LO020 46B FR Processus D Approvisionnement

LO020
LO020
R/3 System
Release 46B
12.07.2000
0
LO020.....................................................................................................................................................................0-1
Copyright............................................................................................................................................................0-2
Achats et stocks ..............................................................................................................................................0-4
Connaissances requises ..................................................................................................................................0-5
A qui s'adresse ce cours ? ...............................................................................................................................0-6
Vue d'ensemble du cours ....................................................................................................................................1-1
Objectif gnral du cours................................................................................................................................1-2
Objectifs du cours...........................................................................................................................................1-3
Table des matires ..........................................................................................................................................1-4
Synoptique......................................................................................................................................................1-5
Scnario de gestion.........................................................................................................................................1-6
Navigation ..........................................................................................................................................................2-1
Navigation : Objectifs du chapitre..................................................................................................................2-2
Navigation : scnarios de gestion ...................................................................................................................2-3
Connexion au systme R/3 .............................................................................................................................2-4
Elments de dynpro ........................................................................................................................................2-5
SAP Easy Access - cran standard .................................................................................................................2-6
Slection des fonctions... ................................................................................................................................2-7
Menu dutilisateur par rle .............................................................................................................................2-8
Zones daide - F1 et F4...................................................................................................................................2-9
Aide en ligne SAP ........................................................................................................................................2-10
Fonctions systme - Services........................................................................................................................2-11
Fonctions systme - Profil utilisateur ...........................................................................................................2-12
Options de table - Exemple ..........................................................................................................................2-13
Personnalisation du processeur frontal .........................................................................................................2-14
Navigation : Rsum du chapitre..................................................................................................................2-15
Exercices ......................................................................................................................................................2-16
Solutions.......................................................................................................................................................2-21
Notions de base sur le processus d'approvisionnement ......................................................................................3-1
Notions de base sur le processus d'approvisionnement : objectifs du chapitre...............................................3-2
Notions base processus approv. : synoptique .................................................................................................3-3
Notions base proc. appro. : scnario de gestion..............................................................................................3-4
Niveaux organisationnels dans le processus d'approvisionnement.................................................................3-5
Mandant..........................................................................................................................................................3-6
Socit ............................................................................................................................................................3-7
Division ..........................................................................................................................................................3-8
Magasin ..........................................................................................................................................................3-9
Niveaux organisationnels de la gestion des stocks .......................................................................................3-10
Organisation d'achats / groupe d'acheteurs ...................................................................................................3-11
Organisation d'achats propre une division .................................................................................................3-12
Organisation d'achats inter-divisions............................................................................................................3-13
Organisation d'achats inter-socits..............................................................................................................3-14
Cycle d'approvisionnement ..........................................................................................................................3-15
Commande....................................................................................................................................................3-16
Entre de marchandises ................................................................................................................................3-17
Traitement des factures.................................................................................................................................3-18
Niveaux organisationnels d'IDES.................................................................................................................3-19
IDES : vue d'ensemble..................................................................................................................................3-20
IDES : achats ................................................................................................................................................3-21
Commande....................................................................................................................................................3-22
Format d'une commande...............................................................................................................................3-23
Type de poste................................................................................................................................................3-24
Edition de messages .....................................................................................................................................3-25
Entre marchandises pour articles grs en stock.........................................................................................3-26
Code mouvement : exemples........................................................................................................................3-27
Informations contenues dans une facture .....................................................................................................3-28
Contrle de facture avec rfrence la commande ......................................................................................3-29
Rfrence la commande.............................................................................................................................3-30
Notions de base sur le processus d'approvisionnement : rsum du chapitre ...............................................3-31
Fiche de donnes de l'exercice......................................................................................................................3-33
Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Exercices...........................................................3-35
Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Solutions ...........................................................3-41
Donnes de base .................................................................................................................................................4-1
Donnes de base : objectifs du chapitre..........................................................................................................4-2
Donnes de base : synoptique.........................................................................................................................4-3
Donnes de base : scnario de gestion............................................................................................................4-4
Donnes de base dans le processus d'approvisionnement...............................................................................4-5
Donnes article ...............................................................................................................................................4-6
Base de donnes articles : niveaux organisationnels ......................................................................................4-7
Fiche fournisseur : niveaux organisationnels..................................................................................................4-8
Donnes de base fournisseur ..........................................................................................................................4-9
Gestion de fiche article : crans....................................................................................................................4-10
Type d'article ................................................................................................................................................4-11
Branche.........................................................................................................................................................4-12
Ecrans de donnes dans la gestion de fiche article .......................................................................................4-13
Dveloppement de la fiche article : exemple................................................................................................4-14
Aides la saisie dans la gestion de la fiche article .......................................................................................4-15
Fiche fournisseur : groupe de comptes .........................................................................................................4-16
Compte collectif pour une fiche fournisseur.................................................................................................4-17
Fonctions partenaires....................................................................................................................................4-18
Cration d'une fiche fournisseur avec rfrence ...........................................................................................4-19
Donnes de base : rsum du chapitre..........................................................................................................4-20
Donnes de base 1 - Exercices .....................................................................................................................4-21
Donnes de base 2 - Exercices .....................................................................................................................4-25
Donnes de base 1 - Solutions......................................................................................................................4-29
Donnes de base 2 - Solutions......................................................................................................................4-33
Approvisionnement en articles grs en stock....................................................................................................5-1
Approvisionnement en articles grs en stock : objectifs du chapitre ............................................................5-2
Appro. en art. grs en stock : synoptique......................................................................................................5-3
Approvisionnement en articles grs en stock : scnario de gestion ..............................................................5-4
Appel d'offres/offre ........................................................................................................................................5-5
Conditions ......................................................................................................................................................5-6
Fiches infos-achats .........................................................................................................................................5-7
Entres de marchandises valorises................................................................................................................5-8
Documents relatifs aux mouvements de stock................................................................................................5-9
Contrle des factures (Logistique)................................................................................................................5-10
Fournisseur CPD ..........................................................................................................................................5-11
Numro de soumission .................................................................................................................................5-12
Fonction : cration d'appels d'offres .............................................................................................................5-13
Traitement des offres....................................................................................................................................5-14
Conditions ....................................................................................................................................................5-15
Schma de calcul ..........................................................................................................................................5-16
Structure de la fiche infos-achats..................................................................................................................5-17
Options de gestion des fiches infos-achats ...................................................................................................5-18
Mise jour automatique d'une fiche infos-achats.........................................................................................5-19
Code MAJ des fiches infos-achats : offre, contrat-cadre..............................................................................5-20
Code mise jour des fiches infos-achats : commande (ME21N) .................................................................5-21
Fiches infos-achats et prix ............................................................................................................................5-22
Synthse des stocks ......................................................................................................................................5-23
Domaine de valorisation...............................................................................................................................5-24
Classe de valorisation ...................................................................................................................................5-25
Procdures de valorisation des stocks...........................................................................................................5-26
Documents articles et pices comptables......................................................................................................5-27
Valorisation d'entres de marchandises ........................................................................................................5-28
Exemple : enregistrement au prix standard (1).............................................................................................5-29
Exemple : enregistrement au prix moyen pondr (1)..................................................................................5-32
Transferts......................................................................................................................................................5-35
Consquences d'une entre marchandises ....................................................................................................5-36
Cots indirects d'acquisition.........................................................................................................................5-37
Imputations de cots indirects d'acquisition non planifis ...........................................................................5-38
Approvisionnement en articles grs en stock : rsum du chapitre ............................................................5-39
Approvisionnement en articles grs en stock - Exercices ...........................................................................5-41
Approvisionnement en articles grs en stock 2 - Exercices ........................................................................5-45
Approvisionnement en articles grs en stock - Solutions ...........................................................................5-63
Approvisionnement en articles grs en stock 2 - Solutions ........................................................................5-67
Approvisionnement en articles de consommation ..............................................................................................6-1
Approvisionnement en articles de consommation : objectifs du chapitre.......................................................6-2
Appro. en articles de consommation : synoptique ..........................................................................................6-3
Appro. en articles de conso : scnario de gestion ...........................................................................................6-4
Demandes d'achat ...........................................................................................................................................6-5
Conversion des demandes d'achat ..................................................................................................................6-6
Article de consommation................................................................................................................................6-7
Objets d'imputation.........................................................................................................................................6-8
Approvisionnement pour consommation........................................................................................................6-9
Article gr en stock <=> article de consommation .....................................................................................6-10
Commandes avec limites ..............................................................................................................................6-11
Sources des demandes d'achat ......................................................................................................................6-12
Cration d'une demande d'achat ...................................................................................................................6-13
Imputations multiples (par ex. centre de cots) ............................................................................................6-14
Traitement des demandes d'achat .................................................................................................................6-15
Copie des donnes de demande d'achat dans la commande .........................................................................6-16
Approvisionnement standard en articles de consommation..........................................................................6-17
Commandes avec limites ..............................................................................................................................6-18
Approvisionnement via une commande avec limites ...................................................................................6-19
Caractristiques des commandes avec limites ..............................................................................................6-20
Avantages des commandes avec limites.......................................................................................................6-21
Approvisionnement en articles de consommation : rsum du chapitre.......................................................6-22
Approvisionnement en articles de consommation 1- Exercices ...................................................................6-23
Approvisionnement en articles de consommation 1- Solutions....................................................................6-41
Approvisionnement en services externes............................................................................................................7-1
Approvisionnement en services externes : objectifs du chapitre ....................................................................7-2
Appro. en services externes : synoptique .......................................................................................................7-3
Approvisionnement en services externes : scnario de gestion ......................................................................7-4
Approvisionnement du cycle de services externes .........................................................................................7-5
Fiche service...................................................................................................................................................7-6
Dfinition du prix via des conditions de base.................................................................................................7-7
Article gr en stock <=> services .................................................................................................................7-8
Mise en page du document d'achat .................................................................................................................7-9
Spcifications de service dans le document d'achat......................................................................................7-10
Saisie et acceptation de service ....................................................................................................................7-11
Contrle des factures avec rfrence la feuille de saisie............................................................................7-12
Historique de commande ..............................................................................................................................7-13
Informations complmentaires sur les services externes ..............................................................................7-14
Approvisionnement en services externes : rsum du chapitre ....................................................................7-15
Approvisionnement en services externes - Exercices...................................................................................7-17
Approvisionnement en services externes - Solutions ...................................................................................7-21
Approvisionnement automatique........................................................................................................................8-1
Approvisionnement automatique : objectifs du chapitre ................................................................................8-2
Approvisionnement automatique : synoptique ...............................................................................................8-3
Approvisionnement automatique : scnario de gestion ..................................................................................8-4
Approvisionnement automatique : synthse ...................................................................................................8-5
Procdures de planification des besoins .........................................................................................................8-6
Synthse de la planification des besoins en composants ................................................................................8-7
Contrats ..........................................................................................................................................................8-8
Rpertoire des sources d'approvisionnement..................................................................................................8-9
Cration automatique de commandes...........................................................................................................8-10
Confirmations de commande........................................................................................................................8-11
Facturation automatique des entres marchandises ......................................................................................8-12
Programme de paiement automatique ..........................................................................................................8-13
Planification selon le point de commande ....................................................................................................8-14
Calcul des besoins nets dans planification selon le point de commande ......................................................8-15
Lotissement statique .....................................................................................................................................8-16
Types de contrat ...........................................................................................................................................8-17
Traitement des rpertoires des sources d'approvisionnement.......................................................................8-18
Cration automatique de rpertoires de sources d'approvisionnement .........................................................8-19
Calcul des dlais ...........................................................................................................................................8-22
Format de l'tat dynamique des stocks .........................................................................................................8-23
Demande d'achat avec source d'approvisionnement affecte .......................................................................8-24
Documentation des appels ............................................................................................................................8-25
Avis de livraison et entre de marchandises.................................................................................................8-26
Procdure de facturation automatique : conditions.......................................................................................8-27
Procdure de facturation automatique ..........................................................................................................8-28
Approvisionnement automatique : rsum du chapitre ................................................................................8-29
Approvisionnement automatique 1 - Exercices ............................................................................................8-31
Approvisionnement automatique 1 - Solutions ............................................................................................8-43
Reporting dans MM............................................................................................................................................9-1
Reporting dans MM : objectifs du chapitre ....................................................................................................9-2
Reporting dans MM : synoptique ...................................................................................................................9-3
Reporting dans MM : scnario de gestion ......................................................................................................9-4
Reporting standard..........................................................................................................................................9-5
Contenu de liste et paramtres de slection ....................................................................................................9-6
Systme d'information logistique (LIS) de SAP.............................................................................................9-7
Logistics Data Warehouse du systme SAP ...................................................................................................9-8
Logistics Data Warehouse ..............................................................................................................................9-9
Du document l'analyse...............................................................................................................................9-10
Reporting dans LIS.......................................................................................................................................9-11
Reporting dans les analyses standard ...........................................................................................................9-12
Reporting dans MM : rsum du chapitre ....................................................................................................9-13
Reporting dans MM - Exercices ...................................................................................................................9-15
Reporting dans MM - Solutions ...................................................................................................................9-19
ASAP................................................................................................................................................................10-1
ASAP : scnario de gestion ..........................................................................................................................10-2
ASAP : Objectifs ..........................................................................................................................................10-3
Composants TeamSAP .................................................................................................................................10-4
AcceleratedSAP : la solution de mise en uvre ...........................................................................................10-5
Feuille de routede la mise en uvre avec AcceleratedSAP..........................................................................10-6
Global ASAP ................................................................................................................................................10-7
Guide dimplmentation (IMG) : applications .............................................................................................10-8
Paramtrage de lIMG ..................................................................................................................................10-9
ASAP pour les solutions mtier..................................................................................................................10-10
ASAP : rsum ...........................................................................................................................................10-11
Conclusion........................................................................................................................................................11-1
Objectifs du cours.........................................................................................................................................11-2
Achats et stocks ............................................................................................................................................11-3
Cours complmentaires recommands .........................................................................................................11-4
LO510 Gestion des stocks ............................................................................................................................11-5
LO515 Contrle des factures........................................................................................................................11-6
LO520 Optimisation des achats....................................................................................................................11-7
LO930 Systme d'information logistique (LIS)............................................................................................11-8
LO985 Classification....................................................................................................................................11-9
Annexe..............................................................................................................................................................12-1
Activits complmentaires recommandes...................................................................................................12-2
Annexe : Exercices facultatifs ......................................................................................................................12-3
Chemins de menus les plus frquents.........................................................................................................12-12
LO020
LO020
Processus
d'approvisionnement
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Systme R/3
Statut : janvier 2000
Version 4.6A
No. article : 50033621
(C) SAP AG LO020 0-1

