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PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA
CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-
CUSCO
LIVITACA ,2012
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
III. IDENTIFICACIN
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I
RESUMEN
EJECUTIVO
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I.
II
ASPECTOS GENERALES
Aspectos
Generales
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II.A
II.ASPECTOS GENERALES
Telfono : 084-838024
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- BENEFICIARIOS DIRECTOS.
DIRECTOS Los beneficiarios directos de ejecutarse el
proyecto es la poblacin netamente pecuaria de las 15 comunidades del
Distrito de Livitaca.
CUAD
CUADRO N 1
COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES N FAMILIAS BENEFICIARIOS
Huancane 42 210
CCollana Alto 70 350
Huaylla Huaylla 70 350
Kayno 24 121
Aucho 30 149
Huanaco 173 866
Ccollana 69 347
CHUMBIVILCAS LIVITACA Parccora 60 298
Chilloroya 58 289
Totora 70 350
Quehuincha 126 628
Jallco 69 347
Pataquea 69 347
Union Kora 63 315
Pisquicocha 140 700
TOTAL 15 Comunidades 1133 5665
Fuente:
Fuente: Elaboracin propia Equipo Tcnico 2012
- BENEFICIARIOS INDIRECTOS.
INDIRECTOS Es la poblacin del Distrito de Livitaca en su
conjunto, como consumidores de los productos pecuarios de los productores
del mbito del Distrito.
GRAFICA N1
Pobladores de
Livitaca y
comuneros de
Unin Kora (1
Festival Chinisiri
2012),
beneficiarios de
del Distrito de
Livitaca.
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Concurrentes
Municipalidad Distrital de Livitaca potenciales a la
solucin
Del anlisis anterior, se identifica; Que los involucrados directos con el presente
proyecto son: La Municipalidad Distrital de Livitaca, Sub Gerencia de Desarrollo
Econmico de Livitaca y los Beneficiarios directos (criadores de ganado vacuno del
Livitaca).
A continuacin se presenta el mapa de los involucrados directos del presente proyecto:
Figura 0-1.- Mapa de
de Involucrados Directos
Comunidades
Municipalidad beneficiarias del
Distrital de Distrito de
Livitaca Livitaca
PROBLEMA
Sub Gerencia
de Desarrollo
Econmico
Autoridades y
Pobladores de
las
Pag.9 comunidades
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Inters 1 Inters 2
UNIDAD
UNIDAD
EJECUTORA
Inters 4 Inters 3
Figura 0-4.-
4.- Mapa de Relaciones
Acuerdos y
Grupos Problemas percibidos Inters Estrategias
Compromisos
Limitado desarrollo del Cumplir los lineamientos de Elaborar un Priorizar en el PIA para
sector pecuario que aun Poltica Sectorial y trabajar de proyecto SNIP, resolver el problema
Municipalidad tienen ganado vacuno manera coordinada con las evaluar y percibido cumpliendo
Distrital de de bajo rendimiento comunidades, brindando viabilizar funciones de gestionar,
Livitaca lechero. Asistencia a la poblacin de los canalizar y obtener el
sectores (Post Inversin). financiamiento para la
fase de inversin
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Falta de apoyo al sector Que la entidades publicas Solicitar Una vez puesta en
ganadero, especialmente puedan ejecutar proyectos de mediante operacin las juntas
Directivos de
a los criadores de ganado inversin en el tema de documentos y directivas harn
las
vacuno ganadera actas la cumplir los acuerdos
Comunidades
elaboracin, con la poblacin para la
campesinas del
viabilizacion y operacin y
distrito de
ejecucin de un mantenimiento del
Livitaca
proyecto de proyecto
vacunos
Tienen deficientes Apoyar en forma peridica en el Buscar Brindar asistencia y
sistemas de prevencin desarrollo de la ganadera del financiamiento apoyo con
Otras de riesgos climticos y distrito de Livitaca para elaboracin medicamentos y
Entidades de enfermedades de proyectos campaas de
sostenibles vacunacin
.
Ninguna institucin Tener animales de mejor Solicitar Asumir los costos de
apoya en forma calidad, saber todas las tcnicas mediante operacin y
permanente y eficiente a de crianza y tener a documentos y mantenimiento y tener
Poblacin de
los criadores de ganado disponibilidad instituciones que actas la disponibilidad para
ganaderos
vacuno del distrito de apoyen el mejoramiento de la elaboracin, participar en los
criadores de
Livitaca. ganadera lechera viabilizacion y eventos de capacitacin
vacunos
ejecucin de un y asistencia tcnica de
proyecto de los proyectos que se
vacunos ejecuten
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico-2012
Contexto nacional.
Contexto local.
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que forma
parte integrante de la presente Resolucin (que entro en vigencia el 10 de Abril
del 2011).
- Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2012, Ley N 27573.
- Ley de Gestin Presupuestaria del Estado N 27209.
- Directiva N 001-2001-EF/68.01, Normas Complementarias de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Jefatural N 010-
2001-EF/68.01.
- Lineamiento de poltica para la Formulacin del Plan Anual de Control de los
rganos del Sistema Nacional de Control, Resol. Cont. N 174-2001-CG,
Directiva N 014-2001-CG/B150, Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de
Control para el ao 2002.
- Directiva N 001-2002-EF/76.01, para la Aprobacin, Ejecucin y control del
Proceso Presupuestario del Sector Pblico R.D. N 043-2001-EF/76.01. Por lo cual
el presente proyecto si es competencia del gobierno local de Livitaca.
Naturalezas de intervencin
MEJORAR.- Intervenciones que permiten mejorar la calidad de prestacin
MEJORAR
de los servicios de apoyo a cadenas productivas a un grupo o grupos de
productores. Actualmente se viene ofreciendo, a travs de terceros o
directamente, los servicios de apoyo a la cadena productiva seleccionada,
pero stos no cumplen con los estndares de calidad.
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La Ley Orgnica de
de Municipalidades establece que los servicios de saneamiento
son de responsabilidad de Municipal, tanto en el rea urbana como rural; en tal
sentido, debern construir la infraestructura correspondiente, la misma que debe
complementarse con la ejecucin de programas de educacin sanitaria. Es
competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a
generar polticas de salud en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.1, 2.3
Art. 80 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.
La Municipalidad distrital de Livitaca considera dentro de sus objetivos
estratgicos: construir, mejorar y ampliar la infraestructura de saneamiento, de tal
forma que se logre elevar las condiciones de vida de la poblacin.
Dado su impacto en la calidad de vida de la poblacin, el sector de saneamiento
es clave contra la lucha, contra la pobreza, y es tambin apropiado para consolidar
el proceso de descentralizacin con participacin de los municipios distritales y
provinciales en la organizacin y manejo auto sostenido de sus servicios.
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GRAFICA N1CADENA
N1CADENA PRODUCTIVA DE LECHE
M
Acopiadore Centrales Empresas E
Pasteurizada R
s de leche de transformadoras
Refrigeraci
Yogurt C C
P industriales Mantequilla A O
n
R Quesos D N
O O
S S
D E U
U E
M
C Venta Leche fresca
directa por
I
T D
porongueo
O O
R R
E Leche M
E E
S pasteurizada
R S
Proceso
Manjar blanco C
Industrial
Artesanal Yogurt A
Mantequilla D
Quesos O
S
C
O
N
P
S
R F
TIENDAS U
O R
I REGIONAL M
D INTERMEDIAR
INTERMEDIARI INTERMEDIARIO G I
U IO MINORIST
O MAYORISTA MAYORISTAS O D
C LOCAL
REGIONAL NACIONAL R O
T
I R
O EMPORIOS
R F
COMERCIAL F
E I
ES DE I
S C
CARNE N
O
A
L
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III
IDENTIFICACIN
3.1.1 ANTECEDENTES.
El distrito de Livitaca se encuentra a 3752 m.s.n.m. (altitud media), enclavada en
un terreno accidentado y seco, con precipitaciones pluviales bien marcadas en
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pocas de seca y en pocas de lluvias (media anual 905.65 mm.) Una humedad
relativa de 63%.
Cuenta con una extensin de 758.2 Km2 de tierras, una pequea parte bajo riego y
el resto en secano, gran parte de las ltimas aptas para el desarrollo ganadero a
escala en las especies de mayor relevancia econmica.
Por otro lado cabe mencionar que los aspectos que originan el presente proyecto
son:
1. La demanda de los productores del distrito de Livitaca por mejorar el nivel
gentico de su ganadera, ya que el nivel de produccin de leche es muy bajo
en relacin a otras regiones que repercuten en el bajo nivel de ingresos de los
criadores.
2. Las caractersticas de la situacin que se intenta modificar.- Actualmente la
calidad gentica y fenotpica del ganado vacuno que estn ubicadas en las
diferentes comunidades de Livitaca, se encuentran por debajo de los niveles
promedio, este proyecto permitir mejorar las caractersticas de los animales
mediante el mejoramiento gentico, transferencia de tecnolgica, y
capacitacin a los criadores.
Departamento : Cusco
Provncia : Chumbivilcas
Distrito : Livitaca
Comunidades : Huancane, Collana Alto, Huaylla Huaylla, Kayno, Aucho,
Huanaco, Parccora, Collana, Chilloroya, Totora,
QQuehuincha, Jallco, Pataquea, Pisquicocha y Union
Kora
Ubicacin Geogrfica
CUADRO N 2
UBICACIN GEOGRAFICA
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Limites.
El Distrito de Livitaca, tiene por lmites cardinales a las siguientes
jurisdicciones territoriales:
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Demogrficos
CUADRO N3
DISTRITO
DIFERENCIA DE POBLACIN
DISTRITO
1993 2007
LIVITACA 9 984 11 516
Fuente: INEI, XI Censo poblacional y VI de Vivienda 2007
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CUADRO N4
N4
POBLACIN
DISTRITO
DISTRITO Y EDADES TOTAL
SIMPLES % HOMBRES % MUJERES %
CUADRO N 5
POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, SEGN DISTRITO, 2007
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Densidad Poblacional
CUADRO N 6
DENSIDAD POBLACIONAL
PROVINCIA / DISTRITO 1993 2007
DENSIDAD PROVINCIAL 13 14
DENSIDAD DISTRITAL 12 16
Fuente: INEI, XI Censo poblacional y VI de Vivienda 2007
Tasas Demogrficas.
Demogrficas.
CUADRO N 7
INDICADORES DEMOGRFICOS
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Livitaca
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Servicios Bsicos
Nivel de
ndice de Pob.
Nivel de Poblacin ndice de
de analfabetism Pob. Sin
Distrito pobreza Pob. Sin Sin
Pobreza 2005 1/ desnutrici o 15 aos a
absoluta electricid
n % (1) ms (1) Agua (%) Desag
ad
e (%)
Muy
Livitaca 11,511 52.4 23.64 1,9 9,84 97,90 96,60
pobres
FUENTE: Mapa de pobreza
pobreza FONCODES 2000 1/ Poblacin proyectada al ao de estudios
(1) INEI. X CENSO DE POBLACION 2005. (Resultados preliminares)
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La poblacin de las comunidades del mbito del proyecto, tiene como una de sus
fuentes de seguridad alimentara a la actividad agropecuaria cuya produccin se
destina principalmente al autoconsumo, muestran su inters por resolver la
situacin negativa de la baja productividad de sus principales productos por las
siguientes razones:
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CUADRO N10
N10
10
ENERGA ELCTRICA EN LAS COMUNIDADES EN EL DISTRITO DE
LIVITACA
ENERGIA ELECTRICA
SI (%) NO (%)
18,3 81,7
Fuente: Informacin de Campo-
Campo-Encuestas
Encuestas Mayo Junio2012
GRAFICA N6
N6
PORCENTAJE DE COMUNEROS EN LIVITACA QUE CUENTAN CON
SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA
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CUADRO N11
N11
SERVICIOS
SERVICIOS DE LETRINA EN LAS COMUNIDADES DE LIVITACA
LETRINA
SI (%) NO (%)
18,5 81,5
Fuente: Informacin de Campo-
Campo-Encuestas Mayo Junio2012
Como se puede apreciar en la comunidad de Livitaca, solo el 18% cuenta con
servicios de letrina. Por otro lado el 81.5% no cuenta tampoco con este servicio
de letrina, vase tambin la siguiente grafica para su mejor apreciacin.
