Proyecto GCS Plan de Desarrollo de Software

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ingeniera Industrial
Licenciatura en Sistemas de Informacin
Tema:
Plan de desarrollo de un proyecto de software con la metodologa XP

para una empresa que produce y vende colchones as tambin la
automatizacin de un proceso de ventas, para controlar y realizar el
lanzamiento de nuevas lneas de productos y la apertura de nuevas
sucursales en Colombia y Per.
Integrantes:
GIOVANNY ALEXANDER VARGAS VIZUETE
STEVEN ALEXANDER RIVADENEIRA VASQUEZ
JULIANA CATALINA GUERRERO EMPERADOR
ANDREA MURILLO OROSCO
ANGYE MOSQUERA
Docente:
ING. FRANKLIN CABEZAS
GUAYAQUIL ECUADOR
2016-2017
1
Introduccin
Los crecientes avances en la tecnologa en los sistemas de informacion ha

permitido que hoy en da las transacciones y operaciones de una empresa
estn correlacionadas entre si debido a que se necesita de la informacion en
tiempo real para toma decisiones para lo cual la empresa Regina ECUADOR
S.A. solicito el proyecto de Planificacin de Desarrollo de Software para el
manejo de los procesos de ventas as como controlar y realizar el
lanzamiento de nuevas lneas de productos y apertura de sucursales en
Colombia y Per.
Se ha encardo el desarrollo de este proyecto a la empresa SoftCity

Developers Ecuador CIA. LTDA. debido a su trayectoria y certificaciones de
gestin de calidad en desarrollo de software la cual nos recomend que
emplearan la metodologa de desarrollo de software XP por su gran
versatilidad para desarrollar el proyecto en los tiempos indicados.
Justificacin
La justificacin del problema se basa en apoyar con toda la parte comercial,

tcnica y logstica de colchones la cual estar dada bajos los estndares y
requerimientos solicitados por la empresa lo cual le genere rendimiento y
rentabilidad en sus operaciones de manera que se aproveche hasta el
ltimo recurso de forma eficiente y eficaz en la produccin de colchones y a
su vez organizar y controlar el lanzamiento de nuevas lneas de productos
no solo en el mercado local sino que tambin de la apertura y
administracin de las sucursales de Colombia y Per.
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Objetivos
Objetivo General
Garantizar el correcto funcionamiento y operabilidad del sistema de

produccin de colchones as como de los mdulos de venta tanto
para los de Ecuador como tambin los de Colombia y Per, as
tambin del lanzamiento de nuevas lneas de productos en
simultaneo en todas las sucursales tanto nacionales como
extranjeras.
Objetivos Especficos
Preparar los equipos de produccin con los estndares,

configuraciones y calibraciones apropiadas para el desarrollo del
proceso de produccin de los colchones.
Asegurar el la operabilidad de la planta en cuanto al nivel de

produccin diario.
Configurar los requerimientos de los procesos de venta, requisitos

legales as como tambin del lanzamiento de nuevos productos tanto
a nivel nacional como extranjero.
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METODOLOGIA
Planificacin del Desarrollo de Software
Imagen 1 Planificacin del Desarrollo de Software Fase 1 y Fase 2
4
Imagen 2 Planificacin del Desarrollo de Software Fase 3 parte 1
Imagen 3 - Planificacin del Desarrollo de Software Fase 3 parte 2.
Imagen 4 Planificacin del Desarrollo de Software Fase 4 parte 1.
5
Imagen 5 - Planificacin del Desarrollo de Software Fase 4 parte 2.
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GESTION DEL PROYECTO
PLANIFICACION DEL PROYECTO
Esta es la planificacin de historias que realizamos al inicio del proyecto, tras estudiar
el proyecto y mantener conversaciones con el cliente.
Historia de Usuario
Nmero: 1 Usuario: Secretaria
Nombre historia: Seleccin de pedidos a procesar
Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:
Alta (Alta / Media / Baja)
Puntos estimados: 2 Iteracin asignada: 1
Programador responsable:
Descripcin: Accede a la base de datos mostrando los datos de los pedidos

pendientes y se seleccionan aquellos pedidos que debe procesar el
almacenista.
Observaciones:
Historia de Usuario
Nombre historia: Gestin de datos de proveedores de materias primas
Media (Alta / Media / Baja)
Descripcin: Se podr gestionar los datos de los proveedores que suministran

hilo y tela (alta baja y modificacin).
Observaciones:
7
Slo se almacenan los datos del proveedor.
Historia de Usuario
Nombre historia: Pedido al proveedor de materias primas
Descripcin:
Se introduce manualmente las materias primas que se necesitan y se selecciona

