Aseguramiento de la calidad de procesos de panificacin

Actividad II Semana I
LISTA DE CHEQUEO

Nombre del laboratorio: Colombina S.A Laboratorio Microbiologa

Lder del Auditor: Yustiny Rosales
Fecha de la visita: 23-09-2016 - 23-03-2017 (Etapa Productiva)
Nombre del evaluado: Ma. Angelica Castro

ALMACENAMIENTO: MANEJO Y MANIPULACIN DE SUSTANCIAS QUMICAS SI NO OBS

Se cuenta con el inventario actualizado de sustancias qumicas manejadas en el X
laboratorios?
Las sustancias qumicas estn rotuladas y segregadas por peligrosidad (Safe-T-Data)? X
El personal cuenta con la informacin de sustancias qumicas disponible y accesible? X
Se cuenta con el inventario de Hojas de Seguridad - Fichas de seguridad, MSDS y estn X
para consulta?
Estn identificadas y rotuladas todas las materias primas y las soluciones? X
El rea de almacenamiento cuenta con ventilacin y/o extraccin mecnica? X
Cuenta usted con cabinas apropiadas para manipular los qumicos que por seguridad lo X
requieran?
Se tienen un sistema de contencin secundaria de derrames? X
Conoce de la condiciones de almacenamiento seguro? Gua GC-G-01? X
Existen elementos de sealizacin identificando riesgos y actuacin en caso de X
emergencia?
Hay sustancias vencidas? Que gestin realiza para la eliminacin de estas? X

ORDEN Y ASEO SI NO OBS

Se ha desarrollado una jornada de 5S en los ltimos dos meses? X
Estn identificadas las reas de trabajo dentro de los laboratorios? X
Se encuentran las reas de trabajo de los laboratorio limpias (pisos, paredes, techos
X
etc.)?
El ingreso a los laboratorios se realiza con las condiciones de seguridad (BATAS,
CALZADO ADECUADO Y EN CASOS ESPECFICOS POLAINAS, TAPABOCAS Y X
COFIAS Y TODAS LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO)?
El acceso al laboratorio de personal externo es controlado (Formato GM-F-24)? X
Existe una separacin efectiva entre reas del laboratorio, garantizando que no exista
X
interferencia o contaminacin cruzada?

METROLOGA SI NO OBS
Existe una carpeta con las hojas de vida de los equipos? X
La informacin de los mantenimientos realizados se encuentra actualizada en la base de
X
datos de la Corponet? Verifica esta informacin constantemente?
Los equipos se encuentran fuera de uso se encuentran marcados con un rotulo que
X
identifiquen el estado GM-F-13?
Cuando aplique, los equipos se desconectan para evitar daos? X
Estn definidos los equipos que requieren control y seguimiento de variables? Existe un X N
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Actividad II Semana I
listado de estos?
Estn definidos los rangos de trabajo de temperatura para los equipos? X
Se diligencian los formatos de control de variables y control de uso para los equipos? X
Se tiene identificado el voltaje al cual trabajan los equipos? X
Las balanzas se encuentran en un lugar alejadas de corrientes de aire? X

DOCUMENTACION SI NO OBS
El contenido de los protocolos se encuentra actualizado? X
Existen documentos con versiones obsoletas en los laboratorios? X
El personal de laboratorio conoce la ubicacin de protocolos e instructivos? X
Todos los protocolos e instructivos se encuentran en las plantillas del sistema de gestin
X
de calidad?
Todos los protocolos e instructivos se encuentran impresos, firmados, codificados y
X
disponibles en el lugar de uso?

SEGURIDAD SI NO OBS
Existe un Kit absorbente para el manejo de derrames? X
Se tiene un extintor apropiado para una emergencia en el laboratorio? X N
Cuentan con la sealizacin adecuada las actividades del laboratorio? X
Se conoce como actuar en caso de un derrame qumico segn tipo de sustancia? Gua
X N
GC-G-01
Se realizan purgas a las duchas y lavaojos? X
Los cables de las conexiones elctricas en el laboratorio estn canalizados y
X
organizados?
Se tienen frascos lava ojos, cuerpos de jeringas, para usar en caso de salpicaduras?, o
X N
se cuenta con una ducha lava ojos cercana?

GESTIN DE RESIDUOS SI NO OBS

Existe una persona designada en el laboratorio para la supervisin del manejo de
X
residuos?
El laboratorio cuenta con un procedimiento, instructivo o protocolo para el manejo de
X
residuos del laboratorio?
Desactivan los residuos de muestras biolgicas? X
Neutralizan los residuos de las sustancias qumicas? X
Mantienen el registro de entrega de los residuos? X
Cuenta con los EPP para de residuos? X
Cuenta con los elementos para la segregacin de los residuos peligrosos de no
X
peligrosos?

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO