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FEB. 14.- Se cancela con cheque N 0000- 1563672- A del Banco Scotiabank la
factura N 002-73269 por el monto de S/.78,560.00
MAR. 24.- Se vende con factura N 003- 667 mercaderas al contado por el monto de
S/. 29,700.00 ms Impuesto General a las Ventas
ABR. 18.- Se cancela el Impuesto General a las Venta del inventario inicial
JUN. 11.- Se compra 6 estantes de acero inoxidable a S/. 1,500.00 c/u, segn
Factura N 003 3667 con Cheque N 0000-1563710 A (50% y la
diferencia en 2 letras ms el IGV,)
JUL. 17.- Se compra una furgoneta marca Honda por S/. 45,500.00 se cancela con
Cheque N 0000- 1563720 A el 20% y la diferencia en 6 letras ms el
IGV
SET. 19.- Se paga planilla de Sueldos por S/. 25,500.00 ms los descuentos de Ley y
AFP
OCT. 16.- Se contrata los servicios de un brocker para los tramites de desaduanaje
de mercadera de importacin por S/. 2,500.00 y se cancela con Cheque
N 0000 1563739 A
NOV. 21.- Se cancela servicios de luz, agua y telfono por S/. 5,500.00 (distribuidos
en 10, 25 y 65%)
DIC. 14.- Se vende materiales a TERNOS YORK SAC por S/.125,000.00 (50% al
contado y el resto en 4 letras)