el proveedor al cual se van a comprar, se imprime el pedido.
Observaciones:
Para cada pedido se tiene un glosario que indica las materias primas necesarias
para la fabricacin de colchones.
Historia de Usuario
Nmero: 4 Usuario: Almacenista
Nombre historia: bodega
(Alta / Media / Baja) (Alta / Media / Baja)
Descripcin:
El almacenista actualiza peridicamente el stock de colchones
Observaciones:
8
Historia de Usuario
Nombre historia: Recepcin de materias primas
Baja (Alta / Media / Baja)
Descripcin:
Actualizar las materias primas existentes en el almacn mediante una pantalla donde se escriben
las cantidades recibidas.
Observaciones:
CONFIRMADO con el cliente
Historia de Usuario
Nmero: 6 Usuario: Jefe de produccin
Nombre historia: Mantenimiento de productos de proveedores de materias

primas
Baja (Alta / Media / Baja)
Descripcin:
Alta, baja y modificacin de las materias primas que nos suministran los
proveedores.
Observaciones:
Slo productos del proveedor
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Historia de Usuario
Nombre historia: Recepcin de
Puntos estimados: Iteracin asignada:
Descripcin: Cuando el pedido de producto semielaborado llega se marca como

procesado en la BD y se actualiza el stock existente.
Observaciones:
Itinerario 1
Historia de Usuario
Nombre historia: Introduccin de pedido (cliente preferente)
Alta Baja
Programador responsable: Anthony Prez Juan Ordoez
Descripcin:
El pedido llega en un fichero de texto ASCII y es procesado automticamente siguiendo el formato de la

plantilla de pedido e introduciendo ste en la base de datos.
Observaciones:
Itinerario 2
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Historia de Usuario
Nombre historia: Generacin de colchones
Alta Alta
Puntos estimados: 3 Iteracin asignada: 1-2
Programador responsable: Juan Ordoez
Descripcin:
1) Imprime la lista con los productos los cuales se puede servir alguna cantidad.
2) Guarda el impreso en la base de datos.
3) Comprueba si alguno de los pedidos de los cuales sirve material se ha completado y de ser as se
marca este como completado y se actualiza la fecha de envo a la actual.
Observaciones:
Historia de Usuario
Nombre historia: Generacin de factura
Media Baja
Programador responsable: Paco Valverde
Descripcin:
Se generar una factura por cada pedido.
En resumen, una factura por cada (pedido) en el que ambas forman la clave primaria.
Observaciones: El cobro de las facturas se realiza a los 90 das del envo del pedido.
Historia de Usuario
11
Nombre historia: Gestin de clientes
Media Baja
Puntos estimados: 3.5 Iteracin asignada: 2
Programador responsable: Dany Valero
Descripcin:
Llevaremos el alta, baja y modificacin de los datos relacionados con los clientes.
Observaciones:
Itinerario 3
Historia de Usuario
Nmero: 1 Usuario: Todos
Nombre historia: Control de acceso de usuarios
Baja Baja
Programador responsable: Juan Ordoez
Descripcin:
Se solicita el nombre de usuario y su clave para que tenga acceso a los datos.
Hay dos tipos de usuario: secretaria y almacenista, con distintos permisos de acceso a
los mens de acceso a las funcionalidades que les corresponden.
Observaciones:
Historia de Usuario
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Nombre historia: Gestin de productos que elaboran empresas externas
Media Baja
Puntos estimados: 5.5 Iteracin asignada: 3
Programador responsable: Dany Valero
Descripcin:
Llevaremos el alta, baja y modificacin de los datos relacionados con las empresas
externas.
Observaciones:
Encargadas de teir, cortar y arreglos especiales.
Historia de Usuario
Nombre historia: Recepcin de productos y artculos
Media Baja
Puntos estimados:1.1 Iteracin asignada: 3
Descripcin:
Cuando el pedido de producto o de artculos llega se marca como procesado en la BD y se actualiza el

stock existente.
Observaciones:
Implementacin
Base de Datos
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La empresa va a usar el gestor de base de datos postgreSQL para ir
almacenando los datos que ingresados por cada caliente y por cada venta
obtenida a diario.
Gestin de clientes
Se almacenaran el registro de datos de los clientes en donde se visualizara

los aportes de los mismos y si en algn caso se los podr dar de baja o
simplemente o se realizara alguna modificacin.
Gestin de productos
Se realizara la planificacin de nuevos lanzamientos de productos.
Gestin de pedidos
Se realizara un control detallado de los pedidos que solicitemos a nuestros

proveedores con respecto a la materia prima que se necesitara,
dependiendo del nmero de pedidos que los clientes requieran.
Gestin de Facturas
Se llevar un control de facturas emitidas por el cajero, ya sea factura fsica

como factura digital en donde el sistema podr eliminar, modificar y por
ultimo imprimir el recibo.
Control de la aplicacin
En el sistema solo podrn acceder los usuarios que estn registrados en la

base de datos.
Gestin de Sucursales
El sistema podr apertura sucursales en varios pases una vez se haya

parametrizado todos los requerimientos y requisitos legales.
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Pruebas
Descripcin
Accede a la base de datos mostrando los datos de los pedidos pendientes
y se seleccionan aquellos pedidos que debe procesar el almacenista
Seleccin de los pedidos para ser atendidos por el

almacenista
Descripcin
La secretaria una vez haya entrado en el sistema, seleccionar la
opcin del men Pedidos Gestin de pedidos. Se le mostrar un
listado con todos los pedidos que hayan sido previamente introducidos
(ya sean manualmente o automticamente) que no hayan sido
completados y donde se indicar el estado del pedido (mandado al
almacenista, completado, bodegado).
Existe la posibilidad de elegir los pedidos que se deseen que sean

atendidos por el almacenista para su posterior envo.
Condiciones de ejecucin
Debe existir algn pedido en la Base de Datos, ya sea del cliente
principal (procesado automticamente historia 1) o introducido
manualmente (historia 7) si es para un cliente de temporada. La
secretaria deber estar dada de alta en el sistema.
Entrada
- La secretaria introducir su login y password.
- Del men principal seleccionar Pedidos Gestin de Pedidos.
- Se mostrar un listado con todos los pedidos que existen en la
base de datos que no hayan sido completados.
- Se pulsar el botn Crear Albarn
- Aparecer un listado de los pedidos que no hayan sido bodegados,
o que hayan sido revisados por el almacenista y no haya stock
suficiente para completarlos.
- Se seleccionarn de la lista los pedidos que se deseen
embodegarse, pulsando la casilla Seleccionar
- Despus se pulsar el botn Procesar Albarn.
- Aparecer un mensaje de confirmacin de que se ha generado el
bodegaje y los pedidos desaparecern de la lista de pedidos para
seleccionar.
- En el listado principal aparecer que el/los pedidos que se han
seleccionado para albaranar han sido albaranados y que han sido
mandados al almacenista.
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Resultado esperado
En la Base de datos los pedidos que se hayan seleccionados para ser
atendidos tendrn que tener el campo de la tabla pedido aprobado a
1. As mismo se introducirn los datos referentes a los albaranes que
posteriormente se mostrarn al almacenista.
Evaluacin de la prueba
Prueba satisfactoria.
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Mostrar artculos de un pedido
Descripcin
Para cada pedido que se muestra en el listado principal se pueden
mostrar los artculos de los que consta.
Debe existir algn pedido en la Base de Datos ya sea procesado

automticamente al estar dirigido al cliente principal o introducido si es
para un cliente de temporada. La secretaria deber estar dada de alta
en el sistema.
Entrada

