Universidad Nor Oriental Privada Gran Mariscal de Ayacucho

Facultad de ingeniera del ambiente y de los recursos naturales

Ncleo Maturn estado Monagas

Procedimientos sealados en la ISO 14.001 y su documentacin.

Aspectos ambientales significativos para la auditora ambiental
de la panadera "El Tama".

Integrantes:
Profesor:
Corina Suppini
Ing. Jose Gregorio Quintero
Fanny Castro

Martha Guerra

Nahireth Castellanos

Maturn, 16 de mayo de 2017.

 Introduccin

Toda organizacin deber establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para:

1. Identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda

controlar.
2. Determinar aquellos aspectos ambientales que pueden tener impactos significativos
sobre el medio.
3. Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables relacionados con sus
aspectos ambientales.
4. Determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

Los aspectos ambientales significativos hacen referencia a elementos de las

actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el
ambiente y que pueden representar un impacto ambiental significativo, de acuerdo a su
influencia, naturaleza, frecuencia e intensidad.

Mientras que los procedimientos y requisitos que refleja la normas ISO 14.001 se
refieren las formas o pasos especificados para llevar a cabo una actividad o proceso, es
decir, es una necesidad implcita u obligatoria que debe ser de practica comn dentro de la
organizacin y sus partes interesadas y que puede o no estar documentado.

Cuando se habla de un requisito o procedimiento documentado, se refiere a que este

se encuentra declarado o registrado mediante la presentacin de los resultados obtenidos e
informacin que proporciona evidencia de de las actividades desempeadas.

En la presente investigacin se darn a conocer cules son los aspectos ambientales

ms significativos dentro de la auditora realizada a la empresa "El Tama" y a partir de
estos, reflejar los objetivos, acciones e indicadores a considerar durante la auditora.

Por otra parte, se reflejaran los procedimientos y requisitos que refleja la norma ISO
14001, identificando cuales deben ser documentados y cules no segn la presente norma.
 Aspectos ambientales ms significativos para la auditora ambiental a la empresa "El Tama", objetivos, acciones e
indicadores
Aspecto ambiental Objetivos
Uso de electricidad - Reducir el consumo de la
electricidad de 10% lo
tcnicamente posible respecto a
lo registrado al ao anterior.
Uso de aceites comestibles - garantizar la disposicin
adecuada de los aceites
comestibles usados de acuerdo
a la normativa legal aplicable.
- Mejorar en un 20% el
tratamiento de los aceites y
lodos resultantes, con respecto
al manejo de los mismos en el
ao pasado
Generacin de residuos - Diagnosticar el manejo actual
slidos y efluentes lquidos de los efluentes y desechos
slidos en los procesos y
actividades de la empresa El
Acciones Indicadores
-Plan de motivacin al - KWatts utilizados/ hora de
empleado para el uso racional trabajo
la energa elctrica. - KWatts de energia electrica
-Planificacin y supervisin de utilizados el ao pasado /
las actividades de consumo de KWatts utilizados este ao
energa elctrica.
- elaboracin de plan de - Litros de aceites y lodos/ da
manejo de desechos para el
tratamiento adecuado de los - cumplimiento/ no
aceites y lodos cumplimiento
- Plan de adiestramiento al
personal
- Verificar el cumplimiento de
la normativa legal aplicable
- Aplicar practicas de
disposicin final que vayan
acorde con la legislacin
aplicable
- identificar las practicas de - N de prcticas de manejo
manejo de efluentes y desechos - lt de efluentes/ da
slidos que se ejecutan - se realiz/ no se realiz el
- cuantificar la cantidad de diagnostico
 Tama
- Garantizar el cumplimiento
de la legislacin ambiental
aplicable sobre el manejo de
efluentes y desechos slidos
para el presente ao
Generacin de vapores , calor - Monitorear la operatividad, el
y partculas funcionamiento y la cantidad
de partculas solidas y vapores
generados por los equipos,
maquinarias y hornos.
-Gestionar los riesgos
asociados a las causas de
accidentes ocasionados por el
contacto con altas
temperaturas, calor y vapores
efluentes y desechos slidos - se cumplen/ no se cumplen
que se producen actualmente
- Identificar las obligaciones
ambientales de la empresa
- aplicar practicas de manejo
ambientalmente adecuadas de
efluentes con la legislacin
aplicable
- Desarrollar e implementar
programas de capacitacin al
personal que incluyan charlas y
seminarios
- supervisar las practicas
ambientales aplicadas
- Elaborar y aplicar un plan de - cumple/ no cumple
monitoreo de los equipos u - N accidentes e incidentes /
maquinarias ao
- Desarrollar programas de - N de riesgos identificados
mantenimiento de equipos y
maquinarias
- identificar y clasificar los
riesgos asociados a la
generacin de calor, vapores y
partculas mediante un anlisis
de riesgo
- implementar planes de
adiestramiento y capacitacin a
los trabajadores.
 Requisitos y procedimientos sealados en la ISO 14.001:2015 y su documentacin.

N Requisitos y procedimientos Se documenta o no se documenta?

Si No
1 Descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental X
2 Poltica ambiental de la organizacin X
3 Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios X
que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance
definido del sistema de gestin ambiental
4 Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos X
significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales
significativos).
5 identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos X
que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales
6 Determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. X
7 Objetivos y metas ambientales X
8 Opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales X
9 Exmenes de todas las prcticas y procedimientos de gestin ambiental X
existentes, incluidos los asociados con las actividades de compras y
contratacin
10 Las opiniones de las partes interesadas X
11 Impactos ambientales significativos identificados por la organizacin X
12 la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los X
procedimientos y requisitos del sistema de gestin ambiental
13 los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o X
potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor
desempeo personal
14 Las funciones de los empleados y responsabilidades en el logro de la X
conformidad con los requisitos del sistema de gestin ambiental
15 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos X
especificados
16 La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la X
organizacin
17 recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las X
partes interesadas externas
18 Identificacin de aspectos ambientales significativos generados por las X
actividades, productos y servicios de la organizacin
19 Decisin de la organizacin de si se comunica o no externamente informacin X
acerca de sus aspectos ambientales significativos
20 Objetivos y metas ambientales X
21 la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y X
su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados
22 Los documentos, incluyendo los registros requeridos en la Norma X
Internacional 14001
23 Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin X
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y
control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
24 Aprobacin de los documentos con relacin a su adecuacin antes de su X
emisin
25 revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos X
nuevamente
26 Identificacin de los cambios y el estado de revisin actual de los documentos X
27 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables X
estn disponibles en los puntos de uso
28 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente X
identificables
29 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la X
organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y
operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin
30 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una X
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
31 El establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios X
procedimientos para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar
a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales
32 Criterios operacionales que estn asociados con los aspectos ambientales X
significativos identificados
33 El establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos X
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes
y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas
34 Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que X
pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos.
35 Evaluaciones de las situaciones de emergencia y accidentes previos X
36 Revisiones peridicas y modificaciones cuando sea necesario de X
procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular
despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
37 Pruebas peridicas de los procedimientos para respuestas ante situaciones de X
emergencia
38 procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las X
 caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un
impacto significativo en el medio ambiente.
39 la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles X
operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas
ambientales de la organizacin.
40 La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y X
medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados
41 procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos X
legales aplicables.
42 Los resultados de las evaluaciones peridicas al cumplimiento de los requisitos X
legales.
43 La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios X
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y acciones preventivas.
44 la identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones X
para mitigar sus impactos ambientales
45 la investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando X
las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir
46 La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades X
y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir la
ocurrencia
47 el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas X
tomadas
48 la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas X
tomadas.
49 Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de X
los problemas e impactos ambientales encontrados.
50 La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se X
incorpore a la documentacin del sistema de gestin ambiental.
51 Demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin X
ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados
logrados.
52 Procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la X
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
53 Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. X
54 Identificar si el sistema de gestin ambiental es conforme con las disposiciones X
planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de la ISO 14001
55 Implementacin adecuada y mantenimiento de los resultados en la auditora X
interna
56 Resultados obtenidos en la auditora interna X
57 Programas de auditora, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las X
operaciones implicadas
58 Resultados de auditoras previas X
59 las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras X
60 La determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y X
mtodos
61 Asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora X
62 Revisiones del sistema de gestin ambiental de la organizacin, a intervalos X
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas
63 Evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en X
el sistema de gestin ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos
y las metas ambientales
64 Revisiones por la direccin de la organizacin X
65 Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con X
los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba
66 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas X
67 El desempeo ambiental de la organizacin X
68 el grado de cumplimiento de los objetivos y metas X
69 el estado de las acciones correctivas y preventivas X
70 el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a X
cabo por la direccin
71 los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos X
legales
72 Otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales X
73 Las recomendaciones para la mejora. X
74 Los resultados de las revisiones por la direccin X
75 las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la X
poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin
ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.