GRAFICA N7
N7
PORCENTAJE DE COMUNEROS EN LIVITACA QUE CUENTAN CON
SERVICIOS DE LETRINA
De todos estos cuadros y grficos podemos ver de manera general el 30% en promedio
cuenta con servicios bsicos en las comunidades y por otro lados el 70% no cuenta con
servicios bsicos en las comunidades de Livitaca.
3.1.5 EDUCACIN,
EDUCACIN, SALUD Y VIVIENDA
Educacin
Educacin
Desde una perspectiva demogrfica y de acuerdo al censo realizado el ao 2007, el
70.42% de los habitantes de la poblacin Distrital de Livitaca mayores de tres (03) aos,
saben leer y escribir, el 2.18% de esta poblacin son analfabetas, de los que se pueden
rescatar va alfabetizacin a ms de 50% de las personas, sobre todo a personas que se
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encuentran entre las edades de 3 a 33 aos de edad; es importante mencionar que el reto
frente a esta actividad sera realmente serio y de compromiso por las autoridades de
turno, sobre todo a personas de mayora de edad, que no admiten por mltiples razones
sociales los cambios educacionales en su vida, a la que se suma la idiosincrasia de los
pobladores en general y sobre todo por parte de los varones, que se muestra claramente
todava actitudes de machismo. El reto para todo gobernante nacional, regional y local es
lograr la alfabetizacin al 0.12% de la poblacin total del Distrito de Livitaca.
CUADRO N 12
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GRAFICA N8
Nios de la
comunidad de
Chilloroya
saliendo de
clases
Salud
Salud y Nutricin
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CUADRO N14
N14
R E C U R SO HU MA N O: P R OF E SION A L Y
A SISTE N C IA L
ESTABLECIMIENT
O Md Enfer Obst Dent Tecn TOTAL
Centro de Salud de
Livitaca 2 3 3 1 04 13
Puesto de Salud de 0 0 0 0
Kisio Huanaco 01 01
Puesto de Salud de 0 0 0 0
Pataguea 01 01
Puesto de Salud de 0 0 0 0
Ausanta Aucho 01 01
Puesto de Salud de 0 0
Chilloroya 1 0 00 01
TOTAL 2 3 4 1 17
Fuente: Centro de Salud de Livitaca 2010
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Las causas ms relevantes a las que se atribuye estas altas tasas se refieren a la
inseguridad alimentaria de las familias pobres, analfabetismo materno as como
prevalencia de infecciones diarreicas y respiratorias.
CUADRO N 15
INDICADORES DE SALUD
Establecimientos de salud 05
Estructura Institucional
Trabajadores 16
Tasa global 3.4%
Mortalidad
Infantil 26x1000
Infecciones respiratorias
Salud agudas (IRAS) 56.27%
Enfermedades diarreicas
Principales enfermedades agudas (EDAS) 7.56%
Enfermedades
nutricionales 0.76%
Otros. 25%
Fuente.
Fuente. Centro de salud de Livitaca
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CUADRO N16
N16
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE LIVITACA
GRUPOS ETAREOS TOTAL
VECTORES %
Rn-11m <1-9 aos 10-64 aos64
aos64 aos a +GENERA
Enfermedad del sistema Respiratorio 195 605 933 101 1,834 57.47%
Enfermedad endocrina nutricional 1 1 21 0 23 0.72%
Enfermedad infecciosa intestinal 45 117 67 25 254 7.96%
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2 74 59 3 138 4.32%
Traumatismo y envenenamiento 0 22 237 51 310 9.71%
Enfermedad del sistema genito urinario 0 11 206 24 241 7.55%
Enfermedad de la piel y el TCSC 21 75 78 8 182 5.70%
Signos y sintomas y hallazgos mal definidos 0 0 0 0 0 0.00%
Enfermedades del ojo 16 42 45 31 134 4.20%
Enfermedad del sistema digestivo 0 0 0 0 0 0.00%
Enfermedad del oido y la apofisis mastoides 8 25 35 7 75 2.35%
Enfermedad de la cavidad bucal 0 0 0 0 0 0.00%
TOTAL 288 972 1681 250 3,191 100.00%
Fuente. Direccin
Direccin Regional de Salud Cusco 2010
CUADRO N17
N17
17
DIEZ PRI MERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL DISTRI TO DE LI VITACA
GRUPOS ETAREOS TOTAL
VECTORES %
Rn-11m <1-9 aos 10-64 aos64
aos64 aos a +GENERA
Respiratorios 0 0 0 14 14 21.54%
Sepsias 4 5 2 3 14 21.54%
Asfixia 7 7 3 0 17 26.15%
Intoxicacion por sustanci extrana 0 0 5 2 7 10.77%
Enfermedades de intestinos 0 0 1 4 5 7.69%
Tumores malignos 0 0 1 2 3 4.62%
Enfermedades del sistema digestivo 0 0 1 0 1 1.54%
Traumaticas 1 2 0 0 3 4.62%
Quemaduras por rayos 0 1 0 0 1 1.54%
Malformaciones congenitas 0 0 0 0 0 0.00%
TOTAL 12 15 13 25 65 100.00%
Fuente: Puesto de Salud Livitaca-
Livitaca-2010
Vivienda Y Servicios:
Servicios:
Segn el ltimo censo realizado en el ao 2007 se han registrado en el Distrito de
Livitaca 4,017 viviendas, entre casa independiente, chozas o cabaas, viviendas
improvisadas, locales no destinadas para habitaciones humanas, de los cuales el
7.5% de viviendas se encuentra en la zona urbana y el 92.5% de la viviendas se
encuentra en la zona rural; estas viviendas el 94.1% estn habitadas por familias y
el 5.9% se encuentras deshabitadas.
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Saneamiento Bsico:
Bsico:
Los ltimos aos para los pobladores del Distrito de Livitaca los servicios bsicos
han mejorado de manera significativa, ofrecindoles mejora en la calidad de vida
y contribuyendo la concientizacin de higiene y salubridad en todo el distrito; la
mayora de las comunidades y anexos cuentas con el sistema de agua potable, pero
en su totalidad son agua entubada, cuyas captaciones de hicieron en el ojo de
manantes, en los que se han sellado y posteriormente entubado y transportado a
travs de lneas de tubos PVC de conduccin hacia los caseros o grupos de
vivienda, en las que se instalan en cada domicilio las correspondientes piletas, sea
domiciliaria o pblicas, de esta manera la mayora de los pobladores son
beneficiados con este servicio bsico.
Es polticas de estado llegar a todas las comunidades del pas con los servicios
bsicos los cuales puedan beneficiar de manera sustancial la calidad de vida, es as
que en los ltimos aos se ha logrado electrificar una cantidad significativa as se
ha llegado al 92% de los habitantes del Distrito de Livitaca.
GRAFICA N 9
En algunas comunidades del Distrito de Livitaca no cuentan con el servicio de agua potable.
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Fisiografa
Superficie ondulada y lomadas semiredondeadas con pendientes moderadas y
semi profundas y reas de cultivo.
El distrito de Livitaca presenta caractersticas geomorfolgicas bien
diferenciadas, debido a la topografa natural de la zona y a las actividades
antrpicas que han modelado los suelos de la cordillera alto andina.
Desde el punto de vista fisiogrfico el distrito de Livitaca, presenta cuatro tipos de
paisajes mayores:
- Paisaje Aluvial.-
Aluvial Correspondientes a partes ms bajas, con topografa
conformada por llanuras de regular extensin donde se encuentran terrazas
y llanuras con inundaciones peridicas y estacionales, de relieves planos
formados por depsitos de fragmentos gruesos, arena, limo y arcilla.
- Paisajes de Lomada y Colina.-
Colina Compuestos de depsitos aluviales
conformados por materiales de origen diverso.
- Paisaje Montaoso.-
Montaoso Conformado por vertientes rocosas de los flancos
cordilleranos, con suelos sometidos a fuertes erosiones.
- Paisaje de Cimas y Laderas de Montaas.-
Montaas Corresponden a cerros y pisos que
tienen un grado elevado de pendiente y soportan suelos delgados y
pedregosos.
Los ingresos econmicos netos anuales por familia alcanzan en situacin actual a
S/. 2 160, que vendra a ser mensualmente S/. 180.00 Nuevos soles en promedio.
CUADRO N18
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 06 Y MS DE EDAD, POR RAMA DE
ACTIVIDADES ECONMICAS
GRUPOS DE EDADES
TOT
DISTRITO Y ACTIVIDAD ECONMICA 6 A 15 A 30 A 45 A 65 Y
AL
14 29 44 65 MAS
Distrito de Livitaca 3,691 86 1,051 1,275 934 345
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 2,859 70 772 941
941 778 298
Explotacin de minas y canteras 103 36 49 13 5
Industrias manufactureras 79 3 22 28 18 8
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Construccin 158 48 80 29 1
Comer. Rep. Ven. Auto., efecto. Persa. 96 10 33 24 27 2
Venta, manta. Y Rep. Ven. Auto. Y moto. 4 3 1
Comercio al por mayor 1 1
Comercio al por menor 91 10 30 24 25 2
Hoteles y restaurantes 24 1 12 7 3 1
Transporte, alma. Y comunicacin 26 10 7 8 1
Actividad inmobiliaria, empres. y alquileres 15 6 6 2 1
Admn. Pub. Y defensa; per. Seguro Soc. Afila. 27 3 17 5 2
Enseanza 93 31 48 14
Servicio social y de salud 13 2 7 3 1
Otras activa. Ser. Comn. Soc. y personal 13 2 7 3 1
Hogares privados con servicio domestico 6 5 1
Actividad econmica no especificada 144 42 44 33 25
Desocupado 35 21 12 1 1
Fuente: INEI, XI Censo poblacional y VI de Vivienda 2007.
Ganadera.
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
GRAFICO
GRAFICO N 10
INDICADORES DE ACTIVIDADES ECONMICAS
Clasificac
ificacin De Suelo
uelos.-
El recurso suelo se determina por su aptitud, encontrndose en el mbito distrital
tierras con alta calidad agrologica, con severas ventajas para su uso agrcola y de
sobre manera par la crianza de animales, como camlidos sudamericanos, ovinos
y vacunos por contar con altas potenciales en pastos naturales.
Existen en la zona tierras aptas para cultivos en limpio son de uso agrcola con
potencialidades en pastos naturales.
Existen en la zona tierras aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para pastos,
tierras aptas para produccin forestal y tierras de proteccin.
Las tierras aptas para el cultivo en limpio son de uso agrcola con potencialidades
de fertilidad del suelo generalmente alta. A nivel distrital se dispone
aproximadamente del 30% de tierras de cultivo limpio, que a la fecha disponen de
sistemas de riego al 86% de las comunidades campesinas para desarrollar la
agricultura intensiva.
Entre los cultivos predominantes se tiene: papa, habas, trigo, cebada, avena, y en
menor proporcin oca, mashua, tarwi.
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
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CUADRO N 20
USO ACTUAL DE SUELOS DEL DISTRITO DE LIVITACA
DISP. PARA PASTOREO
AVENA RYE GRASS
SIEMBRA NATURAL
2,9 1,6 7,2 88,4
Fuente: Informacin de Campo-
Campo-Encuestas Mayo Junio2012
GRAFICA N 11
DE SUELOS O PASTOS EN EL DISTRITO DE LIVITACA
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Poblacin Ganadera
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CUADRO N21
N21
POBLACIN GANADERA DEL DISTRITO DE LIVITACA
Distribucin de
de La Poblacin Pecuaria Segn Raza y Cualidad Distrito de
Livitaca
CUADRO N22
N22
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN PECUARIA
PECUARIA SEGN RAZA
RAZAS DE VACUNOS
DESCRIPCION BROWN TOTAL
CRIOLLOS CRUZADO HOLSTEIN
SWISS
CABEZAS 5572 16118 2099 0,0 23789
PORCENTAJE 23,4 67,8 8,8 0,0 100%
Fuente: Informacin de Campo-
Campo-Encuestas Mayo Junio2012
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VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Por otro lado, la poblacin de vacunos de raza Brown Swiss, ya significa el 23.4%, lo que
demuestra un avance significativo pero no suficiente como para calificar que la calidad
gentica en el distrito de Livitaca est en franco proceso de afianzamiento, que si bien
estn en un nivel bajo, su desarrollo y presencia en la zona demuestra que s es posible
seguir con el proceso de mejoramiento gentico. Los pocos hatos que poseen esta
cualidad de vacunos son evidencias de que se puede masificar y generalizar la crianza de
vacunos de alta calidad gentica. Sin embargo se debe indicar que el xito de un
programa de mejoramiento gentico no es solamente intencin tcnica, es solo una parte
del programa, la cual para tener xito debe ir acompaado de un programa de suministro
de alimentos en forma permanente, y de sanidad animal eficiente.
