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Exploitant

du rseau

Rapport annuel du contrat de Dlgation de


Service Public Aix en Bus
2015

Keolis Pays dAix 100 rue Trevithick CS 90590 13594 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
SARL au Capital de 624 370 - RCS 533 545 794 AIX EN PROVENCE
SIRET: 533 545 794 00026 APE: 4939B

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016


RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Les faits marquants de lanne

Hausse tarifaire au 1er mars

Par la dlibration N 2014 A258 du 11 dcembre 2014, le Conseil Communautaire a dcid de la


modification de la grille tarifaire et dune augmentation des tarifs.
Lengagement de recettes du Dlgataire est revu en consquence sur la base dune hausse
moyenne pondre de 9,5% qui, aprs application du taux dlasticit et de limpact des
glissements tarifaires, reprsente une augmentation des recettes de 7,7% en anne pleine, soit
6,4% pour lanne 2015 (prorata temporis compter du 1er mars 2015).
Afin de rpercuter les hausses successives du taux de TVA et simplifier lutilisation des transports en commun, la CPA a
dcid dharmoniser les gammes tarifaires des diffrents rseaux et de dvelopper les tarifications combines.
A noter : lintgration dun nouveau titre 2 voyages a rencontr un vif succs auprs de nos clients et reprsente
aujourdhui 70 % des voyages des titres un et deux voyages.

Mouvement social

Les ngociations annuelles obligatoires nont pas permis de dboucher sur un accord. Durant 12
runions de ngociation, la direction a fait voluer sa position permettant ainsi de proposer la
signature des organisations syndicales un accord apportant une progression des salaires nets de
1,42% (revalorisation de la valeur du point, augmentation de la valeur des tickets restaurants et
transformation de la prime de carrire en coefficient).

Pendant cette grve, des faits inadmissibles se sont produits, qui portent atteinte limage de
notre entreprise et de la Collectivit :
- des atteintes physiques ou morales graves envers le personnel non grviste et la
direction (jets de projectiles de type grosses pierres ou pneumatiques, tags dinsultes), les
empchant daccder aux locaux.
- des menaces et intimidations profres notamment envers les femmes qui ont le
courage dexprimer leur dsaccord avec la forme que revt ce conflit.
- des dgradations rptes des installations et des vhicules de lentreprise, des
effets et voitures des agents.
- des pressions sur les salaris non-grvistes
- des manifestations publiques de gestes antismites, repris par voie de presse.

Ce conflit a laiss des traces : des retenues de salaire pour les salaris grvistes, des pertes pour
lentreprise (rparations des matriels dgrads, pertes de recettes, ddommagement des clients
abonns), des frais pour les agents victimes de dgradation, etc.

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Renouvellement du Comit de Direction

Pendant le conflit, le Comit de Direction a t en premire ligne et la cible de pressions


importantes. Certains membres ont eu des difficults prendre du recul par rapport une violence
inexplicable. Il a t ncessaire de renouveler la moiti des membres du Codir, (notamment les
femmes) qui avait t mise rude preuve.
Cest ainsi que les postes de Directeur des Ressources Humaines, de Directeur Administratif et
Financier et de Directeur Marketing et Communication ont t pourvus entre mai et septembre
2015.

Nouveau dpt rue Richard Trvithick

Aprs lachat dun terrain SNCF dans la zone dactivits des Milles en dcembre 2014, la
construction du dpt a t mene pour un emmnagement au 31 aot 2015.
Bel outil de production, respectueux de lenvironnement, il est idalement situ et constitue une
vraie amlioration des conditions de travail des salaris du rseau en offrant des locaux
fonctionnels (parking salaris, atelier, station de lavage et de carburant) conviviaux (cuisines, salle
de repos, salle de sport), et performants (scuriss, respectueux de lenvironnement). Il a t
inaugur le 24 novembre 2015, en prsence de Mme Joissains-Masini, Prsident de la
Communaut du Pays dAix et de nombreux lus, techniciens et reprsentants de Keolis.

Modifications de loffre

Loffre commerciale est en constante adaptation. Certains amnagements ont t raliss au cours
de lanne 2015 permettant de rpondre au mieux aux demandes de la population. Notamment,
depuis le 31 aot 2015 un service de soire a t cr fonctionnant les vendredis, samedis et veille
de jour de fte. De mme, un service de lignes la demande a t mis en service pour amlmiorer
lamplitude de fonctionnement du rseau le dimanche.

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

__________________________________________________________________________________________________________________
I. Le cadre juridique dexploitation __________________________________________________________________ 5
1. Deux avenants ont t signs sur lanne 2015 : __________________________________________________ 5
2. Modification de la sous-traitance ____________________________________________________________________ 6
II. Le cadre organisationnel de lexploitation ____________________________________________________ 7
1. Un Comit de Direction renouvel ___________________________________________________________________ 7
2. Effectif de lentreprise au 31/12/2015 ____________________________________________________________ 7
3. Absentisme : ___________________________________________________________________________________________ 9
4. Accords dentreprise intervenus dans lanne_____________________________________________________ 9
5. Organisation du contrle, activit de lutte contre la fraude __________________________________ 10
6. Le plan de formation_________________________________________________________________________________ 16
7. Evolution des outils de gestion et dexploitation ________________________________________________ 16
8. Etudes et enqutes ralises _______________________________________________________________________ 17
9. Oprations dentretien et de maintenance, faits marquants __________________________________ 17
III. Le service offert___________________________________________________________________________________ 20
1. Cumul de l'offre kilomtrique, par ligne, par mois _____________________________________________ 20
2. Extraction de l'offre kilomtrique ralise par les sous traitants, par ligne, par mois______ 22
3. Extraction de loffre ralise la demande ______________________________________________________ 22
4. Extraction de loffre ralise entre transporteurs ______________________________________________ 22
5. Affectation du parc de vhicules par ligne _______________________________________________________ 23
6. Evolution de loffre en cours danne _____________________________________________________________ 24
7. Principaux incidents de fonctionnement du rseau ____________________________________________ 29
IV. Le matriel ________________________________________________________________________________________ 30
1. Oprations dentretiens et de maintenance faits marquants de lanne __________________ 30
2. Evolution du parc_____________________________________________________________________________________ 32
3. Evolution de lge du parc___________________________________________________________________________ 32
4. Parc 2015 ______________________________________________________________________________________________ 33
5. Pannes et immobilisations__________________________________________________________________________ 34
6. Sinistralit _____________________________________________________________________________________________ 34
V. Activit marketing _______________________________________________________________________________ 35
1. Evolutions de la tarification ________________________________________________________________________ 35
2. Les enqutes ralises_______________________________________________________________________________ 36
3. Campagnes dinformation et de communication ________________________________________________ 37
4. Compte-rendu de lactivit affichage publicitaire sur le matriel roulant ______________ 40
VI. La frquentation _________________________________________________________________________________ 42
1. Frquentation enregistre en 2015 par ligne ___________________________________________________ 42

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
2. Frquentation des lignes sous-traites ___________________________________________________________ 43
3. Frquentation des lignes a la demande ___________________________________________________________ 43
4. Frquentation par titre et motif ___________________________________________________________________ 44
5. Matrices Origines/Destinations ___________________________________________________________________ 44
VII. lments comptables et financiers ___________________________________________________________ 45
1. Compte dexploitation _______________________________________________________________________________ 45
2. Contribution forfaitaire _____________________________________________________________________________ 52
3. Investissements ______________________________________________________________________________________ 52
4. Ratios doffre __________________________________________________________________________________________ 53
VIII. La qualit ________________________________________________________________________________________ 54
1. Les rsultats gnraux en 2015 : __________________________________________________________________ 55
2. Respect de la ponctualit ___________________________________________________________________________ 56
3. Qualit de linformation voyageurs _______________________________________________________________ 57
4. Taux dindisponibilit du matriel roulant ______________________________________________________ 58
5. Taux de panne et dlai de remise en services des quipements ______________________________ 58
IX. Bilan, prconisations ____________________________________________________________________________ 59

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

I. Le cadre juridique dexploitation


1. Deux avenants ont t signs sur lanne 2015 :

Avenant 5 :

Modification de lengagement sur recettes suite :


- Laugmentation de la gamme tarifaire au 1er Mars 2015.
- La compensation du tarif Etudiant accord sur les P+R.
- La libre circulation entre les rseaux du SMITEEB et de la CPA.

Modification de lengagement sur dpenses suite :

Lajustement de loffre commerciale (La nouvelle rfrence kilomtrique qui figure lannexe 22
contractuelle mise jour du prsent avenant sert de base lapplication de larticle 13 du contrat
de dlgation de service public)

- Flexibus la demande
- Cots de communication
- Parcs Relais
- Remise commerciale du dlgataire de 44 773

Avenant 6 :

Modification de lengagement sur dpenses suite :

- Ajustements de loffre commerciale Aix en Bus au 31/08/2015, incluant un service de


soire non compens en application de larticle 13.3 de la Dlgation de Service Public
- Plan Marketing
- Parcs Relais (sortie de Krypton de la Dlgation de Service Public)
- Centrale dappel Flexibus (Centralisation de la centrale dappel pour lensemble du
territoire de la Communaut du Pays dAix sortie de la Dlgation de Service Public)

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

2. Modification de la sous-traitance

Le contrat de Dlgation de Service Public intgre des prestations qui sont sous-traites
diffrentes entreprises dans la limite de 30% de loffre kilomtrique, mesure en kilomtres
commerciaux prvisionnels..

Pour 2015, Keolis Payx dAix a ralis 70% des kilomtres commerciaux contre 30% raliss par les
sous-Traitants. Cette rpartition reste stable par rapport 2014.

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

II. Le cadre organisationnel de lexploitation


1. Un Comit de Direction renouvel

Le Comit de Direction a t renouvel dans sa quasi-totalit en 2015 :

Depuis larrive du directeur oprationnel Vincent Nicolau-Guillaumet en octobre 2014, sont


arrivs :

En mars 2015 : Philippe Boulet, Directeur de lExploitation en provenance de Keolis Lyon


En Juillet 2015 : Jean-Gabriel Barbaud, Directeur Administratif et Financier en provenance
du sige Keolis
En septembre 2015 : Frdric Demeure, Directeur des Ressources Humaines en
recrutement externe
En septembre 2015 : Catherine Renaut, Directrice Commercial et Marketing, en provenance
de Keolis Tours

Il ny a pas eu dvolution dorganisation au cours de lanne 2015 ni dvolution deffectif au niveau


du comit de direction de Keolis Pays dAix par rapport 2014.

2. Effectif de lentreprise au 31/12/2015

a. Par type de contrat

2014 2015
CDI 311 317
CDD 21 30
332 347

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

b. Entres/sorties

2014 2015
Entres 49 55
Sorties 47 40
2 15

c. Par service et par genre

2015 Hommes Femmes Ensemble 2014


Conduite 255 28 283 271
Marketing 1 7 8 8
Maintenance 14 1 15 9
Administratif 2 6 8 8
Fraude 11 2 13 15
Exploitation 16 4 20 21
299 48 347 332
Nb :Effectifs au 31/12

Leffectif est en hausse de 4,5%, notamment sur les contrats dure dtermine pour
pallier un absentisme en hausse de 31%. Leffectif CDI augmente en particulier du fait
des recrutements la maintenance du fait de linternalisation de la maintenance des
vhicules suite la construction du dpt.

La proportion Hommes/Femmes nvolue pas entre 2014 et 2015 (14% de leffectif est
compos de femmes).

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

3. Absentisme :
Evolution du taux d'absentisme 2015 - Keolis Pays d'Aix - Mois
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Maladie 6,9% 7,7% 6,7% 7,1% 6,2% 8,4% 7,7% 6,3% 7,2% 8,3% 8,2% 7,5%
AT 4,2% 4,3% 3,7% 3,7% 4,2% 4,8% 6,2% 5,7% 5,1% 5,0% 4,8% 4,4%
Maternit 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0%
Total 11,5% 12,2% 10,4% 10,8% 10,4% 13,2% 14,1% 12,3% 12,6% 13,6% 13,3% 11,9%
Rappel 2014 8,1% 9,8% 9,7% 9,4% 8,5% 9,5% 9,1% 8,1% 8,5% 10,0% 11,4% 10,1%

Evolution du taux d'absentisme - Keolis Pays d'Aix

2013 2014 2015 2015 vs2014


Maladie 7,10% 5,96% 7,36% 23,47%
AT 3,70% 3,11% 4,66% 49,99%
Maternit 0,40% 0,25% 0,17% -30,12%
Total 10,90% 9,32% 12,20% 30,89%

Aprs une anne 2014 maitrise et malgr le maintien du comit de pilotage de labsentisme,
lanne 2015 voit le taux dabsentisme progress. Labsentisme li aux accidents de travail est en
progression de 50% et largement suprieur aux taux des autres rseaux comparables (compris
entre 1% et 1.5%).

4. Accords dentreprise intervenus dans lanne

Accord dintressement sign le 29 juin, prcisant le calcul de l'intressement, la


rpartition et les modalits de versement

Protocole de fin de conflit sign le 3 avril au titre des Ngociations Annuelles


Obligatoires :

o portant la valeur du point 9,063 ,


o portant la valeur faciale des chques djeuner 7
o portant le montant de la prime de vacances 180
o Avenant sign le 3 avril 2015 relatif laccord sur le droulement de carrire,
transformant une prime mensuelle en coefficient major

Ces diifrentes mesures reprsentent une augmenation de 1% de la masse salariale


de Keolis Pays dAix.

Accord Scurit sign le 26 mai 2015, prcisant les actions concrtes destines
amliorer la scurit des personnes et des biens (formation du personnel,
procdures de gestion des incidents, partenariat et coopration)

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

5. Organisation du contrle, activit de lutte contre la fraude

janv-15 fvr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 aot-15 sept-15 oct-15 nov-15 dc-15 Cumul 2015 Cumul 2014
MOYENS
Nb voyageurs transports 1 427 069 1 223 505 1 073 770 1 161 177 1 095 991 1 271 488 970 204 815 580 1 467 711 1 402 816 1 369 527 1 261 791 14 540 627 15 136 111
validations 990 210 849 658 908 499 817 498 758 873 883 129 626 222 535 685 1 044 608 1 107 960 1 028 353 933 484 10 484 179 10 104 108
Effectif contrle (ETP) KPA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Effectif contrle (ETP) RDT13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2,0 2,0
RESULTATS
Nb bus contrls 2 218 2 056 1 845 1 613 1 866 1 940 2 209 2 199 2 206 2 472 2 372 2 471 25 467 Non disp.
Nb voyageurs contrls 28 450 27 108 23 374 20 062 21 409 22 273 21 257 19 098 29 522 30 881 29 776 24 747 297 957 392 598
autres (magntiques, titres vue ) 17 710 17 065 14 836 14 986 13 833 14 515 15 638 14 961 21 616 21 591 19 256 15 813 201 820 208 599
PDC rdt 13 914 1 180 896 570 415 366 123 159 182 171 0 0 4 976 18 067
PDC KPA 9 826 8 863 7 642 4 506 7 161 7 392 5 496 3 978 7 724 9 119 10 520 8 934 91 161 165 932
contrles/agent 2032 1936 1670 1433 1529 1591 1518 1364 2109 2206 2481 2062 1 828 2 507
Taux de contrles 1,99% 2,22% 2,18% 1,73% 1,95% 1,75% 2,19% 2,34% 2,01% 2,20% 2,17% 1,96% 2,06% 2,59%
Nb PV 866 893 711 373 587 570 542 423 807 980 845 749 8 346 15 097
RDT13 46 56 34 39 42 19 21 10 14 0 0 0 281 1 579
KPA 820 837 677 334 545 551 521 413 793 980 845 749 8 065 13 518
PV/agent RDT13 23 28 17 20 21 10 11 5 7 0 0 0 12 66
PV/agent KPA 68 70 56 28 45 46 43 34 66 82 70 62 56 86
Taux de fraude constat 3,04% 3,29% 3,04% 1,86% 2,74% 2,56% 2,55% 2,21% 2,73% 3,17% 2,84% 3,03% 2,80% 3,8%
Taux de non validation 30,61% 30,56% 15,39% 29,60% 30,76% 30,54% 35,45% 34,32% 28,83% 21,02% 24,91% 26,02% 27,90% 33,2%
Nbre voyages non valids 436 859 373 847 165 271 343 679 337 118 388 359 343 982 279 895 423 103 294 856 341 174 328 307 4 056 448 5 032 003
Taux de fraude enqut (avril 2014) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18,0% 23,5%
RECOUVREMENT
Recettes PV (HT) 6 813,00 6 158,50 9 337,50 6 741,50 7 144,00 7 437,50 8 942,95 3 892,85 6 506,00 9 120,50 10 202,66 11 452,75 93 749,71 95 226,20
RDT13 149,00 429,00 172,00 30,00 96,00 893,00 351,00 182,00 182,00 0 0 0 2 484,00 6 476,00
KPA 6 664,00 5 729,50 9 165,50 6 711,50 7 048,00 6 544,50 8 591,95 3 710,85 6 324,00 9 120,50 10 202,66 11 452,75 91 265,71 88 750,20
recette moyenne/pv 7,87 6,90 13,13 18,07 12,17 13,05 16,50 9,20 8,06 9,31 12,07 15,29 11,23 6,31
frais de dossier /alternative abonnement 2 137,50 1 479,50 732,92 845,83 1 008,33 1 020,83 1 045,83 504,17 1 607,08 1 787,50 1 583,33 1 879,17 15 631,99 49 538,77
PV paiement immdiat 9 15 17 9 8 17 1 8 9 6 16 18 133 346
RDT13 3 11 1 0 1 4 0 2 1 0 0 0 23 37
KPA 6 4 16 9 7 13 1 6 8 6 16 18 110 309
PV paiement diffr 150 102 158 118 151 158 137 81 111 217 152 201 1 736 1 858
RDT13 9 6 2 13 5 6 1 1 0 0 0 0 43 480
KPA 141 96 156 105 146 152 136 80 111 217 152 201 1 693 1 410
Indulgences Trok'it (alternative abt) 281 321 153 53 92 109 81 46 217 230 167 177 1 927 5 042
RDT13 13 0 4 5 4 2 1 2 0 0 0 0 31 286
KPA 268 321 149 48 88 107 80 44 217 230 167 177 1 896 4 756
Total pv recouvrs 440 438 328 180 251 284 219 135 337 453 335 396 3 796 7 246
Taux de recouvrement 50,81% 49,05% 46,13% 48,26% 42,76% 49,82% 40,41% 31,91% 41,76% 46,22% 39,64% 52,87% 45,5% 48,0%
% paiements immdiats 1,0% 1,7% 2,4% 2,4% 1,4% 3,0% 0,2% 1,9% 1,1% 0,6% 1,9% 2,4% 1,6% 2,3%
% paiements diffrs 17,3% 11,4% 22,2% 31,6% 25,7% 27,7% 25,3% 19,1% 13,8% 22,1% 18,0% 26,8% 20,8% 12,3%
% trok'it 32,4% 35,9% 21,5% 14,2% 15,7% 19,1% 14,9% 10,9% 26,9% 23,5% 19,8% 23,6% 23,1% 33,4%

Le plan de contrle 2015 : poursuivre la dmarche engage !


