INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO

PBLICO

SAN PEDRO DEL VALLE DE MALA

ESPECIALIDAD DE COMPUTACIN E INFORMTICA

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN PARA EL

CONTROL DE LAS VENTAS Y COMPRAS DE LA JOYERA

MAX

PROYECTO PRESENTADO POR

LISBETH CRISTINA NAPN SANTOS

PARA OPTAR EL TTULO DE PROFESIONAL TCNICO EN

COMPUTACIN E INFORMTICA

MALA, Diciembre DE 2011

DICATORIA:

A Dios.
Por haberme permitido llegar hasta este punto y
haberme dado salud para lograr mis objetivos,
adems de su infinita bondad y amor.

A mi Madre Rosa.
Por haberme apoyado en todo momento, por
sus consejos, sus valores, por la motivacin
constante que me ha permitido ser una persona
de bien, pero ms que nada, por su amor.

A mi Padre Rufino.
Por los ejemplos de perseverancia y constancia
que lo caracteriza y que me ha infundado
siempre, por el valor, mostrado para salir
adelante y por su amor.

2
 INTRODUCCIN

Las Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin han

generado una revolucin en las empresas, aplicando las herramientas
tecnolgicas fsicas y lgicas para el desarrollo y crecimiento de los
negocios. La empresa de Platera y Joyera Max, dentro de su planificacin
organizativa tomaron la decisin de sistematizar los procesos de venta y
control de sus productos para reducir los costos que generan prdida a la
empresa, sumado a la prdida de horas hombre en los procesos manuales
que generan errores involuntarios al momento de realizar los consolidados
diarios de las compras y ventas de los artculos, el proceso de revisin del
inventario de los artculos, el reporte de las ventas y compras ocurridas
durante el da, la quincena y el mes, la revisin de los productos en un
catlogo fsico y la consulta al rea de almacn para verificar si cuenta con
el stock necesario.
Esta problemtica genera grandes prdidas de dinero, y tiempo, por lo
cual la empresa decide implementar un sistema que proceso la informacin y
esta responda en tiempos reales, en beneficio de todos los usuarios.

3
1. NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo de un Sistema de Informacin para el Control de las Ventas y

Compras de la Joyera Max

2. DIAGNSTICO Y JUSTIFICACIN

2.1 Diagnstico:

Los procesos de control de las ventas y compras de la empresa

Platera Joyera Max se realizan de manera manual, el cual genera prdida
de tiempo en las ventas en atencin al cliente, control de los artculos de
ingreso, salida, stock, inventarios, excesiva documentacin, prdida de
horas hombres, insatisfaccin de los usuarios (vendedores, clientes,
administrador).
Se observ que cuando un cliente se acerca al vendedor a preguntar
por un artculo este revisa un catlogo dnde se detalla el cdigo del
artculo, la descripcin, y el precio, si la empresa cuenta con el artculo el
proceso siguiente es consultar en su kardex si cuenta con la cantidad
solicitada por el cliente, de ser as empieza el proceso de atencin al cliente
caso contrario se ha generado prdida de horas hombres e insatisfaccin de
los usuarios (cliente-vendedor).
Al finalizar la jornada laboral los vendedores cuadran sus ventas
realizadas y reportan al encargado para que este una vez terminado el
inventario diario de los artculos realice el descargo y solicite el
abastecimiento de los artculos a los proveedores.
En caja el proceso se realiza revisando el tipo de documento (factura,
boleta, nota de crdito) de las ventas y compras realizadas para obtener la
informacin de la venta del da y de los gastos incurridos.

Los procesos de venta y compra que se realizan son los siguientes:

1. El cliente solicita informacin del artculo a adquirir
2. Se muestra el catlogo al cliente del artculo solicitado, donde esta
detallado por cdigo, descripcin o caracterstica y precio).
3. Se verifica en el kardex del stock del artculo solicitado.

4
4. Si no tuviera el artculo o modelo se comunica mediante una nota al
encargado del stock.
4.1. Al no contar con el stock adecuado el encargado se comunica va
telfono para solicitar el pedido.
4.2. El encargado informa al vendedor que el pedido ha sido solicitado
indicando la fecha de recepcin.
5. Si no se contar fsicamente con el artculo el vendedor comunica al
cliente que se ha solicitado el pedido al proveedor y pueda realizar su
compra.
5.1. El vendedor registra los datos del cliente generndole un tipo de
documento (nota de pedido) indicando la fecha de recojo del artculo
5.2 Invita al cliente que se acerque a caja para la cancelacin
correspondiente.
5.3 En caja registran los datos del cliente y el articulo en un tipo de
documento (factura, boleta, gua)
5.4 El cliente cancela en caja le entregan el tipo de documento (factura-
gua, boleta-gua), para que se acerque en la fecha indicada a recoger su
producto.
6. Si el producto existe en stock y la cantidad requerida, se registran los
datos del cliente, la cantidad, modelo y precio del artculo u artculos, los
datos del vendedor en un tipo de documento (nota de pedido).
7. Se entrega la nota de pedido y se enva al cliente a caja para el pago
respectivo.
8. En caja verifican los datos del cliente, artculos y vendedor.
9. Procede a generar de manera manual un tipo de documento segn la
condicin natural o jurdica del cliente (factura, boleta).
10. El cliente realiza el pago de los artculos adquiridos.
11. Se entrega el tipo de documento al cliente (factura, boleta).
12. El cliente con el tipo de documento (factura, boleta), se acerca a la
vendedora (or) que lo atendi para la entrega del artculo.
13. La vendedora (or) verifica el sello de cancelado por caja y entrega el
articulo u artculos al cliente.