Copyright
Copyright 2000 SAP AG. Tous droits rservs.

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partielle, par quelque procd et quelque fin que ce soit, est
interdite sans lautorisation crite explicite de SAP AG. Les
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ou compltes sans pravis.
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SAP AG 1999
n Marques dposes :
n Microsoft , Windows , NT , PowerPoint , WinWord , Excel , Project , SQL-Server ,
Multimedia Viewer , Video for Windows , Internet Explorer , NetShow , et HTML Help
sont des marques dposes de Microsoft Corporation.
n Lotus ScreenCam est une marque dpose de Lotus Development Corporation.
n Vivo et VivoActive sont des marques dposes de RealNetworks, Inc.
n ARIS Toolset est une marque dpose de IDS Prof. Scheer GmbH, Saarbruck
n Adobe et Acrobat sont des marques dposes de Adobe Systems Inc.
n TouchSend Index est une marque dpose de TouchSend Corporation.
n Visio est une marque dpose de Visio Corporation.
n IBM , OS/2 , DB2/6000 et AIX sont des marques dposes de IBM Corporation.
n Indeo est une marque dpose de Intel Corporation.
n Netscape Navigator , et Netscape Communicator sont des marques dposes de Netscape
Communications, Inc.
n OSF/Motif est une marque dpose de Open Software Foundation.
n ORACLE est une marque dpose de ORACLE Corporation, California, USA.
n INFORMIX -OnLine for SAP est une marque dpose de Informix Software Incorporated.
n UNIX et X/Open sont des marques dposes de SCO Santa Cruz Operation.
n ADABAS est une marque dpose de Software AG
n ABAP/4, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind,
SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP
ArchiveLink, SAP Business Workflow, et ALE/WEB sont des marques ou marques dposes de
SAP AG. Le logo SAP et tous les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont
galement des marques ou marques dposes de SAP AG.
n Les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont des marques ou marques dposes de
leurs propritaires respectifs.

Achats et stocks
Niveau 2 Niveau 3
LO510 3 jours LO511 1 jour
Gestion des stocks Inventaires
LO515 3 jours LO550 5 jours
Contrle des factures Configuration et
organisation -
LO520 3 jours Achats et stocks
Optimisation des LO521 2 jours
achats Dtermination du prix
LO020 5 jours .LO525 2 jours dans MM
Processus Planification et
d'approvisionnement calcul des prvisions
LO955 3 jours
dans MM
Gestion des lots
LO540 2 jours
Services externes -
Achats et stocks
LO925 2 jours
Processus de gestion
inter-applications dans
SD et MM
LO640 3 jours
Commerce extrieur LO235 2 jours
KANBAN
LO715 2 jours
Management de la
qualit dans MM
SAP AG 1999

Connaissances requises
l Obligatoire : Matrise du systme d'exploitation

Windows
l Recommand : SAP 20 Prsentation de SAP R/3
SAP AG 1999

A qui s'adresse ce cours ?
l Participants :
n Chefs et quipes de projet
l Dure : 5 jours
SAP AG 1999
Remarques aux participants
n Les supports de formation ne constituent pas un programme d'auto-formation. Ils compltent les
explications du formateur. Le support comporte un espace destin vos notes personnelles.

Vue d'ensemble du cours
Contenu :
l Objectif gnral du cours

l Objectifs du cours
l Table des matires
l Synoptique
l Scnario de gestion
SAP AG 1999

Objectif gnral du cours
Ce cours vous prpare :
l vous familiariser avec les fonctions de base

des processus d'approvisionnement et les
excuter dans le systme. Les chanes de
processus du traitement des articles grs
en stock et des articles de consommation
sont utilises comme exemples.
l avoir une vision gnrale des autres types
d'approvisionnement externe.
SAP AG 1999

Objectifs du cours
A la fin de ce cours, vous serez en mesure :
l de crer, d'afficher et de grer des bases de

donnes articles et fournisseurs ainsi que
d'numrer les niveaux organisationnels
ncessaires ;
l de crer, d'afficher et de grer des demandes
d'achat, des appels d'offres, des contrats et
des commandes ;
l d'expliquer la consquence financire et sur
la valorisation des transactions
d'approvisionnement de base ;
l de lancer des analyses standard dans le
systme.
SAP AG 1999

Table des matires
Prface
Chapitre 1 Vue d'ensemble du

cours Chapitre 7 Approvisionnement en
services externes
Chapitre 2 Navigation
Chapitre 8 Approvisionnement
Chapitre 3 Notions de base sur automatique
processus appro.
Chapitre 9 Reporting dans MM
Chapitre 4 Donnes de base
Chapitre 10 Projet d'implmentation
Chapitre 5 Approvisionnement en de SAP avec ASAP
articles grs en stock
Chapitre 11 Conclusion
Chapitre 6 Approvisionnement en
articles de
consommation
SAP AG 1999

Synoptique
Approvisionnement en
services externes
Navigation Approvisionnement
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Projet d'implmentation
Donnes de base de SAP via
Conclusion
articles de consommation
SAP AG 1999

Scnario de gestion
l Votre socit fournit une large gamme de

produits et de services et est en train d'installer
le systme R/3.
l Vous faites partie de l'quipe de projet qui est
charge de la mise en oeuvre des processus
d'approvisionnement.
SAP AG 1999

