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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE TARMA

30-12-2014
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

NDICE DE CONTENIDO
Portada 0
Acuerdo de Concejo de Aprobacin 1
ndice 2
Equipo Tcnico de Formulacin 4
Estructura Orgnica 5

PRESENTACIN 6

I. MARCO LEGAL 7

II. MARCO ESTRATGICO 7

2.1 Visin - Misin 7


2.2 Diagnstico Estratgico del PDI 8
2.3 Ejes y Objetivos del PDI de la Provincia 12

III. MARCO INSTITUCIONAL 2014 13

3.1 Articulacin: Plan Bicentenario, PDC, PEI Y POI 13


3.2 Objetivos Institucionales 14
3.3 Polticas Institucionales 15
3.4 Principios y Valores de la Gestin Municipal 16

IV. DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LOS RGANOS DE LA MUNICIPALIDAD 17

4.1 Gerencia Municipal 17


4.2 rgano de control Institucional 18
4.3 Procuradura pblica Municipal 19
4.4 Gerencia de Asesora Jurdica 20
4.5 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 21
4.6 Secretara General 22
4.7 Gerencia de Administracin 23
4.8 Gerencia de Rentas 24
4.9 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 25
4.10 Gerencia de Desarrollo Econmico y Social 26
4.11 Gerencia de Servicios Municipales 27

V. ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS 30

5.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) 30


5.2 Alcalda 31
5.3 Gerencia Municipal 32
5.4 rgano de Control Institucional 33
5.5 Procuradura Pblica Municipal 34
5.6 Gerencia de Asesora Jurdica 35
5.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 36
5.8 Secretara General 38
5.9 Gerencia de Administracin 40
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5.10 Gerencia de Rentas 42


5.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 44
5.12 Gerencia de Desarrollo Econmico y Social 47
5.13 Gerencia de Servicios Municipales 52

VI. METAS FSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES DEL POI 2015 55

6.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) 55


6.2 Alcalda 55
6.3 rgano de control Institucional 55
6.4 Gerencia Municipal 56
6.5 Procuradura pblica Municipal 56
6.6 Gerencia de Asesora Jurdica 56
6.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 56
Subgerencia de Presupuesto 56
Subgerencia de Desarrollo Institucional 57
Subgerencia de Programacin de Inversiones 57
6.8 Secretara General 58
6.9 Gerencia de Administracin 59
Subgerencia de Recursos Humanos 60
Subgerencia de Tesorera 60
Subgerencia de Contabilidad 60
Subgerencia de Logstica 61
Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias 61
6.10 Gerencia de Rentas 62
Subgerencia de Administracin Tributaria 60
Subgerencia de Recaudaciones 60
Subgerencia de Fiscalizacin 63
Subgerencia de Ejecutora Coactiva 63
6.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 63
Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos 64
Subgerencia de Catastro y Titulacin 64
Subgerencia de Infraestructura 64
Subgerencia de Ejecutora Coactiva
6.12 Gerencia de Desarrollo Econmico y Social 65
Subgerencia de Desarrollo Econmico 66
Subgerencia de Catastro y Titulacin 67
6.13 Gerencia de Servicios Municipales 69
Subgerencia de Trnsito y Transportes 69
Subgerencia de Registros Civiles 70
Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pblica 71
Subgerencia de Seguridad Ciudadana 72

VII. ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMTICA, METAS FSICAS Y PIA


2015 73
VIII. METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR RGANOS ESTRUCTURALES 81
IX. METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD 82
X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2015 84
XI. EJECUCIN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015 85

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Municipalidad Provincial de Tarma


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
EQUIPO TCNICO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Celso Sinche Carhuas


Nora Violeta lvarez Yllesca

Subgerencia de Desarrollo Institucional

Elizabeth Prisca Lavado Valverde


Diego Espinoza Contreras

Subgerencia de Presupuesto

Gloria Origuela Huamn

Coordinacin y apoyo

Trabajadores de la Municipalidad de Tarma

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ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

rgano de Control
Institucional

Empresa Municipal de
Salud S.A.C.

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PRESENTACIN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Ao


Fiscal 2015, es un documento de gestin que permite articular y coordinar las actividades
programadas en la Corporacin Municipal a travs de sus Unidades Orgnicas, en el marco de
objetivos institucionales.

Para la elaboracin del presente documento, se ha tomado en cuenta los objetivos


establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado al 2014 y el Plan de Desarrollo Institucional,
articulando los objetivos al Plan Bicentenario al 2021, se ha efectuado el anlisis FODA del PDI
que encaminaron el anlisis FODA de las diferentes unidades orgnicas, para orientar el accionar
de la Municipalidad Provincial de Tarma

Los productos y actividades consideradas para el Ao Fiscal 2015, conducen al logro de


nuestra misin establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, poniendo un nfasis particular
en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestra
Provincia, vislumbrando lo previsto en la gestin edilicia entrante.

El Plan Operativo Institucional (POI), se formul en concordancia al Presupuesto


Institucional del Ao Fiscal 2015, el mismo que se enmarca en la Directiva N 003-2014-EF/50.01,
aprobado con R.D. N 005-2014-EF/50.01 y en lo establecido en la Directiva N 002-GPP-
MPT/2014 Normas para la Formulacin, Aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Modificacin del
Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma, para el Ejercicio Fiscal
2015, aprobado con D.A. N 018-2014-ALC/MPT.

Los objetivos y polticas institucionales despliegan un enfoque al desarrollo humano; al


bienestar social; la participacin y seguridad ciudadana; al desarrollo econmico fomentando
entre otros el turismo; al crecimiento urbano; a la calidad ambiental; al fortalecimiento de defensa
civil; hacia una cultura tributaria; y, en el marco de un proceso de gestin del conocimiento
mejorando la capacidad de gestin fortaleciendo capacidades en el capital humano municipal,
debiendo prevalecer un gobierno electrnico en los procesos internos. En todo este accionar
predominarn los principios y valores de la institucin establecidos en el Cdigo de tica del
Trabajador Municipal.

El POI 2015, como instrumento del presupuesto por resultados, est estructurado para
que los gastos se cian exclusivamente a los productos y actividades programadas y
peridicamente se medir a travs del monitoreo trimestral y evaluacin semestral informando y
alertando de algunas desviaciones o incumplimientos a fin de que las unidades orgnicas
responsables tomen acciones inmediatas a fin de alinearse a los objetivos propuestos para el
ejercicio.

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I
MARCO LEGAL

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el


siguiente marco legal:
- Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
- Ley N 28411 Ley del Sistema de Gestin Presupuestaria del Estado
- Ley N 30281 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ejercicio Fiscal 2015
- Directiva N 003-2014-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del
Presupuesto del Sector Pblico, aprobada con R.D. N 005-2014-EF/50.01
- D.A. N 018-2014-ALC/MPT, aprueba la Directiva N 002-GPP-MPT/2014 Normas para
la Formulacin, aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Reformulacin del Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma

II
MARCO ESTRATGICO

El presente documento de gestin se orienta a lo establecido en la Visin y Misin de los Planes


de Desarrollo Nacional, Provincial e Institucional y diagnstico estratgico de la Municipalidad

2.1 VISIN MISIN

PLAN BICENTENARIO PERU AL 2021

Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos
los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su
mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado,
eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es
dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e
invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la
economa mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen
mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental
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VISIN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA TARMA AL 2014- PDC

Tarma es una provincia segura, saludable, ecolgica, con acceso a


servicios sociales eficientes, centro agropecuario, industrial y turstico
nacional e internacional con produccin ecoeficiente y competitiva en
los mercados, su poblacin propositiva y emprendedora con plena
identidad cultural taruma, con alta calidad de vida, trabaja y participa
en forma organizada en la promocin y concretizacin de su desarrollo
integral sostenible

VISIN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARMA AL 2014- PDC

Tarma en el ao 2014 es un distrito de destino turstico importante en


el pas, con produccin competitiva, liderazgo tecnolgico y cientfico,
brindando empleo productivo y digno a sus jvenes y mujeres, dispone
de servicios bsicos de calidad y conserva su medio ambiente sano,
seguro y saludable.
Es una ciudad solidaria, equitativa con una alta identidad y nivel
cultural que se refleja en sus autoridades y lderes ntegros trabajando
de la mano con su pueblo y promoviendo nuestro desarrollo sostenible

VISIN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI

La Municipalidad Provincial de Tarma es una institucin pblica


que promueve la participacin de la poblacin en la toma de
decisiones para el buen manejo de los recursos econmicos y
financieros, con tica y moral, fortaleciendo constantemente los
recursos humanos para el logro del desarrollo sostenible de
Tarma.

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MISIN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI

1. Promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el


desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitacin
3. Generar una cultura tributaria responsable.
4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo econmico del distrito
incidiendo en la pequea y micro empresa, a travs de planes de
desarrollo.
5. Impulsar la participacin y concertacin de la sociedad civil organizada
en la toma de decisiones.
6.
2.2 DIAGNSTICO ESTRATGICO

El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, presenta el siguiente


diagnstico:

FORTALEZAS (F)
Cmo estamos organizados:
Buena imagen de la institucin
Existe trabajo en equipo
Publicacin de ordenanzas conforme a Ley
Una buena funcin administrativa y econmica
M Existe un grupo de trabajadores unidos
I Tiene equipo humano dispuesto a prestar servicios en un rea
C Personal con capacidades e informacin al profesional en las reas
R Compromiso para un desarrollo urbano
O
Respaldo de otras instituciones estatales
A
Institucin netamente de servicios y recursos
M
B Mayor recaudacin para el desarrollo del Municipio
I Identificacin de los trabajadores con su centro de trabajo
E Contar con un presupuesto la Municipalidad.
N Contar con proyectos de Plan de Obras.
T Recursos econmicos, tecnolgicos y humanos con los que contamos
E Puntualidad de los trabajadores
Existe conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales
El personal con deseos de superacin
Existe capacidad de gestin, alcalde con experiencia en gestin municipal
Experiencia laboral en las distintas reas por parte de los nombrados
Flexibilidad del personal a los cambios estructurales
Personal capacitado, idneo y competitivo
Solidaridad de los Policas Municipales
Respaldo de autoridades en actuacin dentro del marco legal
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Existe maquinaria y equipo moderno para el cuidado de parques y jardines


Recursos econmicos, tecnolgicos y humanos con los que contamos:
Insuficientes recursos econmicos
Falta de capacitacin al personal
Falta de seguridad del equipamiento institucional
Inadecuadas polticas de desarrollo
Falta de lealtad de algunos trabajadores
Desconocimiento de funciones administrativas
Deficiencia en el manejo de instrumentos de gestin
Inadecuada infraestructura para cada rea
Falta de Manual de Procedimientos Administrativos
Falta de decisin administrativa
Recursos humanos mal ubicados
Infraestructura inadecuada
Deficiente implementacin de equipos informticos y muebles
No existen buenas relaciones interpersonales
Dbil identidad institucional

OPORTUNIDADES (O)
Procesos sociales, econmicos, polticos, etc. relacionados con la poblacin
Comunicacin con la poblacin mediante el Buzn de sugerencias
Participacin de autoridades civiles y militares
Dar seguridad y confianza a la poblacin
Acercamiento a la poblacin
Poblacin dispuesta a coordinar y apoyar a la municipalidad
M Aprovechar la participacin de la sociedad civil
A Existencia de organizaciones de la sociedad civil
C Tendencia mundial de conservacin del medio ambiente
R Organizaciones civiles, consorcios,
O
plataformas, CTI
A
Diversas instituciones dispuestas a financiar proyectos viables
M
B Canalizar los recursos de las ONGs.
I Cooperacin Tcnica Internacional
E Buenas relaciones interinstitucionales
N Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos
T El mercado
E Apertura de nuevos circuitos tursticos
Aprovechamiento adecuado de faja marginal (Ecoturismo)
Gran potencial turstico
Organismos del Estado
Convenios con instituciones educativas para instruir sobre una ciudad limpia
Cooperacin interinstitucional dispuesta a invertir en la zona
Buenas relaciones interinstitucionales
Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos
Coordinacin con la PNP para su atencin las 24 horas.
Instituciones trabajando por la preservacin de los RR.NN. y medio ambiente

M DEBILIDADES (D)
I Cmo estamos organizados:
C Falta de implementos de oficina
R
Impuntualidad en entrega de trabajos y labores
O
Falta de Capacitacin al personal
A
M Desconocimiento de los instrumentos de gestin (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, ETC.)
B que se encuentran desactualizados.
I Lentitud en el flujo de documentos
E Falta de identificacin con su institucin de algunos trabajadores.
N La no prestacin de servicios en momentos oportunos.
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T Malas relaciones internas y organizacin entre oficinas.


E Falta de relaciones pblicas.
Escasa comunicacin, motivacin y Capacitacin.
Funcin limitada identificacin de autoridades y trabajadores.
Limitada relaciones publicas
Excesiva intervencin poltica en la administracin
Informacin distorsionada y mal intencionada Desorganizacin interna
Falta de comunicacin y autoridad para el cumplimiento de funciones
Dbil coordinacin interna para el logro de metas
Inadecuada asignacin de funciones
Inadecuada organizacin estructural de los programas sociales
Burocracia administrativa
Falta de estructura orgnica adecuada
Falta de modernizacin de la organizacin
Falta simplificacin administrativa
Falta de delegacin de funciones
Duplicidad de tareas por reas distintas
Informalidad porque las autoridades no hacen cumplir las ordenanzas
Horario inadecuado
Egosmo y falta de solidaridad
Falta de valoracin del riesgo del trabajo de la PM.
La administracin no hace cumplir las sanciones por infracciones
Falta de implementos de seguridad
Falta capacitacin al personal
Falta agilidad en el equipo logstico
Colocacin de jefes que desconocen sus funciones hacen dao a la institucin
Temporalidad de contratos de personal (parques y jardines)
Infidencia
Servicios que ofrecemos:
Deficiencia en la atencin al pblico
Falta de orientacin a la poblacin
Mala informacin a la poblacin

AMENAZAS (A)
Procesos sociales, econmicos, polticos, etc. que afectan a la poblacin
Poblacin renuente a pagar sus impuestos
Ingresos exiguos de la poblacin contribuyente
Protestas por haber medidas tributarias
Falta de conciencia tributaria
Falta de seguridad ciudadana
M Protestas y falta de colaboracin de organizaciones sociales
A Despidos laborales
C Falta de coordinacin con la poblacin
R Poblacin con desconocimiento y renuente al cumplimiento de la normatividad
O Conformacin de frentes de defensa de transportistas
A
Poblacin disconforme
M
Desconfianza de la poblacin
B
I Publicidad negativa en los diferentes medios de comunicacin
E Deficiente participacin ciudadana
N Imagen negativa de la poblacin hacia la institucin
T Falta de sensibilizacin de la poblacin
E Falta de credibilidad de las autoridades
Organizaciones polticas de oposicin
Desastres naturales
Excesivo gasto en proteccin por inadecuado uso de los recursos naturales
Poblacin no respeta parques y jardines
Organismos del Estado
Centralizacin de los recursos
Descentralizacin lenta
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2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS

Se establecieron en el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado


los objetivos estratgicos por eje institucional, como se detalla:

EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PDI (PDC)

EJE 1: ECONMICO - PRODUCTIVO


OBJETIVO

Incrementar la produccin y productividad agrcola, para generar mayor rentabilidad - Lograr


el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo

EJE 2: SOCIAL Y CULTURAL


OBJETIVO
Fomentar y promover los servicios de educacin, salud, servicios bsicos, transporte y vas de
acceso, urbanismo.
Organizacin, Participacin y Seguridad Ciudadana
Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer
Garantizar el acceso a los, servicios bsicos de calidad

EJE 3: AMBIENTAL
OBJETIVO

Promover la proteccin y conservacin del medio ambiente.

EJE 4: GESTIN LOCAL


OBJETIVO
Garantizar una gestin eficiente y participativa

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III MARCO INSTITUCIONAL 2015

3.1 ARTICULACIN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS NACIONALES OBJETIVOS PDC OBJETIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES


ESTRATEGICOS PLAN OPERATIVO
PDI
EJE 1: Plena vigencia de los derechos Fomentar y promover los Eje 1: Social/ Desarrollo Contribuir al desarrollo humano y bienestar social,
fundamentales y la dignidad de las personas, servicios de educacin, salud humano, salud, educacin, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento
conforme a lo dispuesto en la Constitucin y en Fomentar el desarrollo de la empleo, seguridad de calidad con eficiencia y eficacia.
los tratados internacionales de Derechos juventud y de la mujer ciudadana, cultura e Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar
Humanos suscritos por el Estado peruano. identidad competencias de concertacin y participacin democrtica
Eje 2:Acceso universal a los servicios bsicos con Garantizar el acceso a los, de la sociedad civil y de las instituciones pblicas y
el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad servicios bsicos de calidad privadas.
de oportunidades y lograr mejor calidad de vida Eje 2:Social y cultural Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los
para todos. vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor
convivencia social
Eje 3: Estado democrtico y descentralizado que Garantizar una Eje 3: Institucional/ Mejorar la capacidad de gestin, fortaleciendo las
funciona con eficiencia al servicio de la Gestin Fortalecimiento del capacidades en los servidores, implementando el enfoque
ciudadana y del desarrollo, que garantiza la Eficiente y gobierno local. y de sistemas de informacin y gobierno electrnico,
seguridad y defensa nacionales y promueve una Participativa organizaciones sociales permitiendo la accesibilidad y transparencia de la
poltica exterior de soberana, paz, integracin Eje 4:.Gestin local informacin pblica a la ciudadana.
continental y defensa del desarrollo social y la
democracia.
Eje 4: Desarrollar una economa competitiva con Promover el desarrollo del Eje 2: Promover el desarrollo econmico, propiciando
alto nivel de empleo y productividad y con altos turismo competitivo Econmico/Desarrollo actividades econmicas sustentables, fomentando el
ndices de desarrollo del capital humano. Eje 1:Econmico- Productivo turstico turismo
Incrementar la produccin y Productivo y Desarrollar una cultura tributaria en la poblacin para
productividad agrcola, para competitividad incrementar la recaudacin tributaria y no tributaria.
generar mayor rentabilidad
Lograr el desarrollo pecuario
Eje 5: Desarrollo descentralizado de la Lograr una ocupacin equilibrada Infraestructura Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e
infraestructura productiva y social, a fin de lograr del territorio integrado, optimizando el ordenamiento del transporte,
una ocupacin equilibrada del territorio y la Urbanismo Transporte y vas de del trnsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano
competitividad de las actividades productivas acceso de las actividades productivas y de comercializacin
regionales Eje 2:Social y cultural

Eje 6:Conservacin y aprovechamiento sostenible Promover la proteccin y Eje 4: Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el
de los recursos naturales y la biodiversidad, con conservacin del medio ambiente Ambiental/Conservacin desarrollo ptimo de servicios pblicos y estableciendo
un enfoque integrado y ecosistmico, y un Eje 3:Ambiental y mejora del ambiente entornos saludables.
ambiente que permita una buena calidad de vida Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un
para las personas y la existencia de ecosistemas servicio eficiente y preventivo
saludables, viables y funcionales en el largo plazo

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3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO 2015


Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia.

Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertacin


y participacin democrtica de la sociedad civil y de las instituciones pblicas y privadas.

Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia


social, para una mejor convivencia social

Mejorar la capacidad de gestin, fortaleciendo las capacidades en los servidores,


implementando el enfoque de sistemas de informacin y gobierno electrnico,
permitiendo la accesibilidad y transparencia de la informacin pblica a la ciudadana.
Promover el desarrollo econmico, propiciando actividades econmicas sustentables,
fomentando el turismo
Desarrollar una cultura tributaria en la poblacin para incrementar la recaudacin
tributaria y no tributaria.

Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el


ordenamiento del transporte, del trnsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano
de las actividades productivas y de comercializacin

Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo ptimo de servicios


pblicos y estableciendo entornos saludables.

Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo

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3.3 POLTICAS INSTITUCIONALES

Se presenta seis polticas institucionales, que tiene como marco referencial la visin misin del
Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratgico Institucional:

POLTICAS DE GESTIN MUNICIPAL

Incentivar en la poblacin una cultura en valores que favorezcan la unin


familiar y ciudadana, mediante charlas de capacitacin y sensibilizacin
SOCIAL
Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes
saludables para la poblacin

Fortalecer los mecanismos de control social a travs de la organizacin


vecinal
Realizar actividades de capacitacin y sensibilizacin en materia de
SEGURIDAD
prevencin comunitaria de faltas, delitos u otros fenmenos sociales
CIUDADANA
adversos, apoyo informativo para la disuasin de la violencia y la
delincuencia, proyeccin social para la seguridad ciudadana y otros temas
afines

GESTIN Incrementar las capacidades tcnicas, de gestin, transparencia y liderazgo


INSTITUCIONAL en la municipalidad para responder con eficiencia y eficacia las aspiraciones
de la poblacin

PARTICIPACIN Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia


CIUDADANA participativa y propender al desarrollo de la sociedad civil organizada.

Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado


Promover el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de
comercializacin
INFRAESTRUCTURA Optimizar el ordenamiento del transporte y del trnsito vehicular y peatonal
Y AMBIENTE
Establecer acciones para la prevencin y reduccin de riesgos de desastre
Mantener espacios pblicos urbanos y naturales utilizadas por la poblacin
en condiciones adecuadas, limpias y protegiendo la salud integral de los
vecinos

Incrementar la produccin de bienes y servicios, priorizando la actividad


agrcola, turismo, artesana, agroindustria, Mypes, que procure la generacin
ECONMICO de empleo productivo y permanente
Establecer estrategias para optimizar la recaudacin tributaria y no
tributaria

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3.4 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA GESTIN MUNICIPAL

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

INTEGRIDAD Y
RESPETO

Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y
confianza, actuando en un marco de absoluto respeto a la persona en el proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el respeto de los
derechos a la defensa y al debido procedimiento

PROBIDAD

Interiorizar la rectitud y la honestidad en el desempeo de la funcin pblica, con preminencia


del inters pblico sobre el inters personal. La relacin a establecerse con nuestros vecinos debe
conducirse en una justa conducta

EFICIENCIA E
IDONEIDAD

Brindar calidad en cada una de las funciones a cumplir fortalecidos de una capacitacin slida y
permanente

RACIONALIDAD
Racionalidad y eficiencia hacia una gestin para resultados, con transparencia, austeridad y
priorizando la inversin

TRANSPARENCIA
Propiciar espacios de concertacin en todo el accionar de la gestin municipal, la sociedad civil
ejerce su derecho a la participacin ciudadana

JUSTICIA Y EQUIDAD

Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en todo momento. Cumplir las
funciones administrativas con justicia y equidad

(Cdigo de tica de los trabajadores aprobado mediante Decreto de Alcalda N 008-ALC-MPT/2010 y en la Ley N 27815 Ley del
Cdigo de tica de la Funcin Pblica)

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IV DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LOS RGANOS DE


LA MUNICIPALIDAD
4.1 ALCALDA

4.2 GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL
ENTORNO

Los Medios de comunicacin


Contacto directo con Organizaciones Pblicas. desinforman a la poblacin
Contar con Sistema Administrativo interconectado Las organizaciones Polticas Locales
con entidades de estado. actan por sus intereses personales
Los planes de desarrollo nacionales no
engloban la realidad local.
FORTALEZAS DEBILIDADES
ANLISIS DEL

Se cuenta con personal profesional en la gerencia


INTERNO

municipal. Ambiente inadecuado.


Actitud positiva de los equipos de trabajo de Gestin
Municipal. Personal sin motivacin.
Buena imagen de la Gestin Municipal. Falta de cultura organizacional.
Trabajo en equipo
MISIN
Instaurar las polticas y los lineamientos ms adecuados para dirigir y orientar la administracin
municipal a travs de la planeacin, organizacin, ejecucin, evaluacin y supervisin de las acciones,
las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgnicas de la entidad
Municipal.
ESTRATEGIAS
Promover una cultura organizacional positiva.
Gestionar mayor asignacin presupuestaria.
Establecer incentivos para motivar el personal.
Ejecutar un trabajo coordinado con Relaciones Publicas para mantener una comunicacin real con la
poblacin.
Establecer reuniones de trabajo y consignar responsabilidades de ejecucin de accione formales.
Promover planes de capacitacin especializada
COMPROMISOS
La Gerencia Municipal se compromete a dirigir y orientar para el cumplimiento de las polticas y los
lineamientos ms adecuados
RECOMENDACIONES
Se solicita mayores asignaciones presupuestarias

Coordinar permanentemente con el responsable de Relaciones Pblicas la Informacin a la poblacin.


Coordinar con la Subgerencia de Recursos Humanos la realizacin de cursos especializados para el
personal

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4.3 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANALISIS DEL ENTORNO

Entrega de documentacin inoportuna por parte de


Cursos de capacitaciones mensuales realizado por la
las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma
Escuela Nacional de Control de la Contralora General
(entrega de informacin incompleta que no ayuda a
de la Repblica al Jefe de OCI y personal de apoyo.
cumplir con las metas establecidas.

No se logra con la Implementacin de las


Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por
recomendaciones sealadas en los informes de
Sala Mixta Descentralizado del Poder Judicial de
acciones de control del rgano de Control
Tarma y la Municipalidad Provincial de Tarma.
Institucional.

Normatividad y lineamientos emitidos por la


Contralora General de la Repblica, como gua para la Deficiente servicio de internet.
gestin del rgano de Control Institucional

FORTALEZAS DEBILIDADES
ANALISIS DEL INTERNO

EL Jefe de OCI, goza de independencia al pertenecer a Poca capacidad operativa para la ejecucin de las
la Contralora General de la Repblica. acciones de control (Auditores y Especialistas).

Presupuesto limitado para la para mantener al OCI


Jefe de OCI con ms 22 aos de experiencia en el
con tecnologa actualizada y permanencia de
Control Gubernamental.
auditores

Personal con deseo de superacin Ambiente fsico inadecuado (reducido).

MISIN
Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de
Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economa de sus actos y operaciones, as como el logro de
sus resultados, mediante la ejecucin de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en
cumplimiento del Plan Anual de Control; as como de asesora de carcter no vinculante para contribuir
con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.
ESTRATEGIAS
Fomentar un adecuado nivel de coordinacin entre el jefe del OCI y el titular de la entidad
Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, polticas y
procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles
generales del sistema de informacin computarizada, que reflejen un ambiente de control
Interno dentro de la entidad.
Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los
objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.
Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y
fortalecer las acciones de control institucional.
COMPROMISOS
Planificar y Ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en
el Plan Anual de Control para el ao 2014
Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental Persiguiendo la
implementacin de las recomendaciones resultantes de las acciones de control

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4.4 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

OPORTUNIDADES AMENAZAS
El no contar con personal de apoyo y asistencial
Se tiene el recurso humano de la encargada del idneo y con aptitud para el desempeo de las
Despacho que cuenta con experiencia y conocimiento funciones crea deficiencias en el orden y seguimiento
ANLISIS DEL ENTORNO

en temas relacionados a su funcin. de los procesos.


La deficiencia en la instancia administrativa
municipal no permite que el personal encargado de
Los materiales de escritorio de acuerdo a lo solicitado y las diversas gerencias cumplan con los deberes
entregados a tiempo son de suma importancia y funcionales con oportunidad deben implementarse
contribuyen un buen desarrollo dentro de esta oficina. las correctivas administrativas para superar

La falta de elementos de escritorio como equipo


El ambiente amplio y con luz de nuestra naturaleza de computacin para secretara scanner y
contribuye a una buena concentracin y lectura. fotocopiadora dificultan el trabajo tcnico- legal
a fin de recortar plazos.

FORTALEZAS DEBILIDADES
ANLISIS DEL
INTERNO

Contar con el encargado de este Despacho quien al falta de personal adscrito profesional
estar capacitado y tener experiencia desempea especializado as como de personal de apoyo, y
con eficiencia y diligencia las funciones en defensa mobiliario acorde a la poca y tecnologa.
de la Entidad Edil.
MISIN
Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los
derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las instancias que correspondan y cuando se actu como
demandante, demandado, denunciante o parte civil.

ESTRATEGIAS

Apersonarse en todos los procesos, hecho que permitir hacer un seguimiento constante y conocer el estado de los
mismos; disear una estrategia de defensa que permita en el menor uso de actos procesales dirimir un hecho
judicializado o en litis a fin de evitar perjuicio econmico a la Municipalidad Provincial.

COMPROMISOS

Sincerar la intervencin de la Municipalidad Provincial en determinados procesos a fin de verificar si esta conllevara
un beneficio o un perjuicio, para cuyo efecto debe realizarse informes u opiniones tcnico legales enmarcadas dentro
de la norma vigente y nuestra Ley Orgnica, realizando un anlisis costo - beneficio , con absoluta objetividad y
profesionalismo ; con ello se evitaran acciones inoficiosas y se dara paso a desempear las funciones propias de
defensa en las acciones de mayor envergadura e importancia con el nico propsito de proteger y cautelar la
Municipalidad Provincial.
RECOMENDACIONES
Se debe otorgar las condiciones de recurso humano, mobiliarias y tecnolgicas a fin de obtener ptimos
resultados de esta Procuradura Municipal que es un ente importante que contribuye con los fines de la
Municipalidad.

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4.5 GERENCIA DE ASESORA JURDICA

GERENCIA. ASESORIA JURIDICA

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL

1.
ENTORNO

Coordinacion con la Unidades Organicas

2. Relacin directa con los administrados.


3. Acceso a planes de desarrollo

4. Acceso a medios electrnicos (internet)

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Profesionalismo del personal (funcionario,
ANLISIS DEL INTERNO

asesores externos y asistente legal) en el


desempeo de sus funciones
2. Capital humano con experiencia laboral,
conlleva el conocimiento de procedimientos
internos favoreciendo el buen desempeo de esta
Gerencia.
3. Identificacin Institucional, desarrollando sus
actividades con responsabilidad, compromiso y
otros.

4. Fiel cumplimiento del Ordenamiento Jurdico.

MISION

Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de


Tarma, desarrollando una Asesora Jurdica eficiente a todas las reas de la Municipalidad para que
puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras ndoles con carcter jurdico, en
donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado.
ESTRATEGIAS
Eficacia en la gestin procedimental interna.

COMPROMISOS
Reducir el menor tiempo posible en el pronunciamiento legal de los Informes.
RECOMENDACIONES
. Proponer curso de capacitacin especializada para la Gerencia de Asesora Jurdica.
. Solicitar cambio de lugar de oficina, en ambiente ms adecuado.

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4.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL ENTORNO

Polticas de incentivos por el programa de Deficiente servicio de internet.


modernizacin de la gestin municipal.
Presencia de la oficina descentralizada de Oferta de mejores remuneraciones.
CONECTAMEF en la Regin Junn.
Tecnologa innovadora y al alcance. Inestabilidad laboral.
Insuficiente participacin ciudadana.
Ofertas permanentes a cursos de capacitacin.
Positiva relaciones interinstitucionales. Recorte presupuestario.
Positiva normatividad para trabajar con la sociedad civil Incomprendido el rol que se cumple en materia
. presupuestaria y planificacin.
Incumplimiento en la presentacin de informacin por
algunas unidades orgnicas.
Inadecuada Infraestructura.
Ineficiente focalizacin de capacitaciones.
Inoportuna toma de decisiones.
FORTALEZAS DEBILIDADES
ANLISIS DEL INTERNO

Equipo de cmputo adecuados Excesiva burocracia en los procedimientos.


Personal profesional y dinmico con vocacin de Carencia de lineamientos para el uso de equipos de
servicio y deseo de superacin. cmputo.
Elevado inters y capacidad de gestin. Planes e instrumentos de gestin desactualizados.
Insuficiente entendimiento entre el sistema
Personal con amplia experiencia.
presupuestario y financiero.
Carencia de registro de proyectos y demora en la gestin
de proyectos
Insuficientes directivas que promuevan la gestin del
conocimiento e incentivos al personal
MISIN
Asesorar a la administracin municipal en la generacin de polticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora
en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y fomentando una cultura organizacional con tica,
transparente, participativa y moderna.
ESTRATEGIAS
Promover el uso intensivo de las tecnologas de informacin y comunicacin.
Asegurar la transparencia, participacin, vigilancia y la colaboracin ciudadana
Implementar sistemas de informacin para la toma de decisiones
Promover la participacin de los servidores en la gestin planificadora
Implementar la gestin por procesos para generar resultados positivos
Implementar acciones para mejorar la gestin de proyectos
Aplicar medidas de austeridad
COMPROMISOS

Propondremos instrumentos de gestin para una toma de decisiones que nos permita ser una municipalidad con
excelencia que cuenta con personal motivado y que participe en el desarrollo de una organizacin municipal
Plantearemos el uso de tecnologas de informacin y comunicacin en forma integrada
Haremos proyectos de inversin cumplan con el rol: satisfacer necesidades de la poblacin
Optimizaremos las solicitudes de gastos
RECOMENDACIONES
Cada rea debe presentar proyectos de los procesos para delinear y ordenar sus procedimientos
Se establezca una poltica de remuneraciones y contrataciones para incentivar al personal
Se dote de infraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida del trabajador municipal

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4.6 SECRETARA GENERAL

SECRETARA GENERAL

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANLISIS DEL ENTORNO

Atencin y difusin oportuna de las normas


Malestar y descontento informacin a los
municipales que emite el concejo municipal y
usuarios
la alcalda
Sistema administrativo de archivos Infraestructura inadecuada
Inaplicacin del sistema de archivos por otras
Comunicacin con todas las reas
reas
Necesidad de informacin de la poblacin Expectativas de la poblacin
Respaldo de la ata direccin
FORTALEZAS DEBILIDADES
ANLISIS DEL INTERNO

Brindar un buen servicio de atencin Demora de la atencin de las solicitudes de


oportuno de los dispositivos municipales del brindar informacin pblica originada por las
Concejo Municipal reas.
Insuficiencia coordinacin por trmite
Mejorar la atencin a la ciudadana
documentario al transferirse documentos

Sistematizacin del registro de documentos Equipamiento inadecuado del archivo


Procesos tcnicos y administrativos
adecuados para alcanzar los objetivos Periodo de adecuacin de personal
institucionales
MISIN
Lograr que las decisiones de la institucin sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la
eficiencia y calidad de los servicios prestados a la poblacin permitiendo la accesibilidad y garantizando
la transparencia de la informacin pblica.
ESTRATEGIAS
Mejorar la atencin del ciudadano reforzando un personal para orientacin

Promover el sistema de trmite documentario, flujograma, directivas actividades utilizando formatos


Sistema de archivo implementado directiva
Realizar reuniones, equipos de trabajo, actividades y estrategias
Fortalecer y dinamizar las vas de comunicacin con la ciudadana
COMPROMISOS
Establecer mejoras en la administracin documentaria y en el archivo general buscando su
automatizacin y mayor eficiencia
Generar mecanismos ms participativos para lograr ptimas relaciones con las instituciones locales y la
ciudadana
RECOMENDACIONES

Gestionar los proyectos de plataforma en atencin al ciudadano y la implementacin del archivo general
Contar con infraestructura adecuada para el buen funcionamiento del archivo general
Se dote de personal de apoyo para agilizar la documentacin de los procedimientos administrativos.

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4.7 GERENCIA DE ADMINISTRACIN

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Infraestructura inadecuada e inhabitable que
ANLISIS DEL ENTORNO

Comunicacin fluida y oportuna con los atenta contra la salubridad y salud de los
organismos pblicos trabajadores ( Casona Municipal)
Normas legales emitidas por las instituciones Presin constante de los ciudadanos para el apoyo
pblicas que fortalecen el sistema de maquinarias y otros.
administrativo
Sistemas Tecnolgicos implantados por las
instituciones pblicas. Constantes Restricciones Presupuestales.
Coordinacin constantes con el Crticas destructivas de algunos medios de
CONECTAMEF comunicacin
Implementacin del Software de Inventario Insuficiente coordinacin para el traslado de
Mobiliario Institucional SIMI. bienes muebles inventariados
Carencia de soporte tcnico del SIMI
FORTALEZAS DEBILIDADES
Contamos con personal dinmico Mnimo presupuesto para el saneamiento fsico de
comprometido con el trabajo y con bienes inmuebles, mantenimiento de locales y
ANLISIS DEL INTERNO

Experiencia en el SIAF. maquinarias

Se cuenta con Equipo informtico adecuado Sistemas de Planillas desactualizados


Trabajo en equipo con el personal
administrativo Maquinarias que han cumplido su vida til
Contamos con los Sistemas de Tesorera,
Contabilidad, Recursos Humanos, Logstica y Carencia de ambiente adecuado para la oficina y
Patrimonio depsito de Almacn, Control Patrimonial.
Remuneracin del Personal por debajo de la
Personal identificado con la institucin Canasta familiar

Coordinacin con la oficina de Contabilidad


para la consolidacin de Bienes. Falta Implementar el Manual de Procedimientos
MISIN
La Gerencia de Administracin, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia
y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la Entidad en cumplimiento a las
normas respecto al Sistema Administrativo
ESTRATEGIAS
Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias
Implantar lineamientos para el mejor manejo administrativo
Gestionar soporte tcnico del SIMI a la Supervisin de Bienes Nacionales
Internalizar en los trabajadores la directiva de transferencia de bienes muebles
Canalizar la ampliacin de presupuesto para el saneamiento fsico legal
COMPROMISOS
Mejorar el control previo y evaluacin de las actividades programadas administrativas, bienes, recursos
humanos y financieras, tomando en cuenta las disposiciones legales, directivas y otros
RECOMENDACIONES
Se establezca una poltica de remuneraciones que incentive a los trabajadores
Se sugiere se implemente el manual de procedimientos
El respeto irrestricto del cronograma de uso de maquinarias
Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeo laboral
Renovar las maquinarias priorizando su uso.

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4.8 GERENCIA DE RENTAS

GERENCIA DE RENTAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Coordinacin con la fiscala, gobernacin, PNP Poblacin con falta de conciencia tributaria,
para el procedimiento coactivo ocasionando altos ndices de morosidad.
ANLISIS DEL

Coordinacin con otras entidades del sector Predios sin numeracin , lo cual dificulta la ubicacin
ENTORNO

pblico , EPS Sierra Central, SUNAT, COFOPRI, de los propietarios


SUNARP cruce informacin
Vigencia de normas legales que permitan
garantizar el procedimiento administrativo y
coactivo.
Desarrollo de la tecnologa de informacin,
facilitando la prestacin del servicio y manejo
de datos
FORTALEZAS DEBILIDADES
ANLISIS DEL INTERNO

Personal tcnico con experiencia en Desercin de trabajadores por baja


administracin tributaria remuneraciones
Mobiliario de atencin en buenas No se cuenta con una red de informacin
condiciones integrada con toda la Gerencia
Limitado material logstico
Personal desactualizado en normas legales e
informtica
Escaso personal especializado
Indefinicin de funciones
Directivas internas desactualizadas
MISIN
Ejecutar la poltica tributaria municipal, mediante la determinacin, fiscalizacin y
percepcin de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.
ESTRATEGIAS
Sensibilizacin y concientizacin a la poblacin
Buenas prcticas de atencin a los contribuyentes
Implantar un software integral entre todas las subgerencias
Capacitacin permanente al personal
Coordinacin con las entidades publicas
COMPROMISOS
Brindar una atencin de calidad con eficiencia y oportunidad
Reducir las cuentas por cobrar de los impuestos y arbitrios
Cumplir con las actividades programadas
RECOMENDACIONES
Designar personal profesional y capacitado en todas las reas
Actualizar la informacin catastral, asignar numeracin a todos los predios.
Adquirir un software integral de rentas

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4.9 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANALISIS DEL ENTORNO

Comunicacin y notificaciones a travs de Poblacin y Autoridades renuentes al cumplimiento de


correo electrnico a los administrados la normatividad y mediana participacin ciudadana
Coordinacin de trabajos con COFOPRI, Crecimiento desordenado de la Ciudad por Edificacin
Ministerio de Vivienda y Sinadeci Clandestina
Plan de Desarrollo Urbano registrado en la Imposibilidad de identificacin de algunas
SUNARP nomenclatura y numeraciones de finca
Disposiciones del ANA, ALA sobre Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vas
aprovechamiento adecuado de la Faja Marginal Deterioradas
Coordinacin con los Colegios Profesionales
Extincin de algunos Patrimonios Monumentales
CAP y CIP
Creacin de Unidad de Control y Supervisin de Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de algunos
Obras Privadas Servicios Basicos.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Capacidad de Trabajo en Equipo Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil
ANALISIS DEL INTERNO

Personal comprometido con la labor de la


Deficiente dotacin de Internet
Gerencia
Existencia del Banco de Proyectos y Plan de
Instrumentos de Gestin Desactualizados
Contingencias para caso de Desastres
Constante Inestabilidad laboral, por bajas
Responsabilidad de los Trabajadores
Remuneraciones
Personal con deseo de superacin Insuficiente movilidad para inspecciones tcnicas
Aplicacin de Infobras Insuficientes profesionales para Residencia de Obras
Funcionamiento de la Unidad Formuladora Mediana Implementacin del Catastro Urbano
Insuficiente apoyo de la Polica Municipal para el
Convenio con Cofopri
Control Urbano
MISIN
Desarrollo Integral, sostenible y armnica de la ciudad de Tarma
ESTRATEGIAS
Desarrollar Programa de Viabilidad Integral, mediante la rehabilitacin y el mantenimiento de Pista
y veredas y equipo Urbano
Desarrollar Servicios Bsicos de Infraestructura y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la
comunidad
Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral.
Promover las inspecciones tcnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles bsica, de detalle y
multidisciplinario.
Desarrollar Programas de Nomenclatura y Numeracin de Finca.
Revalorar el patrimonio Histrico y Cultural de la provincia.
COMPROMISO
Para el ao 2015, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del
cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las reas a su cargo,
para cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Direccin, para la provisin de
bienes, servicios y personal en atencin al cuadro de necesidades elaborado por cada rea.
RECOMENDACIONES
Se actualicen los Instrumentos de Gestin.
Se nivelen las remuneraciones con los estndares regionales y nacionales.
Que la asistencia legal sea oportuna e integral.
La adquisicin de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano y
supervisin de obras
Se actualicen el RAS y se contrate un asistente de Ejecucin coactiva para control Urbano.