5
14. Los vendedores (as) al finalizar la jornada laboral realizan el consolidado
de sus ventas reportando al encargado del stock y a caja.
15. El encargado del stock recibe los consolidados de las ventas de los
artculos por vendedores.
15.1. El encargado del stock realiza el descargo de los artculos en el
Kardex de control de la venta de los artculos realizado por da.
15.2. El encargado registra en el Kardex los artculos que ingresan al
Stock.
15.3. El encargado al consolidar su Kardex de ingreso y salida de
artculos comunica al representante de la empresa los movimientos
ocurridos durante el da.
15.4. El encargado va telefnica se comunica con los proveedores para
solicitar los artculos, abasteciendo el stock y atendiendo a los pedidos
pendientes.
15.4. El encargado enva el tipo de documento (factura-gua) de los
proveedores a caja para su respectiva cancelacin.
16. El encargado de caja recibe el consolidado de las ventas por precio de
los vendedores.
16.1. Verifica por vendedor el total de las ventas realizadas durante el
da.
16.2. Verifica el total de ventas por da detalladas en los tipos de
documentos (factura, boleta).
16.3. Verifica el total de egresos (pagos a proveedores u otros).
16.4. Registra en un cuaderno el estado de ingresos y egresos durante el
da.
16.5. Comunica al responsable de la empresa los movimientos en
nmeros de las ventas del da.
17. El encargado del stock en el mes realiza los siguientes procesos:
17.1. El consolidado mensual del estado de ingreso y salida de los
artculos.
17.2. El reporte de los artculos solicitados a los proveedores atendidos y
pendientes.

6
 17.3. Enva mediante documento al responsable de la empresa
(administrador) todos los movimientos suscitados durante el mes.
18. El encargado de caja al fin de mes realiza los siguientes procesos:
18.1. El consolidado mensual de los ingresos y egresos de las ventas y
compras.
18.2. El consolidado final de las ventas realizadas por cada vendedor
para determinar su porcentaje de ventas para su pago.
18.3. La informacin se enva al administrador para su evaluacin y a la
vez al contador.
19. La funcin del administrador es:
19.1. Solicitar los movimientos de ventas y compras por da, quincenal y
mensual.
19.2. Solicitar los movimientos del stock de ingresos y salidas de los
artculos por da, quincenal y mensual.
19.3. Enviar la documentacin requerida al contador para los trminos
legales.
19.4. Atender a los proveedores respecto a sus pagos y derivarlos a caja.
Solicitar el movimiento de ventas realizadas por vendedor entre otras
funciones.

El recojo de la informacin cualitativa y cuantitativa se realiz mediante la

tcnica de la entrevista de tipo abierta y cerrada, aplicando como
instrumento el cuestionario, la entrevista se aplic al administrador de la
empresa de Platera y Joyera Max, por conocer el contexto real de la
problemtica del control de las ventas y compras.

2.2 Justificacin:

Determinado el diagnstico de la Empresa Platera y Joyera Max, y

brindar solucin a la problemtica en el control de las ventas y compras que
generan prdida de tiempo y horas hombre, gastos innecesarios en
papelera y otros, insatisfaccin a los usuarios (cliente, vendedores,
encargados, administrador), se plante al administrador desarrollar un

7
sistema de informacin para el control de las ventas y compras en su
primera versin solo a los procesos de ventas y compras, ms no de
facturacin.
Este sistema de control de ventas y compras ser utilizado por los
vendedores (as) y el responsable del stock para su respectivo
mantenimiento y actualizacin de la informacin, de esta manera se estara
brindado solucin a la problemtica de insatisfaccin a los usuarios, prdida
de tiempo de horas hombres y reduccin en los costos que incurren los
procesos manuales.

3. RESPONSABLES DEL PROYECTO

La responsabilidad del proyecto est a cargo de la Srta. Lisbeth Cristina

Napn Santos y cuenta con la colaboracin del siguiente personal:

1. Analista y diseador de sistemas

2. Programador de sistemas
3. Desarrollador de Base de Datos
4. Tcnico en redes y computadoras
5. Especialista en Sistemas Operativos.

4. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo mejorar los procesos del control de las
ventas y compras de la Empresa Platera y Joyera Max, para mejorar la
eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos y resultados en los
tiempos reales requeridos mediante el desarrollo de un sistema de
informacin para el control de ventas y compras. El sistema realizar los
siguientes procesos:
1. Verificar los artculos solicitados por el cliente en la base de datos del
sistema y brindarle una respuesta inmediata si cuentan o no con el
artculo.
2. La entidad artculo detalla el cdigo del artculo la descripcin del artculo,
el stock del artculo, el precio.

