Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
EP 2 2.Tersediainformasitentangjenispelayanandanjadwal
pelayanan. 0 10 blm di frint
EP 3 3.Adaupayauntukmenjalinkomunikasidenganmasyarakat.
0 10 blm di buat
EP 4 4.AdaInformasitentangkebutuhandanharapanmasyarakat
yangdikumpulkanmelaluisurveiataukegiatanlainnya. 5 10 ok
EP 5 5.AdaperencanaanPuskesmasyangdisusunberdasarkan
analisiskebutuhanmasyarakatdenganmelibatkanmasyarakatdan
sektorterkaityangbersifatkomprehensif,meliputipromotif,
preventif,kuratif,danrehabilitatif. 5 10 ok
Ep 6 6.PimpinanPuskesmas,Penanggungjawab,danPelaksana
Kegiatanmenyelaraskanantarakebutuhandanharapan
masyarakatdenganvisi,misi,fungsidantugaspokokPuskesmas 5 10 ok
Jumlah 15 60 25.00%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1. 1.Penggunapelayanandiikutsertakansecaraaktifuntuk
memberikanumpanbaliktentangmutu,kinerjapelayanandan
kepuasanterhadappelayananPuskesmas 5 10
EP 2 2.Adaprosesidentifikasiterhadaptanggapanmasyarakattentang
mutupelayanan 0 10 blm di ftrint
EP 3 3.Adaupayamenanggapiharapanmasyarakatterhadapmutu
dokumen
pelayanandalamrangkamemberikankepuasanbagipengguna
0 10 blm di
pelayanan.
lengkapi
Jumlah 5 30 16.67%
EP 2 2.Didorongadanyainovasidalampengembanganpelayanan,dan
diupayakanpemenuhankebutuhansumberdaya 5 10 kumpulkan
EP 3 3.Mekanismekerjadanteknologiditerapkandalampelayanan
untukmemperbaikimutupelayanandalamrangkamemberikan
kepuasankepadapenggunapelayanan. 0 10 blm di frint
Jumlah 5 30 16.67%
EP 2 2.AdaRencanaPelaksanaanKegiatan(RPK)Puskesmassesuai
dengananggaranyangditetapkanolehDinasKesehatan
Kabupaten/Kotauntuktahunberjalan. 10 10 ok
EP 3 3.PenyusunanRUKdanRPKdilakukansecaralintasprogram
danlintassektoral. 10 10 kumpulkan
EP 4 4.RUKdanRPKmerupakanrencanaterintegrasidariberbagai
UpayaPuskesmas. 10 10
EP 5 5.AdakesesuaianantaraRencanaPelaksanaanKegiatan(RPK)
denganRencanaUsulankegiatan(RUK)danRencanaLima
TahunanPuskesmas. 5 10 lengkapi
Jumlah 50 50 100.00%
EP 2 2.Adaindikatoryangdigunakanuntukmonitoringdanmenilai
prosespelaksanaandanpencapaianhasilpelayanan. 5 10 kelngkapan
EP 3 3.Adamekanismeuntukmelaksanakanmonitoring
penyelenggaraanpelayanandantindaklanjutnyabaikoleh
PimpinanPuskesmasmaupunPenanggungjawabUpaya 5 10 print
Puskesmas.
EP 4 4.Adamekanismeuntukmelakukanrevisiterhadapperencanaan
operasionaljikadiperlukanberdasarkanhasilmonitoring
pencapaiankegiatandanbilaadaperubahankebijakan 5 10 lengkapi
pemerintah.
Jumlah 20 40 50.00%
EP 2 2.Penggunapelayananmengetahuijenis-jenispelayananyang
disediakanolehPuskesmasdanmemanfaatkanjenis-jenis
pelayananyangdisediakantersebut. 5 10 lengkapi
Jumlah 15 20 75.00%
Jumlah 0 20 0.00%
EP 2 2.Prosespenyelenggaraanpelayananmemberikemudahanbagi
pelangganuntukmemperolehpelayanan 5 10 rencanakan
EP 3 3.Tersediapelayanansesuaijadwalyangditentukan.
10 10
EP 4 4.Teknologidanmekanismekerjadalampenyelenggaraan
pelayananmemudahkanaksesterhadapmasyarakat. 10 10
Ep 5 5.Adastrategikomunikasiuntukmemfasilitasikemudahanakses
masyarakatterhadappelayanan. 5 10 lenkapi
Ep 6 6.Tersediaakseskomunikasidenganpengeloladanpelaksana
untukmembantupenggunapelayanandalammemperoleh
pelayanansesuaikebutuhanspesifikpenggunapelayanan. 5 10 lengkapi
Jumlah 35 60 58.33%
EP 2 2.Jadwalpelaksanaankegiatandisepakatibersama.
5 10 lengkapi
EP 3 3.Pelaksanaankegiatansesuaidenganjadwaldanrencanayang
disusun 5 10 lengkapi
Jumlah 15 30 50.00%
EP 2 2.Mekanismekerja,prosedurdanpelaksanaankegiatan
didokumentasikan. 5 10 lengkapi
EP 3 3.Dilakukankajianterhadapmasalah-masalahspesifikyangada
dalamprosespenyelenggaraanpelayanandanUpayaPuskesmas,
untukkemudiandilakukankoreksidanpencegahanagartidak 5 10 lengkapi
terulangkembali
EP 4 4.Dilakukankajianterhadapmasalah-masalahyangpotensial
terjadidalamprosespenyelenggaraanpelayanandandilakukan
upayapencegahan. 5 10 lengkapi
EP 5 5.Penyelenggarapelayanansecarakonsistenmengupayakanagar
pelaksanaankegiatandilakukandengantertibdanakuratagar
memenuhiharapandankebutuhanpelanggan. 5 10 lengkapi
EP 6 6.Informasiyangakuratdankonsistendiberikankepada
penggunapelayanandanpihakterkait. 5 10 lengkapi
EP 7 7.Dilakukanperbaikanprosesalurkerjauntukmeningkatkan
efesiensiagardapatmemenuhikebutuhandanharapanpengguna 0 10
pelayanan
EP 8 8.Adakemudahanbagipelaksanapelayananuntukmemperoleh
bantuankonsultatifjikamembutuhkan 5 10
EP 9 9.Adamekanismeyangmendukungkoordinasidalam
pelaksanaankegiatanpelayanan 5 10 print
EP 10 10.Adakejelasanprosedur,kejelasantertibadministrasi,dan
dukungantehnologisehinggapelaksanaanpelayananminimal
darikesalahan,tidakterjadipenyimpanganmaupun 5 10 lengkapi
keterlambatan.
EP 11 11.Pelaksanakegiatanmendapatdukungandaripimpinan
Puskesmas 5 10 lengkapi
EP 2 2.Keluhandanumpanbalikdirespons,diidentifikasi,dianalisa,
danditindaklanjuti 5 10 lengkapi
EP 3 3.Adatindaklanjutsebagaitanggapanterhadapkeluhandan
umpanbalik. 5 10 lengkapi
EP 4 4.Adaevaluasiterhadaptindaklanjutkeluhan/umpanbalik.
5 10 lengkapi
Jumlah 20 40 50.00%
EP 2 2.Penilaiankinerjadifokuskanuntukmeningkatkankinerja
pelaksanaanUpayaPuskesmasdankegiatanpelayanan 5 10 lengkapi
Puskesmas
EP 3 3.Adaindikatoryangjelasuntukmelakukanpenilaiankinerja
5 10 print
EP 4 4.PimpinanPuskesmasmenetapkantahapancakupanUpaya
Puskesmasuntukmencapaiindikatordalammengukurkinerja
PuskesmassesuaidengantargetyangditetapkanolehDinas 5 10 print
KesehatanKabupaten/Kota
EP 5 5.MonitoringdanPenilaianKinerjadilakukansecaraperiodik
untukmengetahuikemajuandanhasilpelaksanaan 5 10 lengkapi
penyelenggaraanUpayaPuskesmasdankegiatanpelayanan
Puskesmas
Jumlah 25 50 50.00%
EP 3 3.Hasilpenilaiankinerjadigunakanuntukmemperbaikikinerja
pelaksanaankegiatanPuskesmas 5 10 lengkapi
EP 4 4.Hasilpenilaiankinerjadigunakanuntukperencanaanperiode
berikutnya 5 10 print
EP 5 5.Hasilpenilaiankinerjadantindaklanjutnyadilaporkankepada
DinasKesehatanKabupaten/Kota 5 10 print
Jumlah 20 50 40.00%
dokumenUKMdanUKPadaSKKapus) 0
Brosur,flyer,poster,papanpemberiahuan) 0
(rekamkegiatanmenjalinkomunikasidengan
masyarakat)
(datahasilsurvridll)
(RUK,RPK)
(Visi,Misi,fungsi,tupoksiygdiselaraskan)
(kotaksaran,hasilsurvei,keluhan,klaim)dlm
gedungluargedung
(SOP,danhasil)
(buktiResponunpanbalik)
(hasilidentifikasiperbaikandanRTL)
(buktiperbaikanmetodePDSA/PDCA)
(RTL,SOP,teknologiperbaikan)
BenangmerahRencanalimatahunandan
RUK)danRentraKab
(BenangMerahRPKdenganRencananKab
(BenangMerahdengavisi,misi,kebmasya
danadanotulennya)
(terintegrasidenganUKMdanUKP)
(benangmerahRUK,RPK,rencacanalima
tahunandanSPM)
(melalui,lokbul,lapbulanan,suvervisikapus,
daptartilik,RTL)
(SKKapus,RTLprioritas)
(SOPmonitoringhasil.RTL)
(BuktiRevisi)
(KetetapanPKM)
(KetetapanPKMbuktinyaapa)
(RekamBuktipemberianinformasi
(RekamBuktiRTLpemberianinformasi
(AksesMasyarakat)
(Hasilevaluasi)
(adaJadwal)
(Strategi,danbuktiapa)
(apabuktinya)
(Buktinyaapa)
(Jadwalkegitan)
(Jadwalkegitan)
(hasilevaluasisesuaijadwal)
(SOPkoordinasi,pedomanlokmin)
(Buktipendukomentasian)
((SOPKajianRTL
(BuktihasilkajiandanRTL)
(Buktipendukomentasianmonitoring)
(Buktiinformasikonsisiten/jadwal)
(Buktiperbaikan)
(Buktipelaksanaankonsultasi)
(SOPkoordiansi)
(SOPAdmin,SOPUKM,SOPUKP)
(Buktiapa)
(SOP,mediakeluhandisediankanapa)
(RTLapa)
(RTL
(RTL
(SOPPenilaankinerjaolehKaPus)
(PenilaanPokusUKM,UKP)
(adaindikatornya)
(Buktinyaapa)
(Jadwal,Rencana,danhasilRTL)
(Hasildandistribusiterkait)
(Hasilterkaitdibandingkandgnkajibanding
berapa%)
(BentukRTL)
(RUKyangmemuatanalisiskinerja)
(Laporananalisiskinerja)
BAB.II. K
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Pendamping
KRITERIA 2.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 2.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
KRITERIA 2.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 2.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 2.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.3.3.
EP 1
EP 2
Jumlah
KRITERIA 2.3.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah
KRITERIA 2.3.5.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.3.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 2.3.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 2..3.8
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.3.9.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.3.10.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 2.3.11.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 2.3.12.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 2.3.13.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.3.14.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 2.3.15.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah
KRITERIA 2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 2.3.17.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 2.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.4.2.
EP 1
EP 2
Jumlah
KRITERIA 2.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 2.6.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.II. Kepemimpinan dan Ma
KABUPATEN SUKABUMI
1-Mar-17
H.DANI SUJATA SKM.MM
2.PendirianPuskesmasmempertimbangkantataruangdaerah
5
3.PendirianPuskesmasmempertimbangkanrasiojumlahpenduduk
danketersediaanpelayanankesehatan 5
4.Puskesmasmemilikiperizinanyangberlaku 10
25
SKOR
1.Puskesmasdiselenggarakandiatasbangunanyangpermanen.
10
2.Puskesmastidakbergabungdengantempattinggalatauunitkerja
yanglain. 10
3.BangunanPuskesmasmemenuhipersyaratanlingkunganyang
sehat. 5
SKOR
1.Ketersediaanmemenuhipersyaratanminimaldankebutuhan
5
pelayanan
2.Tataruangmemperhatikanakses,keamanan,dankenyamanan.
10
3.Pengaturanruangmengakomodasikepentinganorangdengan
disabilitas,anak-anak,danorangusialanjut 0
15
SKOR
1.TersediaprasaranaPuskesmassesuaikebutuhan
0
2.Dilakukanpemeliharaanyangterjadwalterhadapprasarana
Puskesmas 0
3.Dilakukanmonitoringterhadappemeliharaanprasarana
Puskesmas 0
4.DilakukanmonitoringterhadapfungsiprasaranaPuskesmasyang
ada 0
5.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilmonitoring
0
SKOR
1.Tersediaperalatanmedisdannonmedissesuaijenispelayanan
yangdisediakan 5
2.Dilakukanpemeliharaanyangterjadwalterhadapperalatanmedis
0
dannonmedis
3.Dilakukanmonitoringterhadappemeliharaanperalatanmedis
0
dannonmedis
4.Dilakukanmonitoringterhadapfungsiperalatanmedisdannon
0
medis
5.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilmonitoring 0
6.Dilakukankalibrasiuntukperalatanmedisdannonmedisyang
0
perludikalibrasi
7.Peralatanmedisdannonmedisyangmemerlukanizinmemiliki
0
izinyangberlaku
5
SKOR
1.KepalaPuskesmasadalahtenagakesehatan
10
2.AdakejelasanpersyaratanKepalaPuskesmas
10
3.AdakejelasanuraiantugasKepalaPuskesmas
10
4.Terdapatbuktipemenuhanpersyaratanpenanggungjawab
sesuaidenganyangditetapkan. 5
35
SKOR
1.Dilakukananalisiskebutuhantenagasesuaidengankebutuhan
10
danpelayananyangdisediakan
2.Ditetapkanpersyaratankompetensiuntuktiap-tiapjenistenaga
10
yangdibutuhkan
3.Dilakukanupayauntukpemenuhankebutuhantenagasesuai
5
denganyangdipersyaratkan
4.Adakejelasanuraiantugasuntuksetiaptenagayangbekerjadi
10
Puskesmas
5.Persyaratanperizinanuntuktenagamedis,keperawatan,dan
tenagakesehatanyanglaindipenuhi 5
40
SKOR
1.AdastrukturorganisasiPuskesmasyangditetapkanolehDinas
5
KesehatanKabupaten/Kota
2.PimpinanPuskesmasmenetapkanPenanggungjawab
10
Program/UpayaPuskesmas
3.Ditetapkanalurkomunikasidankoordinasipadaposisi-posisi
yangadapadastruktur 5
20
1.Adauraiantugas,tanggungjawabdankewenanganyangberkait
denganstrukturorganisasiPuskesmas 10
2.PimpinanPuskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas,dan
karyawanmemahamitugas,tanggungjawabdanperandalam
penyelenggaraanProgram/UpayaPuskesmas. 5
3.Dilakukanevaluasiterhadappelaksanaanuraiantugas
5
20
SKOR
1.DilakukankajianterhadapstrukturorganisasiPuskesmassecara
5
periodik
2.Hasilkajianditindaklanjutidenganperubahan/penyempurnaan
5
struktur
10
SKOR
1.Adakejelasanpersyaratan/standarkompetensisebagaiPimpinan
Puskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas,danPelaksana 10
Kegiatan.
2.AdarencanapengembanganpengelolaPuskesmasdankaryawan
sesuaidenganstandarkompetensi. 5
3.AdapolaketenagaanPuskesmasyangdisusunberdasarkan
kebutuhan 10
4.Adapemeliharaancatatan/dokumensesuaidengankompetensi,
pendidikan,pelatihan,keterampilandanpengalaman 10
5.Adadokumenbuktikompetensidanhasilpengembangan
pengeloladanpelaksanapelayanan 5
6.Adaevaluasipenerapanhasilpelatihanterhadappengeloladan
pelaksanapelayanan 0
40
SKOR
1.AdaketetapanpersyaratanbagiPimpinanPuskesmas,
PenanggungjawabUpayaPuskesmasdanPelaksanakegiatanyang
baruuntukmengikutiorientasidanpelatihan.
0
2.Adakegiatanpelatihanorientasibagikaryawanbarubaik
PimpinanPuskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas,
maupunPelaksanakegiatandantersediakurikulumpelatihan 0
orientasi.
3.AdakesempatanbagiPimpinanPuskesmas,Penanggungjawab
UpayaPuskesmas,maupunPelaksanakegiatanuntukmengikuti
seminarataukesempatanuntukmeninjaupelaksanaanditempat 0
lain.
SKOR
1.Adakejelasanvisi,misi,tujuan,dantatanilaiPuskesmasyang
menjadiacuandalampenyelenggaraanpelayanan,Upaya/Kegiatan
Puskesmas 0
2.Adamekanismeuntukmengkomunikasikantatanilaidantujuan
Puskesmaskepadapelaksanapelayanan,danmasyarakat 0
3.Adamekanismeuntukmeninjauulangtatanilaidantujuan,serta
menjaminbahwatatanilaidantujuanrelevandengankebutuhan
danharapanpenggunapelayanan 0
4.AdamekanismeuntukmenilaiapakahkinerjaPuskesmassejalan
denganvisi,misi,tujuandantatanilaiPuskesmas. 0
SKOR
1.AdamekanismeyangjelasbahwaPimpinanPuskesmas
mengarahkandanmendukungPenanggungjawabUpaya
Puskesmasdanpelaksanadalammenjalankantugasdantanggung 10
jawabmereka.
2.Adamekanismepenelusurankinerjapelayananuntukmencapai
tujuanyangditetapkan. 0
3.AdastrukturorganisasiPenanggungjawabUpayaPuskesmas
yangefektif. 0
4.Adamekanismepencatatandanpelaporanyangdibakukan.
0
10
SKOR
1.AdakejelasantanggungjawabPimpinanPuskesmas,
PenanggungjawabUpayaPuskesmasdanpelaksanakegiatan
untukmemfasilitasikegiatanpembangunanberwawasankesehatan
danpemberdayaanmasyarakatmulaidariperencanaan, 0
pelaksanaan,danevaluasi.
2.Adamekanismeyangjelasuntukmemfasilitasiperanserta
masyarakatdalampembangunanberwawasankesehatandanUpaya
Puskesmas. 0
3.Adakomunikasiyangefektifdenganmasyarakatdalam
penyelenggaraanUpayaPuskesmas. 0
SKOR
1.Dilakukankajiansecaraperiodikterhadapakuntabilitas
PenanggungjawabUpayaPuskesmasolehPimpinanPuskesmas
untukmengetahuiapakahtujuanpelayanantercapaidantidak
menyimpangdarivisi,misi,tujuan,kebijakanPuskesmas,maupun 0
strategipelayanan.
2.Adakriteriayangjelasdalampendelagasianwewenangdari
Pimpinandan/atauPenanggungjawabUpayaPuskesmaskepada
PelaksanaKegiatanapabilameninggalkantugas. 5
3.Adamekanismeuntukmemperolehumpanbalikdaripelaksana
kegiatankepadaPenanggungjawabUpayaPuskesmasdan
PimpinanPuskesmasuntukperbaikankinerjadantindaklanjut.
0
SKOR
1.Pihak-pihakyangterkaitdalampenyelenggaraanUpaya
PuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmasdiidentifikasi.
5
2.Perandarimasing-masingpihakditetapkan.
5
3.Dilakukanpembinaan,komunikasidankoordinasidenganpihak-
5
pihakterkait.
4.Dilakukanevaluasiterhadapperansertapihakterkaitdalam
5
penyelenggaraanUpayaPuskesmas.
20
SKOR
1.Adapanduanpedoman(manual)mutudan/ataupanduan
5
mutu/kinerjaPuskesmas.