Fort des rsultats obtenus en 2014, Keolis Pays dAix a poursuivi son plan dactions de lutte contre
la fraude avec 3 objectifs fondamentaux pour lanne 2015 :

Amliorer lefficacit des contrles


Mobiliser tous les acteurs de lentreprise avec le dploiement doprations TOUS A
BORD
Baisser le taux de fraude et le taux de non validation

a. Amliorer lefficacit des contrles


Dans une politique de dstabilisation du fraudeur et danticipation de leur imagination, plusieurs
mthodes doivent tre utilises en complment les unes des autres, afin de surprendre le fraudeur
par laccumulation de tactiques diffrentes.

Ainsi, en 2015, 2 types de contrle ont t dploys sur le rseau :

Le contrle statique ( la descente)


Le contrle embarqu (cabotage / en ligne)

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


10 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Oprations combines avec la Police Nationale et Police Municipale

Les difficults croissantes pour contrler les titres ont ncessit en 2015, le dveloppement du
partenariat oprationnel avec les services de la Police Nationale et Municipale. Ce partenariat
soutenu a permis de faciliter lexercice de la mission des contrleurs, de diminuer le nombre
dincidents de contrle, et damliorer la fiabilit des procs-verbaux.

Au total, lors de ces oprations, 16 172 contrles ont t effectus et 727 procs-verbaux dresss
avec le soutien des effectifs de police. Ces oprations sont en forte baisse par rapport 2014
notamment de part la disponibilit plus restreinte des forces de Police.

Contrles combins KEOLIS PAYS D'AIX - BILAN 2015


Oprations combines Police Nationale Oprations combines Police Municipale
bus voyageurs Taux de bus voyageurs Taux de
controls contrls PV fraude controls contrls PV fraude
janv.-15 29 750 24 3% 31 388 14 4%
fvr.-15 31 389 19 5% 95 1450 42 3%
mars-15 60 1129 63 6% 90 1354 43 3%
avr.-15 0 0 0 71 1103 28 3%
mai-15 37 544 31 6% 96 1454 34 2%
juin-15 50 1050 52 5% 56 880 39 4%
juil.-15 11 119 8 7% 30 406 13 3%
aot-15
sept.-15 96 1354 101 7% 102 1592 98 6%
oct.-15 15 369 20 5% 12 272 31 11%
nov.-15 21 304 12 4% 15 523 20 4%
dc.-15 47 742 35 5%
TOTAL 2015 350 6008 330 5% 645 10164 397 4%
Rappel 2014 2217 37911 1930 5% 734 11905 454 4%

Les effectifs ddis la lutte contre la fraude adapts aux mthodes de contrles

Il est rappeler que depuis 2012jusquen 2014, compte tenu du taux lev de fraude (40%
enqute avril 2013), le personnel ddi la lutte contre la fraude et la scurit a volu de +50%
portant leffectif de 11 17 agents ETP (quivalent temps plein). Cette volution sest impose par
la mise en uvre du contrle rpressif, dit statique soit la descente des voyageurs. Cette
mthode de contrle rpond des objectifs quantitatifs car elle augmente le taux de contrle, le
taux de verbalisationetc. mais implique une composition des quipes de 4 voire 5 agents pour
exercer dans des conditions scuritaires.
En 2015, le plan fraude visait des objectifs plus qualitatifs, notamment par la diversification des
types de contrles. Ainsi, le contrle embarqu a t privilgi au contrle statique .
Ce mode de contrle prsente lavantage dtre plus scuritaire pour les agents et perturbe moins
le trajet des clients. Ainsi, lquipe ddie au contrle et la scurit a t redimensionn 13.7
agents ETP soit un effectif en baisse de 9% par rapport lanne prcdente (15 ETP). A noter
galement labandon de lactivit du contrle fraude par les quipes RDT13. Cette activit ne
pouvait pas tre subdlgue et le contrle des lignes est maintenant effectu par les personnel
de Keolis Pays dAix sur lensemble des lignes.

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11 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
En 2015, leffectif tait donc compos de :

1 responsable
2 managers chefs dquipe
6 contrleurs
4 vrificateurs
1 agent recouvrement (*rattach au service commercial)

2012 2013 2014 2015


1 responsable de service 1 responsable de service 1 responsable de service 1 responsable de service

8 contrleurs 1 manager chef dquipe 2 managers chefs dquipe 2 managers chefs dquipe
2 contrleurs RDT13 7 contrleurs 6 contrleurs 6 contrleurs
4 conducteurs/ 5 conducteurs/ 4 conducteurs/
vrificateurs vrificateurs vrificateurs
2 contrleurs RDT13 2 contrleurs RDT13
1 agent recouvrement 1 agent recouvrement
11 15 17 14

Un plan de contrle dtaill

Le plan de contrle est indispensable


pour en assurer lefficacit. Ainsi, la
feuille de route des contrleurs
indiquant le lieu, lheure et le mode
opratoire, planifie le droulement
des oprations de contrles qui
doivent tre ralises, sauf
circonstance majeure.

b. Mobiliser tous les acteurs de lentreprise


La fraude cest laffaire de tous ! Tous les services
de lentreprise doivent simpliquer :

Lexploitation, avec les conducteurs et les


contrleurs,
La maintenance, pour assurer le bon
fonctionnement des quipements de
validation et de contrle,
Le marketing, en proposant un accs facile
linformation tarifaire et la distribution des
titres
Les services support (juridique, informatique), pour apporter lassistance utile aux
oprationnels.

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12 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Ainsi, des oprations de contrle, baptises TOUS A BORD ont t organises en mobilisant
lensemble des collaborateurs de Keolis Pays dAix la lutte contre la fraude.

Au total, plus de 30 collaborateurs ont pu participer aux 4 oprations ralises en juin et novembre
2015. Au contact des clients en situation irrgulire, tous ont pu apprhender les comptences
techniques et relationnelles ncessaires lexercice du mtier de contrleur.

oprations "TOUS A BORD" - anne 2015

personnels
agents quipe adminstratifs et voyageurs Taux de fraude
fraude de direction crneau horaires bus contrls contrls PV constat
15-juin-15 8 6 9H30/11H30 51 51 51 4,20%

18-juin-15 8 6 14H30/16H30 44 762 29 3,81%

17-nov.-15 9 9 9H30/11H30 126 933 prventif

26-nov.-15 9 10 14H30/16H30 106 1864 54 2,7%

c. Les rsultats

2014 2015 Evol


Effectif contrle (ETP) 15 13,7 -9%
Nb voyageurs contrls 392 598 297 957 -24%
STATISTIQUES FRAUDE

Taux de contrles 2,65% 2,08% -22%


Nb PV 15 097 8 346 -45%
Taux de fraude constat 4,0% 2,8% -30%
Taux de non validation 32,00% 26,60% -17%
Recettes PV (HT) 95 226 93 750 -2%
Recette moyenne/PV 13,14 24,70 88%
Indulgences Trok'it
5042 1927 -62%
(alternative abt)
Total pv recouvrs 7 246 3 796 -48%
Taux de recouvrement 48,00% 45,50% -5%

Le taux de non validation en baisse


En 2015, les oprations rpressives ont baiss au bnfice doprations prventives avec
lincitation la validation systmatique lentre.
Le taux de non validation est ainsi pass de 32% 26,6%, soit une baisse significative de
16%
A souligner que le contexte national des attentats terroristes en dbut et fin danne 2015 ont
galement impact le plan de contrle. Ainsi, les quipes fraude ont t plus prsentes pour
accompagner, scuriser et rassurer les voyageurs et personnels du rseau quen 2014.

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13 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Une recette moyenne par PV en nette progression
En 2015, 8 346 procs-verbaux ont t dresss par les quipes fraude, soit une
baisse de 45%. Cette baisse est conscutive dune part aux modes de
contrles, le mode embarqu ayant t privilgi au mode statique, et
dautre part laugmentation des oprations prventives.

Malgr la baisse du nombre de procs-verbaux dresss, les


recettes des amendes ont baiss de seulement 2% et la recette
moyenne par PV a augment de +88%.
Cette augmentation est lie notamment au durcissement en mars 2015
des rgles dattribution du Trokit. Cette mesure commerciale, instaure
ds 2012, tait trop incitative puisque il suffisait au contrevenant
dacheter un abonnement mensuel (24 euros) ou un scolaire annuel (50
euros) pour annuler son amende lagence commerciale.

Nouvelles conditions daccs au Trokit :


Annulation du PV en souscrivant 3 abonnements mensuels, ou un abonnement annuel
(Jeune Plus ou tout public) + les frais de dossiers de 5.
solution Trokit valable quune seule fois par an

Suret

Divers (Vol,Bombes
Invectives, outrages, Altercation contre client Agression contre lacrymo, colis suspect,
altercations Jets de projectiles Menaces ou automobiliste personnel Agression contre client Ivresse Publique fumeur...) Total
2012 11 58 2 17 7 9 6 12 122
2013 76 56 6 38 9 11 15 11 222
2014 81 48 10 25 12 13 20 4 213
2015 130 33 11 3 19 20 32 18 266

Le nombre dincivilits a fortement progress en 2015, alors mme que les jets de projectile et
altercations plus graves sont plutt en baisse.

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14 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Les incidents lis au contrle fraude en baisse
Au cours de cette anne, nous constatons une baisse de 21% des incidents lis la lutte contre la
fraude. 37 incidents ont t relevs contre 47 en 2014, dont 1 agression physique dun agent le
dimanche 26 avril 15h30 larrt Rotonde Bonaparte sur la ligne 8 qui a donn lieu un arrt de
travail de 130 jours.

2014 2015 Evol


Nombres d'incidents lis
au contrle fraude 47 37 -21%

Nombres d'incidents lis au


contrle fraude
50

40

30
Nombres d'incidents lis
20 au contrle fraude

10

0
2014 2015

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15 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

6. Le plan de formation

Nbre Nb Heures
Salaris totales Cot total
CACES 3 - Chariot Elvateur 2 32 1 420
CHALLENGE - START (Promo 2) 1 42 3 080
CHALLENGE - START (Promo 3) 1 42 3 063
Construire le planning et Grer le Quotidien 1 21 1 676
Contrat de Professionnalisation - DUT Gestion
1 451 10 108
Logistique et Transport
Contrat de Professionnalisation - Master 2
1 169 3 924
Gestion des ressources humaines
Contrat de Professionnalisation - Matriels
1 437 8 453
Embarqus - Responsable en Ingnierie Logiciels
Dcouverte de Window s, Internet et la
2 56 2 123
messagerie
Dmarche Qualit - Tous Clients (Conducteurs) 130 910 57 865
FCO 74 2 560 94 165
Franais Remise niveau grammaire et
1 22 1 321
orthographe
Grer son temps pour gagner en efficacit et
4 56 3 534
productivit
Guides et Serre-Files (Incendie) 22 66 2 451
In Design - Graphisme pour le Marketing 1 14 2 225
Langues : Anglais 1 80 1 535
Matriser les fondamentaux de la rgulation 2 28 2 155
Recyclage Habilitation Electrique 6 84 3 283
Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 30 210 13 050
RH - Les rendez-vous de l'actualit sociale 2015 1 18 1 869
Stage de rcupration de points 6 84 817
Winatel - GMAO sous Window s 1 14 832
Total gnral 289 5 395 218 951

Ce plan reprsente un cot global de formation de 219 000 euros soit 2,5% de la masse
salariale de lentreprise, contre 1,6% prvu au contrat qui correspond au seuil
rglementaire.. Ce plan est en baisse de 110 000 euros par rapport 2014, correspondant
lallgement de la formation Dmarche Qualit Tous Clients.

7. Evolution des outils de gestion et dexploitation

A compter du mois de septembre, une main courante est installe au PC rgulation.


Celle-ci remplace le tableau excel utilis jusqu cette date.

Cette nouvelle main courante permet notamment de rcuprer les donnes des services
(n de service) et les coordonnes des agents (Nom, Prnom, N de Matricule) directement
partir de notre logiciel de gestion de leffectif.

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16 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
La proposition dvnements et de causes dans un menu droulant permet ensuite des
classements par typologie des incidents et ainsi facilite les recherches et les analyses
ultrieures.

8. Etudes et enqutes ralises

Pas denqute ralises en 2015.


Une enqute fraude initialement prvue au dernier trimestre a t reporte en avril 2016
par soucis de logistique et de cohrence de comparaison avec la prcdente tude ralise
en avril 2014.

9. Oprations dentretien et de maintenance, faits marquants

La construction et la livraison du nouveau dpt Aix en Bus

Les travaux dbuts en dcembre 2014, ont commenc par la dconstruction des
btiments existants sur le site nouvellement acquis. Un hangar de stockage, un btiment
regroupant des bureaux et un logement taient concerns.

Tout ce travail de dconstruction a t ralis en prenant soin de dsamianter les parties


impactes par lamiante. Aprs lvacuation des gravats, le terrassement ncessaire la
surlvation des btiments venir a t entrepris pour mettre les btiments hors eau en
cas de grande crue. Cest ainsi que la construction de latelier a dbut, un mtre au-dessus
du niveau initial du sol.

Lossature mtallique de latelier


tant termin, cest le btiment
administratif qui a t commenc sur
les mmes bases puis le btiment
conducteurs.

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17 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Au fur et mesure du montage de lossature des deux btiments, cest la toiture puis
lintrieur de latelier qui sont raliss avec la mise en place du matriel ncessaire la
maintenance des vhicules et les diffrentes installations pour la gestion de latelier et du
personnel (alarme, vestiaires, sanitaires, bureaux, ponts lvateurs, banc de freinage,
extracteurs de fume, chauffage ). A la suite les deux autres difices sont construits avec
le mme procd et avec, en plus, pour des raisons thermiques, lapport dune toiture
vgtalise.

En parallle des finitions en cours


dans les 3 btiments, la station-
service et la station de lavage
sont ralises.

Le terrassement pour la mise en


place dune cuve enterre de 120
000 litres de carburant et une
cuve de 10 000 litres dAdBlue
additif ncessaire aux vhicules
aux normes antipollution est fait
avec linstallation de 13 postes de distribution et un systme de gestion des carburants.

La construction dune zone technique est ralise pour permettre le retraitement des eaux
de lavage des bus ce qui permet de rutiliser, aprs traitement, environ 85% des eaux
ayants servies au lavage des carrosseries.

Les fondations du parking vhicules lgers ralises sur des bases antisismiques comme
lensemble des constructions du site, il faut attendre un mois et demi pour obtenir enfin la
livraison des poutres mtalliques qui vont servir monter les 6 niveaux pour un peu plus de
270 places de stationnement.

Le parking des autobus standards, midi et mini est faonn puis goudronn pendant que les
portails et barrires sont poss afin de limiter les accs aux seuls personnes autorises.
Les plans, lamnagement des locaux ont t partags dans le cadre dune commission
constitue de diffrents reprsentants du personnel puis avec et les IRP. Ces diffrentes
runions ont permis dapporter certaines modifications telle que la construction dun tage
supplmentaire sur le btiment conducteurs. Lorganisation du dmnagement des deux
sites occups par Keolis Pays dAix est rflchie et partag avec le personnel et le maitre
duvre en charge du suivi de la construction.

Une date de dmnagement a t retenue et cest le 28 aot 2015 que le transfert des
systmes informatiques et PC est ralis en collaboration avec le sous-traitant
informatique. Ds la mise en place le systme est oprationnel et fonctionnel sans
constater aucune anomalie.

Lexploitation du rseau est organise partir du nouveau site ds le 31 aout.

Entre le dbut des travaux et le dmnagement, 9 mois se sont couls, ce qui, pour une
construction de ce type est trs maitris.

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18 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Il demeure quelques travaux en cours et la mise en place dune co-activit avec les
entreprises prsentes est ralise. Plusieurs runions avec les IRP permettent de prendre
en compte les diffrentes demandes.

