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PRESUPUESTO SG-SST

Elaborado por: Estudiantes ADMON S.O. VII Semestre


Fecha: Marzo de 2017
DETALLE CUENTAS DESCRIPCION PROYECTADO ENE - ABR MAYO - AGOST SEPT - DIC EJECUTADO % POR EJECUTAR %

Nmina $ 199.720.800 $0 0% $ 199.720.800 100%


INFRAESTRUCTURA (RECURSO Seguridad social - Parafiscales - Prestaciones
FISICO)
0% 100%
sociales $ 114.301.208 $0 $ 114.301.208

Subtotal $ 314.022.008 $0 $0 $0 $0 0% $ 314.022.008 100%

Calibracin de equipos de medicin $ 2.700.000 $0 0% $ 2.700.000 100%


EQUIPO Mantenimiento de equipos 0% 100%
$ 35.000.000 $0 $ 35.000.000

Subtotal $ 37.700.000 $0 $0 $0 $0 0% $ 37.700.000 100%

Exmenes ocupacionales (ingreso, egreso,


0% 100%
periodicos, especiales) $ 41.000.000 $0 $ 41.000.000
EXMENES MDICOS
OCUPACIONALES Vacunacin $ 2.000.000 $0 0% $ 2.000.000 100%

Subtotal $ 43.000.000 $0 $0 $0 $0 0% $ 43.000.000 100%

Dotacin $ 56.062.600 $0 0% $ 56.062.600 100%

Equipos y Elementos de proteccin personal $ 148.554.839 $0 0% $ 148.554.839 100%


DOTACIN Y EPP
Inspeccin de equipos y elementos de alturas $ 3.000.000 $0 0% $ 3.000.000 100%

Subtotal $ 207.617.439 $0 $0 $0 $0 0% $ 207.617.439 100%

Camilla $ 937.600 $0 0% $ 937.600 0%

Recarga de extintores $ 1.500.000 $0 0% $ 1.500.000 0%


EQUIPO DE EMERGENCIA
Botiqun (cambio de elementos) $ 3.000.000 $0 0% $ 3.000.000 0%

Subtotal $ 5.437.600 $0 $0 $0 $0 0% $ 5.437.600 100%

Letreros (comedor, almacn, materiales, residuos,


$ 1.500.000 0% 100%
reas etc) $0 $ 1.500.000
SEALIZACIN Y DEMARACACIN
DE REAS Cinta sealizacin $ 2.000.000 $0 0% $ 2.000.000 100%

Subtotal $ 3.500.000 $0 $0 $0 $0 0% $ 3.500.000 100%

Disposicin de residuos $ 4.500.000 $0 0% $ 4.500.000 100%

Lapices y Esferos $ 1.200.000 $0 0% $ 1.200.000 100%


GESTIN AMBIENTAL
(ACTIVIDAD DE DERECHOS Compra de Bolsas colores Plan de residuos. 0% 100%
$ 800.000 $0 $ 800.000
HUMANOS)
Saneamiento ambiental $ 2.500.000 $0 0% $ 2.500.000 100%

Subtotal $ 9.000.000 $0 $0 $0 $0 0% $ 9.000.000 100%

Auditoria $ 3.850.000 $0 0% $ 3.850.000 100%

Consultoria $ 12.000.000 $0 0% $ 12.000.000 100%


SEGUIMIENTO
Aplicacin Bateria de Riesgo Psicosocial $ 3.500.000 $0 0% $ 3.500.000 100%

Subtotal $ 19.350.000 $0 $0 $0 $0 0% $ 19.350.000 100%

Capacitacin trabajo seguro en Alturas $ 16.200.000 $0 0% $ 16.200.000 100%

Cursos coordinador de Trabajo seguro en Alturas $ 14.700.000 $0 0% $ 14.700.000 100%


Formacion y entrenamiento (COPASST; CCL;
OTROS- 0% 100%
BRIGADAS) $ 11.000.000 $0 $ 11.000.000
1. INFRAESTRUCTURA (RECURSOS
Papelera, fotocopias e impresin, recargas,
FISICOS) 0% 100%
2. ACTIVIDADES PARA EL
Cartelera, carnets $ 4.000.000 $0 $ 4.000.000
CUMPLIMIENTO DE DERECHOS
Incentivos $ 15.000.000 $0 0% $ 15.000.000 100%
HUMANOS
Arreglos Locativos $ 12.000.000 $0 0% $ 12.000.000 100%

Actividades Bienestar/ Convivencia / Psicosocial $ 20.000.000 $0 0% $ 20.000.000 100%

Subotal $ 92.900.000 $0 $0 $0 $0 0% $ 92.900.000 100%

IMPREVISTOS $ 5.252.100 $0 0% $ 5.252.100 100%


IMPREVISTOS
Subtotal $ 5.252.100 $0 $0 $0 $0 0% $ 5.252.100 100%
% de Ejecutado
TOTAL PROGRAMADO $ 694.827.047 0%

GERENTE GENERAL TOTAL EJECUTADO $0

ANALISIS DEL COSTO BENEFICIO Y SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIN

HALLAZGO ACCIONES RESPONSIBLE FECHA EJECUCIN