FORMATO UNICO DE PLAN DE AUDITORIA EN SITIO

EMPRESA A AUDITAR: Colanta

DIRECCION: Cra 1 # 8_89 anillo vial villavicencio

REPRESENTANTE Jairo Alberto Snchez

CARGO: Gerente general CONTANCTO: XXXXXXX

olgaAc@colanta.com.co

AUDITOR OLGA ARAQUE TIPO DE OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO

LIDER 1401: AUDITORIA: RENOVACION AMPLIACIN
EXTRAORDINARIA INTERNA

AUDIOTORIA Si FECHA INICIO: 28/4/2017 FECHA CIERRE: 28/4/2017

MULTISITIO No

Jairo Snchez

AUDITORES PARTICIPANTES:

CRITERIOS DE LA AUDITORIA ISO14001:2004 + la documentacin del Sistema de Gestin, Polticas,

O DOCUEMENTOS DE Legislacin ambiental
REFERENCIA:

EXPERTO TECNICO: Diana Murillo OBSERVADO

RES:
 Los objetivos de la auditora son:
Estudiar los documentos del sistema para determinar si se ajustan a las normas de referencia
correspondientes.
Establecer el nivel de cumplimiento de los procedimientos que forman parte del sistema de gestin
ambiental.
Verificar que todos los departamentos y niveles de la organizacin siguen los procedimientos e
instrucciones tcnicas establecidas.
Determinar el grado de conformidad del sistema de gestin del auditado, o parte de l, con los
criterios de la auditora.
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para:
Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.
Lograr los objetivos especificados en l.
Proponer:
-Acciones correctivas y de mejora necesarias para alcanzar el cumplimiento de los procedimientos y
objetivos.
-Modificaciones en los procedimientos, cuando se demuestre que no son adecuados para el
desarrollo de la empresa.
Prevenir la repeticin de problemas.
Identificar las reas de mejora potencial del sistema de gestin ambiental.
 Alcance ISO 14001, ISO 9001:
Podemos definir el alcance como: el contexto de utilizacin dentro de la norma ISO 14001:2015 o la
zona de cobertura de una actividad. La redaccin de la seccin 4.3 nos anima ms concretamente
que antes de considerar todos los factores a la hora de definir los temas que se deben controlar
perfectamente en el Sistema de Gestin Ambiental, y todos los efectos potenciales en el
rendimiento del mismo. Los factores que debemos tener en consideracin dentro de la seccin 4.3
son los que ofrecen un sentido prctico para nuestra organizacin.
La norma nos est informando que el alcance que definamos tiene que permanecer actualizado y
estar a disposicin de las partes interesadas. De esta forma podemos considerarlo informacin
documentada esencial del sistema.
Por ejemplo, cualquier problema en la definicin del alcance va a repercutir en los resultados de la
organizacin. En las auditoras puede suponer un obstculo si no podemos demostrar que se ha
definido teniendo en cuenta las consideraciones pertinentes, se ha hecho una investigacin previa y
se ha documentado tal y como se pide. Por el contrario, si queda definido adecuadamente
tendremos una base perfecta para construir un Sistema de Gestin Ambiental excelente.
ASPECTOS AMBIENTALES A EVALUAR:
Aspectos ambientales Criterios aplicados
Residuos Peligrosos
Residuos no Peligrosos
Vertido de aguas
Consumos de sustancias
Ruido externo Magnitud (frecuencia)
Sensibilidad del medio Emisiones Atmosfricas
Suelo potencialmente contaminado

FECHA/SITI HORA: PROCESO/ACTIVID AUDITOR: CARGO Y NOMBRE:

O: AD:

28/04/2017 07:00/7:30 Reunin de DMBF Gerente general: Olga Araque

 apertura d

28/04/2017 07:30/9:30 Visita a campo DMB-JAS Sup. Distribucin Ivan Baquero

28/04/2017 09:30/12:00 Interaccin con DMB-JAS Sup. Distribucin Ivan Baquero

reas de proceso

OBSERVACIONES:

Funciones Y Responsabilidades Del Equipo Auditor:

Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditora.
Planificar y ejecutar la auditora.
Informar al auditado acerca del plan de auditora.
Elaborar el informe final de no conformidades.
Verificar la eficacia de las acciones correctivas adoptadas a raz del informe.
Conservar los documentos y registros de la auditora o entregarlos para su conservacin en poder
del auditado, respetando la confidencialidad.