INFORME N 040-2017-MIDIS/PNAEQW-UTLLB-SPA/MEHD

A : ESPERANZA MARLENE ZAPATA CARNAQUE DE ZAFRA

Jefa de la Unidad Territorial La Libertad

ATENCIN : DAMIAN QUISPE PEREZ

Coordinador (e) Tcnico Territorial de la UT La Libertad

DE : MARCO EDUARDO HUANILO DIAZ

Supervisores de Plantas y Almacenes U.T. La Libertad

ASUNTO : Informe de supervisin y Liberacin de Productos al Almacn del proveedor

CONSORCIO LA LIBERTAD., correspondiente a la atencin del tem
OTUZCO 1era Entrega.

REFERENCIA : a) Carta N005-2017-CLL-C: ITEM: OTUZCO

b) Carta N010-2017-CLL-C: ITEM: OTUZCO
b) Contrato N002-2017-CC-LA LIBERTAD 5 / Productos
c) Bases integradas del proceso de Compra de Productos para la provisin
del servicio Alimentario 2017 del PNAEQW QALI WARMA
d) Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos 2017
e) RDE N134-2017-MIDIS/PNAEQW Protocolo para la Supervisin y
Liberacin de Raciones y Productos en establecimientos de Proveedores del
PNAE QALI WARMA

FECHA : Trujillo, 10 de marzo de 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez informarle
mediante el presente los resultados de la supervisin y liberacin realizado al Proveedor de
Productos CONSORCIO LA LIBERTAD., Fundo Ex predio Coscomba Mz,o s/n AH Villa Hermosa
Distrito Veintisis de Octubre, Provincia de Piura, Departamento de Piura.

1. OBJETIVOS
Verificar la documentacin obligatoria presentada por el proveedor.
Verificar las condiciones Higinico Sanitarias en el Establecimiento del Proveedor.
Realizar la evaluacin de los productos de acuerdo a las NTP de muestreo ISO 2859 -1 2013
nivel de inspeccin S-2, NTP ISO 700.002.2012 nivel de inspeccin I, NTP ISO 5538-2015 nivel
de inspeccin S-2 para la evaluacin de las caractersticas organolpticas segn fichas tcnicas,
para su liberacin o rechazo.
Realizar la liberacin de los productos previo registro de la data al SIGO.
 Verificar el transporte, carga y estiba de los productos.

2. ANTECEDENTES

2.1. El proveedor modalidad productos CONSORCIO LA LIBERTAD firm contrato el 30 de Enero del
2017 para el tem de OTUZCO perteneciente al Comit La Libertad 5, comprometindose en
cumplir con todo lo estipulado en el contrato con nmero 002-2017-CC-LA LIBERTAD 5 /
Productos.

2.2. Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo de los
proveedores contratados, el PNAEQW verificar que los almacenes mantengan las condiciones
higinicas sanitarias, operativas durante la ejecucin contractual, as como el cumplimiento de las
especificaciones tcnicas de los productos, las condiciones de transporte, la vigencia de las
certificaciones presentadas, la documentacin sanitaria exigida al personal de la manipulacin de
alimentos y dems declaraciones y compromisos asumidos por el proveedor, para lo cual
mediante la R.D.E N 134-2017 MIDIS/PNAEQW de fecha 20 de Febrero se aprob el Protocolo
para la Supervisin y liberacin de productos en establecimientos de proveedores del PNAEQW.

2.3. El proveedor CONSORCIO LA LIBERTAD segn Carta N005-2017-CLL-C con fecha de recepcin
15 de febrero del presente, ingres su expediente por mesa de partes a la unidad territorial La
Libertad con los documentos solicitados, cumpliendo con los plazos establecidos segn Contrato
N002-2017-CC-LA LIBERTAD 5 / Productos, el cual seala como plazo mximo de presentacin
de expedientes para liberacin el da 15 de febrero de 2017. Siguiendo con la revisin y
verificacin de los documentos obligatorios para el tem Otuzco en base al procedimiento del
protocolo para la supervisin y liberacin de productos 2017 y las especificaciones tcnicas de
alimentos, modalidad productos, se concluy que no es conforme y mediante el informe N 013-
2017-MIDIS-PNAEQW-UTLLBT-SPA/MEHD de fecha 22 de febrero del presente se hizo de
conocimiento al Coordinador Tcnico Territorial.

2.4. Con fecha 24 de febrero el proveedor segn Carta N010-2017-CLL-C ingres su expediente por
segunda vez, mediante mesa de partes a la unidad territorial La Libertad-, con la subsanacin de
observaciones de la documentacin obligatoria para la primera liberacin de productos, Se realiz la
segunda revisin y verificacin de los documentos obligatorios para el tem Otuzco en base al
 procedimiento del protocolo para la supervisin y liberacin de productos 2017 y las
especificaciones tcnicas de alimentos, modalidad productos, se concluy que es CONFORME y
mediante el INFORME N 020-2017-MIDIS/PNAEQW-UTLLBT-SPA/MEHD, se hizo de
conocimiento al Coordinador Tcnico Territorial. Por lo cual se autoriz continuar con la etapa de
liberacin de productos.