2.Adapedomanataupanduankerjapenyelenggaraanuntuktiap
UpayaPuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas. 0
3.AdaprosedurpelaksanaanUpayaPuskesmasdankegiatan
pelayananPuskesmassesuaikebutuhan. 0
4.Adakebijakan,pedoman,danproseduryangjelasuntuk
pengendaliandokumendanpengendalianrekamanpelaksanaan 0
kegiatan.
5.Adamekanismeyangjelasuntukmenyusunpedomandan
5
prosedur.
10
SKOR
1.Adaketetapantentangpelaksanaankomunikasiinternaldisemua
tingkatmanajemen. 5
2.Adaprosedurkomunikasiinternal. 0
3.Komunikasiinternaldilakukanuntukkoordinasidanmembahas
pelaksanaandanpermasalahandalampelaksanaanUpaya/Kegiatan 0
Puskesmas.
4.Komunikasiinternaldilaksanakandandidokumentasikan.
0
5.Adatindaklanjutyangnyataterhadaprekomendasihasil
0
komunikasiinternal.
5
SKOR
1.AdakajiandampakkegiatanPuskesmasterhadap
gangguan/dampaknegatifterhadaplingkungan.
0
2.Adaketentuantertulistentangpengelolaanrisikoakibat
penyelenggaraanUpayaPuskesmasdankegiatanpelayanan 0
Puskesmas.
3.Adaevaluasidantindaklanjutterhadapgangguan/dampak
negatifterhadaplingkungan,untukmencegahterjadinyadampak 0
tersebut.
0
SKOR
1.Dilakukanidentifikasijaringandanjejaringfaslitaspelayanan
kesehatanyangadadiwilayahkerjaPuskesmas 5
2.Disusunprogrampembinaanterhadapjaringandanjejaring
fasilitaspelayanankesehatandenganjadualdanpenanggungjawab 5
yangjelas
3.Programpembinaanterhadapjaringandanjejaringfasilitas
pelayankesehatandilaksanakansesuairencana. 0
4.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilpembinaan 0
5.Dilakukanpendokumentasiandanpelaporanterhadap
pelaksanaankegiatanpembinaanjaringandanjejaringfasilitas 0
pelayanankesehatan
10
SKOR
1.PimpinanPuskesmasmengikutsertakanPenanggungjawab
UpayaPuskesmasdanpelaksanadalampengelolaananggaran
Puskesmasmulaidariperencanaananggaran,penggunaananggaran 5
maupunmonitoringpenggunaananggaran.
2.AdakejelasantanggungjawabpengelolakeuanganPuskesmas.
10
3.Adakejelasanmekanismepenggunaananggarandalam
pelaksanaanUpayaPuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas. 5
4.Adakejelasanpembukuan. 5
5.Adamekanismeuntukmelakukanauditpenilaiankinerja
pengelolakeuanganPuskesmas. 5
6.Adahasilaudit/penilaiankinerjakeuangan. 0
30
SKOR
1.DitetapkanPetugasPengelolaKeuangan 10
2.Adauraiantugasdantanggungjawabpengelolakeuangan.
10
3.Pengelolaankeuangansesuaidenganstandar,peraturanyang
berlakudanrencanaanggaranyangdisusunsesuaidenganrencana 10
operasional.
4.LaporandanPertanggungjawabankeuangandilaksanakansesuai
10
ketentuanyangberlaku.
5.Dilakukanauditterhadappengelolaankeuangandanhasilnya
0
ditindaklanjuti.
40
SKOR
1.Dilakukanidentifikasidatadaninformasiyangharustersediadi
5
Puskesmas.
2.Tersediaprosedurpengumpulan,penyimpanan,danretrieving
0
(pencariankembali)data.
3.Tersediaproseduranalisisdatauntukdiprosesmenjadiinformasi.
0
4.Tersediaprosedurpelaporandandistribusiinformasikepada
pihak-pihakyangmembutuhkandanberhakmemperolehinformasi. 0
5.Dilakukanevaluasidantindaklanjutterhadappengelolaandata
0
daninformasi.
5
SKOR
1.AdakejelasanhakdankewajibanpenggunaPuskesmas.
5
2.Adasosialisasikepadamasyarakatdanpihak-pihakyangterkait
tentanghakdankewajibanmereka. 0
3.AdakebijakandanprosedurpemyelenggaraanPuskesmas
mencerminkanpemenuhanterhadaphakdankewajibanpengguna.
0
SKOR
1.Adaperaturaninternalyangdisepakatibersamaolehpimpinan
Puskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmasdanPelaksana
dalammelaksanakanUpayaPuskesmasdankegiatanPelayanan 5
Puskesmas.
2.Peraturaninternaltersebutsesuaidenganvisi,misi,tatanilai,dan
5
tujuanPuskesmas.
