Proyecto para Formulacion

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS

EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR
DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL
DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Huanchaco.
UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad Provincial de Trujillo Servicio de Gestin Ambiental de
Trujillo (SEGAT)
1.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
Municipalidad Distrital de Huanchaco Entidad encargada de

apoyar y monitorear los problemas de sus centros poblados.
Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar Entidad
publica encargada de resolver los temas, problemas y
soluciones a la problemtica.
Poblacin en General del Centro Poblado Villa del Mar
Principal afectada.
Municipalidad Provincial de Trujillo Entidad prestadora del
servicio de recoleccin y transporte de RR.SS.
INC La Libertad - Entidad encargada de preservar las zonas
arqueolgicas.
Direccin Regional de Salud Entidad encargada de prestar
servicios preventivos y promocionales de la salud publica.
Direccin Regional de Educacin - Entidad encargada de
concientizar y promover a la poblacin de cuidar el medio
ambiente.
Junta de Regantes Entidad encargada de administracin de
aguas y respetar La Ley General de Aguas (Decreto Ley N
17752)

Intereses de los grupos involucrados
PROBLEMA
GRUPOS INTERESES CONFLICTOS
S
Poblacin Ciudades PERCIBID
Arrojo de RR.SS. Municipalidad
Urbana y Limpias y Al Medio del Centro
Rural del mejora del Ambiente Poblado Villa del
Centro servicio (canal de Mar
Poblado Villa regado, zonas INC
del Mar de arqueolgicas) Junta
Municipalida recoleccin
Mejora Baja de
Poblacin
d del Centro Cobertura de Urbana INC
Poblado Villa del RR.SS. Junta
del Mar servicio Baja de
Recaudacin Regant
de y Morosidad es
Municipalida Mejora del Baja Poblacin
d Distrital servicio de Cobertura de Urbana
de recoleccin y RR.SS. Municipalidad
Huanchaco transporte de Baja del Centro
RR.SS. en sus Recaudacin Poblado Villa del
Centros y Morosidad Mar
Poblados INC
INC Mantenimiento, Deterioro de Poblacin
Prevencin y reas Urbana
Conservacin y arqueolgicas e
de reas intangibles y
arqueolgicas e escasa
intangibles concientizacin
de la
Junta Limpieza poblacin
Contaminaci Poblacin
de de n de Canales Urbana
Regant Canales de Regado y
es de Acequias
2. IDENTIFICACIN
2.1 MARCO DE REFERENCIA
Marco de Poltica Ambiental.
Constitucin Poltica del Per Art. 2 inciso 22

Ley 28611 - Ley General del Ambiente
Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos
Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 26821 Ley Orgnica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Plan Nacional de Residuos Slidos
Lineamientos de Poltica de gestin ambiental.
Desarrollar acciones de educacin y capacitacin.

Adoptar medidas de minimizacin de RR.SS.
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los
RR.SS.
Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y
comercializacin, que favorezcan la minimizacin o reaprovechamiento de los
RR.SS.
Fomentar el reaprovechamiento de los RR.SS. y la adopcin complementaria de
prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final.
Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la descarga
inapropiada e incontrolada de los RR.SS.
Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil
organizada, y el sector privado en el manejo de los RR.SS.
Marco Legal.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), la Ley Orgnica de Municipalidades y
La Ley General de Residuos Slidos.
Enmarcado en los siguientes lineamientos de Poltica Sectoriales y Territorial.

Funcin 14 : Salud y Saneamiento
Programa 047 : Saneamiento
Sub Programa : 0179 Limpieza Pblica
2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto

El servicio de recoleccin y transporte de RR.SS es realizada por la Municipalidad
Provincial de Trujillo sin costo alguno, debido a que existe un acuerdo verbal que
data aproximadamente del ao 1985 con el Centro Poblado Menor de Villa del
Mar debido a que la Municipalidad Distrital de Huanchaco no cuenta con la
cobertura necesaria para cubrir esta necesidad en este CPM. La MPT esta
teniendo problemas de cobertura en zonas de expansin urbana dentro de su
jurisdiccin, lo que obliga a que la MPT cumpla con este servicio, debido a que
este sector realiza la tributacin respectiva de este servicio, lo que originaria la
no atencin del servicio al CPM Villa del Mar. Al darse esta situacin la
Municipalidad Distrital de Huanchaco se ve en la necesidad de cubrir esta
cobertura.
b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
Deficiencia en el servicio de recoleccin y transporte, originando la degradacin
elevada del medio ambiente.
La acumulacin de RR.SS. en reas cercanas contaminando a los canales de
regado.
c) El por que es importante para la sociedad el resolver dicha situacin.
Permitir conservar el medio ambiente.
Permitir a las organizaciones sociales de base, poblacin civil y autoridades de
la jurisdiccin a comprometerse con el tema del Medio Ambiente.
d) El porque debe implementarse con recursos pblicos.
Mejorara la calidad de vida, con distribucin de recursos en forma equitativa,
asegurando su sostenibilidad econmica, social, cultural, ecolgica y ambiental,
con desarrollo urbano ordenado y seguro, con una base institucional apoyada en
las organizaciones sociales con participacin activa, transparente y un gobierno
local descentralizado e interactivo.
Promover y garantizara el respeto por los recursos naturales, mejorando el sistema de
limpieza publica, constituyendo un rol transformador para construir un nuevo esquema
de desarrollo sostenible con calidad ambiental.
2.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
INADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS EN EL
CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO
DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
ANALISIS DE LAS CAUSAS
Lluvia de Ideas de Causas
Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos.

Inexistencia de rea operativa.
Ineficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte.
Inexistente vehculos de recoleccin y transporte de residuos slidos.
Deficiente diseo y difusin de rutas y horarios.
Insuficiente actividades de comunicacin y difusin.
Inexistencia de basureros en las calles.
No hay contenedores en zonas estratgicas.
Existencia de puntos crticos de residuos slidos.
Se queman los residuos slidos.
Insuficiente personal operativo para el manejo de residuos slidos.
Inadecuadas prcticas de la poblacin.
Carencia de un programa de capacitacin, sensibilizacin y participacin ciudadana
activa sobre temas de residuos slidos.
Inexistencia de programas de sensibilizacin sobre el pago del servicio de limpieza
publica.
Escasa conciencia ambiental de la poblacin.
Escaso conocimiento, difusin y sensibilizacin de la poblacin sobre temas
ambientales y residuos slidos. (arrojo de residuos slidos. en canales de regado y
quema de residuos slidos. en reas cercanas a zonas arqueolgicas)
Inadecuados hbitos de salubridad de la poblacin respecto a salud pblica.
Insuficiente formacin y/o sensibilizacin de hbitos de limpieza.
Insuficiente compromiso e inclusin social en temas de limpieza pblica, salud pblica y
medio ambiente respecto de los desechos slidos municipales.
Organizaciones sociales no conocen el tema ambiental.
Inadecuada gestin y planificacin.
Deficiente capacitacin de personal tcnico.
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos.

Inexistente equipamiento.
Limitado recursos humanos.
Inadecuada gestin y participacin ciudadana.
CAUSAS INDIRECTAS
Inexistencia de rea operativa.
Inexistencia de vehculos de recoleccin y transporte de los

residuos slidos.
Insuficiente personal asignado capacitado.
Deficiente Gestin del Manejo de Residuos Slidos.
ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA
LLUVIA DE IDEAS DE EFECTOS
Alto porcentaje de morosidad, falta de pago y el monto por concepto de baja polica
es bajsimo.
Limitado rendimiento para la recoleccin de residuos slidos.
Acumulacin y contaminacin de residuos slidos en reas agrcolas, canales de
regado y reas declaradas arqueolgicas e intangibles del Patrimonio Cultural.
Incremento de focos infecciosos de contaminacin y transmisin de vectores.
Contaminacin de los canales de regado
Degradacin de reas arqueolgicas.
Presencia de puntos crticos en zonas intangibles.
Deterioro del paisaje natural.
Contaminacin de recursos naturales.
Incremento de los daos en el medio ambiente.
Riesgos para la salud de la poblacin.
Proliferacin de roedores, perros callejeros y gatos, que desparraman las deposiciones
de residuos slidos, provocando una imagen deprimente.
Inadecuada condicin de vida, sanitaria, ambiental y psicosociolgica
de la poblacin.
EFECTOS DIRECTOS
Alto porcentaje de morosidad.

Incremento de focos de contaminacin y de transmisin de vectores
Contaminacin de los canales de regado.
Presencia de puntos crticos en zonas intangibles.
Deterioro del paisaje natural.
Degradacin de las reas arqueolgicas.
EFECTOS INDIRECTOS
Prdidas econmicas y sociales.
2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Inadecuado Servicio de Adecuado Servicio de

Recoleccin y Transporte Recoleccin y Transporte
de Residuos Slidos en el de Residuos Slidos en el
Centro Poblado Villa del Centro Poblado Villa del
Mar del Distrito de Mar del Distrito de
Huanchaco, Provincia de Huanchaco, Provincia de
Trujillo, Departamento de Trujillo, Departamento de
La Libertad La Libertad
MEDIOS DEL PROYECTO
MEDIOS DEL PROYECTO
Causa Directa Medio de primer nivel
Causa Indirecta Medios Fundamentales
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuada infraestructura para el manejo de los residuos slidos.

Suficiente Equipamiento para el servicio de
recoleccin y transporte.
Suficiente Recursos Humanos.
Suficiente Gestin y participacin Ciudadana.
MEDIOS FUNDAMENTALES
A1 Existencia de rea operativa.

B1 Suficiente vehculos de recoleccin y transporte de residuos slidos.
C1 Suficiente personal asignado capacitado
D1 Suficiente Planes de Gestin de Residuos Slidos
D2 Suficiente Planes de Sensibilizacin y Participacin activa de la Poblacin
DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO
FINES DEL PROYECTO
Efecto Directo Fin Directo
Efecto Indirecto Fin Indirecto
Q Directos
Reduccin de la tasa de morosidad.

Reduccin de focos de contaminacin y de transmisin
de vectores
Descontaminacin de los canales de regado.
Eliminacin de puntos crticos en zonas intangibles.
Conservacin del paisaje natural.
Conservacin de las reas arqueolgicas.
Q Indirectos
Mejoras econmicas- sociales.

Reduccin de la tasa de morbilidad de la poblacin.
Conservacin del medio ambiente.
Q Fin Ultimo
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del CPM Villa

del Mar.
2.5 DEFINICION DE ALTERNATIVAS
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y

asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y
costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Accin a: Construccin e Implementacin de rea Operativa

Accin b: Adquisicin de vehiculo recolector
Accin c: Capacitacin del personal asignado
Accin d: Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y
participacin ciudadana.
Esta alternativa considera la Construccin del rea operativa en un

rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de
administracin y operacin para el mantenimiento de los equipos, la
implementacin del rea operativa mediante el mobiliario y centro de
computo respectivo; la adquisicin de un vehculo recolector de
residuos slidos del tipo tolva, la capacitacin del personal asignado y
la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, de
sensibilizacin y participacin ciudadana.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Accin a: Construccin e Implementacin de rea Operativa

Accin b: Alquiler de vehiculo recolector
Accin c: Capacitacin del personal asignado
Accin d: Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y
participacin ciudadana.
Esta alternativa considera tambin la Construccin del rea operativa

en un rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de
administracin y operacin para el mantenimiento de los equipos, la
implementacin del rea operativa mediante el mobiliario y centro de
computo respectivo; el alquiler del vehculo recolector de residuos
slidos, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de
planes de gestin de residuos slidos, sensibilizacin y participacin
ciudadana.
Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que
seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el
problema.
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin

Pblica, tiene un horizonte de estudio de 10 aos.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA 1
ITEM ACTIVIDADES DURACIO

N
FASE I: INVERSION 6 MESES
Construccin e Implementacin del

1.1 6 MESES
rea operativa
Construccin del rea Operativa e
1.1.1 6 MESES
Implementacin
1.2 Equipamiento del Servicio 1 MES
1.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 1 MES
1.3 Capacitacin del personal 1 MES
1.3.1 Capacitacin del Personal Tcnico 1 MES
Formulacin de Planes
1.4 1 MES
de Sensibilizacin
Ciudadana
Formulacin de Planes de Gestin
1.4.1 1 MES
de Residuos Slidos
1.4.2 1 MES
de Sensibilizacin
Ciudadana
FASE II: POST INVERSION 10 AOS
Operacin y Mantenimiento del rea

2.1 10 AOS
Operativa
Operacin y Mantenimiento del

2.2 10 AOS
camin recolector
Implementacin de programas de
2.3 sensibilizacin 10 AOS
ITEM ACTIVIDADES DURACIO

N
FASE INVERSION 6 MESES

I:
Construccin e Implementacin del rea
1.1 6 MESES
Operativa
1.1.1 6 MESES
Implementacin
1.2 Capacitacin 1 MES
1.2.1 Capacitacin del Personal Tcnico 1 MES
1.3 1 MES
de Sensibilizacin
Ciudadana
Formulacin de Planes de Gestin de
1.3.1 1 MES
Residuos Slidos
1.32 1 MES
de Sensibilizacin
Ciudadana
FASE POST INVERSION 10 AOS
II:
Operacin y Mantenimiento del rea
2.1 10 AOS
Operativa
Operacin y Mantenimiento del camin

2.2 10 AOS
recolector
2.3 10 AOS
sensibilizacin
A A Ao 10
Ao 3 -
ACTIVIDADES DURACI 1 2 3 4o 05 6 7 8 1 2 3 4 5 o 17
6 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
ON 0 1 2 0 1 2
INVERSION POST INVERSION POST
INVERSION
FAS INVERSION 8 MESES
E I:
Construccin e implementacion del
1 6 MESES
area
.
1.1.1 6 MESES
Implementacin
1 Equipamiento del Servicio 1 MES
.
1.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 1 MES
1 Capacitacin del Personal 1 MES

.
1.3.1 Capacitacin
Formulacin de Planes de
1 1 MES
Sensibilizacin Ciudadana
.
1.4.1 1
de Residuos Slidos
ME
1.4.2 1 MES
FAS POST INVERSION 10 AOS

E II:
Operacin y Mantenimiento del Area
2 10
Operativa
. AOS
2 10
camin recolector
. AOS
2 10
sensibilizacin
. AOS
A A A Ao 10
ACTIVIDADES DURACI 1 2 3 o 40 5 6 1 2 3 4 5 o6 1 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ON INVERSION POST INVERSION POST
INVERSION
FAS INVERSION 7 MESES
E I: Construccin e implementacion del
1.1 6 MESES
area
operativa
Construccin del rea
1.1.1 6 MESES
Operativa e Implementacin
1.3 Capacitacin del Personal 1 MES
1.3.1 Capacitacin
1.4 1 MES
de
1.4.1 1M
de Residuos Slidos
ES
1.4.2 1M
ES
FAS POST INVERSION 10 AOS
E II:
2 10
Area Operativa
. AOS
2 10
camin recolector
. AOS
Implementacin de Programas
2 10
de Sensibilizacin
. AOS
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Definicin de la demanda
La demanda de un bien o servicio se define en trminos de un grupo

de usuarios con necesidades por satisfacer, capacidad para
satisfacerlas y un determinado comportamiento para hacerlo.
La demanda de servicios de gestin de residuos slidos es una

demanda derivada del nivel de actividad humana, la cual est
relacionada con variables como el crecimiento poblacional, aspectos
socio-culturales, nivel de ingresos econmicos, entre otras.
Por tratarse de una necesidad relacionada con la salud pblica,

