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DE TARMA
30-12-2014
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
NDICE DE CONTENIDO
Portada 0
Acuerdo de Concejo de Aprobacin 1
ndice 2
Equipo Tcnico de Formulacin 4
Estructura Orgnica 5
PRESENTACIN 6
I. MARCO LEGAL 7
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Subgerencia de Presupuesto
Coordinacin y apoyo
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rgano de Control
Institucional
Empresa Municipal de
Salud S.A.C.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRESENTACIN
El POI 2015, como instrumento del presupuesto por resultados, est estructurado para
que los gastos se cian exclusivamente a los productos y actividades programadas y
peridicamente se medir a travs del monitoreo trimestral y evaluacin semestral informando y
alertando de algunas desviaciones o incumplimientos a fin de que las unidades orgnicas
responsables tomen acciones inmediatas a fin de alinearse a los objetivos propuestos para el
ejercicio.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I
MARCO LEGAL
II
MARCO ESTRATGICO
Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos
los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su
mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado,
eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es
dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e
invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la
economa mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen
mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORTALEZAS (F)
Cmo estamos organizados:
Buena imagen de la institucin
Existe trabajo en equipo
Publicacin de ordenanzas conforme a Ley
Una buena funcin administrativa y econmica
M Existe un grupo de trabajadores unidos
I Tiene equipo humano dispuesto a prestar servicios en un rea
C Personal con capacidades e informacin al profesional en las reas
R Compromiso para un desarrollo urbano
O
Respaldo de otras instituciones estatales
A
Institucin netamente de servicios y recursos
M
B Mayor recaudacin para el desarrollo del Municipio
I Identificacin de los trabajadores con su centro de trabajo
E Contar con un presupuesto la Municipalidad.
N Contar con proyectos de Plan de Obras.
T Recursos econmicos, tecnolgicos y humanos con los que contamos
E Puntualidad de los trabajadores
Existe conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales
El personal con deseos de superacin
Existe capacidad de gestin, alcalde con experiencia en gestin municipal
Experiencia laboral en las distintas reas por parte de los nombrados
Flexibilidad del personal a los cambios estructurales
Personal capacitado, idneo y competitivo
Solidaridad de los Policas Municipales
Respaldo de autoridades en actuacin dentro del marco legal
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OPORTUNIDADES (O)
Procesos sociales, econmicos, polticos, etc. relacionados con la poblacin
Comunicacin con la poblacin mediante el Buzn de sugerencias
Participacin de autoridades civiles y militares
Dar seguridad y confianza a la poblacin
Acercamiento a la poblacin
Poblacin dispuesta a coordinar y apoyar a la municipalidad
M Aprovechar la participacin de la sociedad civil
A Existencia de organizaciones de la sociedad civil
C Tendencia mundial de conservacin del medio ambiente
R Organizaciones civiles, consorcios,
O
plataformas, CTI
A
Diversas instituciones dispuestas a financiar proyectos viables
M
B Canalizar los recursos de las ONGs.
I Cooperacin Tcnica Internacional
E Buenas relaciones interinstitucionales
N Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos
T El mercado
E Apertura de nuevos circuitos tursticos
Aprovechamiento adecuado de faja marginal (Ecoturismo)
Gran potencial turstico
Organismos del Estado
Convenios con instituciones educativas para instruir sobre una ciudad limpia
Cooperacin interinstitucional dispuesta a invertir en la zona
Buenas relaciones interinstitucionales
Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos
Coordinacin con la PNP para su atencin las 24 horas.
Instituciones trabajando por la preservacin de los RR.NN. y medio ambiente
M DEBILIDADES (D)
I Cmo estamos organizados:
C Falta de implementos de oficina
R
Impuntualidad en entrega de trabajos y labores
O
Falta de Capacitacin al personal
A
M Desconocimiento de los instrumentos de gestin (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, ETC.)
B que se encuentran desactualizados.
I Lentitud en el flujo de documentos
E Falta de identificacin con su institucin de algunos trabajadores.
N La no prestacin de servicios en momentos oportunos.
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AMENAZAS (A)
Procesos sociales, econmicos, polticos, etc. que afectan a la poblacin
Poblacin renuente a pagar sus impuestos
Ingresos exiguos de la poblacin contribuyente
Protestas por haber medidas tributarias
Falta de conciencia tributaria
Falta de seguridad ciudadana
M Protestas y falta de colaboracin de organizaciones sociales
A Despidos laborales
C Falta de coordinacin con la poblacin
R Poblacin con desconocimiento y renuente al cumplimiento de la normatividad
O Conformacin de frentes de defensa de transportistas
A
Poblacin disconforme
M
Desconfianza de la poblacin
B
I Publicidad negativa en los diferentes medios de comunicacin
E Deficiente participacin ciudadana
N Imagen negativa de la poblacin hacia la institucin
T Falta de sensibilizacin de la poblacin
E Falta de credibilidad de las autoridades
Organizaciones polticas de oposicin
Desastres naturales
Excesivo gasto en proteccin por inadecuado uso de los recursos naturales
Poblacin no respeta parques y jardines
Organismos del Estado
Centralizacin de los recursos
Descentralizacin lenta
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EJE 3: AMBIENTAL
OBJETIVO
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3.1 ARTICULACIN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Eje 6:Conservacin y aprovechamiento sostenible Promover la proteccin y Eje 4: Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el
de los recursos naturales y la biodiversidad, con conservacin del medio ambiente Ambiental/Conservacin desarrollo ptimo de servicios pblicos y estableciendo
un enfoque integrado y ecosistmico, y un Eje 3:Ambiental y mejora del ambiente entornos saludables.