Les espaces verts sont crs par la mise en place de plusieurs essences de feuillus et
pelouse.

La mise en place dun systme vidosurveillance et contrle daccs permet de scuriser le


site.

Les distributeurs de titres de transport sont installs dans la salle de prise de service des
conducteurs au rez de chausse du btiment administratif.

Des contrats de maintenance pour lensemble des installations sont signs afin de garantir
le bon entretien et le suivi scuritaire (espaces
verts, btiments, matriels).

Le nouveau site situ dans le ple dactivit dAix en


Provence Rue Richard Trevithick a t inaugur le
24 novembre en prsence de Maryse JOISSAINS-
MASINI Prsident de la Communaut du
Pays dAix.

Linternalisation de la maintenance

Grce au nouvel quipement quest le


dpt Aix en Bus, les conditions de
maintenance voluent considrablement.

Les vhicules MERCEDES Citaro et IVECO BUS Crossway ont t mis en service neufs en 2012.

La garantie de ces vhicules a t assure par les constructeurs et du fait de labsence datelier
chez Keolis Pays dAix, un contrat de maintenance a t sign avec chaque constructeur pour
lentretien des vhicules.

Ces contrats ont pris fin avec linstallation de la maintenance dans le nouvel atelier fin octobre
2015.

A la fin du contrat, un audit contradictoire a t ralis et des non-conformits au plan de


maintenance releves. Ces non conformits sont reprises par les constructeurs respectifs.

Depuis octobre 2015, lentretien courant hors reprises est ralis par Keolis Pays dAix.
Pour lensemble des autres vhicules, la maintenance est ralise par Keolis Pays dAix depuis
septembre 2015. Pour la plupart, les vhicules sont sortis de garantie en 2014.

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19 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

III. Le service offert


1. Cumul de l'offre kilomtrique, par ligne, par mois

Lensemble des kilomtres raliss est dtaill ligne par ligne et mois par mois dans le tableau page
suivante.

Les kilomtres commerciaux 2014 (hors TAD) taient de 6 058 512 ; ils sont de 6 005 374 pour
lanne 2015 soit une diminution de 53 138 km ce qui reprsente -0.8 % par rapport lanne
prcdente.

Les kilomtres excuts en propre par Keolis Pays dAix sont stables (4 173 919 km en 2015 pour
4 156 141 km en 2014 soit une augmentation de 0.43%

Les principales volutions sont :

1. La diminution des lignes renforts des scolaires

Ligne 2S 3S 5S 8S 9s 10s 12s 13s 19s Total


km 2015 7 184 4 849 4 209 7 002 6 915 5 709 13 694 - 10 705 60 268
km 2014 8 058 7 974 4 412 7 323 7 199 5 973 13 308 10 896 11 615 76 757
Delta - 874 - 3 124 - 202 - 321 - 284 - 264 386 - 10 896 - 909 - 16 489
-21%

et des lignes scolaires

Circuit
Ligne Creps Scolaires Total
km 2015 1 599 116 628 118 227
km 2014 2 631 150 919 153 551
Delta - 1 032 - 34 291 - 35 323
-23%

* Il sagit de kilomtres commerciaux graphiqus thoriques.

2. Les modifications ditinraires


- Ligne 1 : modification de litinraire mis en place ladaptation doffre de septembre
- Ligne 6 : suppression de certains services compenss par la mise en place de la ligne 141
- Lignes 22 et 23 : qui ont t scindes en 2 ce qui au total conduit un kilomtrage
quivalent sur lanne
- Mini 2 : mise en service dun itinraire partiel visant amliorer loffre sur le parcours
Cuques / Rotonde

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20 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
KILOMETRES COMMERCIAUX PAR LIGNE
Lignes Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre Anne 2015 Anne 2014 vol
1 6 250 5 313 5 811 5 782 4 816 6 469 3 964 3 517 7 234 6 041 6 678 6 131 68 006 58 026 15%
2 24 282 22 654 24 773 23 723 20 622 24 622 17 006 15 762 24 622 25 118 22 717 24 559 270 458 270 006 0%
2s 853 640 722 730 558 935 131 41 820 459 771 525 7 184 8 058 -12%
3 25 266 22 452 24 588 23 936 20 826 25 718 18 327 16 825 25 718 23 855 23 836 23 656 275 002 274 963 0%
3s 848 848 212 147 196 0 0 41 815 456 766 522 4 849 7 974 -64%
4 40 658 37 790 41 080 39 435 34 079 41 080 31 703 29 493 41 080 42 303 37 790 41 080 457 571 459 357 0%
5 35 203 30 908 33 928 32 919 28 755 35 894 27 527 25 638 35 892 32 417 33 219 32 287 384 588 383 050 0%
5s 501 376 424 431 329 549 78 24 478 267 447 306 4 209 4 412 -5%
6 14 569 12 822 13 076 12 665 11 263 13 521 10 712 10 044 13 521 12 777 12 569 12 575 150 114 158 898 -6%
7 19 408 17 915 19 408 18 662 16 422 19 408 13 436 12 147 19 408 20 154 17 915 19 408 213 691 212 945 0%
8 29 442 26 218 28 730 28 002 24 467 29 930 25 090 23 682 29 930 27 866 27 802 27 626 328 784 328 992 0%
8s 831 624 703 712 544 911 128 40 799 448 751 512 7 002 7 323 -5%
9 14 000 12 923 14 000 13 462 11 846 14 000 11 765 10 916 14 000 14 538 12 923 14 000 158 373 157 687 0%
9s 818 613 692 699 534 897 125 40 796 445 747 509 6 915 7 199 -4%
10 15 255 14 132 15 446 14 844 13 176 15 336 12 141 11 487 15 336 15 638 14 242 15 227 172 261 167 781 3%
10s 678 509 574 581 444 743 105 33 651 365 612 417 5 709 5 973 -5%
11 25 754 23 480 24 808 23 880 21 672 24 572 24 808 24 116 24 572 25 372 23 187 24 808 291 030 294 618 -1%
12 15 258 14 085 15 258 14 671 12 911 15 258 15 258 14 671 15 258 15 845 14 085 15 258 177 817 178 633 0%
12s 1 477 1 440 1 587 1 515 1 219 1 625 222 74 1 439 811 1 364 922 13 694 13 308 3%
13 32 623 28 852 31 566 30 370 27 706 32 335 33 628 32 873 33 521 34 442 31 360 33 201 382 476 383 602 0%
13s 0 10 896
14 15 828 14 610 15 828 15 219 13 393 15 828 15 828 15 219 15 828 16 437 14 610 15 828 184 456 235 417 -28%
15 35 356 32 330 33 503 32 169 27 876 33 503 33 503 32 169 33 503 34 544 30 836 33 503 392 794 397 448 -1%
16 2 188 2 034 2 230 2 096 1 797 2 230 2 194 2 034 0 0 0 0 16 803 12 525 25%
18 26 894 24 883 27 498 26 455 23 892 27 230 23 233 22 234 27 230 27 765 25 412 26 962 309 688 306 844 1%
19 18 133 16 738 18 133 17 435 15 343 18 133 18 701 18 083 18 845 19 570 17 396 18 845 215 354 216 522 -1%
19s 1 270 953 1 075 1 086 830 1 393 195 61 1 223 685 1 151 783 10 705 11 615 -8%
20 9 879 9 199 10 009 9 604 8 259 10 009 10 009 9 600 9 897 10 168 9 096 9 897 115 626 115 670 0%
21 11 198 10 336 11 198 10 767 9 475 11 198 11 198 10 747 10 687 11 098 9 865 10 687 128 455 138 948 -8%
22 0 0 0 0 0 0 0 272 7 064 7 335 6 520 7 064 28 255 58 543 -107%
22 SAP 0 0 0 0 0 0 0 0 391 391 587 489 1 859 100%
23 11 577 10 686 11 577 11 132 9 796 11 577 11 577 10 932 6 396 6 642 5 904 6 396 114 191 89 147 22%
23 SAP 489 391 489 489 783 391 489 587 4 109 1 957 52%
24 495 440 440 495 495 440 495 440 495 495 385 495 5 613 5 646 -1%
25 15 143 13 983 15 150 14 566 12 803 15 150 15 150 14 566 15 150 15 724 13 982 15 150 176 517 186 607 -6%
25 SAP 550 440 550 550 881 440 550 660 440 440 660 550 6 714 6 934 -3%
TAD 163 751 168 993 -3%
Navette Bibemus 1 375 1 422 1 124 3 566 2 841 3 422 3 175 2 031 3 145 3 160 3 053 2 841 31 155
Navettes nuits Flexo 477 1 029 886 821 3 213
Navettes Flexi Dimanche 68 65 215 68 416
M1 11 601 10 709 11 601 11 155 9 816 11 601 8 411 7 717 12 860 13 348 11 865 12 879 133 564 125 242 6%
M2 7 570 7 688 10 460 10 058 8 851 10 460 7 446 6 868 13 072 13 573 12 065 13 077 121 188 100 070 17%
M3 12 074 11 145 12 074 11 623 10 269 12 074 10 142 9 497 12 074 12 551 11 145 12 100 136 767 128 576 6%
Diablines A 5 749 5 306 5 749 5 528 4 864 5 306 5 749 5 528 5 749 5 970 5 306 5 749 66 551 66 993 -1%
Diablines B 5 052 4 663 5 052 4 858 4 275 4 663 5 052 4 858 5 052 5 246 4 663 5 052 58 484 58 873 -1%
Diablines C 6 672 6 159 6 672 6 415 5 645 6 159 6 672 7 186 7 473 7 761 6 898 7 473 81 185 78 691 3%
Creps 300 225 258 250 192 333 42 1 599 2 631 -65%
Circuit Scolaires 14 331 10 749 12 259 12 065 9 238 15 842 2 072 608 12 652 7 007 11 727 8 078 116 628 150 919 -29%
TOTAL 6 005 374 6 058 512

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


21 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

2. Extraction de l'offre kilomtrique ralise par les sous traitants, par ligne, par
mois
Dtail de l'offre kilomtrique commerciale ralise par les sous-traitants en 2015
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre Anne 2015 Anne 2014
RDT 13 98 015 89 956 95 346 91 639 80 674 95 110 95 346 91 851 94 487 97 618 87 594 94 723 1 112 361 1 067 321
11 25 754 23 480 24 808 23 880 21 672 24 572 24 808 24 116 24 572 25 372 23 187 24 808 291 030 294 618
14 15 828 14 610 15 828 15 219 13 393 15 828 15 828 15 219 15 828 16 437 14 610 15 828 184 456 62 094
15 35 356 32 330 33 503 32 169 27 876 33 503 33 503 32 169 33 503 34 544 30 836 33 503 392 794 397 448
20 9 879 9 199 10 009 9 604 8 259 10 009 10 009 9 600 9 897 10 168 9 096 9 897 115 626 115 670
21 11 198 10 336 11 198 10 767 9 475 11 198 11 198 10 747 10 687 11 098 9 865 10 687 128 455 138 948
22 0 58 543
SUMA 198 535 168 993
TAD 163 751 168 993
Navette Bibemus 1 375 1 422 1 124 3 566 2 841 3 422 3 175 2 031 3 145 3 160 3 053 2 841 31 155
Navettes nuits Flexo 477 1 029 886 821 3 213
Navettes Flexi Dimanche 68 65 215 68 416
SAP 45 756 37 078 41 515 40 587 33 737 48 547 20 979 17 575 41 889 31 186 39 171 32 949 314 340 461 500
CREPS 300 225 258 250 192 333 42 1 599 2 631

Divers scolaires 2014 101 515


LU01 745 559 639 625 479 825 106 3 978 2 568
LU02 586 439 502 492 377 649 84 3 128 2 019
LU03 596 447 511 500 383 659 85 3 181 2 053
LU04 823 618 706 691 529 912 118 4 397 2 838
DM01 928 696 795 778 596 1 027 132 50 1 010 563 945 646 8 166 3 197
DM02 281 211 239 239 182 309 42 14 309 168 281 197 2 471 969
DM03 877 658 752 737 564 971 126 47 956 532 892 611 7 722 3 023
DM04 519 389 445 435 334 574 74 28 565 315 528 361 4 567 1 788
DM05 475 356 407 399 305 526 68 25 517 289 484 331 4 183 1 637
DM06 753 565 645 632 484 834 108 40 820 457 766 524 6 629 2 595
DM07 740 555 634 621 476 819 106 40 806 449 753 515 6 512 2 549
P01 769 577 660 646 495 852 110 41 838 467 783 536 6 774 2 652
P02 821 616 704 689 528 909 117 44 894 499 836 572 7 228 2 829
P03 830 623 711 697 534 919 119 44 905 504 845 578 7 309 2 862
P04 540 405 462 453 347 597 77 29 588 328 549 376 4 750 1 859
P05 903 678 775 758 581 1 000 129 48 984 549 920 629 7 954 3 114
PM01 284 213 241 241 185 312 43 14 312 170 284 199 2 499 980
PM02 744 558 632 632 484 818 112 37 818 446 744 521 6 547 2 567
PM03 728 546 619 619 473 801 109 36 801 437 728 510 6 406 2 512
PM04 289 217 246 246 188 318 43 14 318 174 289 203 2 547 999
PM05 1 100 825 935 935 715 1 210 165 55 1 210 660 1 100 770 9 680 3 795
Sous-total scolaire 14 331 10 749 12 259 12 065 9 238 15 842 2 072 608 12 652 7 007 11 727 8 078 116 628 150 919
12 15 258 14 085 15 258 14 671 12911,000 15 258 15 258 14 671 15 258 15 845 14 085 15 258 177 818 120 089
14 0 173 323
22 0 0 0 0 0 0 0 0 391 391 587 489 1 859 0
23 489 391 489 489 783 391 489 587 4 109 1 957
24 495 440 440 495 495 440 495 440 495 495 385 495 5 613 5 646
25 550 440 550 550 881 440 550 660 440 440 660 550 6 714 6 934
Diablines 17 472 16 128 17 472 16 800 14 784 16 128 17 472 17 571 18 274 18 976 16 868 18 274 206 220 204 557
Diablines A 5 749 5 306 5 749 5 528 4 864 5 306 5 749 5 528 5 749 5 970 5 306 5 749 66 551 66 993
Diablines B 5 052 4 663 5 052 4 858 4 275 4 663 5 052 4 858 5 052 5 246 4 663 5 052 58 484 58 873
Diablines C 6 672 6 159 6 672 6 415 5 645 6 159 6 672 7 186 7 473 7 761 6 898 7 473 81 185 78 691

3. Extraction de loffre ralise la demande

Le dtail de loffre kilomtrique des services la demande est indiqu dans le tableau prcdent et
sont ralis par le sous-traitant SUMA.

4. Extraction de loffre ralise entre transporteurs

Dtail de l'offre kilomtrique commerciale ralise entre transporteurs en 2015


Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre Anne 2015 Anne 2014
KPA 369 411 335 847 367 117 354 218 311 198 373 820 303 137 284 938 379 974 375 596 351 948 366 716 4 173 919 4 156 141
RDT 13 98 015 89 956 95 346 91 639 80 674 95 110 95 346 91 851 94 487 97 618 87 594 94 723 1 112 361 1 067 321
SUMA 198 535 168 993
SAP 31 424 26 330 29 255 28 522 24 499 32 705 18 907 16 967 29 237 24 179 27 444 24 871 314 340 461 499
Diablines 17 472 16 128 17 472 16 800 14 784 16 128 17 472 17 571 18 274 18 976 16 868 18 274 206 220 204 557
Total 6 005 375 6 058 512

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22 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

5. Affectation du parc de vhicules par ligne

Parc vhicules 2015


Lignes Nbre Type Rfrence
1 2 Midi Gx127
2 6 Std Citaro
2s 1 Std Citaro
3 6 Std Citaro
3s 1 Std Citaro
4 7 Low Entry Crossway
5 9 Std Citaro
5s 1 Std Setra
6 4 Std Citaro
7 6 Std Citaro
8 8 Std Citaro
8s 1 Std Citaro
9 3 Std Citaro
9s 1 Std Setra
10 5 Low Entry Crossway
10s 1 Std Setra
11 4 Low Entry Crossway
12 2 midi Gx127
12s 2 Std Setra
13 7 Low Entry Crossway
14 2 mini+ Sprinter
15 6 Low Entry Crossway
16 2 mini+ Sprinter
18 3 Low Entry Crossway
19 4 Midi Gx127
19s 1 Low Entry Crossway
20 3 Low Entry Crossway
21 2 mini City21
22 2 mini City21
22 SAP 1 Midi Gx127
23 2 Midi Gx127
24 1 midi Gx127
25 3 Low Entry Crossway
25 SAP 1 midi Gx127
Aqueduc-Pinchinats 1 mini City21
Bibmus-Les Sources 1 mini City21
Secteur Clony 1 mini City21
Grand Saint-Jean 1 mini City21
Les Granettes-Pey Blanc 1 mini City21
Roquefavour-La Duranne-Ple dActivits 1 mini City21
Venelles-Couteron 1 mini City21
Navette Bibemus 1 mini City21
M1 3 mini+ Sprinter
M2 4 mini+ Sprinter
M3 3 mini+ Sprinter
Diablines A 2 emin electrique
Diablines B 3 emin electrique
Diablines C 2 emin electrique
Creps 2 car Intouro
Circuit Scolaires 15 car Intouro

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23 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

6. Evolution de loffre en cours danne

1. Depuis le 23 Fvrier 2015, les lignes suivantes sont amnages :

Ligne n 6 : Ajustements des temps de parcours

Ligne n 11 : la demande des habitants et CIQ de Puyricard, le


trac de la ligne est modifi. Elle emprunte lavenue du colonel
Bellec (aprs larrt Glacire) puis dessert les arrts Guienne -
Les Palombes Tourterelles Grand Domaine Abb Roustan
et emprunte ce trac dans les 2 sens.

