Plan operativo anual del ATM 2018

ACTIVIDAD 3
ELABORACIN Y APROBACIN DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL (POA) 2018 PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL ATM Y
FORMULACIN DE RECURSOS PARA EL AO
FISCAL 2018 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL (PP) 0083 PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL,
DURANTEPROGRAMA
LA FASE DENACIONAL DE DEL
FORMULACIN
SANEAMIENTO
PRESUPUESTO RURAL PNSR
CORRESPONDIENTE
Unidad Tcnica para la Prestacin de Servicios
Fecha de cumplimiento de la actividad:
31 de mayo del 2017
1 Elaborar el POA 2018 para el funcionamiento del ATM.
POA 2018, debe ser aprobado con Resolucin de

2 Alcalda
Recursos formulados en el PP 0083 Programa
nacional de saneamiento rural, los cuales sern
3 verificados en el mdulo de programacin y
formulacin SIAF-SP
Para el cumplimiento de sta
4 actividad se debe tener en cuenta lo
siguiente:
PLAN OPERATIVO ANUAL
2018 DEL REA TCNICA
MUNICIPAL - ATM
Qu es un plan?
Un Plan nace a partir de una
idea, por la necesidad de
alcanzar un objetivo.
En la medida que sta idea se
plasma acompaada de metas,
estrategias, polticas, acciones a
seguir en tiempo y espacio, adopta
forma de Plan y se convierte en un
instrumento de gestin.
Plan operativo anual del ATM
Permite optimizar el uso de
recursos disponibles.
Permite el cumplimiento de
objetivos y metas a fin de
satisfacer las necesidades de
la poblacin brindando los
servicios que estos esperan.
Permite trazar la lgica para
la gestin de resultados.
Elementos a considerar
Priorizacin anual de Priorizar el 20% o mas Centros poblados con:
Centros poblados - Sistemas de A y S operativos.
para la intervencin - Mayor prevalencia de EDAS.
Cronograma de Programar simultneamente en un centro poblado la
implementacin de implementacin del Plan de Gestin de los Servicios y
planes de Plan de Educacin Sanitaria para el uso y valoracin de
capacitacin los servicios.
Duracin de la 7 meses como mnimo.
implementacin de
los planes de
capacitacin
Estrategia de Articulado con los sectores de Salud, Educacin,
intervencin DRVCS/GRVCS del GR y otros aliados estratgicos.
Priorizacin de los CCPP con sistema de agua y
saneamiento donde el ATM realizar la
capacitacin
Estado de la infraestructura de los sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento (Ver
resultados del diagnstico en el aplicativo) :
Interviene el ATM con el MO

Bueno del PP 0083.
Interviene el ATM con el

Regular MO del PP 0083, previa
reparacin y/o reposicin
del sistema.
Colapsado PIP. No interviene el ATM
Sin sistema con el MO del PP 0083.
Etapas del Plan Operativo Anual del ATM
Seguimiento
Formulacin Aprobacin Ejecucin
y evaluacin
Contenido mnimo del POA 2017 del ATM
Enfoques
Objetivos
transversales
Formulacin
Seguimiento y
Visin Valores evaluacin
Organizacin Recursos
Misin
Introduccin
Actividades Cronograma
Base legal Diagnstico
1. INTRODUCCIN
Es una resea bsica y resumida del contenido que se
presentar a lo largo del documento.
Se puede incorporar algunos antecedentes e informacin
bsica sobre los servicios de A y S rural.
Debe sealar la importancia de la implementacin del POA.
2. BASE LEGAL
Normas de carcter legal de mbito nacional, regional y local
sobre el agua para consumo humano y saneamiento rural;
as como del PI.
3. DIAGNSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
RURAL
Recoge informacin sobre:
Prevalencia de
Estado situacional de Organizaciones
EDAS - PDCL
los SAS rurales Comunales prestadoras
Establecimiento de Municipalidad Distrital
(Encuesta) de SAS
Salud
4. PERSPECTIVAS
4.1. VISIN
Es la imagen de cmo queremos
vernos como institucin, el nivel que
se quiere alcanzar en un futuro a
mediano o largo plazo.
Preguntas que ayudarn a formular la
visin:
a. A dnde queremos llegar?