En el distrito de Livitaca se puede apreciar tambin el siguiente porcentaje de edades de
los vacunos.
CUADRO N 23
CANTIDAD DE VACUNOS EN EL DISTRITO DE LIVITACA
POBLACIN
%
DETALLE DE VACUNO
MACHOS 3020 12,69
GRAFICA N 12
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CUADRO N24
N24
DISTRITO DE LIVITACA, NDICES PECUARIOS
Produccin Kg Produccin de
Especie Saca
carcasa Leche Lt
Produccin LT / DIA %
DESTINO:
Auto Consumo 2479,6 42,3
Venta de Leche Fresca 116,7 2,0
Elaboracin de Queso 2448,9 41,8
Elaboracin de Yogurt 811,6 13,9
TOTAL: 5856,7 100,0
Fuente: Informacin de Campo-
Campo-Encuestas Mayo Junio 2012
Para poder ver de mejor manera el destino de los derivados de lcteos, se tiene el
siguiente grafica N 14 que muestra de mejor manera la produccin de leche en le
Distrito de Livitaca.
GRAFICA N14
N14
DESTINO DE DERIVADO DE LACTEOS EN LIVITACA
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CUADRO N 26
DE DESTINO DE LECHE EN LIVITAC
LIVITACA
2479,6 95,5
Auto Consumo Leche Fresca
GRAFICA N 15
DESTINO DE LECHE EN LIVITACA
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En esta ultima grafica podemos apreciar que el autoconsumo es muchsimo que vendra
ser en cifra 2479,6% lt/da producido en todo Livitaca (95.5%), en comparacin que el
destino para el mercado que es 116.7 lt/da que se produce en Livitaca (4.5%).
CUADRO N 27
PRODUCCIN DE LECHE A NIVEL DISTRITAL
Elaboracin
Elaboracin de Queso
AO %
GRAFICA 16
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CUADRO N 28
PRODUCCIN Y DESTINO DEL YOGURT EN LIVITACA
PRODUCCIN Y DESTINO DEL
YOGURT EN LIVITACA
DETALLE Ao %
TOTAL: 811,6 100,00
Autoconsumo 811,6 100,00
Mercado 0,00 0,00
Fuente: Informacin de Campo
Campo-
ampo-Encuestas Mayo Junio 2012
GRAFICA N 17
DESTINO DEL YOGURT EN LIVITACA
Para el caso del destino del Yogurt: Podemos ver en el anterior Cuadro N 20 y
grafica N 7 se aprecia que el volumen de produccin yogurt 811.6Lt/ao es el
100% destinado para autoconsumo y contrariamente la produccin para mercado
es 0, que tambin representa el 0%, es decir que no se vende nada, sin embargo
existe demasiado demanda insatisfecha de dicho producto derivado.
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Vas de Ac
Acceso del Proy
royect
ecto.
CUADRO N 29
29
ACCESO VIA TERRESTRE
MEDIO DE
ACCESIBILIDAD DESDE HASTA TIPO DE VIA KM TIEMPO TARIFA
TRANSP.
*Buses 3 horas, *Combis
Paradero Buses, *Buses S/. 7.50,
DESDE LA 2.5 horas Min.
Costado Coliseo Yanaoca Pista Asfaltada Combis(stares), 125 Km *Combi S/.10.00,
CAPITAL CUSCO. *Autos Particulares 2
cerrado -Cusco Autos Particulares *Taxis S/.50.0
horas.
Fuente: Elaboracin
Elaboracin equipo tcnico-
tcnico-2012
http://www.turismoinkaiko.net/peru_viajes_turismo/peru_destinos/cusco/chumbivilcas.htm
http://www.turismoinkaiko.net/peru_viajes_turismo/peru_destinos/cusco/chumbivilcas.htm
El rea de influencia del proyecto est ubicada entre los 4,100-3,900 m.s.n.m.
posee una variada topografa, que determina la presentacin de climas variados a
lo largo del ao, cuya caracterizacin determina tipo de vegetacin, la
distribucin de la poblacin en el tiempo y espacio territorial.
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GRAFICA N18
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CUADRO N 22
CARACTERSTICAS MEDIO AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE LIVITACA
Microclimas
La clasificacin climtica tiene como objeto establecer reas con condiciones
climticas homogneas. El nivel de clasificacin utilizado es el de macro
climtico, teniendo como parmetros principales de clasificacin, la temperatura
y precipitacin, considerando su accin combinada para definir el clima, el
mtodo utilizando es el propuesto por Thornthwaite (1931), que define los tipos
climticos de acuerdo a valores calculados de la precipitacin efectiva, la
efectividad trmica y la distribucin de las precipitaciones.
GRAFICA N19
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CUADRO N 30
CLASIFICACIN DE SUELOS SEGN MACROCLIMATICA
MACROCLIMATICA DEL DISTRITO
DISTRITO DE
LIVITACA.
TIPOS CLIMATICOS
SUBHUMEDO SUBHUMEDO SUBHUMEDO
SUBHUMEDO
TOTAL FRO CON SEMIFRIGIDO FRIGIDO CON
GLACIAL SIN
DEFICIENTES CON DEFICIENTES DEFICIENTES
DISTRITO ESTACIN SECA
LLUVIAS EN EL LLUVIAS EN LLUVIAS EN EL
DEFINIDA
INVIERNO EL INVIERNO INVIERNO
SUP SUP SUP SUP SUP
% % % % %
(km)
km) (km)
km) (km)
km) (km)
km) (km)
km)
Livitaca 758.2 100,00 2476.03 46.62 1634.22 30.77 1171.63 22.06 29.21 0.55
ECOLOGIA
Zonas de Vida Natural
En este item se muestra y detalla las caractersticas ms significativas de cada
zona de vida, delineadas y representadas en el mapa Ecolgico del Distrito. De las
principales caractersticas ambientales, uso potencial y actual. En el distrito de
Livitaca, se distinguen 7 zonas de vida, con predominio del paramo pluvial
subalpino subtropical, que ocupa el 41.49 % del total de la superficie del distrito,
esta zona de vida es la ms representativa del distrito.
GRAFICA N20
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En suma, las condiciones ambientales del rea de influencia del proyecto se hallan
en un proceso constante de deterioro, ya que si bien las actividades humanas se
desarrollan dentro de las limites que impone el medio ambiente, el uso de los
recursos, especialmente suelo y cobertura vegetal, se ha intensificado
produciendo que grandes reas se vean afectados ya sea por su perdida o
deterioro; comenzndose a notar los conflictos de uso de los recursos; es as que la
actividad agrcola se desarrolla en reas de aptitud cultivable, la actividad
pecuaria en algunas zonas esta produciendo la degradacin de los pastizales
naturales y por consiguiente se generan problemas erosivos, los cuales son
afectados por las consecuencias del fenmeno denominado Friaje.
GRAFICA N21
CUADRO N 31
ZONAS DE
DE VIDA DEL DISTRITO DE LIVITACA.
LIVITACA.
PARAMO
BOSQUE SECO BOSQUE MUY TUNDRA PARAMO BOSQUE
MUY
MONTANO HUMEDO PLUVIAL PLUVIAL HUMEDO NIVAL SUB
TOTAL HUMEDO SUB
BAJO MONTANO ALPINO SUBALPINO MONTANO TROPICAL
ALPINO
SUBTROPICAL SUBTROPICAL SUBTROPICAL SUBTROPICAL SUBTROPICAL
TROPICAL
LIVITACA 758.2 14.5 1.91 221.3 29.19 83.25 10.98 314.6 41.49 62.3 8.22 60.15 7.93 2.15 0.28
FUENTE: Mapa ecolgico del Per, Memoria explicativa, ONERN, 1976; SIG IMA, 1999
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CUADRO
CUADRO N 32
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Superficie:
El tamao territorial del Distrito de Livitaca es 758.2 Km2, que representa
el14.12% del territorio total de la Provincia de Chumbivilcas, que tiene 5,371.08
Km2. Este territorio presenta una superficie accidentada hacia el Rio Apurmac y
semi llana hacia las partes altas del Distrito ofreciendo excelentes reas de
actividad agropecuaria.
Clima:
Por su topografa y los diversos pisos ecolgicos del distrito el clima es definido en
determinadas pocas del ao, los mismos que varan entre las temperaturas de -6
C a 7 C en los meses de Mayo a Julio, mejorando hasta los 18 C en los meses de
Noviembre mes en la cual comienza las primeras precipitaciones fluviales.
Durante el ao el Distrito de Livitaca sufre diversos cambios climticos de
acuerdo a las estaciones propias de traslacin y rotacin del planeta, como las
lluvias entre los meses de noviembre al mes de Marzo con precipitaciones
excesivas y torrenciales acompaados con rayos, truenos, relmpagos y tormentas
de viento, nubosidad y humedad propias de esta temporada; por otra parte las
heladas ms fuertes se presentas entre los meses de Abril a julio, Los vientos se
presentas entre los meses de Julio a Octubre.
Evapotranspiracin
La evapotranspiracin en el distrito de Livitaca Segn el modelo de Holdridge
(1967), la evapotranspiracin potencial total por ao se ha estimado que vara
entre la cuarta parte y la mitad del promedio de precipitacin total por ao, por lo
que es perhumedo (dentro de esta clasificacin).
Balance Hdrico
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Recursos Hdricos
Esta potencialidad del recurso hdrico, permite que el distrito desarrolle las
actividades agropecuarias de mejor manera y el compromiso por parte de la
gestin en ejercicio de impulsar las actividades agropecuarias para el mejor
beneficio de los pobladores en general del distrito.
Los caudales medios anuales para las principales micro cuencas muestran
continuidad y sostenibilidad durante todo el ao con variaciones segn el periodo
de lluvias durante los meses de noviembre a abril y el perodo seco se produce de
mayo a octubre. En el periodo lluvioso donde los caudales alcanzan el 86 % del
total, los suelos alcanzan altos niveles de saturacin debido a su morfologa y
estructura, el escurrimiento superficial es alto, lo que determina que los ros
mantengan caudales altos.
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CUADRO N 33
SUB CUENCAS PRINCIPALES DEL
DEL DISTRITO DE LIVITACA
LIVITACA
AREA
CAUDAL
SUB DE
PROMEDIO
MICROCUENCA
MICROCUENCA CUENCA RECEPCIN
ANUAL
(Km)
Occaruma Rio Huancane 81.0 19.9
Livitaca Rio Livitaca 767.1 29.9
1390.5 7.6
Fuente: Mapa Hidrogrfico e Inventario de Fuentes
Fuentes de Aguas Superficiales ATDR 2009.
Los orgenes del ro Livitaca se ubican en las partes altas de los cerros Lisalle,
Paccotera y Huaylloma a 4700 m.s.n.m. y en las lagunas de Chinaccocha y Orcco
Cocha ubicadas a 4600 m.s.n.m., que al drenar sus aguas por las quebradas de
Chillimayo y Collana alta forman el ros Huancane y este al unirse con las aguas
que bajan de la quebrada Ccucuani vienen a formar el ro Livitaca.
La cuenca tiene un rea de 767.10 km2 y la longitud de su curso es de 64.2 km.
Desde sus nacientes hasta la confluencia con el ro Apurmac, la misma que
presenta una media de 2.724%. La altura mnima se ubica a 3000 m.s.n.m. la
topografa que presenta en sus nacientes es medianamente empinada, variando
entre baja a media su pendiente a partir de la unin de las quebradas Huancane y
Ccuani hasta su confluencia.
En general las aguas desde el punto de vista de su calidad no presentan limitaciones
para el desarrollo de actividades productivas (agrcola. industrial, minera, pesquera)
y para el consumo humano y animal.