partimos asumiendo que la cantidad total de residuos generados en
una ciudad constituye la demanda de tal poblacin hasta que el
residuo sea recolectado y transportado hacia un lugar definitivo y se
haya eliminado el riesgo para la salud y medio ambiente. Es decir, la
demanda por el servicio est representada por el volumen total de
residuos slidos generados por los hogares, negocios, instituciones y
espacios pblicos de la ciudad de Villa del Mar y dada la relacin
existente entre los residuos slidos y la salud pblica, la cantidad de
residuos que se genera automticamente se convierte en demanda
para el Servicio, independientemente de la capacidad o voluntad de
pago de los generadores.
En conclusin, debido a la naturaleza del servicio en este proyecto

utilizaremos el trmino demanda para referirnos a la cantidad de
residuos que se generan y requieren ser recogidos, recolectados y
transportados a un lugar de disposicin final.
Caractersticas de la demanda
En esta parte se presenta el enfoque conceptual de la economa que

permite sustentar que la demanda para este proyecto est
determinada por todo el volumen de residuos slidos generados y que
deben ser recolectados y transportados a un lugar de disposicin final.
A nivel individual, los hogares saben que su bienestar se reduce

cuando no existe un servicio adecuado de recoleccin y transporte de
los residuos slidos, elevndose as malestar y riesgos para su salud.
Desde el enfoque de los beneficios sociales, stos ocurren a nivel de la

sociedad como un todo. En el nivel de la sociedad, si los residuos de
las vas pblicas son recogidos, la probabilidad que los vecinos se
vean afectados se reduce o elimina.
No hay un mercado por la reduccin de la probabilidad de
contagiarse de alguna enfermedad por los residuos que el vecino no
elimin o control. Dado el nivel de beneficios que se fuga al vecino,
el vecino podra no realizar actividades de limpieza, elevndose as la
probabilidad de que, a pesar de la limpieza individual realizada, los
vecinos se vean afectados y se reduzca as el bienestar de los
hogares.
Adicionalmente, por cada espacio pblico limpiado, cada persona y la

sociedad en su conjunto se beneficia o ahorran los costos de
tratamiento por menor riesgo a enfermar. En el nivel de la sociedad en
su conjunto, cuanto menos riesgo de enfermar, mayor ser el nivel de
bienestar, debido a la disminucin de los costos en salud, as como
menor consumo de medicamentos. Ello reducir la morbilidad y todos
los efectos negativos asociados (das de trabajo perdidos, costo de
medicinas, etc.).
Determinacin de la demanda
La demanda del proyecto est determinada por la cantidad de

residuos que son generados en el CPM Villa del Mar. La presencia de
residuos afectando diversos espacios culturales genera la necesidad,
en los hogares, instituciones pblicas y privadas, de eliminar el
problema mediante adecuado servicio de recoleccin y transporte de
los residuos slidos. Por tanto, la cuantificacin de la demanda se
realiza proyectando el volumen total de residuos slidos, que la
sociedad en general y las personas en particular desearan evitar.
Proyeccin de la demanda basada en la generacin de residuos

slidos en el CPM Villa del Mar
Generaci Generaci Demand

n
de n
de a de
Total
Generaci Residuos Residuos
Poblaci Slidos Slidos Residuo
Ao N n Per
n s
Capita
(hab)
Kg/hab/ Domiciliari Municipal
da
(ton/da) (ton/da) (ton/ao)
2,007 0 5,557 0.51 2.83 4.14 1,510
2,008 1 5,615 0.52 2.89 4.22 1,541
2,009 2 5,674 0.52 2.95 4.31 1,573
2,010 3 5,734 0.53 3.01 4.40 1,605
2,011 4 5,794 0.53 3.07 4.49 1,638
2,012 5 5,855 0.54 3.14 4.58 1,672
2,013 6 5,916 0.54 3.20 4.67 1,706
2,014 7 5,979 0.55 3.27 4.77 1,741
2,015 8 6,041 0.55 3.34 4.87 1,777
2,016 9 6,105 0.56 3.41 4.97 1,814
2,017 1 6,169 0.56 3.48 5.07 1,851
0
En resumen la demanda actual es igual a 4.14 toneladas por da, es
decir 1,510. Segn las proyecciones, en el 2017 se estima que el CPM
Villa del Mar tendr una poblacin de 6,169 habitantes y una
generacin de 1,851 toneladas por ao o 5.07 ton/da entre residuos
slidos domsticos y municipales.
Los principales factores que determinan el comportamiento de esta

demanda son los siguientes:
Crecimiento de la poblacin.- La cantidad de residuos slidos que se

generan en una determinada ciudad est directamente relacionada
con el tamao y tasa de crecimiento poblacional, con las
caractersticas de la composicin fsica de los bienes que se consumen
y la proporcin entre sus diversos componentes (orgnica e
inorgnica).
Necesidad de la poblacin de contar con ambientes saludables para

vivir.- La poblacin demanda un ambiente saludable en donde vivir
con menores riesgos para su salud y bienestar. Actualmente la
poblacin humana, independientemente de su nivel socioeconmico,
es cada da ms consciente y sensible sobre el impacto de la
contaminacin ambiental sobre su calidad de vida y en general sobre
el equilibrio y sostenibilidad del desarrollo actual y futuro.
Lineamientos de poltica sectorial.- La demanda de este proyecto