b. Qu tratamos de conseguir?
c. Cuales son nuestros valores?
d. Cmo produciremos resultados?
e. Cmo enfrentaremos el cambio?
f. Cmo conseguiremos ser competitivos?
Visin integral del agua y saneamiento rural
Asegurar que la poblacin en el mbito rural tenga oportunidades de
mejora de sus condiciones de salud, mediante la provisin adecuada
(tanto en calidad como en tecnologa apropiada al contexto) y
sostenible de los servicios de agua y saneamiento, conjugando la
construccin y mejoramiento de la infraestructura con la educacin
sanitaria, el acompaamiento social (antes, durante y despus de las
acciones de inversin), el fortalecimiento de las capacidades de
gestin de los actores locales y la valoracin de los servicios. En ltimo
trmino, se busca garantizar de modo sostenible el acceso a un bao
digno y agua potable para toda la poblacin del mbito rural.
Fuente: Plan de Mediano Plazo: 2013 -2016 del PNSR.
4.2. MISIN
Es la razn de ser del rea
Tcnica Municipal, explica
su existencia, propsitos
y funciones que desea
satisfacer, su poblacin y los
medios para cumplir con
este propsito. Debe plantearse
como un enunciado breve y
claro.
Preguntas que ayudarn a formular la
misin:
a. Por qu existimos?
b. Quines son nuestra poblacin
objetivo?
c. Qu servicios ofrecemos y podemos
ofrecer?
d. En que nos caracterizamos?
e. Cmo mediremos el xito de la misin?
f. Cmo nos ve la poblacin objetivo?
Ejemplo de misin
Brindar oportunidades de mejora para la salud de las familias

rurales focalizadas mediante la provisin de servicios de agua y
saneamiento integrales, de calidad y sostenibles.
Ofrecemos: Baos dignos, agua de calidad, comunicacin y
educacin sanitaria as como fortalecimiento de capacidades en
administracin, operacin y mantenimiento.
Fuente: http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/quienes-somos/
4.3. OBJETIVO GENERAL
Describe lo que el rea
Tcnica Municipal quiere
lograr con la ejecucin del POA
2018.
4.4. OBJETIVOS ESPECFICOS
Debern ser definidos para las principales lneas de accin estratgica.
Caractersticas:
Deben ser concretos y claros, es decir de fcil entendimiento para todos los
funcionarios y trabajadores de la municipalidad/ATM.
Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nos
permitan evaluar su cumplimiento y/o avance.
Deben ser alcanzables, considerando los recursos con los que se le asigne al
ATM.
Deben ser necesarios (justificado) para la consecucin de la visin, as mismo
su consecucin debe implicar esfuerzo y un reto.
La consecucin de los objetivos deben estar enmarcados en un horizonte
razonable de tiempo.
Ejemplo de objetivos especficos
Proveer a la poblacin de agua apta para el
consumo humano.
Mejorar la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de agua y
saneamiento en el mbito rural.
Promover el uso y valoracin de los servicios
de agua y saneamiento en los hogares rurales.
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES
INTERCULTURALIDAD
Enfoque que permite orientar estrategias y polticas de estado hacia
diversos grupos culturales. Una estrategia para garantizar el
conocimiento, respeto y valoracin del otro.
EQUIDAD DE GNERO
Promueve el respeto de mujeres y varones.
CIUDADANA
Entendemos la ciudadana como un proceso en construccin permanente
en el que se va constituyendo la persona como sujeto de derechos y
responsabilidades, con sentido de pertenencia a una comunidad, y
comprometido con el reto de forjar una sociedad ms justa, que respete
y valore la diversidad.
COMUNICACIN PARA EL DESARROLLO
La comunicacin para el desarrollo es la disciplina utilizada para
promover cambios sociales, polticos e institucionales a distintos
niveles, construyendo lazos de confianza entre autoridades y
ciudadanos, promoviendo la comunicacin y el dialogo.
4.6. VALORES INSTITUCIONALES
Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM.
Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto,

vocacin de servicio, etc.
5. ORGANIZACIN
5.1. ESTRUCTURA ORGNICA
ATM
5. ORGANIZACIN
5.2. FUNCIONES GENERALES