CUADRO N 34
CALIDAD DEL AGUA PARA DIFERENTES USOS
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Por otro lado, la difusin de las modernas formas de manejo gentico no pueden
ser privilegio de algunos, y la municipalidad promueve la difusin a nivel global a
travs de la instalacin de postas de inseminacin artificial as como la
implementacin de una posta de transferencia embrionaria; ambos provistos con
la respectiva capacitacin y asistencia tcnica y el monitoreo y seguimiento
adecuado y finalmente los proyectos de este tipo debe ir necesariamente
acompaado de un programa de seguridad alimentaria que garantice la aplicacin
de las acciones de cambio gentico. Cualquier esfuerzo aislado no ha tenido una
sostenibilidad en el mediano y largo plazo y mucho menos si se intenta modificar
la situacin con un solo componente.
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Los esfuerzos del Estado no han tenido los impactos esperados, debido a la baja
inversin en materia ganadera y la indefinicin de las polticas agrarias a favor de
los productores. La cooperacin de los agentes de desarrollo privado (ONGs) han
tenido y tienen injerencia puntual y focalizada insuficiente como para emprender
los cambios en el desarrollo ganadero.
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CUADRO N 35
INDICADORES DE LAS CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA
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Causas directas:
Poco conocimiento de mejoramiento gentico: Debido a la limitada
capacitacin en mejoramiento gentico de vacunos, lo que conlleva a seguir
enfrentando la prdida de la calidad gentica de los rebaos.
Deficiente Provisin de alimentos. El cual se debe a la falta de disponibilidad
de pastos cultivados en forma permanente que permitan la provisin
continuada de forrajes durante el desarrollo del proyecto.
Deficiente manejo ganadero. Lo que implica escasos conocimientos para la
identificacin y tratamiento de problemas sanitarios, saca y seleccin adecuada
de reproductores.
Causas Indirectas:
Indirectas:
Inexistencia de centros de reproductores.- No existe a nivel de la Regin
Cusco, centros de reproductores que puedan ofertar reproductores de alta
calidad gentica para promover el mejoramiento gentico.
Alto costo de reproductores.- Los pocos reproductores de calidad existentes en
la regin, tienen elevados costos que los criadores no pueden asumir.
Dependencia de pastos naturales para la alimentacin bovina,
bovina debido a la falta
de promocin del cultivo de pastos permanentes y su respectiva capacitacin.
B. Efectos del problema
Los bajos niveles productivos alcanzados por los productores de la zona hacen que
los niveles nutricionales de los integrantes de la familia sean bajo, as como el
grado de articulacin al mercado est sujeto a este nivel como tambin a los
precios de mercado, participando de manera desventajosa frente a los productores
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Efectos Directos
Baja Produccin de Leche.-
Leche.- Debido a la persistencia de los bajos rendimientos
productivos por la falta de un programa de mejoramiento gentico, prevalece la
baja produccin de leche con un promedio de 2litros/da/vaca de produccin por
animal, razn por la cual el consumo Per cpita promedio anual es de solamente
91,4 lt /per/ao. Este nivel de consumo est por debajo del consumo Per cpita
anual comparado con el consumo mnimo recomendado por la FAO que es de
130lt/per./ao, este indicador es el que explica el nivel de desnutricin de la
poblacin, que amerita la intervencin del estado en la promocin de la
produccin y el consumo de la leche.
Los efectos antes mencionados, se traducen en un efecto indirecto, que es el
siguiente:
Efecto Indirecto:
Baja Capacidad de negociacin.-
negociacin Se expresa en los bajos precios que perciben
los criadores por sus productos y derivados, as como en las modalidades de
comercializacin imperantes en el mercado muy desventajosas para el
productor.
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b.-
b.- Causas de segundo orden:
Para poder entender mejor estas causas veamos el siguiente cuadro, donde se
detalla con mayor nfasis estas causas, estudio realizado en las comunidades de
Livitaca.
CUADRO N 37
CAPACITACIN DE VACUNOS EN LIVITACA
CAPACITACIN
RECIBIERON CAPACITACION SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) SI (%) NO (%)
1: Tratamientos sanitarios 22,83 77,17
2: Practicas de prevencin 21,50 78,50
3: Conservacin de forrajes 10,71 89,29
A. ADOCIN DE
4: Manejo de praderas 7,40 92,60 11,02 88,98
TECNOLOGA
5: Ordeo y manejo de leche 7,74 92,26
6: Derivados lcteos 6,24 93,76
7: Manejo de costos 0,73 99,27
8: Practicas de inseminacin artificial 1,05 98,95 5,58 94,42
B. MANEJO 9: Empadre controlado 3,79 96,21
2,35 97,65
REPRODUCTIVO 10:Manejo de registros de produccin 0,92 99,08
11: Seleccin de reproductores 3,62 96,38
12: Cobertizos 3,00 97,00
13: Playa de ordeo 0,28 99,72
C. INFRAESTRUCTURA 3,37 96,63
14: Pastos cultivados 9,81 90,19
15: Sala de procesamiento 0,39 99,61
Fuente: Encuestas de trabajo en campo mayo - junio 2012
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VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
GRAFICA N22
N22
CAPACITACIN DETALLADA EN EL DISTRITO LIVITACA
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GRAFICA N 23
RESUMEN DE CAPACITACIN EN LIVITACA
LIVITACA
Finalmente para concluir con estas causas del problema tenemos un resumen de los
cuadros tambin representado en % de la siguiente manera en el siguiente cuadro:
GRAFICA N 24:
24:
RESUMEN DE CAPACITACIN
CAPACITACIN EN LIVITACA
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Problema central:
BAJO NIVEL
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO EN EL
DISTRITO DE LIVITACA
c.-
c.- Efectos Directos:
1. Escasa disponibilidad de leche fresca y derivados
2. Dbil articulacin al mercado de lcteos
d.-
d.- Efectos Indirectos.
1. Bajo Nivel de Nutricin de la poblacin
2. Bajos ingresos econmicos de los ganaderos.
EFECTO FINAL:
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
EFECTO FINAL
Bajo nivel socio econmico de los productore
productores
res
ganaderos del Distrito de Livitaca
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3.2.3.
3.2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central que persigue el proyecto es el INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LIVITACA,
como una respuesta a la problemtica planteada.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
BAJO NIVEL DE INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL PRODUCTIVIDAD DEL
GANADO VACUNO EN EL GANADO VACUNO EN EL
DISTRITO DE LIVITACA DISTRITO DE LIVITACA
a. Medios Fundamentales:
Lograr un eficiente manejo tcnico productivo mediante acciones
conducentes a elevar la calidad gentica de vacunos, uso de transferencias de
embriones, alimentacin adecuada y balanceada a travs de la instalacin de
reas con cultivos de pastos perennes y propiciar el manejo sanitario, todos a
travs de acciones de capacitacin y asistencia tcnica.
b. Fin
Lograr la disponibilidad de leche fresca en cantidades suficientes para el
consumo directo como para la transformacin y en seguida se lograr el
mejoramiento del nivel nutricional de las familias as como el incremento del
nivel socio econmico de los productores del distrito de Livitaca.
OBJETIVO CENTRAL:
INCREMENTO
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO EN EL
DISTRITO DE LIVITACA
Fin Directo:
FIN ULTIMO
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FIN ULTIMO
Mejor nivel socio econmico de los
productores
produ ctores ganaderos del Distrito de Livitaca
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD DEL
GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LIVITACA
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3.4.-
3.4.-ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
3.3.-Talleres 4.3.-
1.4.- Asistencia 2.3. Asistencia en Participacin
tcnica y tcnica en transformaci en ferias y
seguimiento del manejo ganadero n de la leche pasantas
mejoramiento
gentico
RELACIN DE ACCIONES
Mutuamente excluyentes, cuando slo se puede elegir hacer una de ellas, es decir,
implementar una u otra accin permitir alcanzar el medio fundamental.
Complementarias, cuando el logro del medio fundamental depende de la
implementacin de dos o ms acciones.
Independientes, cuando las acciones no se encuentran relacionadas con otras, por
lo que su realizacin no afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas.
Complementarias: Acciones: 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3.
Mutuamente excluyentes: 1.1 y 1.2.
Independientes:
No se presentan acciones independientes.
3.5.-
3.5.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Los proyectos alternativos se define considerando que todas las acciones que conforman
el proyecto alternativo deben ser mutuamente complementarios entre s, es decir, que la
implementacin conjunta de las acciones que se contemplen en el proyecto alternativo
permitirn lograr el objetivo central del proyecto, el nmero de proyectos alternativos lo
definen la cantidad de acciones planteadas que son mutuamente excluyentes entre s, ya
que estas a la vez sern complementarias a las dems. As para el proyecto se tiene dos
proyectos alternativos.
La principal diferencia entre las alternativas son las acciones mutuamente excluyentes
del medio fundamental 1, este plantea que es posible lograr un Mejora de la calidad
gentica del ganado vacuno con la asistencia tcnica y capacitacin implementando para
ello la INSEMINACIN ARTIFICIAL o la TRANSFERENCIA DE EMBRIONES
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN
FORMULACIN DEL PLAN.
Los lineamientos del plan son los siguientes:
- El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica y servicios de
inseminacin artificial de acuerdo a las condiciones de la zona y a las
caractersticas tecnolgicas del productor, es decir previa una evaluacin
tcnica de las donadoras y receptoras y de las condiciones del criador.
- La programacin de las capacitaciones pecuarias sern en base al calendario de
sanidad animal de la zona, de tal modo que las atenciones sean oportunas y
seguras.
- Se contara con un tcnico en cada comunidad debidamente capacitado en los
servicios de transferencia de embriones, en sanidad animal y en manejo de
pastos.
- No se consideran modificaciones en la actual estructura de tenencia y
propiedad de vacunos por considerar esto no ser de competencia del proyecto.
- El criterio social se manifiesta en las atenciones de las asistencias tcnicas a los
beneficiarios en coordinacin con las instituciones ligadas a los aspectos
productivos de la zona.
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IV
FORMULACIN
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CUADRO N 38
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CUADRO N 40.
40.
POBLACIN DISTRITAL DE LIVITACA
LIVITACA 2007
PROVINCIA
URBANA RURAL TOTAL
DISTRITOS
Dist. Livitaca
Livitaca 948 10 568 11 516
Fuente:
Fuente: INEI.
INEI. Resultados definitivos del Censo Nacional de Poblacin
Poblacin 2007.
2007.
CUADRO N 41
CONSUMO PER CPITA DE PRODUCTOS LCTEOS
(EN LT/HAB/MES)
LT/HAB/MES)
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PROYECCION DE LA DEMANDA
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CUADRO N 42
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS LCTEOS (m3
(m3.)
m3.)
proy. De
Proy. la
DEMANDA DEMANDA
Poblacion de demanda
TOTAL (L) TOTAL (m3)
Livitaca demanda de de vaso de
la poblacion leche
2012 12390 284277 1520 285797 285.8
2013 12514 287120 3040 290160 290.2
2014 12639 289991 6080 296071 296.1
2015 12765 292891 12160 305051 305.1
2016 12893 295820 24320 320140 320.1
2017 13022 298778 48640 347418 347.4
2018 13152 301766 97280 399046 399.0
2019 13284 304783 194560 499343 499.3
2020 13417 307831 389120 696951 697.0
2021 13551 310909 778240 1089149 1089.1
2022 13686 314019 1556480 1870499 1870.5
Fuente: elaboracin propia del equipo tcnico 2012
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CUADRO N 43
ESTIMACIN DE LA PRODUCCIN ACTUAL DE LECHE
Vacas en Produccin
Livitaca etapa Total Ao
reproductiva (m3.)
m3.)
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CUADRO N 44
PROYECCIN DE LA OFERTA
Vacas en Destino de la Produccin m3
Produc.Anual
Ao etapa
m3 Terneraje Autoconsumo Mercado
productiva
2012 5856 1054,02 527,01 516,51 10,50
2013 5914 1064,564 532,28 521,68 10,61
2014 5973 1075,209 537,60 526,89 10,71
2015 6033 1085,962 542,98 532,16 10,82
2016 6093 1096,821 548,41 537,48 10,93
2017 6154 1107,789 553,89 542,86 11,04
Fuente: Elaboracin de equipo tcnico 2012
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OFERTA DE SERVICIOS
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COMPONENTE 1.-
1.- MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO
ACCIONES:
A.-
A.- Capacitacin en mejora gentica
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B.-
B.- Asistencia Tcnica en mejora gentica
En este tema se va ha realizar 570 cursos de capacitacin como mnimo, en todo el
proyecto.
