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PRESENTADO A:
PRESENTADO POR:
Administracin de empresas
Bogot
Noviembre
2016
INTRODUCCION
La idea es obtener por medio de esta auditoria los impactos positivos, negativos, observar las
debilidades y lo que se debe cambiar para mejorar algunos aspectos, por medio del mapa de
riesgos se pueden obtener las bases para la realizacin del plan de mejoramiento de la unidad
la auditoria anterior.
incumplimiento del contratista con respecto a las condiciones definidas en los estudios
consecuencias.
falta de capacidad del contratista de atender la demanda de los servicios requeridos. La
del contrato
Se debe ejercer control y capacitacin para obtener buenos resultados ya que al igual
Retraso en los pagos por parte del dadep al contratista, la consecuencia seria la
Se debe mejorar este proceso ya que de este dependen que las licitaciones lleguen a
buenos trminos.
Respo
nsable Fecha
Impacto despus del Afecta por estimad
Consecue Tratamien tratamiento la imple a en Monitoreo y revisin
ncia de la to/control ejecuci menta que
ocurrenci Prob A quin a ser Proba n del r el inicia el Fecha estimada en
Fuent Etap a del abili Impa Valor Categor se le implement bilida Impac Valora Cate contrat tratam tratami que se completa el Cmo se realiza Periodicid
Clase e a Tipo Descripcin evento dad cto acin a asigna? ado d to cin gora o? iento ento tratamiento el monitoreo? d
Incumplimiento del
contratista con iniciaci
respecto a las suspensin Contra n Conforme
Riesg tista verificando la
econ condiciones o cancelacin de lo
Gener Exter Ejecu Riesgo Contratis o Terminacin vigencia del
mic definidas en los terminaci 2 3 5 del 2 3 5 si ejecuci definido en
al no cin Alto ta medi del contrato rgimen de
os estudios previos, n del contrato n el
o garantas
que no pueden ser contrato del contrato
previstos en los contrato
mismos
supervi
sor del
contrat durante
Conforme
o por la
Oper indisponib cancelacin Riesg lo
especi Exter Ejecu Riesgo Contratis parte ejecuci Terminacin informes de
acion ilidad del 1 4 5 del 1 2 3 o si definido en
fico no cin Falta de capacidad bajo ta de la n del contrato ejecucin
al servicio contrato bajo el
del contratista de entidad del
contrato
atender la demanda y el contrato
de los servicios contrat
requeridos ista
supervi
sor del conforme
contrat durante lo
Entidad o por la definido e
tecno tecno Retraso en los pagos indisponib Riesg
especi intern riesgo Estatal y Transferir parte ejecuci Terminacin informes de el
lgic lgic por parte del dadep ilidad del 2 3 5 1 2 3 o si
fico o medio contratist el riesgo de la n del contrato ejecucin contrato
o o al contratista servicio bajo
a entidad del como
y el contrato forma de
contrat pago
ista
MAPA DE RIESGOS
CONCLUSIONES
pblico, se trataron las falencias sus consecuencias y as mismo se dieron posibles soluciones
Por medio del mapa de riesgos podemos encontrar los procesos a los que pertenecen y los
se debe hacer.
BIBLIOGRAFIA
Secop, https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-