Se debe transcribir las funciones generales del ATM segn lo
establecido en la Ordenanza Municipal de su creacin.
Funciones del ATM:
1. A..
2. B..
3. C..
4. D..
5. .
6. .
7. .
6. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
El gobierno local frmula para cada ao el respectivo Plan Operativo
Institucional (POI). Dentro de este plan, el ATM debe incorporar las
actividades y tareas.
A continuacin se presenta el modelo de programacin de actividades:
Unidad orgnica:
rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto:
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Resultado especfico Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y

saneamiento de calidad y sostenibles.
Actividad 01 (*): Capacitacin a hogares rurales en educacin sanitaria.
PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Identificacin y priorizacin de los

centros poblados con sistema de agua
y saneamiento donde se realizar la
capacitacin a hogares rurales, en
comunicacin y educacin sanitaria
Centro
1 tomando como base los reportes de 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
EDAs en menores de 5 aos, Poblado
proporcionados por el sector salud.
Nota: La priorizacin considerar como
mnimo al 20% del total de centros
poblados con sistema.
(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de Capacitacin en gestin para gobiernos
locales y operadores.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Coordinacin y suscripcin de
compromisos con aliados
estratgicos locales (Salud y
Documento
2 Educacin) para la intervencin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
articulada en la capacitacin en compromiso
comunicacin y educacin
sanitaria a los hogares rurales.

UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Formulacin y aprobacin del Plan de

Capacitacin en comunicacin y
educacin sanitaria para la promocin
de la valoracin del servicio, buen uso, Plan de
prcticas saludables y de higiene capacitaci
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
familiar (en base a los lineamientos del n
PNSR), dirigido a los hogares rurales de
los centros poblados priorizados (hasta
2000 habitantes).
MET PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE A
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSIC
A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Adecuacin y reproduccin de
materiales de capacitacin en
comunicacin y educacin sanitaria
Documen
4 para el buen uso y valoracin del 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio de agua y saneamiento de to
acuerdo a los lineamientos del ente
rector (MVCS).
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Implementacin del Plan de Capacitacin

en comunicacin y educacin sanitaria
para la promocin de la valoracin del
servicio, buen uso, prcticas saludables y
de higiene familiar, dirigido a hogares
rurales de centros poblados rurales
Hogar
priorizados y que cuentan con sistemas
5 Capacita 350 0 0 350 0 0 0
de agua y saneamiento, siguiendo los
do
contenidos y lineamientos del PNSR. La
implementacin no puede ser menos de
7 meses. La implementacin ser como
mnimo durante 7 meses al 100% de
hogares de los centros poblados
seleccionados.
(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de Capacitacin en gestin para gobiernos locales y
operadores.

UNIDAD
META
N TAREA DE I II III IV
FSICA
MEDIDA
Registro en el mdulo del Sistema de

Informacin en Agua y Saneamiento
Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el
6 ente rector (MVCS), los reportes de Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cumplimiento de metas fsicas.
UNIDAD
META
FSICA
MEDIDA
Remisin de los informes de

cumplimiento de metas fsicas de
7 capacitacin en comunicacin y Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
educacin sanitaria, a la DRVCS del
GR.
Actividad 02 (*): Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Participacin del personal del ATM

en las capacitaciones que organice
ATM
1 la DRVCS del GR y/o el PNSR sobre 1 0 0 1
capacitada
la gestin del servicio de agua y
saneamiento rural.
(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de capacitacin a hogares rurales en
educacin sanitaria.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Identificacin y priorizacin de los

centros poblados donde se
realizar la capacitacin en
gestin del servicio, tomando Centro
2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
como base los reportes de EDAs Poblado
en menores de 5 aos,
proporcionados por el sector
salud.
educacin sanitaria.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
compromisos con aliados
estratgicos locales (Salud y
Documento
3 Educacin) para la intervencin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
compromiso
articulada en la gestin de los
servicios de agua y saneamiento
rural.
educacin sanitaria.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Formulacin y aprobacin del Plan de

Capacitacin en gestin del servicio
de agua y saneamiento para los
operadores de servicios (JASS, Comit
Plan de
de agua, Asociacin y otras formas de
capacitaci
4 organizacin) de acuerdo a la realidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
n
local y a la opcin tecnolgica de la
infraestructura de agua y disposicin
sanitaria de excretas; en base a los
lineamientos de capacitacin del
PNSR.
educacin sanitaria.