Navigation
Contenu :
l Caractristiques de base
l Options utilisateur
SAP AG 1999

Navigation : Objectifs du chapitre
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :
l didentifier les composants dune fentre

caractristique ;
l de naviguer dans le systme ;
l deffectuer des paramtrages personnels du
systme.
SAP AG 1999

Navigation : scnarios de gestion
l Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser

avec les crans du systme R/3 et dfinir leurs
paramtres personnels.
SAP AG 1999

Connexion au systme R/3
User System Help
SAP R/3
Log off New password
Client
User
Password
Language
iwdf4042 OVR
SAP AG 1999
n Le systme R/3 est un systme mandant. Le concept de mandant permet de raliser dans un systme
unique une opration combine entre plusieurs entreprises indpendantes les unes des autres en
termes de dactivit. Dans chaque mode, vous ne pouvez utiliser que les donnes du mandant
slectionn la connexion.
n Un mandant est en termes organisationnels une entit indpendante dans le systme R/3. Chaque
mandant possde son propre environnement de donnes : ses propres donnes de base et de
transaction, ses fiches utilisateur et ses plans comptables standard affects ainsi que ses paramtres
spcifiques de Customizing.
n Une fiche utilisateur doit tre cre dans le mandant correspondant pour chaque utilisateur afin quil
puisse se connecter au systme.
n Un mot de passe est demand lors de la connexion, de faon protger laccs.
Le mot de passe est cach lors de la saisie (vous ne voyez que des astrisques).
n Les systmes SAP sont disponibles en plusieurs langues. Compltez la zone de saisie Language pour
slectionner la langue de connexion dans chaque mode.
n A partir de la Version 4.6, Les connexions multiples sont toujours enregistres dans le systme. Ceci
est d des raisons de scurit ainsi qu des raisons de licence. Un message davertissement
apparat lorsquun utilisateur tente de se connecter deux fois ou plus au systme avec le mme
identifiant. Ce message propose trois options :
Continuer cette procdure de connexion et quitter les sessions ouvertes. Quitter les sessions
ouvertes entrane la perte des donnes non sauvegardes.
Continuer cette procdure de connexion sans quitter les autres sessions du systme (connexion au
systme).
Interrompre cette procdure de connexion.

Elments de dynpro
Zone de
Barre de menus Barre doutils
commande
Menu Traiter Favoris Autres fonctions Systme Aide
Options
Dsignation de la fonction systme : Activit Barre de titre
Activer statut
Barre doutils dapplication

Zone de saisie Zone de saisie
Synthse
1re slection
Fentre
2me slection
3me slection Case doption Feu vert
onglets
4me slection
Feu orange
5me slection
Afficher Modifier
Cet cran constitu
de divers lments de
dynpro nexiste pas
dans le systme.
1re slection 2me slection 3me slection
Cases
cocher
Excuter Bouton de
commande
Message I42 (1) (400) iwdf4042 INS Barre dtat
SAP AG 1999
n Zone de commande : La zone de commande sert accder aux applications en saisissant

directement le code de transaction. Vous trouverez le code de transaction soit dans larborescence
SAP Easy Access (voir diapositive suivante), soit dans lapplication en question en suivant le chemin
de menu Systme Statut.
n Barre de menus : Les menus prsents dpendent de lapplication dans laquelle vous travaillez. Ils
contiennent des options de menus en cascade.
n Barre doutils : Les icnes de la barre de fonction sont disponibles dans tous les crans R/3. Toute
icne apparaissant en gris dans un cran spcifique sera indisponible dans cet cran. Si vous laissez
le curseur sur une icne, un infobulle comportant le nom (ou la fonction) de cette icne apparatra.
Vous verrez galement la touche de fonction correspondante. La barre doutils de lapplication
vous prsente les diffrentes fonctions disponibles dans lapplication en cours dutilisation.
n Barre de titre : La barre de titre affiche le nom de lcran dans lequel vous vous trouvez ainsi que
lactivit en cours.
n Cases cocher : Elles vous permettent de slectionner simultanment plusieurs options lintrieur
dun groupe.
n Cases doption : Ces cases vous permettent de slectionner une option et une seulement.
n Barre dtat : La barre dtat affiche les informations relatives au statut systme telles que les
messages derreur et davertissement.
n Une fentre onglets fournit une vue plus gnrale et plus claire de plusieurs crans dinformation.
n Options : Elles permettent de paramtrer la taille de votre police de caractres, les couleurs, etc.

SAP Easy Access - cran standard
SAP Easy Access

Autre menu Crer menu Affecter utilisateurs Documentation
Favoris
Clients
Crer FD01
Modifier FD02
Afficher FD03
Arrive
Fournisseurs
Menu SAP
Bureautique
Logistique
Gestion comptable
Ressources humaines
Managers Desktop
Ressources humaines
Gestion des temps
Paie
Gestion de la formation
Gestion de lorganisation
Gestion des dplacements profess.
Systme dinformation
Systmes dinformation
Outils
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
SAP AG 1999
n SAP Easy Access est lcran dentre standard qui saffiche la connexion. En utilisant le chemin
de menus Autres fonctions Dfinir transaction initiale, vous pouvez slectionner une transaction
de faon ce quelle devienne votre cran dentre standard.
n Vous naviguez dans le systme en utilisant une arborescence que vous pouvez adapter vos besoins
spcifiques. Utilisez le chemin de menus Autres fonctions Options pour modifier lapparence de
votre arborescence. Vous pouvez galement utiliser cette fonction pour afficher les noms techniques
(codes de transaction).
n Vous pouvez galement crer une liste de Favoris qui comprendra transactions, programmes de
reporting, dossiers et pages Web que vous utilisez le plus.
n Vous pouvez ajouter des lignes dans votre liste de favoris en utilisant le point de menu Favoris ou en
effectuant un glisser-dplacer de llment en question.

Slection des fonctions...
Crer mode
SAP Easy Access Supprimer mode

Valeurs utilisateur
Services
Favoris Utilitaires
Menu SAP Liste
Workflow
Liens
en utilisant Notes personnelles

Ordres spool utilisateur
les Favoris ou Jobs utilisateur
Message rapide
larborescence Statut...
Fin de session
en utilisant le
chemin de menus
/nFD03
ou en utilisant le nom
technique (code de transaction)
SAP AG 1999
Vous pouvez slectionner des fonctions systme en procdant comme suit :

n Slection avec la souris
Points de menu
Favoris
Autres options de larborescence (tree control)
n Utilisation du clavier (ALT + lettre souligne dans le point de menu correspondant)
n Saisie dun code de transaction dans la zone de commande :
Un code de transaction (T-Code) est affect chaque fonction dans R/3 (et non chaque cran).
Vous pouvez accder au code de transaction affect depuis nimporte quel cran dans R/3.
Vous pouvez trouver le code de transaction de la fonction dans laquelle vous travaillez en
consultant le point Statut du menu Systme.
Par exemple, pour afficher les donnes de base clients, saisissez /n et le code de transaction
appropri ( /nfd03 dans le cas prsent).
Autres saisies possibles :
/n met fin la transaction en cours. /i met fin au mode en cours.
/osm04 cre un nouveau mode et lance la transaction spcifie (SM04).
Vous pouvez aussi utiliser le clavier pour accder la zone de commande. Utilisez simultanment
les touches CTRL et TAB pour dplacer le curseur dun groupe de zones de saisie au suivant.
Utilisez la touche TAB pour dplacer le curseur dune zone une autre dans un mme groupe.