- Del men principal seleccionar Pedidos Gestin de Pedidos.
- Se mostrar un listado con todos los pedidos que hayan sido
procesados pero no atendidos.
- Se seleccionar un pedido de la lista y seguidamente se pulsar el
botn Mostrar artculos.
- Aparecer un listado con todos los artculos del pedido. Se deber
confirmar que la informacin proporcionada corresponde
realmente al pedido y que las cantidades estn debidamente
actualizadas.
Resultado esperado
Que el listado sea correcto.
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Descripcin
Se podr gestionar los datos de los proveedores que suministran hilo
y tela (alta baja y modificacin).
Listado de proveedores de materias primas
Descripcin
La secretaria, una vez haya entrado en el sistema (tras el proceso de
login), seleccionar la opcin del men: Clientes Proveedores de
materias primas y all podr ver un listado de los proveedores
existentes en el sistema
Ninguna.
Entrada
- La secretaria introducir su login y su password.
- Del men principal seleccionar: Clientes Proveedores de
materias primas.
- Se mostrar un listado con los proveedores de materias primas:
cdigo de cliente, nombre, direccin y telfono dados de alta en el
sistema.
Resultado esperado
Se muestra un listado de todos los proveedores de materias primas
dados de alta en el sistema.
18
Alta de proveedores de materias primas
Descripcin
materias primas. Una vez en esta ventana, pulsar en el botn Alta y
aparecer una ventana donde podr dar de alta el proveedor de
materias primas. Tras el alta, si no ha habido ningn error, se
almacenar el proveedor de materias primas en la base de datos.
Ninguna.
Entrada
materias primas.
sistema.
- La secretaria pulsar el botn Alta y aparecer una ventana para
introducir los datos del proveedor.
- La secretaria introducir al menos los campos nombre, la direccin
y poblacin del proveedor.
- Tras la introduccin de los datos pulsar el botn Guardar
- El nuevo proveedor de materias primas ser almacenado en el
sistema y aparecer en el listado.
Resultado esperado
El nuevo proveedor de materias primas es dado de alta en el sistema.
19
Baja de proveedores de materias primas
Descripcin
materias primas. Una vez en esta ventana, seleccionar un proveedor
de materias primas del listado y pulsar el botn Baja. El proveedor de
materias primas ser dado de baja del sistema.
Existe algn proveedor de materias primas en el sistema.
Entrada
materias primas.
sistema.
- La secretaria seleccionar un proveedor de materias primas y
pulsar el botn Baja
- Aparecer un cuadro de dilogo pidiendo confirmacin de la baja
del proveedor de materias primas.
- La secretaria pulsar el botn Si
- El proveedor de materias primas ser dado de baja del sistema.
Resultado esperado
El proveedor de materias primas seleccionado ser dado de baja del
sistema.
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Descripcin
Para cada pedido se tiene un glosario que indica las materias primas
necesarias para la fabricacin de colchones.
Listado de pedidos de materias primas realizados

previamente
Descripcin
login), seleccionar la opcin del men: Pedidos Introduccin de
pedido de materias primas. Ah ver una ventana en la que se muestra
el listado de los pedidos de materias primas realizados anteriormente.
Ninguna
Entrada
- Del men principal seleccionar: : Pedidos Introduccin de
pedido de materias primas
- Se mostrar un listado con los pedidos de materias primas
realizados previamente en el sistema.
Resultado esperado
Se muestra el listado de los pedidos de materias primas previamente
realizados.
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Nuevo pedido de materias primas
Descripcin
Para dar de alta nuevo pedido de materias primas, la secretaria pulsar
en el botn Nuevo y aparecer una ventana en la que puede
seleccionar el proveedor de materias primas e introducir la fecha de
entrega del pedido. A continuacin puede aadir tantas lneas de pedido
como desee y el pedido se almacenar en el sistema.
Que exista algn proveedor de materias primas dado de alta en el
sistema.
Entrada
- La secretaria pulsar en el botn Nuevo
- Se abrir una ventana en la que la secretaria seleccionar el
proveedor de materias primas, en la lista desplegable
proveedor.
- A continuacin, la secretaria indicar la fecha de entrega, en el
cuadro de texto fecha de entrega cumplindose que la fecha de
entrega sea posterior a la fecha de creacin.
- A continuacin la secretaria puede dar de alta nuevas lneas de
pedido, pulsando el botn Aadir
- Al pulsar este botn, aparecer una nueva lnea de pedido, donde
se puede escribir la descripcin de la materia prima que se solicita
en el campo descripcin y la cantidad numrica de productos
que se solicitan en cantidad.
- Siguiendo este ltimo paso puede introducir nuevas lneas de
pedido.
- Cuando haya completado el aadir nuevas lneas de pedido, la
secretaria puede cerrar esta ventana.
Resultado esperado
Se da de alta un nuevo pedido al proveedor de materias primas
seleccionado.
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Nuevo pedido de materias primas / Borrado de lneas de
pedido
Descripcin
Para dar de alta nuevo pedido de materias primas, la secretaria pulsar
en el botn Nuevo y aparecer una ventana en la que puede
seleccionar el proveedor de materias primas e introducir la fecha de
entrega del pedido. A continuacin puede aadir tantas lneas de pedido
como desee y el pedido se almacenar en el sistema. Si desea borrar
una lnea de pedido que acaba de introducir, la secretaria tiene que
seleccionarla con el ratn y pulsar en el botn Borrar. La lnea de
pedido seleccionada ser borrada del pedido que est introduciendo.
Que exista algn proveedor de materias primas dado de alta en el
sistema.
Entrada
- La secretaria pulsar en el botn Nuevo
- Se abrir una ventana en la que la secretaria seleccionar el
proveedor de materias primas, en la lista desplegable
proveedor.
- A continuacin, la secretaria indicar la fecha de entrega, en el
cuadro de texto fecha de entrega cumplindose que la fecha de
entrega sea posterior a la fecha de creacin.
- A continuacin la secretaria puede dar de alta nuevas lneas de
pedido, pulsando el botn Aadir
- Al pulsar este botn, aparecer una nueva lnea de pedido, donde
se puede escribir la descripcin de la materia prima que se solicita
en el campo descripcin y la cantidad numrica de productos
que se solicitan en cantidad.
- Siguiendo este ltimo paso puede introducir nuevas lneas de
pedido.
- Si desea borrar una de las lneas de pedido que ha introducido, la
secretaria selecciona la lnea a borrar y pulsa en el botn Borrar.
La lnea seleccionada ser borrada del pedido de materias primas
actual.
- Cuando haya completado el aadir nuevas lneas de pedido, la
secretaria puede cerrar esta ventana.
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Resultado esperado
Se da de alta un nuevo pedido al proveedor de materias primas
seleccionado con las lneas introducidas y en las que las que se han
borrado no aparecen.
Descripcin
El pedido llega en un fichero de texto ASCII y es procesado
automticamente siguiendo el formato de la plantilla de pedido e
introduciendo ste en la base de datos.
Introduccin correcta de pedidos
Descripcin
La secretaria una vez haya entrado en el sistema seleccionar la
opcin del men Pedidos Obtener de fichero. En esta ventana la
secretaria seleccionar el fichero de pedidos (pulsando en el botn de
abrir pedido icono de una carpeta ) y tras la seleccin del fichero,
internamente se procesar el fichero y si no hay ningn error de
procesado en algn pedido (sintaxis correcta y los datos son vlidos de
acuerdo con el registro 99 de totales) se avisar a la secretaria de la
introduccin satisfactoria y se introducirn los pedidos en la base de
datos.
La secretaria deber estar dada de alta en el sistema.
Entrada
- Del men principal seleccionar Pedidos Obtener de
fichero
- En esa ventana se mostrar un botn para seleccionar el fichero
de pedido (pulsando en el botn de abrir pedido icono de una
carpeta )
- Tras la seleccin del fichero de pedidos, se procesar
internamente y se mostrar el estado un mensaje indicando que el
pedido ha sido correctamente procesado.
- El proceso de introduccin de pedidos se considera como
finalizado.
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Resultado esperado
Tras la introduccin de pedidos, si el procesado ha sido correcto, en la
base de datos aparecern los datos de los nuevos pedidos.
Introduccin de pedidos con errores
Descripcin
La secretaria una vez haya entrado en el sistema seleccionar la
opcin del men Pedidos Obtener de fichero. En esta ventana la
secretaria seleccionar el fichero de pedidos (pulsando en el botn de
abrir pedido icono de una carpeta ) y tras la seleccin del fichero,
internamente se procesar el fichero y se detectar un error de
procesado en alguno de los pedidos (sintaxis incorrecta y/o los datos no
concuerdan con el registro 99 de totales) se avisar a la secretaria del
error de procesado (mediante un mensaje diciendo que el pedido TXXXX
de la empresa fiscal YYYY no es vlido) y no se introducirn los pedidos
incorrectos en la base de datos. Los pedidos que hayan sido procesados
correctamente sern introducidos en la base de datos.
La secretaria deber estar dada de alta en el sistema.
Entrada

- Del men principal seleccionar Pedidos Obtener de fichero
- En esa ventana se mostrar un botn para seleccionar el fichero
de pedido (pulsando en el botn de abrir pedido icono de una
carpeta ).
- Tras la seleccin del fichero de pedidos, se procesar
internamente y en el caso de que ocurra algn error mostrar un
mensaje indicando qu pedido es incorrecto (mediante un
mensaje diciendo que el pedido TXXXX de la empresa fiscal YYYY
no es vlido).
- El proceso de introduccin de pedidos se considera como
finalizado.
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Resultado esperado
Los pedidos incorrectos no son introducidos en la base de datos
mientras que los correctos s que son introducidos.
Descripcin
Se generar una factura por cada pedido. En resumen, una factura por cada
(pedido) en el que ambas forman la clave primaria
Seleccin del pedido

