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2. ALCANCE.
Este procedimiento debe usarse como gua obligatoria para la elaboracin, emisin,
revisin, aprobacin, modificacin, identificacin y control de los documentos, as como el
control de los registros que se identifiquen como parte del Sistema de Gestin de Integral
de LA EMPRESA XXXX.
3. META
4. RESPONSABILIDADES
5. LEGISLACION APLICABLE.
6. DEFINICIONES.
DOCUMENTO.
DOCUMENTO CONTROLADO.
Aquel documento del Sistema de Gestin de Integral cuya copia debe ser actualizada
cuando se realice cualquier cambio o modificacin en su contenido.
DOCUMENTO NO CONTROLADO.
REGISTRO.
REVISIN.
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
APROBACIN.
Accin de verificar que lo que ha sido documentado corresponde con las Polticas,
Objetivos y/o requisitos del Sistema de Gestin Integral y constituye autorizacin para
continuar o iniciar su aplicacin.
EDICIN.
S.G.I.
IDENTIFICACIN.
Accin que permite reconocer los registros y relacionarlos con el proceso o la actividad
involucrada en el sistema de gestin de integral.
RECUPERACIN.
Accin de recopilar los registros en el sitio que se generan, para su posterior clasificacin
y almacenamiento.
CONSULTA.
Accin que determina la forma como deben ser archivados los registros, sean por fecha,
consecutivo u orden alfabtico.
ALMACENAMIENTO.
CONSERVACIN.
Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros del sistema de gestin
integral.
PROTECCIN.
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
Accin tomada para proteger los registros de daos, humedad, rupturas entre otros.
TIEMPO DE RETENCIN.
Es el tiempo necesario que se deben mantener los registros donde se generan, para su
continua consulta.
DISPOSICIN DE REGISTROS.
7. REQUISITOS GENERALES.
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
7.1. DOCUMENTOS
Se han definido como documentos del Sistema de Gestin Integral los siguientes:
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
responsabilidades y Financiero
Documentos Dueos de Coordinador SST Gerente General
proceso
Formatos Dueos de Coordinador SST Coordinador SST
proceso
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN
DOCUMENTOS
EXTERNA
Catlogos /manuales de
Director de Obra
maquinaria
Fichas tcnicas, fichas
Coordinador SST
de seguridad.
Listado de precios de
Gerente General
proveedores
Normas SST Coordinador SST
Normativa legal Gerente General
Cotizaciones de
Coordinador de Obra
compras
DOCUMENTOS CDIGO
Manual de Gestin Integral MI
Procedimientos PR
Instructivos IN
Caracterizaciones CR
Planos PL
Planes PN
Documentos DO
Formato FO
DOCUMENTO CONTROLADO
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
PROCESO CDIGO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE
EJEMPLO INVESTIGACIN Y MERCADEO IM DE
GESTIN INTEGRAL GI
PRE- OPERATIVOS PRO
OPERATIVOS OP
POST OPERATIVOS PO
GESTIN ADMINISTRATIVA GA
GESTIN FINANCIERA GF
CODIFICACIN:
CDIGO CDIGO
- CONSECUTIVO -
DOCUMENTO PROCESO
XX - XX - XX
PR - 01 - GA
Cdigo N.: En esta casilla se coloca el cdigo del documento de acuerdo a las tablas 4
Y 5.
Pgina __de __: Se relaciona el nmero de pgina con relacin al total de pginas que
contenga el documento.
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
Objetivo: Se debe redactar en forma clara y precisa el objetivo que se quiere cumplir
con la elaboracin del documento.
Requisitos Generales: Son los principios o lineamientos bsicos que se deben tener
en cuenta dentro del procedimiento.
DOCUMENTO CONTROLADO
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
DOCUMENTO
RESPONSABL FLUJOGRAM
ACTIVIDADES Y/O
E A
REGISTRO
Inicio del procedimiento INICIO
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
Escritorio/ Gestin
Integral
/Documentos/Control de
documentos externos.
6. Registrar el nombre de los
Listado
documentos de origen Coordinador
maestro de
externo en el listado maestro SST
documentos
de documentos externos.
externos.
7. Almacenar los documentos
de origen externo que se
Listado
encuentran en medio fisico,
Coordinador maestro de
de acuerdo a lo registrado
SST documentos
en el listado maestro de
externos.
documentos externos
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
DOCUMENTO
ACTIVIDADES RESPONSABLE FLUJOGRAMA Y/O
REGISTRO
Inicio del procedimiento INICIO
1. Generar la necesidad de
elaborar o modificar un
documento interno
(Manual de Gestin
Solicitud
Integral, Procedimientos,
Todo el personal de 2 Documentos
Instructivos, .
la organizacin FO03-GI
Caracterizaciones, Planes,
Documentos etc. Y
registrar en el formato de
Solicitud Documentos.
2. Autorizar la generacin 2
del documento nuevo o el .
cambio al documento Coordinador SST
existente
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
NO
1
proceso? SI
5. Identificar, el documento
asignando cdigo si se Coordinador SST
requiere y versin.
6. Revisar el documento
nuevo o modificado de
acuerdo a lo establecido Coordinador SST
en la tabla No 2 de este
procedimiento.
7. Aprobar el documento
nuevo o modificado antes
de su edicin, de acuerdo
a lo establecido en la tabla
No 2 de este Gerente General
procedimiento
y colocar sello de
DOCUMENTO
CONTROLADO
8. Editar el nuevo
documento, o la
modificacin fsicamente o
en medio magntico.
Coordinador SST
3
.
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
internos.
Cuando es documento
modificado se registra la
nueva versin y fecha de
vigencia en el formato
internos
Listado Maestro de
Documentos Internos y en
el documento en la casilla
control de cambios cuando
este aplique.