tambin est relacionado con las polticas sectoriales, pues en el
marco de una serie de principios y compromisos sobre el desarrollo
sustentable, tanto en el mbito nacional, regional y local existen
claros lineamientos de poltica sobre la mejora continua de la calidad
del medio ambiente rural y urbano para mejorar la calidad de vida de
la poblacin.
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
Identificacin de la oferta
La oferta del servicio de recoleccin y transporte de los residuos

slidos est relacionada con la capacidad operativa instalada. Tal
capacidad est dada por: nmero y capacidad de vehculos de
recoleccin, cantidad y calidad del personal, disponibilidad de
combustibles, poltica y capacidad de ventas y cobranza, entre otros.
Cuantificacin de la oferta actual
La etapa de recoleccin es la parte medular del sistema de

limpieza pblica. El servicio de recoleccin y transporte de
los residuos slidos en el CPM Villa del Mar debe ser
brindado directamente por la Municipalidad de Villa del Mar,
bajo la modalidad de administracin directa. La oferta
actual del servicio por parte de la Municipalidad del CPM
Villa del Mar es cero, por que no existe oferta actual de
parte de este CPM Villa del Mar.
Cobertura actual del servicio de recoleccin y transporte de residuos
los slidos en el CPM Villa del Mar
Cobertur
Generaci Residuos Dficit Dficit
Poblaci GPC Generaci a de
Distrito n de recolecta de de
n. (kg/hab./d n RSD recolecci
RSM dos recolecci recolecci
Urban a) TM/da n (%)
TM/da TM/da n n (%)
a
(TM/da)
Villa
5,557 0.51 2. 4.14 0.00 4. 0. 100.0
Total 5,557 0.51 2. 4.14 0.00 4. 0. 100.0
83 14 00 0
Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual
Escasez de recursos financieros.- La alta morosidad en el pago por el

servicio de limpieza actual que supera el 40% determinando la
existencia de un servicio insostenible en el largo plazo, pues
actualmente el servicio de recoleccin y transporte est
subvencionado con el presupuesto de la Municipalidad de Trujillo.
Adems la tarifa de este servicio no est acorde con los gastos

operativos del servicio, poemas que este sea subvencionado.
Escasa participacin de la poblacin.- Otro factor restrictivo para

incrementar la oferta es la escasa motivacin y conocimiento de la
poblacin para mejorar el servicio de recoleccin y transporte,
realizando una entrega adecuada de los residuos generados y as
mejorar la eficiencia en el servicio de recoleccin y transporte.
Metas del proyecto
El proyecto busca mejorar la oferta del servicio creando

capacidad tcnica operativa para el servicio de recoleccin
y transporte de los residuos slidos, un eficiente
mantenimiento de los equipos y manejo de los residuos
slidos, mediante la capacitacin del personal operativo y
la sensibilizacin de la poblacin, mediante planes r
programas sobre su participacin activa en el Manejo Integral
de los Residuos Slidos.
Las principales metas son las siguientes:
Cuadro 3
Principales Metas del

Proyecto
Indicadores/Metas Unidad Total

de
Medida (aos 1 a
Eficiente Servicio de Recoleccin % 10) 1
y Transporte 0
de 0
Cobertura
Eficiente Servicio de Capacidad 5
Mantenimiento del vehculo de en
Recoleccin y Transporte Toneladas
Personal Operativo Capacitado % 1

0
de 0
Eficiente Gestin sobre el Manejo personal
% 1
de los Residuos Slidos 0
de 0
gestin
Poblacin Sensibilizada sobre su % del 1
participacin activa en el Manejo la 0
de residuos slidos. poblacin 0
total
Proyeccin de la oferta
La oferta actual de parte del CPM Villa del Mar es cero o nula,
porque no tiene la infraestructura, equipamiento y capacidad
operativo de realizar el servicio, por consiguiente cualquier oferta
optimizada tambin en nula.
Suponiendo que se mejora la eficiencia del servicio actual a travs

de mejoras en la infraestructura y equipamiento, procedimientos
operativos, capacitacin del personal y el mantenimiento de las
unidades de recoleccin y transporte se optimiza la oferta actual
con proyecto, llegando a tener una la capacidad de oferta en un
100%, es decir que esta oferta cubrir en un 100% el servicio de
recoleccin y transporte de los residuos slidos.
Proyeccin de la Oferta de Recoleccin y Transporte
Oferta
Oferta Oferta
N con Deman
A sin optimiza
a proye da
o proyec da
o cto (ton/a
to (ton/da)
(ton/d o)
0 20 0.0 0.0 4.14 1,510
1 07
20 0.0 0.0 4.22 1,541
2 08
20 0.0 0.0 4.31 1,573
3 09
20 0.0 0.0 4.40 1,605
4 10
20 0.0 0.0 4.49 1,638
5 11
20 0.0 0.0 4.58 1,672
6 12
20 0.0 0.0 4.67 1,706
7 13
20 0.0 0.0 4.77 1,741
8 14
20 0.0 0.0 4.87 1,777
9 15
20 0.0 0.0 4.97 1,814
10 16
20 0.0 0.0 5.07 1,851
17
3.4 BALANCE OFERTA
La demanda alcanza 1,510 toneladas al ao 2,007, para lo cual se
demandan que la cobertura del servicio sea del 100%, mientras que la
oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de servicio.
3.5 COSTOS DEL PROYECTO
Costos en la Situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con un sistema

de infraestructura para el servicio de recoleccin y transporte, por lo
tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento del servicio.
Costos en la Situacin Con Proyecto
Alternativas 1 y 2
Los costos de la alternativa 1y 2 para la ejecucin del proyecto son
los que se muestran a continuacin:
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
Pr
Unidad Cantidad Presupuesto
Productos/Metas/Categora de eci
de A es (S/.)
inversin o Tota Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao T
Medida o l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o
FASE INVERSION Un 314,128 314,127.63
I:
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION
1.1 206,128 206,127.63
DEL AREA OPERATIVA
Construccin del rea