Ligne n 15 : A la demande des clients


habituels et afin damliorer les temps de
parcours de la liaison, le passage par le plan
dAillane est supprim et la frquence est
identique toute lanne.

Ligne n 18 : Afin damliorer la connexion au ple dactivits


des Milles (liaison plus directe), la ligne dessert celui-ci du lundi
au vendredi, de 7h00 9h00 en direction de la Duranne et de
16h00 18h00 en direction du centre-ville dAix-en-Provence.

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


24 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Ligne M2 : Afin damliorer la desserte de lhpital et damliorer les


temps de parcours, la ligne M2 reprend litinraire et la frquence
du rseau de Septembre 2013

Service du CREPS : Ce service est supprim compter du 3 juillet 2015.

Lignes S : Les services du samedi sont supprims compter du 1er Septembre 2015

2. Depuis le 31 aot 2015, les lignes suivantes sont amnages :

Ligne n 1 : Afin de limiter le nombre de vhicules sur le cours


Sextius et lavenue des Belges, le trac de la ligne est modifi et
emprunte la rue de La Molle, Tassigny, Pompidou et lavenue des
Belges vers Rotonde.

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


25 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Ligne n 13 : A la demande des habitants et CIQ de Puyricard


pour allger le trafic bus sur la rue de lEnclos, le trac de la
ligne est modifi. La ligne emprunte lavenue de Rgis
Rostolane Puyricard centre - Salle des Ftes Rostolane de
Rgis.

Ligne n 14 : Les horaires sont adapts pour une meilleure desserte des entreprises
situes dans le secteur de la maison darrt (quartier de lEnfant) aux horaires
darrive le matin vers 8h45 et de dpart le soir vers 17h30 tout en respectant les
horaires de passage aux tablissements scolaires.

Ligne n 16 : Dans un but doptimisation global des moyens, la ligne vocation


scolaire (vers le collge du Rocher du Dragon) est supprime. Les lves sont repris
sur une ligne scolaire en march de la CPA.

Ligne n 19 : A la demande des habitants et des


associations de quartier concernes, le trac de la
ligne est modifi. Elle dessert lavenue Gambetta et
le boulevard des Poilus.

Ligne n 21 : le trac de la ligne est modifi. Le terminus seffectue au point darrt


J16. Le tiroir vers Bonfillons est supprim. Larrt J1 est dplac et les points darrt
J10 et J11 sont desservis.

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


26 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

o Ligne n 22/23 : Compte tenu de laugmentation de frquentation sur la ligne


23 et afin dadapter loffre la demande notamment en heure de pointe, il est
ncessaire de raliser des modifications. La ligne 23 est scinde en deux lignes. La
ligne 22 reliera Clony au centre dAix-en-Provence et la ligne 23 reliera le parc
Rigaud au centre dAix-en-Provence. La capacit offerte sur la ligne 23 sera
amliore par une augmentation de la frquence et de la taille des vhicules.

o Ligne M1 : Le trac de la ligne est modifi.


Elle dessert le secteur du boulevard de Lesseps
(quartier Encagnane).

o Ligne M2 : Compte tenu de la frquentation importante de la ligne sur le


tronon Cuques / Rotonde, loffre propose est renforce sur ce tronon par 1
minibus supplmentaire, tout en maintenant la desserte de lhpital dAix-en-
Provence.

o Circuits scolaires de Luynes : Suite louverture dun nouveau collge sur


Luynes, les dessertes scolaires sont revues pour la rentre. Les circuits L1 L4 sont
sortis de la DSP et intgrs dans les marchs de la CPA en vue de mutualiser et
doptimiser les moyens.

o Cration dun service de soire : les lignes de nuit sont une


demande de plus en plus forte des habitants. Il ny a pas de taille
dagglomration minimale pour ce genre de ligne. Tout dpend du
potentiel de dplacement. Aix en Provence est une ville forte
population jeune, tudiante et une activit culturelle et touristique
soutenue.

A la demande de la population, la mise en uvre de deux lignes Flexibus


est mise en place les vendredis, samedis et veille de jour de ftes pour
assurer un service de soire 23h00 et minuit soit 116 jours par an.

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27 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Flexo est une ligne rgulire souple ou un transport la demande sans contrainte.
Tous les dparts sont garantis, un vhicule et un conducteur sont systmatiquement
programms. Litinraire est dfini en temps rel en fonction des clients prsents
dans le vhicule ou souhaitant y accder. Par mesure de scurit les descentes
seffectuent comme lhabitude aux arrts du rseau.

Loffre Flexo permet dtendre lamplitude de fonctionnement du rseau en limitant


les moyens humains et matriels ncessaires son exploitation.

Une tarification spcifique est cre pour ce service de soire, le


ticket est vendu 3 TTC.

Compte tenu de la plage horaire du service propos, il est ncessaire de renforcer


la scurit des conducteurs affects au service et par la prsence dun agent de
matrise en fin de service. Deux agents sont mis en accompagnement des
conducteurs pour assurer leur scurit.

o Extension du service dimanche et jours fris : A la demande de la


population, il est demand daugmenter lamplitude du rseau les dimanches et
jours fris.

Lamplitude du rseau les dimanches et jours fris est augmente par la mise en
place dun service de transport la demande de 8H 10H et de 18h 20H except
sur les lignes 22 et 25 bnficiant dj de lamplitude totale.

Les rservations se font darrt arrt sur une mme ligne (trac Dimanche et Jours
Fris). Les courses devront tre rserves avant la veille 17h. Le nombre maximal
de vhicules TAD en service les Dimanche et Jours Fris sera de 2 vhicules. Les
courses sont optimises et en cas de conflit de rservation un autre horaire sera
propos au voyageur.

Tarification : La tarification applicable est celle de la CPA.

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28 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

7. Principaux incidents de fonctionnement du rseau

Dviations et travaux - Anne 2015

Date Objet Lignes impactes


20 janvier Manifestation au Rectorat 4-8-19-M2
circuits scolaire la Duranne, les Milles,
4 fvrier Alerte neige
Luynes et Puyricard
Du 24 au 25 fvrier Travaux couloir bus 1, 3, 5, 6, 13, 23, 25
8 mars Ronde Cycliste 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 23, 25
30 mars Grve 2, 3,4,5, 6,7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 25
1, 2, 2S, 3, 3S, 4, 5, 5S, 6, 7, 8, 8S, 9, 9S, 10,
Du 31 mars au 1er avril Grve
10S, 12S, 13, 16, 18, 19, 19S, 23, 25
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 23,
Du 2 au 3 avril Grve
25
12 avril de 5h30 11h Course Aix-en-Foules 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 23, 25
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
11 avril de 16h 22h30 Carnaval d'Aix
18, 19, 23, 24, 25, M1, M2, M3
2 mai partir de 14h Course Iron Kids M1, M2
3 mai Course Iron Man 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 22, 25
Du 21 au 22 mars Travaux ave Paul Czanne 5-12
Du 1er au 12 juin Travaux chemin du Pont Rout 23
7 juin Vide grenier 3, 5, 6, 13, 25
8 juin Manifestation Ct Sud 4, 19, M2
20 juin partir de 8h Fte de la musique - montage M1, M2
21 juin partir de 16h Fte de la musique 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 23, 25
22 juin toute la matine Fte de la musique - dmontage M1, M2
du 22 juin au 31 juillet Travaux ave Raymond Poincar 5
2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23,
23 juin partir de 18h Feu de la St Jean
M1 et M2
Du 24 au 27 juin Festival d'Art Lyrique M1, M2
27 juin partir de 19h Course La Nocturne de Puyricard 11, 12, 13
Du 26 juin au 10 juillet Travaux ave Paul Czanne 5, 12
Du 17 au 20 juillet Fte Votive des Milles 4, 14, 18, 20
Du 11 au 13 aot Travaux ave Schuman 7, 8
Du 26 aot au Travaux ave Raymond Poincar 5
29 aot partir de 16h Course l'EnDuranne 15, 18
12 septembre partir de 17h45 Course l'Aix S'Elance 13, 19, M1, M3
19 septembre partir de 16h30 Course des Vendanges 11, 12, 13, 24
Du 28 septembre 2015 au 8
Travaux ave Paul Czanne 5, 12
janvier 2016
Du 20 novembre au 14 Cours Mirabeau ferm M1, M2
20 dcembre partir de 12h Bravade Calendale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 22 et 25

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29 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

IV. Le materiel

1. Oprations dentretiens et de maintenance faits marquants de lanne

Jusquau mois de septembre 2015 lorganisation de la maintenance a t lidentique de 2014 :

- Une quipe de 4 mcaniciens encadrs par un contremaitre datelier qui constitue le relais
technique auprs des conducteurs et du Poste de Commandes et de rgulation. Les agents
de maintenance interviennent la prise de service afin de sassurer du bon tat des
vhicules avant le dpart et effectuer les oprations de maintenance de premier niveau
(niveau huile, liquide de refroidissement, lave glace, contrles clairage, contrle
fonctionnement rampe PMR, accompagnement technique des conducteurs).

Ils interviennent ensuite en journe pour effectuer des interventions ncessaires au retour
des vhicules sur les dpts ou en ligne sur le rseau. Ils effectuent les oprations de
diagnostic de panne afin de pouvoir engager les demandes de prise en charge dans le cadre
de la garantie constructeur, des contrats dentretien et effectuer les petits dpannages pour
gagner en ractivit.

- Un convoyeur pour effectuer les transferts de vhicules entre les deux sites de garage des
vhicules et les prestataires effectuant la maintenance prventive et corrective de ceux-ci.

- Un service matriel embarqu compos dun agent de maintenance et dun


responsable.

- Un poste dapprovisionneur assistant service maintenance, permettant plus defficacit


pour les commandes (recherches des meilleurs fournisseurs) et participation au traitement
des dossiers concernant la sinistralit (ouverture des dossiers dassurance, suivi des
expertises et des remboursements).

- Un poste dassistant informatique dans le cadre dun CDD pour formation en alternance
jusquen aout 2016.

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30 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

partir du mois de septembre, emmnagement sur le nouveau dpt.

- Ds le mois de mars 2015, en prvision du dmnagement sur le nouveau dpt et de


linternalisation de la maintenance de lensemble des vhicules du parc, mise en place du
recrutement des agents de maintenance.

- Au mois de juin, embauche dun Responsable Atelier puis partir de juillet dun chef
dquipe, dun animateur technique et de plusieurs mainteneurs en vhicules industriels.

- Les vhicules hors contrat de maintenance sont repris en charge en septembre dans le
nouvel atelier.

- Les vhicules sous contrat de maintenance sont repris en charge dbut novembre. Suite
laudit effectu en fin de contrat la demande de Keolis Pays dAix, un peu plus de 700
points de non-conformit ont t relevs sur les 78 vhicules concerns. La reprise de ces
non-conformits est ralise par les constructeurs EVOBUS et IVECO BUS.

Actions menes :

- Visites priodiques tous les 18 000 Kms ou 20 000 Kms en fonction des vhicules suivant les
standards du groupe Keolis avec analyses dhuiles moteurs, boites de vitesses et ponts
systmatiques lors de chacune de ces visites afin danticiper toute usures anormales et
adapter au mieux la maintenance.

- La socit Michelin qui est la sous-traitante pour la partie pneumatique, dpche un


technicien en charge du parc qui gre le prventif (remplacement des pneumatiques en
fonction de lusure) et les avaries (chocs flancs, roulage plat). Cette activit est ralise
dans le nouvel atelier. Le remplacement des roues sur les vhicules est ralis par le
personnel de Keolis Pays dAix.

- Les pleins de carburants et Ad Blue sont raliss sur le nouveau dpt.

- Concernant ltat de propret extrieur des vhicules, le nettoyage de la carrosserie est


ralis 3 fois par semaine lors du passage dans le tunnel de lavage et ce dispositif est
complt par un nettoyage manuel effectu par la socit LHP 1 fois tous les deux mois
pour lensemble du parc.

- Le nettoyage intrieur des vhicules est confi la socit GSF.


- La socit GSF est galement en charge du nettoyage de lensemble des btiments.

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31 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

2. Evolution du parc

1. Achat :
6 minibus + neufs MERCEDES Sprinter City 65

2. Vente et ou Transfert de location :


17 vhicules minibus DIETRICH VEHICULES de 2012.
1 vhicule midibus HEULIEZ GX127C de 2007.

Les mouvements de parc des minibus sont lis la modification de loffre (- 16 minibus en
09/2014 et 1 en 09/2015). Ces vhicules nont pas t vendus avant la fin du contrat de
location. Certains ont t repris par le constructeur comme prvu contractuellement et
dautres ont t replacs par le groupe Keolis. Les problmes rcurrents de fiabilit des BV,
embrayage, injecteurs de carburant. nous ont conduits poursuivre lintgration de
MERCEDES City 65 dans le parc pour les besoins en minibus.

3. Evolution de lge du parc

volution de l'ge du parc


ge moyen ge maximum
Type de vhicule 2014 2015 2014 2015
Autobus Standard, Low entry et midibus 3,24 3,91 3,39 4,07
Minibus 2,78 2,27 3,3 3,86
Autocar et midicar 3,85 4,68 8,39 9,07
navettes lectriques 8,82 9,50 13,12 13,79
3,81 4,40

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32 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

4. Parc 2015

Nombre de
vhicules
au Vhicules
Rpartition des vhicules 31/12/2015 de rserve Total 2014
Exploitation en propre 97 12 109 108
Standard 49 5 54 54
Low Entry 27 3 30 30
Midibus 7 2 9 9
Minibus 3 1 4 4
Minibus + 11 1 12 11
Exploitation par des sous-traitants 27 10 37 37
Midibus 2 1 3 3
Minibus 7 3 10 10
Midicar 4 1 5 5
Autocar 14 5 19 19
Total proprit de Keolis 124 22 146 145
Low Entry 13 2 15 16
Minibus 4 1 5 5
vhicule lectrique 16 3 19 19
Total proprit des sous-traitants 33 6 39 40
Total gnral 157 28 185 185

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

5. Pannes et immobilisations

1. Pannes

du 01/01/2015 au 31/12/2015 Nombre de Pannes


Nombre de vhicules 48 30 9 4 12 6
Type de vhicules Citaro Low Entry GX127 City 21 Sprinter S415NF Nb jours
Collision 2 1 0 2 2 0 7
Technique 21 13 0 18 4 0 56
Nb de pannes 23 14 0 20 6 0 63
Nombre de pannes par vhicule 0,48 0,47 0,00 5,00 0,50 0,00

Pas de donnes disponibles pour 2014.

2. Immobilisations

du 01/01/2015 au 31/12/2015 Immobilisation en Nb de jours


Nombre de vhicules 48 30 9 12 0 12 6
Type de vhicules Citaro Low Entry GX127 City 21 Cytios 3 Sprinter S415NF Nb jours 2014
Vandalisme 6 16 0 0 0 0 22 147
Collision 319 352 63 215 143 37 1129 1624
Entretien prventif 568 283 101 143 121 56 1272 661
Entretien curatif 1455 1068 172 679 401 104 3879 3580
Nb jours 2348 1719 336 1037 665 197 6302 6012
Nombre de jours immo par vhicule 48,92 57,30 37,33 86,42 0,00 55,42 32,83
Nombre de vhicules 2014 48 30 13 15 3 6 6
Nb jours 2014 1706 1232 466 1914 40 508 146 6012
Rappel 2014 35,54 41,07 35,85 127,60 13,33 84,67 24,33

Le nombre de jours dimmobilisations des vhicules est en hausse de 290 jours par rapport 2014.
Nous constatons une baisse au niveau du vandalisme et de laccidentologie qui est compense par
laugmentation des entretiens prventifs.

6. Sinistralit

2014 2015 Ecart


Responsabilit Matriel Corporel Total Matriel Corporel 2015 Matriel Corporel Total
0% 80 12 92 74 16 90 -7,5% 33,3% -2,2%
50% 19 3 22 26 1 27 36,8% -66,7% 22,7%
100% 50 33 83 43 12 55 -14,0% -63,6% -33,7%
Total 149 48 197 143 29 172 -4,0% -39,6% -12,7%

La sinistralit est en baisse de 12.7%. A noter, un fort recul des accidents corporels et des accidents
dont la responsabilit de Keolis Pays dAix est engage 100%. Cette volution positive est
confirmer sur 2016.

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RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

V. Activite marketing
1. Evolutions de la tarification
Afin de rpercuter les hausses successives du taux de TVA et simplifier lutilisation des transports
en commun, la CPA a dcid dharmoniser les gammes tarifaires des diffrents rseaux et de
dvelopper les tarifications combines.

1. Changement de primtre tarifaire :

Les titres Aix en Bus permettent dsormais de voyager sur le rseau Omnibus de Gardanne

2. Cration de titres :

Le ticket 2 voyages, vendu bord, permettant de limiter la vente bord et donc damliorer la
vitesse commerciale.

Le ticket 40 voyages salaris : titre vendu par les entreprises afin de favoriser les dplacements
domicile/travail en transports en commun.