UNIDAD
META
FSICA
MEDIDA
Adecuacin y reproduccin de
materiales de capacitacin en
gestin del servicio de agua y
saneamiento para promover su
Document
5 adecuada administracin, 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o
operacin y mantenimiento;
asegurar la calidad y
sostenibilidad del mismo.
educacin sanitaria.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Implementacin del Plan de

Capacitacin en Gestin del Servicio
de Agua y Saneamiento para los
operadores de servicios (JASS,
Comit de Agua, Asociacin y otras
Operador
6 formas de organizacin), siguiendo 8 0 0 8 0 0 0
los contenidos y lineamientos del capacitado
PNSR. La implementacin del Plan
ser como mnimo durante 7 meses
al 100% de operadores de los
servicios.
educacin sanitaria.

UNIDAD
META
FSICA
MEDIDA
Implementacin del protocolo de

abastecimiento de cloro
proporcionado por el ente rector
7 Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(MVCS), a fin de garantizar la
calidad del agua para el consumo
humano en el mbito rural.
educacin sanitaria.
UNIDAD
META
FSICA
MEDIDA
Registro en el mdulo del Sistema

de Informacin en Agua y
Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
8 (MVCS), de los reportes de Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cumplimiento de metas fsicas
contenidas en el Plan de
Capacitacin en gestin del
servicio de agua y saneamiento.
educacin sanitaria.
UNIDAD DE META
N TAREA
MEDIDA FSICA I II III IV
Remisin de los informes de

cumplimiento de las metas
fsicas de capacitacin en
9 Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
gestin del servicio de agua y
saneamiento, a la DRVCS del
GR.
educacin sanitaria.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
compromisos con los operadores
de los servicios de agua y
saneamiento rural para el Document
cumplimiento de las metas fsicas o de
10 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
del POA, en cuanto a compromi
administracin, operacin y so
mantenimiento del sistema de
agua y saneamiento; as como la
calidad del servicio.
educacin sanitaria.
UNIDAD PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL
META I II III IV
N TAREA DE
FSICA
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Supervisin a los prestadores de los servicios de agua y

saneamiento rural, respecto al cumplimiento de las
metas fsicas de su Plan Operativo Anual de
administracin, operacin y mantenimiento del sistema
de agua y saneamiento; as como la calidad del servicio,
de acuerdo a los estndares establecidos por el
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento- Informe
de
11 MVCS (PNSR) que se presentan a continuacin: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
supervis
- Estado situacional de los servicios de agua y in
saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Padrn de usuarios actualizado
- Reporte de cloracin
- Registro de mantenimiento de los sistemas
(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de capacitacin a hogares rurales en educacin
sanitaria.
Actividad 03 Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de saneamiento.

UNIDAD DE META
N TAREA
MEDIDA FSICA I II III IV
Coordinacin y planificacin con Acta de

1 los Establecimientos de Salud la compromis 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medicin y registro de cloro
o
residual del agua para el
consumo humano, realizado por
los prestadores.
UNIDAD
META
N TAREA DE
FSICA
I II III IV
MEDIDA MA
ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
R
Seguimiento y evaluacin de las siguientes condiciones del servicio:
- Organizacin y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las

disposiciones vigentes.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
- Cumplimiento de estndares respecto a: cantidad de agua, cobertura del
servicio, continuidad del servicio de agua.
- Cumplimiento de estndares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y
desinfeccin de la UBS, existencia de papelera dentro de la UBS, malos Sistem
2 olores y conservacin de la infraestructura. 8 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
a
- Existencia y funcionamiento de tecnologas adecuadas para la cloracin del
agua.
- Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones estn
orientadas a corregir prcticas inadecuadas identificadas en las acciones a
cargo del prestador).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus
componentes (captacin, planta de tratamiento, lneas de conduccin,
reservorio, lneas de aduccin, lneas de distribucin y conexiones
domiciliarias).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de las UBS