8
3. Se toma el pedidos, datos del cliente, y vendedor, va red se enva el
pedido a caja donde le emiten un tipo de documento (ticket).
4. El cliente realiza el pago y luego verifica el pedido.
5. El sistema registra todos los movimientos realizados por los vendedores.
6. El encargado del mantenimiento del sistema y su actualizacin mediante
consultas o reportes tiene la informacin requerida de los movimientos de
ingreso y salida de los artculos.
7. Mediante el reporte realiza las coordinaciones necesarias en solicitar los
artculos a los proveedores.
8. El encargado de caja realiza su consolidad de manera sistematizada de
las ventas y compras durante el da, como el reporte de ventas por
vendedor.
9. El administrador puede solicitar en cualquier momento los movimientos
de caja y stock de los artculos.

Por lo tanto el sistema permite:

1. Registro y almacenamiento de los artculos.

2. Registro y almacenamiento de los datos de los usuarios.
3. Reporte de las ventas diarias.
4. Reporte del estado del stock por da.
5. Reporte del estado de las ventas por da.
6. Reporte de porcentaje de ventas por vendedor.
7. Consultas del estado de los movimientos de los artculos y usuarios.

El sistema de informacin para el control de las ventas y compras se

desarrollar en:
1. El lenguaje de programacin : Visual Studio.Net
2. El sistema de gestor de base de datos : SQL

9
5. OBJETIVOS:

5.1. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Informacin para el Control de Ventas y

compras de la Empresa Platera y Joyera Max.

5.2. Objetivos Especficos

1. Registrar, almacenar y actualizar la informacin de las ventas y

compras
2. Emitir el control de reportes y consultas de las ventas y compras.
3. Reduccin de costos y tiempo
4. Satisfaccin de los usuario

6. UBICACIN DE LA EMPRESA

6.1 Ubicacin
1. Departamento : Lima
2. Provincia : Caete
3. Distrito : Imperial
4. Direccin : Av. La Mar N 227 Intr. N 12
5. Telfono : 581-2476

6.1 Datos de la empresa

1. Propietario : Rosa Santos Cisneros
2. RUC : 10103099671
3. Pgina Web :
4. Direccin Legal : Av. La Mar N 227 Intr. N 12
5. Distrito : Imperial - Caete

7. RGANO O INSTITUCIN RESPONSABLE DEL PROYECTO

JOYERIA PLATERIA MAX

10
8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

8.1. Directos
1. La empresa Platera y Joyera Max
2. La administracin
3. Vendedores
4. Almacn (stock)

8.2. Indirectos
1. Los clientes
2. Los proveedores

9. METAS, RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS

9.1. Metas

1. Desarrollar e implantar el sistema de informacin para el control de

ventas y compras.
2. Cumplir con los plazos establecidos del proyecto.
3. Sistema de interfaz y manejo amigable a los usuarios.

9.2. Resultados

1. Se mejoraron los procesos con la automatizacin de la informacin.

2. Procesos y resultados en tiempos reales.
3. Satisfaccin de los usuarios.
4. Reduccin de los costos que generaban prdida a la empresa.
5. Confiabilidad de los resultados.

9.3. Efectos esperados

1. Eficiencia y eficacia de los procesos y resultados.

2. Reduccin de prdida de horas hombre.
3. Latencia del tiempo.
4. Satisfaccin de los usuarios.

11
10. ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

10.1. Diagrama de Actividades

ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRECEDE DURACION

A ESTUDIO PRELIMINAR ----- 10
B PLANEACION ----- 20
C ANALISIS A 30
D DISEO B 30
E CONSTRUCCIN C,D 30
F PRUEBAS E IMPLEMENTACIN E 10
130

12
10.2. DIAGRAMA DE GANTT
10.3. Diagrama PERT/CPM

2 4
30
0
A

E4=40 FI
10
L4=80
F
E2=10 C
FI 0
1 L2=50 6 7
2 4 10
30
E 0
A B
E1=0 E7=90
L1=0 FI
20 10 30 L7=90
D Evento
F 1
3 FI 5 0 Actividad
1 30 6 7
10
Actividad ficticia
E
B E6=80
L6=80
20
10.2.1. Ocurrencias Tempranas y Tardas 30
D

3 5
E3=20
30
L3=20
E5=50
L5=50
 E Ocurrencia temprana
L Ocurrencia tarda

15
 10.2.2 Ruta Crtica

E2=10 C E4=40
L2=50 L4=80
2 4
30
0
A
E1=0 E7=90
L1=0 FI
10 L7=90
F
FI 0
1 6 7
10
E
B E6=80
L6=80
20 30
D

3 5 E5=50
E3=20
30 L5=50
L3=20

1 RUTA CRITICA B 20 D 30 E 30 F 10 90
10.2.3 Clculo de la Holgura

16
 ACT. EI EF LI LF RC DUR. EI+D LI+D HT HL HI
A 0 10 0 50 F 10 10 10 40 0 0
B 0 20 0 20 V 20 20 20 0 0 0
C 10 40 50 80 F 30 40 80 40 0 -40
D 20 50 20 50 V 30 50 50 0 0 0
E 50 80 50 80 V 30 80 80 0 0 0
F 80 90 80 90 V 10 90 90 0 0 0