3. ANLISIS Y RESULTADOS

Se realiz la supervisin y liberacin al establecimiento del CONSORCIO LA LIBERTAD , para el tem Otuzco,
Comit La Libertad 5, el das 28 de febrero del presente. Se verific que el establecimiento cuenta
con la licencia de funcionamiento con certificado de saneamiento ambiental y certificados mdicos del
personal vigente.

Cuadro N 01- INFORMACIN GENERAL DEL ESTABLECIEMIENTO

RAZON SOCIAL
CONSORCIO LA LIBERTAD AUTORIZACIN MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
Licencia: 0000752-2016-MDVO-GDEL
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Almacn CERTIFICADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Certificado N 0017
FECHA DE VISITAS Desinsectacin, Desinfeccin, Desratizacin y Limpieza y
08 de febrero del 2017 Desinfeccin de reservorio de agua.
Empresa: CERTEP SAC
DIRECCIN
Fundo Ex predio Coscomba Mz,o s/n FECHA DE SERVICIO: 16.01.2017

DISTRITO FECHADE VENCIMIENTO: 16.04.2017

Veintisis de Octubre
CERTIFICADO MEDICO DEL PERSONAL
PROVINCIA
Piura MINISTERIO DE SALUD

Carnet Sanitario FE 09.12.16 FV 09.06.17

REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO
MENDOZA VASQUEZ VERONIKA DEL PILAR

El da 28 de febrero del presente a horas 09:00 am, se realiz la evaluacin al establecimiento

CONSORCIO LA LIBERTAD., aplicando la ficha de supervisin al establecimiento de proveedor
modalidad productos, verificndose las condiciones higinicas sanitarias del almacn, obteniendo un
calificativo de SATISFACTORIO con un puntaje de 78.

Cuadro N 02.- VERIFICACIN HIGINICO SANITARIA

PUNTAJE OBTENIDO 78
PORCENTAJE OBTENIDO 78%
CALIFICATIVO SATISFACTORIO
 OBSERVACIONES REALIZADAS:

1.5. Los espacios entre las rumas (productos: conserva de carne y fideos) no cumple con
las medidas establecidas: no menor de 0.50 metros.
1.7.No cuenta con una adecuada iluminacin en toda la zona del almacen.
1.8. No cuenta con ventilacin adecuada para evitar el calor excesivo (T = 34 C), adems
no cumple con la temperatura establecida en las indicaciones especificas del fabricante de
conserva de carne de pollo (T especificada= 30 C).

El presente da se realiz la evaluacin de los productos a liberar de acuerdo al protocolo de

Supervisin y liberacin de productos, aplicando el plan de muestreo y niveles de inspeccin
segn las NTP de muestreo para su conformidad y liberacin.
Se realiz la evaluacin de las caractersticas externas de los productos, tomando 200 unidades
extradas como muestras de todo el lote. Se inspeccion y verific la ausencia de defectos de la
muestra tomada evalundose como mnimo.
-Fugas, drenajes de lquido o prdida del producto.
-Deformaciones o hinchazn de la lata o envase.
-Grietas, rajaduras u otros defectos superficiales.
-Envases rotos o mal sellados.
-Bolsas o envases de calidad deficiente, qu no se ajusta a la especificacin tcnica.
-Abolladuras que pueden afectar la hermeticidad del envase.
-En envases de hojalata. Oxidacin, prdida de litografiado, defectos en el sellado (cadas de
cierre).
-Rotulados borrosos, incompleto, ilegible, recodificado.
-Envases primarios y/o secundarios deteriorados, manchados, humedecidos, etc.
-Otros defectos externos.

Adicionalmente para la liberacin de los productos se verific el rotulado del empaque, fechas de
produccin, fecha de vencimiento, lote, registro sanitario, y fabricante. Cada uno de estos datos
fueron verificados con la documentacin presentada por el proveedor en mesa de partes de la UT
LA LIBERTAD, las cuales son: copia simple del registro sanitario del producto vigente, expedido
por la DIGESA, copia simple de la validacin del PLAN HACCP emitida por la DIGESA (productos
industrializados) o si fuera el caso la AUTORIZACIN SANITARIA (productos primarios),
PROTOCOLO DE HABILITACION DE PLANTA y PROTOCOLO DEL REGISTRO SANITARIO
emitidos por el ITP para los productos hidrobiolgicos, certificado Sanitario Emitido por el
SANIPES y certificado de gestin de la calidad emitido por un organismo de Certificacin de
Sistemas de Gestin Acreditado por el INACAL o un organismo de Internacional equivalente cuyo
alcance considere el proceso productivo de conservas de pescado y/o constancia de verificacin
HACCP emitido por SANIPES.

