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FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA

DE GESTIN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001


I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12

EJERCICIO 4
REDACCIN DE NO CONF ORMIDADES
Caso 1
En el rea principal de almacenamiento de residuos hay varios tambores no identificados. Los
carteles que estn en la pared indican que contienen qumico residual. De acuerdo con el
procedimiento de gestin de residuos, estos tambores deben ser recogidos por un transportista
autorizado y entregados a una unidad de recuperacin. As mismo, el procedimiento establece
que los aceites de desecho se deben almacenar aparte y que sern recogidos por un
transportista diferente y entregados a un incinerador local. En el rea de almacenamiento de
qumico residual el auditor encuentra un tambor que aparentemente contiene un residuo con
aceite en el exterior, el gua abre la tapa del tambor y confirma que contiene aceite de desecho.

Caso 2
En la revisin con los Directivos, se evidencian 16 Acciones Correctivas reportadas a la fecha
en el desarrollo de los servicios, algunas abiertas desde hace ms de cuatro meses, el estndar
interno establece que el plazo de cierre es de mximo 60 das.

Caso 3
Durante la revisin al sistema de captacin y tratamiento de aguas se observ que no estn
definidos los puntos criticos para realizar el muestreo de aguas, se realizan en la bocatoma, al
azar, sin alineacin con un criterio que permita minimizar el riesgo de afectacin a la salud o el
medio ambiente. El contratista que ejecuta la actividad manifiesta que este requerimiento no fue
solicitado por la autoridad ambiental y por eso no se ha definido.

Caso 4
Durante la inspeccin visual a las reas, el auditor observa productos qumicos re-envasados
sin etiquetas o sin identificar y no se encuentran disponibles en los sitios de trabajo matrices de
compatibilidad de los productos qumicos. El supervisor del rea manifiesta que no es necesario
identificar los productos debido a que todos los productos que se manipulan en el rea son
grasas y aceites y no requieren etiquetado por que el personal conoce sus caractersticas e
impactos en HSE y que las matrices de compatibilidad se encuentran en la Intranet.

Caso 5
Durante la revisin documental se solicita el Registro como empresa manipuladora de
explosivos, qumicos y sustancias afines que exige la autoridad, el documento no se encuentra
disponible en la Sede debido a que est en actualizacin ante la autoridad, se entrega al auditor
copia de la comunicacin, con sello de la autoridad competente dnde dice que la renovacin
de la autorizacin que se venci el mes anterior se encuentra en trmite.
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12

Reporte # ......

INFORME DE NO-CONFORMIDAD
Area : Clusula No. y Norma...

Categora NC ( ) Observacin ( )

DESCRPCIN:

Auditor

Fecha: