PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEM

ETAPA DIAGNSTICO DEL SISTEMA DE GESTI

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION
Establecer cuales sern los criterios para el
diagnostico, cmo lista de listas de chequeo que
incluyan todos
Disear la propuesta metodolgica para realizar el los requisitos contemplados en las normas NTC
1 diagnstico ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS
18001:2007

Identificar las exclusiones de los requisitos y

evaluar la informacin recopilada (planeacin
estratgica, polticas,
2 Ejecutar el diagnstico
cumplimiento legal, misin y visin) y las que la
organizacin considere necesarias
segn su naturaleza

Consolidar los resultados de la evaluacion para

3 Elaborar el informe de resultados del diagnstico su analisis, describir que se evidencio y aportar
recomendaciones

Dar a conocer a la organizacin el informe de

4 Socializar los resultados del diagnstico resultados, resolver inquietudes y recibir
sugerencias

ETAPA PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTI

ITEM ACTIVIDAD Se establece en reunin con la
DESCRIPCION
Organizacin Corteaceros
SA .en la cual se defino que los
coordinadores de cada proceso y
nosotros trabajemos en el apoyo
Definir el personal de apoyo para la
1 en la implementacin
implementacion
de los sistemas gestin integral

La Alta Direccion no tiene en el

Definir el representante por la
2 momento asi que posteriormente
direccion para el SGI
definira un representante

Reunin con la Gerencia para

Establecer el plan de trabajo de
3 establecer las actividades que se
acuerdo al diagnostico
derivaron del diagnstico

Se realizara reuniones con la alta

Establecer los recursos necesarios
direccin y representante del SGI
4 para el diseo e implementacin del
para informar de las capacitaciones
SGI
o actividades a realizar
 Se realizara reuniones con la alta
Establecer los recursos necesarios
direccin y representante del SGI
4 para el diseo e implementacin del
para informar de las capacitaciones
SGI
o actividades a realizar

ETAPA DISEO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION
Definir los procesos actualizarlo y divulgar su Actualizar y divulgar propuesta mapa de
1
implementacion procesos

Actualizar la descripcion de cada proceso

2 Establecer la interaccion de los procesos analizando las entradas y salidas de cada uno de
ellos y realizar las que no estaban establecidas

3 Definir secuencia de los procesos Actualizar y divulgar Flujograma

Presentar a la organizacin las propuestas de

Aprobacion de procesos e interraccion de los
4 mapa de procesos -Caracterizaciones y
mismos
Flujograma actualizar y divulgar

Revisar y ajustar la estructura organizacional de la Construir la representacion grafica de la

5
sede Bogota estructura organizacional

Presentar a la organizacin Organigrama para la

6 Aprobacion de la Estructura organizacional
sede de Bogota

Revisar y defirnir la legislacion aplicable a la

7 Realizar estudio de normas vigentes
organizacin

Realizar Matriz de Cumplimiento legal y Formalizar Listado de Cumplimiento Legal y

8
normatividad normas aplicables

Sensibilizar al personal sobre las directrices del Realizar el programa de sensibilizacin y

9
Sistema de Gestin Integrado ejecutarlo

Verificar la Misin, Vision politca, objetivos y

Establecer planeacion estrategica y concertarla
10 matriz dofa de la organizacin actualizarla y
con la alta direccion
divulgarla a toda la organizacion

Realizar la implementacin del plan de claidad

11 Elaborar el plan de calidad teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos
y mejorando los porcesos de calidad

Realizar la elaboracion de los documentos y

Elaborar, registrar y divulgar los documentos
12 divulgarlo a toda la organizacion estableciendo el
exigidos por las normasque aplican al SGI
control de cambio de los mismos

Establecer los metodos y controles que ayuden al Realizar una lista de las actividades con su
13
desarrollo de las actividades de la organizacin respectiva documentacion
 Establecer indicadores de control para cada Realizando la graficacion de indicadores de cada
14
actividad una de las actividades

Leer todos los procedimientos que tienen

Verificar la eficacia de los procedimientos del definidos y verificar que se esten aplicando
15
sistema de gestion integrado y que no impidan con alguna actividad
importante

Despues de actualizar y verificar la eficacia

Divulgar los procedimientos de los procedimientos divulgarlos a toda la
organizacion
15

ETAPA VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTI

ITEM DESCRIPCION
Realizar seguimiento a los
Cumplimiento de estadisticas
1 indicadores de los procesos
arrojadas
definidos
Verificando los resultados las
2 Evaluacin de suficiencia
auditorias

Verificar si los procedimientos

Procedimientos controlados y
3 estan siendo eficaces y los estan
divulgados
aplicando en cada proceso

Realizar las capacitaciones Verificar la eficacia de las

4
planeadas capacitaciones

Planificar un programa de auditoria

Realizar auditorias al sistema de
5 interna del sistema de gestion
gestion integrado
integrado
ACION DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE LA ORGANIZACIN

DEL SISTEMA DE GESTIN

2011
RESPONSABLE RESGISTROS RECURSOS ASOCIADOS
SEG ABR MAY JUN JUL AGO

P
Formato listas de chequeo,
informacion de la organizacin

Listas de chequeo P
Grupo aprendices diligenciadas, informacion de Papeleria, equipos de
SENA la organizacin computo, recursos humanos

P
Informe de resultados

E
P
Registro de asistencia o de
aceptacion
E

EL SISTEMA DE GESTIN
2011
RESPONSABLE REGISTROS RECURSOS ASOCIADOS
SEG ABR MAY JUN JUL AGO

Grupo de P
Tecnologico -
aprencides Carta aceptacion de la
Humanos -
SENA -
Gerencia
organizacin
no
Economico

P
Acta de aprobacion o Humanos -
Gerencia
autorizacin Economico-
Tecnologico E
Grupo de
aprencides P
N/A Humano
SENA -
Gerencia E

Grupo de P
aprencides N/A Humanos -
SENA - Economico-
Gerencia Tecnologico
 Grupo de
aprencides N/A Humanos -
SENA - Economico-
Gerencia Tecnologico E

ACION DEL SISTEMA DE GESTIN

2011
RESPONSABLE REGISTROS RECURSOS ASOCIADOS
SEG ABR

on ia
MAY JUN JUL AGO

Grupo aprendices P
Tecnologico - Humanos -
SENA
Mapa de procesos Economico E

Grupo aprendices P
Caracterizacin
SENA
Tecnologico - Humanos -
Economico E
Grupo aprendices P
Flujograma Tecnologico - Humanos -
SENA Economico E

tro
Gerencia de la P
Carta de aprobacion
organizacin
Tecnologico - Humanos -
p Grupo aprendices
SENA
Organigrama
Economico

Tecnologico - Humanos -
Economico
E

P
E

Gerencia de la P
Carta de aprobacion Tecnologico - Humanos -
organizacin
Economico E
Grupo aprendices Matriz de Requisitos y normas P
Bibliografico
SENA aplicables E
Co
Grupo aprendices Matriz de Requisitos y normas P
Tecnologico - Humanos -
SENA aplicables
Economico E

Grupo aprendices Programa de sensibilizacin y Tecnologico - Humanos - P

SENA registro de asistencia Economico
E

Grupo aprendices P
SENA Lider de cada
proceso Misin y Vision , politica, Vision y mision suministrada
objetivos por la organizacin E

Grupo aprendices P
Tecnologico - Humanos -
SENA - Lideres de Plan de calidad
Economico
procesos misionales
E

Grupo aprendices P
Procedimientos Documentados Tecnologico - Humanos -
SENA, Lider de cada
exigidos por las normas Economico
proceso
E
Grupo aprendices
Documentos requeridos para Tecnologico - Humanos - P
SENA Lder de cada
la actividad Economico
proceso E
 co
Tecnologico - Humanos -
Lideres de Procesos Matriz de indicadores P
Economico
E

Tecnologico - Humanos -
Coordinador de
Verificado en cada Economico
P
cada proceso y
procedimiento con fecha de
grupo de
actualizacion Tecnologico - Humanos -
aprendices SENA
Economico E
Buscar en la pagina web y
Coordinador de verificar con los empleados P
cada proceso y la divulgacion de los Tecnologico - Humanos -
grupo de procedimientos en cada Economico
aprendices SENA E
proceso

DEL SISTEMA DE GESTIN

2011
RESPONSABLE REGISTROS RECURSOS ASOCIADOS
SEG ABR MAY JUN JUL AGO

Grupo aprendices Tecnologico - Humanos - P

SENA Economico
E
Grupo aprendices Tecnologico - Humanos - P
SENA Economico
E

P
Grupo aprendices Tecnologico - Humanos -
SENA Economico
E

Grupo aprendices Tecnologico - Humanos - P

SENA Economico
E

P
Grupo aprendices Tecnologico - Humanos -
SENA Economico
E
ORGANIZACIN CORTEACEROS S.A
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2011 2012 2013
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2011 2012 2013
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
no
da
 la
2011
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEP OCT NOV DIC

2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2013
ENE FEB MAR ABR
ro
nt
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2011 2012 2013
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR