AJK PUSKESMAS BENU-BENUA

TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Jumlah Bulan
Uraian
Rekening Anggaran Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 02 01 01 02 Penye.Jasa komunikasi, sumber daya listrik dan Air - - -
5 2 2 03 01 Belanja telepon 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ### 200,000 200,000 200,000 200,000 ### 200,000
5 2 2 03 02 Belanja air 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ### 250,000 250,000 250,000 250,000 ### 250,000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 7,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ### 600,000 600,000 600,000 600,000 ### 600,000

1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 2 1 01 03 Honorarium pengelola administrasi keuangan
- Bendahara pembantu pengeluaran 200,000 ### 200,000 200,000 200,000 200,000 ### 200,000 200,000 200,000 200,000 ### 200,000
- Bendahara pembantu penerimaan 150,000 ### 150,000 150,000 150,000 150,000 ### 150,000 150,000 150,000 150,000 ### 150,000
5 2 1 02 02 Honorarium Peg.Honorer/Tidak tetap
5 2 1 03 01 Lembur Puskesmas 1,000,000 396,000 396,000 208,000

1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 2 1 02 02 Honorarium pegawai honorer/Tidak tetap
- Cleaning Service 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ### 300,000 300,000 300,000 300,000 ### 300,000
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,500,000 500,000 500,000 500,000

1 02 01 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 5,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ### 500,000 500,000 500,000 500,000

1 02 01 01 11 Belanja barang cetakan dan penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja cetak 6,500,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ### 600,000 600,000 600,000 600,000 500,000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 3,300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ### 300,000 300,000 300,000 300,000 ###

1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik 1,000,000 500,000 500,000

1 02 01 01 17 Belanja makanan dan minuman

5 2 2 11 01 Belanja makan dan minum harian 2,750,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ### 250,000 ### 250,000 250,000 ###
5 2 2 11 02 Belanja makan dan minum rapat 4,800,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ### 480,000 ### 480,000 480,000
5 2 2 11 03 Belanja makan minum tamu 500,000 250,000 250,000

1 02 01 01 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

5 2 2 01 Belanja Bahan / Material
5 2 2 01 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ###
1 02 01 01 24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 2 2 05 01 Belanja jasa servis 1 unit roda empat 500,000 ###
5 2 2 05 02 Belanja penggantian suku cadang 1,500,000 500,000 500,000 500,000
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak / gas pelumas
- Pelumas, 1 unit x 2 kl x 1 klg x Rp. 200.000 400,000 200,000 200,000
- BBM (Bensin), 1 unit x 12 bln x 100 ltr x Rp.4.500 5,400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ### 500,000 ### 500,000 500,000 400,000
5 2 2 05 05 Belanja surat tanda kendaraan roda empat 350,000 ###
1 02 01 01 30 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 2 2 03 13 Belanja jasa pemeliharaan komputer 1,500,000 500,000 500,000 500,000

1 02 01 20 08 Pemberian Makanan Tambahan bagi bayi,Balita Gizi buruk dan Ibu Hamil KEK
5 2 2 02 10 Belanja Bahan makanan
- Bayi 1,800,000 450,000 450,000 ### 450,000
- Balita 14,400,000 3,600,000 3,600,000 ### 3,600,000
- Ibu hamil KEK 6,300,000 1,575,000 1,575,000 ### 1,575,000
- Bahan PMT di Posyandu 7,200,000 1,800,000 1,800,000 ### 1,800,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport pelacakan dan distribusi di wlayah Posyandu
7,200,000 1,800,000 1,800,000 ### 1,800,000

- Transport distribusi bahan PMT kesasaran 300,000 100,000 100,000 ###

1 02 01 21 05 Perbaikan sarana kesling dan perumahan sehat

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-Pemeriksaan kualitas air dan kaporisasi 600,000 ###
- Inspeksi sanitasi TPM 600,000 ###
- Pem. & Pengaw. TTU,TPM dan Industri 600,000 600,000

1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pemeriksaan kontak serumah penyakit kusta/TBC 600,000 300,000 300,000
- Pelacakan TB Mangkir 600,000 300,000 300,000
- Pemantauan Keteraturan Pengobatan Pend. TB/Kusta
600,000 300,000 300,000

- Penanganan reaksi Kusta/TB di Lokasi Penderita 600,000 300,000 300,000

1 02 01 22 08 Peningkatan imunisasi
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pelay. Imunisasi di Posy., 1 org x 18 posy x 12 bln 10,800,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ### 900,000 ### 900,000 900,000 ### 900,000
- Pengambilan Vaksin Rutin, 1 org x 12 bln 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ### 50,000 ### 50,000 50,000 ### 50,000
- Pengambilan Vaksin BIAS, 1 org x 2 kali 100,000 50,000 ###
- Sweeping Imunisasi, 1 org x 6 kel.x 12 bln 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ### 300,000 ### 300,000 300,000 ### 300,000
- Bulan Imunisasi Anak Sekolah, 2 org x 15 SDx 2 kali 3,000,000 1,500,000 ###
- Pelacakan KIPI, 1 org x 3 kejadian 150,000 ###
1 02 01 22 09 Peningk.surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pelac. & Penang. Kasus Peny. Menular, 1 org x 35 kasus
1,750,000 850,000 900,000

1 02 01 28 07 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

5 2 1 01 07 Honorarium jasa pelayanan medik
- Pengembalian jasa pelayanan kesehatan 60,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ### 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5000000 5,000,000

Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan

1 02 01 32
Anak
1 02 01 32 04 Audit maternal perinatal
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
- Belanja bahan perawatan ibu maternal dan perinatal
2 kasus x Rp.500.000,- 1,000,000 500,000 500,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Transport audit maternal perinatal 300,000 300,000
1 02 01 32 06 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
5 2 2 15 01 - Transport, 1 paket 8,445,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700000 700000 700,000 700,000 700,000 ### 745,000
Penyusunan Rencana aksi universal akses pelayanan
1 02 01 32 09
Kesehatan Reproduksi Esensial yang responsif Gender
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi pelajar SMP & SMA
1,200,000 400,000 ### 400,000

JUMLAH 187,595,000 11,780,000 27,301,000 12,530,000 12,676,000 22,805,000 15,280,000 12,738,000 22,105,000 12,430,000 12,830,000 20,875,000 8,695,000

Kendari, 11 Februari 2010

Mengetahui
Kepala Puskesmas Benu-Benua Bendahara Pembantu

( dr.Putu Agustin Kusumawati ) (Nurhaedah )

Nip.19740816 200212 2 005 Nip.19651113 198603 2 001
 AJK PUSKESMAS BENU-BENUA
TAHUN ANGGARAN 2011

PE NAR IKAN
Kode Jumlah
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Rekening Anggaran Jan Feb Mar Total Apr Mei Juni Total Juli Agustus September Total
1 2 3 4 5 6
1 02 01 01 02 Penye.Jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air - - -
5 2 2 03 01 Belanja telepon 2,400,000
5 2 2 03 02 Belanja air 3,000,000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 7,200,000

1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 2 1 03 01 Lembur Puskesmas 1,000,000

1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,500,000

1 02 01 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 5,000,000

1 02 01 01 11 Belanja barang cetakan dan penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja cetak 6,500,000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 3,300,000

1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik 1,000,000

1 02 01 01 17 Belanja makanan dan minuman

5 2 2 11 01 Belanja makan dan minum harian 2,750,000
5 2 2 11 02 Belanja makan dan minum rapat 4,800,000
5 2 2 11 03 Belanja makan minum tamu 500,000

1 02 01 01 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

5 2 2 01 Belanja Bahan / Material
5 2 2 01 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,000,000

1 02 01 01 24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 2 2 05 01 Belanja jasa servis 1 unit roda empat 500,000
5 2 2 05 02 Belanja penggantian suku cadang 1,500,000
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak / gas pelumas
- Pelumas, 1 unit x 2 kl x 1 klg x Rp. 200.000 400,000
- BBM (Bensin), 1 unit x 12 bln x 100 ltr x Rp.4.500 5,400,000
5 2 2 05 05 Belanja surat tanda kendaraan roda empat 350,000

1 02 01 01 30 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 2 2 03 13 Belanja jasa pemeliharaan komputer 1,500,000

1 02 01 20 08 Pemberian Makanan Tambahan bagi bayi,Balita Gizi buruk dan Ibu Hamil KEK
5 2 2 02 10 Belanja Bahan makanan
- Bayi 1,800,000
- Balita 14,400,000
- Ibu hamil KEK 6,300,000
- Bahan PMT di Posyandu 7,200,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport pelacakan dan distribusi di wlayah Posyandu 7,200,000
- Transport distribusi bahan PMT kesasaran 300,000

1 02 01 21 05 Perbaikan sarana kesling dan perumahan sehat

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-Pemeriksaan kualitas air dan kaporisasi 600,000
- Inspeksi sanitasi TPM 600,000
- Pem. & Pengaw. TTU,TPM dan Industri 600,000

1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pemeriksaan kontak serumah penyakit kusta/TBC 600,000
- Pelacakan TB Mangkir 600,000
- Pemantauan Keteraturan Pengobatan Pend. TB/Kusta 600,000
- Penanganan reaksi Kusta/TB di Lokasi Penderita 600,000

1 02 01 22 08 Peningkatan imunisasi
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pelay. Imunisasi di Posy., 1 org x 18 posy x 12 bln 10,800,000
- Pengambilan Vaksin Rutin, 1 org x 12 bln 600,000
- Pengambilan Vaksin BIAS, 1 org x 2 kali 100,000
- Sweeping Imunisasi, 1 org x 6 kel.x 12 bln 3,600,000
- Bulan Imunisasi Anak Sekolah, 2 org x 15 SDx 2 kali 3,000,000
- Pelacakan KIPI, 1 org x 3 kejadian 150,000

1 02 01 22 09 Peningk.surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Pelac. & Penang. Kasus Peny. Menular, 1 org x 35 kasus 1,750,000
1 02 01 28 07 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
5 2 1 01 07 Honorarium jasa pelayanan medik
- Pengembalian jasa pelayanan kesehatan 60,000,000

1 02 01 32 Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

1 02 01 32 04 Audit maternal perinatal
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
- Belanja bahan perawatan ibu maternal dan perinatal
2 kasus x Rp.500.000,- 1,000,000
1 02 01 32 06 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
5 2 2 15 01 - Transport, 1 paket 8,617,500

1 02 01 32 09 Penyusunan Rencana aksi universal akses pelayanan

Kesehatan Reproduksi Esensial yang responsif Gender
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi pelajar SMP & SMA 1,200,000

JUMLAH 183,817,500