1.1.1. 206,128 206,127.63
Operativa e
5 Obras Anexo 155, 1 155 155,128 155,127.63
0
5 Equipos y bienes duraderos Anexo 128
51,0 1 ,12
51, 51,000 51,000.00
1 00 000
1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 90,000 90,000.00
2.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 90,000 90,000.00
5 Equipos y bienes duraderos Unidad 90,0 1 90, 90,000 90,000.00
1 00 000
1.3 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000 6,000.00
1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000 6,000.00

2 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300 300.00
0
3 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500 500.00
0
3 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200 200.00
2
3 Servicios de consultoria Consultoria- 5,00 1 5,00 5,000 5,000.00
3 mes 0 0
FORMULACION DE PLANES DE
1.4 12,000 12,000.00
GESTION Y SENSIBILIZACION
CIUDADANA
1.4.1 6,000 6,000.00
Gestin en
0
0
2
3 Formulacin de Planes de mes 0 0
1.4.2 6,000
Sensibilizacin y
2 Participacin
Viticos Ciudadana
y asignaciones Vitico 300 1 300 300
0
3 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500
0
3 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200
2
3 Servicios de consultoria Consultoria- 5,00 1 5,00 5,000
3
1.4 IMPREVISTOS 2.5% mes 0 0 7,853 7,853
SUB TOTAL INVERSION 321,981 321,981
FASE POST INVERSION 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,306,000
II:
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 696,000
Operativa
Personal Tcnico Persona- 2,00 1 24, 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
mes 0 2 000
Personal Obrero Persona- 2,50 1 30, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Personal de Limpieza mes
Persona- 6000 2
1 000
7,20 7,200 7,200.0 7,200.0 7,200.00 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0
Servicios Bsicos mes
Estimado- 700 2
1 0
8,40 8,400 0
8,400.0 0
8,400.0 8,400.00 0
8,400.0 0
8,400.0 0
8,400.0 0
8,400.0 0
8,400.0 0
8,400.0
Operacin y Mantenimiento del mes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 490,000
Camin
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y Estimado- 1,00 2 2,00 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
otros
Combustible vez
Estimado- 0
2,25 1 0
27, 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
Respuesto (Llantas) mes
Estimado- 0
2,00 2
1 000
2,00 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Depreciacin vez
Estimado- 0
18,0 1 0
18, 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Implementacin de programas de ao 00 000
2.3 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
2 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
0
3 Materiales de consumo Kit 500 2 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0
3 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 0
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
2
3 Servicios de consultoria Consultoria- 5,00 2 10, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
3 TOTAL (PRE INVERSION, mes 0 000
321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,627,981
INVERSION, POST INVERSION)
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

A Precios Sociales
Pr Cantidade Presupuesto
Unida
Productos/Metas/Categora de eci A s (S/.)
d de Total Ao Ao 1 Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao T
inversin o
Med 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o
FASE INVERSION Uni o 260,726 260,726
I: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION
1.1 171,669 171,669
DEL AREA OPERATIVA
1.1.1 Construccin del rea Operativa 171,669 171,669
50 Obras Anexo 130, 1 130,35 130,359 130,359
41,3 1 9.35
41,310. 41,310 41,310
10 00
1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 72,900 72,900.00
1.2.1 Compra de Vehculo Recolector 72,900 72,900.00