1. Capacitacin en asistencia seleccin y manejo de reproductores.-
reproductores.-
En este tema se realizar 114 cursos de capacitacin a cada grupo, es decir a cada
grupo como mnimo 3 cursos en este tema.
2. Capacitacin en
en asistencia inseminacin
Tambin en este tema se realzar 114 cursos distribuidos a cada grupo con tres
cursos, es decir, cada grupo realizar 3 cursos de capacitacin en inseminacin
artificial. Nuestra meta al presentarle este curso, es la de proveerle con los
conocimientos, material de referencia, y habilidades tcnicas necesarias para
obtener la destreza en I.A. Tambin se contar con especialistas del tema.
3. Capacitacin en asistencia seleccin y manejo de receptoras
Estar bajo la conduccin de profesional del rea en este caso un medico
Veterinario y/o zootecnista. Este curso de capacitacin se dar a cada grupo (que
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COMPONENTE 2.-
2.- MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO
GANADERO
ACCIONES:
A.-
A.- Capacitacin en manejo de pastizales - alimentacin y nutricin animal
Para cumplir esta accin se realizar las siguientes actividades:
1. Taller en manejo de praderas naturales
En este tema manejo de praderas naturales se realizar por nica vez a cada uno
de los 38 grupos organizados con profesionales especializados del rea. En el cual
se aprender cultivo de pastos, soportabilidad de terrenos para vacunos por
hectrea. Este manejo incluye la aplicacin de conocimientos, tcnicos (sanidad,
manejo, administracin y alimentacin) para que el sistema de produccin (pasto
y ganado) sea ms eficiente.
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En este tema tambin se va realizar una capacitacin por grupo organizado con el
profesional del rea correspondiente.
5. Taller cosecha
cosecha y conservacin de forrajes
En este curso de taller tambin se va realizar bajo la gua del profesional del rea
correspondiente, se dar un curso taller a cada uno de los 38 grupos organizados.
B.-
B.- Talleres de sanidad de ganado vacuno
1. Taller prevencin
prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias
En este taller tambin se va ensear a los beneficiarios, tambin un curso taller
para cada uno de los 38 grupos organizados, con un profesional del area, en este
caso un MVZ, u otro profesional del rea. Principalmente parsitos de ganado
vacuno, prevencin y tratamientos de enfermedades parasitarias.
C.-
C.- Asistencia tcnica en manejo ganadero
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COMPONENTE 3.-
3.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO
ACCIONES:
A.-
A.- Talleres en manejo de leche
B.-
B.- Talleres en transformacin de la leche
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C.-
C.- Asistencia tcnica en transformacin
transformacin
COMPONENTE 4.-
4.- MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN
A.-
A.- Talleres de capacitacin en Organizacin y Promocin
En este tema de Organizacin y promocin se realizar realizar 152 talleres 380
asistencias y 01 curso de capacitacin.
3. Talleres
Talleres de Capacitacin en promocin de productos
En este tema se realizara bajo la direccin del especialista pero que ser tambin
una sola ves en cada grupo organizado. El tema a tratar en este tema es el
mrquetin y/o promocin del producto.
B.-
B.- Asistencia
Asistencia Tcnica en Organizacin y Promocin
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4 .6 . COSTOS
CUADRO N 46
COSTOS DE INVERSIN - (ALTERNATIVA 01)
SUB TOTAL
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD META P.U.
(S/.)
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO
01.00.00 722,536.00
VACUNO
01.01.00 Personal y materiales del componente
01.01.01 Personal profesional y Tcnico Global 1.00 162,000.00 162,000.00
01.01.02 Materiales y equipos Global 1.00 74,355.00 74,355.00
01.02.00 Capacitacin en mejora gentica
01.02.01 Difusin y sensibilizacin Campaa 3.00 1050.00 3,150.00
01.02.02 Taller Seleccin y manejo de reproductores Taller 38.00 450.00 17,100.00
01.02.03 Taller Inseminacin Taller 38.00 810.00 30,780.00
01.02.04 Taller Seleccin y manejo de receptoras Taller 38.00 570.00 21,660.00
01.02.05 Capacitacin especializada para inseminadores 48,630.00
Curso 3.00 16,210.00
comunales
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01.02.06 Materiales y equipos de laboratorio de mejora gentica Global 1.00 234,670.00 234,670.00
01.03.00 Asistencia Tcnica en mejora gentica
01.03.01 Asistencia Seleccin y manejo de reproductores Asistencia 114.00 76.00 8,664.00
01.03.02 Asistencia Inseminacin Asistencia 114.00 346.00 39,444.00
01.03.03 Asistencia Seleccin y manejo de receptoras Asistencia 114.00 106.00 12,084.00
01.03.04 Asistencia en reproduccin controlado Asistencia 114.00 196.00 22,344.00
01.03.05 Asistencia en manejo de registros Asistencia 114.00 61.00 6,954.00
01.03.05 Materiales para Asistencias Tcnicas Anual 3.00 13,567.00 40,701.00
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CUADRO N 47
CONSOLIDADO DE LAS INVERSIONES ALTERNATIVA 1
SUB TOTAL
PARTIDA ACTIVIDAD
(S/.)
01.00.00 MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO 722,536.00
02.00.00 MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO 622,098.48
03.00.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 479,907.00
04.00.00 MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 770,221.00
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00
LINEA DE BASE 25,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,629,762.48
Gastos Generales 444,999.00
Expediente Tcnico 52,595.25
Supervisin 256,845.00
Liquidacin 27,639.64
COSTO TOTAL PIP 3,411,841.37
ALTERNATIVA 02
CUADRO N 48
SUB TOTAL
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD META P.U.
(S/.)
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL
01.00.00 877,292.00
GANADO VACUNO
01.01.00 Personal y materiales del componente
01.01.01 Personal profesional y Tcnico Global 1.00 162,000.00 162,000.00
01.01.02 Materiales y equipos Global 1.00 74,355.00 74,355.00
01.02.00 Capacitacin en mejora gentica
01.02.01 Difusin y sensibilizacin Campaa 3.00 1050.00 3,150.00
01.02.02 Taller Seleccin y manejo de reproductores Taller 38.00 1,324.00 50,312.00
01.02.03 Taller Inseminacin Taller 38.00 1,654.00 62,852.00
01.02.04 Taller Seleccin y manejo de receptoras Taller 38.00 570.00 21,660.00
01.02.05 Capacitacin especializada para inseminadores 40,050.00
Curso 3.00 13,350.00
comunales
01.02.06 Materiales y equipos de laboratorio de mejora 300,232.00
Global 1.00 300,232.00
gentica
01.03.00 Asistencia Tcnica en mejora gentica
01.03.01 Asistencia Seleccin y manejo de reproductores Asistencia 114.00 102.00 11,628.00
01.03.02 Asistencia Inseminacin Asistencia 114.00 546.00 62,244.00
01.03.03 Asistencia Seleccin y manejo de receptoras Asistencia 114.00 165.00 18,810.00
01.03.04 Asistencia en reproduccin controlado Asistencia 114.00 196.00 22,344.00
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
MAYOR CONOCIMIENTO EN
02.00.00 696,595.00
ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO
02.01.00 Personal y materiales del componente
02.01.01 Personal profesional y Tcnico Global 1.00 216,000.00 216,000.00
02.01.02 Materiales y equipos Global 1.00 112,370.00 112,370.00
02.02.00 Capacitacin en manejo de pastizales -
alimentacin y nutricin animal
02.02.01 Taller en manejo de praderas naturales Taller 38.00 480.00 18,240.00
02.02.02 Taller en instalaciones para cultivo de pastos Taller 38.00 912.50 34,675.00
02.02.03 Taller en manejo de pastos cultivados Taller 38.00 570.00 21,660.00
02.02.04 Materiales y equipos para talleres en manejo de 66,996.00
Anual 3.00 22,332.00
pastizales
02.02.05 Taller de capacitacin en Balanceo de Alimentos Taller 38.00 550.00 20,900.00
02.02.06 Taller cosecha y conservacin de forrajes Taller 38.00 600.00 22,800.00
02.02.07 Materiales y equipos para talleres de nutricin 36,705.00
Anual 3.00 12,235.00
animal
02.03.00 Talleres de sanidad
sanidad de ganado vacuno
02.03.01 Taller prevencin y tratamiento de enfermedades 17,670.00
Taller 38.00 465.00
parasitarias
02.03.02 Taller prevencin y tratamiento de enfermedades 17,670.00
Taller 38.00 465.00
infecciosas
02.03.03 Materiales y equipos para talleres de capacitacin Global 1.00 3,653.00 3,653.00
02.04.00 Asistencia tcnica en manejo ganadero
02.04.01 Asistencia tcnica en manejo de pastizales Asistencia 114.00 114.00 12,996.00
02.04.02 Asistencia tcnica en alimentacin y nutricin 12,996.00
Asistencia 114.00 114.00
animal
02.04.03 Asistencia tcnica en sanidad Asistencia 152.00 165.00 25,080.00
02.04.04 Materiales para asistencias tcnicas Anual 3.00 18,728.00 56,184.00
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
TECNOLOGIAS EN
03.00.00 730,867.00
VALOR AGREGADO
03.01.00 Personal y materiales del componente
03.01.01 Personal profesional y Tcnico Global 1.00 162,000.00 162,000.00
03.01.02 Materiales y equipos Global 1.00 53,610.00 53,610.00
03.02.00 Talleres en manejo
manejo de leche
03.02.01 Talleres de capacitacin en ordeo Taller 38.00 405.00 15,390.00
03.02.02 Talleres de capacitacin en acopio de leche Taller 38.00 405.00 15,390.00
03.02.03 Materiales y equipos para talleres en manejo de 84,915.00
Global 1.00 84,915.00
leche
03.03.00 Talleres en transformacion de la leche
03.03.01 Talleres de capacitacin en control de calidad Taller 38.00 405.00 15,390.00
03.03.02 Talleres de capacitacin en quesos Taller 38.00 405.00 15,390.00
03.03.03 Talleres de capacitacin en yogurt Taller 38.00 405.00 15,390.00
03.03.04 Equipo de capacitacin para transformacin de Anual 1.00 341,840.00 341,840.00
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
leche
03.04.00 Asistencia tcnica en transformacin
03.04.01 Asistencia tcnica en manejo de leche Asistencia 76.00 76.00 5,776.00
03.04.02 Asistencia tcnica en transformacin de leche Asistencia 76.00 76.00 5,776.00
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y
04.00.00 777,421.00
PROMOCIN
04.01.00 Personal y materiales del componente
04.01.01 Personal profesional y Tcnico Global 1.00 72,000.00 72,000.00
04.01.02 Materiales y equipos Global 1.00 65,860.00 65,860.00
04.02.00 Talleres de capacitacin en Organizacin y
Promocin
04.02.01 Talleres de capacitacin en Organizacin Taller 38.00 405.00 15,390.00
04.02.02 Talleres de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller 38.00 405.00 15,390.00
04.02.03 Talleres de Capacitacin en promocion de 15,390.00
Taller 38.00 405.00
productos
04.02.04 Servicio de formalizacin de organizaciones Servicio 38.00 825.00 31,350.00
04.03.00 Asistencia Tcnica en Organizacin y Promocin
04.03.01 Asistencia Tcnica en fortalecimiento 8,664.00
Asistencia 114.00 76.00
organizacional
04.03.02 Asistencia tecnica en formalizacin empresarial Asistencia 114.00 196.00 22,344.00
04.03.03 Asistencia tecnica en plan de negocios Asistencia 38.00 136.00 5,168.00
04.03.04 Asistencia tcnica en inteligencia de mercados Asistencia 114.00 136.00 15,504.00
04.03.05 Asistencia tcnica en posecionamiento de 10,336.00
concursos 76.00 136.00
productos
04.04.00 Ferias / Festivales Ferias 15.00 15,095.00 226,425.00
04.05.00 Concursos productivos concursos 15.00 6,500.00 97,500.00
04.06.00 Pasantas Pasanta 15.00 11,740.00 176,100.00
Pag.100
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
CUADRO N 49
INVERSIN TOTAL
PARTIDA ACTIVIDAD SUB TOTAL (S/.)