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4.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Realizacin de convenios y/o alianzas estratgicas en
Recorte de disponibilidad presupuestaria
ANALISIS DEL

instituciones y organizaciones
ENTORNO

Convenios y coordinaciones interinstitucionales para


Falta de inters para la formalizacin de agentes
ejecucin de proyectos sociales y econmicos, ONGs,
econmicos en la provincia de Tarma
UGEL, SALUD, CEM, CONADIS, MIMP, MIDIS, IPD
Apoyo econmico indiscriminado a personas
Comercio en crecimiento
naturales y agrupaciones sociales
Existencia de grandes y medianas empresas productivas
para un mejor desarrollo econmico
FORTALEZAS DEBILIDADES
Carencia de un trabajo articulado y coordinado
Personal dispuesto al cambio de actitud para brindar un
entre las diversas unidades orgnicas de la
ANALISIS DEL

servicio de calidad, eficiente y responsabilidad


municipalidad
INTERNO

Presupuesto asignado por la municipalidad para el insuficiente identificacin de personas


funcionamiento de nuestra gerencia discapacitadas
Falta de equipo profesional en Psicologa y
asistenta social
Falta de Formalizacin y mypes de la ciudad de
Tarma
ESTRATEGIAS
Establecer reuniones permanentes con las unidades orgnicas
Registrar a las personas con discapacidad
Establecer campaas para formalizar a los locales que no cuentes con licencia y/o anuncios de publicidad
exterior
COMPROMISOS
Brindar un servicio de calidad, teniendo como prioridad lograr un despegue integral, armnico y
sostenible en el cual el desarrollo de la economa se convierta en el motor para lograr el bienestar de la
poblacin de la provincia de Tarma, promoviendo condiciones de empleo optimo para mejorar la calidad
de vida
RECOMENDACIONES
Se dote de una infraestructura adecuada para la OMAPED y Turismo

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.12 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Apoyo de las Organizaciones de Registro Desinters y/o falta de informacin de los
Nacional de Identidad y Estado Civil. familiares de algunas personas en la
formalizacin de los Registros
Coordinacin y apoyo Tcnico de la RENIEC Y Cambio en la normatividad legal judicial en
PNP asuntos de la formalizacin de Registros de sus
Hechos Vitales
Leyes y reglamentos nacionales para mejorar la Incremento en el nmero de accidentes de
administracin y las funciones de control, trnsito en la ciudad debido a que los
gestin y fiscalizacin del transporte y trnsito conductores y/o peatones no respetan las
terrestre. normas elementales de trnsito.
Apoyo de la PNP y la SUTRAN para la Infraestructura vial totalmente deteriorada con
fiscalizacin del servicio de transporte. ausencia de componentes tcnicos adecuados.
ANLISIS DEL ENTORNO

Insensibilidad de los ciudadanos en temas de


Seguridad Vial.
Participacin en el Programa Nacional de Insensibilidad y poca colaboracin de la
Residuos Slidos del MINAM Poblacin en el cumplimiento de objetivos de
los planes y programas ambientales.
Apoyo de la Cooperacin Internacional JICA - Acciones de control por entidades de
JAPON Y EL BID en la ejecucin de los Proyectos Evaluacin y fiscalizacin ambiental y gestin
Planta de Tratamiento de RRSS COCHAS y administrativa
Recuperacin de rea Degradada Plan de Cierre
Pampaya
Implementacin de Programa de Segregacin en
Fuente en el marco del Plan de Incentivos
Municipales
Implementacin y fortalecimiento del Resistencia al cambio que dificultan el
COPROSEC en el marco del Plan de Incentivos cumplimiento de los objetivos en Seguridad
Municipales Ciudadana.
Apoyo de la Polica Nacional del Per en las mayor incidencia de violencia familiar como
acciones y actividades programadas del problema social y no delictivo
COPROSEC y la seguridad ciudadana local
Apoyo de entidades pblicas y privadas en la Informalidad, desinters y falta de
fiscalizacin, sensibilizacin, prevencin del responsabilidad de los conductores de las
delito y en cumplimiento de actividades actividades productivas y comerciales
programadas por el rea de Sanidad

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FORTALEZAS DEBILIDADES
Equipo Informtico y de comunicacin adecuado Falta de Capacitacin respecto al Sistema de Registro en
lnea del Registro de Identidad y Estado Civil

Personal con experiencia respecto a la aplicacin de las Carencia de Soporte Tcnico adecuado (Software)
normas y disposiciones emanadas de la RENIEC

Contar con libros histricos de partidas de nacimiento,


matrimonios y defunciones.
Personal preparado para responder a las actividades Estructura orgnica inadecuada y mal definida, en el
de ordenamiento y nuevos retos en el trabajo. manual de organizacin y funciones (MOF). No se
encuentran establecidas las funciones de los inspectores
de Transporte.
Experiencia y capacidad para relacionarse con las Carencia de una planificacin integral adecuada para el
empresas y asociaciones de transportistas. transporte urbano. No se cuenta con planes orientados a
ANLISIS DEL INTERNO

ordenar el trnsito en la ciudad. Tampoco se cuenta con el


Plan Vial Provincial, Plan Regulador de Rutas, Plan Maestro
del Transporte, entre otros.
Oficina medianamente equipada Inadecuado mantenimiento de infraestructura vial y
ausencia de elementos complementarios que permitan el
ordenamiento del trnsito vehicular en la ciudad como una
adecuada sealizacin vial (horizontal y vertical) y
semaforizacin en la ciudad.
Ausencia de un Depsito Vehicular Municipal (DVM)
reconocido oficialmente donde se depositen los vehculos
retenidos por acciones de Fiscalizacin del Transporte.
Ausencia de elementos para conllevar una adecuada
Fiscalizacin de Transporte. Se carece de una GRA
MUNICIPAL para efectuar la medida preventiva de
remocin de vehculos mal estacionados.
Ausencia de un sistema integrado administrativo de los
servicios de trnsito y transporte: Licencias de Conducir,
Registro de Transportadores Autorizados y/o Permisos de
Operacin, Papeletas de Infraccin al Trnsito p.i.t., etc.
Compactadoras de Recoleccin de RRSS en mal estado y
Avance del 20% Programa Segregacin en la Fuente
antiguos
Se cuenta con Terreno de 9 Hectreas donado por la Personal mayor de Edad con problemas de salud e
Comunidad de Cochas para la Planta de Tratamiento de incapacidad para el trabajo
RRSS.
No se cuenta con un ambiente para el servicio de higiene,
vestuario, Almacn de Herramientas y cochera.
Insuficiente cantidad de Contenedores en lugares crticos y
mercados
Falta de Equipos para la Evaluacin, fiscalizacin del medio
ambiente
Coordinacin interinstitucional entre: COPROSEC - Algunas limitaciones en la capacidad de gasto que afectan
CODISEC, organizaciones Educativas, Autoridades y una ptima gestin presupuestal
Sociedad Civil.
Insuficiente personal capacitado en seguridad ciudadana y
en gestin de delito
Implementacin del Centro de Operaciones y Falta de programas de capacitacin que respondan a las
Monitoreo de Cmaras de Vigilancia. necesidades reales de Seguridad Ciudadana.
No contar con equipamiento ptimo para las labores de
prevencin, ni atencin de Emergencias.
No se tiene una Red de comunicaciones Centralizada para
la rpida atencin de las Emergencias
Se cuenta con algunas herramientas de gestin, No est debidamente implementada el rea de sanidad
evaluacin y monitoreo

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MISIN
Dar fe de los actos y hechos del estado civil de las personas, otorgando identidad, origen, seguridad y certeza jurdica
conforme a ley de la materia y a su reglamento garantizando la legalidad del Registro Civil, con estndares de calidad de
servicio orientado a los usuarios. Actualizar las inscripciones de identificacin de personas naturales, Nacimiento,
Defuncin y Matrimonios
Garantizar la fluidez y seguridad del trnsito terrestre de personas y vehculos y del transporte pblico y privado
mediante la planeacin, organizacin y control del trnsito municipal, la aplicacin de las normas que regulan esta
materia, la imposicin de sanciones y multas correspondientes a las infracciones y la organizacin gil y eficiente del
registro de vehculos y conductores de conformidad con las competencias asignadas por la ley y los reglamentos.
La participacin de autoridades, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y poblacin; a fin de disminuir la delincuencia
dentro de nuestra Provincia, COPROSEC CODISEC.
Promover la concientizacin del cuidado del Medio Ambiente, la limpieza y el ornato pblico de la ciudad y la prevencin
de la salud en todos sus niveles, mediante el uso racional de los recursos con que dispone, involucrando a empresarios,
autoridades y sociedad civil organizada en la realizacin de actividades y planes concertados orientados al desarrollo
integral, sostenible y armnico de la Provincia.
ESTRATEGIAS
Facilitar el acceso Universal y gratuito del Registro
Fortalecimiento de capacidades de Registros Civiles por el CAER
Orientar y liderar la formulacin de las polticas del transporte y la movilidad tanto de personas como de vehculos en la
jurisdiccin del Distrito y la Provincia de Tarma
Ser una dependencia con la capacidad humana, tcnica e institucional para concebir y dirigir el trnsito y el transporte de
una manera eficiente.
Fortalecer la organizacin vecinal como garanta de prensin del delito
Promover el desarrollo y satisfaccin del manejo de Residuos Slidos
Sensibilizacin adecuada por todo tipo de medios de Comunicacin e instituciones Educativas
Calendarizar los eventos para una oportuna recoleccin y Disposicin Final de RRSS
Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestin de los RRSS
Minimizar la generacin, mejorar la segregacin, recoleccin selectiva y reciclaje de residuos slidos del mbito municipal
COMPROMISOS
Mejorar la atencin buscando Homogeneizar los criterios en el registro civil para una adecuada identificacin de los
hechos vitales por parte de los usuarios, aplicando la implicacin administrativa
Ordenar el sistema de trnsito y transportes en la jurisdiccin del Distrito y la Provincia de Tarma.
Hacer ms eficiente la labor administrativa de la Sub Gerencia de Trnsito y Transportes
Tener un Provincia Segura y sin Delincuencia
La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pblica tiene el compromiso de ser lder en cuanto a polticas, actividades
y promocin en cuanto a proteccin del Medio Ambiente, Salubridad Poblacional, Ornato Pblico y prevencin de la Salud,
el saneamiento ambiental y limpieza pblica, haciendo uso de nuevas tecnologas, sistemas de informacin y un equipo
humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo tico, donde la gobernabilidad, competitividad, equidad y el
enfoque estratgico est presente en el trabajo municipal.
RECOMENDACIONES
Implementar propuestas que tengan como meta el incremento de cobertura y precisin en el Sistema Registral
Capacitacin al Personal en TIC y manejo de sistemas informticos especiales
Se recomienda dar la prioridad para que a travs de mayores ingresos se puedan realizar los ajustes presupuestarios
pertinentes; para atender lo necesario. En este caso el Instrumento de Planificacin PLAN REGULADOR DE RUTAS, ya que
solo se ha previsto como gasto para la elaboracin de dicho documento un monto irrisorio debido a que el presupuesto es
limitado para el resto de actividades y metas operativas.
Asistente social programas sociales y violencia familiar en seguridad ciudadana.
Fortalecer las estrategias de relacionamiento con la poblacin organizada
Equipar con herramientas de gestin y equipos de monitoreo, fiscalizacin y monitoreo ambiental
Reestructurar la Subgerencia de Medio Ambiente con la creacin con la implementacin de la Unidad de Gestin de
Residuos Slidos URS
Personal asignado a Guardianas no deben pertenecer a pliego presupuestal de Limpieza pblica.
Crear la Unidad de Parque y Jardines y la Unidad de Gestin Ambiental Municipal
Evaluacin de desempeo al personal de limpieza publica

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

V ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN


DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

5.1 CONCEJO MUNICIPAL (SALA DE REGIDORES)

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGNICA CONCEJO MUNICIPAL - SALA DE REGIDORES


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conduccin y Orientacin Superior

03 Planeamiento Gestin y Reserva de


FUNCIN Contingencia DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin GRUPO FUNCIONAL 0007 Direccin y Supervisin Superior

META-FINALIDAD DE LA META 0018298 "PROPONER NORMAS PARA FISCALIZAR LA GESTIN EDIL"

META PRESUPUESTARIA 0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de Regidores)


MISIN Normar y fiscalizar la gestin municipal

OBJETIVO ESTRATGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Mejorar la capacidad de gestin, Dictamentes de Comisiones de
36 N de dictmenes emitidos/N de
fortaleciendo las capacidades en Regidores 36 dictamenes dictmenes documentos ingresado
los servidores, implementando el
Ejercer las funciones Documentos Administrativos documento 178 documentos N documentos
enfoque de sistemas de 0018298 CONCEJO
normativas y
informacin y gobierno MUNICIPAL (Sala Fomalizar pedidos a fin de documento 30
fiscalizadoras con documentos N de informes
electrnico, permitiendo la de regidores) controlar, fiscalizar o de mejorar
oportunidad N de hallazgos/ N de
accesibilidad y transparencia de la gestin 20
informes informes de fiscalizaciones fiscalizaciones realizadas
la informacin pblica a la
ciudadana Coordinaciones Vecinales informes 10 informes de coordinaciones N actas

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5.2 ALCALDA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGNICA ALCALDA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conduccin y Orientacin Superior

03 Planeamiento Gestin y Reserva de


FUNCIN Contingencia DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin GRUPO FUNCIONAL 0007 Direccin y Supervisin Superior

META-FINALIDAD DE LA META 0006136 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIN MUNICIPAL"

META PRESUPUESTARIA 0006136 ALCALDA

MISIN Efectivizar una gestin municipal transparente y participativa

OBJETIVO ESTRATGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
N normas promulgadas/N
Promulgar normas municipales normas 200
normas promulgadas expedientes ingresados
Mejorar la capacidad de gestin, Presidir sesiones de concejo sesiones 36 sesiones de concejo N sesiones
fortaleciendo las capacidades en Suscribir convenios de N convenios/N solicitudes
Administrar
los servidores, implementando el convenios 16
eficientemente la 0006136 cooperacin interinstitucional convenios ingresadas
enfoque de sistemas de ALCALDA
Municipaldiad celebracin y participacin de
informacin y gobierno actos 70
Provincial de Tarma actos protocolares actos protocolares N actos
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de atencin a los vecinos atenciones 2,000 atenciones N atenciones
la informacin pblica a la
ciudadana comisin de servicio comisiones 36 comisiones de servicios N comisiones

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5.3 GERENCIA MUNICIPAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGNICA GERENCIA MUNICIPAL


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000002 Conduccin y Orientacin Superior
03 Planeamiento Gestin y Reserva de
FUNCIN Contingencia DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin GRUPO FUNCIONAL: 0007 Direccin y Supervisin Superior

META-FINALIDAD DE LA META 0000661 "DIRECCIN, ADMINISTRACIN, COORDINACIN, SUPERVISIN Y CONTROL"

META PRESUPUESTARIA 0000661 GERENCIA MUNICIPAL

Instaurar las polticas y los lineamientos mas adecuados para dirigir y orientar la administracin municipal a travs de la planeacin, organizacin, ejecucin, evaluacin y
MISIN supervisin de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgnicas de la entidad Municipal

OBJETIVO ESTRATGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD
Reunin de trabajos con los MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Gerentes sobre cultura
Mejorar la capacidad de gestin, organizacional acta 4 reuniones N actas
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el Resoluciones Gerenciales N resoluciones expedidas/N
0000661
enfoque de sistemas de resolucin 20 expedientes ingresados
Supervisin GERENCIA
informacin y gobierno Administracion Gerencial
MUNICIPAL memorandum 500 Memorndum N memorndums
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de carta 60 Cartas N cartas
la informacin pblica a la informe 60 Informes N informes
ciudadana Junta de Coordinacin General acta 48 actas N actas

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5.4 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGNICA RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000006 Acciones de Control y Auditoria

03 Planeamiento Gestin y Reserva de


FUNCIN Contingencia DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin GRUPO FUNCIONAL: 012 Control Interno

META-FINALIDAD DE LA META 0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"

META PRESUPUESTARIA 0000537 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economa de sus actos y
operaciones, as como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control;
MISIN as como de asesora de carcter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales

OBJETIVO ESTRATGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
2-0415-2014-001 informe 1 informe N de informe
Mejorar la capacidad de gestin, Acciones de control 2-0415-2014-002 informe 1 informe N de informe
fortaleciendo las capacidades en 2-0415-2014-001 informe 1 informe N de informe
los servidores, implementando el 0000537 2-0415-2014-002 informe 1 informe N de informe
enfoque de sistemas de RGANO DE
2-0415-2014-003 informe 1 informe N de informe
informacin y gobierno CONTROL
Actividades de control INSTITUCIONAL 2-0415-2014-004 informe 1 informe N de informe
electrnico, permitiendo la
2-0415-2014-005 informe 1 informe N de informe
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la 2-0415-2014-006 informe 2 informe N de informe
ciudadana 2-0415-2014-007 informe 12 informe N de informe
* Las acciones y actividades de control no se muestran por principio de reserva y oportunidad, por lo que se presentan codificados.

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5.5 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGNICA PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00007 Conduccin y Orientacin Superior

03 Planeamiento Gestin y Reserva de DIVISIN FUNCIONAL: 018 Seguridad GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y
FUNCIN Contingencia Legales

META-FINALIDAD DE LA META 0017879 "PROCESOS JUDICIALES"

META PRESUPUESTARIA 0017879 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL


Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las
MISIN instancias que correspondan y cuando se actu como demandante, demandado, denunciante o parte civil.