UNIDAD
META
FSICA
MEDIDA
Registro del seguimiento y

evaluacin a la prestacin del
servicio de saneamiento, en el
3 Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aplicativo informtico
(MVCS).
UNIDAD
META
N TAREA DE
FSICA I II III IV
MEDIDA
Comunicacin de los resultados del

seguimiento y evaluacin a los
4 operadores y recomendar las Reporte 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
acciones correctivas
correspondientes de ser el caso.
UNIDAD DE META
N TAREA I II III IV
MEDIDA FSICA
Remisin de reporte de
resultados y recomendaciones
5 Reporte 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
del seguimiento y evaluacin,
a la DRVCS del GR.
9. FORMULACIN PRESUPUESTAL
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Presupuestal
Producto 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Actividad 5005866 Capacitacin a Hogares Rurales en educacin sanitaria
Actividad 5004470 Capacitacin en gestin a gobiernos locales y operadores
5004471 Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de agua y

Actividad
saneamiento
A continuacin se presenta el modelo de formulacin presupuestal del POA

2018 del ATM :
ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR
UNIDAD META ACTIVIDAD
ACTIVIDA CATEGORA DE GASTO SUB TOTAL
N DE FSICA
D INSUMOS S/.
MEDIDA ANUAL I II III IV
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 15000.00 55,000.0

2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y
400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.0
Materiales de Oficina
2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos 6000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.0
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios
12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 48,000.0
(CAS).
5005866 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ES SALUD de CAS 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 4,320.0
Capacitaci 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9,000.0
n a 2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin
Hogar 1500.00 4000.00 6000.00 6000.00 17,500.0
1 hogares 350 de servicio
capacitado
rurales en 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.0
educacin 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.0
sanitaria
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.0
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera 100.00 100.00 100.00 100.00 400.0
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones,
1000.00 500.00 500.00 500.00 2,500.0
Encuadernacin y Empastado
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 200.00 200.00 200.00 200.00 800.0
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7,000.0
Sub Total 35,130.00 38,130.00 41,130.00 41,130.00 155,520.0

ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR
UNIDAD META
CATEGORA DE GASTO ACTIVIDAD SUB TOTAL
N ACTIVIDAD DE FSICA
INSUMOS S/.
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de
12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 48000.00
Servicios (CAS)
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD
1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 4320.00
de CAS
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles
500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
y Materiales de Oficina
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 20000.00 30000.00 40000.00 30000.00 120000.00
2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
5004470 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
Capacitacin 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
en gestin 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de
Entidad 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2 para 9 mensajera
capacitada 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de
gobiernos 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
Transporte
locales y
2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por
operadores 1500.00 4000.00 6000.00 6000.00 17500.00
comisin de servicio
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos qumicos 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 24000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1.11.1 6 Materiales de
6000.00 6000.00 6000.00 0.00 18000.00
UNIDAD META ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR
CATEGORA DE GASTO ACTIVIDAD SUB TOTAL
N ACTIVIDAD DE FSICA
INSUMOS S/.
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 20000.00
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles
200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
y Materiales de Oficina
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
5004471 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
Seguimiento y
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
evaluacin de la
3 Sistema 8 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de
prestacin del 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
servicio de agua y mensajera
saneamiento 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de
1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
Transporte
2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por
3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00
comisin de servicio
2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
Sub Total 15200.00 11200.00 12200.00 12200.00 50800.00
Total POA 2018 ATM 489540.00
Importante: El presente ejemplo de presupuesto es referencial

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL POA
El seguimiento y evaluacin debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permitan medir el nivel de
implementacin adecuada del POA y la consecucin de los resultados establecidos en relacin al servicio de agua potable y
saneamiento en el mbito rural.
La evaluacin del POA ser trimestral y consistir en la revisin de los principales avances de las actividades y/o logros
alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecucin de las actividades, las
propuestas de medidas correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implemente el POA son:
Denominacin del indicador Meta Medios de verificacin
Porcentaje de hogares que hacen 85% - Reporte del estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar.
uso adecuado de los servicios de - Reporte del uso adecuado de los servicios en el hogar.
agua y saneamiento.
Porcentaje de hogares que valoran 85% - Registro de pago de cuota familiar actualizado.
los servicios de agua y
saneamiento.
Porcentaje de Organizaciones 100% - Padrn de usuarios actualizado.
Comunales (JASS, comits, otros) - Libro de actas al da
que realizan adecuada gestin de - Libro de caja al da
los servicios. - Estatuto y reglamento aprobados en asamblea general
- Plan anual de trabajo presupuestado, aprobado en asamblea general
- Reporte de cloracin del agua con rango admisible para consumo humano.
- Registro de mantenimiento de los sistemas.
Pensamiento creativo
Cmo puedo hacerlo?
Pensamiento racional
Estructura Funcional Programtica 2017
MEF/DGPP PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
MAR39C1
COMBINACION DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017
07/04/2016
PAGINA: 1
12:22:13 GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO
Locura es hacer la misma cosa una y
ACTIVIDAD / OBRA
FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UNIDAD MEDIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0083 PROGRAMA NACIONAL DE 3000001 ACCIONES COMUNES
otra vez esperando obtener diferentes
5000276 GESTION DEL PROGRAMA 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 001 ACCION
SANEAMIENTO RURAL
resultados
5001778 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0070200 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 096 PROYECTO
SANEAMIENTO RURAL PARA AGUA Y SANEAMIENTO
RURAL
5004465 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO

Albert Einstein
0089 SANEAMIENTO RURAL 0107489 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE 096 PROYECTO
EJECUTADOS POR GOBIERNOS REGIONALES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR
LOCALES FINANCIADOS MEDIANTE GOBIERNOS REGIONALES Y
TRANSFERENCIAS LOCALES FINANCIADOS
MEDIANTE TRANSFERENCIAS
3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA 120 ENTIDAD
SANEAMIENTO PARA HOGARES LOCALES Y OPERADORES GOBIERNOS LOCALES Y
RURALES OPERADORES
274 SISTEMA DE SANEAMIENTO
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE 108 SISTEMA
DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
AGUA Y SANEAMIENTO
5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0188113 CAPACITACION A HOGARES 277 HOGAR CAPACITADO
EDUCACION SANITARIA RURALES EN EDUCACION
SANITARIA
Gracias!!

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ACTIVIDAD 3

ELABORACIN Y APROBACIN DEL PLAN

POA 2018, debe ser aprobado con Resolucin de

Interviene el ATM con el MO

Interviene el ATM con el

a. A dnde queremos llegar?

Brindar oportunidades de mejora para la salud de las familias

Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto,

5.2. FUNCIONES GENERALES

Resultado especfico Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Identificacin y priorizacin de los

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Formulacin y aprobacin del Plan de

MET PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Implementacin del Plan de Capacitacin

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Registro en el mdulo del Sistema de

Remisin de los informes de

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Participacin del personal del ATM

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Identificacin y priorizacin de los

Formulacin y aprobacin del Plan de

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Implementacin del Plan de

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Implementacin del protocolo de

Registro en el mdulo del Sistema

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Remisin de los informes de

Supervisin a los prestadores de los servicios de agua y

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Coordinacin y planificacin con Acta de

- Organizacin y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Registro del seguimiento y

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Comunicacin de los resultados del

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

Producto 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Actividad 5005866 Capacitacin a Hogares Rurales en educacin sanitaria

Actividad 5004470 Capacitacin en gestin a gobiernos locales y operadores

5004471 Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de agua y

A continuacin se presenta el modelo de formulacin presupuestal del POA

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 15000.00 55,000.0

Sub Total 35,130.00 38,130.00 41,130.00 41,130.00 155,520.0

Sub Total 15200.00 11200.00 12200.00 12200.00 50800.00

Total POA 2018 ATM 489540.00

Importante: El presente ejemplo de presupuesto es referencial

5004465 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO

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