3. Suppressions de titres :

Les tickets 3 jours, 10 voyages tarif rduit IG/AT et ticket journe Diablines sont supprims compte
tenu de leurs faibles ventes.

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35 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

2014 2015
Ticket unit 1,00 1,10
Ticket 2 voyages - 2,00
Ticket partenaire 0,70 0,80
X voyages 0,70 0,80
Ticket 3 jours 5,00 -
Ticket 10 voyages 7,00 8,00
Ticket 10 voyages tarif rduit 5,00 -
Abonnement mensuel 24,00 27,00
Abonnement annuel 230,00 260,00
Carte annuelle - de 26 ans 100,00 100,00
Carte annuelle scolaire 50,00 50,00
Ticket unit Diabline 0,50 0,60
Ticket 10 voyages Diabline 4,00 5,00
Ticket journe Diabline 1,00 -

Pass Groupe 0,50 0,80


Ticket un jour P+R 2,00 2,20
Abonnement mensuel P+R 24,00 27,00
Abonnement annuel P+R 230,00 260,00
Abonnement mensuel rseau de proximit 15,00 18,00
Carte Pass Provence 5,00 5,00
Duplicata carte Pass Provence 20,00 20,00
Abonnement salari 40 voyages - 23,00

2. Les enqutes ralises

Pas denqutes ralises en 2015. Une enqute fraude initialement prvue au dernier trimestre a
t reporte en avril 2016 par soucis de logistique et de cohrence de comparaison avec la
prcdente tude ralise en avril 2014.

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36 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

3. Campagnes dinformation et de communication

1. Toute lanne, chaque mois : Les nouveaux voisins

Cette campagne de marketing direct vise les nouveaux


arrivants dans lagglomration ou ceux dmnageant dans
un nouveau quartier. Un kit dinformation et une offre
dessai leur est adress afin de dcouvrir les avantages du
bus en ville.

En 2015, 3200 personnes ont t touches par lopration


soit 1200 foyers environ. 11% des tickets ont t utiliss

2. Janvier 2015 :

Vux de bonne anne dans les vhicules

8 janvier 2015 : Journe de Deuil National Nous sommes Charlie 1 minute de silence sur
le rseau

3. Fvrier 2015 : nouveauts rseau

5 lignes de bus bnficient de nouveaux itinraires. Un plan de communication adapt est


ralis : campagne radio, rseaux sociaux, alertes SMS, Luciol, bornes dinformation
voyageurs, nouvelles fiches horaires diffuses aprs des tablissements publics

4. Mars 2015 :

Nouveaux tarifs, mise jour de tous les supports dinformation : intrieur bus, site internet,
promotion du ticket 2 voyages

Du 31 mars au 3 avril 2015 inclus : mouvement de grve sur le rseau Aix-en-Bus

5. Mai juin 2015 :

Campagne de renouvellement des abonnements


Comme chaque anne, la rentre est une tape importante de
la vie du rseau. Cest le moment o de nouvelles habitudes se
prennent et o les scolaires et tudiants sinscrivent ou
renouvellent leurs droits. Pour accompagner cette priode trs
charge en accueil clientle, de nombreuses actions sont
mises en place :

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37 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Favoriser les renouvellements par correspondance ds le mois de mai
Prs de 11 000 envois raliss afin de prparer la rentre : les familles sont incites
renouveler leurs abonnements scolaires ou tudiants directement par courrier ou par mail
(nouveaut 2015).

1 000 abonnements ont t vendus grce la vente distance


6. Juillet 2015 :

6 juillet : rseau t

7. Septembre :

Edition dun nouveau plan de rseau


Le nouveau plan a pour vocation de valoriser loffre de transport en rendant plus lisible
lensemble des lignes mmes celles qui sont loignes du centre dAix. Ce choix a pour
consquence danamorphoser la gographie des lieux pour laisser la place chaque
commune. Au dos du plan de rseau, un plan schmatique du rseau du dimanche permet
de mieux renseigner les voyageurs.

Bus de nuit
Le 11 septembre, le bus de nuit est lanc. Une distribution de
flyers est organise auprs des lieux de vie nocturne au centre
ville (restaurants, bars, cinma) et une information sur les
rseaux sociaux et le site internet est mise en place pour
expliquer le nouveau service.

La semaine europenne de la mobilit


loccasion de cette semaine, Aix en bus
participe loprati on Dcouverte du rseau initie par la CPA,
le 19 septembre.

Un stand dinformation a t propos la maison des associations de


la zone des Milles afin de faire dcouvrir le rseau aux salaris de la
zone dactivit.

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38 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

8. Septembre - octobre 2015 : La rentre scolaire 2015

Laccompagnement des clients en files dattente.


Cette aide trs apprcie permet en amont de
laccueil en guichet, de vrifier avec les clients si
ils disposent bien de tous les lments
ncessaires la gestion de leur dossier :
formulaire dinscription, justificatifs, moyens de
paiement Ce filtre a permis une attente dans
de meilleures conditions et une prise en charge
effciace des clients.

Du 27 juillet au 3 octobre, 3 guichets ouverts, 1 personne en file dattente

En priode de rentre, les demandes dinformation se font en agence mais aussi beaucoup
par tlphone.
Le standard, assur toute lanne par les agents du front office
est dport en priode de rentre afin de laisser le temps
ncessaire la relation clientle en face face. Du 24 aot au
3 octobre, Effia a ralis cette fonction.
Les agents Effia ont t forms au rseau Aix en Bus par du
personnel Keolis Pays dAix.

Du 24 aot au 3 octobre, 4 241 appels reus. 90% des appels traits

9. Novembre 2015 :

Edition du guide des P+R. Pratique, le guide des parkings relais est lanc
pour informer de lensemble de loffre de stationnement et de relais
avec le bus sur Aix en Provence. On y trouve toutes les informations
ncessaires leur utilisation : emplacement, nombre de places,
accessibilit, lignes en correspondance, lieux connects Edition 3 000
exemplaires.

Dimanche 1er Novembre 2015 : fonctionnement exceptionnel de la ligne


24 pour se rendre au cimetire St Jean.

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39 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
16 novembre : journe de deuil National

10. Dcembre 2015 :

Loffre de Nol
A loccasion des Ftes de fin danne, le rseau Aix-
en-Bus a ouvert exceptionnellement les P+R Hauts
de Brunet et Malacrida les dimanches 13 et 20
dcembre 2015, de 10h 19h. Les lignes 4 et 7 ont
circul exceptionnellement de 10h 19h.
Une distribution dun flyer et la prsence de
linformation lagence commerciale, sur le site
internet aixenbus.fr, les rseaux sociaux ont permis de
relayer linformation.

Pour mieux desservir le centre commercial des Milles la ligne 18 a t


renforce les samedis 12 et 19 dcembre 2015 (frquence de 20 minutes au lieu de 30
minutes). Les dimanches 13 et 20 dcembre 2015 : 5 trajets supplmentaires ont t
proposs.

Bilan des lignes du dimanche

La frquentation des lignes du dimanche volue peu (+2% entre novembre et dbut
janvier). Cependant, les voyageurs ont dcal leurs dplacements au profit des 2
dimanches renforcs : +16% de validations le 13/12 et +12% le dimanche 20/12

4. Compte-rendu de lactivit affichage publicitaire sur le matriel roulant

La vente des emplacements publicitaires sur le matriel roulant du rseau Aix-en-Bus est confie
la rgie publicitaire Metrobus.

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40 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Les annonceurs sont nationaux mais aussi locaux, tous les secteurs dactivits sont reprsents.
Les plus reprsents en affichage publicitaire sont les suivants (en volume de CA) :
Culture et loisirs : 28%
Services : 22%
Distribution : 11%
Automobile Transports : 8%
Information mdia : 7%

La majorit du chiffre daffaires est ralise par la vente des emplacements arrire sur les bus.
Ceux-ci reprsentent 52% des recettes publicitaires. Les flancs gauche connaissent un regain de
commercialisation avec 33% du CA.

Enfin, la commercialisation des espaces sur les lignes mini est aujourdhui le plus plbiscit.

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41 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

VI. La frequentation
1. Frquentation enregistre en 2015 par ligne

En 2014, la frquentation tait de 15 136 111 voyages. Elle a diminu de 4 % en 2015.


Cette baisse peut sexpliquer par diffrents facteurs tels que les vnements nationaux lis aux
attentats en janvier et en novembre 2015, le changement doffre opr la rentre (changement
itinraire de la ligne 1 par exemple).
Enfin la mthode des cellules compteuses nest pas totalement fiable car elle ne permet pas de
comptabiliser tous les vhicules et ces derniers ne sont pas toujours affects aux mmes lignes
dune anne sur lautre ou en cours danne.

Le tableau ci-aprs correspond aux montes dans les bus enregistres par les cellules compteuses
par mois et par ligne en 2015 compares aux donnes de 2014. dfaut, les frquentations sont
issues des comptages manuels des conducteurs (Diablines).

N Ligne janvier fvrier mars avril mai juin juillet aot septembre octobre novembre dcembre TOTAL 2015 TOTAL 2014
1 17 978 14 577 13 562 13 891 15 685 17 261 11 981 7 707 27 338 22 483 24 244 18 185 204 892 222 140 -8%
2 140 825 126 917 107 301 120 029 116 446 128 392 102 483 91 629 141 640 144 385 141 054 141 090 1 502 188 1 593 918 -6%
3 116 919 95 784 80 266 94 056 90 577 100 349 78 138 51 826 119 550 111 106 109 645 106 303 1 154 521 1 110 327 4%
4 114 771 102 033 88 574 99 315 93 558 110 159 79 849 69 365 139 448 129 773 119 879 110 999 1 257 724 1 228 215 2%
5 189 863 159 202 141 085 154 376 143 477 169 699 129 091 110 729 177 228 177 960 185 146 173 103 1 910 960 2 066 342 -8%
6 89 343 75 236 59 203 60 174 59 043 65 664 46 358 37 840 75 534 64 185 65 038 65 332 762 953 954 802 -20%
7 86 890 76 400 69 342 67 678 60 100 65 543 43 754 36 627 81 173 84 056 81 313 71 520 824 397 900 354 -8%
8 182 230 157 459 125 026 138 772 121 211 141 081 118 188 95 998 191 807 180 379 167 313 144 201 1 763 665 1 682 434 5%
9 38 541 32 632 30 836 33 697 30 463 33 529 23 690 19 922 35 286 32 698 35 934 32 154 379 381 408 442 -7%
10 53 639 48 807 42 175 42 006 44 026 51 494 41 521 36 445 56 286 56 629 53 925 53 449 580 402 573 173 1%
11 31 206 21 309 20 866 27 112 24 070 28 429 22 304 21 141 34 057 30 947 30 706 21 383 313 529 339 496 -8%
12 8 656 14 507 16 778 16 199 14 040 17 088 14 029 12 918 19 715 17 497 16 558 7 806 175 793 162 672 8%
13 61 546 55 184 46 458 52 098 51 418 60 536 48 287 42 933 55 829 53 550 56 680 57 904 642 424 695 099 -8%
14 4 256 2 429 3 309 3 741 2 585 4 375 3 872 2 124 4 011 4 059 2 676 12 341 49 780 69 240 -28%
15 28 054 19 465 22 817 31 107 25 714 34 907 31 188 25 608 28 366 31 629 27 151 23 208 329 213 350 359 -6%
16 804 709 553 773 570 664 498 414 4 987 4 452 12%
18 35 043 32 381 28 518 29 467 30 690 37 256 31 178 27 022 32 679 30 474 31 627 30 737 377 070 403 759 -7%
19 35 161 31 110 32 289 30 323 29 087 37 722 32 275 26 491 40 051 42 461 37 625 32 538 407 134 433 941 -6%
20 12 146 8 190 9 686 10 633 10 819 12 427 10 968 11 563 13 236 13 552 10 416 10 166 133 802 151 970 -12%
21 6 193 3 943 3 781 5 950 4 747 3 705 2 001 847 2 547 3 190 4 002 1 782 42 689 63 514 -33%
22 18 32 12 198 7 032 6 485 5 780 6 234 25 792 38 337 -33%
23 10 700 47 741 6 813 6 184 6 635 8 828 9 280 7 579 9 838 9 445 8 715 7 113 138 872 80 304 73%
24 443 99 131 5 578 560 482 389 331 474 511 108 123 9 230 3 974 132%
25 42 859 1 890 34 653 36 788 35 898 45 495 34 345 30 110 45 871 42 511 43 286 41 993 435 697 446 438 -2%
10 S 1 899 1 471 1 309 1 011 773 1 144 54 67 2 801 1 495 2 643 1 689 16 356 15 599 5%
12 S 2 859 1 983 2 570 1 902 2 117 1 325 47 9 2 958 1 682 2 422 1 857 21 731 25 760 -16%
13 S 6 342 -100%
14 S 85 -100%
19 S 1 219 1 441 1 302 696 1 498 1 888 125 38 2 727 1 880 2 285 1 650 16 750 18 157 -8%
2S 2 237 2 284 2 234 2 195 2 054 3 134 126 138 4 157 2 144 3 420 3 110 27 233 29 639 -8%
23 S 4 979 -100%
3S 3 040 2 029 2 004 3 016 2 627 2 791 186 27 4 742 2 494 3 333 1 590 27 880 28 543 -2%
5S 1 230 781 844 504 703 816 51 13 111 466 691 447 6 657 7 125 -7%
8S 3 087 3 330 2 444 2 467 2 580 2 670 254 165 5 783 3 616 6 075 3 162 35 630 35 743 0%
9S 2 493 2 113 1 740 1 105 1 522 1 524 50 36 3 986 2 659 3 963 2 693 23 885 22 664 5%
CREPS 16 022
M1 16 862 14 338 12 025 299 11 574 12 707 11 223 8 493 19 931 17 370 17 582 8 348 150 750 180 190 -16%
M2 27 864 26 952 20 010 11 309 18 341 21 744 14 736 12 355 27 922 32 842 29 540 26 050 269 667 290 196 -7%
M3 10 059 7 543 4 964 17 702 5 835 6 751 6 677 6 390 9 115 8 718 2 821 9 358 95 934 95 634 0%
SCOL 25 546 13 962 17 241 17 931 14 646 14 809 481 46 20 066 12 989 13 642 7 364 158 723 174 781 -9%
FLEXI 1 646 2 413 1 910 1 096 1 434 1 009 2 949 1 407 13 864 14 755 -6%
Diabline A 7 699 6 305 7 744 7 511 6 863 8 650 7 250 7 628 8 531 8 140 6 500 8 380 91 202 66 199 38%
Diabline B 4 462 3 660 4 556 4 932 4 087 5 193 4 423 4 622 5 316 5 236 4 508 5 268 56 264 41 018 37%
Diabline C 8 428 7 276 8 759 8 648 7 706 8 842 6 929 7 090 9 068 9 997 8 255 9 701 100 700 78 978 28%
Bus de nuit 69 115 73 52 309 -
TOTAL 1 427 069 1 223 505 1 073 770 1 161 177 1 095 991 1 271 488 970 204 815 580 1 467 711 1 402 816 1 369 527 1 261 791 14 540 627 15 136 111 -4%

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42 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

2. Frquentation des lignes sous-traites

Les statistiques des lignes sous-traites sont indiques dans le tableau larticle 6.1 selon la
rpartition suivante :

Sous-traitance RDT13 : lignes 11, 14, 15, 20 et 21


Sous-traitance SAP : lignes 12, 24 et scolaires
Sous-traitance SUMA : flexibus semaine et dimanche, bus de nuit (309 voyages en 2015)
Sous-traitance Diablines : lignes A, B et C

3. Frquentation des lignes a la demande


TAD par ligne (passagers) Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre TOTAL %
Aqueduc 659 579 630 679 465 571 284 160 700 688 677 649 6741 23%
Bibemus 522 485 418 473 365 518 235 160 425 356 324 346 4627 16%
Clony 409 322 375 340 263 364 223 153 417 403 399 379 4047 14%
Grand Saint Jean 598 425 505 501 435 596 215 125 597 492 468 428 5385 18%
Joker 326 254 250 285 213 257 73 40 298 233 444 312 2985 10%
Granettes Pey Blanc 176 130 151 149 86 143 49 34 100 112 113 77 1320 5%
Venelles Couteron 265 205 313 383 273 371 182 145 312 326 268 252 3295 11%
Roquefort Merindol 36 97 50 84 47 45 115 183 99 72 828 3%
Total 2955 2400 2678 2907 2150 2904 1308 862 2964 2793 2792 2515 29228 100%

TAD par Ligne (courses) Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre TOTAL %
Aqueduc 603 499 601 650 435 539 261 143 672 634 620 587 6244 24%
Bibemus 447 400 369 407 330 422 186 137 355 312 313 334 4012 15%
Clony 361 295 357 314 243 307 177 131 381 378 385 367 3696 14%
Grand Saint Jean 579 419 496 495 421 564 193 117 582 464 462 420 5212 20%
Joker 280 222 232 269 195 239 68 37 264 200 367 274 2647 10%
Granettes Pey Blanc 167 126 149 141 86 143 42 33 95 110 111 75 1278 5%
Venelles Couteron 216 173 246 297 205 318 170 140 256 268 233 229 2751 10%
Roquefort Merindol 36 91 48 67 35 44 89 134 91 66 701 3%
Total 2653 2134 2486 2664 1963 2599 1132 782 2694 2500 2582 2352 26541 100%

Source : Effia, centrale de rservation des TAD en 2015.

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43 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

4. Frquentation par titre et motif

Les frquentations par titres sont issues des recettes perues TTC par titre multiplies par les
mobilits contractuelles de chaque titre.

Type de titre Frquentation anne 2015


Ticket unit 900 863
Ticket 2 voyages 1 357 112
Ticket un jour P+R 163 089
Ticket partenaire 13 514
X voyages 184 717
Ticket 10 voyages 906 854
Abonnement mensuel 1 879 504
Ticket abonnement mensuel P+R 175 756
Abonnement annuel 754 033
Carte annuelle - de 26 ans 4 049 418
Carte scolaire annuelle 1 437 692
Ticket unit rseau de proximit 49 187
Ticket 10 voyages rseau de proximit 13 486
Ticket 20V Prioribus CCAS 220 048
Ticket 40 voyages 1 073
Ticket Groupe 10 744
Titre combin TER mensuel 18 721
Ticket soire 1 410
Total voyages comptables 12 137 222

5. Matrices Origines/Destinations

Pas denqutes O-D / M-D cette anne

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44 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

VII. lements comptables et financiers


1. Compte dexploitation

Compte annuel de rsultat de lexploitation


Comparaison entre le ralis 2015 et le contrat sur la base de lavenant 6

Actualisation Contat actualis


AVENANT N6 Onglet de rfrence Contrat
Dfinitve 2015
Rel 2015 Rel vs Contrat actualis
RECETTES - R (R1+R2+C) 33 704 683 1 804 920 35 480 626 34 397 875 -1 082 751
Recettes commerciales sur usagers R1a onglet 2 4 968 077 0 4 959 365 4 988 506 29 141
Compensations sociales de la CPA R1b onglet 2 987 287 0 967 022 1 022 462 55 440
Sous-total recettes du trafic (R1a + R1b) R1 5 955 364 0 5 926 387 6 010 968 84 581
Recettes annexes/accessoires R2 onglet 3 510 533 0 510 533 351 952 -158 581
Sous-total recettes directes (R1a + R2) 5 478 610 0 5 469 898 5 340 458 -129 440
Contribution forfaitaire C 27 238 786 1 804 920 29 043 706 28 034 955 -1 008 751

CHARGES - D (D1+D2+D3) 32 931 809 1 836 500 34 768 309 37 415 146 2 646 838
Charges variables D1 onglet 4 24 299 656 1 503 191 25 802 847 28 010 303 2 207 456
Dont cots de roulage onglet 4a 3 209 907 41 344 3 251 251 4 226 393 975 142
Dont charges variables de personnel onglet 4b 12 363 314 919 359 13 282 673 12 643 437 -639 235
Dont charges de matriel roulant onglets 4c 2 799 452 173 798 2 973 250 3 155 501 182 251
Dont autres charges variables onglet 4 5 926 983 368 690 6 295 673 7 984 972 1 689 299

Charges de structure D2 onglet 5 6 759 439 333 309 7 092 748 7 644 646 551 898
Dont achats 281 524 12 553 294 076 369 083 75 007
Dont services extrieurs 2 912 965 155 263 3 068 228 3 147 799 79 570
Dont impts, taxes et versements assimils 1 252 160 4 834 1 256 994 1 129 866 -127 128
Dont charges de personnel de structure 2 148 218 160 660 2 308 877 2 732 622 423 744
Dont charges financires 29 769 0 29 769 14 000 -15 769
Dont charges exceptionnelles 0 0 0 57 036 57 036
Dont autres charges de structure 134 802 0 134 802 194 239 59 437

Charges lies au dpt D3 onglet 6 1 872 714 0 1 872 714 1 760 198 -112 516

Rsultat avant alas 772 875 -31 580 712 317 -3 017 272 -3 729 589
Alas 154 414 156 081 -156 081
RESULTAT AVANT IMPOT SUR LES SOCIETES 618 461 -31 580 556 237 -3 017 272 -3 573 508

Cot global pour l'AO (Contribution + compensations) 28 226 073 1 804 920 30 010 728 29 057 417 -953 311
dont CET 473 953 0 473 953 311 946 -162 007
dont Taxe sur les salaires (TS) 660 527 0 660 527 748 943 88 416
Cot global pour l'AO hors CET & TS 27 091 593 1 804 920 28 876 248 27 996 528 -879 721

Contribution forfaitaire hors CET & TS 26 104 307 1 804 920 27 909 227 26 974 066 -935 161

Le rsultat avant impts est infrieur de 3 574 000 euros par rapport lobjectif contractuel :

Effet recettes : 1 083 000 euros


Effet charges et alas : 2 490 000 euros
(Absentisme, accidentologie, maintenance, sous-traitance, dpt)

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


45 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Comparaison entre le ralis 2015 et le ralis 2014

Onglet de
AVENANT N6 rfrence
Rel 2015 Rel 2014 2015 vs 2014
RECETTES - R (R1+R2+C) 34 397 875 35 930 895 -1 533 020
Recettes commerciales sur usagers R1a onglet 2 4 988 506 4 478 333 510 173
Compensations sociales de la CPA R1b onglet 2 1 022 462 864 696 157 766
Sous-total recettes du trafic (R1a + R1b) R1 6 010 968 5 343 029 667 939
Recettes annexes/accessoires R2 onglet 3 351 952 379 841 -27 889
Sous-total recettes directes (R1a + R2) 5 340 458 4 858 174 482 284
Contribution forfaitaire C 28 034 955 30 208 025 -2 173 070

CHARGES - D (D1+D2+D3) 37 415 146 36 414 545 1 000 602


Charges variables D1 onglet 4 28 010 303 28 475 711 -465 408
Dont cots de roulage onglet 4a 4 226 393 4 390 252 -163 859
Dont charges variables de personnel onglet 4b 12 643 437 12 774 009 -130 572
Dont charges de matriel roulant onglets 4c 3 155 501 3 280 712 -125 212
Dont autres charges variables onglet 4 7 984 972 8 030 738 -45 766
0
Charges de structure D2 onglet 5 7 644 646 7 183 523 461 122
Dont achats 369 083 199 194 169 889
Dont services extrieurs 3 147 799 3 177 268 -29 469
Dont impts, taxes et versements assimils 1 129 866 1 203 817 -73 951
Dont charges de personnel de structure 2 732 622 2 395 668 336 954
Dont charges financires 14 000 12 853 1 147
Dont charges exceptionnelles 57 036 9 136 47 900
Dont autres charges de structure 194 239 185 587 8 652
0
Charges lies au dpt D3 onglet 6 1 760 198 755 310 1 004 887
0
Rsultat avant alas -3 017 272 -483 650 -2 533 621
Alas 0
RESULTAT AVANT IMPOT SUR LES SOCIETES -3 017 272 -483 650 -2 533 621
0

Cot global pour l'AO (Contribution +


compensations) 29 057 417 31 072 721 -2 015 304
dont CET 311 946 345 242 -33 296

dont Taxe sur les salaires (TS) 748 943 792 681 -43 738

Cot global pour l'AO hors CET & TS 27 996 528 29 934 798 -1 938 270
0

Contribution forfaitaire hors CET & TS 26 974 066 29 070 102 -2 096 036

Le rsultat avant impts est infrieur de 2 534 000 euros par rapport 2014 :

Effet recettes : 1 533 000 euros


Effet charges et alas : 1 001 000 euros
(Le dpt principalement)

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


46 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Le contrat a t actualis grce la formule dindexation contractuelle :

R= 0,10 + (0,0) E/E0 + (0,0790) G/G0 + (0,0756) M/M0 + (0,1174) P/P0 +( 0,0179) R/R0 + (0,6101) S/S0

Lvolution de la valeur des indices a t la suivante :

Evolution des indices

Valeur 0 Valeur n volution


Partie fixe
E
G 192,73 183,28 -4,90%
M 99,87 106,07 6,21%
P 133,58 141,12 5,65%
R 158,26 177,70 12,28%
S 103,28 111,03 7,50%

Dcomposition des postes de charges


Charges variables

Actualisation Contat actualis


Charges variables en HT Onglet Contrat Rel 2015 Rel vs Contrat actualis
Dfinitve 2015

Cots de roulage Onglet 4a 3 209 907 41 344 3 251 251 4 226 393 975 142
Charges variables de personnel Onglet 4b 12 363 314 919 359 13 282 673 12 643 437 -639 235
Annuits matriel roulant Onglets 4c 2 799 452 173 798 2 973 250 3 155 501 182 251
Autres charges variables 5 926 983 368 690 6 295 673 7 984 972 1 689 299
Sous-traitance 5 926 983 368 690 6 295 673 7 984 972 1 689 299

TOTAL 24 299 656 1 503 191 25 802 847 28 010 303 2 207 456

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


47 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Dtail de la sous-traitance

SOUS - TRAITANCE RDT13 SUMA SAP DIABLINES

Kilomtres
kilomtres totaux 1 226 723 320 445 555 355 222 718
dont HLP 113 847 121 910 241 029 16 498
kilomtres commerciaux 1 112 875 198 535 314 326 206 220
Vhicules 20,0 9,0 24,0 21,0
Charges de financement vhicules mis disposition par Keolis 295 024 218 559
Charges de financement vhicules mis disposition par Sous Traitants 526 513 12 167 353 060
Conduite
Heures de conduite commerciale 46,7 22,8 14,8 20
Heures de production 67 787 34 709 22 643 31 867
Cot de conduite 1 796 351 839 970 743 090 665 472
Carburant 532 842 51 063 170 184 2 012
Entretien vhicules 145 446 37 136 165 517 137 263
main d'uvre
pices - travaux extrieurs 145 446 37 136 165 517 137 263
Pneumatiques 41 856 6 189 11 264
Lubrifiants 54 183 3 095
Assurances 10 949 17 936 36 133 6 481
Frais de structure 348 778 143 308 173 916 209 458
Marge et alas 193 347 36 408 0

TOTAL 3 650 265 1 430 130 1 530 830 1 373 747

Charges de structure

POSTES Contrat Contrat actualis 2015 Rel 2015 Rel vs Contrat actualis
Quantit Total Quantit Total Quantit Total Quantit Total
Achats 281 524 294 076 369 083 75 007
Services extrieurs 2 912 965 3 068 228 3 147 799 79 570
Impts, taxes et versements assimils 1 252 160 1 256 994 1 129 866 -127 128
Charges de personnel de structure 39,5 2 148 218 39,5 2 308 877 45,0 2 732 622 5,5 423 744
Charges financires 29 769 29 769 14 000 -15 769
Charges exceptionnelles 0 57 036 57 036
Autres charges de structure 134 802 134 802 194 239 59 437
TOTAL 6 759 439 7 092 748 7 644 646 551 898

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


48 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Annuits dpts

Actualisation Contat Rel vs Contrat


Contrat Rel 2015
Dfinitve actualis 2015 actualis

Dpt temporaire location 563 544 563 544


Dpt temporaire amortissement agencements 1 196 653 1 196 653
Cot dpts 1 et 2 1 872 714 1 872 714 -1 872 714

Annuit 1 872 714 0 1 872 714 1 760 198 -112 516

Dcomposition des postes de recettes


Rpartition du chiffre daffaires total en milliers deuros

Rel 2015 Rel 2014 2015 vs 2014


Rpartition du CA
(K) (K) (K)
Recettes commerciales sur usagers 4 989 4 478 510
Compensations sociales de la CPA 1 022 865 158
Recettes annexes/accessoires 352 380 - 28
Contribution forfaitaire 28 035 30 208 - 2 173
Total 34 398 35 931 - 1 533

Rel 2015 (K)

4 989
1 022 Recettes commerciales
352
sur usagers
Compensations sociales
de la CPA
Recettes
annexes/accessoires
28 035 Contribution forfaitaire

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


49 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

Focus sur les recettes commerciales

Recettes Commerciales

2015 vs Contrat 2015 vs 2014


Contrat 2015 2014
Montant HT en
Type de titre
Ti cket uni tai re 1 355 267 825 657 -529 611 1 733 496 -907 839
Ti cket 2 Voya ges 178 334 1 149 588 971 255 1 149 588
Abt Mens uel 695 814 754 454 58 640 751 615 2 839
Ca rnet 10 voya ges 615 756 600 254 -15 502 552 968 47 286
Jeunes + a nnuel 747 147 660 202 -86 945 553 533 106 669
Scol a i res 221 939 186 713 -35 225 186 615 98
Ti tres P + R 247 814 198 787 -49 028 171 625 27 162
Abt Annuel 270 533 264 735 -5 798 211 020 53 715
20 V Pri ori bus 0 117 999 117 999 114 423 3 576
Ti cket 40 Voya ges 8 712 523 -8 189 523
X Voya ges 289 532 122 265 -167 267 110 324 11 941
Pa s s Provence 0 52 859 52 859 39 286 13 573
Ti tres Di a bl i nes 319 641 31 999 -287 642 35 033 -3 034
Ti cket 3j 1 230 1 482 252 5 955 -4 473
Ti ckets Groupe 0 3 552 3 552 2 311 1 241
Ti cket pa rtena i re 12 223 8 945 -3 278 5 998 2 947
Ti tre combi n TER 4 135 4 262 127 4 131 131
Ti cket 1V nui t 0 4 230 4 230 4 230
Total hors compensations 4 968 077 4 988 506 20 429 4 478 333 510 173
Evol ution en % 0,4% 10,2%

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


50 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS
Focus sur les compensations sociales verses par le territoire de la Communaut du Pays dAix

Tarifs
Tarifs Publics Compensati
Publics Compensations
aprs le Nb de titres ons verses
Dsignation des titres avant le Mobilit Voyages suivant nb de titres
01/03/2015 distribus par la TPA
01/03/201 distribus en
en TTC en HT
5 en TTC
Ticket 10 voyages tarif rduit 2,0 SUPPRIME 10,732 - - - 14
Cartes annuelles gratuites 230,0 260,0 312 10 225 3 190 200 2 370 341 644 477
Cartes mensuelles gratuites RSA 24,0 27,0 31,9 9 664 308 282 232 815 238 620
Cartes mensuelles gratuites CHOMEURS 24,0 27,0 31,9 1 825 58 218 43 966
Titres hebdomadaires CARTREIZE - - - 82 482
Ticket un jour P+R 1/2 tarif tudiant 4 853 - - 4 853
Ticket abonnement mensuel P+R 1/2 tarif tudiant 1 256 - - 15 413
Titre CMU - C - - - -
Cut off 2014 35 175
Titre combin TER mensuel 5,00 5,00 59,9 313 18 721 1 421 886
Titre combin TER annuel 50,00 50,00 658,9 - - 542
Sous-total compensations sociales 28 135 3 575 420 2 648 542 1 022 462

Focus sur les recettes annexes

POSTES Rel 2015 Rel 2014


Publicit 181 000 213 308
Produits des amendes 90 061 88 693
Duplicatas et frais de dossiers 79 118 105 139
Produits divers 1 773 -27 299
TOTAL 351 952 379 841

Liasse fiscale et balance comptable


Lensemble des lments est fourni en annexe N1 et 2.