51 Equipos y bienes duraderos Unidad 72,9 1 72,900. 72,900 72,900
00 00
1.3 CAPACITACION 5,385.62 5,385.62
1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,385.62 5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria- 4,54 1 4,545.4 4,545.45 4,545.45
mes 5 5
FORMULACION DE PLANES DE
1.4 10,771.2 10,771.25
GESTION Y SENSIBILIZACION 5
CIUDADANA
1.4.1 5,385.62 5,385.62
Gestin en
20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria- 4,54 1 4,545.4 4,545.45 4,545.45
mes 5 5
1.4.2 5,385.62
Sensibilizacin y
20 Participacin
Viticos Ciudadana
y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.00
30 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.17
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.00
33 Servicios de consultoria Consultoria- 4,54 1 4,545.4 4,545.45
1.4 IMPREVISTOS 2.5% mes 5 5 6,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,518
SUB TOTAL INVERSION 267,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267,244
FASE POST INVERSION 0 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,008,005
II:
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area 54,170.18 54,170.1 54,170. 54,170.1 54,170. 54,170. 54,170.1 54,170. 54,170. 54,170. 541,702
Operativa 8 18 8 18 18 8 18 18 18
Personal Tcnico Persona- 1,81 1 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818
Personal Obrero mes
Persona- 8
1,70 2
1 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400
Personal de Limpieza mes
Persona- 0
408 2
1 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896
Servicios Bsicos mes
Estimado- 588 2
1 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056
Operacin y Mantenimiento del mes 2
2.2 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 357,613
Camin
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado 840 2 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681
Combustible -vez
Estimado- 1,48 1 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820
Respuesto (Llantas) mes
Estimado 5
1,68 2
1 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681
Depreciacin -vez
Estimado- 1
14,5 1 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580
Implementacin de ao 80
2.3 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
programas de
30 Materiales de consumo Kit 420 2 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
33 Servicios de consultoria Consultoria- 4,54 2 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091
TOTAL (PRE INVERSION, mes 5
267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,275,249
INVERSION, POST INVERSION)
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
CRONOGRAMA
Alternativa DE EJECUCION
1: CONSTRUCCION, PRESUPUESTARIA
EQUIPAMIENTO - CEP
PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Productos / Metas
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I: INVERSION 314,128 314,128
Construccin e implementacion del
1 206,128 206,128
. area operativa
1 Equipamiento del Servicio 90,000 90,000
.
1 Capacitacin del Personal 6,000 6,000
.
Formulacin de Planes de Gestin y
1 12,000 12,000
.
1 IMPREVISTOS 2,5% 7,853 7,853
.
TOTAL INVERSION 321,981 321,981
II: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 696,000
.
Operacin y mantenimiento del camin
2 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 490,000
. recolector
2 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
. sensibilizacin
TOTAL (S/.) 321,981 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 1,627,98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A Precios Sociales
Productos / Metas Total
FASE I: INVERSION 260,72 260,726
Construccin e implementacion del 6
1 171,66 171,669
area operativa
. 9
1 Equipamiento del Servicio 72,900 72,900
.
. Formulacin de Planes de
1 10,771 10,771
. Gestin y Sensibilizacin
IMPREVISTOS 2,5% 6,518 6,518
FASE 4 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 1,008,00
POST INVERSION
II: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Mantenimiento del Area Operativa 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 541,702
.
Operacin y mantenimiento del
2 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 357,613
. camin recolector
2 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
. sensibilizacin
TOTAL (S/.) 267,24 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 1,275,24
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Preci Cantidade Presupuesto

Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de
o A Total Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao T
Medida
Unitario 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o
FASE INVERSION 224,128 224,127.63
I:
ACONDICIONAMIENTO E
1.1 206,128 206,127.63
IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA
1.1.1. Construccin del rea Operativa 206,128 206,127.63
5 Obras Anexo 155,128 1 155,12 155,128 155,127.63

0
5 Equipos y bienes duraderos Anexo 51,000 1 8
51,000 51,000 51,000.00
1
1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000 6,000.00
1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000 6,000.00

0
0
2
3 mes
FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y
1.3 12,000 12,000.00
SENSIBILIZACION CIUDADANA

