Copia de Herramienta - SG-SST - Diagnostico - 1072 COSMETICOS

DIAGNOSTICO DECRETO 1072
EMPRESA : SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION

NIT EMPRESA : 800186173-6
CONTRATO: 25
No. TRABAJADORES: 26
FECHA: 5/12/2017
EVALUACION DE ESTANDARES
RESUMEN EVALUACIN
INFORME GRAFICA
GRAFICA COMPARATIVA
EXPORTAR A EXCEL
Versin I.16
ETO 1072
MERCIALIZACION
INFO MENU
CICLO ETAPA DE MEJORA ASPECTO
No. PHVA CONTINUA SG-SST PREGUNTA NOTA MODO SUGERIDO DE VERIFICACIN OBSERVACIN
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar la poltica del Sistema de Gestin de
(SG-SST) est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de
trabajo, elaborada con la participacin del Comit Paritario o el la empresa y verificar que cumpla con los
Viga? La Poltica: esta firmada por el representante legal?, aspectos contenidos en el criterio.
POLTICA EN expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance sobre
1 PLANEAR SEGURIDAD Y SALUD Poltica todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores
EN EL TRABAJO independientemente de su forma de contratacin o vinculacin,
esta fechada? Ha sido actualizada en caso de cambios y/o es
revisada como mnimo una vez al ao?
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes Verificar si la Poltica est fijada en un lugar
POLTICA EN interesadas y se hizo difusin de ella entre los trabajadores? visible y de fcil acceso para los trabajadores,
2 PLANEAR SEGURIDAD Y SALUD Poltica contratistas, subcontratistas y verificar las
EN EL TRABAJO evidencias del proceso de difusin de la
misma.
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Verificar si la poltica del Sistema de Gestin
Trabajo (SG-SST) incluye como mnimo los objetivos: identificar de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los incluye como mnimo los objetivos que se
POLTICA EN respectivos controles, proteger la seguridad y salud de todos menciona en el criterio.
3 PLANEAR SEGURIDAD Y SALUD Poltica los trabajadores mediante la mejora continua del sistema y
EN EL TRABAJO cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia
de riesgos laborales?
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar las evidencias que demuestren que
ORGANIZACIN DEL (SG-SST), vigente para el ao? hay un Sistema de Gestin de Seguridad y
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente para el
4 PLANEAR
DE SEGURIDAD Y Empleadores ao.
SALUD EN EL TRABAJO
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Solicitar las evidencias que demuestren que
ORGANIZACIN DEL SST) se encuentra adaptado de acuerdo al tamao y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los caractersticas de la empresa? en el Trabajo (SG-SST) se encuentra adoptado
5 PLANEAR
DE SEGURIDAD Y Empleadores de acuerdo con el tamao y caractersticas de
SALUD EN EL TRABAJO la empresa.
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las *

ORGANIZACIN DEL responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta direccin?
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los
6 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores
SALUD EN EL TRABAJO
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos *

ORGANIZACIN DEL los niveles de la organizacin por medios escritos, electrnicos,
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los verbales? Se hace mnimo anualmente y queda documentada?
7 HACER
SALUD EN EL TRABAJO
La empresa cuenta con los recursos financieros, tcnicos y de Solicitar el SG-SST y verificar en el captulo
personal para la gestin de los riesgos? Se reflejan estos pertinente, la asignacin de recursos
ORGANIZACIN DEL recursos en un presupuesto especfico, organizado por financieros, humanos, tcnicos. 2.7 Todos los
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los captulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las trabajadores, independientes y dependientes
8 HACER actividades del ao, segn los objetivos y las metas prioritarias estn afiliados al Sistema General de Riesgos
SALUD EN EL TRABAJO para garantizar que los responsables y el comit puedan Laborales. Ley 1562/2012 art 2 Decreto
cumplir con sus responsabilidades? 1295/1994 art 4, 16 y 21 Decreto 723 de 2013
art 5.
La alta direccin design un responsable del Sistema de Solicitar el documento en el que consta la
ORGANIZACIN DEL Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien designacin del responsable, las funciones
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los tiene funciones especficas y tiempo definido para cumplir tal que se le asignaron y el tiempo que debe
9 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores tarea? destinar al SG-SST.
SALUD EN EL TRABAJO
Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud Solicitar el documento en el que consta la
ORGANIZACIN DEL en el trabajo cuentan con el certificado emitido por el designacin del responsable del SGSST, y
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los Ministerio del Trabajo por haber tomado y pasado el curso verificar que cuente con el certificado
10 HACER virtual de 50 horas que dicha Entidad ha definido como de expedido por el Ministerio del Trabajo.
obligatorio cumplimiento? (Aplica a partir de la reglamentacin
SALUD EN EL TRABAJO
del Ministerio).
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante
ORGANIZACIN DEL responsable del SG-SST es una persona con contrato laboral, los certificados correspondientes, si el
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los que como mnimo, acredita una capacitacin de por lo menos responsable acredita la capacitacin que se
11 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. exige.
SALUD EN EL TRABAJO
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento *

ORGANIZACIN DEL de la normatividad nacional vigente?
12 PLANEAR
SALUD EN EL TRABAJO
Existe una matriz legal y un mecanismo que permita *

ORGANIZACIN DEL garantizar la actualizacin de los cambios legales en SSTA
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los aplicables a su actividad econmica?
13 HACER
SALUD EN EL TRABAJO
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn Solicitar la lista de trabajadores, tanto
ORGANIZACIN DEL afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales? dependientes como independientes y verificar
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los con una muestra mnima del treinta por ciento
14 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores (30%) de los trabajadores si fueron afiliados
SALUD EN EL TRABAJO al Sistema General de Riesgos Laborales.
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema Solicitar los soportes del pago al Sistema de
General de Riesgos Laborales? General Riesgos Laborales de los cuatro (4)
ORGANIZACIN DEL meses anteriores a la fecha de la visita y
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los verificar, en una muestra mnima del veinte
15 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores por ciento (20%), tanto de trabajadores
SALUD EN EL TRABAJO dependientes como independientes, es ltimo
en clase de riesgo IV y V.
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Solicitar los soportes de eleccin y
ORGANIZACIN DEL Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est con conformacin del comit, el acta de
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los un nmero igual de representantes del empleador y de los constitucin y verificar si es igual el nmero
16 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores trabajadores, con sus suplentes? de representantes del empleador y de los
SALUD EN EL TRABAJO trabajadores.
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo Solicitar los soportes documentales del
ORGANIZACIN DEL desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente cumplimiento de las funciones del Comit
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los y se le asign tiempo para el cumplimiento de sus funciones? Paritario o Viga de seguridad y salud en el
17 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores trabajo y verificar si se le asign tiempo para
SALUD EN EL TRABAJO el cumplimiento de sus funciones.
Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y Solicitar la evidencia de la participacin del
salud en el trabajo, participa en la investigacin de los Comit Paritario o Viga de seguridad y salud
ORGANIZACIN DEL incidentes, accidentes. As mismo, el comit paritario o viga en el trabajo en la investigacin de
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los determina las causas bsicas de las enfermedades laborales y incidentes, accidentes y de la determinacin
18 HACER accidentes y propone al empleador las medidas correctivas que de las causas bsicas de enfermedades
SALUD EN EL TRABAJO haya lugar para evitar su ocurrencia y evala los programas que laborales y accidentes, las recomendaciones y
se hayan realizado? evaluaciones realizadas.
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral? Solicitar el documento de conformacin del

ORGANIZACIN DEL Comit de Convivencia Laboral y verificar que
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los este conformada de acuerdo a la Resolucin
19 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores 1356/2012 art 1 y 2 o las normas que lo
SALUD EN EL TRABAJO modifiquen, adicionen o sustituyan.
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la Solicitar las actas de las reuniones y los
normatividad vigente? informes de Gestin del Comit de
ORGANIZACIN DEL Convivencia Labora y verificar el
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los cumplimiento de lo establecido en los
20 HACER
DE SEGURIDAD Y Empleadores artculos 6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de
SALUD EN EL TRABAJO 2012 y el artculo 3 de la Resolucin
1356/2012 o las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems *
ORGANIZACIN DEL sistemas de gestin, procesos, procedimientos y decisiones de
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los la organizacin?
21 HACER
SALUD EN EL TRABAJO
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para Solicitar las evidencias que demuestren que
ORGANIZACIN DEL alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual la empresa dise y defini un plan de trabajo
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de anual para alcanzar los objetivos propuestos
22 PLANEAR
DE SEGURIDAD Y Empleadores actividades? en el SGSST, el cual identifica metas,
SALUD EN EL TRABAJO responsabilidades, recursos y cronograma de
actividades.
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los *
ORGANIZACIN DEL trabajadores, contratistas y del Comit paritario o viga?
23 HACER
SALUD EN EL TRABAJO
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit *

ORGANIZACIN DEL paritario o viga para la mejora del SGSST?
24 HACER
SALUD EN EL TRABAJO
Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit *

ORGANIZACIN DEL paritario o viga sobre el desarrollo del SGSST? Se incluye la
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los comunicacin de las evaluaciones de riesgos realizadas?
25 HACER
SALUD EN EL TRABAJO
Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y prctica Solicitar las evidencias del cumplimiento del
ORGANIZACIN DEL requeridos en SST? y Se cuenta con un Plan de Capacitacin Plan de Capacitacin Anual.
Anual en promocin y prevencin, que incluye los riesgos
26 HACER prioritarios y el mismo se ejecuta y se incluyen tanto los
SALUD EN EL TRABAJO trabajadores directos e indirectos como los contratistas?
El programa de capacitacin se hace extensivo a todos los *
ORGANIZACIN DEL niveles de la organizacin incluyendo a trabajadores
Capacitacin en
SISTEMA DE GESTION dependientes, independientes, personal cooperado y personal
27 HACER Seguridad y Salud
DE SEGURIDAD Y
en el Trabajo - SST en misin y est documentado?
SALUD EN EL TRABAJO
El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una *

ORGANIZACIN DEL (1) vez al ao, con la participacin del Comit Paritario o Viga y
Capacitacin en
SISTEMA DE GESTION la alta direccin de la empresa, con el fin identificar las
DE SEGURIDAD Y
en el Trabajo - SST necesidades de mejora y garantizar su eficacia?
SALUD EN EL TRABAJO
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y Solicitar la lista de los trabajadores y
ORGANIZACIN DEL reinduccin acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, as contratistas y verifica los soportes de su
Capacitacin en
SISTEMA DE GESTION como de sus efectos y la forma de controlarlos? induccin o re induccin segn sea el caso.
DE SEGURIDAD Y
en el Trabajo - SST
SALUD EN EL TRABAJO
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre *

otros, los siguientes documentos (fsicos, magnticos, etc)
del - SG-SST: 1. La poltica y los objetivos de la empresa en
materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por
el empleador; 2. Las principales responsabilidades asignadas
para el cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en
el trabajo SST; 3. La identificacin de peligros y evaluacin y
valoracin de los riesgos. 4. El informe de las condiciones de
salud, junto con el perfil sociodemogrfico de la poblacin
trabajadora. 5. El plan de trabajo anual en SST. 6. El
programa de capacitacin anual en SST. 7. Los
procedimientos e instructivos internos de SST. 8. Registros de
entrega de equipos y elementos de proteccin personal. 9.
Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las
fichas tcnicas cuando aplique y dems instructivos internos de
ORGANIZACIN DEL SST. 10. Los soportes de la convocatoria, eleccin y
SISTEMA DE GESTION conformacin del Comit Paritario o vigia, las actas de sus
30 HACER Documentacin
DE SEGURIDAD Y reuniones /actuacin. 11. Los reportes y las investigaciones
SALUD EN EL TRABAJO de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales as como los informes de evaluacin de los
simulacros para preparacin ante emergencias; 12. La
identificacin de las amenazas junto con la evaluacin de
la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de
prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias;
y, 13. Los programas de vigilancia epidemiolgica de la
salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las
mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados
por los monitoreos biolgicos, si esto ltimo aplica segn
priorizacin de los riesgos. 14. Formatos de registros de las
inspecciones ejecutadas. 15. La matriz legal actualizada que
contemple las normas del Sistema General de Riegos
Laborales que le aplican al empleador. 16. Evidencias de las
gestiones adelantadas para el control de los riesgos
prioritarios.
Se conservan los registros y documentos que soportan el SG- *
ORGANIZACIN DEL SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles,
SISTEMA DE GESTION fcilmente identificables y accesibles, protegidos contra dao,
31 HACER Documentacin
DE SEGURIDAD Y deterioro o prdida? Y se cuenta con un sistema de archivo o
SALUD EN EL TRABAJO retencin documental de acuerdo con la normatividad
vigente?
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, *
documentar y responder adecuadamente a las
comunicaciones internas y externas, incluyendo quejas por
ORGANIZACIN DEL incidentes (discriminacin, SSTA, prcticas corruptas) 2.
SISTEMA DE GESTION Garantizar que se comunique sobre el - SG-SST a los
32 HACER Comunicacin
DE SEGURIDAD Y trabajadores y contratistas; y, 3. Disponer de canales que
SALUD EN EL TRABAJO permitan recolectar informacin sobre inquietudes, ideas y
aportes de los trabajadores en materia de SST y para que sean
consideradas y atendidas por los responsables en la empresa.
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin Solicitar las evidencias que demuestre que en
Identificacin de de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos? el SG-SST est definido y escrito el mtodo de
Peligros, Evaluacin identificacin de peligros, evaluacin y
33 PLANEAR PLANIFICACIN
y Valoracin de los valoracin de los riesgos.
Riesgos
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los Seleccionar al azar el 10% de los puestos de
riesgos incluy el trabajo rutinario o no rutinario y para los trabajo del total de trabajadores y verificar si
puestos incluy los factores de riesgo, el nmero de el documento relaciona esos puestos de
Identificacin de trabajadores expuestos, los tiempos de exposicin, las trabajo con los aspectos definidos en el
Peligros, Evaluacin consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de criterio. En caso de muerte de un trabajador
y Valoracin de los peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere debe incluirse obligatoriamente el puesto de
Riesgos implantar y se tienen plenamente identificados los trabajadores trabajo del occiso.
que se encuentren expuestos de manera permanente a las
actividades de alto riesgo?
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo Solicitar los documentos que evidencien que
se desarroll con la participacin de trabajadores de todos los cumple con lo requerido en el criterio.
Identificacin de niveles de la empresa y es actualizada como mnimo una vez al
Peligros, Evaluacin ao y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
y Valoracin de los evento catastrfico en la empresa o cuando se presenten
Riesgos cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
equipos?
En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se Verificar en el SG-SST lo pertinente y
Identificacin de utilizan, as como las materias primas, insumos, productos confrontar mediante observacin directa
Peligros, Evaluacin finales e intermedios, subproductos y material de desecho? durante el recorrido a las instalaciones de la
y Valoracin de los empresa.
Riesgos
La empresa pone a disposicin de los trabajadores y Solicitar los documentos que evidencien que
Identificacin de contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones cumple con lo requerido en el criterio.
Peligros, Evaluacin de trabajo peligrosas y sus condiciones de salud en relacin con
37 HACER PLANIFICACIN
y Valoracin de los el trabajo?
Riesgos
Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? *

Se incluye en la evaluacin inicial: identificacin de la
normatividad vigente, identificacin de peligros y valoracin de
Autoevaluacin del riesgos anual, anlisis de vulnerabilidad anual, evaluacin de la
38 VERIFICAR PLANIFICACIN efectividad de las medidas implementadas, cumplimiento del
Sistema de Gestin
plan anual de capacitacin, evaluacin de puestos de trabajo,
condiciones de salud e indicadores?
Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, Solicitar soportes documentales y verificar si
coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran los objetivos definidos cumplen con las
39 PLANEAR PLANIFICACIN Objetivos documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados condiciones mencionadas en el criterio y que
peridicamente y actualizados de ser necesario? existen evidencias del proceso de difusin.
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades Solicitar los soportes documentales que
definidas para las condiciones de seguridad y salud en el evidencien que los objetivos corresponden a
40 PLANEAR PLANIFICACIN Objetivos trabajo (y los aspectos ambientales significativos- si aplica)? las prioridades definidas para las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las Solicitar el Plan de trabajo anual y verificar si
actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las cumple lo mencionado en el criterio.
41 PLANEAR PLANIFICACIN Planificacin metas, los responsables y el cronograma de ejecucin de las
actividades y se encuentra firmado por el empleador?
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura,
proceso y resultado del SG-SSTA? proceso y resultado del SG-SST y sus
42 VERIFICAR PLANIFICACIN Indicadores resultados.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, Si se evidencia en la empresa o esta

implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se identificado el peligro/riesgo de origen fsico
Gestin de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin? solicitar los soportes documentales que
43 HACER APLICACIN
peligros y riesgos evidencien la aplicacin de la jerarquizacin
para la prevencin y control del mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica Solicitar soportes documentales

que las responsabilidades de los trabajadores frente a las implementados por la empresa donde verifica
Gestin de los actividades de prevencin y control de los mismos se estn la responsabilidad de los trabajadores frente
44 VERIFICAR APLICACIN
peligros y riesgos cumpliendo? a las actividades de prevencin y control de
los peligro/riesgos fsicos se estn
cumpliendo.
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos Solicitar los soportes documentales de las
en funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre actividades de prevencin realizadas por la
Gestin de los las actividades especficas de prevencin y control de este tipo empresa de los peligros/riesgos fsico y
45 HACER APLICACIN
peligros y riesgos de peligro/riesgo? verificar que los trabajadores recibieron
capacitacin frente a los mismos.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, Si se evidencia en la empresa o esta

implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se identificado el peligro/riesgo de origen
Gestin de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin? ergonmico solicitar los soportes
46 HACER APLICACIN
peligros y riesgos documentales que evidencien la aplicacin de
la jerarquizacin para la prevencin y control
del mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, Solicitar soportes documentales
verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a implementados por la empresa donde verifica
Gestin de los las actividades de prevencin y control de los mismos se estn la responsabilidad de los trabajadores frente
los peligro/riesgos fsicos se estn
cumpliendo.
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos Solicitar los soportes documentales de las
ergonmicos en funcin de su trabajo son informados y actividades de prevencin realizadas por la
Gestin de los capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y empresa de los peligros/riesgos ergonmico y
48 HACER APLICACIN
peligros y riesgos control de este tipo de peligro/riesgo? verificar que los trabajadores recibieron
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, Si se evidencia en la empresa o est