Menu dutilisateur par rle
SAP Easy Access

Favoris
Menu utilisateur
Schedule Manager
Systme dinformation
Clture
Donnes de base
Crer
Modifier
Afficher
Afficher les modifications
Bloquer / dbloquer
Placer tmoin suppr.
Confirmation modification
Comparer
Gestion centrale
Soldes des comptes et postes
Entres
Paiement et rapprochement
Options de modification
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
SAP AG 1999
n Un rle dcrit un ensemble de transactions lies par des liens logiques. Ces transactions reprsentent
une gamme de fonctions que des utilisateurs utilisent typiquement leur poste de travail.
n Les groupes dactivits (rles utilisateur) doivent tre paramtrs en utilisant le gnrateur de profil
de faon ce que les utilisateurs du systme SAP puissent travailler avec des menus personnaliss ou
des menus par rle.
Les autorisations relatives aux activits cites dans les menus sont galement affectes aux
utilisateurs utilisant les groupes dactivit. Avec la version 4.6, les groupes dactivit prdfinis
(rles utilisateur) dans tous les domaines fonctionnels sont compris dans le systme standard.
n Les utilisateurs ayant t affects un groupe dactivits peuvent choisir entre le menu utilisateur et
le menu standard SAP.
n Lcran ci-dessus prsente lexemple dun menu utilisateur pour le rle de Responsable
Comptabilit Clients . Dans le systme standard SAP, vous trouverez dautres rles fournis avec les
groupes dactivits correspondants en utilisant le bouton de commande Autre menu dans lcran
initial SAP Easy Access.

Zones daide - F1 et F4
Afficher client : cran initial
Client 1000 Becker Berlin
F1
Socit 1000 IDES
F4
(1)
Aide - Afficher client : cran initial Dlimitations
Numro de compte du client Client

Socit
Cl permettant de dfinir de faon prcise le client Nom de la socit
dans le systme SAP. Localit
Devise
Procdure
Nb. maxi occurrences
En fonction du type dattribution de numros, il faut
entrer le numro de compte du client lors de la
cration dune fiche client ou alors le systme
attribue le numro lors de la sauvegarde de
lenregistrement. Le type de lattribution de numros
est dfini par le groupe de compte.
Saisies
possibles Entres trouves
Aide lapplication Info technique
Message FD03 iwdf4042 INS
SAP AG 1999
n Utilisez la touche daide F1 pour obtenir des informations sur les zones, les menus, les fonctions et
les messages.
n La touche F1 fournit galement des informations techniques sur la zone en question. Celles-ci
comprennent par exemple lID de paramtre, que vous pouvez utiliser pour affecter des valeurs
utilisateur la zone.
n Utilisez la touche F4 pour obtenir des informations sur les valeurs que vous pouvez saisir. Vous
pouvez galement accder laide F4 dune zone en utilisant le bouton se trouvant directement
droite de cette zone.
n Si les zones de saisie sont marques dune petite icne avec une coche, vous ne pouvez alors
poursuivre dans lapplication quen saisissant une valeur autorise.
Vous pouvez marquer dans une grande partie des zones dune application pour en faire des zones
de saisie obligatoires ou facultatives. Vous pouvez galement masquer des zones en utilisant des
variantes de transaction, des variantes de saisie ou le Customizing.

Aide en ligne SAP

Aide lapplication
Bibliothque SAP
Glossaire
Nouveauts version
SAPNet
Feedback
Options...
R/3 Library
Introduction R/3
Release notes
R/3 Library
Systme de base
Service
Composantes inter-applications
Finance
Ressources humaines
Logistique
Copyright et conventions
SAP AG 1999
n Le systme R/3 propose une aide en ligne complte. Vous pouvez afficher laide partir de tous les
crans du systme. Vous pouvez toujours obtenir de laide en utilisant le menu Aide ou en utilisant
licne correspondante.
n Le menu Aide comporte les options suivantes :
Aide lapplication : affiche une aide complte sur lapplication en cours. La slection de ce point
de menu dans lcran initial affiche laide relative lintroduction R/3.
Bibliothque SAP : donne accs toute la documentation en ligne.
Glossaire : vous permet de rechercher les dfinitions des termes.
Nouveauts versions : affiche les notes qui dcrivent les modifications fonctionnelles entre
diffrentes versions R/3.
SAPNet : vous permet de vous connecter SAPNet.
Feedback : vous permet denvoyer un message SAPNet R/3 Frontend, le systme de service
client de SAP.
Options : vous permet de slectionner des options pour laide.
(C) SAP AG LO020 2-10

Fonctions systme - Services
Crer mode
Supprimer mode
SAP Easy Access
Valeurs utilisateur
Autre menu Reporting Documentation
Services
Utilitaires Quick Viewer
Favoris
Menu SAP Liste Commande des sorties
Workflow Gestion des tables
Liens Batch input
Notes personnelles Fast input
Ordres spool utilisateur Direct Input
Jobs utilisateur CATT
Message rapide Jobs
Statut... File dattente
Fin de session Service SAP
Agenda
Business Workplace
SAP AG 1999
n Le menu Systme contient, entre autres, les options suivantes :

Crer mode : permet de crer et de terminer des modes. Vous pouvez travailler sur 1 6 modes en
mme temps.
Valeurs utilisateur : permet de saisir les paramtres personnels.
Services : mne aux fonctions de service (voir ci-dessous).
Liste : contient les fonctions de liste ; telles que les recherches de sries de caractres, les
sauvegardes dans les fichiers PC, limpression, etc.
Statut : affiche les donnes systme et utilisateur importantes.
Fin de session : met fin la session SAP R/3 en cours avec une demande de confirmation.
n Le menu Systme Services contient, entre autres, les options suivantes :
Reporting : dmarre les tats (programmes ABAP).
Commande des sorties : vous permet de grer les demandes dimpression propres lutilisateur.
Gestion des tables : vous permet de traiter les tables et laffichage.
Batch input : gre les modes batch input et les transferts de donnes.
Jobs : vous permet de grer les fonctions qui sont traites en arrire-plan.
Service SAP : vous permet de vous connecter au systme SAPNet R/3 Frontend.
(C) SAP AG LO020 2-11