OBJETIVO ESTRATGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Mejorar la capacidad de gestin, Afrontar pocesos
fortaleciendo las capacidades en judiciales,
los servidores, implementando el procesos judiciales documento 40
garantizando 0017879 N de procesos resueltos/N de
enfoque de sistemas de resultados optimos PROCURADURA procesos procesos ingresados
informacin y gobierno
PBLICA
electrnico, permitiendo la Vigilar los procesos en MUNICIPAL
accesibilidad y transparencia de los diferentes organos revision de expedientes documento 60
la informacin pblica a la jurisdiccionales N de expedientes revisados/N de
ciudadana expedientes expedientes ingresados

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5.6 GERENCIA DE ASESORA JURDICA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE ASESORA JURDICA

ACTIVIDAD
PRESUPUESTARIA 5.00007 Conduccin y Orientacin Superior

03 Planeamiento Gestin y DIVISIN FUNCIONAL: 018 GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos
FUNCIN Reserva de Contingencia Seguridad Jurdica Constitucionales y Legales

META-FINALIDAD DE
LA META 0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIN Y ASESORAMIENTO

META
PRESUPUESTARIA 0027973 GERENCIA DE ASESORA JURIDICA

Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesora
Jurdica eficiente a todas las reas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras
MISIN ndoles con carcter jurdico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado

OBJETIVO Fortalecer la eficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la


ESTRATGICO Municipalidad

OBJETIVO OBJETIVO META


UNIDAD
INSTITUCIONALES ESPECIFICO PRESUPUESTARIA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Mejorar la capacidad de Interpretar
gestin, fortaleciendo las
jurdicamente N de expedientes
capacidades en los 0027973 Informe legales oportunos informes 900
servidores, implementando el los expediente GERENCIA
ingresados/N de
enfoque de sistemas de administrativos informes legales informes emitidos
informacin y gobierno DE
Respaldar la
electrnico, permitiendo la ASESORA
seguridad Contratos respaldados N de requerimientos
accesibilidad y transparencia JURIDICA contratos 2,450
de la informacin pblica a la jurdica de la jurdicamente ingresados/N de
ciudadana institucin contratos contratos emitidos

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5.7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00001 Planeamiento y Presupuesto
03 Planeamiento Gestin y Reserva de DIVISIN FUNCIONAL: 004 Planeamiento
GRUPO FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional
FUNCIN Contingencia Gubernamental

META-FINALIDAD DE LA META 0000576 "Desarrollar el planeaminto de la gestin"

META PRESUPUESTARIA 0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES 0031382 INFORMTICA

Asesorar a la administracin municipal en la generacin de polticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y
MISIN fomentando una cultura organizacional con tica, transparente, participativa y moderna

OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Mayor cantidad de ciudadanos
Incentivar la participante 150 participantes N participantes
participantes
participacion
Ciudadanos sensibilizados taller 3 talleres
ciudadana N talleres
Mejorar la capacidad de gestin, 0000576 N informes emitidos/N
GERENCIA DE Informe 800
fortaleciendo las capacidades en Administracin informes expedientes recibidos*100
los servidores, implementando el documentaria PLANEAMIENTO Manejo Administrativo Carta 60 cartas N cartas
enfoque de sistemas de Y PRESUPUESTO
oficio 20 oficios N oficios
informacin y gobierno Actualizar
electrnico, permitiendo la Instrumentos de Formulacin de PDCL Y PEI
accesibilidad y transparencia de gestin documento 3 planes N planes
la informacin pblica a la
Reporte de ejecucin
ciudadana documento 3
Consignar 0023925 presupuestal evaluaciones N de evaluaciones
adecuadamente los SUBGERENCIA Evaluar la ejecucin pptal acta 4 actas N actas
recursos acorde a lo DE Flujo documentario para la
documento 1
planificado PRESUPUESTO afectacion presupuestaria decreto de alcalda N decreto
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Informacin transparente y
Mejorar los niveles registro 2
oportuna asistencia tcnica N asistidos
de transparencia y Acceso a la informacin y portal
resolucin 2
acceso a la institucional organizado resoluciones N resoluciones
informacin pblica Gobierno municipal abierto directiva 1 directiva rendicin cuentas N de decreto aprobado
Documentos de gestin
documento 2
actualizados y aprobados 1 ROF y 1 MOF N ordenanza aprobada
Mejorar la capacidad de Modificacin POI documento 1 decreto de alcalda N de decreto aprobado
gestin, fortaleciendo las Formulacin POI 2016 acuerdo 1 acuerdo de concejo N acuerdo aprobado
capacidades en los servidores, 0030905 Memoria 2014 acuerdo 1 acuerdo de concejo N acuerdo aprobado
implementando el enfoque de SUBGERENCIA POI anual evaluado 2014 acuerdo 1 acuerdo de concejo N acuerdo aprobado
sistemas de informacin y Mejorar los DE Calidad de los servicios
procesos en los informe 1
gobierno electrnico, DESARROLLO (encuestas) informe resultados N informes
permitiendo la accesibilidad y documentos de INSTITUCIONA Gastos Racionados directiva 1 directiva racionalidad N de decreto aprobado
transparencia de la gestin L Obras adecuadamente
informacin pblica a la supervisadas directiva 1 directiva supervisin N de decreto aprobado
ciudadana Trabajadores conocen y aplican
documentos de gestin e
incentivos registro 8 asistencias tcnicas N asistencias
Simplificacin administrativa
monitoreada y evaluada informe 1 informe N informes
Favorecer el
cumplimiento del
Plan de Incentivos Metas PI monitoreadas informe 2 informe N informes
Cableado estructurado Punto 150 Punto Informe resultado
POI informatico Plan 1 POI presentado Informe
Desarrollo de sofware de licencia
de funcionamiento edificaciones Software 1 Software
y otros Informe resultado
Preservar la Tramite documentario ONLINE Software 1 Software Informe resultado
Mejorar la capacidad de 31382
operatividad en los Mantenimiento de equipos
gestin, fortaleciendo las OFICINA DE Mantenimiento 380 Mantenimiento
equipos informaticos Informe resultado
capacidades en los servidores, informticos INFORMTICA
Mantenimiento de la red de datos Punto 150 Mantenimiento
implementando el enfoque de Informe resultado
sistemas de informacin y Mantenimiento y Administracin
gobierno electrnico, Mantenimiento 12 Mantenimiento
de base de datos de servidores
permitiendo la accesibilidad y Informe resultado
transparencia de la Licenciamiento Licencia 300 Licencias Informe resultado
informacin pblica a la Formular un registro de
ciudadana registro 60 Registros
31242 proyectos
Informe Banco de Proyectos
SUBGERENCIA DE
Proyectos viables
PROGRAMACIN
DE INVERSIONES Elaborar un flujo del proceso de registro 50 Evaluciones
evaluacion de proyectos N PIP declarados viables/N PIP
ingresados

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5.8 SECRETARIA GENERAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015


UNIDAD ORGANICA SECRETARA GENERAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000005 Gestin de Recursos Humanos
03 Planeamiento Gestin y Reserva de GRUPO FUNCIONAL: 001 Preparacin y Perfeccionamiento de Recursos
DIVISIN FUNCIONAL: 006 Gestin
FUNCIN Contingencia Humanos
META-FINALIDAD DE LA META 0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES

META PRESUPUESTARIA 0025453 SECRETARA GENERAL (Trmite Documentario - Archivo General)


0026285 RELACIONES PBLICAS

Lograr que las decisiones de la institucin sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la poblacin permitiendo
MISIN la accesibilidad y garantizando la transparencia de la informacin pblica

OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Normas municipales ordenanza 998 ordenanzas N de ordenanzas
Actas registradas acta 34 actas N de actas
Prestar una adecuada
0025453 Regidores con documentos
Mejorar la capacidad de gestin, atencin a los actos copias 19,000
SECRETARA sustentados copias fotostticas N fotocopias
fortaleciendo las capacidades en administrativos,
GENERAL Normas publicadas normas 28 normas municipales N normas
los servidores, implementando el emisin oportuna de
enfoque de sistemas de los dispositivos Documentos por transparencia solicitud 30 solicitudes N solicitudes
informacin y gobierno municipales Archivo general equipado documento 1 proyecto N proyecto presentado
electrnico, permitiendo la Ciudadanos atendidos con
accesibilidad y transparencia de calidad documento 1 proyecto N proyecto presentado
la informacin pblica a la
Administracin documentaria informe 30 informes N informes
ciudadana Administrar con
Trmite Registro de expedientes N de expedientes atendidos/N de
opoertunidad los expediente
Documentario sistematizados 12, 236 expedientes expedientes ingresados
expedientes
Sistema documentario ptimo directiva 1 directiva N de directivas

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Estado de expedientes N de expedientes atendidos/N de


expediente 200 expedientes expedientes ingresados
Clasificar, ordenar, Adecuada gestin archivstica informe 2 informes de capacitacin N informes
y signar los Archivo ordenado y actualizado documento 1,000 documentos N
documentos Archivo General Ambientes fumigados y
archivsticos con informe 2
saludables informes de fumigacin N informes
eficiencia y eficacia Inventario general concluido documento 8,000 documentos N
Instrumentos de gestin
archivstica directiva 1 directiva manejo archivos N de directivas
Mejorar la capacidad de gestin, Actos de prensa informe 160 actos de prensa diversos N notas
fortaleciendo las capacidades en
Formato de monitoreo de medios
los servidores, implementando el formatos 48 formatos de monitoreo
de comunicacin N monitoreos
enfoque de sistemas de
Registro y archivo de fotografia,
informacin y gobierno registro 3,400 registros
audio o video N registros
electrnico, permitiendo la Generar un clima de Spots de audio o video o aviso
accesibilidad y transparencia de confianza en la publicidades 54 publicidades
publicado y emision N publicidad
la informacin pblica a la
poblacin que Eventos cvicos culturales
ciudadana
perciba una RELACIONES vinculado al calendario civico
gesetin PBLICAS nacional y local eventos 23 eventos N eventos
transparente y Ciudadanos e instituciones
reconocidas y premiadas premios 120 premiaciones N premiaciones
eficiente, sensible y
Sesiones de concejo con equipos
proactiva informe 12 informes N sesiones
de sonido y audio optimos

Ceremonias de entrega de obras


ceremonia 35 ceremonias N de obras
Estudios de mercado sobre
gestin municipal informe 10 informes N estudios (Informe)

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5.9 GERENCIA DE ADMINISTRACIN

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015


UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACIN
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestin Administrativa

03 Planeamiento Gestin y Reserva de


DIVISIN FUNCIONAL: 006 Gestin GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
FUNCIN Contingencia

META-FINALIDAD DE LA META 0000888 "GESTIN ADMINISTRATIVA"

META PRESUPUESTARIA 0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIN


0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

0028851 SUBGERENCIA DE TESORERA 0000886 SUBGERENCIA DE LOGSTICA-ALMACEN

0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia de Administracin, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la
MISIN Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo

OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Supervisar el cumplimiento del
informe 48
Sistema Administrativo supervisiones N de inspecciones

Cordinacin de trabajo en equipo acta 50


actas de reuniones N de reuniones
0000888
Garantizar la gestin Contratos de Alquileres N de contratos/N expedientes
GERENCIA DE contrato 150
administrativa ingresados
ADMINISTRACIN Administrados
contratos de alquiler
N de resoluciones emitidas/N
resolucin 35
resoluciones expedientes ingresados
Administracin Documentaria
documentos
1,200
Varios documentos administrativos N de documentos
N personal capacitado/N cursos
Recursos humanos capacitados cursos 3
trabajadores capacitados dictados
Mejorar la capacidad de gestin, planilla 20 planillas remunerativas N planillas
fortaleciendo las capacidades en
informes 12 informes control asistencia N controles
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
encuesta 220 trabajadores encuestados N informe
Recursos Humanos
informacin y gobierno rol 1 resolucin de aprobacin N resolucin
Administrados
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de DDJJ 63
la informacin pblica a la
0031571 DDJJ bienes y rentas N registros
ciudadana
Fortalecer los recursos SUBGERENCIA DE documento 220 personal evaluado N informe
humanos RECURSOS N legajos actualizados/N legajos
legajo 300
HUMANOS legajos actualizados existentes
registro 4 registros SISPER/MEF N informe
Gestin de recurso humanos registro 4 registros PDT/PLAME N informe
informatizada registro 4 registros AFP NET N informe
N obreros atendidos/N obreros
Lineamientos para incentivar a programas bienestar
programa 6 de planta y % disminucin
los servidores municipales
obreros riesgos
N empleados atendidos/N
Servidores municipales empleados de planta y %
documento 242
incentivados disminucin riesgos
empleados beneficiados
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Archivar cronolgico y Registro y emisin de


comprobante 7,000
sustentado 0028851 comprobantes de pago va SIAF. comprobantes de pago N CP
Conciliacin por SUBGERENCIA DE
cuentas TESORERA Manejo tesorera informe 8 informes manejo de tesorera N informes
Reporte ingresos Manejo Caja recibos 40,000 recibos (pagos en caja) N RC
Situacin financiera
EE.FF. Sustentados y presentados informe 4 estados financieros
confiable N EEFF
Arqueos de Caja y Caja Chica informe 12 arqueos N arqueos
0038912
SUBGERENCIA DE Arrendamientos, lipas y recibos informe 2 arqueos
Cautelar los ingresos N arqueos
CONTABILIDAD extraordinarios
Registro de Fases de Devengado,
registros 5,000 registros SIAF
Contabilizado y Firmas de C/Ps
Integracin contable N registros
Plan Anual de Adquisiciones y
plan 1
Contrataciones PAC N
Procesos de Contratacion de
bienes mayores a 3UIT segn expediente 50 N procesos ejecutados/N
L.C.E procesos requerimientos de procesos
Procesos de Contratacion de
bienes mayores a 3UIT segn expediente 5 N procesos ejecutados/N
Optimizar la cadena de procesos requerimientos de procesos
L.C.E
suministros y el 0000886
Procesos de Contratacion de
almacenamiento y SUBGERENCIA DE N procesos ejecutados/N
servicios mayores a 3UIT segn expediente 3
custodia de bienes LOGSTICA- procesos requerimientos de procesos
Mejorar la capacidad de L.C.E
brindando ALMACEN
gestin, fortaleciendo las Cotizaciones de requerimientos cotizacin 10,000 cotizaciones N cotizaciones
informacion oportuna
capacidades en los servidores, Datos de adquisiciones de bienes
informe 12
implementando el enfoque de y servicios al COA COA N registros
sistemas de informacin y Ordenes de Compra ordenes 2,000 rdenes de compra N OC
gobierno electrnico, Ordenes de Servicio ordenes 2,000 rdenes de servicio N OS
permitiendo la accesibilidad y Informes de la administracin informe 400 informes N informes
transparencia de la Control de entrada y salida de
pecosa 2,000
informacin pblica a la bienes pecosas N pecosas
ciudadana Saneamiento de Bienes
bienes 25 bienes saneados
Inmuebles Municipales N inmuebles
Resguardo de vehiculos
ambiente 1 contratos de alquiler
municipales N resolucin que aprueba
Mantenimiento de Maquinarias
maquiaria 26 maquinarias reparadas
de propiedad Municipal N maquinarias
SOAT de Vehculos de propiedad
0036208 Municipal y seguros contra todo vehculo 26 vehculos asegurados N vehiculos asegurados/Total de
SUBGERENCIA DE riesgo vehculos*100
Administrar con
CONTROL N bienes registrados/Total de
eficacia los bienes Marges de Bienes Municipalidad documento 30 bienes registrados
PATRIMONIAL bienes
muebles e inmuebles
Inventario de Bienes
documento 5,000 bienes inventariados
Municipales N bienes
Traslado interno de Bienes
documento 80 traslados muebles
Muebles N
Inspecciones Inopinadas de las
Maquinarias de propiedad informe 6 inspecciones inopinadas
Municipal N informe
0 0 3 17 3 2
Mantenimiento de locales de
M A N TEN IM IEN TO D E
informe 16
IN F R A ES TR U C TU R A propiedad Municipal locales con mantenimiento N locales

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5.10 GERENCIA DE RENTAS

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE RENTAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000409 Administracin de Recursos Municipales

03 Planeamiento Gestin y Reserva de


DIVISIN FUNCIONAL: 0007 Recaudacin GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudacin
FUNCIN Contingencia
META-FINALIDAD DE LA META 0003224 "ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES"

META PRESUPUESTARIA 0031843 GERENCIA DE RENTAS


0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA 0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN

0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA

MISIN Ejecutar la poltica tributaria municipal, mediante la determinacin, fiscalizacin y percepcin de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.

OBJETIVO ESTRATEGICO INCREMENTAR LA RECAUDACIN TRIBUTARIA Y PROMOVER LA CULTURA TRIBUTARIA

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Monitoreo a las Control de las Unidades
supervisiones 12
subgerencias y Orgnicas supervisiones N supervisiones
administracin de N resoluciones expedidas/N
Documentos administrados documento 2,000
documentos documentos expedientes ingresados
Sensibilizacin a la 0031843
Programas de Educacin
GERENCIA DE charla 12
poblacin Tributaria charlas de educacin N charlas
RENTAS
Fiscalizacin Tributaria visita 48 visitas domiciliarias N visitas
Desarrollar una cultura tributaria Incremenar la Fiscalizacin no Tributaria visita 12
en la poblacin para incrementar recaudacin tributaria visitas inopinadas N visitas
la recaudacin tributaria y no y no tributaria Suscripcion de Convenios Gestin 2 covenios N convenios
tributaria. soles 900,000 impuesto predial monto soles
Incrementar la recaudacion para
el ao 2015
0003224 soles 450,000 limpieza pblica monto soles
Incrementar la
SUBGERENCIA DE Reducir Morosidad de
recaudacin de soles 300,000
ADMINISTRACIN 1309,186.50 (predial) reduccin del 22% monto soles
impuestos y tasas TRIBUTARIA Reducir Morosidad de
soles 220,000
2524,042.20 (limp.pb) reduccin del 9% monto soles
Arbitrios Municipales 2015 soles 60,000 serenazgo-par.jardines monto soles

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

N documentos expedidas/N
Recaudacion No Tributarios y Documentos 1700
Administrar las informes y otros expedientes ingresados
Control de Especies Valorados
especies valoradas Atencion 8837 especies valoradas N especies valoradas
0001494
Sistematizar la Elaborar programa "Control
SUBGERENCIA DE programa 1
recaudacin Cuenta Corriente de Arriendos" programa N
RECAUDACIONES
Reducir la morosidad de
Reducir la morosidad alquileres de Tiendas y Puestos Acciones
de propiedad de la MPT". 101922.25 50% reduccin monto soles
Indentificacin de 600 predios accin 550 predios inscritos N de predios inscritos
Desarrollar una cultura tributaria 0001493
N de predios ingresados al
en la poblacin para incrementar SUBGERENCIA DE Fiscalizacin tributaria (IVPP) campaa 1200
Identificar evasin y FISCALIZACIN predios registrados en sistema sistema/N de requerimientos
la recaudacin tributaria y no N de licencias otorgadas/N de
elusin de predios y TRIBUTARIA Fiscalizacin no tributaria
tributaria. licencia 500 requerimientos
otros (lic.Func.) licencias formalizadas
N procesos ejecutados/N
Procesos Coactivos accin
500 procesos procesos ingresados
0028626 Reduccion del Indice de
accin
Recuperar las deudas SUBGERENCIA DE morocidad 65692.9 20% reduccin Monto soles
coercitivamente EJECUTORIA Operativos en la va publica
accin
COACTIVA Cuenta Cero 64712.26 3% reduccin monto en soles
Clausura de Locales accin 12 locales calusurados N resolucin /locales clausurados
Demolicin 2 demoliciones N resolucin /locales demolidos

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5.11 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.0001022 Planeamiento Urbano

FUNCIN 19 Vivienda y Desarrollo DIVISIN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural

META-FINALIDAD DE LA META 0032129"PLANIFICACIN DE DESARROLLO URBANO"

META PRESUPUESTARIA 0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA


0000256 Defensa Civil (atencin emergencias-urgencias)
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la accin comunal)

0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS 0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIN 0031747 Mantenimiento de Vas e infraestructura

MISIN Desarrollo Integral, sostenible y armnica de la ciudad de Tarma

OBJETIVO ESTRATEGICO Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Promover el crecimiento urbano y
rural ordenado e integrado, 0032129
optimizando el ordenamiento del GERENCIA DE
transporte, del trnsito vehicular DESARROLLO
y peatonal y el ordenamiento URBANO E
urbano de las actividades INFRAESTRUCTU
productivas y de RA Realizar inspecciones constantes
comercializacin e inopinadas informe 240 inspecciones N inspecciones

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N de certificados otorgados/N
Inspecciones Tcnicas 160 160
certificados expedientes ingresados
Limpieza de ros, quebradas,
400 400
acequias y canales pluviales m3 m3
Sensibilizacion de la poblacin 120 120 familias N familias
Realizacin de simulacros 60 60 informes de simulacros N personas participan
Planificacin e Acciones en caso de desastres 80 80 familias atendidas N familias beneficiadas
0000256 Defensa
implementacin de
Civil (atencin Cursos de capacitacin 12 12 talleres de asistencia N capacitaciones
planes para la
emergencias- Contingencia de huaycos 500 500 m3 m3
Fortalecer el sistema de defensa prevencin en la
urgencias) Contingencia de reabilitacin de
civil para brindar un servicio gestion de desastres 150 150
vias de comunicacin km km
eficiente y preventivo
Capacitacin e Implementacin
de la Brigada de busqueda y 50 50 N participantes/N cursos
rescate provincial personas capacitacin
Creacin e implementacin del
centro de operaciones de
emergencia provincial 1 1 informe Resolucin de creacin

Atencin de 0000145 Defensa Personas afectadas por


emergencias y Civil (Apoyo a la inclemencias del tiempo
desastres naturales accin comunal) apoyadas informe 60 familias atendidas N familias beneficiadas

0034111 Programa Informatioa programa 1 programa informtico N informe implementacin


SUBGERENCIA DE N de licencias o autorizaciones
DESARROLLO Y otorgadas/N expedientes
SERVICIOS Resoluciones Gerenciales licencia 180 licencias de edificacin ingresados
Promover el
Promover el crecimiento urbano y Crecimiento Urbano y URBANOS Notificacion y Regularizaciones inspecciones 30 inspecciones N inspecciones
rural ordenado e integrado, Rural ordenado e Supervision de Edificaciones y N de conformidad otorgadas/N
optimizando el ordenamiento del Integral conformidad 100 expedientes ingresados
Habilitaciones Urbanas conformidad de obra
transporte, del trnsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
Orientacin al ciudadadano Atencion 350
urbano de las actividades atencin al ciudadano N registros
productivas y de
Expedientes con Inspecciones
comercializacin 0023536 Inspeccion 300
Acondicionamiento y tecnicas inspecciones tcnicas N inspecciones
SUBGERENCIA DE
desarrollo Urbano y Innspecciones con informes
CATASTRO Y Informe 300
Rural tecnicos informes de simulacros N informes
TITULACIN N certificados entregados/N
Certificados entregados Certificado 250
certificados expedienes ingresados
Rxpedientes registrados y
Registro 300
archivados registros N registros