Descripcin
La secretaria una vez haya entrado en el sistema (tras el proceso de
login), seleccionar la opcin del men Facturas Generar o bien
pulsar el botn Facturas en la barra de botones superiores. Se le
mostrar una ventana en la que aparecern los pedidos almacenados en
el sistema, junto con el cdigo del cliente, tras seleccionar el pedido
deseado se mostrarn los albaranes pertenecientes a ese pedido (si
existen y no han sido facturados previamente).
Deben existir pedidos almacenados en el sistema.
Entrada
- Del men principal seleccionar Facturas Generar o bien
pulsar el botn Facturas en la barra de botones superiores.
- Ver un cuadro de texto Seleccione pedido donde aparecern los
pedidos almacenados en el sistema junto con el cdigo de cliente
al que pertenecen.
26
- La secretaria podr seleccionar el pedido y se mostrarn (si
existen y no han sido facturados previamente) los albaranes del
pedido seleccionado en el cuadro Albarn.
Resultado esperado
Si el pedido tiene algn albarn se mostrarn en el cuadro Albarn
al seleccionar el pedido.
Seleccin del albarn de un pedido y generacin de factura
Descripcin
pulsar el botn Facturas en la barra de botones superiores. Se le
mostrar una ventana en la que aparecern los pedidos almacenados en
el sistema, tras seleccionar el pedido deseado se mostrarn los
albaranes pertenecientes a ese pedido (si existen). La secretaria
seleccionar el pedido al cual desee generar una factura. La secretaria
pulsar el botn Generar Factura y se generar la factura
correspondiente al pedido y el albarn seleccionados y se almacenar
en el sistema.
Deben existir pedidos almacenados en el sistema y stos deben de
tener albaranes.
Entrada
- Ver un cuadro de texto Seleccione pedido donde aparecern los
pedidos almacenados en el sistema junto con el cdigo de cliente
al que pertenecen.
- La secretaria podr seleccionar el pedido y se mostrarn (si
existen y no han sido facturados previamente) los albaranes del
pedido seleccionado en el cuadro Albarn.
- La secretaria seleccionar el albarn deseado.
27
- La secretaria pulsar el botn Generar Factura
- Se generar la factura correspondiente al pedido y el albarn
seleccionados y se mostrar una nueva lnea de factura en el
cuadro de texto donde se indican los datos de la factura.
- El albarn seleccionado desaparecer del cuadro de listado:
Albarn.
- La factura se almacenar en el sistema.
Resultado esperado
Se generar la factura correspondiente al pedido y albarn
seleccionados por la secretaria. Se mostrar en el cuadro como una
nueva lnea de factura.
Listado de facturas generadas
Descripcin
pulsar el botn Facturas en la barra de botones superiores. En esta
ventana aparecer un listado de las facturas previamente generadas.
Deben existir facturas generadas en el sistema.
Entrada
- Ver una ventana donde aparecern las facturas previamente
generadas en el sistema (cdigo factura, cdigo pedido, cdigo
cliente, albarn, fecha creacin, fecha vencimiento, IVA)
Resultado esperado
Se mostrarn las facturas previamente generadas en el sistema.
28
Descripcin
Llevaremos el alta, baja y modificacin de los datos relacionados con
los clientes.
Listado de los clientes de temporada

Descripcin
login), seleccionar la opcin del men: Clientes Listar clientes de
temporada o bien presionar el botn Clientes en la barra de botones
superior.
Ninguna.
Entrada
- Del men principal seleccionar: Clientes Listar clientes de
temporada o bien presionar el botn Clientes de la barra de
botones superior.
- Se mostrar un listado con los clientes de temporada existentes
en el sistema (NIF/CIF, Nombre, E-mail y Telfono)
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Resultado esperado
Se muestra un listado de todos los clientes de temporada dados de
alta en el sistema.
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Mostrar los datos detallados del cliente
Descripcin
superior. Tras este proceso seleccionar un cliente de la lista de clientes
de temporada y presionar el botn Mostrar Cliente, se mostrarn los
datos de ese cliente de temporada.
Que existan clientes de temporada dados de alta en el sistema.
Entrada
botones superior.
- Seleccionar un cliente de temporada del listado y pulsar el
botn Mostrar Cliente
- Se mostrarn todos los datos de ese cliente.
Resultado esperado
Se mostrarn los datos del cliente de temporada dado de alta en el
sistema que ha seleccionado la secretaria.
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Modificar los datos del cliente
Descripcin
superior. Tras este proceso seleccionar un cliente de la lista de clientes
de temporada y presionar el botn Mostrar Cliente, se mostrarn los
datos de ese cliente de temporada. En esta misma ventana, la
secretaria tiene la opcin de modificar los datos del cliente, pulsando el
botn Modificar, tras esto se modificarn los cambios y se pulsar
Aplicar Cambios para que los cambios sean reflejados en el sistema.
Que existan clientes de temporada dados de alta en el sistema.
Entrada
botones superior.
- Seleccionar un cliente de temporada del listado y pulsar el
botn Mostrar Cliente.
- La secretaria pulsar el botn Modificar
- Realizar las modificaciones que considere adecuadas.
- La secretaria aplicar los cambios pulsando Aplicar Cambios
Resultado esperado
Los cambios realizados sobre el cliente de temporada previamente
existente en el sistema sern aplicados cuando la secretaria pulse
Aplicar Cambios.
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Descripcin
Se solicita el nombre de usuario y su clave para que tenga acceso a los datos. Hay
dos tipos de usuario: secretaria y almacenista, con distintos permisos de acceso a los
mens de acceso a las funcionalidades que les corresponden
Verificacin del nombre de usuario (login) / password

incorrecto
Descripcin
El usuario, al iniciar la aplicacin ver una ventana de acceso a la
aplicacin, en la que se le solicitar el nombre de usuario (login) y la
contrasea (el password). El usuario debe introducir estos campos y
cuando se cumple que el usuario no est dado de alta en el sistema,
no tendr acceso a la aplicacin.
Ninguna
Entrada
- El usuario ejecuta la aplicacin.
- Aparece un cuadro de texto en el que se solicita el nombre de
usuario y la contrasea (password).
- El usuario introduce ambos y presiona el botn aceptar
- El sistema verifica ambos campos en la base de datos y
comprueba que no existe tal usuario.
- El sistema muestra un mensaje de error y se sale de la aplicacin.
Resultado esperado
Slo los usuarios dados de alta en el sistema tienen permiso de
acceso a la aplicacin.
33
Acceso correcto de la secretaria
Descripcin
no tendr acceso a la aplicacin. Si el usuario es la secretaria, tras
identificarse correctamente, tendr acceso a los mens
personalizados para este tipo de usuario.
Ninguna
Entrada
comprueba que s existe tal usuario, y el nombre de usuario
corresponde con secretaria.
- La aplicacin se inicia con acceso a los mens a los que tiene
acceso la secretaria.
Resultado esperado
La secretaria, tras identificarse correctamente, tiene acceso a la
aplicacin y a los mens que le corresponden a su rol de usuario.
34
Acceso correcto del almacenista
Descripcin
no tendr acceso a la aplicacin. Si el usuario es el almacenista, tras
identificarse correctamente, tendr acceso a los mens
personalizados para este tipo de usuario.
Ninguna
Entrada
comprueba que s existe tal usuario, y el nombre de usuario
corresponde con almacenista.
- La aplicacin se inicia con acceso a los mens a los que tiene
acceso el almacenista.
Resultado esperado
El almacenista, tras identificarse correctamente, tiene acceso a la
aplicacin y a los mens que le corresponden a su rol de usuario.
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Descripcin
Llevaremos el alta, baja y modificacin de los datos relacionados con las empresas
externas.
Seleccin de proveedor de productos semielaborados y

asignacin de los productos que elabora.
Descripcin
login), seleccionar la opcin del men: Proveedores Gestin de
productos de proveedores o Proveedores Gestin de productos de
proveedores. Tras seleccionar esta opcin del men se abrir una
ventana en la que podr seleccionar el proveedor de productos
semielaborados y asignarle los productos semielaborados que elabora.
Que exista al menos un proveedor de productos elaborados dado de
alta en el sistema, as como al menos un producto para asignrselo.
Entrada
- Del men principal seleccionar: Proveedores Gestin de
productos semi de proveedores o Proveedores Gestin de
productos de proveedores.
- En esta ventana ver a la parte derecha (bajo el texto artculos
disponibles) los productos semielaborados dados de alta en el
sistema (historia 13) o bien los artculos (introducidos en los
pedidos).
- La secretaria seleccionar un proveedor de productos
semielaborados de la lista desplegable mostrar artculos
suministrados por el proveedor.
- En la parte izquierda (bajo el texto artculos que suministra)
aparecer una lista de los artculos de la parte izquierda que
suministra ese proveedor.
- Para asignarle un producto de la parte derecha, la secretaria
seleccionar el producto haciendo clic con el ratn sobre el mismo
y a continuacin pulsar la flecha hacia la izquierda.
- El producto asignado aparecer en la lista de productos que
suministra el proveedor de productos semielaborados.
- La asignacin se almacena automticamente.
Resultado esperado
La asignacin de productos semielaborados o artculos que provee la
empresa se almacena de acuerdo con la asignacin realizada por la
secretaria.
37
38
Seleccin de proveedor de productos semielaborados y
eliminacin de los productos que elabora.
Descripcin
login), seleccionar la opcin del men: Proveedores Gestin de
productos de proveedores o Proveedores Gestin de productos de
proveedores. Tras seleccionar esta opcin del men se abrir una
ventana en la que podr seleccionar el proveedor de productos
semielaborados y eliminar alguno de los productos semielaborados que
ya no provee.
Que exista al menos un proveedor de productos elaborados dado de
alta en el sistema, y que tenga al menos un producto asignado que
provea.
Entrada
- Del men principal seleccionar: Proveedores Gestin de
productos de proveedores o Proveedores Gestin de
productos de proveedores.
- En esta ventana ver a la parte derecha (bajo el texto artculos
disponibles) los productos semielaborados dados de alta en el
sistema (historia 13) o bien los artculos (introducidos en los
pedidos).
- La secretaria seleccionar un proveedor de productos
semielaborados de la lista desplegable mostrar artculos
suministrados por el proveedor.
- Para eliminar un producto que ya no provea, de la parte izquierda,
la secretaria seleccionar el producto haciendo clic con el ratn
sobre el mismo y a continuacin pulsar la flecha hacia la
derecha.
- El producto seleccionado desaparecer del listado de productos
que provee el proveedor.
- La asignacin se almacena automticamente.
Resultado esperado
La asignacin de productos semielaborados que provee la empresa se
almacena de acuerdo con la asignacin/eliminacin realizada por la
secretaria.
39
Presupuesto
Recurso Talento Humano
CANTIDA COSTO
D DESIGNACIN FUNCIONES A REALIZAR TOTAL
Gerente de Desarrollo e implementacin del $ 1500

