Proceso Actividad

Atencin de llamadas

Recepcin de solicitudes
Registro de llamada

Monitorear mviles

Llamado vehculo cercano

Comunicacin Interna Derivacin
Verficacin del servicio
Llegada a origen servicio
Servicio de transporte Traslado
Destino final
Pago del servicio efectivo
Cobro
Pago del servicio tarjeta
Atencin llamadas
Atencin clientes Recepcin de correos
Reuniones
Entrega de volantes
Pegado de afiches
Marketing
Uso de medios radiales locales
Uso de TV local
Soporte y mantencin tcnica pagina web
Habilitacin GPS en vehculos
Informtica Mantencin Aplicaciones celulares
Mantencin Comunicaciones internas
Mantener I.P. operativa
Seguimiento a vehculos
Monitoreo del trnsito
Logstica
Contingencia por fallas mecnicas
Gestionar recursos
Revisar pagos, cobros de proveedores y servicios

Contabilidad
 Llevar libro contable
Contabilidad Revisar la declaracin de impuestos
Mantener la finanza de la empresa
Mantener en conocimiento normativa legal vigente
Contratacin de personal
Atencin de necesidades de trabajadores
RRHH Mantener claro los beneficios de los trabajadores
Revisin de contratos
Solicitud de documentacin legal de conductores
Mantener operativos los vehculos
Revisin de vehculos periodicamente
Mantencin
Mantener cronograma de mantenciones al da
Respuesta oportuna ante contingencias
 Riesgo/impacto Tipo de riesgo P C
Desconformidad del cliente Operacional 3 3

Ausencia de centralista Operacional 2 2

Fatiga de Centralista Operacional 2 1

Computadores en mal estado Operacional 2 2

Perdida de Clientes Operacional 3 2

Ausencia de personal Operacional 2 3

Caida de sistema Informtico 3 3

No tener respuesta del conductor Operacional 1 1

Informacin erronea Operacional 2 1

Respuesta inoportuna Operacional 1 1

Rapidez del traslado Logistico 3 3

Complicaciones del Transito Logistico 2 2

Destino Erroneo Logistico 2 2

Robos, falta de sencillo Operacional 2 2

Caida de sistema Operacional 2 1

Mala Comunicacin Logistico 3 3

Caida de sistema Informtico 2 2

Falta de acuerdos Operacional 2 1

Mala reputacin social Operacional 1 1

Mala Recepcion del cliente Operacional 2 1

Gastos muy elevados Operacional 1 1

Gastos sobre el presupuesto Operacional 2 2

Caida del sistema informatico Informtico 3 2

Caidas satelitales Informtico 3 2

Fallas del sistema Android y iOS Informtico 2 2

Mantencin inadecuada Informtico 3 3

Fallas del sistema electico Informtico 3 2

Fallas de Coordinacin Logistico 2 2

Falta de actualizacin permanente Logistico 2 2

Falta de Moviles de Reemplazo Logistico 3 3

Falta de recursos Operacional 3 3

Falta de capital Operacional 3 2

 Desorden economico Operacional 2 2

No cumplir obligacion legislativas Operacional 2 2

No tener informacin clara Operacional 3 3

Falta de capacitacin Operacional 2 1

Personal inadecuado Operacional 2 1

Mala comunicin con personal Operacional 2 1

Confunsin del personal Operacional 2 1

Caer en vacios legales Operacional 2 1

Incumplimieno de leyes Operacional 3 3

No cumplir demanda de clientes Logistico 3 3

Fallas inesperadas Logistico 3 2

Perdidas de moviles Logistico 3 3

Cliente insatifecho Logistico 3 3

Magnitud del riesgo Nivel del riesgo Requisito Legal
9 Alta

4 Baja

2 Baja

4 Baja

6 Media

6 Media

9 Alta

1 Baja

2 Baja

1 Baja

9 Alta

4 Baja

4 Baja

4 Baja

2 Baja

9 Alta

4 Baja

2 Baja

1 Baja

2 Baja

1 Baja

4 Baja

6 Media

6 Media

4 Baja

9 Alta

6 Media

4 Baja

4 Baja

9 Alta

9 Alta

6 Media
4 Baja Ley N 825

4 Baja Ley N 825

9 Alta Ley N 825

2 Baja Ley N 825

2 Baja Cdigo del trabajo

2 Baja Cdigo del trabajo

2 Baja Cdigo del trabajo

2 Baja Cdigo del trabajo

9 Alta Ley N 18290

9 Alta Ley N 18290

6 Media Ley N 18290

9 Alta

9 Alta