11. Los documentos en medio
fsico que no son vigentes
deben ser recolectados
para archivar con la
identificacin de SELLO
DOCUMENTO
OBSOLETO y se archivan
anexos a la
correspondiente solicitud.
Cuando se requiera se
conservan los documentos
en medio magntico que
son obsoletos identificados Coordinador SST
en una carpeta como
DOCUMENTO
OBSOLETO en el
computador del Gerente
y/o Coord -SST
Escritorio/ Gestin
Integral/Registros
/Documentos Obsoletos,
donde se deben tener la
ltima modificacin de
cada documento, para
consultas posteriores.
12. Los documentos obsoletos
se borran del archivo del
documento que se
encuentra en medio Coordinador SST
magntico despus de 1
ao.
13. La distribucin de Coordinador SST Distribucin de
documentos se debe documentos
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PR01-GI
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
1. Establecer la necesidad
de crear un nuevo
formato enfocado al
Todo el personal
cumplimiento de los
de la
requisitos del cliente y del
organizacin.
Sistema de Gestin
Integral.
DOCUMENTO CONTROLADO
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
protege (disposiciones
ambientales necesarias,
proteccin en general),
cual es la frecuencia de
recuperacin, cmo es la
forma de archivo (por
fecha, consecutivo, forma
alfabtica), cual es el
tiempo de retencin y
cul es la disposicin
final.
3. Elaborar el borrador, del Todo el personal
1
formato del Sistema de de la
Gestin Integral. organizacin.
SI
5. Es necesario hacer
correcciones al formato? 1
NO
6. Aprobar formato.
Coordinador
SST
1
7. Solicitar al Gerente SST 1
por medio del formato
solicitud de documentos,
la inclusin del nuevo Solicitud
Dueos de
formato al Sistema de Documentos
procesos
Gestin Integral, con su FO03-GI
respectiva justificacin,
entregando el borrador en
papel o medio magntico.
8. Asignar el cdigo al Coordinador
nuevo formato de SST
acuerdo a las tablas N 4
Y 5 se coloca la versin a
partir de 1 y la fecha de
vigencia, a partir de la
cual se le dar uso al
DOCUMENTO CONTROLADO
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
formato
9. Registrar el nuevo
formato en el Listado
Maestro de registros,
clasificado por procesos,
describiendo los aspectos
como: proceso, nombre,
cdigo, versin vigencia,
almacenamiento y
consulta, proteccin,
tiempo de retencin, y Coordinador Listado Maestro
disposicin final. SST De Registros
La anterior informacin se
incluye en el
procedimiento
correspondiente, donde
nace el formato, si aplica.
En la caracterizacin del
proceso correspondiente,
se describe el nuevo
formato.
10. Implementar el nuevo
formato a los interesados,
para que conozcan sus
caractersticas y forma de Asistencia a
diligenciamiento. Se Coordinador charlas-
genera evidencia objetiva SST capacitaciones
de la implementacin en FO05-GA
el formato Asistencia a
charlas- capacitaciones,
correo electrnico.
11. Entegar el nuevo formato,
Distribucin de
en papel o medio
Coordinador documentos del
magntico, para ser
SST S.G.I.
reproducido y utilizado
FO04-GI
por los usuarios.
12. Proteger los registros Todo el personal
durante su utilizacin, de la
contra manchas, organizacin.
rupturas; la informacin
contenida debe ser
legible, clara, sin
enmendaduras y veraz,
3
DOCUMENTO CONTROLADO
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
que contenga la
informacin para la cual
se creo, y almacenados
como se indica en el
listado maestro de
registros, siendo
protegidos de la humedad
etc.
La disposicin de los 3
registros despus del
tiempo de retencin
puede ser archivo
inactivo, incineracin, se
destruye, microfilmacin
o digitalizacin.
13. Se requiere hacer NO
alguna modificacin al
FIN
formato?
SI
14. Establecer la
modificacin al formato,
generando todos los Dueos de
cambios necesarios, por Proceso.
medio de un borrador
inicial.
15. Revisar el borrador del
formato modificado.
Coordinador
HSEQ
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
Memoria USB, Es un dispositivo que utiliza una memoria flash para guardar
informacin. Tericamente pueden retener los datos durante unos 20 aos y escribirse
hasta un milln de veces.
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
Para cada registro, se establece que cargos tienen autorizacin para consultarlo y
obtener un mejor conocimiento y desarrollo de sus actividades
Los documentos en medio magnticos deben estar respaldados por las copias de
seguridad pertinentes (back up)
Los registros de carcter tcnico se retienen por un lapso mnimo de un ao, excepto
los que tengan un tiempo definido por ley.
En medio fsico, los datos se consideran aprobados con una firma sobre el registro,
cuando se presentan analizados para el seguimiento y la toma de decisiones
correspondientes.
DOCUMENTO CONTROLADO
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
DOCUMENTO CONTROLADO
Versin:
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un periodo mnimo
de veinte (20) aos, contados a partir del momento en que cese la relacin laboral del
trabajador con la empresa:
Cuando la empresa cuente con mdico especialista en reas afines a la seguridad y salud
en el trabajo, los resultados de exmenes de ingreso, peridicos y de egreso, as como los
resultados de los exmenes complementarios tales como paraclnicos, pruebas de
monitoreo biolgico, audiometras, espirometras, radiografas de trax y en general, las
que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposicin a
peligros y riesgos; cuya reserva y custodia est a cargo del mdico correspondiente;
10. RECURSOS
DOCUMENTO CONTROLADO
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DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha
Equipos de cmputo.
11. REGISTROS
DOCUMENTO CONTROLADO