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Ejecuccion de obras por


administracion directa y contrata N obras ejecutadas/N proyectos
supervisados informes 22 proyectos aprobados
Mejorar la calidad N obras liquidadas/N obras
ambiental de la ciudad Obras liquidadas informes 22 proyectos ejecutadas
0031732
mediante el desarrollo
SUBGERENCIA DE Expedientes tecnicos por N expedientes formulados/N
de servicios publicos
INFRAESTRUCTU adminstracion directa elaborados informes 10 expedientes expedientes solicitados*
eficaces y de calidad
RA
estableciendo Inspeciones tecnicas diversas informes 40 inspecciones N inspecciones
Promover el crecimiento urbano y
entornos saludables Viajes de coordinacion y
rural ordenado e integrado,
capacitacion informes 16 viticos N viajes
optimizando el ordenamiento del
Fortalecimiento de capacidades
transporte, del trnsito vehicular
del personal tecnico informes 4 talleres de asistencia tcnica N capacitaciones
y peatonal y el ordenamiento
urbano de las actividades Proyectos de inversion publica N proyectos formulados
productivas y de formulados informes 20 proyectos presentados
Registro y seguimiento en N obras registradas/N obras
infobras informes 22 proyectos ejecutadas
Mantenimiento de vas con
4,000
asfalto m2 vias resanadas m2 resanados
Mantenimiento, bacheado y
m2 1,000
0031747 ripiado de vas afirmadas vas afirmadas m2
Promover el
Mantenimiento Mantenimiento de vas con
crecimiento urbano y m2 80
de Vas e concreto vias resanadas de concreto m2 resanados (concreto)
rutal
infraestructura
Rehabilitacin de rampas de
unidad 12
acceso a veredas pblicas rampas para discapacitados N rampas
Mantenimiento de reductores de reductores de velocidad
unidad 6
velocidad optimas N reductores

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5.12 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.001090 Promocin e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales

FUNCIN 21 Cultura y Deporte DIVISIN FUNCIONAL: 045 Cultura GRUPO FUNCIONAL: 0100 Promocin y Desarrollo Cultural

META-FINALIDAD DE LA META

META PRESUPUESTARIA 0013417 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL


0038926 Mantenimiento y Preservacin del Patrimonio Histrico y Cultural

0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0007166 OFICINA DE TURISMO 0044 PVL - ULF


0021260 OMAPED 0032169 PCAM
0016485 DEMUNA 0038915 PTBC

Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo econmico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos. Promover el desarroollo humano y la
MISIN inclusin social

OBJETIVO ESTRATEGICO Incrementar la produccin y productividad agrcola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
Informe 1100 Informe N informes
N de resoluciones expedidas/N
Resolucion
Resolucion 245 de expedientes ingresados
Gerenciar Oportuna admdinistracin
adecuadamente documentaria Oficio 55 Oficio N oficios

Contribuir al desarrollo humano y 0013417 Autorizacion N de autorizaciones expedidas/N


bienestar social, prestando GERENCIA DE Autorizacion 150 de solicitudes ingresados
servicios sociales, culturales, de DESARROLLO Seguimiento y evaluacin a las
esparcimiento de calidad con ECONMICO Y Participantes
Promover el subgerencias Participantes 8 N participantes
eficiencia y eficacia desarrollo economico SOCIAL Mypes fortalecidas Participantes 400 Participantes N participantes
y social Organizaciones Agropecuarias N participantes/N cursos
Organizaciones
fortalecidas Organizaciones 3 capacitacin
Personas que
participan en Personas que participan en Evento
Actividad Fisica Actividad Fisica Evento 10 N eventos

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Taller por el Dia del Museo de la N participantes/N cursos


Cultura de Tarma Participantes 180 Participantes capacitacin
Taller de Patrimonio N participantes/N cursos
Arqueologico Participantes 150 Participantes capacitacin
Taller Patrimonio Historico N participantes/N cursos
Colonial y Republicano participantes 180 participantes capacitacin
Rescatar tradiciones y
Concurso de Historietas "DIA DE N participantes/N cursos
costumbres
LA GRATITUD" Participantes 180 Participantes capacitacin
Concurso Nacional de Pintura al
Aire Libre "DIA DE LA N participantes/N cursos
GRATITUD" Participantes 180 Participantes capacitacin
Funcionamiento de la Orquesta
0038926
Contribuir al desarrollo humano y Sinfonica Municipal de Tarma documento 1 documento N resolucin que aprueba
Mantenimiento y
bienestar social, prestando Publicidad sobre la cultura Guias
Preservacin del
servicios sociales, culturales, de ancestral multicultural y etnica culturales 1000 Guias culturales N guas
Patrimonio
esparcimiento de calidad con Afiche de
Histrico y
eficiencia y eficacia Incentivar la Lectura Promocion 500 Afiche de Promocion N registro de lectores
Cultural
Guia de Antao mostrando la
cultura vivencial y arquitectura Guias
republicana. culturales 1000 Guias culturales N guas
Administrar los bienes Curso Taller de Identidad N participantes/N cursos
culturales Cultural Participantes 150 Participantes capacitacin
Taller Industrias,Artes y Acceso a N participantes/N cursos
la Cultura Participantes 250 Participantes capacitacin
Taller Asesoria Juridica
(Normativa del Patrimonio N participantes/N cursos
Cultural) Participantes 180 Participantes capacitacin
Taller Patrimonio Inamaterial N participantes/N cursos
Contemporanio participantes 200 participantes capacitacin

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Licencias de Funcionamiento N de licencias otorgadas/N


Licencias de Funcionamiento
formalizadas Licencias 180 solicitudes
Anuncios Publicitarios N de autorizaciones otorgadas/N
Anuncio Publicitario exterior
formalizados Publicidad Exterior 180 solicitudes
Promover la N de autorizaciones otorgadas/N
Espectaculos Deportivos
formalizacin y Espectculos Publicos Autorizaciones 5 solicitudes
fiscalizacin de Autorizados N de autorizaciones otorgadas/N
Espectaculos No Deportivos
agentes econmicos Autorizaciones 10 solicitudes
Actas 80 Actas Constatacin N actas
Establecimientos Clausurados
Locales 30 Establecimientos Clausurados N informes
0022945 Informes 400 Informes N dictmenes
SUBGERENCIA DE Trabajo Administrativo Resolucin 180 Proyectos de Resolucin N proyectos
DESARROLLO Oficios 60 Oficios N oficios
ECONMICO Informes 480 Informes N informes
Administracin de cinco (05)
dministar Padrones 18 Padrones Tiendas y Puestos Padrn
Mercados de Abastos
adecuadamente los Actas 20 Actas de Reuniones N actas
mercados y el Cuadras 44 Alineamientos metros lineales
comercio ambulatorio Seguridad Puestos interior de los
Mercados y Zonas Reguladas Planes de Contingencia de los
Promover el desarrollo
para el Comercio Ambulatorio Mercados de Abastos
econmico, propiciando Expedientes 2 N planes
actividades econmicas
sustentables, fomentando el Formular el padrn de Establecimientos Comerciales
Registrar el comercio Locales 25 Padrn
turismo Establecimientos Identificados e
informal Anuncios Publicitarios
Informales
Publicidad Exterior 5 Establecimeintos Exterior Padrn
Carnavales Estadistica 3200 espectadores N espectadores - N Barrios
Festividad de la muliza Estadistica 800 espectadores N espectadores
Pachahuara Estadistica 800 espectadores N espectadores
Semana santa Estadistica 8000 visitantes N visitantes
Festitarma Estadistica 9000 visitantes N visitantes
Promover y instituciones publicas y
promocionar las Corso tematico Ficha Inscripcin 60 privadas N instituciones
0007166 Festividad del dia de la gratitud Estadistica 800 espectadores N espectadores
actividades tursticas
OFICINA DE
recatando las Promocion turistica a la provincia Estadistica
de tarma 80000 visitantes N visitantes
TURISMO
tradiciones y Festividad del huayno tarmeo Estadistica 800 espectadores N espectadores
costumbres Campeonato de downhill Competidor 200 competidores N competidores
Torneo de ajedrez Inscritos 800 competidores N competidores
Marathon perla de los andes Inscritos 500 competidores N competidores
Festival gastronmico del cuy Inscritos 80 participantes N participantes
Festival de tanta wawa Inscritos 25 participantes N participantes
Festival del paneton tarmeo Inscritos 25 participantes N participantes
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N de informes emitidos/N
informes
Administracin documentaria informe 200 expedientes ingresados
oportuna oficio 74 oficios N oficios
provedo 112 provedos N
reas evluadas de la SGDS. acta 8 actas N
Contribuir al desarrollo humano y
Promocionar y 0034408 Personas vulnerables apoyadas beneficiarios 4360 personas N personas
bienestar social, prestando
promover el SUBGERENCIA DE Participantes en concurso participantes 120 participantes N participantes
servicios sociales, culturales, de
desarrollo social con DESARROLLO Sociedad Civil organizada y
esparcimiento de calidad con registrados
equidad e incentivos SOCIAL registrada. registro 100 N registro
eficiencia y eficacia
Desarrollar el arte y cultura de Tarma
accin 200 personas N personas
N participantes/N cursos
participantes
Cursos vacacionales tiles accin 1100 dictados
Promover el deporte accin 15 grupos N disciplinas
Confraternidad deportiva entre Municipalidades
accin 20 muncipalidades N delegaciones
Pesonas con discapacidad
Personas
registradas Inscripcin 100 N personas
SPOT de Sensibilizacin en
Temas de Discapacidad Publicacin 5 Difusiones televisivas N notas publicitarias
Campaa de Certificacin y DNI Inscripcin 200 Personas certificadas y DNI N personas acreditadas
N participantes/N cursos
Docentes
Educacin Inclusiva Evento 200 dictados
Contribuir al
Docentes inducidos en Lenguaje N participantes/N cursos
desarrollo de las 0021260 personas
de Seas Curso 80 dictados
personas con OMAPED
Personas Con Discapacidad
discapacidad incentivadas Atencin 200
Personas
N personas
Discapacitados desarrolando Personas Con Discapacidad y N participantes/N cursos
Contribuir al desarrollo capacidades Capacitacin 30 Familiar dictados
humano y bienestar social, N participantes/N cursos
prestando servicios sociales, Participantes
Discapacitados sensibilizados Participantes 100 dictados
culturales, de esparcimiento Discapacitados conocen sus N participantes/N cursos
Participantes
de calidad con eficiencia y derechos Participantes 50 dictados
eficacia Usuarios orientados para
Atenciones
resolver su conflicto Atencin 1320 N registros de atencin
Atencin de casos y apertura de N de casos absueltos/N de casos
Expedientes
Expedientes Expedientes 240 presentados
eventos de sensibilizacin en
Promocionar y
DDHH / participantes en cada N participantes/N cursos
difundir los derechos 0016485
Talleres de capacitacin Evento 8 evento dictados
de los nios y nias y DEMUNA
Capacitaciones externas al
adolescentes Viticos
personal de la oficina Viticos 3 N de participantes
evento de Sensibilizacin en
Movilizacin, Sensibilizacin en DDHH (Pasacalle, concursos
derechos de los nios, contra la pancartas, juegos florales, etc) N participantes/N cursos
violencia y mal trato Evento 1 / participantes dictados
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

beneficiario 3800 personas atendidas N beneficiarios


Prestar atencin eficiente a
documento 200 Informes, oficios, cartas. N de documentos
beneficiarios y usuarios.
padrones 1416 padrones padrn
beneficiario 400 beneficiarios sencibilizados N beneficiarios
Sensibilizacin a las madres
curso taller 1 curso taller N beneficiarios
Mejorar el estado
empadronamiento general de
nutricional de los
Asegurar la atencin de raciones padron 1 beneficiarios N empadronados
nios, nias y madres
gestantes del Programa racin 36201 raciones N beneficiarios/N raciones
controles de CRED a nios de 0-
CRED 3 6 aos N de nios y nias controlados
0044 PVL - ULF Fortalecimiento del nivel
beneficiario 400 beneficiarias capacitadas N cursos/ N participantes
Contribuir al desarrollo nutricional de los nios, nias y
exposicin de alimentos
humano y bienestar social, madres gestantes del programa
exposicin 1 nutritivos N cursos/ N participantes
prestando servicios sociales, gua 500 guas de nutricin N
culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y usuarios atendidos
Brindar atencin eficiente a los usuarios
usuarios 800 N beneficiarios
eficacia hogares empadronados por
Identificar a las Aplicacin de fichas socioeconomicas
hogar
a hogares 480 demanda N hogares
personas vulnerables Promover el empadronamiento
eventos de sensibilizacin
de hogares evento 6 N eventos
Registro e ingreso de informacin aregistro 2 registros sistematizados
la base de datos UCF-SISFOH/MIDIS Ingreso datos
Empadronar beneficiarios Beneficiarios 2400 Beneficiarios N beneficiarios/N raciones
Control de Centros de Atencion, Comedores
Supervision
Populares 92 centros de atencin N controles
Mejorar el estado N participantes/N cursos
0032169 PCAM participantes
nutricional del Capacitaciones , Talleres Curso 8 dictados
programa Implementacin de Comedores Accin 46 Comedores Implementados N
Informes Informe 80 Informes N informe
0038915 PTBC raciones alimentarias distribuidas racin 7,560 raciones N beneficiarios/Nraciones

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.13 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES


ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES


ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestin Administrativa

03 Planeamiento Gestin y Reserva de


DIVISIN FUNCIONAL: 006 Gestin GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
FUNCIN Contingencia

META-FINALIDAD DE LA META

META PRESUPUESTARIA 0034394 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

0078417 SUBGERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTES 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PBLICA (Control Sanitario)


0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PBLICA 0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

0076477 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Una gestin administrativa planificada, responsable y eficiente para optimizar los servicios pblicos que administra la municipalidad con el apoyo del COPROSEC, COPROSEV y
la CAM, promoviendo una adecuada sensibilizacin y educacin temtica por una ciudadana responsable a travs de alianzas estratgicas a nivel interinstitucional y la sociedad
MISIN civil organizada

OBJETIVO ESTRATEGICO Optimizar los servicios pblicos que administra la municipalidad, promoviendo una adecuada sensibilizacin y educacin temtica

OBJETIVO M ETA UNIDAD


OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CLCULO
acta 12 actas coordinacin interna N actas
acta 20 actas supervisin N actas
proyectos ordenanzas de
ordenanza 3
trnsito N de ordenanzas
Mejorar la calidad ambiental de la
directiva 3
ciudad, mediante el desarrollo proyectos directivas ambiental N de ordenanzas
ptimo de servicios pblicos y N de resoluciones/N expedientes
estableciendo entornos resolucin 1,500
resoluciones de sancin ingresado
saludables. - Promover el N de resoluciones/N expedientes
Optimizar la Gestin 0034394
crecimiento urbano y rural Organizar, cordinar y supervisar resolucin 500
resoluciones gerenciales ingresado
Administrativa de la GERENCIA DE
ordenado e integrado, la prestacion de servicios informe 390 informes N informes
Gerencia de Servicios SERVICIOS
optimizando el ordenamiento del pblicos municipales certificados habiliacin N de certificaciones/N
Municipales MUNICIPALES
transporte, del trnsito vehicular certificado 100
vehicular expedientes ingresados
y peatonal y el ordenamiento
memorandum 215 memorandums N memorndums
urbano de las actividades
productivas y de carta 164 cartas N cartas
comercializacin oficio 108 oficios N oficios
proveido 1,000 proveidos N provedos
N de constancias/N expedientes
constancia 100
constancias ingresados
informe 150 conformidad servicios N informes/N requerimientos

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Vias y veredas Saludables hectrea 7,200 Hectareas calles barridad N HA


Adecuada Recoleccion de Tonelada Metrica residuos
TM 9,720
residuos solidos y transporte slidos recolectados N TM
Servicio de limpieza publica
Informe 360 Informes
Supervisado N informes
Brindar un adecuado y
Oportuno Servicio de Adecuado tratamiento
Tonelada Metrica residuos
Residuos Slidos Disposicion final de Residuos TM 9,720
slidos (disposicin final)
Slidos y Dispocicin Final N TM
Minimizar la contaminacin de
los Ros: * Huantay, Collana,
Jornada 12 Jornadas de limpieza
Maniaco
*Eliminacin de Puntos Criticos. N jornadas
0001504
Desarrollo y Ejecucion del
EFECTUAR LA informe 32 visitas a distritos
PIGARS N coordinaciones
LIMPIEZA
Plan de Manejo de Residuos
PBLICA
Solidos verificados A nivel acta 32 Actas
Distrital N actas
Implementacin de los Segregacion en la fuente y
Programas y el Plan recoleccion selectiva de RRSS informe 1,500 Viviendas visitadas
Integral de Gestin (20%) N de familias
Ambiental de Residuos
Comision Ambiental Consolidada acta 12 Actas
Solidos N Actas
Mejorar la calidad ambiental de la Poblacin Sensibilizada en tema
ciudad, mediante el desarrollo informe 75 Taller
Ambiental N participantes
ptimo de servicios pblicos y Municipio Ecoeficiente I Etapa plan 1 Plan N plan
estableciendo entornos Medio Ambiente Fiscalizado y
saludables. informe 10 Inspecciones
Evaluado - PLANEFA N inspecciones
Plantacin Forestal y Ornamental
0006548 segn estaciones del ao y
Ornamentacin MANTENIMIENT Actividades Patronales
plantones 60,000 plantones N
Integral de Parques y O DE PARQUES Y
Jardines JARDINES Invernaderos y riego adecuado 1 expedientillo 1 expediente N

informe 60
Mitigacion en plagas, vectorial y locales municipales fumigados N locales
bacteriana informe 48 parques fumigados N parques
informe 12 comunidades fumigadas N
0025495 control de poblacion canina informe 1,000 canes controlados N canes
SUBGERENCIA DE
Promover y fiscalizar MEDIO Expedicion de carnets de sanidad
carn 1000 carn sanitarios N carnet
la sanidad en el mbito AMBIENTE Y informe 16 comercios inspeccionados N inspecciones
del distrito LIMPIEZA
Inocuidad alimentaria en informe 940 mercados inspeccionados N puestos inspeccionados
PBLICA (Control
estableciminetos comerciales Centros educativos
Sanitario)
informe 20 inspeccionados N inspecciones
Tenencia responsables de
animales de compaa participantes 4,200 personas orientadas N cursos /N de participantes
Reduccion de la poblacion de
canes y gatos informe 400 esterilizaciones gatos y perros N animales domsticos

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Servicio Administrativo de
Administrar el Transporte informe 400 informes N informes
Promover el crecimiento urbano y Servicio de Transporte Tarjeta de Circulacin TC tarjeta 1,200 tarjetas expedidas N de tarjetas
rural ordenado e integrado, Terrestre de Personas Licencia nica de Conducir N de licencias otorgadas/N
optimizando el ordenamiento del y Mercancas 0078417 Vehculo Menor Motorizado licencia 320 licencias solicitudes ingresados
transporte, del trnsito vehicular SUBGERENCIA DE Reglamento del Servicio de
y peatonal y el ordenamiento TRNSITO Y Transporte Pblico Especial de
urbano de las actividades Reglamentar el TRANSPORTES Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv.
productivas y de servicio de transporte Traslado de Personal y Serv.
comercializacin pblico Traslado de Estudiantes norma 1 norma de transporte N ordenanza aprobada
Proyecto de Resoluciones de
Fiscalizar el servicio Sancin resolucin 800 proyectos de resolucin N resoluciones
Actas inscritas Documentos 1,433 Actas N actas
Partidas expedidas Documentos 12,160 Partidas certificadas N partidas certificadas
Expedicin de partidas para el
extranjero Documentos 67 Partidas certificadas N partidas certificadas
N de rectificaciones/N de
Partidas rectificadas
Documentos 792 Resoluciones expedientes ingresados
Divorcio Documentos 96 Anotacion de divorcio N anotaciones
Constancia Negativa de
Documentos 220
Inscripcion Constancias N constancias
Expedir copias certificadas Documentos 20 Certificados N certificaciones
N matrimonios realizados/N de
Matrimonio civil
Mejorar la capacidad de gestin, Documentos 107 Expedientes matrimoniales expedientes ingresados
fortaleciendo las capacidades en N matrimonios realizados/N de
Matrimonio civil masivo
los servidores, implementando el Documentos 50 Expedientes matrimoniales expedientes ingresados
Manejar 0010119
enfoque de sistemas de Inscripcin gratuita de DNI con
adecuadamente los SUBGERENCIA DE
informacin y gobierno apoyo de RENIEC, para menores
registros del estado REGISTROS
electrnico, permitiendo la de 17 aos Documentos 630 partida N partidas gratuitas
civil CIVILES
accesibilidad y transparencia de Inscripcin gratuita de DNI con
la informacin pblica a la apoyo de RENIEC, para mayores
ciudadana de edad. Documentos 265 partida N partidas gratuitas
Reconocimientos Acta registral 120 Actos resgistrales N actos registrales
Adopciones Acta registral 44 Actos resgistrales N actos registrales
Digitalizar los ndices Informe 36 libros N libros
Interconectar el sistema de caja Informe 1 Propuesta N resolucin que aprueba
Reporte de Ingresos por todo
Informe
concepto 12 Reportes N reportes
Reporte de Hechos Vitales Oficios 12 Reportes N informe mensual
Software integral para la
busqueda, impresin y emisin
de las partidas de nacimiento,
matrimonio y defuncin. proyecto 1 Proyecto N resolucin que aprueba
Monitoreo y Patrullaje
(Serenazgo, Policia Municipal,
Transito) km 300 patrullaje KM
Optimizar la seguridad Operativilizar la 0076477 Capacitadon y Entrenamiento personas 12 talleres al personal N cursos/N participantes
Seguridad Ciudadana
ciudadana, la tranquilidad de SUBGERENCIA Sensibilizacion de la poblacin familias 120 familias sensibilizadas N familias
Personalizada
los vecinos e impulsar la DE Operativos Inopinados informe 48 operativos N operativos
asistencia social, para una SEGURIDAD Participacion en Cursos de
mejor convivencia social CIUDADANA capacitacin informe 20 talleres capacitacin N cursos/N participantes
Ejecucin de las Actividades
Disminuir la Programadas en el Plan Local de
Inseguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana informe 2 informes N informe ejecucin