Fonctions systme - Profil utilisateur
Utilisateur Traiter Saut Systme Aide
Gestion des valeurs propres lutilisateur
Utillis. MUSTER
Dernire modif. ADMIN 01.01.2000 12:00:00 Statut Sauveg.
Adresse Constantes Paramtre(s)
Menu init.
Langue travail
Commande du Spool Reprsentation dcimale

1.234.567,89
1,234,567.89
1 234 567,89
Editer immdiatement
Suppr. aprs dition Format de la date
DD.MM.YYYY
Fuseau horaire personnel MM/DD/YYYY
MM-DD-YYYY
YYYY.MM.DD
CATT YYYY/MM/DD
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
SAP AG 1999
n Utilisez le point de menu Systme Valeurs utilisateur Donnes utilisateur pour paramtrer votre
profil personnel. Vous disposez des onglets Adresse, Constantes et Paramtres.
Adresse : Vous pouvez crer et grer vos donnes personnelles comme, par exemple, vos nom,
fonction, numro de bureau, numro de tlphone, adresses e-mail, etc.
Constantes : Les constantes comprennent le format daffichage de la date, la reprsentation
dcimale, limprimante par dfaut, la langue de connexion, etc.
Paramtres : Vous utilisez les paramtres pour affecter les saisies aux zones les plus
communment utilises. Ceci nest valable que pour les zones de saisie ayant une ID de
paramtre.
Procdure de recherche de lID de paramtre dune zone : Placez le curseur dans la
zone dans laquelle vous souhaitez saisir une valeur. Slectionnez F1 puis le bouton de commande
Info technique. Cette commande ouvrira une fentre affichant lID de paramtre
correspondante (si un paramtre a t affect cette zone) dans la rubrique Donnes zone.
n Le menu Valeurs utilisateur contient galement les options suivantes :
Maintenir donnes, Mmoriser donnes, Supprimer donnes. Utilisez Maintenir donnes pour
conserver les valeurs de donnes que vous avez saisies dans les zones dune application pour la
dure dune session utilisateur. Lorsque vous rappelez lapplication, vous pouvez craser ces
valeurs. Une fois que vous avez utilis Mmoriser donnes, vous ne pouvez plus craser ces
valeurs et devez utiliser Supprimer donnes si vous souhaitez saisir des valeurs diffrentes.
(C) SAP AG LO020 2-12

Options de table - Exemple
Paramtre Valeur Texte

Type de commande client
Socit
Primtre dimputation
Cl banque
Options de table
Slectionner variantes
Paramtrage actuel Ma variante
Paramtrage stand. Paramtrage base
Grer variantes
Variante
Utiliser comme paramtrage std
Crer
Supprimer
Reprendre Administrateur
SAP AG 1999
n Utilisez la fonction Options de table pour modifier les paramtres de table fournis avec le systme
dans le table control. Ceci est particulirement utile pour les tables dans lesquelles vous navez pas
besoin de toutes les colonnes. Vous pouvez utiliser la souris pour glisser-dplacer une colonne,
modifier sa taille, voire la masquer entirement.
n Sauvegardez les paramtres de table modifis en tant que variante. Le nombre de variantes
diffrentes que vous pouvez crer dans une table nest pas limit.
n La premire variante est appele paramtrage de base et est dfinie par le systme SAP. Vous ne
pouvez pas supprimer le paramtrage de base (mais vous pouvez supprimer les variantes que vous
avez vous-mme dfinies).
n Les paramtres de table sont mmoriss avec votre nom dutilisateur. Le systme utilise la variante
valide actuelle jusqu ce ce que vous sortiez de lapplication en question. Si vous slectionnez
nouveau cette application, le systme utilisera les paramtres standard valides pour cette table.
n Remarque : vous pouvez modifier les paramtres de table de tout cran dans lequel licne table
control est affich dans le coin suprieur droit de la table.
(C) SAP AG LO020 2-13

Personnalisation du processeur frontal
Document de vente Traiter Saut Environnement Systme Aide
Crer une commande avec client : cran initial

Document de vente Traiter Saut Environnement Systme Aide
Crer avec rfrence Ventes Synthse des postes Besteller
Crer une commande avec client : cran initial

Type commande client Crer avec rfrence Ventes Synthse des postes Acheteur
Donnes dorganisation
Organis. commerciale Organisation commerciale de Francfort ...
... et
et GuiXT
GuiXT
Canal distribution Canal distribution
Secteur dactivit Vente client final
Agence commerciale Vente revendeur
Groupe de vendeurs
Type commande client
Cde client standard

OT immdiat
Retours
Standard
Standard R/3
R/3 ...
... Gratuit
Et noubliez pas ...

Les articles publicitaires 471199 et 471299 (valides jusqu fin mai)
Le produit 34611 doit tre remplac par le produit 34611_S !!!
SAP AG 1999
n Le systme R/3 fournit de nombreuses options de paramtrage et de rglage qui permettent de :

dfinir les valeurs par dfaut pour les zones de saisie ;
masquer les lments de lcran ;
dsactiver des lments de lcran (ombrage).
Vous pouvez effectuer ceci en dfinissant des variantes de transaction par exemple.
Si vous dfinissez tous les paramtres ncessaires pour les transactions comportant des paramtres,
vous navez pas passer par lcran initial.
Ces fonctions existent dans R/3 depuis plusieurs versions.
n SAP comprend maintenant le GuiXT. En plus des fonctions cites ci-dessus, vous pouvez
maintenant :
inclure des graphiques ;
convertir des zones et ajouter des boutons de commande et du texte ;
modifier les zones de saisie (ou leurs textes daide F4 correspondants) dans les cases doption.
n Les scripts GuiXT sont mmoriss dans le frontal. En accord avec les scripts locaux, les scripts
GuiXT dterminent laffichage des donnes envoyes depuis le serveur dapplications. Ces scripts
peuvent tre standard dans lentreprise ou diffrents dun frontal un autre.
n Au mme titre que la Version 4.6, GuiXT fait partie du systme standard SAP.
(C) SAP AG LO020 2-14

Navigation : Rsum du chapitre
Vous tes maintenant en mesure :
l didentifier les composants dune fentre

caractristique ;
l de naviguer dans le systme ;
l de paramtrer les options utilisateur du systme.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 2-15

Exercices
Chapitre : Navigation
Sujet : Caractristiques de base
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de vous connecter un systme R/3 dfini,
de rechercher des codes de transaction,
daccder la bibliothque SAP,
dutiliser la touche daide F1 pour rechercher des informations sur
une zone,
dutiliser la touche daide F4 pour rechercher les saisies possibles
dans une zone.
En tant que nouvel utilisateur du systme R/3, vous commencez

naviguer dans le systme en utilisant les chemins de menu et les codes de
transaction. Vous commencez galement accder diffrentes aides en
ligne et dcouvrir les diffrents types dinformations fournies par
chacune.
1-1 Connexion au systme R/3