Solicita Pedido en stock o

pedido pendiente
Donde: HT>=HL>=HI Realiza pago

1. (HT) HOLGURA TOTAL

CLIENTE = Lf-(Ei+D) VENDEDOR
2. (HL) HOLGURA LIBRE = Ef-(Ei+D)
3. (HI) HOLGURA INDEPENDIENTE = Ef-(Li+D)

Realiza bsqueda del

Solicitud atendida o
artculo
denegada Genera la venta y deriva
Recibe tipo de documento y SICOVECO a caja
11. ANLISIS Y DISEO DEL SISTEMA
pedido
Verifica, actualiza el stock del
11.1 Diagrama deRecepciona
Contexto la informacin del artculo ALMACEN
pedido

documento
enva tipo
Informa sobre el stock de los
Solicita
pedido

pedido y
Atiende

artculos

Genera la emisin
de

de tipo de Solicita reportes

ADMINISTRADOR
CAJA documento
17 Enva reportes

PROVEEDOR
 11.2. Diagrama de Nivel Superior
Enva reporte
VENDEDOR

Atiende pedido

6.
6.
CLIENTE Solicita pedido REPORT
REPORT
AR
AR
Atender reporte de abastecimiento abastec
abastec
imiento
imiento
1.
1. Envo de datos
RECEP
RECEP ARTCULO
CIONA
CIONA
R
R ALMACEN
pedido
pedido Realiza
bsqueda

18
 Pedido aceptado/denegado

2.
2. Revisa stock
BUSCA
BUSCA 7.
7.
R
R VERIFC
VERIFC
Lista de artculos AR
pedido
pedido
informacin requerida AR
stock
stock Mantenimiento, actualizacin,
eliminacin

Envo de datos 3.
3.
GENER
GENER STOCK Pedido atendido
AR
AR
venta
venta 8.
8. Envo de
datos ACTUAL 9.
9.
ACTUAL
IZAR APROVI
APROVI
IZAR
stock SIONAR
SIONAR
Actualiza los datos stock
Envo de datos CAJA
Pedido de artculos

Elaborar tipo de documento

Aviso de entrega de pedido
4.
4. 5.
5. PROVEEDOR
GENER
GENER EMITIR
EMITIR Envo de datos
10.
10.
AR
AR Tipo
Tipo
ORDEN DE Entrega de tipo de documento y PROPO
PROPO
pago
pago de
de
PEDIDO - pedido RCIONA
RCIONA
Doc.
VENTA EnvoDoc.
de datos R
R
CLIENTE reporte
reporte
ADMINISTRADOR ss
TIPO DE
Solicita reportes de ventas y
DOCUMENTO
12. MODELO ENTIDAD RELACIN almacn

19
12.1 MER- ALMACN

12.2 MER- COMPRA

20
21
12.3 MER- VENTAS

12.4 MER- SEGURIDAD

22
23
13. DICCIONARIO DE DATOS

ALMACN
ALMACEN
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdAlmacen Integer Cdigo del responsable de
almacn
Nombre Varchar(20) Nombre y Apellidos del
responsable del almacn
Direccin Varchar(20) Direccin del responsable del
almacn
Telfono Char(10) Nmero telefnico
Fax Char(10) Fax

ARTCULO
ARTCULO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
idArticulo Integer Cdigo del artculo
Descripcin Varchar(20) Descripcin del artculo
Medida Varchar(10) Medida del artculo
Peso Numeric Peso del artculo
PrecioCompra Numeric Precio de la compra
PrecioVenta Money Precio de la venta
PrecioUnitario Money Precio unitario
stockActual Date(20) Stock actual
URLFoto Image Fotografa
Estado Date(30) Estado del artculo

MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
CodMovimiento Integer Cdigo de movimiento
idArticulo Integer Cdigo artculo
idAlmacen Integer Cdigo almacn
Codtipomov Integer Cdigo tipo movimiento
Fecha Datetime Fecha

CODTIPOMOVIMIENTO
CODTIPOMOVIMIENTO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
CodTipoMov Integer Cdigo tipo movimiento
Descripcion Varchar(20) Descripcin
ARTICULO _ ALMACEN

ARTCULO ALMACEN
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
idArticulo Integer Cdigo artculo
idAlmacen Integer Cdigo almacn
Ubicacin Date(25) Ubicacin
StockActual Date(20) Stock actual

INGRESO_ARTICULO
INGRESO ARTICULO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdIngreso Integer Cdigo ingreso
IdAlmacen Integer Cdigo almacn
IdEmpleado Integer Cdigo empleado
Fecha_ingreso datetime Fecha ingreso
PrecioCompra Numeric Precio compra
Cantidad Date(20) Cantidad
Observacion Date(25) Observacin
IdUsuario Integer Cdigo usuario

