FABRICA DE GALLETAS CASTRO E.I.R.L.

CUADRO DE PLANIFICACIN, PROGRAMACIN Y CONTROL CON BSC

ACTIVIDAD PRESUPUE DESEMPE

AREA INDICADOR META
STO O AL
Manual de calidad y
documentacin del sistema
de calidad.
Tener un
Manual de calidad y
sistema de
documentacin del sistema NORMA
ADMINISTRACIN A1 S/.50 documentaci
de medio ambiente. OHSAS
n necesaria
Manual de calidad y 18001
sobre S y SO.
documentacin del sistema
de gestin de la prevencin
de riesgos laborales.
Identificar las necesidades
de formacin. La
Darle
Procedimiento para documentac
seguridad al
identificar las necesidades in de los
trabajador de
de formacin compromiso
PRODUCCIN P2 S/10 la empresa
medioambiental. s hechos a
Fbrica de
Procedimiento para los
Galletas
identificar las necesidades trabajadores
Castro EIRL
de formacin en prevencin .
de riesgos laborales.
RECURSOS R3 Determinacin de los S/150 Capacitaci Que sea de
HUMANOS requisitos relacionados con n a los conocimiento
el producto. trabajadores general sus
Comunicacin interna y . obligaciones.
externa.
 FABRICA DE GALLETAS CASTRO E.I.R.L.

Comunicacin interna y
externa.
Seguimiento y medicin de Tener control
los procesos. Factura de sobre el
RECURSOS Procedimiento de control y compra de comportamie
R4 S/3600
HUMANOS medicin. cmaras de nto adecuado
Procedimiento para el control seguridad. de las
activo y verificacin. personas.
Control de los dispositivos de Reporte de Que el
seguimiento y medicin. identificaci personal
RECURSOS Calibracin y mantenimiento n de riesgos siente
R5 S/300
HUMANOS de los equipos de inspeccin. y peligros seguridad en
en el lugar su rea de
Infraestructura.
de trabajo. trabajo.
Seguimiento y medicin de
las medidas correctivas y Tener un
Conocimient
preventivas. control de
o de los
Acciones correctivas y peligros que
RECURSOS riesgos y
R6 preventivas. S/10 se originan
HUMANOS prevencin
Procedimiento para las no fuera del
de los
conformidades. Incidentes, lugar de
peligros.
accidentes, enfermedades trabajo
fuera del centro laboral.
Poltica de Calidad. Capacitar y
mantener
Control de los registros. El personal
actualizado al
GESTIN G7 S/10 est
personal en
Poltica de prevencin de capacitado
requisitos del
riesgos laborales.
sistema.
RECURSOS R8 Matriz de designacin de s/0.00 Contrato El adecuado
 FABRICA DE GALLETAS CASTRO E.I.R.L.

responsabilidades (RACI).
Realizar un compromiso de
todos los departamentos que desempeo
conforman la organizacin el rea de
HUMANOS
hacia la mejora del medio trabajo
ambiente. asignado.
Los contratos de los
trabajadores.
Identificar las necesidades
Que todos
de formacin.
conozcan los
RECURSOS Plan de formacin de riesgos
R9 S/0.00 Contrato peligros y
HUMANOS y peligros.
riesgos del
Identificar las necesidades
trabajo.
de riesgo y prevencin.
Planificacin de la realizacin Disminucin Establecer un
del producto. de ambiente sano
Planes de emergencia. de trabajo
Incidentes o
RECURSOS mediante una
R10 S/20.00 accidentes
HUMANOS cultura
Planes de respuesta respecto de robos, empresarial y
a situaciones de emergencia. daos, y el compromiso
prdidas personal.
Control del producto no
conforme.
Procedimiento para las no El buen
conformidades. Documentac control y el
GESTION G11 S/10.00
Procedimiento para las no in orden en la
conformidades. Incidentes, empresa
accidentes, enfermedades
laborales.
GESTION G12 Mejora continua de calidad. S/10.00 Documentac Llegar a
 FABRICA DE GALLETAS CASTRO E.I.R.L.

Cumplimiento de los
objetivos y metas
tener el
medioambientales.
100% de
Marcar un procedimiento de in
cumplimiento
seguimiento para medir si se
.
estn cumpliendo los
objetivos.
Control de los dispositivos de Salvaguardar
seguimiento y medicin. los
Calibracin y mantenimiento Incidentes o materiales,
de los equipos de inspeccin. accidentes equipos del
ADMINISTRACION A13 S/10.00 de robos, cliente, de la
Identificar, detectar y daos, y empresa
estudiar los accidentes e prdidas. involucrados
incidentes producidos. en los
proyectos.
Tomar acciones correctivas
con fallas en la elaboracin.
Acciones correctivas y
Sanciones
preventivas.
propuestas No incumplan
ADMINISTRACION A14 Tomar acciones correctivas o S/10.00
en el las reglas.
preventivas de los
contrato.
incumplimientos detectados
(ya sea documentacin o
accidentes producidos)
ADMINISTRACION A15 Auditoria interna. S/0.00 Auditoria No tener
Auditoria interna. Interna ineficiencias
La direccin, debe revisar en la
toda la documentacin y implantacin
objetar la idoneidad del de nuestro
 FABRICA DE GALLETAS CASTRO E.I.R.L.

sistema.
ISO 18001.