ambiente que permita una buena calidad de vida Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un
para las personas y la existencia de ecosistemas servicio eficiente y preventivo
saludables, viables y funcionales en el largo plazo
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Se presenta seis polticas institucionales, que tiene como marco referencial la visin misin del
Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratgico Institucional:
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INTEGRIDAD Y
RESPETO
Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y
confianza, actuando en un marco de absoluto respeto a la persona en el proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el respeto de los
derechos a la defensa y al debido procedimiento
PROBIDAD
EFICIENCIA E
IDONEIDAD
Brindar calidad en cada una de las funciones a cumplir fortalecidos de una capacitacin slida y
permanente
RACIONALIDAD
Racionalidad y eficiencia hacia una gestin para resultados, con transparencia, austeridad y
priorizando la inversin
TRANSPARENCIA
Propiciar espacios de concertacin en todo el accionar de la gestin municipal, la sociedad civil
ejerce su derecho a la participacin ciudadana
JUSTICIA Y EQUIDAD
Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en todo momento. Cumplir las
funciones administrativas con justicia y equidad
(Cdigo de tica de los trabajadores aprobado mediante Decreto de Alcalda N 008-ALC-MPT/2010 y en la Ley N 27815 Ley del
Cdigo de tica de la Funcin Pblica)
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GERENCIA MUNICIPAL
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL
ENTORNO
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANALISIS DEL ENTORNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
ANALISIS DEL INTERNO
EL Jefe de OCI, goza de independencia al pertenecer a Poca capacidad operativa para la ejecucin de las
la Contralora General de la Repblica. acciones de control (Auditores y Especialistas).
MISIN
Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de
Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economa de sus actos y operaciones, as como el logro de
sus resultados, mediante la ejecucin de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en
cumplimiento del Plan Anual de Control; as como de asesora de carcter no vinculante para contribuir
con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.
ESTRATEGIAS
Fomentar un adecuado nivel de coordinacin entre el jefe del OCI y el titular de la entidad
Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, polticas y
procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles
generales del sistema de informacin computarizada, que reflejen un ambiente de control
Interno dentro de la entidad.
Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los
objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.
Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y
fortalecer las acciones de control institucional.
COMPROMISOS
Planificar y Ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en
el Plan Anual de Control para el ao 2014
Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental Persiguiendo la
implementacin de las recomendaciones resultantes de las acciones de control
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
El no contar con personal de apoyo y asistencial
Se tiene el recurso humano de la encargada del idneo y con aptitud para el desempeo de las
Despacho que cuenta con experiencia y conocimiento funciones crea deficiencias en el orden y seguimiento
ANLISIS DEL ENTORNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
ANLISIS DEL
INTERNO
Contar con el encargado de este Despacho quien al falta de personal adscrito profesional
estar capacitado y tener experiencia desempea especializado as como de personal de apoyo, y
con eficiencia y diligencia las funciones en defensa mobiliario acorde a la poca y tecnologa.
de la Entidad Edil.
MISIN
Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los
derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las instancias que correspondan y cuando se actu como
demandante, demandado, denunciante o parte civil.
ESTRATEGIAS
Apersonarse en todos los procesos, hecho que permitir hacer un seguimiento constante y conocer el estado de los
mismos; disear una estrategia de defensa que permita en el menor uso de actos procesales dirimir un hecho
judicializado o en litis a fin de evitar perjuicio econmico a la Municipalidad Provincial.
COMPROMISOS
Sincerar la intervencin de la Municipalidad Provincial en determinados procesos a fin de verificar si esta conllevara
un beneficio o un perjuicio, para cuyo efecto debe realizarse informes u opiniones tcnico legales enmarcadas dentro
de la norma vigente y nuestra Ley Orgnica, realizando un anlisis costo - beneficio , con absoluta objetividad y
profesionalismo ; con ello se evitaran acciones inoficiosas y se dara paso a desempear las funciones propias de
defensa en las acciones de mayor envergadura e importancia con el nico propsito de proteger y cautelar la
Municipalidad Provincial.
RECOMENDACIONES
Se debe otorgar las condiciones de recurso humano, mobiliarias y tecnolgicas a fin de obtener ptimos
resultados de esta Procuradura Municipal que es un ente importante que contribuye con los fines de la
Municipalidad.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL
1.
ENTORNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Profesionalismo del personal (funcionario,
ANLISIS DEL INTERNO
MISION
COMPROMISOS
Reducir el menor tiempo posible en el pronunciamiento legal de los Informes.