1.3.1 Residuos 6,000 6,000.00
0
0
2
3 Formulacin de Planes de mes
1.3.2 6,000
Sensibilizacin
2 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300
0
3 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500
0
3 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200
2
3 Servicios de consultoria Consultoria- 5,000 1 5,000 5,000
3
1.4 IMPREVISTOS 2.5% mes 5,603 5,603
SUB TOTAL INVERSION 229,731 229,731
II:
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 57,600. 57,600.0 57,600.0 57,600.0 57,600.0 57,600.0 57,600.0 57,600.0 57,600.0 57,600.0 576,000
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Tcnico Persona-mes 2,000 1 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Personal Obrero Persona-mes 1,500 2
1 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Personal de Limpieza Persona-mes 600 2
1 7,200 7,200 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Servicios Bsicos Estimado- 700 2
1 8,400 8,400 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
mes 2
2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 3,770,496.0
Recolector 0
Alquiler del camion recolector Estimado- 31,421 1 377,05 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050
mes 2 0
2.3 Implementacin de programas de 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
0
3 Materiales de consumo Kit 500 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0
2
3 TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST mes
229,731 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 446,650 4,696,227
INVERSION)
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
A Precios Sociales
Cantidade Presupuesto
Preci s (S/.)
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de
o A Tota Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao T
Medida
Unitario l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o
FASE INVERSION 187 187
I: ACONDICIONAMIENTO E ,82 ,82
1.1 171 171
IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA
,66 ,66
1.1.1 Construccin del rea Operativa 171 171
5 Obras (Remodelacin y Acondicionamiento) Anexo 130,359. 1 130,35 ,66
130 ,66
130
0
41,310.0 1 9.35
41,310 ,35
41 ,35
41
1
1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 0 .00 ,3
5,38 ,3
5,38
5.62 5.62
1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,38 5,38
2 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252. 5.62
25 5.62
25
0
3 Materiales de consumo Kit 420.17 1 00
420. 2.
42 2.
42
0
3 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 17
168. 0.
16 0.
16
2
3 Servicios de consultoria Consultoria- 4,545.45 1 00
4,545 8.
4,54 8.
4,54
3 mes .45 5.45 5.45
FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y
1.3 10,77 10,77
SENSIBILIZACION CIUDADANA
1.25 1.25
1.2.1 5,3 5,38
Residuos
2 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252. 25 25
0
420. 2.
42 2.
42
0
168. 0.
16 0.
16
2
4,545 8.
4,54 8.
4,54
3 Formulacin de Planes de mes .45 5.45 5.45
1.2.2 5,38
Sensibilizacin y
5.62
2 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252. 25
0
420. 2.
42
0
168. 0.
16
2
4,545 8.
4,54
3 mes .45 5.45
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 4,69 4,69
SUB TOTAL INVERSION 5.66
192 5.66
192,52
FASE POST INVERSION ,52 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 1.88
3,665
II: ,448
2.1 Mantenimiento del Area Operativa 38,954. 38,954.1 38,954.1 38,954.1 38,954.1 38,954.1 38,954.1 38,954.1 38,954.1 38,954.1 389
Personal Tcnico Persona-mes 1,818 1 21,8 18
21,818 21,8188 8
21,818 8
21,818 8
21,818 8
21,818 21,8188 8
21,818 8
21,818 8
21,818 ,54
Personal Obrero Persona-mes 1,020 2
1 18
12,2 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240
Personal de Limpieza Persona-mes 408 2
1 40
4,89 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896
2 6
2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 3,167
Recolector ,217
Alquiler del camion recolector Estimado- 26,393 1 316,7 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722
mes 2 22
2.3 Implementacin de programas de 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108
sensibilizacin ,68
0
3 Materiales de consumo Kit 420 2 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
0
2
3 TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST mes 1
192 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,857
INVERSION) ,52 ,970
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTA
Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Productos / Metas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE INVERSION 224,128 224,128
I:
Acondicionamiento e implementacion del
1 206,128 206,128
area operativa
.
.
1 12,000
. Gestin y Sensibilizacin
IMPREVISTOS 2,5% 5,603 5,603
FASE POST INVERSION 446,65 458,65 458,65 458,65 458,65 458,65 458,65 458, 458,65 458,65 4,574,496
II: 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0
2 Operacin y Mantenimiento del Area 57,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 684,000
. Operativa
2 377,05 377,05 377,05 377,05 377,05 377,05 377,05 377, 377,05 377,05 3,770,496
camin recolector
. 0 0 0 0 0 0 0 050 0 0
2 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000
sensibilizacin
.
TOTAL (S/.) 229,731 446,65 458,65 458,65 458,65 458,65 458,65 458,65 458, 458,65 458,65 4,804,227
0 0 0 0 0 0 0 650 0 0
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTA
Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A Precios Sociales
Productos / Metas Total
FASE INVERSION 187,82 187,826
I: Acondicionamiento e implementacion del 6
1 171,66 171,669
area operativa
. 9
1 Capacitacin del Personal 5,385.6 5,386
. 2
1 10,771.
Gestin y Sensibilizacin
. 25
1 Ciudadana
IMPREVISTOS 2,5% 4,695.6 4,696
. 6
FASE POST INVERSION 2 366,54 366,54 366,54 366,54 366,54 366,54 366,54 366, 366,54 366,54 3,665,448
II: 5 5 5 5 5 5 5 545 5 5
2 Operacin y Mantenimiento del Area 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 389,542
. Operativa
2 316,72 316,72 316,72 316,72 316,72 316,72 316,72 316, 316,72 316,72 3,167,217
camin recolector
. 2 2 2 2 2 2 2 722 2 2
2 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689
. sensibilizacin
TOTAL (S/.) 192,52 366,54 366,54 366,54 366,54 366,54 366,54 366,54 366, 366,54 366,54 3,857,970
2 5 5 5 5 5 5 5 545 5 5

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA

DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

Municipalidad Distrital de Huanchaco Entidad encargada de

2.1 MARCO DE REFERENCIA

Marco de Poltica Ambiental.

Constitucin Poltica del Per Art. 2 inciso 22

Lineamientos de Poltica de gestin ambiental.

Desarrollar acciones de educacin y capacitacin.

Enmarcado en los siguientes lineamientos de Poltica Sectoriales y Territorial.

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto

INADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y

ANALISIS DE LAS CAUSAS

Lluvia de Ideas de Causas

Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos.

Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos.

Inexistencia de vehculos de recoleccin y transporte de los

Insuficiente personal asignado capacitado.

Deficiente Gestin del Manejo de Residuos Slidos.

ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA

LLUVIA DE IDEAS DE EFECTOS

Alto porcentaje de morosidad.

Contaminacin de los canales de regado.

Presencia de puntos crticos en zonas intangibles.

Deterioro del paisaje natural.

Degradacin de las reas arqueolgicas.

Prdidas econmicas y sociales.

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuado Servicio de Adecuado Servicio de

MEDIOS DEL PROYECTO

Causa Directa Medio de primer nivel

Causa Indirecta Medios Fundamentales

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuada infraestructura para el manejo de los residuos slidos.

A1 Existencia de rea operativa.

DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO

FINES DEL PROYECTO

Efecto Directo Fin Directo

Efecto Indirecto Fin Indirecto

Reduccin de la tasa de morosidad.

Mejoras econmicas- sociales.

Mejora de la calidad de vida de la poblacin del CPM Villa

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y

Accin a: Construccin e Implementacin de rea Operativa

Esta alternativa considera la Construccin del rea operativa en un

Accin a: Construccin e Implementacin de rea Operativa

Esta alternativa considera tambin la Construccin del rea operativa

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA 1

ITEM ACTIVIDADES DURACIO

FASE I: INVERSION 6 MESES

Construccin e Implementacin del

1.2 Equipamiento del Servicio 1 MES

1.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 1 MES

1.3 Capacitacin del personal 1 MES

1.3.1 Capacitacin del Personal Tcnico 1 MES

Operacin y Mantenimiento del rea

Operacin y Mantenimiento del