01.00.00 MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO 877,292.00
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO
02.00.00 696,595.00
GANADERO
03.00.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS EN VALOR AGREGADO 730,867.00
04.00.00 MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 777,421.00
ACCIONES DE MITIGACIN AMBIENTAL 10,000.00
LINEA DE BASE 45,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 3,137,175.00
Gastos Generales 498,084.00
Expediente Tcnico 55,954.78
Supervisin 256,845.00
Liquidacin 27,639.64
COSTO TOTAL PIP 3,975,698.42
Fuente: Elaboracin de equipo tcnico 2012
Sanidad 37.00
10. Antiparasitario 25.00
11 Reconstituyente 10.00
12. Otros 2.00
Pag.101
CUADRO N 50
50
PROYECCIN DE COSTOS
COSTOS CON PROYECTO (En S/.)
PRECIOS PRIVADOS
Rubros PU 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sanidad 37.00 295556 299989 304489 309057 313692 318398 323174 328021 332942 337936 343005 348150 353372
pastoreo 200.00 1597600 1621564 1645887 1670576 1695634 1721069 1746885 1773088 1799685 1826680 1854080 1881891 1910120
Alimentacion 146.00 1166248 1183742 1201498 1219520 1237813 1256380 1275226 1294354 1313770 1333476 1353478 1373781 1394387
Total Costos de produccion 3059404 3105295 3151874 3199153 3247140 3295847 3345285 3395464 3446396 3498092 3550563 3603822 3657879
CUADRO N 51
51
PROYECCIN DE COSTOS
COSTOS CON PROYECTO (En S/.)
A precios sociales PRECIOS
PRECIOS SOCIALES
Rubros FC 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sanidad 0.84 248267 251991 255771 259607 263502 267454 271466 275538 279671 283866 288124 292446 296833
pastoreo 0.41 655016 664841 674814 684936 695210 705638 716223 726966 737871 748939 760173 771575 783149
Alimentacion 0.84 979648 994343 1009258 1024397 1039763 1055359 1071190 1087258 1103567 1120120 1136922 1153976 1171285
Total Costos de produccion 1882931 1911175 1939843 1968941 1998475 2028452 2058879 2089762 2121108 2152925 2185219 2217997 2251267
4.6.2. COSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO
Los costos sin proyecto son aquellos costos en las que incurre el productor en
forma habitual para producir la leche, sin considerar ningn costo de inversin
adicional a la tradicional, es decir aquellos que ao a ao practican. Para estimar
estos costos hemos considerado los siguientes criterios:
Se ha estimado el costo de produccin por litro de leche es de S/. 0.42 por litros;
(ver anexo de costo unitarios) en el que se considera la alimentacin, atencin
veterinaria, gastos de reproduccin, mano de obra y otros gastos. Se asumen que
dichos gastos permanecern constantes durante el periodo que comprende la
evaluacin de este proyecto (10 aos), a partir de la finalizacin de ejecucin del
proyecto
Sanidad 32.00
10. Antiparasitario 20.00
11 Reconstituyente 10.00
12. Otros 2.00
Estos valores se calculan con la poblacin de vacunos del rea efectiva del
proyecto 7988 cabezas, las cuales actualmente sin proyecto se mantiene
constante, con las cuales se proyectan los siguientes cuadros:
CUADRO N 52
COSTO SIN PROYECTO (E
(En S/.
S/.)
A precios privados
Rubros PU 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sanidad 32.00 255616 255616 255616 255616 255616 255616 255616 255616 255616 255616 255616 255616 255616
pastoreo 160.00 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080 1278080
Alimentacion 131.40 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623 1049623
Total Costos de produccion 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319 2583319
CUADRO N 53 53
COSTO SIN PROYECTO (En S/.)
A previos sociales
Rubros FC 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sanidad 0.84 214717 214717 214717 214717 214717 214717 214717 214717 214717 214717 214717 214717 214717
pastoreo 0.41 524013 524013 524013 524013 524013 524013 524013 524013 524013 524013 524013 524013 524013
Alimentacion 0.84 881683 881683 881683 881683 881683 881683 881683 881683 881683 881683 881683 881683 881683
Total Costos de produccion 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414 1620414
4.6.3. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se han estimado para cada alternativa, cabe aclarar que
los costos con proyecto consideran los costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento.
Los costos de inversin consideran intangible, activos fijos, capital de trabajo
inicial e imprevistos.
Los costos de operacin y mantenimiento los hemos dividido en dos:
a. Los costos de operacin;
operacin; en este rubro consideramos todos los costos de
inversin que tiene duracin en los 03 aos, cabe recalcar que se incluyen los
costos de mantenimiento del servicio de inseminacin artificial y los costos
operativos correspondiente al servicio de transferencia de embriones, en la
alternativa 2.
b. Los costos de mantenimiento;
mantenimiento; que implica tomar en cuenta todos los costos de
la produccin pecuaria, las que a su vez consideran aquellas concernientes a la
actividad lechera.
La poblacin en ambos casos, con y sin proyecto crece a una tasa de 1% anual;
adems que se consideran variaciones en parmetros tcnicos los cuales. (Anexo:
Costo de produccin)
Cuadro N 53
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
MENSUAL ANUAL
UND CANT P.U. S/. S/.
Costos de operacin 1250 15000
Alquiler de servicio de transporte moto 1 100 100 1200
Gasolina de 84 gln 20 13.5 270 3240
Insumos de sanidad animal glb 1 80 80 960
Asistencia tcnica glb 1 800 800 9600
Costos de mantenimiento 658 7896
Mantenimiento de equipo tecnico glb 1 238 238 2856
Mantenimiento de equipo de transporte glb 1 420 420 5040
TOTAL 22896
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Cuadro N 54
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MENSUAL ANUAL
UND CANT P.U. S/. S/.
Costos de operacin 5059 60708
servicio inseminacion artificial und 65 20 1300 15600
Alquiler de servicio de transporte moto 1 500 500 6000
Gasolina de 84 gln 150 13.5 2025 24300
Insumos de inseminacion artificial glb 1 354 354 4248
Insumos de sanidad animal glb 1 80 80 960
Asistencia tecnica glb 1 800 800 9600
Costos de mantenimiento 658 7896
Mantenimiento de equipo tecnico glb 1 238 238 2856
Mantenimiento de equipo de transporte glb 1 420 420 5040
TOTAL 68604
Cuadro N 55
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MENSUAL ANUAL
UND CANT P.U. S/. S/.
Costos de operacin 5155 61860
servicio de transferencia de embriones und 65 20 1300 15600
Alquiler de servicio de transporte moto 1 500 500 6000
Gasolina de 84 gln 150 13.5 2025 24300
Insumos de inseminacion artificial glb 1 450 450 5400
Insumos de sanidad animal glb 1 80 80 960
Asistencia tecnica glb 1 800 800 9600
Costos
Costos de mantenimiento 658 7896
Mantenimiento de equipo tecnico glb 1 238 238 2856
Mantenimiento de equipo de transporte glb 1 420 420 5040
TOTAL 69756
Pag.106
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 56
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE INVERSION
Inversion 3411841.4
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO 722536.0
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO622098.5
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 479907.0
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 770221.0
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL 10000.0
LINEA DE BASE 25000.0
Gastos generales 444999.0
Expediente tecnico 52595.2
Supervicion 256845.0
Liquidacion 27639.6
Costos de Produccion
Con Proyecto 3199152.6 3247139.9 3295847.0 3345284.7 3395464.0 3446395.9 3498091.9 3550563.2 3603821.7 3657879.0
Sin Proyecto 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2
Costos de Produccion Incrementales 0.0 615833.4 663820.7 712527.8 761965.5 812144.8 863076.7 914772.7 967244.0 1020502.5 1074559.8
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0
Sin Proyecto 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0
O y M Incrementales 0.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0
COSTOS INCREMENTALES 3411841.4 661541.4 709528.7 758235.8 807673.5 857852.8 908784.7 960480.7 1012952.0 1066210.5 1120267.8
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
ALTERNATIVA 2
CUADRO
CUADRO N 57
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE INVERSION
Inversion 3566597.4
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO 877292.0
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO622098.5
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 479907.0
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 770221.0
ACCIONES DE MIT IGACION AMBIENTAL 10000.0
LINEA DE BASE 25000.0
Gastos generales 444999.0
Expediente tecnico 52595.2
Supervicion 256845.0
Liquidacion 27639.6
Costos de Produccion
Con Proyecto 3199152.6 3247139.9 3295847.0 3345284.7 3395464.0 3446395.9 3498091.9 3550563.2 3603821.7 3657879.0
Sin Proyecto 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2
Costos de Produccion Incrementales 0.0 615833.4 663820.7 712527.8 761965.5 812144.8 863076.7 914772.7 967244.0 1020502.5 1074559.8
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0
Sin Proyecto 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0
O y M Incrementales 0.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0
COSTOS INCREMENTALES 3566597.4 662693.4 710680.7 759387.8 808825.5 859004.8 909936.7 961632.7 1014104.0 1067362.5 1121419.8
Pag.108
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Factores de Correccin
Mano de Obra No calificada Rural (SIERRA) 0.410
Mano de Obra Calificada 0.909
Bienes Transables 0.860
Bienes No Transables 0.840
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas-MEF
Anexo SNIP09:Parametros de Evaluacion
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 58
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE INVERSION
Inversion 2607514.3
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO 534676.6
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO470306.5
T RANSFERENCIA DE T ECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 379126.5
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 600772.4
ACCIONES DE MIT IGACION AMBIENT AL 4100.0
LINEA DE BASE 22725.0
Gastos generales 331524.3
Expediente tecnico 47809.1
Supervicion 191349.5
Liquidacion 25124.4
Costos de Produccion
Con Proyecto 1968940.6 1998474.7 2028451.8 2058878.6 2089761.8 2121108.2 2152924.8 2185218.7 2217997.0 2251266.9
Sin Proyecto 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7
Costos de Produccion Incrementales 0.0 348526.9 378061.0 408038.1 438464.9 469348.1 500694.5 532511.1 564805.0 597583.3 630853.2
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9
Sin Proyecto 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9
O y M Incrementales 0.0 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1
COSTOS INCREMENTALES 2607514.3 388395.0 417929.1 447906.2 478333.0 509216.1 540562.6 572379.2 604673.1 637451.3 670721.3
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 59
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE INVERSION
Inversion 3045796.0
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO 649196.1
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO 529412.2
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 577384.9
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 606388.4
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL 4100.0
LINEA DE BASE 40905.0
Gastos generales 371072.6
Expediente tecnico 50862.9
Supervicion 191349.5
Liquidacion 25124.4
Costos de Produccion
Con Proyecto 1968940.6 1998474.7 2028451.8 2058878.6 2089761.8 2121108.2 2152924.8 2185218.7 2217997.0 2251266.9
Sin Proyecto 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7
Costos de Produccion Incrementales 0.0 348526.9 378061.0 408038.1 438464.9 469348.1 500694.5 532511.1 564805.0 597583.3 630853.2
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9
Sin Proyecto 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9
O y M Incrementales 0.0 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1
COSTOS INCREMENTALES 3045796.0 388395.0 417929.1 447906.2 478333.0 509216.1 540562.6 572379.2 604673.1 637451.3 670721.3
Pag.111
4.7.
4.7. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Total vacunos 7988 8084 8084 8084 8084 8084 8084 8084 8084 8084 8084 8084 8084
% de saca anual 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
saca cab 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799
Precio de venta (S/. X Kg.) 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
Ingresos por venta de animales 643833 643833 643833 643833 643833 643833 643833 643833 643833 643833 643833 643833 643833
INGRESOS TOTALES 998519 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746 1002746
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
4.7.2
4.7.2.