10
SKOR
1.AdapenunjukkansecarajelaspetugaspengelolaKontrak/
PerjanjianKerjaSama 5
2.AdadokumenKontrak/PerjanjianKerjaSamayangjelasdan
sesuaidenganperaturanyangberlaku. 5
3.DalamdokumenKontrak/PerjanjianKerjaSamaadakejelasan,
kegiatanyangharusdilakukan,perandantanggungjawabmasing-
masingpihak,personilyangmelaksanakankegiatan,kualifikasi,
indikatordanstandarkinerja,masaberlakunyaKontrak/Perjanjian
KerjaSama,proseskalauterjadiperbedaanpendapat,termasukbila
terjadipemutusanhubungankerja. 5
15
SKOR
1.Adakejelasanindikatordanstandarkinerjapadapihakketiga
5
dalammelaksanakankegiatan.
2.Dilakukanmonitoringdanevaluasiolehpengelolapelayanan
terhadappihakketigaberdasarkanindikatordanstandarkinerja. 0
3.Adatindaklanjutterhadaphasilmonitoringdanevaluasi
0
SKOR
1.DitetapkanPenanggungjawabbaranginventarisPuskesmas.
5
2.AdadaftarinventarissaranadanperalatanPuskesmasyang
digunakanuntukpelayananmaupununtukpenyelenggaraanUpaya 5
Puskesmas.
3.Adaprogramkerjapemeliharaansaranadanperalatan
0
Puskesmas.
4.Pelaksanaanpemeliharaansaranadanperalatansesuaiprogram
0
kerja.
5.Adatempatpenyimpanan/gudangsaranadanperalatanyang
memenuhipersyaratan.
0
6.AdaprogramkerjakebersihanlingkunganPuskesmas.
7.PelaksanaankebersihanlingkunganPuskesmassesuaidengan
programkerja.
8.Adaprogramkerjaperawatankendaraan,baikrodaempat
maupunrodadua.
9.Pelaksanaanpemeliharaankendaraansesuaiprogramkerja
0
10.Pencatatandanpelaporanbaranginventaris.
10
375
1210
.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 62.50%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70 7.14%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 87.50%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 80.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 66.67%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 66.67%
SKOR Maksimal
10
10
20 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
print
10
10
10
10
60 66.67%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 25.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 16.67%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 20.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 10.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 20.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 80.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 10.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 16.67%
SKOR Maksimal
10
10
20 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 16.67%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100 10.00%
30.99%
anajemen Puskesmas.(KMP).
Belumtersosialisasi
Belumtersosialisasi
Adabuktipertimbanganrasiojumlahpendudukdanketersediaan
pelayanan
Adabuktiizinoperasionalpuskesmas
Bangunanfisikpuskesmasadalahbangunanpermanen
Bangunanfisikpuskesmastidakbergabungdengan
tempattinggalatauunitkerjayanglain
Hasilanalisiskeslingbelumada
Kajianbelumada
belumadanyatimkajian(timmutu)ataubisamelibatkanlintas
sektor
belumterpisahkannya.Belumditata(petunjukarah...
belumadanyajadwalpemeliharaandanpemeriksaansecara
berkala(air,lstrik,setiapitem
belumadanyajadwalpemeliharaandanpemeriksaansecara
berkala(air,lstrik,setiapitem
belumadanyajadwalpemeliharaandanpemeriksaansecara
berkala(air,lstrik,setiapitem
belumadanyajadwalpemeliharaandanpemeriksaansecara
berkala(air,lstrik,setiapitem
belumadanyajadwalpemeliharaandanpemeriksaansecara
berkala(air,lstrik,setiapitem
Daftaranalisiskebutuahan
SPO,Jadwal,RTLKAK
Jadwal,daftartilik,fungsi
Jadwal,daftartilik,fungsi
Jadwal,daftartilik,fungsi
Jadwal,daftartilik,fungsi
Adabuktiizinperalatan
AdaProfilkepegawaianKepalaPuskesmas
AdaSKtentangPersyaratankompetensiKepalaPuskesmas
lengkapi
5
AdaSKtentangPersyaratankompetensiuntuktiapjenistenaga
yangada
Adajadwalmenayakansesuaiuraiantugas
belumtersosialisasikan
dilengkapi
belumadapenetapandinas
revisi,sosialisasi
belumdibuatnyaalur..dansosialisasi
revisi,sosialisasimasihdiTU
revisi,sosialisasimasihdiTU
lokbullokmin
belummelakukankajiansecaraperiodik
RTL
AdapesyaratankompetensiKapus
PMK74,UU36tahun2014
Realisasipermohonan,rekruiment
Adabuktikompetensipegawai
Evaluasi
SPO,Jadwal,hasil..
SPO,Jadwal,hasil..
Adasertifikat
adaSK,masihtercecerr
belumAdaSOP
belumAdaSOP
AdaSOP
adabuktimasihtercecer
belummembuatSOP
belumada(membuatTim)strukturorganisasi
belummembuatSOP
SOP,usulanmasterplandaripuskesmaskedinas,
Jadwal,RTLSOPbelumada
SOPdengankader
belumadaSOP,KerangkaAcuan
belumAdaSK,SOPpendelegasianwewenangdanRTL
belumAdaSK,SOPpendelegasianwewenang
,daftarhadirdanuraiantugasdilokakaryariwulan
belumAdabuktiidentifikasiperanmasing-masingpihakterkait
blmAdaSOP,jadwal.RTL
HasildanRTL
Adapanduanmutu
belumAdapedomandanpanduankerjapenyelenggaraanuntuk
masing-masingUpayaPuskesmas
AdaSOPpelaksanaankegiatan-kegiatanUpayaPuskesmas
belumAdaKebijakan,Pedoman,danSOPpengendaliandokumen
danSOPpengendalianrekaman
AdaPanduanpenyusunanpedoman,panduan,kerangkaacuan,
danSOP
belumAdatentangkomunikasiinternal
belumAdaSOPkomunikasiinternal
belumAdabuktipelaksanaankomunikasiinternal.
belumAdabuktibuktipendokumentasianpelaksanaan
komunikasiinternal.
belumAdabuktitindaklanjutrekomendasihasilkomunikasi
internal.
belumAdakajiandampakkegiatanpuskesmasterhadap
lingkungandantindaklanjutnya
belumAdaSK
Adahasilkajiandantindaklanjutterhadapganggung/dampak
negatifthdlingkungandanpencegahannya.
dokumenbelmlengkap
belumAdajadualdanpenanggungjawabtiapkegiatanpembinaan
belumAdabuktipelaksanaankegiatanpembinaanjaringandan
jejaring
Adaevaluasidantindaklanjutnya
Adarekampelaksanaanpembinaanjaringandanjejaringdan
pelaporannya
RUKmasing2program
masihtercecer
adapanduan
Adabukupanduan
belumAdaSOP
Belumdiaudit
AdaSK
AdaSK
Adabuktipengeloaankeuangan/DPA
AdatapitercecerPedomanpengelolaankeuanganprogramdari
DinasKesehatan
blmAdabuktipelaksanaandantindaklanjutauditkeuangan.
AdaSK
blmAdaSOP
blmadaSOP
AdaSOPpelaporandandistribusiinformasi
belumAdaevaluasidantindaklanjutpengelolaanndatadan
informasi.
blmAdaSKdanHakkewajibanpasien
belumAdabuktipelaksanaansosialisasidanpemahaman
karyawanakanhakdankewajibanpengguna
tatanilai,tatanorma
Notulen
belumAdanotulen,daftarhadir
blmAdaSK
masihtercecer
Moudenganpihakke3
dilengka[p
dilengkapi
AdaSK,uraiantugas
Adadaftarinpentaris
jadwalRTL
belumAdabuktipelaksanaanprogrampemeliharaan
belumAdaperaturantentangpengelolaanbarangdanbahan
berbahaya
AdaSK
Adabuktipelaksanaankegiatn
AdaSKPenanggungjawabkendaraanProgramkerjaperawatan
kendaraan.
Adabuktipelaksanaanprogramkerjapemeliharaankendaraan
Adadokumenpencatatandanpelaporanbaranginventaris.
REKOMENDASI
Lengkapi
BuktianalisisdibuatolehTimkesling
RuangAsi,KemudahanExsabelum
Dilengkapi
Buatkanformat
BuatkanBuktipelaksanaanmonitoring,hasilmonitoring,dan
tindaklanjut
Buatkanbuktipelaksanaanmonitoring,hasilmonitoring
Buatkanbuktitindaklanjut
Buatkanjadwal,danbuktipelaksanaankalibrasi
RefisiSOP
Buatkannotulen,daftarhadir,undangan
Buatkannotulen,daftarhadir,undangan
RefisisiSOP
RefisisiSOP
RefisisiSOP
BuatkanbuktipelaksanaanSMD,MMD
Lengkapi
lengkapi
dibuat
Lengkapi
Lengkapi
ditambah
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Pendamping
KRITERIA 3.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 3.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 3.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 3.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 3.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 3.1.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 3.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.
KABUPATEN SUKABUMI
1-Mar-17
H.DANI SUJATA SKM.MM
SKOR
1.AdarencanakegiatanperbaikanmutudankinerjaPuskesmas.
0
2.KegiatanperbaikanmutudankinerjaPuskesmasdilakukansesuai
denganrencanakegiatanyangtersusundandilakukanpertemuantinjauan
manajemenyangmembahaskinerjapelayanandanupayaperbaikanyang
perludilaksanakan.
0
3.Pertemuantinjauanmanajemenmembahasumpanbalikpelanggan,
keluhanpelanggan,hasilauditinternal,hasilpenilaiankinerja,perubahan
prosespenyelenggaraanUpayaPuskesmasdankegiatanpelayanan
Puskesmas,maupunperubahankebijakanmutujikadiperlukan,serta
membahashasilpertemuantinjauanmanajemensebelumnya,dan
rekomendasiuntukperbaikan
0
4.Rekomendasihasilpertemuantinjauanmanajemenditindaklanjutidan
dievaluasi. 0
0
SKOR
1.PimpinanPuskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmasdan
PelaksanaKegiatanmemahamitugasdankewajibanmerekauntuk
meningkatkanmutudankinerjaPuskesmas. 0
2.Pihak-pihakterkaitterlibatdanberperanaktifdalampeningkatanmutu
dankinerjaPuskesmas.
0
3.Ide-ideyangdisampaikanolehpihak-pihakterkaituntukmeningkatkan
mutudankinerjaPuskesmasditindaklanjuti.