RECOMENDACIONES
. Proponer curso de capacitacin especializada para la Gerencia de Asesora Jurdica.
. Solicitar cambio de lugar de oficina, en ambiente ms adecuado.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL ENTORNO
Propondremos instrumentos de gestin para una toma de decisiones que nos permita ser una municipalidad con
excelencia que cuenta con personal motivado y que participe en el desarrollo de una organizacin municipal
Plantearemos el uso de tecnologas de informacin y comunicacin en forma integrada
Haremos proyectos de inversin cumplan con el rol: satisfacer necesidades de la poblacin
Optimizaremos las solicitudes de gastos
RECOMENDACIONES
Cada rea debe presentar proyectos de los procesos para delinear y ordenar sus procedimientos
Se establezca una poltica de remuneraciones y contrataciones para incentivar al personal
Se dote de infraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida del trabajador municipal
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SECRETARA GENERAL
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL ENTORNO
Gestionar los proyectos de plataforma en atencin al ciudadano y la implementacin del archivo general
Contar con infraestructura adecuada para el buen funcionamiento del archivo general
Se dote de personal de apoyo para agilizar la documentacin de los procedimientos administrativos.
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GERENCIA DE ADMINISTRACIN
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Infraestructura inadecuada e inhabitable que
ANLISIS DEL ENTORNO
Comunicacin fluida y oportuna con los atenta contra la salubridad y salud de los
organismos pblicos trabajadores ( Casona Municipal)
Normas legales emitidas por las instituciones Presin constante de los ciudadanos para el apoyo
pblicas que fortalecen el sistema de maquinarias y otros.
administrativo
Sistemas Tecnolgicos implantados por las
instituciones pblicas. Constantes Restricciones Presupuestales.
Coordinacin constantes con el Crticas destructivas de algunos medios de
CONECTAMEF comunicacin
Implementacin del Software de Inventario Insuficiente coordinacin para el traslado de
Mobiliario Institucional SIMI. bienes muebles inventariados
Carencia de soporte tcnico del SIMI
FORTALEZAS DEBILIDADES
Contamos con personal dinmico Mnimo presupuesto para el saneamiento fsico de
comprometido con el trabajo y con bienes inmuebles, mantenimiento de locales y
ANLISIS DEL INTERNO
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GERENCIA DE RENTAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Coordinacin con la fiscala, gobernacin, PNP Poblacin con falta de conciencia tributaria,
para el procedimiento coactivo ocasionando altos ndices de morosidad.
ANLISIS DEL
Coordinacin con otras entidades del sector Predios sin numeracin , lo cual dificulta la ubicacin
ENTORNO
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANALISIS DEL ENTORNO
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
Realizacin de convenios y/o alianzas estratgicas en
Recorte de disponibilidad presupuestaria
ANALISIS DEL
instituciones y organizaciones
ENTORNO
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
Apoyo de las Organizaciones de Registro Desinters y/o falta de informacin de los
Nacional de Identidad y Estado Civil. familiares de algunas personas en la
formalizacin de los Registros
Coordinacin y apoyo Tcnico de la RENIEC Y Cambio en la normatividad legal judicial en
PNP asuntos de la formalizacin de Registros de sus
Hechos Vitales
Leyes y reglamentos nacionales para mejorar la Incremento en el nmero de accidentes de
administracin y las funciones de control, trnsito en la ciudad debido a que los
gestin y fiscalizacin del transporte y trnsito conductores y/o peatones no respetan las
terrestre. normas elementales de trnsito.
Apoyo de la PNP y la SUTRAN para la Infraestructura vial totalmente deteriorada con
fiscalizacin del servicio de transporte. ausencia de componentes tcnicos adecuados.
ANLISIS DEL ENTORNO
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FORTALEZAS DEBILIDADES
Equipo Informtico y de comunicacin adecuado Falta de Capacitacin respecto al Sistema de Registro en
lnea del Registro de Identidad y Estado Civil
Personal con experiencia respecto a la aplicacin de las Carencia de Soporte Tcnico adecuado (Software)
normas y disposiciones emanadas de la RENIEC
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MISIN
Dar fe de los actos y hechos del estado civil de las personas, otorgando identidad, origen, seguridad y certeza jurdica
conforme a ley de la materia y a su reglamento garantizando la legalidad del Registro Civil, con estndares de calidad de
servicio orientado a los usuarios. Actualizar las inscripciones de identificacin de personas naturales, Nacimiento,
Defuncin y Matrimonios
Garantizar la fluidez y seguridad del trnsito terrestre de personas y vehculos y del transporte pblico y privado
mediante la planeacin, organizacin y control del trnsito municipal, la aplicacin de las normas que regulan esta
materia, la imposicin de sanciones y multas correspondientes a las infracciones y la organizacin gil y eficiente del
registro de vehculos y conductores de conformidad con las competencias asignadas por la ley y los reglamentos.
La participacin de autoridades, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y poblacin; a fin de disminuir la delincuencia
dentro de nuestra Provincia, COPROSEC CODISEC.