7.2.- BENEFICIOS CON PROYECTO
Total vacunos 7988 8108 8229 8353 8478 8605 8734 8865 8998 9133 9270 9409 9551
% de saca anual 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
saca cab 799 811 823 835 848 861 873 887 900 913 927 941 955
Precio de venta (S/. X Kg.) 806 814 822 830 839 847 856 864 873 882 890 899 908
Ingresos por venta de animales 643833 660025 676625 693642 711087 728971 747304 766099 785367 805119 825367 846125 867405
INGRESOS TOTALES 1234566 1388423 1440505 1605132 1801842 2037580 2320815 2661877 3073365 3570648 4172474 4901715 5786271
Como se observa en el cuadro anterior los incrementos con proyecto se dan porque las tasas de crecimiento de la produccin de ganado se
incrementa en 2% anual, gracias a una asistencia tcnica propuesta en el componente 2; el ganado productor de leche se incrementara en
4% anual gracias a la propuesta del componente 1 y 2; en consecuencia tambin la produccin de leche se pretende incrementar de 2 litros
por dia a 8 litros por dia al finalizar el periodo de evaluacin del proyecto; la produccin y venta de derivados lcteos se incrementaran
gracias a los componentes 3 y 4, estos son produccin de queso, produccin de yogurt y produccin de leche pasteurizada que se
incrementaran en proporciones de 15%, 5% y 1% respectivamente.
Pag.114
4.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
A precios Sociales
Aos 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios sin proyecto 836727 838502 840289 842085 843893 845711 847541 849381 851232 853095 854969 856853 858750
Beneficios con proyecto 1037036 1166275 1210024 1348311 1513547 1711567 1949485 2235977 2581627 2999344 3504878 4117440 4860467
Beneficios incrementales 200309 327773 369736 506225 669654 865856 1101944 1386596 1730394 2146249 2649910 3260587 4001718
Observamos que los flujos de ingresos incrementales de cada alternativa son positivos.
4.8.
4.8. EVALUACIN DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERSION
Inversion 3411841.4
MEJORA DE LA CALIDAD GENT ICA DEL GANADO VACUNO 722536.0
MAYOR CONOCIMIENT O EN ALIMENT ACIN Y MANEJO GANADERO622098.5
T RANSFERENCIA DE T ECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 479907.0
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 770221.0
ACCIONES DE MIT IGACION AMBIENT AL 10000.0
LINEA DE BASE 25000.0
Gastos generales 444999.0
Expediente tecnico 52595.2
Supervicion 256845.0
Liquidacion 27639.6
Costos de Produccion
Con Proyecto 3199152.6 3247139.9 3295847.0 3345284.7 3395464.0 3446395.9 3498091.9 3550563.2 3603821.7 3657879.0
Sin Proyecto 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2
Costos de Produccion Incrementales 0.0 615833.4 663820.7 712527.8 761965.5 812144.8 863076.7 914772.7 967244.0 1020502.5 1074559.8
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0 68604.0
Sin Proyecto 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0
O y M Incrementales 0.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0 45708.0
COSTOS INCREMENTALES 3411841.4 661541.4 709528.7 758235.8 807673.5 857852.8 908784.7 960480.7 1012952.0 1066210.5 1120267.8
FLUJO NETO -3411841.4 -61307.8 85263.3 270129.7 501749.5 790441.1 1148793.0 1592162.8 2139287.1 2813025.1 3641266.2
CUADRO N 65
EVALUACIN ECONMICA PRIVADA - ALTERNATIVA 2
INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con Proyecto 1605131.7 1801841.9 2037580.2 2320815.5 2661877.3 3073365.1 3570648.1 4172474.3 4901714.7 5786270.5
Ingresos sin Proyecto 1004898.0 1007049.9 1009214.7 1011392.5 1013583.4 1015787.4 1018004.6 1020235.2 1022479.1 1024736.5
INGRESOS INCREMENTALES 0.0 600233.6 794792.0 1028365.5 1309423.0 1648293.9 2057577.7 2552643.5 3152239.1 3879235.6 4761534.1
COSTOS DE INVERSION
Inversion 3566597.4
MEJORA DE LA CALIDAD GENT ICA DEL GANADO VACUNO 877292.0
MAYOR CONOCIMIENT O EN ALIMENT ACIN Y MANEJO GANADERO622098.5
T RANSFERENCIA DE T ECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 479907.0
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 770221.0
ACCIONES DE MIT IGACION AMBIENT AL 10000.0
LINEA DE BASE 25000.0
Gastos generales 444999.0
Expediente tecnico 52595.2
Supervicion 256845.0
Liquidacion 27639.6
Costos de Produccion
Con Proyecto 3199152.6 3247139.9 3295847.0 3345284.7 3395464.0 3446395.9 3498091.9 3550563.2 3603821.7 3657879.0
Sin Proyecto 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2 2583319.2
Costos de Produccion Incrementales 0.0 615833.4 663820.7 712527.8 761965.5 812144.8 863076.7 914772.7 967244.0 1020502.5 1074559.8
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0 69756.0
Sin Proyecto 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0 22896.0
O y M Incrementales 0.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0 46860.0
COSTOS I NCREMENTALES 3566597.4 662693.4 710680.7 759387.8 808825.5 859004.8 909936.7 961632.7 1014104.0 1067362.5 1121419.8
FLUJO NETO -3566597.4 -62459.8 84111.3 268977.7 500597.5 789289.1 1147641.0 1591010.8 2138135.1 2811873.1 3640114.2
Podemos observar que la evaluacin VAN a precios privados es positivo para ambas alternativas; sin embargo la alternativa A, adems
de ser mayor, muestra una TIR superior.
Pag.119
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
CUADRO N 66
EVALUACIN ECONMICA SOCIAL - ALTERNATIVA 1
INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con Proyecto 1348310.6 1513547.2 1711567.4 1949485.0 2235976.9 2581626.7 2999344.4 3504878.4 4117440.3 4860467.2
Ingresos sin Proyecto 842085.4 843893.0 845711.4 847540.8 849381.1 851232.5 853094.9 854968.6 856853.5 858749.7
INGRESOS INCREMENTALES 0.0 506225.2 669654.3 865856.0 1101944.2 1386595.8 1730394.3 2146249.5 2649909.8 3260586.8 4001717.6
COSTOS DE INVERSION
Inversion 2607514.3
MEJORA DE LA CALIDAD GENT ICA DEL GANADO VACUNO 534676.6
MAYOR CONOCIMIENT O EN ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO470306.5
T RANSFERENCIA DE T ECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 379126.5
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 600772.4
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENT AL 4100.0
LINEA DE BASE 22725.0
Gastos generales 331524.3
Expediente tecnico 47809.1
Supervicion 191349.5
Liquidacion 25124.4
Costos de Produccion
Con Proyecto 1968940.6 1998474.7 2028451.8 2058878.6 2089761.8 2121108.2 2152924.8 2185218.7 2217997.0 2251266.9
Sin Proyecto 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7
Costos de Produccion Incrementales 0.0 348526.9 378061.0 408038.1 438464.9 469348.1 500694.5 532511.1 564805.0 597583.3 630853.2
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9
Sin Proyecto 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9
O y M Incrementales 0.0 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1
COSTOS INCREMENTALES 2607514.3 388395.0 417929.1 447906.2 478333.0 509216.1 540562.6 572379.2 604673.1 637451.3 670721.3
FLUJO NETO -2607514.3 117830.3 251725.2 417949.8 623611.3 877379.7 1189831.7 1573870.3 2045236.7 2623135.5 3330996.3
Pag.120
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
CUADRO N 67
EVALUACIN ECONMICA SOCIAL - ALTERNATIVA 2
INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con Proyecto 1348310.6 1513547.2 1711567.4 1949485.0 2235976.9 2581626.7 2999344.4 3504878.4 4117440.3 4860467.2
Ingresos sin Proyecto 842085.4 843893.0 845711.4 847540.8 849381.1 851232.5 853094.9 854968.6 856853.5 858749.7
INGRESOS INCREMENTALES 0.0 506225.2 669654.3 865856.0 1101944.2 1386595.8 1730394.3 2146249.5 2649909.8 3260586.8 4001717.6
COSTOS DE INVERSION
Inversion 3045796.0
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL GANADO VACUNO 649196.1
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y MANEJO GANADERO 529412.2
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO 577384.9
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y PROMOCIN 606388.4
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL 4100.0
LINEA DE BASE 40905.0
Gastos generales 371072.6
Expediente tecnico 50862.9
Supervicion 191349.5
Liquidacion 25124.4
Costos de Produccion
Con Proyecto 1968940.6 1998474.7 2028451.8 2058878.6 2089761.8 2121108.2 2152924.8 2185218.7 2217997.0 2251266.9
Sin Proyecto 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7 1620413.7
Costos de Produccion Incrementales 0.0 348526.9 378061.0 408038.1 438464.9 469348.1 500694.5 532511.1 564805.0 597583.3 630853.2
Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9 60409.9
Sin Proyecto 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9 20541.9
O y M Incrementales 0.0 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1 39868.1
COSTOS INCREMENTALES 3045796.0 388395.0 417929.1 447906.2 478333.0 509216.1 540562.6 572379.2 604673.1 637451.3 670721.3
FLUJO NETO -3045796.0 117830.3 251725.2 417949.8 623611.3 877379.7 1189831.7 1573870.3 2045236.7 2623135.5 3330996.3
Pag.121
4.9
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para desarrollar el anlisis de sensibilidad suponemos la variacin de algunas
variables crticas como son los costos y los precios de inversin. Los resultados
obtenidos se muestran a continuacin:
CUADRO N 68
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1
TIR A TIR A
VARIACION VAN A PRECIOS VAN A PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PORCENTUAL PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
-50% S/. 3,620,018 S/. 5,562,636 30.99% 41.42%
-45% S/. 3,449,426 S/. 5,432,260 29.21% 39.01%
-40% S/. 3,278,834 S/. 5,301,884 27.62% 36.89%
-35% S/. 3,108,242 S/. 5,171,509 26.18% 35.00%
-30% S/. 2,937,650 S/. 5,041,133 24.87% 33.30%
-25% S/. 2,767,058 S/. 4,910,757 23.67% 31.77%
-20% S/. 2,596,466 S/. 4,780,382 22.57% 30.36%
-15% S/. 2,425,874 S/. 4,650,006 21.55% 29.07%
-10% S/. 2,255,282 S/. 4,519,630 20.60% 27.88%
-5% S/. 2,084,690 S/. 4,389,254 19.71% 26.77%
0% S/. 1,914,098 S/. 4,258,879 18.87% 25.74%
5% S/. 1,743,506 S/. 4,128,503 18.09% 24.78%
10% S/. 1,572,914 S/. 3,998,127 17.35% 23.87%
15% S/. 1,402,321 S/. 3,867,752 16.65% 23.02%
20% S/. 1,231,729 S/. 3,737,376 15.98% 22.21%
25% S/. 1,061,137 S/. 3,607,000 15.35% 21.45%
30% S/. 890,545 S/. 3,476,624 14.75% 20.73%
35% S/. 719,953 S/. 3,346,249 14.17% 20.04%
40% S/. 549,361 S/. 3,215,873 13.62% 19.38%
45% S/. 378,769 S/. 3,085,497 13.10% 18.76%
50% S/. 208,177 S/. 2,955,122 12.59% 18.16%
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
CUADRO N 69
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2
TIR A TIR A
VARIACION VAN A PRECIOS VAN A PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PORCENTUAL PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
-50% S/. 3,536,131 S/. 5,343,495 30.12% 37.54%
-45% S/. 3,357,801 S/. 5,191,205 28.36% 35.27%
-40% S/. 3,179,472 S/. 5,038,915 26.78% 33.28%
-35% S/. 3,001,142 S/. 4,886,626 25.36% 31.50%
-30% S/. 2,822,812 S/. 4,734,336 24.07% 29.89%
-25% S/. 2,644,482 S/. 4,582,046 22.89% 28.44%
-20% S/. 2,466,152 S/. 4,429,756 21.79% 27.11%
-15% S/. 2,287,822 S/. 4,277,466 20.78% 25.89%
-10% S/. 2,109,492 S/. 4,125,177 19.84% 24.75%
-5% S/. 1,931,163 S/. 3,972,887 18.96% 23.70%
0% S/. 1,752,833 S/. 3,820,597 18.14% 22.72%
5% S/. 1,574,503 S/. 3,668,307 17.36% 21.81%
10% S/. 1,396,173 S/. 3,516,017 16.63% 20.94%
15% S/. 1,217,843 S/. 3,363,728 15.93% 20.13%
20% S/. 1,039,513 S/. 3,211,438 15.27% 19.36%
25% S/. 861,183 S/. 3,059,148 14.65% 18.64%
30% S/. 682,853 S/. 2,906,858 14.05% 17.94%
35% S/. 504,524 S/. 2,754,568 13.48% 17.29%
40% S/. 326,194 S/. 2,602,279 12.94% 16.66%
45% S/. 147,864 S/. 2,449,989 12.42% 16.06%
50% S/. -30,466 S/. 2,297,699 11.92% 15.49%
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
4.10.