0
0
SKOR
1.Datakinerjadikumpulkan,dianalisisdandigunakanuntuk
meningkatkankinerjaPuskesmas. 0
2.Dilakukanauditinternalsecaraperiodikterhadapupayaperbaikanmutu
dankinerjadalamupayamencapaisasaran-sasaran/indikator-indikator
mutudankinerjayangditetapkan.
0
3.AdalaporandanumpanbalikhasilauditinternalkepadaPimpinan
Puskesmas,PenanggungjawabManajemenmutudanPenanggungjawab
UpayaPuskesmasuntukmengambilkeputusandalamstrategiperbaikan
programdankegiatanPuskesmas.
0
4.Tindaklanjutdilakukanterhadaptemuandanrekomendasidarihasil
auditinternal. 0
5.Terlaksananyarujukanuntukmenyelesaikanmasalahdarihasil
rekomendasijikatidakdapatdiselesaikansendiriolehPuskesmas.
SKOR
1.Adamekanismeuntukmendapatkanasupandaripenggunatentang
kinerjaPuskesmas. 0
2.Dilakukansurveiataumasukanmelaluiforum-forumpemberdayaan
masyarakatuntukmengetahuibahwakebutuhandanharapanpengguna
terpenuhi. 0
3.Asupandanhasilsurveimaupunforum-forumpemberdayaan
masyarakatdianalisisdanditindaklanjuti. 0
0
SKOR
1.Ditetapkanindikatormutudankinerjayangdikumpulkansecara
periodikuntukmenilaipeningkatankinerjapelayanan.
5
2.Peningkatankinerjapelayanantersebutsebagaiakibatadanyaupaya
perbaikanmutudankinerjapenyelenggaraanpelayanan
0
3.Adaprosedurtindakankorektif. 0
4.Adaprosedurtindakanpreventif. 0
5.Hasilpelayanan/programdankegiatanyangtidaksesuaiditindaklanjuti
dalambentukkoreksi,tindakankorektif,dantindakanpreventif.
5
10
SKOR
1.KepalaPuskesmasbersamadenganPenanggungjawabUpaya
Puskesmasmenyusunrencanakajibanding.
0
2.KepalaPuskesmasbersamadenganPenanggungjawabUpaya
Puskesmasdanpelaksanamenyusuninstrumenkajibanding.
0
3.Kegiatankajibandingdilakukansesuaidenganrencanakajibanding.
0
4.Hasilkajibandingdianalisisuntukmengidentifikasipeluangperbaikan.
0
5.Disusunrencanatindaklanjutkajibanding. 0
6.Dilakukanpelaksanaantindaklanjutkajibandingdalambentuk
perbaikanbaikdalampelayananmaupundalampelaksanaanprogramdan
kegiatan. 0
7.Dilakukanevaluasiterhadappelaksanaankajibanding,tindaklanjut
danmanfaatnya. 0
0
25
260
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 30.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 20.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70 0.00%
7.81%
n Mutu Puskesmas (PMP)
Adauraiantugas
belumAdanotulen,daftarhadir,dokumentasi
belumAdaSKKapustentangkebijakanmutu
BelumAdabuktikomitmenbersamakaryawanpuskesmas
datatelusur,prosesbelum
PerbaikanmutudankinerjaPuskesmasdilakukansesuairencana
lmbAdaSOP
belumAdaSKMutu
Adabuktilokakaryaminiuntukmengidentifikasipihakterkaitdanperanmereka
dalampeningkatanmutudankinerjapuskesmas
Adabuktipenjaringanidebaikmelaluilokakaryalintassektordanmasyarakat
Adabuktipelaksanaanpengumpulandatakinerja,analisis
belumAdaSOPauditinternal
belumAdalaporanhasilauditinternal
belumAdauktipelaksanaanrekomendasiterhadaphasiltemuandan
rekomendasiauditinternal
belumAdaSOPRujukan
blmAdaSK,SOPpelaksanaanlokakarya,SOPuntukmendapatkanasupan
penggunatentangkinerjaPuskesmas
blmAdabuktipelaksanaansurveiataukegiatanforum-forumpemberdayaan
masyarakat
blmAdaanalisis,belumdilakukantindaklanjutterhadapasupandarilintas
sektor,masyarakat,danpengguna
blmAdaSKtentangpenetapanindikatormutudankinerjaPuskesmas
blmAdabuktisebagianpelaksanaanupayaperbaikanmutu/kinerja
blmAdaSKtindakankorektif
blmAdaSOPTindakanPreventif
Adabuktipelaksanaantindaklanjutterhadaphasilyangtidaksesuai
AdaSK,rencanadanSOPkajibanding
Adainstrumenkajibanding.
Adabuktipelaksanaankajibandingkinerja
Adabuktianalisishasilkajibanding.
Adarencanatindaklanjutkajibanding.
Adabuktitindaklanjutkajibanding
Adahasilevaluasidantindaklanjutterhadappelaksanaankegiatankajibanding
590
1210
260
2060
REKOMENDASI
Lakukantindaklanjutterhadapasupanmasyarakatdanlintassektor
lengkapi
275
375
25
675 32.76699