Slectionnez le systme R/3 appropri pour ce cours. Utilisez le mandant, le nom
dutilisateur, le mot de passe initial et la langue de travail spcifis par lanimateur
du cours. La premire fois que vous vous connectez, un message apparat lcran :
vous devez saisir votre mot de passe deux fois. Prenez note des lments suivants :
Mandant : _ _ _ Utilisateur : _ _ _ _ _ _ _ _
Mot de passe : ____________ Langue : _ _
1-2 Quel est le nombre maximum de modes qui peuvent tre actifs simultanment ? __
1-3 Identifiez les noms des crans et recherchez les codes de transaction qui
correspondent aux chemins de menus suivants :
1-3-1 Outils Administration Moniteur Monitorage systme Liste

utilisateurs
Nom de lcran : ________________________________________
Code de transaction : ___________
(C) SAP AG LO020 2-16

1-3-2 Gestion comptable Comptabilit financire Clients Donnes
de base Afficher
Saisissez Client 1000 et Socit 1000 pour obtenir lcran suivant.
Nom de lcran : _______________________________________
Code de transaction : __________
1-4 Aide
1-4-1 Si vous slectionnez Aide lapplication dans lcran SAP Easy Access,
quel domaine de la bibliothque SAP serez-vous amen(e) ?
_________________________________________________________
Pour rpondre aux questions suivantes, vous devrez vous rendre

lcran Afficher client : cran initial.
1-4-2 Utilisez la touche daide F4 dans la zone Client pour rechercher le numro
de client de Becker ##.
Remarque : ## correspond votre numro de groupe.
_________________________________________________________
1-4-3 Utilisez la touche daide F1 dans la zone Client. A quoi cette zone sert-elle ?
Veuillez faire un rsum de linformation relative lentreprise.
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 2-17

1-4-4 Utilisez la touche daide F1 dans la zone Socit. Si vous slectionnez le
bouton Aide lapplication de lcran daide F1, quel domaine de la
bibliothque SAP cela vous amne-t-il ?
_________________________________________________________
1-4-5 Quel bouton de commande devez-vous utiliser dans lcran daide F1 pour
rechercher lID de paramtre pour la zone Socit ?
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 2-18

Sujet : Options utilisateur

dutiliser un paramtre utilisateur pour une zone,
de paramtrer des constantes utilisateur telles que la langue, le format
de date et la reprsentation dcimale,
de crer des dossiers et dajouter des transactions vos favoris,
de slectionner la transaction de dpart par dfaut la connexion
(optionnel).
Vous commencez choisir diffrentes options utilisateur pour

personnaliser votre systme.
Les exercices prcds dun * sont optionnels.
2-1 Slection des paramtres utilisateur

2-1-1 Affectez une valeur de paramtre votre profil utilisateur pour la zone
Socit.
Remarque : Lanimateur vous indiquera la valeur de paramtre saisir.
ID de paramtre : ___ ___ ___
Valeur de paramtre : ___ ___ ___ ___
2-2 Paramtrage des constantes utilisateur

2-2-1 Dans votre profil utilisateur, paramtrez votre langue de travail en fonction
de la langue utilise pour le cours.
2-2-2 Dans votre profil utilisateur, slectionnez la reprsentation dcimale et le
format de date que vous souhaitez utiliser.
2-3 Dfinition de vos favoris

2-3-1 Insrez au moins un nouveau dossier dans le dossier Favoris.
2-3-2 Ajoutez deux de vos transactions "favorites" dans les dossiers
correspondants.
2-3-3 Ajoutez ladresse Internet "http://www.sap.com" sous le texte "Page
daccueil SAP".
(C) SAP AG LO020 2-19

*2-4 Paramtrage de la transaction initiale
2-4-1 Saisissez une transaction de votre choix en tant que transaction initiale.
Vous devrez alors vous dconnecter et vous reconnecter pour que la
modification soit prise en compte.
Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez rinitialiser le paramtrage pour obtenir la

transaction par dfaut du systme (SAP Easy Access).
(C) SAP AG LO020 2-20

Solutions
Sujet : Caractristiques de base
1-1 Connectez-vous au systme spcifi par lanimateur et modifiez le mot de passe

initial.
1-2 Vous pouvez ouvrir et fermer des modes en utilisant le chemin Systme Crer
mode (ou en utilisant licne approprie) et Systme Supprimer mode.
Le nombre maximum de modes pouvant tre actifs simultanment est 6.
1-3 Pour rechercher le code de transaction, slectionnez Systme Statut.... Ces noms
dcrans et codes de transaction correspondent aux chemins de menus :
1-3-1 Transaction : SM04 pour le nom dcran : Liste des utilisateurs
1-3-2 Transaction : FD03 pour le nom dcran : Afficher client : Donn. gnrales
1-4 Aide
1-4-1 Lintgralit de la bibliothque SAP est disponible, y compris Getting
Started with R/3 (Introduction R/3).
Aide Aide lapplication
1-4-2 T-CO05A## (## correspond votre numro de groupe)
Lorsque vous slectionnez F4 dans la zone Client, la fentre Numro de
compte du client apparat. Vous pouvez explorer les divers onglets pour
visualiser les diffrents critres de recherche disponibles. Recherchez un
onglet qui comprenne la zone Nom et saisissez les lments suivants :
Nom de zone Valeurs

Nom Becker ##
Slectionnez le bouton de commande Lancer rech.. Une fentre prsentant
une liste des numros de comptes clients correspondant votre critre de
recherche apparat alors. Slectionnez la ligne qui correspond Becker ##,
puis slectionnez le bouton de commande Reprendre. Ceci copie
automatiquement le numro de compte client dans la zone Client.
1-4-3 La zone Client comporte une cl unique (numro de compte) utilise pour
identifier clairement ce client dans le systme.
1-4-4 FI Clients et fournisseurs
1-4-5 Utilisez le bouton de commande Info technique pour rechercher lID de
paramtre : BUK.
(C) SAP AG LO020 2-21

Sujet : Options utilisateur
2-1 Slection des paramtres utilisateur

2-1-1 Pour affecter une valeur de paramtre une zone, vous aurez besoin de lID
de paramtre de la zone. En premier lieu, vous devez slectionner une
transaction qui contienne cette zone. Par exemple, vous trouverez Socit
dans la transaction FD03. Placez ensuite le curseur dans cette zone (cliquez
simplement dessus avec la souris) et appelez :
F1 Info technique ID de paramtre
Pour la zone Socit, lID de paramtre est BUK.
Enfin, vous saisissez lID de paramtre et la valeur souhaite dans votre
profil utilisateur :
Systme Valeurs utilisateur Donnes propres
Dans longlet Paramtres, vous saisissez lID de paramtre et la valeur que
vous souhaitez dans la zone. Sauvegardez vos saisies.
2-2 Paramtrage des constantes utilisateur