EMPLEADO
EMPLEADO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdEmpleado Integer Cdigo empleado
Nombre Varchar(20) Nombre empleado
Apellido Varchar(20) Apellido empleado
Direccin Varchar(20) Direccin empleado
IdDistrito Integer Cdigo distrito
DNI Date(8) Documento nacional identidad
Ruc Date(12) Registro nico contribuyente
Telefono Date(10) Telfono
Celular Date(109 Mvil
FechaRetiro Datetime Fecha retiro
FechaNacimiento Datetime Fecha nacimiento
Estado Date(10) estado

DETALLE ORDEN COMPRA

DETALLE ORDEN COMPRA
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
idSucursal Integer Cdigo sucursal
idOrdenCompra Integer Orden de compra
idArticulo Integer Cdigo artculo
PrecioUnitario Money Precio unitario
Cantidad Date(10) Cantidad
Subtotal Money Subtotal

25
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
idNotaCompra Integer Cdigo compra
idEmpresa Integer Cdigo empresa
IdLocal Integer Cdigo local
idModoPago Integer Modo pago
idProveedor Integer Cdigo proveedor
tipoDocumento Varchar(20) Tipo documento
CPR_NUM_DOCUM Varchar(20) Numero documento
idAlmacen Integer Cdigo almacn
Almacen_Empresa Varchar(20) Almacn empresa
idLocalEmpresa Integer Cdigo local empresa
CPR_FECHA_EMISION Varchar(20) Fecha emisin

NOTA DE COMPRA
NOTA COMPRA
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdEmpresa Integer Cdigo empresa
idLocal Integer Cdigo local
idNotaCompra Integer Cdigo nota compra
Tipomovimi Varchar(209 Tipo movimiento
fechaEmision Datetime Fecha emisin
Dateasunto Varchar(20) Asunto
IGV numeric Impuesto general a las ventas
Montototal Nomey Monto total
Observacion Char(20) Observacin
Usuarioid Integer Cdigo usuario
Estado Char(10) Estado

CATEGORIA
CATEGORA
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
idCategoria Integer Cdigo de categora
nombre Varchar(20)| nombre

PROVEEDOR
PROVEEDOR
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdProveedor Integer Cdigo de proveedor
Nombre Varchar(20) Nombre proveedor
Representante Varchar(20) Nombre representante
Direccion Varchar(209 Direccin
Ruc Char(12) Registro nico contribuyente
Telefono Char(10) Telfono
Fax Char(109 Fax
Email Varchar(35) Correo electrnico
PagWeb Varchar(35) Pgina web

26
ORDEN PEDIDO
ORDEN PEDIDO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
NroPedido Varchar(25) Numero de pedido
IdCliente Integer Cdigo cliente
ClienteNombre Varchar(20) Nombre cliente
ClienteRuc Char(12) Ruc cliente
ClienteDireccion Varchar(20) Direccin cliente
ClienteDNI Char(8) Dni cliente
FechaPedido Datetime Fecha pedido
FechaEntrega Datetime Fecha entrega
IdEmpleado Integer Cdigo empleado
SubTotal Money Sub total

ORDEN PEDIDO DETALLE

ORDEN DETALLE PEDIDO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
NroPedido Integer Numero de pedido
IdArticulo Varchar(20) Cdigo de artculo
Cantidad Char(20) Cantidad
PrecioUnitario Money Precio unitario
SubTotal Money Sub total

VENTAS
VENTAS
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
NroPedido Integer Numero pedido
NroDocumento Integer Numero documento
CodTipoDoc Integer Cdigo tipo documento
IdCliente Integer Cdigo cliente
FechaEmsion Datetime Fecha emisin
FechaEntrega Datetime Fecha entrega
IdEmpleado Integer Cdigo empleado
SubTotal Money Sub total
IGV Numeric Impuesto general a las ventas
Total Money Total
Estado Varchar(20) Estado

DISTRITO
DISTRITO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdDistrito Integer Cdigo distrito
Nombre Varchar(20) Nombre
Estado Varchar(20) Estado

27
CLIENTE
CLIENTE
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdCliente Integer Cdigo cliente
Nombre Varchar(20) Nombre
Apellido Varchar(20) Apellido
Direccion Varchar(20) Direccin
Telefono1 Char(10) Telfono 1
Telefono2 Char(10) Telfono 2
DNI Char(8) Documento nacional identidad
RUC Char(12) Registro nico contribuyente
EmailCli Varchar(35) Correo electrnico
Estado Char(1) Estado civil
IdDistrito Integer Cdigo distrito
FechaRegistro Datetime Fecha registro
Usuario Char(35) Usuario
Password Char(10) Contrasea
UrlFoto Image Imagen

LINEA
LINEA
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdLinea Integer Cdigo lnea
IdCategoria Integer Cdigo categora
Nombre Varchar(209 Nombre

USUARIO
USUARIO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
IdUsuario Integer Cdigo usuario
IdEmpleado Integer Cdigo empleado
Nombre Varchar(20) Nombre
UserName Varchar(20) Nombre de usuario
Clave Char(10) Contrasea
Estado Char(1) Estado