4.10.-
10.- SOSTENIBILIDAD
De tal modo que el Equipo tcnico del proyecto, estar dedicado exclusivamente
a la ejecucin del proyecto, para dicho fin se dar todas las facilidades pertinentes, a
fin de que todos los componentes establecidos se cumplan, y que el proceso de
transferencia de conocimientos a los productores sea efectiva y la rplica de ellos se
haga extensivo a todos los productores de leche del distrito.
Pag.124
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
4.11
4.11.
11. IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
Impactos sobre
sobre el Medio Biolgico
Con la ejecucin del proyecto e impacto sobre los aspectos culturales, sociales y
econmicos ser de carcter permanente con una magnitud leve, puesto que no se
pretende modificar ni trastocar los hbitos culturales de la poblacin, se respeta las
costumbres locales, salvo cuando se fomente la generacin de mayores ingresos
monetarios, que de algn modo puede modificar sus hbitos de consumo, mas no de
costumbres y tradiciones.
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
CUADRO N 70
EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Efecto Magnitud
Permanen
Moderado
Negativo
Positivo
Medio Incidencia
Neutro
Medio
Corto
Leve
Alta
te
Fsico Agua
ambiental Suelo
Aire
Biolgico Flora
Fauna
Social Culturales
Econmicos
4.12.-
4.12.-SELECCIN DE ALTERNATIVAS
CUADRO N 71
Alternativa 1 Alternativa 2
VAN TIR VAN TIR
PRECIOS PRIVADOS 3144348.03 18.87% 2982198.89 18.14%
PRECIOS SOCIALES 4258878.67 25.74% 3820596.95 22.72%
4.13.-
4.13.- PLAN DE IMPLEMENTACIN
Pag.126
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Cuadro N 72
Trimestre I
Proceso
Proceso de contratacin del Elaboracin de bases y Municipalidad Distrital de
ao 0
Estudio Definitivo otorgamiento de la buena pro Livitaca
Trimestre I
Elaboracin del Expediente Consultor
Estudios ao 0
Tcnico
Trimestre I
Suscripcin de acta de entrega de Municipalidad distrital de
Proceso de inicio del proyecto ao 0
terreno por las comunidades. Livitaca
Instalacin de mdulos
demostrativos, asistencias Municipalidad Distrital de
3.- Suficiente capacidad de
tcnicas, capacitacin y talleres Livitaca y comunidades
transferencia de tecnologas Ao 1 a 3
campesinas de Livitaca
en valor agregado
Instalacin de mdulos
demostrativos, asistencias Municipalidad Distrital de
4.- Mayores niveles en tcnicas, capacitacin y talleres Livitaca y comunidades Ao 1 a 3
organizacin y promocin campesinas de Livitaca
Entre las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecucin se tiene principalmente el cronograma de inversin de ejecucin fsica y
financiera para ambas alternativas tal como se muestra en el cuadro N 73 para la
alternativa 01.
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Cuadro N 73
Cronograma de ejecucin fsica y financiera en porcentajes alternativa 1
AO 1 AO 2 AO 3
PARTIDA ACTIVIDAD
SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA
01.00.00 16 17 17 17 17 17
DEL GANADO VACUNO
MAYOR CONOCIMIENTO EN
02.00.00 ALIMENTACIN Y MANEJO 16 17 17 17 17 17
GANADERO
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
03.00.00 16 17 17 17 17 17
EN VALOR AGREGADO
MAYORES NIVELES DE
04.00.00 16 17 17 17 17 17
ORGANIZACIN Y PROMOCIN
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL 100
LINEA DE BASE 100
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales 16 17 17 17 17 17
Expediente Tcnico 100
Supervisin 16 17 17 17 17 17
Liquidacin 100
COSTO TOTAL PIP
Cuadro N 74
PARTIDA ACTIVIDAD AO 1 AO 2 AO 3
SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL
01.00.00 120,423 120,423 120,423 120,423 120,423 120,423
GANADO VACUNO
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y
02.00.00 103,683 103,683 103,683 103,683 103,683 103,683
MANEJO GANADERO
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR
03.00.00 79,985 79,985 79,985 79,985 79,985 79,985
AGREGADO
MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIN Y
04.00.00 128,370 128,370 128,370 128,370 128,370 128,370
PROMOCIN
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL 10,000
LINEA DE BASE 25,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales 74,167 74,167 74,167 74,167 74,167 74,167
Expediente Tcnico 52,595
Supervisin 42,808 42,808 42,808 42,808 42,808 42,808
Liquidacin 27,640
COSTO TOTAL PIP
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 1 AO 2 AO 3
PARTID
ACTIVIDAD SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
A
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MEJORA DE LA CALIDAD GENTICA DEL
01.00.00
GANADO VACUNO
01.01.00 Personal y materiales del componente
01.01.01 Personal profesional y Tcnico
01.01.02 Materiales y equipos
01.02.00 Capacitacin en mejora gentica
01.02.01 Difusin y sensibilizacin
01.02.02 Taller Seleccin y manejo de reproductores
01.02.03 Taller Inseminacin
01.02.04 Taller Seleccin y manejo de receptoras
Capacitacin especializada para inseminadores
01.02.05
comunales
Materiales y equipos de laboratorio de mejora
01.02.06
gentica
01.03.00 Asistencia Tcnica en mejora gentica
01.03.01 Asistencia Seleccin y manejo de reproductores
01.03.02 Asistencia Inseminacin
01.03.03 Asistencia Seleccin y manejo de receptoras
01.03.04 Asistencia en reproduccin controlado
01.03.05 Asistencia en manejo de registros
01.03.05 Materiales para Asistencias Tcnicas
MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIN Y
02.00.00
MANEJO GANADERO
02.01.00 Personal y materiales del componente
02.01.01 Personal profesional y Tcnico
02.01.02 Materiales y equipos
Capacitacin en manejo de pastizales -
02.02.00
alimentacin y nutricin animal
02.02.01 Taller en manejo de praderas naturales
02.02.02 Taller en instalaciones para cultivo de pastos
02.02.03 Taller en manejo de pastos cultivados
Materiales y equipos para talleres en manejo de
02.02.04
pastizales
02.02.05 Taller de capacitacin en Balanceo de Alimentos
02.02.06 Taller cosecha y conservacin de forrajes
02.02.07 Materiales y equipos para talleres de nutricin animal
02.03.00 Talleres de sanidad de ganado vacuno
Taller prevencin y tratamiento de enfermedades
02.03.01
parasitarias
Taller prevencin y tratamiento de enfermedades
02.03.02
infecciosas
02.03.03 Materiales y equipos para talleres de capacitacin
02.04.00 Asistencia tcnica en manejo ganadero
02.04.01 Asistencia tcnica en manejo de pastizales
02.04.02 Asistencia tcnica en alimentacin y nutricin animal
02.04.03 Asistencia tcnica en sanidad
02.04.04 Materiales para asistencias tcnicas
Pag.129
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO
VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO
4.14.-
4.14.- ORGANIZACIN Y GESTIN
Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de las
juntas directivas de las comunidades del distrito de Livitaca y la gerencia de desarrollo
econmico que contara con la funcin dentro de su organigrama funcional las actividades
de supervisin, monitoreo y evaluacin a lo largo del periodo del vida del proyecto.
a.-
a.- Monitoreo:
Esta actividad comprender tanto el aspecto tcnico como el administrativo relacionado
con la ejecucin del proyecto.
b.-
b.- Supervisin:
A travs de un responsable y/o especialista convocado para dicho fin; asimismo se contara
con el apoyo de personal tcnico de la oficina de infraestructura de la municipalidad
distrital de Livitaca.
c.-
c.- Evaluacin:
La evaluacin del proyecto comprende: Una evaluacin en la etapa inicial (al finalizar el
primer ao); una evaluacin en la etapa intermedia (al finalizar el quinto ao) y una
evaluacin en la etapa final (ex post). En concordancia con los procedimientos
establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4.13.-
4.13.- MARCO LGICO
Pag.131
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN Disminucin global de los niveles de desnutricin infantil en el orden del Evaluacin del proyecto
5% anual Poder adquisitivo de la poblacin se
Desarrollo socioeconmico de los Lnea de base
incrementa
productores ganaderos del distrito de Reportes del Ministerio de
Los productores internalizan la
Livitaca Agricultura misin de desarrollar su economa
Encuestas
PROPSITO Incremento del la productividad Lctea a 8 lts/vaca/da a partir del ao Reporte de campo Aplicacin de las recomendaciones
10 Encuestas tcnicas sobre crianza de vacas
Mejor nivel de productividad del ganado Incremento del nivel de produccin promedio de productos lcteos Registro de crianza lecheras
vacuno en el distrito de Livitaca Registro de produccin Los padres de familia conocen el
valor nutritivo de los productos
lcteos
COMPONENTE 1.- Mejora de la calidad gentica del Al finalizar el ao 0, el 100% de los ganaderos del distrito de Livitaca - Registros de inseminacin Los productores aplican contenidos
S ganado tienen conocimiento de la mejora gentica del ganado vacuno artificial y recomendaciones de los cursos de
2.- Mayor conocimiento en alimentacin y Al final del ao 0, la produccin de quesos, yogurt y otros subproductos - Registro de inseminacin capacitacin y asistencia tcnica
manejo ganadero se realiza para el mercado con una buena calidad - Informes tcnicos de campo
3.- Suficiente capacidad de transferencia Al finalizar el ao 0, los ganaderos del distrito de Livitaca trabajan en
de tecnologas en valor agregado forma organizada para mejorar su produccin.
4.- Mayores niveles en organizacin y
promocin
ACCIONES Accin 1.1: Capacitacin y asistencia Componente 1.- con un costo de S/. 722,536.00 para cumplir las Expediente resumen de la Participacin de los beneficiarios
tcnica en mejoramiento gentico con siguientes metas capacitacin, fotos, cuaderno Involucrados cumplen sus
INSEMINACIN ARTIFICIAL 3 aos de difusin radial, 114 talleres, 03 Capacitacin a de asistencia y evaluacin a la compromisos
Accin 1.3: Talleres de capacitacin en especializada para inseminadores comunales, 570 poblacin, liquidacin del
mejoramiento gentico integral asistencias tcnicas proyecto, facturas, boletas de
Accin 1.4: Asistencia tcnica y Componente 2.- con un costo de S/. 622,098.48 para cumplir las venta y otros.
seguimiento del mejoramiento gentico. siguientes metas:
Accin 2.1: Talleres de capacitacin en 269 talleres
manejo de pastizales - alimentacin y 380 asistencias tcnicas
nutricin animal. Componente 3.- con un costo de S/. 479,907.00para cumplir las
Accin 2.2: Talleres de sanidad de ganado siguientes metas
vacuno 190 talleres
Accin 2.3: Asistencia tcnica en manejo 152 asistencias
ganadero Componente 4.- con un costo de S/. 770,221.00para cumplir las
Accin 3.1: Talleres en manejo de leche siguientes metas:
Accin 3.2: Talleres en transformacin de 152 talleres; 380 asistencias; 76 concursos inter-grupales; 15
la leche ferias; 15 Concursos productivos; 15 Pasantas
Accin 3.3: Talleres en transformacin de Costo directo total: S/. 2,629,762.48
la leche Gastos Generales 444,999.00
Accin 4.1: Taller de capacitacin en Expediente Tcnico 52,595.25
Organizacin y Promocin Supervisin 256,845.00
Accin 4.2: Asistencia Tcnica en Liquidacin 27,639.64
Organizacin y Promocin Total presupuesto del proyecto S/. 3,411,841.36
Accin 4.3: Participacin en ferias y
pasantas
VI. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES