Vous êtes sur la page 1sur 3

Instrument audit internal program promkes

program Instrument audit Ya Tidak

PERENCANAAN PROGRAM

Promkes Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan


dengan baik? Apakah Rencana Program sudah
tersusun?

Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah


disampaikan kepada Kepala Puskesmas? Apakah
Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah
dibuat?

Apakah rencana program ini sudah


didokumentasikan dengan baik?

Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat


dalam Rencana?

Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah


program ini mendapatkan hasil? Apakah sudah
dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah
sudah ada bagian/ bab analisis kebutuhan
masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam
RUK?

Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan


rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini? Bagaimana
cara menandai kegiatan tersebut?

Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran


sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah
dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran?
Apa data yg digunakan?

Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah


terintegrasi dalam Rencana Program? Bagaimana
cara mengidentifikasikan peluang tsb?
Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah
rencana mendasar inovasi ada? Bagaimana peluang
inovasi dibahas di masyarakat/sasaran?

Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/


LS dan perannya sudah dicantumkan dalam KAK
teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada
sasaran? Bagaimana caranya? Apakah bukti-
buktinya sudah didokumentasikan?

PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN


PROGRAM

Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan


program ini? Apakah SK yang digunakan untuk
membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-SOP
sudah dikendalikan? Apakah dokumen external,
dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan,
dan disimpan

Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk


kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara
melakukan proses penjadwalan?

Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang


program ini dan kegiatan-kegiatan yang
dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian
informasi kepada sasaran, LP dan LS.

Apakah sudah dikenali bagaimana akses


masyarakat terhadap kegiatan UKM. Bagaimana
cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya?
Bagaimana metode dan teknologinya?

Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan


dengan masyarakat? LP? LS? Apakah ada SOP yg
mengatur pembuatan kesepakatan?

Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat


akses dinilai? Apakah sudah ada penatalaksanaan
masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan
penatalaksanaan masalah?

Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring


dan merespon keluhan? Bagaimana caranya?
Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan
untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan
disosialisasikan bagaimana TLnya?

Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program


ini dilaksanakan? Apakah sudah ada penjadwalan
pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada
LP? Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS?

Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada?


SOP-SOPnya? Apakah sudah dibuktikan
bagaimana cara melakukan Komunikasi dan
Koordinasi

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN


PENILAIAN PROGRAM

Apakah kegiatan-kegiatan program sudah


dimonitoring? Bagaimana cara melakukan
monitoring? Siapa yg melakukan monitoring?
Bagaimana pengendalian yg dilakukan bila
ditemukan permasalahan pada monitoring? Apakah
SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah
digunakan untuk melaksanakan kegiatan?

Apakah kegiatan-kegiatan program sudah


dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara
melakukan evaluasi?