ROLES
ROLES
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
RolId Integer Cdigo rol
RolNombre Varchar(20) Rol nombre
Descripcion Varchar(20) Descripcin

ROLUSUARIO
ROLUSUARIO
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
UserId Integer Cdigo de usuario
RolId Integer Cdigo rol
ROLSYSMENU
ROLSYSMENU
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
RolId Integer Cdigo rol
SysId Integer Cdigo sistema
Estado Char(1) Estado

SYSMENU
SYSMENU
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
SysId Integer Cdigo sistema
SysNombre Varchar(20) Nombre
SysNivel Varchar(20) Nivel

SUCURSALES
SUCURSALES
NOMBRE DE CAMPOS TIPOS DE DATOS DESCRIPCIN
SucursalId Integer Cdigo sucursal
Nombre Varchar(20) Nombre
Direccion Varchar(20) Direccin
RUC Char(12) Registro nico contribuyente
Telfono Char(10) Telfono
Fax Char(10) Fax
Foto Image Foto
UrlFoto Image Foto
IdEmpleado Integer Cdigo empleado

29
14. PRESUPUESTO

14.1. Estudio de costo beneficio

COSTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

TIEMPO RUBROS MATERIALES HERRAMIENTAS SERVICIOS RECURSOS OTROS
HUMANOS IMPREVISTOS
ETAPAS OFICINAS INFORMTICOS INTERNET RED EQUIPOS CONSUMO ANALISTA
DE DE PROGRAMADOR
CMPUTOS ENERGA
1 PLANIFICACIN 30.00 20.00 40.00 35.00 20.00 500.00 20.00
2 ANLISIS 20.00 20.00 40.00 35.00 20.00 500.00 20.00
3 DISEO 20.00 20.00 40.00 35.00 20.00 500.00 20.00
4 CONSTRUCCIN 20.00 20.00 40.00 35.00 20.00 500.00 20.00
5 PRUEBAS 10.00 10.00 20.00 35.00 10.00 250.00 10.00
IMPLEMENTACIN
MANTENIMIENTO
TOTALES PARCIALES 100.00 90.00 180.00 175.00 90.00 2,250.00 90.00
TOTAL GENERAL 2,975.00

30
14.2. COSTO DE OPERACIN:

ANTES:
TIEMPO RUBROS MATERIALES HERRAMIENTAS SERVICIOS RR.HH OTROS
ETAPAS OFICINA INFORMTICA INTERNET RED EQUIPO CONSUMO TELFONO ANALISTA IMPREVISTOS
DE DE
CMPUTO ENERGA
X MES OPERACIN S/. 190.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 1500.00 S/.0.00
TOTAL S/ 1,990.00

DESPUS:
TIEMPO RUBROS MATERIALES HERRAMIENTAS SERVICIOS RR.HH OTROS
ETAPAS OFICINA INFORMTICA INTERNET RED EQUIPO CONSUMO TELFONO ANALISTA IMPREVISTOS
DE DE
CMPUTO ENERGA
X MES OPERACIN S/. 30.00 S/. 20.00 S/. 50.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 700.00 S/.0.00
TOTAL S/. 840.00

31
14.3 Beneficio del proyecto
14.4. Retorno de la inversin N TANGIBLE (RI)
DESCRIPCIN IMPORTE
14.5. Valor Actual Neto (VAN) 2%
1 AHORRO DE PAGO DE S/. 800.00
PERSONAL
2 AHORRO EN MATERIALES DE S/. 160.00
OFICINA
3 AHORRO EN MATERIALES S/. 130.00
INFORMTICOS
4 OTROS S/. 00.00
SUBTOTAL S/. 1,090.00

INTANGIBLE
DESCRIPCIN IMPORTE
1 AHORRO DE TIEMPO S/. 0.00
2 SATISFACCIN DE LOS S/. 0.00
ASOCIADOS
3 INCIDENCIA DE ERRORES EN S/. 0.00
REPORTE
4 OTROS S/. 0.00
SUBTOTAL S/. 0.00
TOTAL S/. 1,090.00
VAL SIGNIFICADO DECISIN A TOMAR
OR

VAN La inversin producira ganancias por El proyecto puede aceptarse

>0 encima de la rentabilidad exigida (r)

VAN La inversin producira ganancias por El proyecto debera rechazarse

<0 debajo de la rentabilidad exigida (r)
VAN La inversin no producira ni ganancias Dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida (r), la decisin debera
=0 ni prdidas basarse en otros criterios, como la obtencin de un mejor posicionamiento en el mercado u otros factores.

34
15. FINANCIAMIENTO

El proyecto ser financiado en su totalidad por la empresa.

16. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto tiene sostenibilidad porque su aplicacin y ejecucin

ayudarn a la automatizacin de los procesos y obtener las respuestas en
tiempos reales, con la informacin precisa que se requiera.