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

VI METAS FSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de


03 006 0007 5.000002 0018298 Regidores) 20,000.00
Dictamentes de Comisiones de Regidores dictamenes 36 9 9 9 9
Documentos Administrativos documento 178 44 46 44 44
Fomalizar pedidos a fin de controlar, fiscalizar o de documento 23 8 7 8
mejorar la gestin
informes 20 5 5 5 5
Coordinaciones Vecinales informes 10 2 3 2 3
03 006 0007 5.000002 0018298 0006136 ALCALDA 20,000.00
Promulgar normas municipales normas 200 50 50 50 50 0
Presidir sesiones de concejo sesiones 36 9 9 9 9 0
Suscribir convenios de cooperacin
convenios 16 4 4 4 4 0
interinstitucional
celebracin y participacin de actos protocolares actos 70 20 20 10 20 0
atencin a los vecinos atenciones 2,000 500 500 500 500 0
comisin de servicio comisiones 36 9 9 9 9 0
0000537 RGANO DE CONTROL
03 006 0012 5.000006 0000537 INSTITUCIONAL 71,600
2-0415-2014-001 informe 2 1 0 1 0 20,000
2-0415-2014-002 informe 1 0 0 1 0 30,000
2-0415-2014-001 informe 2 1 0 1 0 3,000
2-0415-2014-002 informe 1 0 0 0 0 10,000
2-0415-2014-003 informe 1 1 0 0 0 600
2-0415-2014-004 informe 12 3 3 3 3 2,000
2-0415-2014-005 informe 1 0 1 0 0 3,000
2-0415-2014-006 informe 12 3 3 3 3 2,000
2-0415-2014-007 informe 1 0 0 0 1 1,000

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO
UNIDAD DE META META META META TOTAL
FUNC

FUNC
F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

03 006 0008 5.000003 0000888 Reunin deGERENCIA


0000888 trabajos con
MUNICIPAL
los Gerentes sobre cultura 15,000.12
organizacional acta 4 1 1 1 1 8,000.00
resolucin 20 5 5 5 5
memorandum 500 125 125 125 125
Administracion Gerencial 5,832.80
carta 60 15 15 15 15
informe 60 15 15 15 15
Junta de Coordinacin General acta 48 5 5 5 5 1,167.32
03 018 0039 5.000007 0017879 0017879 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 3,760.00
procesos judiciales documento 40 10 13 8 9 3,760.00
revision de expedientes documento 60 27 10 12 11 0.00
03 018 0039 5.000007 0027973 0027973 GERENCIA DE ASESORA JURIDICA 60,000.00
Informe legales oportunos informes 900 250 200 200 250 57,741.00
Contratos respaldados jurdicamente contratos 2,450 650 600 600 600 2,259.00
0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
03 004 0005 5.000001 0000576 PRESUPUESTO 35,000.00
Mayor cantidad de ciudadanos participantes participante 200 100 100 0 0 3,288.00
Ciudadanos sensibilizados taller 3 1 2 0 0 4,710.80
Informe 800 200 200 200 200
Manejo Administrativo Carta 60 15 15 15 15 13,415.20
oficio 20 5 5 5 5
Formulacin de PDCL Y PEI documento 3 0 0 2 1 13,586.00
03 004 0005 5.000001 0023925 0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 15,000.00
Reporte de ejecucin presupuestal documento 12 3 3 3 3 9,811.00
Evaluar la ejecucin pptal acta 4 1 1 1 1 1,777.00
Flujo documentario para la afectacion
documento
presupuestaria 1 0 1 0 0 3,412.00

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO
UNIDAD DE META META META META TOTAL
FUNC

FUNC F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO


03 004 0005 5.000001 0030905 INSTITUCIONAL 15,000.00
Informacin transparente y oportuna registro 2 2
Acceso a la informacin y portal institucional
resolucin 2
organizado 2
Gobierno municipal abierto directiva 2 2
Documentos de gestin actualizados y aprobados documento 2 1 1 8,700.00
Modificacin POI documento 1 1
Formulacin POI 2016 acuerdo 1 1
Memoria 2014 acuerdo 1 1
POI anual evaluado 2014 acuerdo 1 1
Calidad de los servicios (encuestas) informe 8 8 1,200.00
Gastos Racionados directiva 1 1
Obras adecuadamente supervisadas directiva 1 1
Trabajadores conocen y aplican documentos de
registro
gestin e incentivos 8 2 2 2 2 1,400.00
Simplificacin administrativa monitoreada y
informe 1
evaluada 1 500.00
Metas PI monitoreadas informe 2 1 1 3,200.00
03 006 0008 5.000003 0031382 0031382 INFORMTICA 8,963.00
POI informatico Plan 1 1 100.00
Tramite documentario ONLINE Software 1 1 5,000.00
Mantenimien
Mantenimiento de equipos informaticos 380 95 95 95 95 1,163.00
to
Puntos de
Mantenimiento de la red de datos 150 35 40 40 35 1,500.00
accesoo
Mantenimiento y Administracin de base de datos Mantenimien
12 3 3 3 3 1,200.00
de servidores to
0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN DE
03 006 0008 5.000003 0031242 INVERSIONES 13,423.00
Formular un registro de proyectos registro 60 15 15 15 15 7,431.00
Elaborar un flujo del proceso de evaluacion de
registro 50 12 12 12 14
proyectos 5,992.00

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0025453 SECRETARA GENERAL (Trmite


03 006 0011 5.000005 0025453 Documentario - Archivo General) 20,000.00
Normas municipales ordenanza 963 240 244 239 240 1,249.00
Actas registradas acta 34 8 9 8 9 974.00
Regidores con documentos sustentados copias 19,000 5,000 4,000 5,000 5,000 2,220.00
Normas publicadas normas 28 7 7 7 7 15,557.00
Documentos por transparencia solicitud 30 7 8 7 8 0.00
Archivo general equipado documento 0
Ciudadanos atendidos con calidad documento 0
Trmite Documentario
Administracin documentaria informe 19 4 4 5 6 863.00
Registro de expedientes sistematizados expediente 12,436 3,109 3,109 3,109 3,109 0.00
Sistema documentario ptimo directiva 1 0 1 0 0 0.00
Archivo General
Estado de expedientes expediente 200 50 50 50 50 200.00
Adecuada gestin archivstica informe 2 1 1 0 220.00
Archivo ordenado y actualizado documento 1,000 250 250 250 250 311.00
Ambientes fumigados y saludables informe 2 0 1 1 770.00
Inventario general concluido documento 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 579.50
Instrumentos de gestin archivstica directiva 1 0 1 0 0 0.00

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CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

03 006 0008 5.000003 002685 0026285 RELACIONES PBLICAS 167,966.00


Actos de prensa informe 160 40 40 40 40 22,045.00
Formato de monitoreo de medios de comunicacin formatos 48 12 12 12 12 600.00
Registro y archivo de fotografia, audio o video registro 3,400 850 850 850 850 60.00

Spots de audio o video o aviso publicado y emision publicidades 54 12 15 12 15 90,000.00


Eventos cvicos culturales vinculado al calendario
eventos 23 3 10 2 8 29,336.00
civico nacional y local
Ciudadanos e instituciones reconocidas y premiadas premios 120 10 40 10 60 17,030.00
Sesiones de concejo con equipos de sonido y audio
informe 40 10 10 10 10 1,680.00
optimos
Ceremonias de entrega de obras ceremonia 35 10 5 15 5 5,375.00
Estudios de mercado sobre gestin municipal informe 10 2 3 2 3 1,840.00
03 006 0008 5.000991 000888 0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIN 15,004.49
Supervisar el cumplimiento del Sistema
informe 48 12 12 12 12 320.39
Administrativo
Cordinacin de trabajo en equipo Reuniones 50 20 10 10 10 2,578.00
Contratos de
Contratos de Alquileres Administrados 150 50 40 30 30 1,233.00
Alquiler
Resoluciones
35 9 9 9 8
Gerenciales
Administracin Documentaria 10,873.10
Documentos
1,200 300 300 300 300
Varios

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CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

03 006 0011 5.000005 0031571 0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 25,000.00


Recursos humanos capacitados cursos 3 1 1 1 11,124.00
planillas 20 5 5 5 5 1,000.00
informes 12 3 3 3 3 1,200.00
encuesta 220 220 227.00
rol 1 1 450.00
Recursos Humanos Administrados
DDJJ 63 31 32 600.00
documento 0 1,180.00
legajo 300 300 850.00
registro 4 1 1 1 1 800.00
registro 4 1 1 1 1 800.00
Gestin de recurso humanos informatizada
registro 4 1 1 1 1 806.00
Lineamientos para incentivar a los servidores
programa 6 2 2 2 123.00
municipales
Servidores municipales incentivados documento 242 242 5,840.00
03 003 0008 5.000003 0028851 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERA 25,000.00
Registro y emisin de comprobantes de pago va
comprobante 7 1 2 2 2 8,585.00
SIAF.
Manejo tesorera informe 32 8 8 8 8 3,820.00
Manejo Caja recibos 40,000 11,000 9,000 9,000 11,000 12,595.00
03 006 0008 5.000003 0038912 0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 25,000.00
EE.FF. Sustentados y presentados informe 4 1 1 1 1 22,506.00
Arqueos de Caja y Caja Chica informe 12 3 3 3 3 1,294.00
Arrendamientos, lipas y recibos extraordinarios informe 2 0 1 0 1
Registro de Fases de Devengado, Contabilizado y
registros 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,200.00
Firmas de C/Ps

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CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

03 006 0008 5.000003 0000886 0000886 SUBGERENCIA DE LOGSTICA-ALMACEN 51,317.50


Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones plan 1 1 0 0 0 256.50
Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT
expediente 50 10 15 15 10 4,061.00
segn L.C.E
Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT
expediente 5 1 2 1 1 4,041.50
segn L.C.E
Procesos de Contratacion de servicios mayores a
expediente 3 1 1 1 0 65.50
3UIT segn L.C.E
Cotizaciones de requerimientos cotizacin 10,000 2,000 3,500 3,000 1,500 14,104.00

Datos de adquisiciones de bienes y servicios al COA informe 12 3 3 3 3 51.00

Ordenes de Compra ordenes 2,000 500 500 500 500 3,017.50


Ordenes de Servicio ordenes 2,000 500 500 500 500 1,840.50
Informes de la administracin informe 400 100 100 100 100 16,793.00
Control de entrada y salida de bienes pecosa 2,000 500 500 500 500 7,087.00

0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL


03 006 0008 5.000003 0036208 377,601.00
Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales bienes 25 25 130,000.00
Resguardo de vehiculos municipales ambiente 1 1 30,000.00
Mantenimiento de Maquinarias de propiedad
maquiaria 26 6 7 6 7 162,071.04
Municipal
SOAT de Vehculos de propiedad Municipal y
vehculo 26 7 1 18 40,000.00
seguros contra todo riesgo
Marges de Bienes Municipalidad documento 30 30 3,856.00
Inventario de Bienes Municipales documento 5,000 5,000 11,011.00
Traslado interno de Bienes Muebles documento 80 20 20 20 20 350.00
Inspecciones Inopinadas de las Maquinarias de
informe 6 1 2 1 2 312.96
propiedad Municipal
03 006 0008 5.000003 0031732 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 72,399.00
Mantenimiento de locales de propiedad Municipal informe 26 6 7 6 7 72,399.00

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META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

03 007 0013 5.000409 3331843 0031843 GERENCIA DE RENTAS 15,000.00


Control de las Unidades Orgnicas supervisiones 12 3 3 3 3 0.00
2000 Documentos varios documento 2,000 500 500 500 500 12,060.00
Programas de Educacin Tributaria charla 12 3 3 3 3 1,680.00
Fiscalizacin Tributaria visita 48 12 12 12 12 900.00
Fiscalizacin no Tributaria visita 12 3 3 3 3 360.00
Suscripcion de Convenios Gestin 2 0 1 0 1 0.00
0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN
03 007 0013 5.000409 0003224 TRIBUTARIA 26,000.00
soles 900,000 200,000 400,000 150,000 150,000 5,000
incrementar la recaudacion para el ao 2015
soles 450,000 150,000 150,000 100,000 50,000 3,350
Reducir Morosidad de 1309,186.50 (predial) soles 300,000 50,000 130,000 70,000 50,000 5,000
Reducir Morosidad de 2524,042.20 (limp.pb) soles 220,000 35,000 80,000 70,000 35,000 2,650
Arbitrios Municipales 2015 Acciones 60,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000
03 007 0013 5.000409 0001494 0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 78,249.50
Recaudacion No Tributarios y Control de Especies Documentos 1,700 425 425 425 425 2,816.00
Valorados Atencion 8,837 2,300 2,300 2,300 1,937 68,183.50
Elaborar programa "Control Cuenta Corriente de
Contrato 1 0 0 0 0 6,000.00
Arriendos"
Reducir la morosidad de alquileres de Tiendas y
Acciones 101,922 25,481 25,481 25,481 25,481 1,250.00
Puestos de propiedad de la MPT".

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META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

03 007 0013 5.000409 0001493 0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN 10,000.00


Indentificacin de 600 predios accin 550 200 100 100 150 6,820.00
Fiscalizacin tributaria (IVPP) campaa 1,200 250 350 300 300 1,590.00
Fiscalizacin no tributaria (lic.Func.) licencia 500 100 150 150 100 1,590.00
03 007 0013 5.000409 0028626 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA 10,000.00
Procesos Coactivos accin 500 100 130 130 140 2,710.50
Reduccion del Indice de morocidad accin 65,693 10,000 18,564 18,564 18,564 5,319.50
Operativos en la va publica Cuenta Cero accin 64,712 10,000 18,237 18,237 18,237 1,000.70
Clausura de Locales accin 12 0 4 4 4 969.30
Demolicin 2 0 1 1 0 0.00
0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
19 041 0090 5.001022 0032129 E INFRAESTRUCTURA 50,000.00
Realizar inspecciones constantes e inopinadas informe 240 60 60 60 60 50,000.00
0000256 Defensa Civil (atencin emergencias-
05 016 0036 5.001609 0000256 urgencias) 66,980.00
Inspecciones Tcnicas Certificado 160 40 40 40 40
Limpieza de ros, quebradas, acequias y canales
m3 400 50 50 150 150
pluviales
Sensibilizacion de la poblacin Familia 120 30 30 30 30
Realizacin de simulacros Persona 60 20 20 20
Acciones en caso de desastres Familia 80 30 30 10 10
Cursos de capacitacin Capacitacin 12 3 3 3 3
Contingencia de huaycos m3 500 500
Contingencia de reabilitacin de vias de
Km 150 50 50 25 25
comunicacin
Capacitacin e Implementacin de la Brigada de
Capacitacin 50 25 0 25 0
busqueda y rescate provincial
Creacin e implementacin del centro de
Accin 1 0 1 0 0
operaciones de emergencia provincial
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la accin comunal)
05 016 0036 5.000502 0000145 50,000.00
Personas afectadas por inclemencias del tiempo
informe 60 20 20 10 10 50,000.00
apoyadas

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ACTIVIDAD
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DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y


19 041 0090 5.001022 0034111 SERVICIOS URBANOS 15,000.00
Programa Informatica programa 1 1 0 0 0 7,000.00
Resoluciones Gerenciales licencia 180 45 45 45 45 4,138.00
Notificacion y Regularizaciones inspecciones 30 8 7 8 7 1,844.00
Supervision de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas conformidad 100 25 25 25 25 2,018.00
0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
19 041 0090 5.001022 0023536 TITULACIN 15,000.00
Orientacin al ciudadadano Atencion 350 75 100 100 75 160.00
Expedientes con Inspecciones tecnicas Inspeccion 300 60 90 90 60 2,530.00
Innspecciones con informes tecnicos Informe 300 60 90 90 60 7,270.50
Certificados entregados Certificado 250 50 75 75 50 2,872.50
Rxpedientes registrados y archivados Registro 300 60 90 90 60 2,167.00
03 006 0010 5.000936 0031732 0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 86,551.00
Ejecuccion de obras por administracion directa y
22 5 6 6 5 18,566.60
contrata supervisados informes
Obras liquidadas informes 22 5 6 6 5 10,533.10
Expedientes tecnicos por adminstracion directa
10 2 3 3 2 19,295.00
elaborados informes
Inspeciones tecnicas diversas informes 40 10 10 10 10 4,025.20
Viajes de coordinacion y capacitacion informes 16 4 4 4 4 5,120.00
Fortalecimiento de capacidades del personal
4 1 1 1 1 16,000.00
tecnico informes
Proyectos de inversion publica formulados informes 20 5 5 5 5 8,170.00
Registro y seguimiento en infobras informes 22 5 6 6 5 4,841.10

03 006 0010 5.000936 0031747 0031747 Mantenimiento de Vas e infraestructura 159,190.00


Mantenimiento de vas con asfalto m2 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 138,075.50
Mantenimiento, bacheado y ripiado de vas
m2 1,000 300 300 200 200 4,400.00
afirmadas
Mantenimiento de vas con concreto m2 80 25 20 20 15 5,525.00
Rehabilitacin de rampas de acceso a veredas
unidad 12 3 3 3 3 5,235.00
pblicas
Mantenimiento de reductores de velocidad unidad 6 2 2 2 0 5,954.50

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0013417 GERENCIA DE DESARROLLO


21 045 0100 5.001090 0013417 ECONMICO Y SOCIAL 17,050.00
Informe 1,100 300 300 250 250 580.00
Resolucion 245 60 65 70 50 650.00
Oportuna admdinistracin documentaria
Oficio 55 15 15 15 10 286.00
Autorizacion 150 40 35 40 35 470.00
Seguimiento y evaluacin a las subgerencias Participantes 8 2 2 2 2 525.00
Organizaciones Agropecuarias fortalecidas Organizaciones 3 0 1 0 2 2,560.00
Personas que participan en Actividad Fisica Evento 10 0 0 10 0 11,979.00
0038926 Mantenimiento y Preservacin del
21 045 0099 5.001074 0038926 Patrimonio Histrico y Cultural 30,468.00
Taller por el Dia del Museo de la Cultura de Tarma Participantes 180 180 6975.00
Taller de Patrimonio Arqueologico Participantes 150 150 2325.00

Taller Patrimonio Historico Colonial y Republicano participantes 180 180 2300.00


Concurso de Historietas "DIA DE LA GRATITUD" Participantes 180 180 8566.00
Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre "DIA
Participantes
DE LA GRATITUD" 180 180 11,728.00
Funcionamiento de la Orquesta Sinfonica Municipal
resolucin
de Tarma 1 1 14,240.00
Publicidad sobre la cultura ancestral multicultural y
Guias culturales
etnica 1,000 500 500 1000.00
Incentivar la Lectura Afiche de Promocion 500 250 250 616.00
Guia de Antao mostrando la cultura vivencial y
Guias culturales
arquitectura republicana. 1,000 250 250 250 250 4,500.00
Curso Taller de Identidad Cultural Participantes 150 150 5252.00
Taller Industrias,Artes y Acceso a la Cultura Participantes 250 250 2450.00
Taller Asesoria Juridica (Normativa del Patrimonio
Participantes
Cultural) 180 180 2400.00
Taller Patrimonio Inamaterial Contemporanio participantes 200 200 2400.00

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO


08 021 0043 5.001078 0022945 ECONMICO 61,262.00
Licencias de Funcionamiento formalizadas Licencias 180 45 45 45 45
Publicidad
Anuncios Publicitarios formalizados
Exterior 180 45 45 45 45
Autorizacion
es 5 1 2 1 1 7,318.00
Espectculos Publicos Autorizados
Autorizacion
es 10 1 3 3 3
Actas 80 20 20 20 20
Establecimientos Clausurados
Locales 30 5 7 10 8
Informes 400 100 100 100 100
Trabajo Administrativo Resolucin 180 45 45 45 45
Oficios 60 15 15 15 15
22,915.00
Informes 480 120 120 120 120
Administracin de cinco (05) Mercados de Abastos Padrones 18 5 5 4 4
Actas 20 5 5 5 5
Seguridad Puestos interior de los Mercados y Zonas Cuadras 44 10 18 12 4
30,300.00
Reguladas para el Comercio Ambulatorio Expedientes 2 2
Locales 25 10 4 4 7
Formular el padrn de Establecimientos
Publicidad 729.00
Identificados e Informales
Exterior 5 1 2 2 0
09 022 0045 5.001085 0007166 0007166 OFICINA DE TURISMO 373,760.00
Carnavales Estadistica 3,200 3,200 90,000.00
Festuividad de la Muliza Estadistica 800 800 5,000.00
Pachahuara Estadistica 800 800 10,000.00
Semana Santa Estadistica 8,000 8,000 50,000.00
FESTITARMA Estadistica 9,000 9,000 160,330.00
Ficha
Corso Temtico 60
Inscripcin 60 15,000.00
Festival del Tayta Inti Estadistica 0 3,350.00
Festival del Da de la Gratitud Estadistica 800 800 21,000.00
Festival del Huayno Tarmeo Estadistica 800 800 5,000.00
Maratn "Perla de los ndes" Competidor 500 500 5,280.00
Festival gastronmico del cuy Inscritos 80 80 4,650.00
Festival del Tanta wawa Inscritos 25 25 1,500.00
Festival del panetn tarmeo Inscritos 25 25 2,650.00
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

23 051 0115 5.000470 0034408 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 72,199.00


informe 200 50 50 50 50
Administracin documentaria oportuna oficio 74 1 72 1 1,198.30
provedo 112 20 32 32 28
reas evluadas de la SGDS. acta 8 2 2 2 2 332.00
Personas vulnerables apoyadas beneficiarios 4,360 100 150 110 4,000 40,000.00
Participantes en concurso participantes 120 120 9,370.00
Sociedad Civil organizada y registrada. registro 100 10 90 0 0 30.00
Desarrollar el arte y cultura de Tarma accin 200 200 11,778.70
Cursos vacacionales tiles accin 1,100 1,100 9,490.00
23 051 0115 5.000455 0021260 0021260 OMAPED 20,000.00
SPOT de Sensibilizacin en Temas de Discapacidad Publicacin 5 2 2 1 462.00
Campaa de Certificacin y DNI Inscripcin 100 100 4,090.50
Educacin Inclusiva Evento 200 200 1,047.50
Docentes inducidos en Lenguaje de Seas Curso 80 40 40 5,400.00
Personas Con Discapacidad incentivadas Atencin 200 200 3,600.00
Discapacitados desarrolando capacidades Capacitacin 30 30 5,000.00
Discapacitados sensibilizados Participantes 100 100 400.00
23 051 0115 5.000631 0016485 0016485 DEMUNA 15,000.00
Usuarios orientados para resolver su conflicto Atencin 1,320 330 330 330 330 236.00
Atencin de casos y apertura de Expedientes Expedientes 240 60 60 60 60 4,087.00
Talleres de capacitacin Evento 8 3 3 2 4,000.00
Capacitaciones externas al personal de la oficina Viticos 3 1 1 1 2,160.00
Movilizacin, Sensibilizacin en derechos de los
Evento 4,517.00
nios, contra la violencia y mal trato 1 1

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

23 051 0115 5.001059 0019169 0044 PVL - ULF 24,390.00


beneficiario 3800.00 950 950 950 950 244.00
Prestar atencin eficiente a beneficiarios y usuarios. documento 200.00 50 50 50 50 501.00
padrones 1416.00 354 354 354 354 1,048.00
Sencibilizacin a las madres en diferentes cursos y beneficiario 400.00 100 100 100 100 1,510.00
talleres de formacin y produccin curso taller 1.00 1 1,400.00
Asegurar la atencin de raciones a los benenficiarios padron 1.00 1 1,400.00
del PVL racin 36201.00 8850 9117 9117 9117 6,248.00
CRED 3.00 1 1 1 0.00
Fortalecimiento del nivel nutricional de los nios, beneficiario 400.00 100 100 100 100 1,105.00
nias y madres gestantes del programa exposicin 1.00 1 600.00
gua 500.00 500 1,000.00
Brindar atencin eficiente a los usuarios usuarios 800 200 200 200 200 2,274.00
Aplicacin de fichas socioeconomicas a hogares hogar 480 120 120 120 120 5,220.00
Promover el empadronamiento de hogares evento 6 2 2 2 1,200.00
Registro e ingreso de informacin a la base de datos
UCF-SISFOH/MIDIS registro 2 0 1 1 640.00
23 051 0115 5.001062 0032169 0032169 PCAM 14,920.00
Empadronar beneficiarios Beneficiarios 2,400 1,200 0 1,200 0 3,000.00
Control de Centros de Atencion, Comedores
Supervision 3,000.00
Populares 92 23 23 23 23
Capacitaciones , Talleres Curso 8 2 2 2 2 2,365.00
Implementacin de Comedores Accin 46 0 23 23 5,000.00
Informes Informe 80 20 20 20 20 1,555.00
23 051 0115 5.001779 0038915 0038915 PTBC 9,810.00
raciones alimentarias distribuidas raciones 7,560 7,560 9,810.00

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0034394 GERENCIA DE SERVICIOS


03 006 0008 5.000003 0034394 MUNICIPALES 20,237.50
acta 12 3 3 3 3
acta 16 4 4 4 4
ordenanza 3 1 2
directiva 3 1 1 1
resolucin 1,500 300 400 400 400
resolucin 500 125 125 125 125
informe 390 90 100 100 100
Organizar, cordinar y supervisar la prestacion de
certificado 100 25 25 25 25 20,237.50
servicios pblicos municipales
memorandum 215 69 49 49 48

carta 164 41 41 41 41
oficio 108 27 27 27 27
proveido 1,000 250 250 250 250
constancia 100 25 25 25 25
informe 150 25 50 25 50
0078417 SUBGERENCIA DE TRNSITO Y
15 033 0069 5.003418 0078417 TRANSPORTES 39,126.00
Servicio Administrativo de Transporte informe 400 100 110 100 100 6,726.00
Tarjeta de Circulacin TC tarjeta 1,200 1,200 2,090.00
Licencia nica de Conducir Vehculo Menor Motorizado licencia 320 80 80 80 80 2,980.00
Reglamento del Servicio de Transporte Pblico Especial
de Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv. Traslado de Personal y norma 1 1 0.00
Serv. Traslado de Estudiantes
Proyecto de Resoluciones de Sancin resolucin 800 200 200 200 200 27,330.00

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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

03 012 0021 5.000578 0010119 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES 15,500.10


Actas inscritas Documentos 1433 368 360 320 385
Partidas expedidas Documentos 12160 3620 2680 2460 3400
5,449.00
Expedicin de partidas para el extranjero Documentos 67 20 15 15 17
Partidas rectificadas Documentos 792 188 188 203 213
Divorcio Documentos 96 25 23 23 25 6,630.00
Constancia Negativa de Inscripcion Documentos 220 55 55 55 55 532.50
Expedir copias certificadas Documentos 20 5 5 5 5 141.50
Matrimonio civil Documentos 107 28 21 28 30 143.00
Matrimonio civil masivo Documentos 50 0 0 25 25 90.50
Inscripcin gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,
Documentos 630
para menores de 17 aos 210 220 0 200
211.00
Inscripcin gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,
Documentos 265
para mayores de edad. 85 90 0 90
Reconocimientos Acta registral 120 30 30 30 30 1,627.10
Adopciones Acta registral 44 11 11 11 11 146.50
Digitalizar los ndices Informe 36 9 9 9 9
190.00
Interconectar OA a caja Informe 1 1 0 0 0
Reporte de Ingresos por modalidad Informe 12 3 3 3 3 188.00
Reporte de Hechos Vitales Oficios 12 3 3 3 3 41.50
Software integral para la busqueda, impresin y Avance y
emisin de las partidas de nacimiento, matrimonio ejecucin del 1 109.50
y defuncin. proyecto 1 0 0 0

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CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION


META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y


20 043 0093 5.000619 0025495 LIMPIEZA PBLICA (Control Sanitario) 25,000.00
informe 60 15 15 15 15 542.00
mitigacion en plagas, vectorial y bacteriana informe 48 12 12 12 12 540.00
informe 12 3 3 3 3 540.00
control de poblacion canina informe 1,000 250 250 250 250 4,170.00
Expedicion de carnets de sanidad carn 1,000 250 250 250 250 531.00
informe 16 4 4 4 4 200.00
Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales informe 940 235 235 235 235 341.00
informe 20 5 5 5 5 120.00
Tenencia responsables de animales de compaa participantes 4,200 2,100 2,100 2,123.00
Reduccion de la poblacion de canes y gatos informe 400 100 100 100 100 15,893.00
17 055 0125 5.001181 0001504 0107162 LIMPIEZA PBLICA 154,940.00
Vias y veredas Saludables hectrea 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 35,812.00
Adecuada Recoleccion de residuos solidos y transporte TM 9,720 2,430 2,430 2,430 2,430 30,000.00
Servicio de limpieza publica Supervisado Informe 360 90 90 90 90 10,000.00
Adecuado tratamiento Disposicion final de Residuos
TM 9,720 2,430 2,430 2,430 2,430 15,019.00
Slidos y Dispocicin Final
Minimizar la contaminacin de los Ros: * Huantay,
Collana, Maniaco Jornada 12 3 3 3 3 10,780.00
*Eliminacin de Puntos Criticos.
Desarrollo y Ejecucion del PIGARS informe 32 8 8 8 8 12,250.00
Plan de Manejo de Residuos Solidos verificados A nivel
acta 32 8 8 8 8
Distrital
Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de RRSS
informe 1,500 375 375 375 375
(20%)
Comision Ambiental Consolidada acta 12 3 3 3 3 2,274.00
Poblacin Sensibilizada en tema Ambiental informe 75 19 19 19 18 7,420.00
Municipio Ecoeficiente I Etapa plan 1 1 13,385.00
Medio Ambiente Fiscalizado y Evaluado - PLANEFA informe 10 2 3 2 3 18,000.00
0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
17 055 0125 5.000939 0006548 77,468.00
Plantacin Forestal y Ornamental segn estaciones del
plantones 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 65,074.00
ao y Actividades Patronales
1
Invernaderos y riego adecuado 1 1 12,394.00
expedientillo

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META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ACTIVIDAD
FUNCION

DIVISIN

GRUPO

UNIDAD DE META META META META TOTAL


FUNC

FUNC

F IN A LID A D
M ETA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADO

0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


05 014 0028 5.003047 0106645 166,275.00
Monitoreo y Patrullaje (Serenazgo, Policia
km 300 90,000 90,000 90,000 90,000 43,950.00
Municipal, Transito)
Capacitadon y Entrenamiento personas 12 3 3 3 3 10,130.00
Sensibilizacion de la poblacin familias 120 30 30 30 30 10,000.00
Operativos Inopinados informe 48 12 12 12 12 5,000.00
Participacion en Cursos de capacitacin informe 20 5 5 5 5 10,049.00
Ejecucin de las Actividades Programadas en el Plan
informe 2 1 1 87,146.00
Local de Seguridad Ciudadana
TOTAL GENERAL 2776,410.09

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VII ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA


PROGRAMTICA PIA 2015

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

META FISICA ANUAL


CATEGORIA
OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
03
0018298 "NORMAR Y 0007
9001 Acciones 0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala Planeamiento
FISCALIZAR LA Direccin y
Gestin y
Centrales CONDUCCIN de Regidores) Reserva de Supervisin
MUNICIPAL"
Contingencia 006 Gestin Superior 12 20,000.00
03
0006136 "NORMAR Y 0007
9001 Acciones Planeamiento
FISCALIZAR LA Direccin y
0006136 ALCALDA Gestin y
Centrales CONDUCCIN
Reserva de Supervisin
MUNICIPAL"
Contingencia 006 Gestin Superior 12 20,000.00
Mejorar la capacidad de 03
gestin, fortaleciendo las Planeamiento 0007
9001 Acciones 0000537 "CONTROL Y 0000537 RGANO DE CONTROL Direccin y
capacidades en los Gestin y
Centrales AUDITORIA" INSTITUCIONAL
servidores, implementando Reserva de Supervisin
el enfoque de sistemas de Contingencia 006 Gestin Superior 12 71,600.00
informacin y gobierno 0000888 "GESTIN
03
electrnico, permitiendo la ADMINISTRATIVA" 0007
9001 Acciones Planeamiento
accesibilidad y transparencia 0000888 GERENCIA MUNICIPAL Gestin y Direccin y
Centrales Supervisin
de la informacin pblica a Reserva de
la ciudadana Contingencia 006 Gestin Superior 12 15,000.00
0017879 0039 Defensa
03
MEJORAMIENTO DE de los
9001 Acciones 0017879 PROCURADURA PBLICA Planeamiento
PROCESOS Derechos
Gestin y
Centrales MUNICIPAL Reserva de 018 Seguridad Constitucional
Contingencia Juridica es y Legales 12 3,760.00
0027973 0039 Defensa
03
DESARROLLO DE de los
9001 Acciones 0027973 GERENCIA DE ASESORA Planeamiento
CAPACIDADES, Derechos
Gestin y
Centrales CAPACITACIN Y JURIDICA 018 Seguridad Constitucional
Reserva de
ASESORAMIENTO
Contingencia Juridica es y Legales 12 60,000.00
SUBTOTAL 190,360.00

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ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

CATEGORIA META FISICA ANUAL


OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
03
0000576
9001 Acciones 0000576 GERENCIA DE Planeamiento
DESARROLLAR EL 004 0005
Gestin y
Centrales PLANEAMIENTO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Reserva de Planeamiento Planeamiento
LA GESTIN
Contingencia Gunernamental Institucional 12 35,000.00
03
0023925
9001 Acciones Planeamiento
PLANIFICACIN DE 004 0005
0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Gestin y
Mejorar la capacidad de Centrales PRESUPUESTOS
Reserva de Planeamiento Planeamiento
gestin, fortaleciendo las INSTITUCIONALES
Contingencia Gunernamental Institucional 12 15,000.00
capacidades en los
servidores, implementando 03
0030905
el enfoque de sistemas de 9001 Acciones DESARROLLO 0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Planeamiento 004 0005
Gestin y
informacin y gobierno Centrales INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL
Reserva de Planeamiento Planeamiento
electrnico, permitiendo la FORTALECIMIENTO
Contingencia Gunernamental Institucional 12 15,000.00
accesibilidad y transparencia
de la informacin pblica a 03
0031382
la ciudadana 9001 Acciones Planeamiento
FORTALECIMIENTO 004 0008
0031382 INFORMTICA Gestin y
Centrales DEL SISTEMA
Reserva de Planeamiento Asesoramiento
INFORMATICO
Contingencia Gunernamental y Apoyo 12 8,963.00
03
0031242
9001 Acciones 0031242 SUBGERENCIA DE Planeamiento
EVALUACIN DE 004 0008
Gestin y
Centrales PROYECTOS DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES
Reserva de Planeamiento Asesoramiento
INVERSIN PUBLICA
Contingencia Gunernamental y Apoyo 12 13,423.00
SUBTOTAL 87,386.00

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ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

CATEGORIA META FISICA ANUAL


OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
Mejorar la capacidad de 03 0011
gestin, fortaleciendo las 0025453 CONTAR 0025453 SECRETARA GENERAL
9001 Acciones
Planeamiento Preparacin y
CON EXPEDIENTES Y
capacidades en los (Trmite Documentario - Archivo Gestin y Perfeccin de
Centrales DOCUMENTOS
servidores, implementando General) Reserva de Recursos
REALES
el enfoque de sistemas de Contingencia 006 Gestin Humanios 12 20,000.00
informacin y gobierno 03
electrnico, permitiendo la 0026285 Planeamiento
9001 Acciones
accesibilidad y transparencia FORTALECIMIENTO 0026285 RELACIONES PBLICAS Gestin y 0008
Centrales
de la informacin pblica a DE IMAGEN Reserva de Asesoramient
la ciudadana INSTITUCIONAL Contingencia 006 Gestin o y Apoyo 12 167,966.00
SUBTOTAL 187,966.00

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ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

CATEGORIA META FISICA ANUAL


OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
03
9001 Acciones 0000888 GERENCIA DE Planeamiento
0000888 "GESTIN 0008
Gestin y
Centrales ADMINISTRATIVA" ADMINISTRACIN Reserva de Asesoramiento
Contingencia 006 Gestin y Apoyo 12 15,004.49
0031571 0011
03
INCENTIVAR Preparacin y
9001 Acciones 0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS Planeamiento
OPORTUNIDADES Perfeccin de
Gestin y
Mejorar la capacidad de Centrales PARA EL HUMANOS
Reserva de Recursos
gestin, fortaleciendo las DESARROLLO
HUMANO
Contingencia 006 Gestin Humanos 12 25,000.00
capacidades en los
servidores, implementando 03
el enfoque de sistemas de 0028851 Planeamiento
9001 Acciones
CUMPLIMIENTO DE 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERA Gestin y 0008
informacin y gobierno Centrales PAGOS DEVENGADOS Reserva de Asesoramiento
electrnico, permitiendo la Contingencia 006 Gestin y Apoyo 12 25,000.00
accesibilidad y transparencia
de la informacin pblica a 03
0038912
la ciudadana 9001 Acciones 0038912 SUBGERENCIA DE Planeamiento
TRANSFERENCIA 0008
Gestin y
Centrales FINANCIERA PARA CONTABILIDAD
Reserva de Asesoramiento
ACTIVIDADES
Contingencia 006 Gestin y Apoyo 12 25,000.00
0000886 GERENCIAR 03
RECURSOS Planeamiento
9001 Acciones 0000886 SUBGERENCIA DE LOGSTICA-
MATERIALES, Gestin y 0008
Centrales HUMANOS Y
ALMACEN Asesoramiento
Reserva de
FINANCIEROS Contingencia 006 Gestin y Apoyo 12 51,317.50
03
0036208
9001 Acciones Planeamiento
EQUIPAMIENTO CON 0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL 0008
Gestin y
Centrales BIENES Y PATRIMONIAL
Reserva de Asesoramiento
MAQUINARIAS
Contingencia 006 Gestin y Apoyo 12 377,601.00
03
0031732 Planeamiento
9001 Acciones 0031732 MANTENIMIENTO DE 0008
MANTENIMIENTO DE Gestin y
Centrales INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA Asesoramiento
Reserva de
Contingencia 006 Gestin y Apoyo 12 72,399.00
SUBTOTAL 591,321.99

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ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

CATEGORIA META FISICA ANUAL


OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
0031843
MEJORAMIENTO DE
LA RECAUDACIN
9002 APNOP 0031843 GERENCIA DE RENTAS
TRIBUTARIA Y
07 0013 0013
ORDENAMIENTO
URBANO Recaudacin Recaudacin Recaudacin 12 15,000.00
0003224
"ADMINISTRACIN 0003224 SUBGERENCIA DE
9002 APNOP
DE RECURSOS ADMINISTRACIN TRIBUTARIA 07 0013 0013
MUNICIPALES"
Recaudacin Recaudacin Recaudacin 12 26,000.00
Desarrollar una cultura
tributaria en la poblacin
0001494 COBRANZA 0001494 SUBGERENCIA DE
para incrementar la 9002 APNOP
TRIBUTARIA RECAUDACIONES
recaudacin tributaria y no 07 0013 0013
tributaria. Recaudacin Recaudacin Recaudacin 12 78,249.50

0001493
0001493 SUBGERENCIA DE
9002 APNOP FISCALIZACIN
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA 07 0013 0013
Recaudacin Recaudacin Recaudacin 12 10,000.00
0028626
CANCELACIN DE 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORA
9002 APNOP
DEUDAS COACTIVA 07 0013 0013
ANTERIORES
Recaudacin Recaudacin Recaudacin 12 10,000.00
SUBTOTAL 139,249.50