Se tomaron las muestras al azar siguiendo con la NTP-ISO 5538 (IDE 113:2014) 2015 para
producto leche evaporada entera con plan de muestreo simple LCA=6.5%, la NTP ISO-2859-1-
2013 para producto arroz pilado, azcar y productos menores con plan de muestreo simple,
inspeccin normal, para un nivel de inspeccin S-2, LCA:6.5 y la NTP 700.002, para conservas
para un nivel de inspeccin I, NCA:6.5; durante el muestreo de los productos no se detect
condiciones inadecuadas de los envases y empaques (rotulado incompleto, ilegible, y/o
adulterado, manchados, humedecidos, sellado deficiente, corrosin interna y externa del envase,
etc.) segn corresponda el producto. Se realiz todo el proceso de liberacin, lo cual fue conforme,
mediante el sistema SIGO.

A continuacin, se detalla las cantidades Liberadas para los tems CACHICADAN, JULCAN y
SANTIAGO DE CHUCO

Cuadro N 03.- CANTIDADES LIBERADAS PARA EL ITEM OTUZCO (Liberacin 28/02/17)

PRESENTA
PRODUCTOS MARCA CION (ml, LOTE TOTAL
lt, gr, kg)

"PALMA REAL" 0.2 H810 292

ACEITE VEGETAL

"FRIOL" 1 28/01/18 1428

0.5 82
"HELLEN
AZUCAR RUBIA 1 8 317
MABEL"
5 199
0.5 59
"HELLEN
ARROZ 1 9 285
MABEL"
5 2056
"ESPIGA DE
FIDEO 0.500 170219 8760
ORO"
CHOCOLATE WINTERS 0.09 4516 1392
 GALLETA DE "TAMBO
0.030 032017 25240
QUINUA GRANDE"

GALLETA DE
" SAN JORGE" 0.030 FV 07DIC17 25240
KIWICHA

GALLETA INTEGRAL "SAN JORGE" 0.030 FV22DIC17 25240

HQE1 -
0.250 154
012017
HARINA DE QUINUA "TERRA MITICA"
HQE2-
0.750 463
012017
HKE1-
0.250 166
HARINA DE 012017
"TERRA MITICA"
KIWICHA HKE2-
0.750 459
012017

HOJUELA DE AVENA
040117 1546
CON QUINUA
"GRANO DE
0.250
ORO"
HOJUELA DE AVENA
120117 1546
CON KIWICHA

"GLORIA" 0.170 048 245

LECHE EVAPORADA
"BONLE" 0.400 044 18146
0.5 78
ARVERJA SECA "HELLEN
1.000 8 305
PARTIDA MABEL"
5.000 213
0.500 78
"HELLEN
PALLAR 1.000 8 305
MABEL"
5.000 213
0.500 78
"HELLEN
FRIJOL CASTILLA 1.000 8 305
MABEL"
5.000 213

L16 365 2M
AS FECHA
DE
CONSERVA DE PRODUCCIO
"BELLA DEL
PESCADO EN AGUA 0.425 N: 30-DIC- 8551
MAR"
Y SAL 16 FECHA
VENCIMIEN
TO: 30-DIC-
2020
 L16 205 1M
AS FECHA
DE
CONSERVA DE PRODUCCIO
PESCADO EN BELLA DEL MAR 0.425 N: 23-JUL- 2652
ACEITE VEGETAL 16 FECHA
VENCIMIEN
TO: 23-JUL-
2020

CONSERVA DE L23/12/201
"CRIDER" 0.170 14979
POLLO (POA NH1) 6

CONSERVA DE L30/12/201
"CRIDER" 0.170 6583
PAVITA (POA NH1) 6

Asimismo se verifico las condiciones de transporte, carga y estiba de los vehculos. Se evidencia que
los vehculos cumplen con las condiciones de higiene y BPM por parte del personal, segn ficha de
verificacin de transporte, carga y estiba.

4. CONCLUSIONES.

El proveedor presento solo 2 productos locales (galleta integral y galleta de Kiwicha) para
el tem: Otuzco, incumpliendo lo declarado en el contrato y de acuerdo al formato 20:
Declaracin jurada de compra y entrega de productos locales en cada periodo de
atencin, en la cual declara 3 productos locales.

El proveedor PRESENT su expediente con la documentacin que acredita el

cumplimiento de los requisitos obligatorios en el plazo establecido segn Contrato.
Asimismo la verificacin documentaria requerida para la liberacin de productos fue
CONFORME.

De la evaluacin y verificacin de las condiciones higinicas sanitarias, el almacn del proveedor

INVERSIONES COMERCIALES SUDAMERICANA S.R.L. obtuvo un puntaje de 78 y un porcentaje
de 78%, cuyo calificativo fue SATISFACTORIO.

Se realiz la evaluacin de los productos de acuerdo a las NTP de muestreo ISO 2859 -1
2013 nivel de inspeccin S-2, NTP ISO 700.002.2012 nivel de inspeccin I, NTP ISO
 5538-2015 nivel de inspeccin S-2 para la evaluacin de las caractersticas organolpticas
segn fichas tcnicas, lo cual fue CONFORME para su liberacin.

Se realiz la liberacin de los productos para el tem: Otuzco el da 28 de febrero del

presente, cumpliendo con el cronograma de entrega para el plazo mximo de liberacin que
estipula el 28 de febrero del presente segn contratos del Item Otuzco.

Se realiz la verificacin de los vehculos de transporte, carga y estiba de productos, lo cual

fue CONFORME.

Atentamente,