17. MTODO DE BSQUEDA

17.1. Entrevista:

Ficha de Entrevista
Datos:
1 Cdigo de la entrevista
2 Empresa
3 Objetivo
4 Entrevistado
5 Cargo
6 Entrevistador
7 Colaborador
8 Lugar
9 Fecha
10 Hora inicio y trmino
Preguntas:
1 Cmo se realizan las ventas?
2 Cmo se realiza el control de las ventas?
3 Cul es el proceso de bsqueda de informacin de los artculos?
4 Cmo se lleva el control del stock?
5 De qu manera se realizan los reportes diarios y mensuales?

36
17.2. Cuestionario:

Cuestionario cuantitativo aplicado a los usuarios (vendedores, almacenero y

caja).
PREGUNTAS
1. Qu cantidad de clientes atiende por da?
a) 0 a 5
b) 5 a 10
c) 10 a 20
d) 20 a ms
2. Qu cantidad de productos vende por da?
a) 0 a 5
b) 5 a 10
c) 10 a 20
d) 20 a ms
3. Qu cantidad de ordenes pedido genera por da?
a) 0 a 5
b) 5 a 10
c) 10 a 20
d) 20 a ms
4. Qu cantidad de ordenes venta genera por da?
a) 0 a 5
b) 5 a 10
c) 10 a 20
d) 20 a ms
5. Qu cantidad de tipo de documentos se emiten por da?
a) 0 a 5
b) 5 a 10
c) 10 a 20
d) 20 a ms

37
 Fig. 1

Esta pantalla nos muestra las opciones el usuario y contrasea para ingresar
al sistema.

Fig. 2

Esta pantalla nos muestra las opciones que tiene el administrador para
designar los roles, permisos para los usuarios del sistema.

Fig. 3

Esta pantalla nos muestra una de las opciones de los contenidos que podr
tener dependiendo del rol asignado.

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 LISTA DE TRMINOS

Terminologas Bsicas
Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemticamente para su posterior uso
Hardware: Partes tangibles de un sistema informtico sus componentes son:
elctricos, electrnicos, electromecnicos y mecnicos.
Lenguaje de Programacin: Es un idioma artificial diseado para expresar
computaciones que pueden ser llevadas a cabo por mquinas como las
computadoras.
Sistema: Conjunto de componentes que trabajan juntos para conseguir un objetivo.
Software: Conjunto de componentes lgicos que hacen posible la realizacin de
tareas especficas.
Redes de Computadoras: Es un conjunto de equipos informticos conectados
entre s por medio de dispositivos fsicos que envan y reciben impulsos elctricos,
ondas electromagnticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la
finalidad de compartir informacin y recursos y ofrecer servicios.
Sistemas Operativos: Programa o conjunto de programas que efectan la gestin
de los procesos bsicos de un sistema informtico, y permite la normal ejecucin
del resto de las operaciones.

Diagrama de Flujo de Datos

Almacn de datos: Componente del diagrama de flujo de datos (DFD) que
describe los almacenes de los datos en los sistemas.
Diagrama de contexto: Mtodo que ilustra como fluyen los datos en el sistema.
Diagrama de nivel superior: Expandir un proceso en procesos ms detallados.
Diccionario de datos: Es un listado organizado de todos los datos pertinentes en
el sistema.
Entidad externa: Objeto externo al mbito del sistema.
Flujo de datos: Datos que fluyen entre procesos, almacenes de datos y entidades
externas.
Proceso: Componente del DFD que describe como se transforman los datos de
entrado en datos de salida.

39
Modelo Entidad Relacin
Atributos: Propiedades de las entidades y relaciones.
Cardinalidad: Es un indicador, que especifica, cuantos objetos de una entidad, se
relacionan con, cuantos objetos de otra entidad.
Conjunto entidad: Componente del E/R que describe un conjunto de objetos con
las mismas propiedades.
Clave relacional: Conjunto de atributos cuyos valores identifican una nica fila de
la relacin.
Entidades: Cosas distinguibles en la empresa.
Modelo entidad relacin: Un modelo de datos del sistema.
Modelo conceptual: Describe las caractersticas principales de los datos de un
sistema.
Normalizacin: Se refiere a la manera en que los atributos son agrupados en los
esquemas de relaciones de una base de datos, a fin de evitar anomalas y
problemas que pueden ocurrir con los datos.
Relacin: Un enlace o vnculo conceptual, que une un objeto de una entidad con
uno de otra entidad.
Administracin del Proyecto:
Actividad: Es un trabajo que se debe llevar a cabo como parte de un proyecto
Actividad ficticia. Actividades imaginarias que existen dentro del diagrama de red,
slo con el propsito de establecer las relaciones de precedencia y no se les asigna
tiempo alguno, es decir, que la actividad ficticia permite dibujar redes con las
relaciones de precedencia apropiadas, se representa por medio de una lnea
punteada.
Diagrama de red. Es una red de crculos numerados y conectados con flechas,
donde se muestran todas las actividades que intervienen en un determinado
proyecto y la relacin de prioridad entre las actividades en la red.
Diagrama de GANTT: Tcnica grfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de
dedicacin previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo
total determinado.
Diagrama de PERT: Es una tcnica de redes utilizada para programar y controlar
programas a realizar.
Diagrama CPM: Es uno de los sistemas que siguen los principios de redes, que fue
desarrollado en 1957 y es utilizado para planear y controlar proyectos.
Evento: Son los crculos numerados que forman parte del diagrama de red y
representan el principio y el fin de las actividades que intervienen en el proyecto.

40
Holgura: Es el tiempo libre en la red, es decir, la cantidad de tiempo que puede
demorar una actividad sin afectar la fecha de terminacin del, proyecto total.
Holgura total: Es el exceso de tiempo disponible con respecto a la duracin
de una actividad.
Holgura libre: Cuando dos actividades estn seriadas.
Holgura independiente: Equivalente al tiempo que podemos posponer la
ejecucin de una actividad determinada sin afectar las fechas prximas de
las actividades subsecuentes.
Lista de actividades: Es una lista cuidadosa y ordenada donde se recopilan todas
las diferentes actividades que intervienen en la realizacin de un proyecto.
Predecesor inmediato. Es una actividad que debe preceder (estar antes)
inmediatamente a una actividad dada en un proyecto, tambin nombradas
prioridades inmediatas.
Ruta critica: Camino es una secuencia de actividades conectadas, que conduce
del principio del proyecto al final del mismo, por lo que aquel camino que requiera
el mayor trabajo, es decir, el camino ms largo dentro de la red, viene siendo la ruta
crtica o el camino crtico de la red del proyecto.
Rama: Son las flechas que forman parte del diagrama de red y significan las
actividades en el proyecto.

BIBLIOGRAFA

41
Hawryszkiewycz, I. (2010). Introduction to systems analysis and design
Australia: Prentice Hall of Australia Pty. Limited

Hawryszkiewycz, I. (2010). Recogida de la informacin. Introduction to systems

analysis and design (pp. 41 51).
Australia: Prentice Hall of Australia Pty. Limited

Hawryszkiewycz, I. (2010). Comienzo de un proyecto. Introduction to systems

analysis and design (pp. 53 67).
Australia: Prentice Hall of Australia Pty. Limited

Hawryszkiewycz, I. (2010). Diagrama de flujo de datos. Introduction to systems

analysis and design (pp. 69 102).
Australia: Prentice Hall of Australia Pty. Limited

Hawryszkiewycz, I. (2010). Descripcin de datos. Introduction to systems analysis

and design (pp. 109 133).
Australia: Prentice Hall of Australia Pty. Limited

Hawryszkiewycz, I. (2010). Diseo de la base de datos. Introduction to

systems analysis and design (pp. 225 242).
Australia: Prentice Hall of Australia Pty. Limited

NDICE

42
1. Introduccin 3
2. 1. Nombre del proyecto 4
3. 2. Diagnstico y justificacin 4
a. 2.1. Diagnstico 4
b. 2.2. Justificacin 7
4. 3. Responsable del proyecto 8
5. 4. Descripcin del proyecto 8
6. 5. Objetivos 10
a. 5.1. Objetivo General 10
b. 5.2. Objetivos Especficos 10
7. 6. Ubicacin de la empresa 10
a. 6.1. Ubicacin geogrfica 10
b. 6.2. Datos de la empresa 10
8. 7. rgano o institucin responsable del proyecto 10
9. 8. Beneficiarios directos e indirectos 11
a. 8.1. Beneficiarios directos 11
b. 8.2. Beneficiarios indirectos 11
10. 9. Metas, Resultados y Efectos Esperados 11
a. 9.1. Metas 11
b. 9.2. Resultados 11
c. 9.3. Efectos esperados 11
11. 10. Administracin del Proyecto 12
a. 10.1. Cronograma de actividades 12
b. 10.2. Diagrama de Gantt 13
c. 10.3. Diagrama Pert/Cpm 14
i. 10.3.1. Ocurrencias tempranas y tardas 15
ii. 10.3.2. Ruta crtica 16
iii. 10.3.3. Clculo de la holgura 17
12. 11. Anlisis y Diseo del Sistema 18
a. 11.1. Diagrama de Flujo de Datos 18
i. 11.1.1 Diagrama de contexto 18
ii. 11.1.2 Diagrama de nivel superior 19

43
13. 12. Modelo Entidad Relacin 20
a. 12.1 Modelo lgico y fsico 20
b. 12.2 MER Compra 21
c. 12.3 MER Ventas 22
d. 12.4 MER Seguridad 23
14. 13. Diccionario de Datos 24
15. 14. Presupuesto 30
a. 14.1. Estudio de Costo Beneficio 30
b. 14.2. Costo de Operacin 31
c. 14.3. Beneficio del Proyecto 32
d. 14.4. Retorno de la Inversin 33
e. 14.5. Valor Actual Neto 33
16. 15. Financiamiento 34
17. 16. Continuidad y Sostenibilidad del Proyecto 34
18. 17. Mtodo de Bsqueda 34
a. 17.1. Entrevista 35
b. 17.2. Cuestionario 36
19. Interfaz 37
20. Lista de Trminos 38
21. Bibliografa 41

44