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FECHA 24/04/2012
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL
VERSION 3

CLINICA SAN JOSE CODIGO AI-FO-108

FECHA: 13 Febrero 2017 RESPONSABLE: Zaira Vergara Acosta FIRMA:

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
No PROCESOS A AUDITAR AUDITADOS PROGRAMACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMADA
Procesos: Apoyo diagnostico, Apoyo 16-17
terapeutico, Atencion al cliente,
Cirugia, Consulta externa, Gestion
8-12AM 2- 6PM
1 Insumos, Gestion gerencial, Lideres de proceso. EJECUTADA
Hospitalizacion, Infraestructura y
equipos, Odontologia, Recursos
humanos, Urgencias.

PROGRAMADA
18
8-12AM 2- 6PM
2 Proceso: Gestion HSE Lider de Proceso
EJECUTADA

PROGRAMADA
13
8-12AM 2- 6PM
3 Proceso: Mejoramiento Continuo Lider de Proceso
EJECUTADA

PROGRAMADA

EJECUTADA

ELABORO: RESPONSABLE DEL PROCESO REVISO: COORDINADOR HSEQ APROBO: COMIT DE GESTION INTEGRAL