Gestin de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin? biolgico solicitar los soportes documentales
49 HACER APLICACIN
peligros y riesgos que evidencien la aplicacin de la
jerarquizacin para la prevencin y control del
mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, Solicitar soportes documentales
los peligro/riesgos biolgicos se estn
cumpliendo.
biolgicos en funcin de su trabajo son informados y actividades de prevencin realizadas por la
Gestin de los capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y empresa de los peligros/riesgos biolgico y
51 HACER APLICACIN
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, Si se evidencia en la empresa o est

Gestin de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin? qumico solicitar los soportes documentales
52 HACER APLICACIN
mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica Solicitar soportes documentales
53 HACER APLICACIN
los peligro/riesgos qumicos se estn
cumpliendo.
qumicos en funcin de su trabajo son informados y actividades de prevencin realizadas por la
Gestin de los capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y empresa de los peligros/riesgos qumico y
54 HACER APLICACIN
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, Si se evidencia en la empresa o est

implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se identificado el peligro/riesgo de origen de
Gestin de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin? seguridad solicitar los soportes documentales
55 HACER APLICACIN
mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, Solicitar soportes documentales
56 HACER APLICACIN
los peligro/riesgos de seguridad se estn
cumpliendo.
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de Solicitar los soportes documentales de las
seguridad en funcin de su trabajo son informados y actividades de prevencin realizadas por la
Gestin de los capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y empresa de los peligros/riesgos de seguridad
57 HACER APLICACIN
peligros y riesgos control de este tipo de peligro/riesgo? y verificar que los trabajadores recibieron
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, Si se evidencia en la empresa o est

Gestin de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin? pblico solicitar los soportes documentales
58 HACER APLICACIN
mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica Solicitar soportes documentales
los peligro/riesgos pblicos se estn
cumpliendo.
pblicos en funcin de su trabajo son informados y actividades de prevencin realizadas por la
Gestin de los capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y empresa de los peligros/riesgos pblico y
60 HACER APLICACIN
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, Si se evidencia en la empresa o est

Gestin de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin? psicosocial solicitar los soportes
61 HACER APLICACIN
peligros y riesgos documentales que evidencien la aplicacin de
la jerarquizacin para la prevencin y control
del mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, Solicitar soportes documentales u otros
los peligro/riesgos psicosocial se estn
cumpliendo.
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos Solicitar los soportes documentales u otros de
psicosociales en funcin de su trabajo son informados y las actividades de prevencin realizadas por
Gestin de los capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y la empresa de los peligros/riesgos psicosocial
63 HACER APLICACIN
peligros y riesgos control de este tipo de peligro/riesgo? y verificar que los trabajadores recibieron
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan Solicitar la relacin de los puestos de trabajo
riesgos y que requieren, complementariamente a las medidas que requieren equipos de proteccin personal
Gestin de los de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) (EPP), as como la lista de los elementos
64 HACER APLICACIN
peligros y riesgos indispensables? apropiados para la labor en esos puestos.
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos Solicitar el listado de equipos de proteccin
de proteccin personal acorde con los peligros y riesgos de la personal por riesgos que contengan la
Gestin de los empresa? descripcin de sus caractersticas tcnicas y
65 HACER APLICACIN
peligros y riesgos verificar, en una muestra aleatoria, por riesgo
que dichas caractersticas se cumplen.
A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se Solicitar la evidencia de que los trabajadores
le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las recibieron los EPP a los trabajadores de los
Gestin de los disposiciones vigentes?; Se deja evidencia de la gestin? puestos de trabajo que los requieren.
66 HACER APLICACIN
peligros y riesgos
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP? Solicitar los documentos en los que se hace
evidente la asistencia a las actividades de
Gestin de los capacitacin a los trabajadores sobre el uso
67 HACER APLICACIN
peligros y riesgos de EPP que le fueron entregados.
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente Solicitar el soportes del ltimo ao mediante
los EPP y el estado de dichos elementos? los cuales se demuestra que la empresa
Gestin de los verifica si los trabajadores usan
68 HACER APLICACIN
peligros y riesgos adecuadamente los EPP y el estado de dichos
equipos.
Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de Solicitar la evidencia del mantenimiento

las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el preventivo y correctivo de las instalaciones,
Gestin de los mismo se cumple segn lo planteado? de los equipos y de las herramientas de los
69 HACER APLICACIN
peligros y riesgos ltimos dos aos.
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con Revisar la lista de condiciones, materias,
sustancias toxicas o cancergenas o con agentes causantes de productos intermedios o finales,
enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales, subproductos y desechos y revisar si son
cumple con un nmero mnimo de actividades preventivas de catalogados como cancergenos o altamente
conformidad con la normatividad vigente? txicos (segn !a clasificacin elaborada por
entidades internacionales como IARC, ACGIH).
Se debe verificar que aquellos que son
Gestin de los cancergenos o txicos son considerados
70 HACER APLICACIN
peligros y riesgos como riesgos prioritarios y se cumplen con un
nmero mnimo de actividades preventivas.
De igual forma se verificara que se realicen un
nmero mnimo de actividades preventivas
para los riesgos de adquirir enfermedades
incluidas en la tabla de enfermedades.
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la Solicitar la evidencia de las inspecciones
aplicacin de listas de chequeo, la participacin del Comit realizadas por la empresa y verificar la
Gestin de los Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de existencia de la lista de chequeo, el informe
peligros y riesgos seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas? de los resultados y la participacin del Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas Verificar si se realizan y se cumplen las
que se plantearon como resultado de las inspecciones? acciones preventivas y correctivas planteadas
Gestin de los en los resultados de las inspecciones.
72 ACTUAR APLICACIN
peligros y riesgos
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios Mediante observacin directa, verificar si se
sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para cumple lo que se exige en el criterio.
Gestin de los disponer adecuadamente excretas y basuras?
73 HACER APLICACIN
peligros y riesgos
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o Solicitar la evidencia donde se demuestra lo
gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se mencionado en el criterio.
Gestin de los ponga en riesgo a los trabajadores?
74 HACER APLICACIN
peligros y riesgos
Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas, *

retiro, etc?
Medidas de
75 HACER APLICACIN
prevencin y control
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y Verificar si existen los perfiles de riesgo de
estos fueron entregados para la respectiva prctica de los puestos de trabajo y si fueron entregados
Medidas de exmenes mdicos de ingreso, peridicos y de retiro? para la realizacin de los exmenes mdicos
76 PLANEAR APLICACIN
prevencin y control de ingreso, peridicos y de retiro.
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los Solicitar los soportes documentales u otros
trabajadores est bajo la custodia exclusiva de la institucin que evidencien que la empresa garantiza que
Medidas de prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del la historia clnica de los trabajadores est
77 HACER APLICACIN
prevencin y control mdico que practica los exmenes mdicos en la empresa? bajo la custodia exclusiva del mdico que
practica los exmenes laborales en la
empresa.
Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de *
acuerdo con los peligros presentes en la empresa?
Medidas de
78 HACER APLICACIN
prevencin y control
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos Solicitar los documentos que evidencien que
segn el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de de trabajo, el estado de salud del trabajador, las
prevencin y control recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiolgica y
la legislacin vigente?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el Solicitar los documentos que evidencien que
ltimo ao: la descripcin socio demogrfica de los cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
prevencin y control caracterizacin de sus condiciones de salud, la evaluacin y
anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores, para el Solicitar los documentos que evidencien que
ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de (ingreso, peridicos y de retiro),incapacidades, ausentismo por
prevencin y control causa mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin
trabajadora en relacin con enfermedad comn, accidente de
trabajo y enfermedad laboral?
Hay un programa, que se cumple para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los
trabajadores estilos de vida saludable? documentos que evidencien el cumplimiento
Medidas de del mismo.
82 HACER APLICACIN
prevencin y control
Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de Solicitar los documentos que evidencien que
conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de los trabajadores?
prevencin y control
Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se Verificar si estn definidas las actividades que
deben llevar a cabo segn las prioridades que se identificaron se deben llevar a cabo y si estas tienen en
Medidas de en el diagnstico de condiciones de salud? cuenta las prioridades del diagnstico de las
prevencin y control condiciones de salud y se cumplen de acuerdo
con lo planeado.
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento Solicitar los documentos que evidencien que
de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de y a las condiciones de salud de ellos?
prevencin y control
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o Solicitar los resultados de la medicin para lo
enfermedades laborales en el ltimo ao?. (Letalidad es la corrido del ao y el ao inmediatamente
Medidas de proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado anterior.
prevencin y control que resultan mortales en un periodo especificado).
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o Solicitar los resultados de la medicin para lo
enfermedades laborales en el ltimo ao?. (Mortalidad es la corrido del ao y el ao inmediatamente
Medidas de proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo anterior.
prevencin y control determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del Solicitar los resultados de la medicin para lo
ltimo ao?. (Prevalencia es el nmero de casos de una corrido del ao y el ao inmediatamente
Medidas de enfermedad laboral presente en una poblacin en untiempo anterior.
prevencin y control especfico en relacin con el nmero de personas en la
poblacin en ese periodo determinado).
El Comit Paritario o Viga verifica si se cumplen las acciones Solicitar las actas de las reuniones del Comit
que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o
Medidas de los trabajadores? los reportes de la gestin del Viga de
89 HACER APLICACIN
prevencin y control seguridad y salud en el trabajo, de los ltimos
seis (6) meses y verificar lo pertinente.
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de Solicitar los documentos que evidencien que
la salud a los trabajadores para la realizacin de sus funciones cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de y de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es
90 HACER APLICACIN
prevencin y control posible realiza la reubicacin del trabajador?
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la Solicitar el documento que contiene la

Prevencin, empresa frente a las amenazas (anlisis de vulnerabilidad)? identificacin, evaluacin y priorizacin de la
preparacin y vulnerabilidad de la empresa frente a las
91 HACER APLICACIN
respuesta ante amenazas.
emergencias
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la *

Prevencin, vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas?
preparacin y
92 HACER APLICACIN
respuesta ante
emergencias
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante Solicitar el plan de prevencin, preparacin y
Prevencin, emergencias que incluye los procesos, los procedimientos, los respuesta ante emergencias y verificar su
preparacin y recursos y los simulacros necesarios para manejar los riesgos cumplimiento.
93 HACER APLICACIN
respuesta ante que se identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en todos
emergencias los centros de trabajo?
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante Verificar si el plan de prevencin, preparacin

Prevencin, emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican y respuesta ante emergencias incluye los
preparacin y reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida? planos de las instalaciones que identifican
94 HACER APLICACIN
respuesta ante reas y salidas de emergencia y verificar si
emergencias existe la debida sealizacin de la empresa.
La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y Solicitar la evidencia que se dio a conocer el
Prevencin, respuesta ante emergencias de la organizacin? plan de prevencin, preparacin y respuesta
preparacin y ante emergencias de la organizacin a los
95 HACER APLICACIN
respuesta ante trabajadores, contratistas y subcontratistas.
emergencias
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros *
Prevencin, de evacuacin como mnimo una (1) vez al ao dirigido a
preparacin y todos los trabajadores?
96 HACER APLICACIN
respuesta ante
emergencias
Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber *

Prevencin, actuar antes, durante y despus de las emergencias de
preparacin y manera general?
97 HACER APLICACIN
respuesta ante
emergencias
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante Solicitar la lista de las brigadas de
Prevencin, emergencias organizadas segn las necesidades y el tamao de prevencin, preparacin y respuesta ante
preparacin y la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin emergencias existentes y los nombres de los
98 HACER APLICACIN
respuesta ante etc.)? integrantes de ellas.
emergencias
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y Solicitar la evidencia de la capacitacin y

Prevencin, respuesta ante emergencias reciben la capacitacin y dotacin entrega de la dotacin a la brigada de
preparacin y necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y prevencin, preparacin y respuesta ante
99 HACER APLICACIN
respuesta ante respuesta ante emergencias? emergencias de emergencia.
emergencias
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los Solicitar la evidencia del mantenimiento
Prevencin, equipos relacionados con la prevencin y atencin de preventivo y correctivo de equipos
preparacin y emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y relacionados con la prevencin y atencin de
100 HACER APLICACIN control de incendios, y el mismo se cumple segn lo planteado? emergencias as como los sistemas alarma, de
respuesta ante
emergencias deteccin y control de incendios de los
ltimos dos aos.
Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se *

Prevencin, ubica la empresa?
preparacin y
101 HACER APLICACIN
respuesta ante
emergencias
Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la *

seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar
los cambios internos y externos? Se adoptan las medidas de
102 HACER APLICACIN Gestin del cambio prevencin y control antes de su implementacin, con el apoyo
del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo?
y se actualiza el plan de trabajo anual en seguridad y salud en
el trabajo?
El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de *

introducir los cambios internos relacionados con ellos?
103 HACER APLICACIN Gestin del cambio
Se identifican y evalan en las especificaciones relativas *

a compras, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento
104 HACER APLICACIN Adquisiciones de los requisitos de SST por parte de la empresa?
Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad *

y salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los
105 HACER APLICACIN Contratacin proveedores, trabajadores independientes, contratistas y a
los trabajadores de este ltimo, durante el desempeo de las
actividades objeto del contrato con la empresa?
Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y *

evaluacin de proveedores y contratistas, criterios que le
permitan conocer que la empresa a contratar adelanta
106 HACER APLICACIN Contratacin
acciones en SST y cuenta con el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST?
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General Solicitar los reportes, de los dos (2) ltimos
de Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en meses, relativos a la gestin para verificar si
todos los niveles? La empresa estipula las medidas que aplica los contratistas y subcontratistas estn
107 HACER APLICACIN Contratacin en caso de que stos incumplan las obligaciones referidas? afiliados al Sistema General de Riesgos
Laborales y si la empresa aplica medidas
correctivas en caso que observe
incumplimiento.
Cuenta la empresa con canales de comunicacin para la *
gestin de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores,
108 HACER APLICACIN Contratacin trabajadores cooperados, trabajadores en misin, contratistas y
sus trabajadores o subcontratistas?
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los *

trabajadores de este ltimo, previo al inicio del contrato, los
peligros y riesgos generales y especficos de su zona de trabajo
109 HACER APLICACIN Contratacin incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no
rutinarias as como la forma de controlarlos y las medidas de
prevencin y atencin. de emergencias?
Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores *

independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los
110 HACER APLICACIN Contratacin presuntos accidentes y enfermedades ocurridos durante el
periodo de vigencia del contrato?
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o Solicitar el documento de la planeacin con la
Viga el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG- participacin del Comit Paritario o Viga de
AUDITORA Y SST? seguridad y salud en el trabajo, as como el
Auditora de resultado de la auditoria. Verificar si fueron
111 HACER REVISIN DE LA ALTA
cumplimiento evaluados por lo menos una vez al ao todos
DIRECCIN
los componentes del SG-SST.
Comprende el programa de auditora: la definicin de la *

AUDITORA Y idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la
Alcance de la auditora, la periodicidad, la metodologa y la presentacin de
112 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA
auditoria informes?
DIRECCIN
Incluye la auditora: - El cumplimiento de la poltica de *

seguridad y salud en el trabajo. - El resultado de los
indicadores de estructura, proceso y resultado. - La
participacin de los trabajadores. - El desarrollo de la
responsabilidad y la obligacin de rendir cuentas. - El
mecanismo de comunicacin de los contenidos del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los
trabajadores. - La planificacin, desarrollo y aplicacin del
AUDITORA Y Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Alcance de la
113 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA SST. - La gestin del cambio. - La consideracin de la seguridad
auditoria
DIRECCIN y salud en el trabajo en la~ nuevas adquisiciones. - El alcance y
aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas. - La
supervisin y medicin de los resultados. - El proceso de
investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de
la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. - El desarrollo
del proceso de auditora; y - La evaluacin por parte de la alta
direccin.
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus Solicitar los documentos que evidencien que
AUDITORA Y resultados son comunicados al Comit o al Viga y define cumple con lo requerido en el criterio.
Revisin por la alta medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas,
direccin correctivas o de mejora?
DIRECCIN
La empresa, como resultante del proceso de auditora refleja Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa
AUDITORA Y que cumple con la poltica y objetivos del SG-SST? cumple con la poltica y objetivos planteados.
Revisin por la alta
direccin
DIRECCIN
El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa
AUDITORA Y cumpla con la poltica y objetivos del SG-SST? cumple con la poltica y objetivos planteados.
Revisin por la alta
116 PLANEAR REVISIN DE LA ALTA
direccin
DIRECCIN
Se comunican los resultados de la auditora a los responsables *

de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora
AUDITORA Y
Revisin por la alta en la empresa?
direccin
DIRECCIN
Se investigan los incidentes y los accidentes de los Verificar si se investigan los incidentes y los
AUDITORA Y Investigacin de trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente? accidentes de trabajo de acuerdo a la
118 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes normatividad vigente.
DIRECCIN y enfermedades
Se Informa el resultado de las investigaciones a los *

AUDITORA Y Investigacin de directamente relacionados con sus causas o con sus controles,
119 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes para que participen activamente en el desarrollo de las
DIRECCIN y enfermedades acciones preventivas, correctivas y de mejora?
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales Solicitar el FURAT respectivo y verificar si el

AUDITORA Y Investigacin de el evento dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al reporte a la ARL se hizo dentro de los dos (2)
120 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes incidente o accidente de trabajo? das siguientes al evento.
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean Verificar si se investigan las enfermedades
AUDITORA Y Investigacin de diagnosticadas, determinando las causas bsicas y la laborales y si se definieron acciones para
121 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes posibilidad que se presenten nuevos casos? otros trabajadores potencialmente expuestos.
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los Solicitar el registro estadstico actualizado de
AUDITORA Y Investigacin de accidentes, as como de las enfermedades laborales que lo corrido del ao y el ao inmediatamente
122 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del anterior al de la visita, as como la evidencia
DIRECCIN y enfermedades estudio? que contiene el anlisis y las conclusiones
correspondientes y verificar la difusin de las
mismas.
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo Solicitar los resultados de la medicin para lo
AUDITORA Y Investigacin de ao?, (Frecuencia como el nmero de veces que ocurre un corrido del ao y el ao inmediatamente
123 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes evento, en un periodo de tiempo). anterior.
Como producto de las investigaciones se plantean acciones Solicitar el informe de las investigaciones
AUDITORA Y Investigacin de preventivas y correctivas? mediante un muestreo aleatorio, verificar por
124 ACTUAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes lo menos en el 30% de los eventos, si se
DIRECCIN y enfermedades plantearon las acciones preventivas y
correctivas.
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Verificar si la empresa ejecuta las acciones
AUDITORA Y Investigacin de mejora que se plantean como resultado de la investigacin de preventivas y correctivas planteadas como
125 ACTUAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes los accidentes y de los incidentes y la determinacin de las resultado de las investigaciones.
DIRECCIN y enfermedades causas bsicas de las enfermedades laborales?
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo Solicitar los resultados de la medicin para lo
AUDITORA Y Investigacin de ao?. (Severidad es el ndice que relaciona el nmero de das corrido del ao y el ao inmediatamente
126 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un anterior.
DIRECCIN y enfermedades periodo de tiempo determinado).
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del Solicitar los resultados de la medicin para lo
AUDITORA Y Investigacin de ltimo ao. (Incidencia es el nmero de casos nuevos de una corrido del ao y el ao inmediatamente
127 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes enfermedad en una poblacin determinada y en un periodo anterior.
DIRECCIN y enfermedades determinado)?
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y Solicitar los resultados de la medicin para lo
AUDITORA Y Investigacin de general del ltimo ao (Ausentismo es la no asistencia al corrido del ao y el ao inmediatamente
128 VERIFICAR REVISIN DE LA ALTA incidentes, accidentes trabajo, con incapacidad mdica)? anterior.
Garantiza la empresa que se definan e implementen las Solicitar los documentos que evidencien que
acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los cumple con lo requerido en el criterio.
Acciones preventivas resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-
129 ACTUAR MEJORAMIENTO
y correctivas SSTA, de las auditorias y de la revisin por la direccin?
Cuando despus de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que Solicitar los documentos que evidencien que
las medidas de prevencin y proteccin relativas a los peligros cumple con lo requerido en el criterio.
Acciones preventivas y riesgos del SSTA son inadecuadas o pueden dejar de ser
130 ACTUAR MEJORAMIENTO
y correctivas eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para
subsanar lo detectado?
Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- Solicitar las evidencias que demuestre que la
SSTA para el perfeccionamiento de este? empresa identifica las oportunidades de
131 ACTUAR MEJORAMIENTO Mejora continua mejora.
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora *

continua: - El cumplimiento de los objetivos del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Los
resultados de la intervencin en los peligros y los riesgos
priorizados. - Los resultados de la auditora y revisin del
Sistema de Gestin de la Seguridd y Salud en el Trabajo SG-
SST, incluyendo la investigacin de los incidentes, accidentes y
132 ACTUAR MEJORAMIENTO Mejora continua
enfermedades laborales. - Las recomendaciones presentadas
por los trabajadores y el Comit Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn
corresponda. - Los resultados de los programa!) de promocin y
prevencin. - El resultado de la supervisin realizado por la alta
direccin. - Los cambios en legislacin que apliquen a la
organizacin.
REGISTRO 1 Fecha del Grabado 5/12/2017 21:58 GRABAR.REGISTRO

RESULTADO
GENERAL
CONSULTA DEL RESULTADO GENERA
AO
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
PREGUNTA
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
37
39
40
41
42
44
45
47
48
50
51
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
68
69
71
72
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
RESULTADO CRITERIOS CRITERIOS CRITERIOS
GENERAL (NC) (NV) (NA)
CONSULTA DEL RESULTADO GENERAL DE LA EVA
(Todas)
(Todas)
e % PR123
PREGUNTA2
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes interesadas y se hizo difusin
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encuentra adapta
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nive
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organ
La empresa cuenta con los recursos financieros, tcnicos y de personal para la gestin de
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo cuentan con
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacion
Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualizacin de los
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit Paritario de Seguri
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las actividades
Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el trabajo, part
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la normatividad vigente?
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propues
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores, contratistas y de
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit paritario o viga para la mejo
Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit paritario o viga sobre el desarr
Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y prctica requeridos en SST? y Se c
El programa de capacitacin se hace extensivo a todos los niveles de la organiza
El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una (1) vez al ao, con la parti
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y reinduccin acerca de los riesgo
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documen
Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuada
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos incluy el trabajo
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarroll con la p
La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas los mecanismos para qu
Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades definidas para las condiciones d
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes para
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-S
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica que las responsabilidades
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en funcin de su trabajo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, verifica que las responsabili
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos ergonmicos en funcin de su trab
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, verifica que las responsabilid
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos en funcin de su trabaj
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, verifica que las responsabi
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en funcin de su trab
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, implementa las acciones de pro
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica que las responsabilidad
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos en funcin de su trabajo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, verifica que las responsabil
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos psicosociales en funcin de su tra
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, com
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal aco
A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le entregan los EPP y se l
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dic
Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequ
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como
Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas, retiro, etc.?
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados p
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores est bajo l
Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros presen
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin
Hay informacin actualizada, de los trabajadores, para el ltimo ao sobre los resultad
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida s
Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de conformidad con el diagnos
Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo segn
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajador
El Comit Paritario o Viga verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los rep
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los trabajadores
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las ame
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empres
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los proc
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las i
La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergenc
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuacin como mn
Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar antes, durante
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas seg
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la p
Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?
Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en
El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios in
Se identifican y evalan en las especificaciones relativas a compras, las dispos
Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo
Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y evaluacin de proveedores y con
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de s
Cuenta la empresa con canales de comunicacin para la gestin de seguridad y salud en e
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este ltimo,
Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independientes, sobre e
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o Viga el procedimiento
Comprende el programa de auditora: la definicin de la idoneidad de la persona que sea
Incluye la auditora: - El cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en el trabajo. -
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al C
La empresa, como resultante del proceso de auditora refleja que cumple con la poltica
El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la poltica y objetiv
Se comunican los resultados de la auditora a los responsables de adelantar las medidas
Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normat
Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus c
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determina
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfer
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao?, (Frecuencia como el
Como producto de las investigaciones se plantean acciones preventivas y correctivas?
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean co
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao?. (Severidad es el ndic
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del ltimo ao (Ausenti
Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas
Cuando despus de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que las medidas de prevencin
Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el perfeccionamie
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de los
CRITERIOS
(NA)
MENU
GENERAL DE LA EVALUACIN SG-SST
NOTA OBSERVACION
NC SE DEBE DIVULGAR LA POLITICA A TODO LOS TRABAJADORES.
NC SE BRINDA ASESORIA Y SE DEBE TRABAJAR ANEXO 19
NC 0
NC SE DEBE CONTEMPLAR Y TRABAJAR SOBRE EL ANEXO 6
NC SE DEBE CONTEMPLAR ANEXO 6
NC SE DEBE DEFINIR PROPIOS PARA EL SISTEMA.
NC TIENE CONTRATO SENA
NC LO ESTA REALIZANDO
NC SE SOCIALIZA SOBRE EL ANEXO 14 MATRIZ DE REQUISISTOS LEGALES
NC 0
NC CONFORMAR COPASST
NC 0
NC SE TUVO UN AT 2015 PERO NO FU INVESTIGADON
NC SE DEBE ESTABCLER DE ACUERDO A LA RESOLUCION 652
NC 0
NC SE DEBE TRBAJAR CON EL ANEXO 7
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC DEBE ESTABCLER ANEXO 16 Y EVALUAR
NC 0
NC 0
NC 0
NC NO SE EVIDENCIA RIESGO QUIMICO Y NO ESTA ESTABLECIDO LAS OTRAS DOS SEDE
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC CONTEMPLAR ENTREGA Y REPOSICION DE EPP
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC NO SE CONTEMPLA EL DE RETIRO
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC MANUAL DE CONTRATISTAS
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
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NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
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RESULTADO
GENERAL
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AO
FECHA GRABADO
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0% 94
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131
132
CRITERIOS QUE NO CUMPLE (NC
(Todas)
(Todas)
e % PR123
PREGUNTA2
(en blanco)
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Pol
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye com
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST es una perso
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn afiliados al Sistema Gener
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Labo
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de gestin, procesos,
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, evaluacin
En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las mat
Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluacin
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las acciones de promo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, implementa las acciones de
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, implementa las acciones de p
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, implementa las acciones de pro
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica que las responsabilidad
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos en funcin de su trabajo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, implementa las acciones d
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, implementa las acciones de
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del f
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en e
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao?. (Prevalencia es
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentro de los dos
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del ltimo ao. (Incidencia e
CRITERIOS
(NA) MENU
QUE NO CUMPLE (NC)
NOTA OBSERVACION
(en blanc (en blanco)
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C 0
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NC 0
C 0
C 0
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NC 0
NC 0
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NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
C VENCE OCTUBRE DEL 2016 SE DEBE ACTUALIZAR
NC 0
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NC 0
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NC 0
C 0
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C 0
C 0
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NC 0
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NC 0
NC 0
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C 0
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NC 0
NC 0
C 0
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NC 0
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NC 0
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NA NO SE NAN PRESENTADO
NA NO SE HAN PRESENTADO
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NA 0
NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
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RESULTADO
GENERAL
CRITERIO
AO
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
Total PREGUNTA
(en blanco)
33% 1
0% 2
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0% 4
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0% 7
0% 8
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0% 13
5% 14
5% 15
0% 16
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0% 31
0% 32
20% 33
0% 34
0% 35
20% 36
0% 37
100% 38
0% 39
0% 40
0% 41
0% 42
3% 43
0% 44
0% 45
3% 46
0% 47
0% 48
3% 49
0% 50
0% 51
3% 52
3% 53
3% 54
3% 55
0% 56
0% 57
0% 58
0% 59
0% 60
3% 61
0% 62
0% 63
0% 64
0% 65
0% 66
3% 67
0% 68
0% 69
0% 70
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0% 72
3% 73
3% 74
0% 75
0% 76
0% 77
0% 78
8% 79
0% 80
0% 81
0% 82
0% 83
0% 84
0% 85
0% 86
0% 87
0% 88
0% 89
0% 90
0% 91
0% 92
0% 93
0% 94
0% 95
0% 96
0% 97
0% 98
0% 99
0% 100
0% 101
0% 102
0% 103
0% 104
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0% 106
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0% 109
0% 110
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CRITERIOS NO VERIFICADOS (NV
(Todas)
(Todas)
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PREGUNTA2
(en blanco)
CRITERIOS
(NA)
MENU
O VERIFICADOS (NV)
NOTA OBSERVACION
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C 0
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NC 0
NA 0
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NC 0
NC 0
NC 0
NC 0
RESULTADO
GENERAL
CRITERIO
AO
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
Total PREGUNTA
(en blanco)
33% 1
0% 2
33% 3
0% 4
0% 5
0% 6
0% 7
0% 8
0% 9
0% 10
0% 11
0% 12
0% 13
5% 14
5% 15
0% 16
0% 17
0% 18
0% 19
0% 20
0% 21
0% 22
0% 23
0% 24
0% 25
0% 26
0% 27
0% 28
0% 29
0% 30
0% 31
0% 32
20% 33
0% 34
0% 35
20% 36
0% 37
100% 38
0% 39
0% 40
0% 41
0% 42
3% 43
0% 44
0% 45
3% 46
0% 47
0% 48
3% 49
0% 50
0% 51
3% 52
3% 53
3% 54
3% 55
0% 56
0% 57
0% 58
0% 59
0% 60
3% 61
0% 62
0% 63
0% 64
0% 65
0% 66
3% 67
0% 68
0% 69
0% 70
0% 71
0% 72
3% 73
3% 74
0% 75
0% 76
0% 77
0% 78
8% 79
0% 80
0% 81
0% 82
0% 83
0% 84
0% 85
0% 86
0% 87
0% 88
0% 89
0% 90
0% 91
0% 92
0% 93
0% 94
0% 95
0% 96
0% 97
0% 98
0% 99
0% 100
0% 101
0% 102
0% 103
0% 104
0% 105
0% 106
0% 107
0% 108
0% 109
0% 110
0% 111
0% 112
0% 113
0% 114
0% 115
0% 116
0% 117
0% 118
0% 119
10% 120
0% 121
0% 122
0% 123
0% 124
0% 125
0% 126
0% 127
0% 128
0% 129
0% 130
0% 131
0% 132
CRITERIOS QUE NO APLICAN (NA
(Todas)
(Todas)
e % PR123
PREGUNTA2
(en blanco)
CRITERIOS
(NA) MENU
UE NO APLICAN (NA)
NOTA OBSERVACION
C 0
C 0
NC 0
NA 0
NC 0
C 0
C 0
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NC 0
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NC 0
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C 0
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C LOCATIVO,
NC 0
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NC 0
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NC 0
NC 0
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Total
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0%
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0%
DETALLES EVALUACION MENU
AO
FECHA GRABADO
ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA

1 Poltica En Seguridad Y Salud En El Trabajo
2 Organizacin Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo
3 Planificacin
4 Aplicacin
5 Auditora Y Revisin De La Alta Direccin
6 Mejoramiento
PROMEDIO
AO (Todas)
FECHA GRABADO (Todas)
Suma de % PR123
ASPECTO SG-SST ASPECTO SG-SST2
(en blanco) (en blanco)
1 Poltica
2 Obligaciones de los Empleadores
3 Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
4 Documentacin
5 Comunicacin
6 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de los Riesgos
7 Autoevaluacin del Sistema de Gestin
8 Objetivos
9 Planificacin
10 Indicadores
11 Gestin de los peligros y riesgos
12 Medidas de prevencin y control
13 Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
14 Gestin del cambio
15 Adquisiciones
16 Contratacin
17 Auditora de cumplimiento
18 Alcance de la auditoria
19 Revisin por la alta direccin
20 Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
21 Acciones preventivas y correctivas
22 Mejora continua
2016 % ETAPA DE MEJORA
8/23/2016 11:28
PUNTAJE 1
% ALTO MEDIO BAJO
100%
67% - 67% -
6 75% 2
2% - - 2%
28% - - 28% 50%
7% - - 7% 25%
3% - - 3% 0%
0% - - 0%
18% 5 3
Total
67%
10%
0%
0%
0%
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0%
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8%
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0%
4
1
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25%
50%
75%
100%
3
2
DE MEJORA
100%
0%
25%
50%
75%
P o l t ic a E n S e g u r id a d Y S a lu d E n E l Tr a b a j o
O r g a n iz a c i n D e l S is t e m a D e G e s t i o n D e S e g u r i d a d Y S a lu d E n E l Tr a b a jo
ALTO
P l a n ifi c a c i n
MEDIO
BAJO
A p li c a c i n
% ETAPA DE MEJORA
AJO
A p li c a c i n
E MEJORA
A u d i t o r a Y R e v is i n D e L a A lt a D ir e c c i n
M e j o r a m ie n t o
DETALLES EVALUACION MENU
FECHA GRABADO (Todas)

Suma de % PR123 AO
ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA 2016 (en blanco) 0

Poltica
1 En Seguridad Y Salud En El Trabajo
17% 0% 0%
Organizacin Del Sistema
2 De Gestion De Seguridad Y Salud
2% En El Trabajo
0% 0%
3 Planificacin 23% 0% 0%
4 Aplicacin 11% 0% 0%
O rg a n iz a c i n D e l S is t e m a D e G e s t io n D e S e g u r id a d Y S a lu d E n E l Tr a b a jo
Auditora
5 Y Revisin De La Alta Direccin
5% 0% 0%
6 Mejoramiento #N/A #N/A 0%
PROMEDIO #N/A #N/A 0%

