PROGRAMME DE RESTRUCTURATION -VOLET CONTRLE INTERNE

PROJET : DEFINITION DES PROCESSUS /ACTIVITES ET IDENTIFICATION DES CONTROLES OPERATIONNELS DE PREMIER NI

Sponsor : Chef de projet :

Dfinition du processus/activits et des risques associs

Activit :

Nom du Processus :

Risques associs lactivit :

1-Sur le plan Organisation :

2-Sur le plan Procdural

3- Ressources humaines

Identification des contrles oprationnels o Auto contrle

o Contrle hirarchique
o Contrle par rapprochement
o Contrle oprationnel

Rfrence N :
Contrle existant Contrle inexistant instaurer Contrle existant amliorer

Libell :

Phase du Processus :

Description des rgles de contrles :

Description du contrle :

Personne charg du contrle :

Priodicit du contrle :

Matrialisation du contrle :

Processus de dclaration dun dfaut de contrle ou derreur dcele / de fraude :

Actions :

Remarque :

Amlioration de la Matrialisation du contrle/Nouvelle forme de matrialisation de contrle propose :

Proposition dtats de suivi ou de contrle/ dalerte/ de contrle systmatis (pour remplacer le contrle oprationnel (existant ou instaurer) :