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ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

CATEGORIA META FISICA ANUAL


OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
0032129 0090
"PLANIFICACIN DE 0032129 GERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda Planeamiento
9002 APNOP
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA y Desarrollo 041 Desarrollo y Desarrollo
URBANO"
Urbano Urbano Urbano Rural 12 50,000.00

0000256 "ATENCIN
0000256 Defensa Civil (atencin 05 Orden 016 Gestion de 0036 Atencin
9002 APNOP DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS"
emergencias-urgencias) Publico y Riesgos y Inmediata de
Seguridad Emergencias Desastres 12 66,980.00

0000145 "APOYO A
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la accin 05 Orden 016 Gestion de 0036 Atencin
9002 APNOP LA ACCIN
comunal)
Promover el crecimiento COMUNAL" Publico y Riesgos y Inmediata de
urbano y rural ordenado e Seguridad Emergencias Desastres 12 50,000.00
integrado, optimizando el
ordenamiento del 0034111 0090
ACONDICIONAMIENT 0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda Planeamiento
transporte, del trnsito 9002 APNOP
O Y DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
vehicular y peatonal y el y Desarrollo 041 Desarrollo y Desarrollo
URBANO RURAL
ordenamiento urbano de las Urbano Urbano Urbano Rural 12 15,000.00
actividades productivas y de
comercializacin 0023536 CATASTRO 0090
0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
9002 APNOP Y DEMARCACIN 19 Vivienda Planeamiento
TERRITORIAL
TITULACIN y Desarrollo 041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano Urbano Urbano Rural 12 15,000.00
03
0023536 CATASTRO Planeamiento 0010
0031732 SUBGERENCIA DE Infraestructur
9002 APNOP Y DEMARCACIN Gestin y
INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL Reserva de ay
Contingencia 006 Gestin Equipamiento 12 86,551.00
03
0023536 CATASTRO Planeamiento 0010
0031747 Mantenimiento de Vas e Infraestructur
9002 APNOP Y DEMARCACIN Gestin y
TERRITORIAL
infraestructura ay
Reserva de
Contingencia 006 Gestin Equipamiento 12 159,190.00
SUBTOTAL 442,721.00

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ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

CATEGORIA META FISICA ANUAL


OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
0 0 13 4 17 "PROM OCIN DE 0100
ACTIVIDADES
0013417 GERENCIA DE DESARROLLO Promocin y
9002 APNOP ARTSTICAS,
CULTURALES Y ECONMICO Y SOCIAL 21 Cultura y Desarrollo
Contribuir al desarrollo FOLCLRICAS" Deporte 045 Cultura Cultural 12 17,050.00
humano y bienestar social,
0038926 0099
prestando servicios sociales, 0038926 Mantenimiento y Preservacin
"M ANTENIM IENTO Y
Patrimonio y
culturales, de esparcimiento 9002 APNOP PRESERVACIN DEL
PATRIM ONIO HISTRICO del Patrimonio Histrico y Cultural 21 Cultura y Desarrollo
de calidad con eficiencia y Y CULTURAL" Deporte 045 Cultura Cultural 12 30,468.00
eficacia - Promover el
desarrollo econmico, 0043
0022945
propiciando actividades 0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Promocin del
9002 APNOP "PROMOCIN DEL
econmicas sustentables, ECONMICO Comercio
COMERCIO"
fomentando el turismo 08 Comercio 021 Comercio Interno 12 61,262.00
0022945 0045
9002 APNOP "PROMOCIN DEL 0007166 OFICINA DE TURISMO Promocin del
COMERCIO" 09 Turismo 022 Turismo Turismo 12 373,760.00
0115
0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Proteccin de
9002 APNOP 051 Asitencia Poblaciones en
SOCIAL 23 Proteccin
Social Social Riesgo 12 72,199.00
0021260 0115
"ASISTENCIA AL
Proteccin de
9002 APNOP CIUDADANO, 0021260 OMAPED
FAMILIA Y 23 Proteccin 051 Asitencia Poblaciones en
DISCAPACITADO" Social Social Riesgo 12 20,000.00
0016485
"DEFENSORA 0115
MUNICIPAL DEL Proteccin de
9002 APNOP 0016485 DEMUNA
NIO Y DEL
Contribuir al desarrollo 23 Proteccin 051 Asitencia Poblaciones en
ADOLECENTE (
humano y bienestar social, DEMUNA)"
Social Social Riesgo 12 15,000.00
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento 0115
de calidad con eficiencia y 0019169 "VASO DE Proteccin de
9002 APNOP 0044 PVL - ULF
LECHE"
eficacia 23 Proteccin 051 Asitencia Poblaciones en
Social Social Riesgo 12 24,390.00
0032169
"PROGRAMA DE 0115
COMPLEMENTACIN Proteccin de
9002 APNOP 0032169 PCAM
ALIMENTARIA Y
23 Proteccin 051 Asitencia Poblaciones en
SANEAMIENTO
AMBIENTAL"
Social Social Riesgo 12 14,920.00
0 0 3 8 9 15
"TRANSFERENCIA 0115
9002 APNOP
FINANCIERA PARA
PROGRAM A DE 0038915 PTBC Proteccin de
COM PLEM ENTACIN 23 Proteccin 051 Asitencia Poblaciones en
ALIM ENTARIA -PANTBC" Social Social Riesgo 12 9,810.00
SUBTOTAL 638,859.00
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ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

CATEGORIA META FISICA ANUAL


OBJETIVOS PRESUPUESTA PROGRAMA DIVISIN UNIDAD
INSTITUCIONALES RIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION FUNC GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/.
0034394 "APOYAR A 03
LA COMUNIDAD EN Planeamiento
9001 Acciones 0034394 GERENCIA DE SERVICIOS 0008
SU DESARROLLO Gestin y
Centrales INTEGRAL Y CUBRIR MUNICIPALES Asesoramiento
Reserva de
EVENTUALIDADES" Contingencia 006 Gestin y Apoyo 12 20,237.50
Pro mo ver el crecimiento urb ano y rural
0 0 78 4 17 "FISCALIZACIN
o rd enad o e integ rad o , o p timizand o el Co s to , Tiemp o e
o rd enamiento d el trans p o rte, d el trns ito Ins eg urid ad Vial en el
AL SERVICIO DE
TRANSPORTE
0078417 SUBGERENCIA DE TRNSITO Y 0069 Servicio
vehicular y p eato nal y el o rd enamiento Sis tema d e Trans p o rte
TERRESTRE DE TRANSPORTES 15 033 Transporte de Transporte
urb ano d e las activid ad es p ro d uctivas y Terres tre
PERSONAS"
d e co mercializaci n Transportes Terrestre Terrestre 12 39,126.00
M ejo rar la cap acid ad d e g es ti n,
fo rtaleciend o las cap acid ad es en lo s 0010119 03
s ervid o res , imp lementand o el enfo q ue d e
"CONDUCCIN Y 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS Planeamiento
s is temas d e info rmaci n y g o b ierno 9002 APNOP 0021 Registros
electr nico , p ermitiend o la acces ib ilid ad y MANEJO DE LOS CIVILES Gestin y
trans p arencia d e la info rmaci n p b lica a REGISTROS CIVILES" 012 Identidad Civiles e
Reserva de
la ciud ad ana Contingencia
y Ciudadania Idemtidad 12 15,500.10
0093
0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO
0025495 "CONTROL Regulacin y
9002 APNOP AMBIENTE Y LIMPIEZA PBLICA (Control
SANITARIO" 043 Salud Control
Sanitario)
20 Salud Colectiva Sanitario 12 25,000.00
Mejorar la calidad ambiental 0125
de la ciudad, mediante el 055 Gestin Conservacin y
desarrollo ptimo de 0107162 "MANEJO DE Integral de la Ampliacin de
9002 APNOP 0107162 LIMPIEZA PBLICA
RESIDUOS SOLIDOS"
servicios pblicos y Calidad las reas
estableciendo entornos 17 Ambiente Ambiental Verdes y 12 154,940.00
saludables. 0125
0006548 055 Gestin Conservacin y
"MANTENIMIENTO 0006548 MANTENIMIENTO PARQUES Y Integral de la Ampliacin de
9002 APNOP
DE PARQUES Y JARDINES Calidad las reas
JARDINES"
17 Ambiente Ambiental Verdes y 12 77,468.00
Optimizar la seguridad 0030 Reduccin 0106645
ciudadana, la tranquilidad de Delitos y Faltas "PATRUJALLE
0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
de los vecinos e impulsar la que Afectan la REGIONAL / 05 Orden 0028
MUNICIPAL POR
CIUDADANA Publico y 014 Orden Operaciones
asistencia social, para una Seguridad
mejor convivencia social Ciudadana SECTOR" Seguridad Interno Policiales 12 166,275.00
SUBTOTAL 498,546.60

TOTAL GENERAL 2,776,410.09

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VIII METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015


POR RGANOS ESTRUCTURALES

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR UNIDAD ORGNICA

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 7 8 9 13 18
N UNDADES ORGNICAS CANON,
RECURSOS
RECURSOS IMPUESTOS DONACIONES Y SOBRECANON,
FONCOMUN DIRECTAMENTE TOTAL POR
ORDINARIOS MUNICIPALES TRANSF. REGALIAS, RENTAS
RECAUDADOS TODA FUENTE
DE ADUANAS Y
RGANOS DE ALTA DIRECCIN (CONCEJO MUNICIPAL,
1 ALCALDA Y GERENCIA MUNICIPAL) 506,684.00 232,198.00 503,739.00 1,242,621.00
2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 52,810.00 15,000.00 3,790.00 71,600.00
RGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE
ASESORA JURDICA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL, GERENCIA DE
ADMINISTRACIN, SECRETARA GENERAL Y SALA DE
3 REGIDORES) 32,917.00 1,898,962.00 201,644.00 807,692.00 86,442.00 3,027,657.00
4 GERENCIA DE RENTAS 59,071.00 677,750.00 78,550.00 815,371.00
5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 275,096.00 57,250.00 95,530.00 88,301.00 516,177.00
6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL 1,021,793.00 36,077.00 210,680.00 324,806.00 1,593,356.00
7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 1,463,403.00 136,000.00 254,493.00 1,853,896.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
8 PAVIMENTADOS 326,970.00 326,970.00
TOTAL POR FUENTE: 1,381,680.00 4,292,103.00 1,530,522.00 2,068,600.00 - 174,743.00 9,447,648.00

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IX METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR


FINALIDAD
METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
ADQUISICIN DE
P ER S O N A L Y P EN S IO N ES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES OTROS
ACTIVOS NO
O B LIG A C IO N ES P R ES TA C IO N ES
B/S RECAS Y TRANSF. GASTOS
CODIGO MP FINALIDAD META PRESUPUESTARIA S O C IA LES FINANCIEROS PIA 2015
0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIN MUNICIPAL 432,915.00 40,000.00 29,400.00 40,730.00 8,914.00 551,959.00
0000537 CONTROL Y AUDITORIA 62,510.00 9,000.00 71,510.00
0017879 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 37,520.00 15,000.00 12,000.00 64,520.00
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN 49,840.00 35,000.00 9,000.00 93,840.00
0023925 PLANIFICACIN DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES 0.00 15,000.00 31,200.00 46,200.00
0030905 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO 24,780.00 15,000.00 9,000.00 48,780.00
0031382 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO 15,000.00 21,000.00 36,000.00
0031242 EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA 0.00 15,000.00 18,000.00 33,000.00
DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIN Y
0027973
ASESORAMIENTO 37,520.00 60,000.00 10,800.00 108,320.00
0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES 72,926.00 20,000.00 28,800.00 121,726.00
0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 170,000.00 20,400.00 190,400.00
MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIN TRIBUTARIA Y
0031843
ORDENAMIENTO URBANO 37,520.00 15,000.00 9,000.00 61,520.00
0003224 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES" 25,158.00 26,000.00 28,800.00 79,958.00
0001494 COBRANZA TRIBUTARIA 25,466.00 114,000.00 139,466.00
0001493 FISCALIZACIN TRIBUTARIA 18,000.00 18,000.00
0028626 CANCELACIN DE DEUDAS ANTERIORES 19,362.00 15,000.00 34,362.00
0000888 GESTIN ADMINISTRATIVA" 369,865.00 1,369.00 180,081.00 268,200.00 20,158.00 29,228.00 868,901.00
PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES
0013248
EXCEPCIONALES - D.S N. 051-88-PCM" 0.00 32,917.00 32,917.00
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
0001154
JUBILADOS" 0.00 391,618.00 391,618.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS
0014139
MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" 0.00 46,800.00 46,800.00
INCENTIVAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
0031571 72,324.00 25,000.00 18,000.00 115,324.00
HUMANO
0028851 CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEVENGADOS 74,186.00 25,000.00 30,600.00 129,786.00
0038912 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES 47,810.00 25,000.00 9,000.00 81,810.00
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y 49,574.00 350,000.00 55,200.00 454,774.00
0036208 EQUIPAMIENTO CON BIENES Y MAQUINARIAS 25,564.00 120,000.00 9,600.00 155,164.00
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 37,702.00 350,000.00 9,000.00 396,702.00
SUBTOTAL 1,440,032.00 425,904.00 1,725,591.00 636,000.00 66,958.00 69,958.00 8,914.00 4,373,357.00

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METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD


2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 DE
ADQUISICIN
P ER S ON A L Y
P EN S ION ES
BIENES Y SERVICIOS DONACIONES OTROS ACTIVOS NO
P R ES TA C ION ES
CODIGO MP FINALIDAD META PRESUPUESTARIA OB LIGA C ION ES S OC IA LES B/S RECAS Y TRANSF. GASTOS FINANCIEROS PIA 2015
0032129 PLANIFICACIN DE DESARROLLO URBANO" 91,120.00 50,000.00 18,000.00 159,120.00
0031747 MANTENIMIENTO DE VAS E INFRAESTRUCTURA" 235,000.00 235,000.00
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE
0070160 AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES" 66,980.00 72,000.00 138,980.00
0000145 APOYO A LA ACCIN COMUNAL" 50,000.00 50,000.00
0034111 ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL 35,700.00 15,000.00 20,400.00 71,100.00
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA" 51,072.00 120,000.00 30,600.00 201,672.00
0023536 CATASTRO Y DEMARCACIN TERRITORIAL 25,270.00 15,000.00 50,400.00 90,670.00
PROMOCIN DE ACTIVIDADES ARTSTICAS,
0013417
CULTURALES Y FOLCLRICAS" 37,520.00 17,050.00 18,000.00 72,570.00
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIN DEL
0038926
PATRIMONIO HISTRICO Y CULTURAL" 35,000.00 9,000.00 44,000.00
0022945 PROMOCIN DEL COMERCIO" 48,454.00 74,262.00 27,000.00 149,716.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA Y
0032169
SANEAMIENTO AMBIENTAL" 353,266.00 14,920.00 12,000.00 380,186.00
0021260 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO" 12,320.00 20,000.00 9,000.00 41,320.00
DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL
0016485
ADOLECENTE ( DEMUNA)" 15,000.00 27,000.00 42,000.00
0019169 VASO DE LECHE" 650,600.00 24,390.00 30,000.00 704,990.00
0007166 PROMOCIN DEL TURISMO" 373,760.00 19,440.00 40,500.00 433,700.00
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE
0038915
COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA -PANTBC" 17,927.00 9,810.00 27,737.00
APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
0034408
LOCALES COMUNALES Y OTROS" 74,324.00 74,324.00
0034394 37,520.00
APOYAR A LA COMUNIDAD EN SU DESARROLLO INTEGRAL Y CUBRIR EVENTUALIDADES" 25,000.00 9,000.00 71,520.00
0078417 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE27,046.00
PERSONAS" 39,126.00 153,000.00 219,172.00
0010119 CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 53,613.00 25,000.00 27,000.00 105,613.00
0025495 CONTROL SANITARIO" 24,640.00 25,000.00 49,800.00 99,440.00
0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA" 737,178.00 154,940.00 333,000.00 1,225,118.00
0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 77,468.00 77,468.00
0106645 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR" 166,275.00 189,600.00 3,000.00 358,875.00
SUBTOTAL 1,181,453.00 1,021,793.00 1,723,305.00 1,104,240.00 3,000.00 40,500.00 0.00 5,074,291.00
TOTAL GENERAL: 2,621,485.00 1,447,697.00 3,448,896.00 1,740,240.00 69,958.00 110,458.00 8,914.00 9,447,648.00

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X PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2015

N PROYECTO CODIGO SNIP PRIORIDAD TOTAL


PROGRAMA PRESUPUESTAL : INFRAESTRUCTURA
"Mejoramiento de Vias y creacin de graderias en el barrio Santa Rosa - Hualhuas
01 Grande 201518 1 200,000.00
Mejoramiento de las vas Psjes. Zapatel y 1 de Mayo, Elaboracin de 2 pontones Vias 271844
psje. Jose G. Otero y Libertad del Barrio Malecon Galvez Rio Collana - Tarma - Pontones
02 Junn 271533 2 150,000.00
Mejoramiento de las Vas de los Barrios Perifericos de la ciudad de Tarma
03 (Barrio Vista Hermoza) 10389 3 250,000.00
Mejoramiento y Pavimentacin del Jr. Lima del Distrito de la Union Letcia -
04 Tarma - Junn 194545 4 150,000.00
05 Mejoramiento de las Principales Vas de Tarma - Junn (Urb. Molino de Vargas) 68291 5 200,000.00
Mejoramiento de las Vas de los Barrios Perifericos de la Ciudad de Tarma -
06 Barrio San Martin Parte Alta 103389 6 200,000.00
Mejoramiento de la Va del Tramo Av. Juan Santos Atahualpa, hasta Jr. Leonardo
07 Alvario - Tarma - Junn 243569 7 200,000.00

08 Creacin de la Graderi en el Caserio de Ingenio hacia la Curva 235952 8 200,000.00


Ampliacin de Asfaltado y Veredas, Construccin de Muro de la Urb. Pacheco II
Etapa, Mejoramiento de Asfaltado de la Urb. Santa Elena, Ejecucin de la II Etapa
09 Jr. Libertad, los Pinos, Los Robles, Isabel 220493 9 250,000.00

10 Mejoramiento de las Principales Vas de la Ciudad de Tarma 68291 10 250,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTIVO


Instalacin de un Mdulo de Produccin Lechero en la C.C. de Urahucho. Centro
01 Poblado de Urahuchoc - Tarma - Junn 188381 1 150,000.00
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego San Bartolom -
02 Huanuquillo L=3+800KM - Tarma - Junn IDEA 2 150,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL : SOCIALES, ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD


Mejoramiento del Servicio Educativo del Centro de Computo de la I.E. N30708
01 "Rosa de Santa Mara - Tarma IDEA 1 80,000.00
Mejoramiento de la va Av. Jose Glavez entre Av. Vienrich - Jr. Santa Ana - Tarma -
02 Junn 857887 2 300,000.00
Mewjoramiento Tratamiento Paisajistico de las Graderias Sector de la Virgen de
03 Fatima - Costado de la Piscina IDEA 3 100,000.00
Construccin e Implementacin del Area de Medicina Fisica y Rehabilitacin en
04 el Hospital Felix Mayorca Soto - Tarma IDEA 4 40,000.00
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N31518 Jose Galvez
05 Barrenechea - Tarma - Junn 193608 5 120,000.00

06 Construccin del Centro Civico en la Junta Vecinal de Huanuquillo IDEA 6 100,000.00

07 Mejoramiento del Parque Manuel A. Odria 139033 7 430,000.00


Ejecucin de la Obra de Mejoramiento de los Servicios de Educacin Primaria y
08 Secundaria de la I.E. "Angela Moreno de Galvez" - Tarma - Junn 108689 8 150,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL : AMBIENTAL

01 Construccin del Cerco Perimetrico y Mejoramiento del Vivero Municipal Tarma 143785 1 150,000.00
Construccin de los Servicios Higienicos y Vivero Forestal del Area de
02 Educacin para el Trabajo de la Institucin Educativa "Julio C. Tello " - Cochas IDEA 2 80,000.00
TOTAL GENERAL: 3,900,000.00

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XI EJECUCIN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015

EJECUCIN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

N PROYECTO CODIGO SNIP PRIORIDAD TOTAL


Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Planta
01 de Tratamiento de Aguas Residuales Acracocha - Acobamba 246119 1 250,000.00
02 Construccin y Equipamiento del Puesto de Salud de Pomachaca 177184 2 40,000.00
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
03 Ataquero 150234 3 150,000.00
TOTAL GENERAL: 440,000.00

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