P o lt ic a E n S e g u r id a d Y S a lu d E n E l Tr a b a jo
A u d it o r a Y R e v is i n D e L a A lt a D ire c c i n
Comparativo por Ao
100%
50%
P la n ifi c a c i n
A p lic a c i n
0%
A u d it o r a Y R e v is i n D e L a A lt a D ire c c i n
M e jo r a m ie n t o
5
6
4
1
0%
25%
50%
75%
100%
3
2
% Comparativo por Ao
16
20
MENU
MENU
No. CICLO PHVAETAPA DE MEJORA CONTINUA
ASPECTO SG-SSTPREGUNTA NOTA E.APLICA
1 1 1 1 1 0 3
2 1 1 1 2 0 3
3 1 1 1 3 0 3
4 1 2 2 4 0 23
5 1 2 2 5 0 23
6 2 2 2 6 0 23
7 2 2 2 7 0 23
8 2 2 2 8 0 23
9 2 2 2 9 0 23
10 2 2 2 10 0 23
11 2 2 2 11 0 23
12 1 2 2 12 0 23
13 2 2 2 13 0 23
14 2 2 2 14 0 23
15 2 2 2 15 0 23
16 2 2 2 16 0 23
17 2 2 2 17 0 23
18 2 2 2 18 0 23
19 2 2 2 19 0 23
20 2 2 2 20 0 23
21 2 2 2 21 0 23
22 1 2 2 22 0 23
23 2 2 2 23 0 23
24 2 2 2 24 0 23
25 2 2 2 25 0 23
26 2 2 2 26 0 23
27 2 2 3 27 0 3
28 2 2 3 28 0 3
29 2 2 3 29 0 3
30 2 2 4 30 0 2
31 2 2 4 31 0 2
32 2 2 5 32 0 1
33 1 3 6 33 0 5
34 1 3 6 34 0 5
35 1 3 6 35 0 5
36 1 3 6 36 0 5
37 2 3 6 37 0 5
38 3 3 7 38 0 1
39 1 3 8 39 0 2
40 1 3 8 40 0 2
41 1 3 9 41 0 1
42 3 3 10 42 0 1
43 2 4 11 43 0 32
44 3 4 11 44 0 32
45 2 4 11 45 0 32
46 2 4 11 46 0 32
47 3 4 11 47 0 32
48 2 4 11 48 0 32
49 2 4 11 49 0 32
50 3 4 11 50 0 32
51 2 4 11 51 0 32
52 2 4 11 52 0 32
53 2 4 11 53 0 32
54 2 4 11 54 0 32
55 2 4 11 55 0 32
56 2 4 11 56 0 32
57 2 4 11 57 0 32
58 2 4 11 58 0 32
59 3 4 11 59 0 32
60 2 4 11 60 0 32
61 2 4 11 61 0 32
62 3 4 11 62 0 32
63 2 4 11 63 0 32
64 2 4 11 64 0 32
65 2 4 11 65 0 32
66 2 4 11 66 0 32
67 2 4 11 67 0 32
68 2 4 11 68 0 32
69 2 4 11 69 0 32
70 2 4 11 70 0 32
71 3 4 11 71 0 32
72 4 4 11 72 0 32
73 2 4 11 73 0 32
74 2 4 11 74 0 32
75 2 4 12 75 0 16
76 1 4 12 76 0 16
77 2 4 12 77 0 16
78 2 4 12 78 0 16
79 1 4 12 79 0 16
80 1 4 12 80 0 16
81 1 4 12 81 0 16
82 2 4 12 82 0 16
83 1 4 12 83 0 16
84 1 4 12 84 0 16
85 3 4 12 85 0 16
86 3 4 12 86 0 16
87 3 4 12 87 0 16
88 3 4 12 88 0 16
89 2 4 12 89 0 16
90 2 4 12 90 0 16
91 2 4 13 91 0 11
92 2 4 13 92 0 11
93 2 4 13 93 0 11
94 2 4 13 94 0 11
95 2 4 13 95 0 11
96 2 4 13 96 0 11
97 2 4 13 97 0 11
98 2 4 13 98 0 11
99 2 4 13 99 0 11
100 2 4 13 100 0 11
101 2 4 13 101 0 11
102 2 4 14 102 0 2
103 2 4 14 103 0 2
104 2 4 15 104 0 1
105 2 4 16 105 0 6
106 2 4 16 106 0 6
107 2 4 16 107 0 6
108 2 4 16 108 0 6
109 2 4 16 109 0 6
110 2 4 16 110 0 6
111 2 5 17 111 0 1
112 3 5 18 112 0 2
113 3 5 18 113 0 2
114 3 5 19 114 0 4
115 3 5 19 115 0 4
116 1 5 19 116 0 4
117 3 5 19 117 0 4
118 3 5 20 118 0 11
119 3 5 20 119 0 11
120 3 5 20 120 0 11
121 3 5 20 121 0 11
122 3 5 20 122 0 11
123 3 5 20 123 0 11
124 4 5 20 124 0 11
125 4 5 20 125 0 11
126 3 5 20 126 0 11
127 3 5 20 127 0 11
128 3 5 20 128 0 11
129 4 6 21 129 0 2
130 4 6 21 130 0 2
131 4 6 22 131 0 2
132 4 6 22 132 0 2
132
No. CICLO PHVAETAPA DE MEJORA CONTINUASPECTO SG-SSPREGUNTANOTA E.APLICA
1 1 1 1 1 C 3
2 1 1 1 2 NC 3
3 1 1 1 3 C 3
4 1 2 2 4 NC 21
5 1 2 2 5 NC 21
6 2 2 2 6 NC 21
7 2 2 2 7 NC 21
8 2 2 2 8 NC 21
9 2 2 2 9 NC 21
10 2 2 2 10 NC 21
11 2 2 2 11 NA 21
12 1 2 2 12 NC 21
13 2 2 2 13 NC 21
14 2 2 2 14 C 21
15 2 2 2 15 C 21
16 2 2 2 16 NC 21
17 2 2 2 17 NC 21
18 2 2 2 18 NC 21
19 2 2 2 19 NC 21
20 2 2 2 20 NC 21
21 2 2 2 21 NA 21
22 1 2 2 22 NC 21
23 2 2 2 23 NC 21
24 2 2 2 24 NC 21
25 2 2 2 25 NC 21
26 2 2 2 26 NC 21
27 2 2 3 27 NC 3
28 2 2 3 28 NC 3
29 2 2 3 29 NC 3
30 2 2 4 30 NC 2
31 2 2 4 31 NC 2
32 2 2 5 32 NC 1
33 1 3 6 33 C 5
34 1 3 6 34 NC 5
35 1 3 6 35 NC 5
36 1 3 6 36 C 5
37 2 3 6 37 NC 5
38 3 3 7 38 C 1
39 1 3 8 39 NC 2
40 1 3 8 40 NC 2
41 1 3 9 41 NC 1
42 3 3 10 42 NC 1
43 2 4 11 43 C 31
44 3 4 11 44 NC 31
45 2 4 11 45 NC 31
46 2 4 11 46 C 31
47 3 4 11 47 NC 31
48 2 4 11 48 NC 31
49 2 4 11 49 C 31
50 3 4 11 50 NC 31
51 2 4 11 51 NC 31
52 2 4 11 52 C 31
53 2 4 11 53 C 31
54 2 4 11 54 C 31
55 2 4 11 55 C 31
56 2 4 11 56 NC 31
57 2 4 11 57 NC 31
58 2 4 11 58 NC 31
59 3 4 11 59 NC 31
60 2 4 11 60 NC 31
61 2 4 11 61 C 31
62 3 4 11 62 NC 31
63 2 4 11 63 NC 31
64 2 4 11 64 NC 31
65 2 4 11 65 NC 31
66 2 4 11 66 NC 31
67 2 4 11 67 C 31
68 2 4 11 68 NC 31
69 2 4 11 69 NC 31
70 2 4 11 70 NA 31
71 3 4 11 71 NC 31
72 4 4 11 72 NC 31
73 2 4 11 73 C 31
74 2 4 11 74 C 31
75 2 4 12 75 NC 13
76 1 4 12 76 NC 13
77 2 4 12 77 NC 13
78 2 4 12 78 NC 13
79 1 4 12 79 C 13
80 1 4 12 80 NC 13
81 1 4 12 81 NC 13
82 2 4 12 82 NC 13
83 1 4 12 83 NC 13
84 1 4 12 84 NC 13
85 3 4 12 85 NC 13
86 3 4 12 86 NA 13
87 3 4 12 87 NA 13
88 3 4 12 88 NA 13
89 2 4 12 89 NC 13
90 2 4 12 90 NC 13
91 2 4 13 91 NC 11
92 2 4 13 92 NC 11
93 2 4 13 93 NC 11
94 2 4 13 94 NC 11
95 2 4 13 95 NC 11
96 2 4 13 96 NC 11
97 2 4 13 97 NC 11
98 2 4 13 98 NC 11
99 2 4 13 99 NC 11
100 2 4 13 100 NC 11
101 2 4 13 101 NC 11
102 2 4 14 102 NC 2
103 2 4 14 103 NC 2
104 2 4 15 104 NC 1
105 2 4 16 105 NC 6
106 2 4 16 106 NC 6
107 2 4 16 107 NC 6
108 2 4 16 108 NC 6
109 2 4 16 109 NC 6
110 2 4 16 110 NC 6
111 2 5 17 111 NC 1
112 3 5 18 112 NC 2
113 3 5 18 113 NC 2
114 3 5 19 114 NC 4
115 3 5 19 115 NC 4
116 1 5 19 116 NC 4
117 3 5 19 117 NC 4
118 3 5 20 118 NC 10
119 3 5 20 119 NC 10
120 3 5 20 120 C 10
121 3 5 20 121 NC 10
122 3 5 20 122 NC 10
123 3 5 20 123 NC 10
124 4 5 20 124 NC 10
125 4 5 20 125 NC 10
126 3 5 20 126 NC 10
127 3 5 20 127 NA 10
128 3 5 20 128 NC 10
129 4 6 21 129 NC 2
130 4 6 21 130 NC 2
131 4 6 22 131 NC 2
132 4 6 22 132 NC 2
VAL.UNI AO FECHA GRABADO% PR123
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
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0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
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0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
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0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
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0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
0 0 12-5-17 9:58 PM 0%
VAL.UNI AO FECHA GRABAD % PR123

1 2016 ### 33%
0 2016 ### 0%
1 2016 ### 33%
0 2016 ### 0%
0 2016 ### 0%
0 2016 ### 0%
0 2016 ### 0%
0 2016 ### 0%
0 2016 ### 0%
0 2016 ### 0%
0 2016 ### 0%
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ETAPA DE MEJORA CONTINUA
Poltica En Seguridad Y Salud En El Trabajo
Organizacin Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
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Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
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Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
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Aplicacin
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Aplicacin
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Aplicacin
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Aplicacin
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Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Auditora Y Revisin De La Alta Direccin
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
ETAPA DE MEJORA CONTINUA

Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
MENU
MENU
ASPECTO SG-SST
Poltica
Poltica
Poltica
Obligaciones de los Empleadores
Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
Documentacin
Documentacin
Comunicacin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de los Riesgos
Autoevaluacin del Sistema de Gestin
Objetivos
Objetivos
Planificacin
Indicadores
Gestin de los peligros y riesgos
Medidas de prevencin y control
Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Gestin del cambio
Gestin del cambio
Adquisiciones
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Auditora de cumplimiento
Alcance de la auditoria
Revisin por la alta direccin
Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
Acciones preventivas y correctivas
Mejora continua
Mejora continua
ASPECTO SG-SST
Poltica
Poltica
Poltica
Documentacin
Documentacin
Comunicacin
Autoevaluacin del Sistema de Gestin
Objetivos
Objetivos
Planificacin
Indicadores
Gestin del cambio
Gestin del cambio
Adquisiciones
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Auditora de cumplimiento
Mejora continua
Mejora continua
PREGUNTA OBSERVACION
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est d0
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes interesadas y se 0
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST0
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vig0
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encu 0
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades 0
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles 0
La empresa cuenta con los recursos financieros, tcnicos y de personal para0
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Segurida 0
Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo 0
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST 0
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normati0
Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualiz 0
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn afiliados al S 0
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de 0
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit Parita 0
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla la 0
Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el 0
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral? 0
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la normatividad 0
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de gesti0
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objet0
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores, cont 0
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit paritario o viga 0
Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit paritario o viga so 0
Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y prctica requeridos en 0
El programa de capacitacin se hace extensivo a todos los niveles de 0
El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una (1) vez al ao,0
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y reinduccin acerca 0
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguie 0
Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de maner 0
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y respond 0
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros,0
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos incl 0
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarr 0
En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as 0
La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas los mecani0
Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en 0
Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente 0
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades definidas para las 0
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades per 0
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y result 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las acci 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica que las resp 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en funcin de 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, implementa las 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, verifica que las 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos ergonmicos en funci 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, implementa las a 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, verifica que las r 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos en funcin0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, implementa las ac 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica que las re 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos en funcin d0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, implementa l 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, verifica que l 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en funci0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, implementa las acc 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica que las res 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos en funcin d0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, implementa las 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, verifica que las 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos psicosociales en func0
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que re 0
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin 0
A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le entregan l 0
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP? 0
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el e 0
Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaci 0
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o 0
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de li 0
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se pla 0
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y meca 0
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se 0
Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas, retiro, etc.? 0
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron 0
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadore 0
Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los pel 0
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comport0
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: 0l
Hay informacin actualizada, de los trabajadores, para el ltimo ao sobre 0
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estil0
Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de conformidad c0
Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar 0
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de0 l
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades lab0
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades la0
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao?. (Pr 0
El Comit Paritario o Viga verifica si se cumplen las acciones que se deriv 0
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los t0
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa fre 0
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad 0
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que inc 0
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye pla 0
La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y respuesta a 0
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuac0
Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar ante 0
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias orga 0
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ant 0
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relaciona 0
Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empres 0
Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y 0
El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los0
Se identifican y evalan en las especificaciones relativas a compras 0
Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 0
Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y evaluacin de prove0
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General de Riesgos L 0
Cuenta la empresa con canales de comunicacin para la gestin de seguridad 0
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores d0
Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independient0
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o Viga el p 0
Comprende el programa de auditora: la definicin de la idoneidad de la pers 0
Incluye la auditora: - El cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en 0
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comu 0
La empresa, como resultante del proceso de auditora refleja que cumple co0
El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la polt 0
Se comunican los resultados de la auditora a los responsables de adelantar 0
Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerd 0
Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relaciona 0
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentr 0
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticad0
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como 0
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao?, (Frecuen 0
Como producto de las investigaciones se plantean acciones preventivas y c 0
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que s0
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao?. (Severida 0
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del ltimo ao. ( 0
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del ltimo0
Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas 0 y
Cuando despus de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que las medidas 0 d
Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el pe 0
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumpl0
PREGUNTA OBSERVACION
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est d0
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes interesadas y se SE DEBE DIVULGAR LA POLITICA A
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST0
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigSE BRINDA ASESORIA Y SE DEBE TR
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encu 0
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades SE DEBE CONTEMPLAR Y TRABAJAR
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles SE DEBE CONTEMPLAR ANEXO 6
La empresa cuenta con los recursos financieros, tcnicos y de personal paraSE DEBE DEFINIR PROPIOS PARA EL
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Segurida TIENE CONTRATO SENA
Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo LO ESTA REALIZANDO
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST 0
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatiSE SOCIALIZA SOBRE EL ANEXO 14
Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualiz 0
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn afiliados al S 0
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de 0
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit Parita CONFORMAR COPASST
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla la 0
Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el SE TUVO UN AT 2015 PERO NO FU I
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral? SE DEBE ESTABCLER DE ACUERDO
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la normatividad 0
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de gesti0
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetSE DEBE TRBAJAR CON EL ANEXO 7
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores, cont 0
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit paritario o viga 0
Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit paritario o viga so 0
Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y prctica requeridos en 0
El programa de capacitacin se hace extensivo a todos los niveles de 0
El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una (1) vez al ao,0
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y reinduccin acerca DEBE ESTABCLER ANEXO 16 Y EVAL
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguie 0
Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de maner 0
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y respond 0
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros,VENCE OCTUBRE DEL 2016 SE DEB
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos incl NO SE EVIDENCIA RIESGO QUIMICO
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarr 0
En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as 0
La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas los mecani0
Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en 0
Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente 0
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades definidas para las 0
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades per 0
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y result 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las acci 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica que las resp 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en funcin de 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, implementa las 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, verifica que las 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos ergonmicos en funci 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, implementa las a 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, verifica que las r 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos en funcin0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, implementa las ac 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica que las re 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos en funcin d0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, implementa l LOCATIVO,
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, verifica que l 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en funci0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, implementa las acc 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica que las res 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos en funcin d0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, implementa las 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, verifica que las 0
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos psicosociales en func0
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que re 0
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin 0
A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le entregan l CONTEMPLAR ENTREGA Y REPOSIC
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP? 0
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el e 0
Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaci 0
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o 0
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de li 0
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se pla 0
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y meca 0
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se 0
Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas, retiro, etc.? NO SE CONTEMPLA EL DE RETIRO
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron 0
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadore 0
Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los pel 0
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comport0
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: 0l
Hay informacin actualizada, de los trabajadores, para el ltimo ao sobre 0
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estil0
Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de conformidad c0
Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar 0
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de0 l
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades labNO SE NAN PRESENTADO
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laNO SE HAN PRESENTADO
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao?. (Pr NO SE HAN PRESENTADO
El Comit Paritario o Viga verifica si se cumplen las acciones que se deriv 0
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los t0
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa fre 0
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad 0
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que inc 0
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye pla 0
La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y respuesta a 0
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuac0
Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar ante 0
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias orga 0
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ant 0
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relaciona 0
Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empres 0
Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y 0
El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los0
Se identifican y evalan en las especificaciones relativas a compras 0
Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en MANUAL DE CONTRATISTAS
Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y evaluacin de prove0
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General de Riesgos L 0
Cuenta la empresa con canales de comunicacin para la gestin de seguridad 0
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores d0
Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independient0
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o Viga el p 0
Comprende el programa de auditora: la definicin de la idoneidad de la pers 0
Incluye la auditora: - El cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en 0
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comu 0
La empresa, como resultante del proceso de auditora refleja que cumple co0
El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la polt 0
Se comunican los resultados de la auditora a los responsables de adelantar 0
Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerd 0
Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relaciona 0
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentr 0
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticad0
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como 0
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao?, (Frecuen 0
Como producto de las investigaciones se plantean acciones preventivas y c 0
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que s0
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao?. (Severida 0
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del ltimo ao. ( 0
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del ltimo0
Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas 0 y
Cuando despus de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que las medidas 0 d
Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el pe 0
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumpl0
NOTA VALOR AO
C 1 2012
NA 0 2013
NC 0 2014
NV 0 2015
PHVA 2016
P 21 2017
H 78
V 26
A 7
NA 0
T 132
ETAPA MC
1 3
2 29
3 10
4 68
5 18
6 4
NA 0
T 132
SG-SST
1 3
2 23
3 3
4 2
5 1
6 5
7 1
8 2
9 1
10 1
11 32
12 16
13 11
14 2
15 1
16 6
17 1
18 2
19 4
20 11
21 2
22 2
NA 0
T 132
LGAR LA POLITICA A TODO LOS TRABAJADORES.
ESORIA Y SE DEBE TRABAJAR ANEXO 19
TEMPLAR Y TRABAJAR SOBRE EL ANEXO 6

TEMPLAR ANEXO 6
NIR PROPIOS PARA EL SISTEMA.
SOBRE EL ANEXO 14 MATRIZ DE REQUISISTOS LEGALES

T 2015 PERO NO FU INVESTIGADON
BCLER DE ACUERDO A LA RESOLUCION 652
AJAR CON EL ANEXO 7
LER ANEXO 16 Y EVALUAR
RE DEL 2016 SE DEBE ACTUALIZAR

CIA RIESGO QUIMICO Y NO ESTA ESTABLECIDO LAS OTRAS DOS SEDES
ENTREGA Y REPOSICION DE EPP
MPLA EL DE RETIRO
ESENTADO
ESENTADO
ESENTADO
ONTRATISTAS

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DIAGNOSTICO DECRETO 1072

EMPRESA : SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION

Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las *

Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos *

Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento *

Existe una matriz legal y un mecanismo que permita *

La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral? Solicitar el documento de conformacin del

Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit *

Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit *

El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una *

Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre *

Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? *

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, Si se evidencia en la empresa o esta

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica Solicitar soportes documentales

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, Si se evidencia en la empresa o esta

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, Si se evidencia en la empresa o est

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, Si se evidencia en la empresa o est

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, Si se evidencia en la empresa o est

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, Si se evidencia en la empresa o est

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, Si se evidencia en la empresa o est

Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de Solicitar la evidencia del mantenimiento

Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas, *

Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la Solicitar el documento que contiene la

Se han implementado las acciones factibles, para reducir la *

El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante Verificar si el plan de prevencin, preparacin

Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber *

Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y Solicitar la evidencia de la capacitacin y

Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se *

Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la *

El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de *

Se identifican y evalan en las especificaciones relativas *

Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad *

Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y *

Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los *

Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores *

Comprende el programa de auditora: la definicin de la *

Incluye la auditora: - El cumplimiento de la poltica de *

Se comunican los resultados de la auditora a los responsables *

Se Informa el resultado de las investigaciones a los *

La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales Solicitar el FURAT respectivo y verificar si el

Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora *

REGISTRO 1 Fecha del Grabado 5/12/2017 21:58 GRABAR.REGISTRO

CONSULTA DEL RESULTADO GENERA

CONSULTA DEL RESULTADO GENERAL DE LA EVA

GENERAL DE LA EVALUACIN SG-SST

CRITERIOS QUE NO CUMPLE (NC

QUE NO CUMPLE (NC)

CRITERIOS NO VERIFICADOS (NV

CRITERIOS QUE NO APLICAN (NA

ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA

FECHA GRABADO (Todas)

ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA 2016 (en blanco) 0

PROMEDIO #N/A #N/A 0%

VAL.UNI AO FECHA GRABAD % PR123

ETAPA DE MEJORA CONTINUA

ESORIA Y SE DEBE TRABAJAR ANEXO 19

TEMPLAR Y TRABAJAR SOBRE EL ANEXO 6

SOBRE EL ANEXO 14 MATRIZ DE REQUISISTOS LEGALES

AJAR CON EL ANEXO 7

LER ANEXO 16 Y EVALUAR

RE DEL 2016 SE DEBE ACTUALIZAR

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