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


51 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

2. Contribution forfaitaire

Dcomposition de la Contribution Financire comptabilise au 31-dc-15 31-dc-14


Contribution Financire Avenant 6 valeur Avril 2011 26 104 307 28 068 523
Annuit Dpt perue d'avance valeur Avril 2011 -625 876 -1 193 917
Pnalits & grve -32 392 -23 211
Rgularisation/cut-off CF 2014 -339 216
Actualisation estimative 2015 1 867 244 1 973 985
Refacturation CET 311 946 345 242
Refacturation Taxe sur les salaires 748 943 792 681
Rgularisation CF 2013 9 581
Provision Avenant 5 et rgul 2014 235 141
Total 28 034 955 30 208 025

3. Investissements

Investissements Rel 2015 () Rel 2014 () 2015 vs 2014


Logiciels 36 251 29210 7 041
Amnagements ,Agencements 149 061 22006 127 055
Matriel&outillage 883 477 3685 879 792
Installations agencements -
Matriel et Mobilier de bureau 2 157 3510 - 1 353
Matriel informatique 26 538 7956 18 582
Mat.de transport et quip.embarqu 132 314 731604 - 599 290
Terrain 6 880 893 2218000 4 662 893
Total 8 110 691 3015971 5 094 720

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


52 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

4. Ratios doffre

Ralis Ecart Ralis - Ralis 2015 VS


Contrat
2015 Contrat 2014 2014
Rappel des principales donnes techniques et financires
Kilomtres commerciaux 6 108 706 6 005 375 -103 332 6 058 512 - 53 137,6
0 0
Nombre de vhicules 181,0 185,0 4,0 186,0 - 1,0
0 0
Nombre de voyages 17 697 993 14 540 318 -3 157 675 15 136 111 -595 793
Nombre d'habitants 166 169 166 169 0 165 336 833
0 0
Recettes directes 5 478 610 5 340 458 -138 152 4 858 174 482 284
Cots totaux 32 931 808 37 415 146 4 483 338 36 414 545 1 000 601
Contribution forfaitaire 27 238 786 28 034 955 796 169 30 208 025 -2 173 070
Compensations sociales 987 287 1 022 462 35 175 864 696 157 766
Ratios 0 0
Ratios d'exploitation 0 0
Kilomtres commerciaux/vhicule 32843 32461 -381 32439 22
Ratios d'offre et de frquentation 0 0
Kilomtres commerciaux/habitant 36,76 36,14 -0,62 36,49 -0,35
Voyages/habitant 106,51 107,31 0,80 91,55 15,76
Voyages/kilomtre commercial 2,90 2,97 0,07 2,51 0,46
Ratios financiers 0 0
Recettes directes/dpenses totales 16,6% 14,3% -2,4% 13,3% 1,0%
Recettes directes/voyage 0,310 0,299 -0,010 0,321 -0,022
Contribution forfaitaire/kilomtre commercial 4,459 4,668 0,209 5,007 -0,339
Contribution forfaitaire+compensation /kilomtre commercial 4,621 4,839 0,218 5,150 -0,311
Contribution forfaitaire/voyage 1,54 1,57 0,03 2,00 -0,43
Contribution forfaitaire+compensation /voyage 1,59 1,63 0,03 2,05 -0,42
Contribution forfaitaire/habitant 163,92 168,71 4,79 182,71 -14,00
Contribution forfaitaire+compensation /habitant 169,86 174,87 5,00 187,94 -13,07

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


53 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

VIII. La qualite
Conformment lArticle 22 et lAnnexe 6 de la Convention de Dlgation de Service Public,
KEOLIS Pays dAix exploitant, doit mettre en uvre une dmarche Qualit en accord avec La
Communaut du Pays dAix, lAutorit Dlgante, et rechercher un niveau de qualit de service le
plus lev possible.
Cette dmarche concerne le Dlgataire ainsi que ses sous-traitants, avec le mme niveau
dexigence et de contrle.
Cette dmarche Qualit a comme objectifs :

de garantir un service de qualit homogne et cohrent sur lensemble du


primtre de transport du rseau Aix-en-Bus

de constituer une dmarche partenariale base sur la transparence impliquant :


La Communaut du Pays dAix
KEOLIS Pays dAix
Les clients voyageurs

de proposer une mise en uvre et un dploiement oprationnel au plus prs des


caractristiques et de lenvironnement actuel du rseau :
Niveau actuel de la qualit de service
Accompagnement au changement
Rythme dvolution

de mettre en place un dispositif souple et volutif pour :


tre au plus prs des attentes de la Collectivit
Rpondre efficacement aux besoins des clients voyageurs

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


54 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

1. Les rsultats gnraux en 2015 :

Moyenne
Thme Items Indicateurs anne Taux cible Priodicit Sources Modalit
Extraction
1) qualit du service % de services
Niveau d'offre 89,39% 88-90% Mensuel LUCIOL mensuelle du
offert effectus
systme LUCIOL
% de passages Extraction
1) qualit du service
Ponctualit conformes aux 64,66% 64-66% Mensuel LUCIOL mensuelle du
offert
arrts systme LUCIOL

2) qualit des relations Information aux points % d'items Contrles terrain


87,87% 91-93% Mensuel contrles/mois
avec la clientle d'arrt conformes Clients mystres

2) qualit des relations Information bord des % d'items Contrles terrain


96,07% 92-94% Mensuel contrles/mois
avec la clientle vhicules conformes Clients mystres

2) qualit des relations Accessibilit et attitude % d'items Contrles terrain


93-95% Mensuel contrles/mois
avec la clientle commerciale conformes Clients mystres

2) qualit des relations % d'items Contrles terrain


Information lieux publics 76-78% Annuel contrles/an
avec la clientle conformes Clients mystres
2) qualit des relations Dclaratif
Lutte contre la fraude % de validation 71,91% 66-68% Mensuel Envoi mensuel
avec la clientle Fraude KPA

% de d'items Contrles terrain


3) qualit du matriel Etat et propret 90,94% 88-90% Mensuel contrles/mois
conformes Contradictoire

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


55 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

2. Respect de la ponctualit

TOUTES LES LIGNES - MENSUEL

Objectif entre 64 et 66 % de passage l'heure aux arrt (-1min + 4 min)

janv-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


6072 24282 6478 36832
16,49% 65,93% 17,59% 100,00%

fvr-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


6069 22755 5575 34399
17,64% 66,15% 16,21% 100,00%

mars-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


5510 22357 5980 33847
16,28% 66,05% 17,67% 100,00%

avr-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


4695 19059 6125 29879
15,71% 63,79% 20,50% 100,00%

mai-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


5062 19867 6101 31030
16,31% 64,03% 19,66% 100,00%

juin-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


5272 20719 7727 33718
15,64% 61,45% 22,92% 100,00%

juil-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


3335 18232 6206 27773
12,01% 65,65% 22,35% 100,00%

aot-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


3633 19628 5383 28644
12,68% 68,52% 18,79% 100,00%

sept-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


5632 23932 8584 38148
14,76% 62,73% 22,50% 100,00%

oct-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


7175 26337 7455 40967
17,51% 64,29% 18,20% 100,00%

nov-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


6482 24234 7218 37934
17,09% 63,88% 19,03% 100,00%

dc-15 Avance A l'heure Retard TOTAL


7684 26321 6926 40931
18,77% 64,31% 16,92% 100,00%

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


56 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

3. Qualit de linformation voyageurs

En 2015, la qualit de linformation des voyageurs a t en de des rsultats


attendus. Ces rsultats dcevants portent principalement sur linformation au
point darrt : absence dinformation, information errone ou encore dgradation
des ttes de poteau.

Pourtant de gros efforts avaient t raliss pour dispenser une information de


meilleure qualit avec limpression de nouveaux fonds de cadre plus valorisants.

Concernant les ttes de points darrt (aussi appeles srigraphies ), un certain nombre dentre
elles taient dcolles, dgrades ou absentes. Un travail de remise niveau des 1 000 ttes a t
entrepris fin dcembre 2015 pour sachever en fvrier 2016. Depuis cette date, toutes les ttes de
points darrt bnficient de ttes homognes, lisibles et prsentant les indices des lignes
interurbaines en passage, un plus pour les utilisateurs du Pays dAix.

Concernant la mise jour des informations tout au long de lanne, nous recherchons
des solutions plus efficaces et ractives afin davoir une information jour et lisible.

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


57 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

4. Taux dindisponibilit du matriel roulant

du 01/01/2015 au 31/12/2015 Immobilisation en Nb de jours


Nombre de vhicules 48 30 9 12 12 6
Type de vhicules Citaro Low Entry GX127 City 21 Sprinter S415NF Nb jours
Vandalisme 6 16 0 0 0 0 22
Collision 319 352 63 215 143 37 1129
Entretien prventif 568 283 101 143 121 56 1272
Entretien curatif 1455 1068 172 679 401 104 3879
Nb jours 2348 1719 336 1037 665 197 6302
Nombre de jours immo par vhicule 48,92 57,30 37,33 86,42 55,42 32,83

5. Taux de panne et dlai de remise en services des quipements

NB Signalement Nombre % Temps Traitement moyen (j)


Autre 38 3% 10,26
Billettique 567 47% 2,81
Camera 91 8% 5,10
Cellules Compteuses 8 1% 4,13
Girouette 83 7% 4,78
Luciol 341 28% 3,60
Radio 82 7% 4,13
Total gnral 1210 100% 3,90

Rpartition Billettique Nombre % Temps Traitement moyen (j)


Autre 11 1,96% 3,00
Pupitre 144 25,67% 2,85
Valideur 1 220 39,22% 2,70
Valideur 2 145 25,85% 3,08
Valideur 3 41 7,31% 2,12
Total gnral 561 100% 2,61

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


58 2016
RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE DSP AIX EN BUS

IX. Bilan, preconisations

Lanne 2015 a t marque par une pression sociale importante tout au long de lanne et
notamment du 30 mars au 3 avril lors du mouvement social dune rare violence vis--vis des non-
grvistes comme de la Direction.
Les traces laisses par ce mouvement ont ncessit le renouvellement pour moiti du Comit de
Direction.
Financirement, lanne sest conclue par un accroissement du dficit de lentreprise qui sexplique
par une drive de nos dpenses. Labsentisme augmente ainsi de 4 % et laccidentologie reste
un niveau deux fois suprieur aux autres filiales de la Direction des Grands Urbains. Ces deux
thmes ncessiteront un plan dactions particulier sur 2016.
Lengagement sur recettes est tenu grce la stabilisation de la fraude et la stabilisation de loffre
mme si laugmentation tarifaire de mars na pas produit les effets escompts sur nos recettes
commerciales.
Enfin, la construction du dpt rue Richard Trvithick et lemmnagement le 31 aot ont permis
damliorer les conditions de travail des salaris en offrant des locaux conviviaux, performants et
respectueux de lenvironnement.

Lanne 2016 sera place sous le signe du changement et de laccompagnement des grands
chantiers de la mtropole
Le renouvellement de nos partenaires sociaux dbut 2016 associ la prise en main de notre outil
de travail amliorant significativement les conditions de travail de nos collaborateurs permettront
un apaisement du dialogue social et feront de Keolis Pays dAix une entreprise o il fait bon vivre
ensemble.
Afin d'optimiser en permanence les conditions de travail et le temps de travail en assurant
l'organisation, la propret et la scurit d'un plan de travail, la dmarche 5S sera progressivement
mise en place au niveau de latelier.
Keolis Pays dAix continuera daccompagner les nombreux projets de la collectivit (BHNS, SAEIV,
Vente par internet, dveloppement de la billettique..). Toutes les forces vives de lentreprise seront
dployes pour assurer ladhsion des salaris ces projets importants pour la ville et le
dveloppement des transports. Les travaux prvus en cours danne dans le centre-ville dAix en
Provence ncessiteront une information des voyageurs adapte limitant ainsi la perte de recettes
lie ces perturbations.

Financirement, la mise en place des plans dactions absentisme et accidentologie doivent


permettre damliorer la maitrise de nos dpenses.

Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre


59 2016
Commission Consultative
des Services Publics Locaux
Analyse du compte-rendu annuel 2015 du
dlgataire Aix en Bus

Commission du XX/09/2016
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Juin 2016
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Aix en Bus : FAITS MARQUANTS DE
LANNEE 2015
Le rapport annuel du dlgataire relate 4 faits marquants en
2015 :
La hausse tarifaire au 1er mars ayant gnr une augmentation moyenne de 7,7%
Le nouveau dpt inaugur en novembre 2015
Le mouvement social loccasion des ngociations annuelles obligatoires
Le renouvellement dune partie du comit de direction suite au mouvement social
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

2
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Aix en Bus : Focus sur les faits Saillants
de 2015
Offre : Ajustements de loffre commerciale et cration d'un service de soire les
vendredis et d'un service de rservation par internet pour les lignes la demande
tendues Dimanches et Jours fris ( Flexo et Flexibus)
Tarifs : Augmentation de la Gamme au 1er Mars 2015 et cration d'un nouveau
titre 2 voyages et compensation du 1/2 tarif Etudiant accord sur les P+R
Contrat : Mise en service du nouveau dpt sur le Ple dActivits dAix en
Provence (emmnagement au 31 aot 2015)
Mouvement social : Mesures coercitives suite des actes rprhensibles pendant
les grves / Revalorisation de la valeur du point et augmentation de la valeur des
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

tickets restaurant.
Organisation : Renouvellement du Comit de Direction : DRH, Directeur
administratif et Financier, Directeur Marketing et Communication

3
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Consistance du contrat de Dlgation de
Service Public Aix en Bus
Par convention de dlgation de service public en date du 29 juillet 2011,
prenant effet au 1er janvier 2012 et arrivant expiration le 31 dcembre
2019, la Communaut du Pays dAix a confi la socit KEOLIS PAYS DAIX
la gestion dlgue du rseau de transports publics urbains "AIX EN BUS".
Le 1er janvier 2016, la convention de DSP est transfre de droit la
Mtropole Aix Marseille Provence devenue autorit organisatrice.

Cette convention met la charge du dlgataire plusieurs nouvelles


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

prestations prcdemment effectues via des marchs publics spars :

Services scolaires (Luynes, Les Milles, Duranne, Granettes et Puyricard)


Navettes : lignes Diablines du centre-ville
Lignes rgulires reliant Aix en Provence Venelles
Exploitation et gardiennage des parcs-relais (P+R)

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 4


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

I - Offre de transport du rseau

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 5


I - 1. Offre kilomtrique
Avec 6 005 375 kms commerciaux en 2015, le rseau Aix en Bus a rduit son
offre kilomtrique de 28 198 kms (-4,7%) par rapport 2014 (6 058 512*) , ce
qui rapproche l'offre kilomtrique ralise des engagements initiaux pris la
signature du contrat soit 6 008 215 kms partir de 2014.

24 lignes ont t concernes par des diminutions d'offres dont les plus
significatives sont les suivantes :
14 25 6 15 35 11 3s

-50 961 km -10 090 km -8 784 km -4 654 km -4 241 km -3 589 km -3 124 km


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Les lignes en augmentation (12s,1,2,3,5,7,9,10,16,18,22,23,M1,M2,M3,Diab C)


reprsentent 94 607 kms hors services la demande et navettes.
* Le rapport annuel 2014 faisait tat dune ralisation de 6 033 573 KMS parcourus ( selon le dlgataire lcart proviendrait des
donnes 2014 communiques et consolides en 2015 par les sous-traitants : des lignes Diablines - la SAP pour les services du
dimanche par la SAP pour les autres lignes que cette socit exploite).

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 6


I - 1. Principales volutions
A) La rationalisation des renforts scolaires s'est traduite par une diminution
des lignes concernes de - 21 %

B) Diminution globale des circuits scolaires et associs ( Sortie de la DSP des


circuits L1 L4 Service du CREPS supprim au 3 juillet 2015)
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

* Il sagit de kilomtres commerciaux graphiqus thoriques.

C) Modifications d'itinraires: Ligne 1 Ligne 6 compense avec la Ligne 141


Lignes 22 et 23 scindes Mini 2 Itinraire partiel amliorant le parcours
Rotonde/Cuques
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 7
volution de loffre kilomtrique commerciale
totale Aix en Bus (2001-2014)

Le pic dactivit de 2012-2013 absorb en 2014 et 2015 a permis une


stabilisation de l'offre au niveau des engagements contractuels, permettant au
rseau de parvenir maturit.
2001 3 330 558

2002 3 497 000


7000000
2003 3 606 000
6000000
2004 3 827 000

2005 3 904 000 5000000

2006 3 988 000


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

4000000
2007 4 360 000
3000000
2008 4 407 000
2000000
2009 4 417 000

2010 4 931 000 1000000

2011 5 109 000


0
2012 6 421 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2013 6 514 925

2014 6 058 512

2015 6 005 374

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 8


I - 3. Dtail de loffre sous-traite

Loffre kilomtrique commerciale sous-traite est maintenue 30 %, comme


en 2014, ce qui reste un taux lev et une spcificit du rseau Aix en Bus.
Rpartition des km commerciaux 2015 entre exploitants et rappel de la rpartition en 2014

Anne 2014
5% 3%
3%
8% 3%
KPA
RDT 13 3% KPA
19%
SUMA RDT 13
18%
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

SAP SUMA

Diablines SAP
70%
68% Diablines

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 9


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

II - Matriels roulants

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 10


II - 1. tat du parc de vhicules
Le parc passe de 207 vhicules en 2013 157 en 2015, dont 124 utiliss en propre par le dlgataire, avec un taux
de rserve en augmentation qui passe de 14,5 % 17,7 %, la part des vhicules affects aux sous traitants est en
baisse de 2 % ( 28 % en 2014 contre 26 % en 2015).
Nombre de Nombre de Vhicules Nombre de Vhicules de
Contrat vhicules au vhicules au de rserve vhicules au rserve Totaux
Rpartition des vhicules annexe 21 31/12/2013 31/12/2014 2014 31/12/2015 2015 2015
Exploitation en propre 112 125 114 12 97 12 109
Standard 54 56 54 5 49 5 54
Low Entry 27 30 30 3 27 3 30
Midibus 13 16 13 2 7 2 9
Minibus 7 17 7 1 3 1 4
Minibus + 11 6 10 1 11 1 12
Exploitation pa r des sous-traitants 34 41 31 6 27 10 37
Standard 1 0
Midibus 2 2 2 1 3
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Minibus (9 places) 8 14 7 3 7 3 10
Midicar 5 5 4 1 4 1 5
Autocar 19 22 18 1 14 5 19
Total proprit de Keolis 146 166 145 18 124 22 146
Standard 0
Low Entry 16 15 17 2 13 2 15
Midibus 0
Minibus 5 5 5 1 4 1 5
vhicule lectrique 19 21 19 19 16 3 19
Total proprit des sous-traitants 40 41 41 6 33 6 39
Total gnral 186 207 186 24 157 28 185

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 11


II - 2. Age du parc
Lge moyen du parc est de 4.4 ans au 31 dcembre 2015 contre 3.81 ans en
2014.
La majorit des vhicules taient neufs au 1er janvier 2012.

Age moyen du parc


EVOLUTION DE L'AGE DU PARC

AGE MOYEN AGE MAXIMUM

TYPE DE VEHICULE
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

2014 2015 2014 2015

Autobus standard, low entry et midibus 3,24 3,91 3,39 4,07

Minibus 2,78 2,27 3,3 3,86

Autocar et midicar 3,85 4,68 8,39 9,07

Navettes lectriques 8,82 9,5 13,12 13,79

AGE MOYEN 3,81 4,4

Entres vhicules neufs : LLD ( locations longue dure de 6 minibus + de marque Mercedes - Sprinter City 65

Sorties : Ventes et transferts de LLD soit 17 vhicules minibus Dietrich vhicules de 2012 & 1 vhicule midibus Heuliez
GX127C de 2007
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 12
II - 3. Sinistralit et accidentologie

Avec 172 accidents dclars en 2015 contre 197 accidents en 2014, la sinistralit
baisse de 12,7%.
Lanne 2015 a connu 143 accidents matriels et 29 accidents corporels, pour
lesquels le dlgataire est responsable dans 31.2% des cas.
Il est noter une baisse significative :
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

- des accidents corporels entre 2014 et 2015 (-17.1 %),


- des accidents pour lesquels le dlgataire est responsable (-25.7 %).

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 13


II - 4. Internalisation de la maintenance

Linstallation de latelier de maintenance dans les nouveaux locaux du dpt


neuf est intervenue partir du mois de septembre jusqu fin octobre 2015.
Les contrats de maintenance lis aux vhicules Mercedes Citaro et IVECO BUS
acquis neufs en 2012, ont donc pris fin cette date.
La maintenance des autres vhicules a t reprise en interne ds septembre
2015. Il est noter que la plupart des vhicules du parc sont sortis de garantie en
2014.
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Lquipe de maintenance qui intervient ds la prise de service afin de sassurer


du bon tat du matriel avant le dpart, est constitue de :
- 4 mcaniciens encadrs par
- 1 contrematre datelier

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 14


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

III - Frquentation

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 15


III - 1. Frquentation du rseau Aix en Bus

Aprs avoir augment de 22.93 % entre 2013 et 2014, la frquentation est en


baisse de 4 % entre 2014 et 2015, soit 14 540 627 voyages comptabiliss en
2015, contre 15 136 111 en 2014.

Cette baisse sexplique, par diffrents facteurs impactants : grves de 5 jours,


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

rduction de loffre kilomtrique sur certaines lignes (rduction de loffre


kilomtrique totale en 2015 est de 4.74 %) et probablement par les vnements
nationaux lis aux attentats en janvier et novembre 2015.

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 16


Tableau frquentation par ligne
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 17


III - 2. Parcs-Relais
La DSP intgre la gestion des Parcs-Relais de stationnement donnant droit lutilisation
du rseau Aix en Bus, ouverts de 6h30 21h00 (sortie au-del laisse libre).
On note une frquentation assez faible des P+R aixois, gnrant une recette de 198 787
en 2015 contre 171 625 en 2014 (soit +15.8%).
Dans le cadre des travaux dextension du P+R Krypton, il a t dcid dans lavenant 6 la
sortie du Krypton de la DSP. Lengagement contractuel des dpenses du dlgataire relatif
aux P+R t rduit de 34 816 en 2015 (avenant 6 la DSP).
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Malacrida

18
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
III - 4. Ratio voyageurs / kilomtre (V/K)
Il sagit dun ratio qui permet de mesurer le nombre de voyages effectus
par kilomtre parcouru (kms ciaux + kms Hlp). Il s'agit d'un ratio de
rendement et defficacit, fortement dpendant de la densit et de la
morphologie urbaine, le territoire Aixois tant tendu.
Selon les donnes du RAD 2015 le rseau urbain dAix en Provence obtient
un ratio V/K de 2,42* en 2015, en baisse par rapport 2014 (2,51) tant
prcis que ce ratio est calcul sur les kms commerciaux et non totaux.
Pour mmoire le V/K tait en 2014 ( sur kms totaux) le suivant :
Aix en Bus 2,01**
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Amiens 2,37
Pau 2,32
Avignon 1,64
Bayonne 1,60
Moyenne d'un panel de 10 rseaux comparables = 2,09
V /K moyen des villes de 100 000 250 000 habts = 2,43
*Ce ratio correspond galement en 2015 100 voyages / habitant
** Rfrence : donnes UTP 2014

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 19


III - 5. Recettes totales

Avec un total de 4 989 000 en 2015, les recettes commerciales sont en hausse de
11,4 % et 510 000 par rapport 2014. Cette volution favorable sexplique par :
Par une augmentation des tarifs en mars 2015
Une augmentation de la part des voyageurs occasionnels
Elle reste nanmoins faible en comparaison des rseaux de taille comparable.

A noter pour Aix en Bus un niveau tarifaire peu lev et des tarifs sociaux fortement dvelopps.
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Le rseau Aix en Bus obtient pour 2015 un ratio Recettes / Dpenses (R/D) de 17 %.

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 20


III - 6. Recettes commerciales par titre
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Les tickets units et 2 voyages reprsentent une part consquente des recettes (39.6%).
Les abonnements (mensuel, annuel, jeune et scolaire) reprsentent 37,4% des recettes
usagers.
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 21
III - 6. Recettes commerciales par titre
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 22


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

IV - Personnel

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 23


IV - 1. Rpartition des effectifs

Le dlgataire dispose dun effectif total au 31 dcembre 2015 de 347 personnes


(dont 283 conducteurs), contre 332 personnes en 2014 et 274 conducteurs.
Leffectif global est en hausse de 4,5%;
Cette hausse est rpartie pour 3,8% sur leffectif conduite et pour 10,3% sur le
reste de leffectif.
Selon le dlgataire la hausse de leffectif conduite porte notamment sur des
contrats dure dtermine destins pallier labsentisme des conducteurs en
hausse de 3 points.
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Leffectif CDI augmente en particulier du fait des recrutements la maintenance


en raison de linternalisation de la maintenance des vhicules suite la
construction du dpt, tel prvu contractuellement.
A noter que la part du personnel fminin nvolue pas en 2015 (14% de leffectif
est compos de femme).

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 24


IV - 2. Absentisme

Le taux dabsentisme de l'ensemble du personnel est


pass de 9,3 % en 2014 10,9 %e en 2015.
Entre 2013 et 2014, le taux dabsentisme avait baiss de
15%, tandis quentre 2014 et 2015, il augmente de 31%;
Ce taux est trs impact par la forte augmentation ( 1 tiers
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

en plus) des dclarations daccidents de travail.


Le taux global d'absentisme reste lev et doit continuer
de faire lobjet dactions de management prventif,
formatif et correctif.

25
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
IV - 3. Grves et droits de retrait
Lanne 2015 a t marque par une pression sociale importante tout au long de
lanne et notamment 5 jours de grve du 30 mars au 3 avril 2015.
Le mouvement social de 2015 rsulte essentiellement de revendications salariales.
Suite 12 runions de ngociations la Direction de Keolis est parvenue un accord
apportant une progression des salaires nets de 1.42 %.
A noter que des mesures individuelles coercitives ont galement dues tre prises.

IV - 4. Formation des personnels


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Le dlgataire fournit un tableau dtaill des formations 2015 (intitul de la formation,


nombre de personnes concernes et nombre dheures).
289 personnes ont bnfici dune formation en 2015 dont 74 pour des formations
obligatoires.
Ce programme reprsente un cot global de 219 000 (soit 2.5 % de la masse salariale)
contre 328 998 (- 33,4%). Le plan de formation demeure nanmoins au dessus du
taux lgal prvu au contrat soit 1.6 %.
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 26
26
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

V - Charges

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 27


Prsentation gnrale de la charge du
dlgataire
On constate une augmentation de 2,7% des charges de la DSP entre 2015 et 2014, pour
une diminution des kilomtres commerciaux de 4,7% ( kilomtres totaux non
disponibles)
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

28
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Ventilation des charges du dlgataire

En 2015, les charges variables qui sont composes des charges de conduite (roulage
conducteurs- annuits du matriel roulant) et de la sous-traitance reprsentent 75%, pour 20%
de charges de structure et 5% de charges lies au dpt.
Ventilation des charges relles en 2014
Ventilation des charges relles en 2015

2%
1760; 5% 20%
Charges variables
7645; 20% Charges variables Charges de structure
Charges de structure Dpot
Dpot

78%
28010; 75%
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Ventilation charges prvisionnelles 2015 / avenant 6

5%

21% Charges variables


Charges de structure
Dpot

74%

29
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
V - 1. Masse salariale

Les comptes du dlgataire retracent en 2015 une charge de 12 643 437


contre 12 774 009 en 2014 pour le personnel de conduite, en variation de
130 K (soit -1,02 %).
Les charges de personnel de structure slvent en 2015 2 732 622 contre
2 395 668 en 2014 ( soit + 14,06%)

V - 2. Frais Kilomtriques
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Rpondant logiquement la rduction des km commerciaux, les frais


kilomtriques sont en diminution, phnomne nanmoins minor du
vieillissement du parc : Cot de roulage 2015 = 4 226 393 / Cot de roulage
2014 = 4 390 252 soit une baisse de 3,73%.

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 30


V - 4. Frais gnraux
En pratique cette notion recouvre l'ensemble des dpenses qui n'ont pas pour
contrepartie l'entre d'un nouvel lment dans l'actif de l'entreprise.
Ils slvent 7 644 646 en 2015 alors quils taient de 7 183 K en 2014; l'cart
s'explique principalement par laugmentation:
Des achats pour + 169 K (Carburants, fournitures diverses)
Des charges de personnel de structure pour + 337 K

V - 5. Dpt
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Le dpt construire par le dlgataire constitue un bien de retour pour la collectivit en


fin de contrat ; il est situ sur le Ple dActivits dAix en Provence Les Milles.
Son cot global est de 12,6 M ; lanne 2015 a t celle de la construction et de la mise
en service du dpt au mois de septembre. Les amortissements lis au dpt pour lanne
2015 ont t de 1 196 653 . Lannuit est de 1 760 198 ( le rel 2014 tait de 755K et le
prvisionnel tait de 1 873 000).
La location des 2 dpts provisoires slve 579 000 pour 2015.
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 31
V - 6. Impts, taxes et versements
assimils

En 2015
Impts sur les socits : 0
Taxe professionnelle (CFE + CVAE) : 311 946
Taxe sur les salaires : 748 943

En 2014
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Impts sur les socits : 0


Taxe professionnelle (CET) : 345 242
Taxe sur les salaires : 792 681

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VI - Produits
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 33


VI - 2. Rpartition gnrale du chiffre daffaires
En 2015, le Chiffre dAffaires de la DSP reprsente 34 397 875 (- 1 533 000 par
rapport 2014, soit -4.3%), ce qui correspond la baisse des recettes annexes et de la
contribution forfaitaire.
Ce CA se dcompose en diffrents postes et principalement la contribution forfaitaire de
lAutorit dlgante (CF), pour 28 034 955 en 2015 (- 2 174 000 par rapport 2014,
soit -7.2%),
Le rsultat avant IS est ngatif (- 3 017 272 en 2015 contre - 483 650 en 2014).
Rel 2015 Rel 2014 2015 vs 2014
Rpartition du CA
(K) (K) (K)
Recettes commerciales sur usagers 4 989 4 478 510
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Compensations sociales de la CPA 1 022 865 158


Recettes annexes/accessoires 352 380 - 28
Contribution forfaitaire 28 035 30 208 - 2 173
Total 34 398 35 931 - 1 533

34
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
VI - 2. Recettes de trafic
En 2015 : 4 988 506 , contre 4 478 433 en 2014 pour un prvisionnel issu
de l'avenant 6 pass en 2015, de 4 968 078
Soit une hausse sur lanne de 11.4 % et + 510 073 .
VI - 3. Recettes de publicit
En 2015 : 181 000, contre 213 308 en 2014, soit une baisse de 15 % et 32
308.
Le prvisionnel de 320 K est donc trs loign du ralis (-43%).
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VI - 4. Produits des amendes


En 2015 : 90 061, contre 88 693 en 2014 pour un prvisionnel de 131 311
Soit une hausse de 1,53 % et + 1368

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 35


VI - 5. Comparatif 2014/2015
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 36


VI - 5. Autres produits

La somme des compensations de lAutorit dlgante sur le rseau Aix en Bus


reprsente 1 022 462 en 2015 contre 864 696 en 2014 (+ 18,29 %). La hausse des
compensations rsulte de laugmentation des tarifs au 1er mars.
Les compensations se dcomposent en :
Tarifs sociaux (RSA, chmeurs, Merveil) : 883 097 en 2015
Compensation forfaitaire de la tarification Cartreize (voyageurs du Conseil
Dpartemental 13 bnficiant dune correspondance sur le rseau Aix en
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Bus) : 82 482 en 2015 tel que prvu contractuellement.


Compensation de la tarification combine TER/CPA (voyageurs TER / Conseil
Rgional bnficiant dune correspondance sur le rseau Aix en Bus) :
1 428 en 2015

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 37


VI - 6. volution de la tarification Aix en Bus
Lanne 2015 a t marque par une augmentation tarifaire au 1er mars
sur les titres suivants.
Autre modification : Une tarification spcifique est cre pour le service de
soire Flexo avec un ticket unitaire 3.

Billet unit 1,00 1,10


Ticket journe P+R 2,00 2,20
Ticket Partenaire 0,70 0,80
Ticket X voyages 0,70 0,80
Ticket 20 voyages CCAS 11,20 13,00
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Ticket 10 voyages 7,00 8,00


Ticket 10 voyages Diablines 4,00 5,00
Abonnement mensuel 24,00 27,00
Abonnement mensuel P+R 25,00 27,00
Abonnement mensuel Diablines 15,00 18,00
Abonnement annuel 230,00 260,00
Abonnement annuel P+R 230,00 260,00
Abonnement Groupe 0,50 0,80
Ticket Aller / Retour Cration 2,00
Abonnement salari 40 voyages Cration 23,00

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 38


VII - Commercial et Marketing
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 39


VII - 1. Taux de contrle et de fraude
Le taux de fraude 2015 annonc par le dlgataire est de 18%.
A noter quil n'a pas t ralis d'enqute fraude spcifique en 2015.
Pour mmoire : Le taux de fraude constat pour 2014 tait de 23,5% contre 40% en
2013 (donnes issues dune enqute spcifique), avec un renforcement 16 agents de
lquipe ddie, dressant 15 097 PV en 2014 contre 8 851 en 2013.
Le nombre de voyageurs contrls pour 2015 est de 297 957, contre 392 598 en 2014
soit une baisse de 24% et 94 641. Le taux de contrle est en baisse de 20 %.
Le taux de recouvrement tait en 2014 de 48,8%, il est en 2015 de 45,5 %.

VII - 2. Scurit et Accessibilit du rseau


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Lensemble des vhicules mis en circulation sur le rseau Aix en Bus est accessible (
lexception des Diablines) ; il a galement t mis en place des rampes daccs bord
des autobus et un systme dannonces sonores et visuelles.
Lensemble de ces lments sera repris loccasion de la mise en uvre de lAgenda
dAccessibilit Programme (AdAP) partir de 2016.

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 40


VIII Dmarche qualit
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 41


VIII - Dmarche Qualit
Moyenne
Thme Items Indicateurs anne Taux cible Priodicit Sources Modalit
Extraction
1) qualit du service % de services
Niveau d'offre 89,39% 88-90% Mensuel LUCIOL mensuelle du
offert effectus
systme LUCIOL
% de passages Extraction
1) qualit du service
Ponctualit conformes aux 64,66% 64-66% Mensuel LUCIOL mensuelle du
offert
arrts systme LUCIOL

2) qualit des relations Information aux points % d'items Contrles terrain


87,87% 91-93% Mensuel contrles/mois
avec la clientle d'arrt conformes Clients mystres

2) qualit des relations Information bord des % d'items Contrles terrain


96,07% 92-94% Mensuel contrles/mois
avec la clientle vhicules conformes Clients mystres
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

2) qualit des relations Accessibilit et attitude % d'items Contrles terrain


93-95% Mensuel contrles/mois
avec la clientle commerciale conformes Clients mystres

2) qualit des relations % d'items Contrles terrain


Information lieux publics 76-78% Annuel contrles/an
avec la clientle conformes Clients mystres

2) qualit des relations Dclaratif


Lutte contre la fraude % de validation 71,91% 66-68% Mensuel Envoi mensuel
avec la clientle Fraude KPA

% de d'items Contrles terrain


3) qualit du matriel Etat et propret 90,94% 88-90% Mensuel contrles/mois
conformes Contradictoire

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 42


VIII - 1. La qualit

La dmarche qualit est mise en uvre partir de 2015 sur la base dun rfrentiel
labor en accord avec lautorit dlgante tel que prvu contractuellement.
Seuls les items Accessibilit & attitude commerciale et Informations dans les lieuxx
publics seront mis en uvre en 2016.

VIII - 2. Bilan 2015


Lobjectif de ponctualit tait fixe entre 64% et 66% ( passage lheure aux arrts : 61
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

mn + 4 mn) sur les 12 mois de 2015 le taux moyen relev est in fine de 64,73% ( le
taux le plus faible concerne le mois de juin avec 61,45% et le plus lev avec 68,52%
en aot 2015.
La qualit de linformation voyageurs a t quand elle, en dea des rsultas
attendus, du fait de linformation aux points darrt, malgr les efforts ports sur la
qualit des impressions avec des fonds de cadre plus valorisants. Les ttes de points
darrts ont prsentes de nombreuses dfaillances galement ( absence
dgradation dcollage) 43
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Conclusion - Perspectives
Cette anne 2015 se caractrise par :

Loptimisation du rseau
La rduction significative mais insuffisante du taux de fraude
Une mise en service de nombreuses infrastructures et quipements contribuant
une meilleure productivit
La livraison du dpt Aix en Bus

L'anne 2016 est axe sur :

Poursuite des actions visant amliorer la qualit de service (dmarche qualit)


Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016

La consolidation du rseau et de loffre en tenant compte des problmatiques de


travaux dans le centre-ville dAix en Provence (Places Prcheurs Madeleine
Cours Sextius)
L'adaptation permanente de loffre pour correspondre au mieux aux attentes des
voyageurs
Mise en uvre du dispositif daccessibilit (AdAP) des points darrt
Le lancement de la dmarche dinformation dynamique des voyageurs (SAE-IV)

Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 44