1
Proyectos Sistema de Informacion.
Levantamiento de $ 1800
3 Analistas de requerimientos funcionales y no
Sistemas funcionales del sistema
5 Programadores Programar los requerimientos $ 3600
1 Gerente de BD Armar la base de datos. $ 1000
TOTAL GASTO DOLARES $ 7900

AMERICANOS
Imagen 6 Detalle del Recurso de Talento Humano.
Recursos Materiales
CANTID COSTO
AD DESCRIPCIN A UTILIZARSE EN:
Equipos Pc Intel $ 5000

El desarrollo del sistema
10 i5
Licencia de S.O $ 700

10 Windows La implementacin de sistema.
Licencias de $500
10 Microsoft Office. La implementacin de sistema.
5 Licencias de La programacin del sistema. $ 400
40
Visual Studio
Enterprise
Licencia de BD El almacenamiento de la $250

1 Oracle informacion del sistema.
TOTAL GASTO DOLARES $ 6850

AMERICANOS
Imagen 7 Detalle de los Materiales usados.
41

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Imagen 1 Planificacin del Desarrollo de Software Fase 1 y Fase 2

Imagen 3 - Planificacin del Desarrollo de Software Fase 3 parte 2.

Imagen 4 Planificacin del Desarrollo de Software Fase 4 parte 1.

PLANIFICACION DEL PROYECTO

Nombre historia: Seleccin de pedidos a procesar

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

Alta (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: 2 Iteracin asignada: 1

Descripcin: Accede a la base de datos mostrando los datos de los pedidos

Nmero: 2 Usuario: Secretaria

Nombre historia: Gestin de datos de proveedores de materias primas

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

Media (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: 1 Iteracin asignada: 2

Descripcin: Se podr gestionar los datos de los proveedores que suministran

Nmero: 3 Usuario: Secretaria

Nombre historia: Pedido al proveedor de materias primas

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

Media (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: 2 Iteracin asignada: 2

Se introduce manualmente las materias primas que se necesitan y se selecciona

Nmero: 4 Usuario: Almacenista

Nombre historia: bodega

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

(Alta / Media / Baja) (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: 1 Iteracin asignada: 2

El almacenista actualiza peridicamente el stock de colchones

Nmero: 5 Usuario: Almacenista

Nombre historia: Recepcin de materias primas

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

Baja (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: 1 Iteracin asignada: 3

CONFIRMADO con el cliente

Nmero: 6 Usuario: Jefe de produccin

Nombre historia: Mantenimiento de productos de proveedores de materias

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

Baja (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: 1 Iteracin asignada: 3

Slo productos del proveedor

Nmero: 7 Usuario: Almacenista

Nombre historia: Recepcin de

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

Media (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: Iteracin asignada:

Descripcin: Cuando el pedido de producto semielaborado llega se marca como

Nmero: 1 Usuario: Secretaria

Nombre historia: Introduccin de pedido (cliente preferente)