Lista de verificacin para proyecto de

implementacin de ISO 20000

Fase de Elemento Termina
implementacin do
Estndar Adquirir la norma ISO 20000 (ISO 20000-1
obligatoria)
Identificacin Elaborar el documento de Propuesta de proyecto
Preparar la presentacin de la Propuesta de
proyecto para la gerencia
Obtener el apoyo Presentar el proyecto a la gerencia
de la direccin Definir la lista de participantes
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin
Obtener la aprobacin de la gerencia
Elegir entidad de Determinar criterios para la entidad de
certificacin certificacin
Preseleccionar candidatos
Organizar reuniones
Definir lista de participacin (recursos
internos, como tambin contactos de las
organizaciones candidatas)
Enviar invitaciones
Dirigir las reuniones
Evaluar las propuestas
Preparar propuesta
Obtener la aprobacin
Comunicar la decisin
Internamente
A la organizacin de certificacin escogida
Definir el alcance Definir el alcance del proyecto
Preparar el Plan del proyecto
Preparar propuestas de presupuesto y recursos
Organizar reunin inicial
Definir la lista de participantes
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin
Evaluacin y Preparar plantillas para el proceso de anlisis
anlisis de brecha brecha
Definir las personas responsables
Realizar anlisis de brecha
Organizar reuniones con las personas
responsables
Documentar las brechas
Preparar plantillas para capacitacin
Preparar plantillas para mejora del servicio
Documentacin Preparar plantillas para configurar el SGS

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20000 [fecha]

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del proceso y del (Sistema de gestin del servicio)
SGS Utilizar documentos del paquete
Preparar plantillas para los procesos incluidos en
el alcance
Utilizar documentos del paquete
Crear cronograma de talleres para evaluacin del
SGS y de los procesos
Realizar los talleres y completar las plantillas del
SGS y de los procesos
Adaptar a sus propios requerimientos
Definir los responsables para el SGS y para
los procesos incluidos en el alcance
Generar la documentacin del SGS y de los
procesos
Completar la documentacin
Verificar con los responsables del SGS y de
los procesos
Terminar los documentos
Capacitacin y Definir grupos para capacitacin
concienciacin Enviar convocatorias para capacitacin
Preparar el lugar de la capacitacin
Preparar el material para la capacitacin
Realizar la capacitacin
Generar registros de capacitacin
Implementar el Preparar programacin de campaa de
SGS y los procesos concienciacin
Preparar la comunicacin; es decir,
documentacin (correos electrnicos, pgina de
intranet, afiches, etc.) para la concienciacin
Realizar campaa de concienciacin; es decir,
comunicar los cambios, las responsabilidades y
los procesos a todas las partes involucradas
Revisin de la Realizar la auditora interna
implementacin Preparar plantillas o cuestionarios
Informar a todas las partes interesadas
Realizar auditora
Definir los desvos y las correspondientes
respectivas para eliminarlos
Implementar medidas definidas
Certificacin Acordar cronograma con la organizacin de
certificacin:
Pre-auditora
Auditora de certificacin
Organizar la pre-auditora
Definir lista de participacin (recursos
internos, como tambin contactos de las
organizaciones candidatas)

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 Enviar invitaciones
Dirigir la reunin

Organizar la pre-auditora
Definir lista de participacin (recursos
internos, como tambin contactos de las
organizaciones candidatas)
Disponer las instalaciones para la reunin
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin
Documentar los resultados de la pre-
auditora

Implementar las medidas definidas en la pre-

auditora
Organizar la auditora
Definir lista de participacin (recursos
internos, como tambin contactos de las
organizaciones candidatas)
Disponer las instalaciones para la reunin
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin

Preparar el plan de implementacin de resultados

de la auditora
Implementar resultados de la auditora de
acuerdo con el plan
Mejora continua Definir plan de mejora
del servicio Preparar la plantilla (del paquete)
Definir objetivos de mejora y las
correspondientes medidas
Implementar las medidas de mejora

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