Promover la concientizacin del cuidado del Medio Ambiente, la limpieza y el ornato pblico de la ciudad y la prevencin
de la salud en todos sus niveles, mediante el uso racional de los recursos con que dispone, involucrando a empresarios,
autoridades y sociedad civil organizada en la realizacin de actividades y planes concertados orientados al desarrollo
integral, sostenible y armnico de la Provincia.
ESTRATEGIAS
Facilitar el acceso Universal y gratuito del Registro
Fortalecimiento de capacidades de Registros Civiles por el CAER
Orientar y liderar la formulacin de las polticas del transporte y la movilidad tanto de personas como de vehculos en la
jurisdiccin del Distrito y la Provincia de Tarma
Ser una dependencia con la capacidad humana, tcnica e institucional para concebir y dirigir el trnsito y el transporte de
una manera eficiente.
Fortalecer la organizacin vecinal como garanta de prensin del delito
Promover el desarrollo y satisfaccin del manejo de Residuos Slidos
Sensibilizacin adecuada por todo tipo de medios de Comunicacin e instituciones Educativas
Calendarizar los eventos para una oportuna recoleccin y Disposicin Final de RRSS
Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestin de los RRSS
Minimizar la generacin, mejorar la segregacin, recoleccin selectiva y reciclaje de residuos slidos del mbito municipal
COMPROMISOS
Mejorar la atencin buscando Homogeneizar los criterios en el registro civil para una adecuada identificacin de los
hechos vitales por parte de los usuarios, aplicando la implicacin administrativa
Ordenar el sistema de trnsito y transportes en la jurisdiccin del Distrito y la Provincia de Tarma.
Hacer ms eficiente la labor administrativa de la Sub Gerencia de Trnsito y Transportes
Tener un Provincia Segura y sin Delincuencia
La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pblica tiene el compromiso de ser lder en cuanto a polticas, actividades
y promocin en cuanto a proteccin del Medio Ambiente, Salubridad Poblacional, Ornato Pblico y prevencin de la Salud,
el saneamiento ambiental y limpieza pblica, haciendo uso de nuevas tecnologas, sistemas de informacin y un equipo
humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo tico, donde la gobernabilidad, competitividad, equidad y el
enfoque estratgico est presente en el trabajo municipal.
RECOMENDACIONES
Implementar propuestas que tengan como meta el incremento de cobertura y precisin en el Sistema Registral
Capacitacin al Personal en TIC y manejo de sistemas informticos especiales
Se recomienda dar la prioridad para que a travs de mayores ingresos se puedan realizar los ajustes presupuestarios
pertinentes; para atender lo necesario. En este caso el Instrumento de Planificacin PLAN REGULADOR DE RUTAS, ya que
solo se ha previsto como gasto para la elaboracin de dicho documento un monto irrisorio debido a que el presupuesto es
limitado para el resto de actividades y metas operativas.
Asistente social programas sociales y violencia familiar en seguridad ciudadana.
Fortalecer las estrategias de relacionamiento con la poblacin organizada
Equipar con herramientas de gestin y equipos de monitoreo, fiscalizacin y monitoreo ambiental
Reestructurar la Subgerencia de Medio Ambiente con la creacin con la implementacin de la Unidad de Gestin de
Residuos Slidos URS
Personal asignado a Guardianas no deben pertenecer a pliego presupuestal de Limpieza pblica.
Crear la Unidad de Parque y Jardines y la Unidad de Gestin Ambiental Municipal
Evaluacin de desempeo al personal de limpieza publica
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5.2 ALCALDA
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Instaurar las polticas y los lineamientos mas adecuados para dirigir y orientar la administracin municipal a travs de la planeacin, organizacin, ejecucin, evaluacin y
MISIN supervisin de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgnicas de la entidad Municipal
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economa de sus actos y
operaciones, as como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control;
MISIN as como de asesora de carcter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
03 Planeamiento Gestin y Reserva de DIVISIN FUNCIONAL: 018 Seguridad GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y
FUNCIN Contingencia Legales
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ACTIVIDAD
PRESUPUESTARIA 5.00007 Conduccin y Orientacin Superior
03 Planeamiento Gestin y DIVISIN FUNCIONAL: 018 GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos
FUNCIN Reserva de Contingencia Seguridad Jurdica Constitucionales y Legales
META-FINALIDAD DE
LA META 0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIN Y ASESORAMIENTO
META
PRESUPUESTARIA 0027973 GERENCIA DE ASESORA JURIDICA
Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesora
Jurdica eficiente a todas las reas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras
MISIN ndoles con carcter jurdico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado
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Asesorar a la administracin municipal en la generacin de polticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y
MISIN fomentando una cultura organizacional con tica, transparente, participativa y moderna
Informacin transparente y
Mejorar los niveles registro 2
oportuna asistencia tcnica N asistidos
de transparencia y Acceso a la informacin y portal
resolucin 2
acceso a la institucional organizado resoluciones N resoluciones
informacin pblica Gobierno municipal abierto directiva 1 directiva rendicin cuentas N de decreto aprobado
Documentos de gestin
documento 2
actualizados y aprobados 1 ROF y 1 MOF N ordenanza aprobada
Mejorar la capacidad de Modificacin POI documento 1 decreto de alcalda N de decreto aprobado
gestin, fortaleciendo las Formulacin POI 2016 acuerdo 1 acuerdo de concejo N acuerdo aprobado
capacidades en los servidores, 0030905 Memoria 2014 acuerdo 1 acuerdo de concejo N acuerdo aprobado
implementando el enfoque de SUBGERENCIA POI anual evaluado 2014 acuerdo 1 acuerdo de concejo N acuerdo aprobado
sistemas de informacin y Mejorar los DE Calidad de los servicios
procesos en los informe 1
gobierno electrnico, DESARROLLO (encuestas) informe resultados N informes
permitiendo la accesibilidad y documentos de INSTITUCIONA Gastos Racionados directiva 1 directiva racionalidad N de decreto aprobado
transparencia de la gestin L Obras adecuadamente
informacin pblica a la supervisadas directiva 1 directiva supervisin N de decreto aprobado
ciudadana Trabajadores conocen y aplican
documentos de gestin e
incentivos registro 8 asistencias tcnicas N asistencias
Simplificacin administrativa
monitoreada y evaluada informe 1 informe N informes
Favorecer el
cumplimiento del
Plan de Incentivos Metas PI monitoreadas informe 2 informe N informes
Cableado estructurado Punto 150 Punto Informe resultado
POI informatico Plan 1 POI presentado Informe
Desarrollo de sofware de licencia
de funcionamiento edificaciones Software 1 Software
y otros Informe resultado
Preservar la Tramite documentario ONLINE Software 1 Software Informe resultado
Mejorar la capacidad de 31382
operatividad en los Mantenimiento de equipos
gestin, fortaleciendo las OFICINA DE Mantenimiento 380 Mantenimiento
equipos informaticos Informe resultado
capacidades en los servidores, informticos INFORMTICA
Mantenimiento de la red de datos Punto 150 Mantenimiento
implementando el enfoque de Informe resultado
sistemas de informacin y Mantenimiento y Administracin
gobierno electrnico, Mantenimiento 12 Mantenimiento
de base de datos de servidores
permitiendo la accesibilidad y Informe resultado
transparencia de la Licenciamiento Licencia 300 Licencias Informe resultado
informacin pblica a la Formular un registro de
ciudadana registro 60 Registros
31242 proyectos
Informe Banco de Proyectos
SUBGERENCIA DE
Proyectos viables
PROGRAMACIN
DE INVERSIONES Elaborar un flujo del proceso de registro 50 Evaluciones
evaluacion de proyectos N PIP declarados viables/N PIP
ingresados
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Lograr que las decisiones de la institucin sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la poblacin permitiendo
MISIN la accesibilidad y garantizando la transparencia de la informacin pblica
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
La Gerencia de Administracin, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la
MISIN Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MISIN Ejecutar la poltica tributaria municipal, mediante la determinacin, fiscalizacin y percepcin de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.
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N documentos expedidas/N
Recaudacion No Tributarios y Documentos 1700
Administrar las informes y otros expedientes ingresados
Control de Especies Valorados
especies valoradas Atencion 8837 especies valoradas N especies valoradas
0001494
Sistematizar la Elaborar programa "Control
SUBGERENCIA DE programa 1
recaudacin Cuenta Corriente de Arriendos" programa N
RECAUDACIONES
Reducir la morosidad de
Reducir la morosidad alquileres de Tiendas y Puestos Acciones
de propiedad de la MPT". 101922.25 50% reduccin monto soles
Indentificacin de 600 predios accin 550 predios inscritos N de predios inscritos
Desarrollar una cultura tributaria 0001493
N de predios ingresados al
en la poblacin para incrementar SUBGERENCIA DE Fiscalizacin tributaria (IVPP) campaa 1200
Identificar evasin y FISCALIZACIN predios registrados en sistema sistema/N de requerimientos
la recaudacin tributaria y no N de licencias otorgadas/N de
elusin de predios y TRIBUTARIA Fiscalizacin no tributaria
tributaria. licencia 500 requerimientos
otros (lic.Func.) licencias formalizadas
N procesos ejecutados/N
Procesos Coactivos accin
500 procesos procesos ingresados
0028626 Reduccion del Indice de
accin
Recuperar las deudas SUBGERENCIA DE morocidad 65692.9 20% reduccin Monto soles
coercitivamente EJECUTORIA Operativos en la va publica
accin
COACTIVA Cuenta Cero 64712.26 3% reduccin monto en soles
Clausura de Locales accin 12 locales calusurados N resolucin /locales clausurados
Demolicin 2 demoliciones N resolucin /locales demolidos
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FUNCIN 19 Vivienda y Desarrollo DIVISIN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
N de certificados otorgados/N
Inspecciones Tcnicas 160 160
certificados expedientes ingresados
Limpieza de ros, quebradas,
400 400
acequias y canales pluviales m3 m3
Sensibilizacion de la poblacin 120 120 familias N familias
Realizacin de simulacros 60 60 informes de simulacros N personas participan
Planificacin e Acciones en caso de desastres 80 80 familias atendidas N familias beneficiadas
0000256 Defensa
implementacin de
Civil (atencin Cursos de capacitacin 12 12 talleres de asistencia N capacitaciones
planes para la
emergencias- Contingencia de huaycos 500 500 m3 m3
Fortalecer el sistema de defensa prevencin en la
urgencias) Contingencia de reabilitacin de
civil para brindar un servicio gestion de desastres 150 150
vias de comunicacin km km
eficiente y preventivo
Capacitacin e Implementacin
de la Brigada de busqueda y 50 50 N participantes/N cursos
rescate provincial personas capacitacin
Creacin e implementacin del
centro de operaciones de
emergencia provincial 1 1 informe Resolucin de creacin
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FUNCIN 21 Cultura y Deporte DIVISIN FUNCIONAL: 045 Cultura GRUPO FUNCIONAL: 0100 Promocin y Desarrollo Cultural
META-FINALIDAD DE LA META
Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo econmico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos. Promover el desarroollo humano y la
MISIN inclusin social
OBJETIVO ESTRATEGICO Incrementar la produccin y productividad agrcola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo
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N de informes emitidos/N
informes
Administracin documentaria informe 200 expedientes ingresados
oportuna oficio 74 oficios N oficios
provedo 112 provedos N
reas evluadas de la SGDS. acta 8 actas N
Contribuir al desarrollo humano y
Promocionar y 0034408 Personas vulnerables apoyadas beneficiarios 4360 personas N personas
bienestar social, prestando
promover el SUBGERENCIA DE Participantes en concurso participantes 120 participantes N participantes
servicios sociales, culturales, de
desarrollo social con DESARROLLO Sociedad Civil organizada y
esparcimiento de calidad con registrados
equidad e incentivos SOCIAL registrada. registro 100 N registro
eficiencia y eficacia
Desarrollar el arte y cultura de Tarma
accin 200 personas N personas
N participantes/N cursos
participantes
Cursos vacacionales tiles accin 1100 dictados
Promover el deporte accin 15 grupos N disciplinas
Confraternidad deportiva entre Municipalidades
accin 20 muncipalidades N delegaciones
Pesonas con discapacidad
Personas
registradas Inscripcin 100 N personas
SPOT de Sensibilizacin en
Temas de Discapacidad Publicacin 5 Difusiones televisivas N notas publicitarias
Campaa de Certificacin y DNI Inscripcin 200 Personas certificadas y DNI N personas acreditadas
N participantes/N cursos
Docentes
Educacin Inclusiva Evento 200 dictados
Contribuir al
Docentes inducidos en Lenguaje N participantes/N cursos
desarrollo de las 0021260 personas
de Seas Curso 80 dictados
personas con OMAPED
Personas Con Discapacidad
discapacidad incentivadas Atencin 200
Personas
N personas
Discapacitados desarrolando Personas Con Discapacidad y N participantes/N cursos
Contribuir al desarrollo capacidades Capacitacin 30 Familiar dictados
humano y bienestar social, N participantes/N cursos
prestando servicios sociales, Participantes
Discapacitados sensibilizados Participantes 100 dictados
culturales, de esparcimiento Discapacitados conocen sus N participantes/N cursos
Participantes
de calidad con eficiencia y derechos Participantes 50 dictados
eficacia Usuarios orientados para
Atenciones
resolver su conflicto Atencin 1320 N registros de atencin
Atencin de casos y apertura de N de casos absueltos/N de casos
Expedientes
Expedientes Expedientes 240 presentados
eventos de sensibilizacin en
Promocionar y
DDHH / participantes en cada N participantes/N cursos
difundir los derechos 0016485
Talleres de capacitacin Evento 8 evento dictados
de los nios y nias y DEMUNA
Capacitaciones externas al
adolescentes Viticos
personal de la oficina Viticos 3 N de participantes
evento de Sensibilizacin en
Movilizacin, Sensibilizacin en DDHH (Pasacalle, concursos
derechos de los nios, contra la pancartas, juegos florales, etc) N participantes/N cursos
violencia y mal trato Evento 1 / participantes dictados
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META-FINALIDAD DE LA META
Una gestin administrativa planificada, responsable y eficiente para optimizar los servicios pblicos que administra la municipalidad con el apoyo del COPROSEC, COPROSEV y
la CAM, promoviendo una adecuada sensibilizacin y educacin temtica por una ciudadana responsable a travs de alianzas estratgicas a nivel interinstitucional y la sociedad
MISIN civil organizada
OBJETIVO ESTRATEGICO Optimizar los servicios pblicos que administra la municipalidad, promoviendo una adecuada sensibilizacin y educacin temtica
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informe 60
Mitigacion en plagas, vectorial y locales municipales fumigados N locales
bacteriana informe 48 parques fumigados N parques
informe 12 comunidades fumigadas N
0025495 control de poblacion canina informe 1,000 canes controlados N canes
SUBGERENCIA DE
Promover y fiscalizar MEDIO Expedicion de carnets de sanidad
carn 1000 carn sanitarios N carnet
la sanidad en el mbito AMBIENTE Y informe 16 comercios inspeccionados N inspecciones
del distrito LIMPIEZA
Inocuidad alimentaria en informe 940 mercados inspeccionados N puestos inspeccionados
PBLICA (Control
estableciminetos comerciales Centros educativos
Sanitario)
informe 20 inspeccionados N inspecciones
Tenencia responsables de
animales de compaa participantes 4,200 personas orientadas N cursos /N de participantes
Reduccion de la poblacion de
canes y gatos informe 400 esterilizaciones gatos y perros N animales domsticos
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Servicio Administrativo de
Administrar el Transporte informe 400 informes N informes
Promover el crecimiento urbano y Servicio de Transporte Tarjeta de Circulacin TC tarjeta 1,200 tarjetas expedidas N de tarjetas
rural ordenado e integrado, Terrestre de Personas Licencia nica de Conducir N de licencias otorgadas/N
optimizando el ordenamiento del y Mercancas 0078417 Vehculo Menor Motorizado licencia 320 licencias solicitudes ingresados
transporte, del trnsito vehicular SUBGERENCIA DE Reglamento del Servicio de
y peatonal y el ordenamiento TRNSITO Y Transporte Pblico Especial de
urbano de las actividades Reglamentar el TRANSPORTES Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv.
productivas y de servicio de transporte Traslado de Personal y Serv.
comercializacin pblico Traslado de Estudiantes norma 1 norma de transporte N ordenanza aprobada
Proyecto de Resoluciones de
Fiscalizar el servicio Sancin resolucin 800 proyectos de resolucin N resoluciones
Actas inscritas Documentos 1,433 Actas N actas
Partidas expedidas Documentos 12,160 Partidas certificadas N partidas certificadas
Expedicin de partidas para el
extranjero Documentos 67 Partidas certificadas N partidas certificadas
N de rectificaciones/N de
Partidas rectificadas
Documentos 792 Resoluciones expedientes ingresados
Divorcio Documentos 96 Anotacion de divorcio N anotaciones
Constancia Negativa de
Documentos 220
Inscripcion Constancias N constancias
Expedir copias certificadas Documentos 20 Certificados N certificaciones
N matrimonios realizados/N de
Matrimonio civil
Mejorar la capacidad de gestin, Documentos 107 Expedientes matrimoniales expedientes ingresados
fortaleciendo las capacidades en N matrimonios realizados/N de
Matrimonio civil masivo
los servidores, implementando el Documentos 50 Expedientes matrimoniales expedientes ingresados
Manejar 0010119
enfoque de sistemas de Inscripcin gratuita de DNI con
adecuadamente los SUBGERENCIA DE
informacin y gobierno apoyo de RENIEC, para menores
registros del estado REGISTROS
electrnico, permitiendo la de 17 aos Documentos 630 partida N partidas gratuitas
civil CIVILES
accesibilidad y transparencia de Inscripcin gratuita de DNI con
la informacin pblica a la apoyo de RENIEC, para mayores
ciudadana de edad. Documentos 265 partida N partidas gratuitas
Reconocimientos Acta registral 120 Actos resgistrales N actos registrales
Adopciones Acta registral 44 Actos resgistrales N actos registrales
Digitalizar los ndices Informe 36 libros N libros
Interconectar el sistema de caja Informe 1 Propuesta N resolucin que aprueba
Reporte de Ingresos por todo
Informe
concepto 12 Reportes N reportes
Reporte de Hechos Vitales Oficios 12 Reportes N informe mensual
Software integral para la
busqueda, impresin y emisin
de las partidas de nacimiento,
matrimonio y defuncin. proyecto 1 Proyecto N resolucin que aprueba
Monitoreo y Patrullaje
(Serenazgo, Policia Municipal,
Transito) km 300 patrullaje KM
Optimizar la seguridad Operativilizar la 0076477 Capacitadon y Entrenamiento personas 12 talleres al personal N cursos/N participantes
Seguridad Ciudadana
ciudadana, la tranquilidad de SUBGERENCIA Sensibilizacion de la poblacin familias 120 familias sensibilizadas N familias
Personalizada
los vecinos e impulsar la DE Operativos Inopinados informe 48 operativos N operativos
asistencia social, para una SEGURIDAD Participacion en Cursos de
mejor convivencia social CIUDADANA capacitacin informe 20 talleres capacitacin N cursos/N participantes
Ejecucin de las Actividades
Disminuir la Programadas en el Plan Local de
Inseguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana informe 2 informes N informe ejecucin
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
DIVISIN
GRUPO
FUNC
F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
ACTIVIDAD
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UNIDAD DE META META META META TOTAL
FUNC
FUNC
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M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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UNIDAD DE META META META META TOTAL
FUNC
FUNC F IN A LID A D
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO
carta 164 41 41 41 41
oficio 108 27 27 27 27
proveido 1,000 250 250 250 250
constancia 100 25 25 25 25
informe 150 25 50 25 50
0078417 SUBGERENCIA DE TRNSITO Y
15 033 0069 5.003418 0078417 TRANSPORTES 39,126.00
Servicio Administrativo de Transporte informe 400 100 110 100 100 6,726.00
Tarjeta de Circulacin TC tarjeta 1,200 1,200 2,090.00
Licencia nica de Conducir Vehculo Menor Motorizado licencia 320 80 80 80 80 2,980.00
Reglamento del Servicio de Transporte Pblico Especial
de Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv. Traslado de Personal y norma 1 1 0.00
Serv. Traslado de Estudiantes
Proyecto de Resoluciones de Sancin resolucin 800 200 200 200 200 27,330.00
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
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M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
ACTIVIDAD
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DIVISIN
GRUPO
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M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO
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0001493
0001493 SUBGERENCIA DE
9002 APNOP FISCALIZACIN
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA 07 0013 0013
Recaudacin Recaudacin Recaudacin 12 10,000.00
0028626
CANCELACIN DE 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORA
9002 APNOP
DEUDAS COACTIVA 07 0013 0013
ANTERIORES
Recaudacin Recaudacin Recaudacin 12 10,000.00
SUBTOTAL 139,249.50
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0000256 "ATENCIN
0000256 Defensa Civil (atencin 05 Orden 016 Gestion de 0036 Atencin
9002 APNOP DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS"
emergencias-urgencias) Publico y Riesgos y Inmediata de
Seguridad Emergencias Desastres 12 66,980.00
0000145 "APOYO A
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la accin 05 Orden 016 Gestion de 0036 Atencin
9002 APNOP LA ACCIN
comunal)
Promover el crecimiento COMUNAL" Publico y Riesgos y Inmediata de
urbano y rural ordenado e Seguridad Emergencias Desastres 12 50,000.00
integrado, optimizando el
ordenamiento del 0034111 0090
ACONDICIONAMIENT 0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda Planeamiento
transporte, del trnsito 9002 APNOP
O Y DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
vehicular y peatonal y el y Desarrollo 041 Desarrollo y Desarrollo
URBANO RURAL
ordenamiento urbano de las Urbano Urbano Urbano Rural 12 15,000.00
actividades productivas y de
comercializacin 0023536 CATASTRO 0090
0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
9002 APNOP Y DEMARCACIN 19 Vivienda Planeamiento
TERRITORIAL
TITULACIN y Desarrollo 041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano Urbano Urbano Rural 12 15,000.00
03
0023536 CATASTRO Planeamiento 0010
0031732 SUBGERENCIA DE Infraestructur
9002 APNOP Y DEMARCACIN Gestin y
INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL Reserva de ay
Contingencia 006 Gestin Equipamiento 12 86,551.00
03
0023536 CATASTRO Planeamiento 0010
0031747 Mantenimiento de Vas e Infraestructur
9002 APNOP Y DEMARCACIN Gestin y
TERRITORIAL
infraestructura ay
Reserva de
Contingencia 006 Gestin Equipamiento 12 159,190.00
SUBTOTAL 442,721.00
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0 7 8 9 13 18
N UNDADES ORGNICAS CANON,
RECURSOS
RECURSOS IMPUESTOS DONACIONES Y SOBRECANON,
FONCOMUN DIRECTAMENTE TOTAL POR
ORDINARIOS MUNICIPALES TRANSF. REGALIAS, RENTAS
RECAUDADOS TODA FUENTE
DE ADUANAS Y
RGANOS DE ALTA DIRECCIN (CONCEJO MUNICIPAL,
1 ALCALDA Y GERENCIA MUNICIPAL) 506,684.00 232,198.00 503,739.00 1,242,621.00
2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 52,810.00 15,000.00 3,790.00 71,600.00
RGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE
ASESORA JURDICA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL, GERENCIA DE
ADMINISTRACIN, SECRETARA GENERAL Y SALA DE
3 REGIDORES) 32,917.00 1,898,962.00 201,644.00 807,692.00 86,442.00 3,027,657.00
4 GERENCIA DE RENTAS 59,071.00 677,750.00 78,550.00 815,371.00
5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 275,096.00 57,250.00 95,530.00 88,301.00 516,177.00
6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL 1,021,793.00 36,077.00 210,680.00 324,806.00 1,593,356.00
7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 1,463,403.00 136,000.00 254,493.00 1,853,896.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
8 PAVIMENTADOS 326,970.00 326,970.00
TOTAL POR FUENTE: 1,381,680.00 4,292,103.00 1,530,522.00 2,068,600.00 - 174,743.00 9,447,648.00
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01 Construccin del Cerco Perimetrico y Mejoramiento del Vivero Municipal Tarma 143785 1 150,000.00
Construccin de los Servicios Higienicos y Vivero Forestal del Area de
02 Educacin para el Trabajo de la Institucin Educativa "Julio C. Tello " - Cochas IDEA 2 80,000.00
TOTAL GENERAL: 3,900,000.00
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