2-2-1 Pour paramtrer la langue de travail, allez dans votre profil utilisateur :
Systme Valeurs utilisateur Donnes propres
Dans longlet Constantes, saisissez la langue de votre choix dans la zone
Langue de travail.
2-2-2 Pour paramtrer la reprsentation dcimale et le format de date, restez dans
longlet Constantes de votre profil utilisateur. Slectionnez la reprsentation
et le format que vous souhaitez. Sauvegardez vos slections.
2-3 Dfinition de vos favoris

2-3-1 Favoris Insrer dossier
Saisissez une dsignation pour le dossier puis appuyez sur Entre. Vous
pouvez ajouter autant de dossiers que ncessaire. Une fois crs, les dossiers
peuvent tre dposs lemplacement de votre choix.
2-3-2 Pour crer des favoris, slectionnez les applications (transactions) que vous
utilisez dans votre travail quotidien partir de larborescence du menu
standard SAP.
Vous pouvez :
- les ajouter votre liste de favoris en les slectionnant et en utilisant le
chemin Favoris Crer de votre barre de menus,
- utiliser la souris pour glisser et dposer des favoris dans un dossier,
- utiliser le chemin de menus Favoris Insrer transaction pour ajouter
un code de transaction en tant que favori.
(C) SAP AG LO020 2-22
Enfin, vous pourrez classer ultrieurement les favoris existants dans
diffrents dossiers en utilisant le chemin Favoris Dplacer ou avec la
fonction glisser/dposer.
2-3-3 Crez des adresses Internet en utilisant le chemin Favoris Insrer
adresse Web ou fichier. Lorsque vous slectionnez la page daccueil SAP
dans vos favoris, un navigateur Internet souvre et vous tes connect la
page daccueil SAP.
2-4 Paramtrage de la transaction initiale

2-4-1 Autres fonctions Dterminer transaction initiale
Saisissez la transaction de votre choix puis appuyez sur Entre. Le message
systme de la barre dtat indique que la transaction slectionne a t
paramtre comme transaction initiale. Lors de la connexion suivante, le
systme lancera directement votre transaction initiale.
Remarque : Pour reparamtrer SAP Easy Access en tant qucran
initial, suivez nouveau le chemin de menus, supprimez
le code de transaction et pressez Entre. Lors de votre
connexion suivante, SAP Easy Access sera alors votre
cran initial.
(C) SAP AG LO020 2-23

Notions de base sur le processus
d'approvisionnement
Contenu :
l Niveaux organisationnels
l Traitement des commandes
l Entre de marchandises
l Contrle des factures
SAP AG 1999

d'approvisionnement : objectifs du chapitre

l d'numrer les niveaux organisationnels du
systme R/3 qui sont pertinents pour le
processus d'approvisionnement ;
l d'expliquer les relations entre ces niveaux
organisationnels ;
l d'identifier le processus d'approvisionnement
de base.
SAP AG 1999

Notions base processus approv. : synoptique
services externes
automatique
Notions base
Reporting dans MM
sur processus approv.
Projet d'implmentation de SAP via

Donnes de base
Conclusion
SAP AG 1999

Notions base proc. appro. : scnario de gestion
l Dans notre entreprise, les responsabilits des

services chargs des achats, de la gestion des
magasins et du contrle des factures sont
rparties selon les rgions et fonctions.
l L'quipe de projet tente de reprsenter la
structure de cette entreprise dans le systme R/3
l'aide des niveaux organisationnels pertinents.
SAP AG 1999

Niveaux organisationnels dans le processus
d'approvisionnement
Mandant
Socit
Division
Magasin
Organisation d'achats/
Groupe d'acheteurs
SAP AG 1999
n Dans le systme SAP R/3, les niveaux organisationnels correspondent des structures qui
reprsentent les aspects juridiques et/ou organisationnels d'une entreprise.
n La dfinition des niveaux organisationnels est une tape essentielle de votre projet qui est
primordiale pour les prochaines activits.
n Analysez les structures organisationnelles et l'organisation fonctionnelle de votre entreprise et
comparez-les aux structures SAP.
n Aprs la spcification d'une structure organisationnelle, la modification de celle-ci est trs difficile.

Mandant
l Le mandant reprsente une entit organisationnelle au

sein du systme R/3 et possde ses propres donnes,
fiches et groupes de tables.
l Du point de vue de la gestion, le mandant peut
reprsenter un groupe.
SAP AG 1999

Socit
l La socit constitue la plus petite entit

organisationnelle pour laquelle vous pouvez avoir un
service de comptabilit indpendant au sein d'une
comptabilit externe.
l Elle reprsente une entit comptable indpendante, par
exemple une socit au sein d'un groupe (mandant).
SAP AG 1999
n Les bilans et comptes de rsultat exigs par la loi sont crs au niveau de la socit.
n Vous pouvez dfinir plusieurs socits pour un mandant afin de grer simultanment diffrentes
entits juridiques distinctes, chacune produisant son propre bilan et compte de rsultat.
n Une fonction particulire du Customizing vous permet de copier une socit. Elle copie les
spcifications de la socit pour les affecter votre nouvelle socit.

Division
l Une division constitue une entit organisationnelle

logistique qui permet de structurer l'entreprise du point
de vue de la production, de l'approvisionnement, de la
maintenance et de la planification des besoins.
l Une division est une usine de production ou une
succursale au sein d'une socit.
SAP AG 1999
n Une division peut correspondre l'un des types de site suivants :

magasin central ;
agence commerciale rgionale ;
usine de production ;
sige d'entreprise ;
division de localisation.
n Lorsque vous crez une nouvelle division, vous pouvez utiliser la fonction de copie de division. Le
systme traite alors l'entre dans la table des divisions, dans toutes les tables de Customizing et les
tables systme dpendantes dans lesquelles la division figure en tant que cl.

Magasin
l Il s'agit d'une entit organisationnelle qui permet de

diffrencier les stocks articles au sein d'une division.
l La gestion des stocks en quantit est effectue au
niveau magasin dans la division.
l L'inventaire s'effectue au niveau magasin.
SAP AG 1999

Niveaux organisationnels de la gestion des stocks
Mandant 400
Socit
Socit
0001 Socit
Socit
0002
Division 1000 Division 1100 Division 2000
Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin

0001 0002 0001 0002 0003
SAP AG 1999
n Dans le systme, le mandant est dfini de manire univoque par une cl alphanumrique de trois
caractres.
n Au niveau du mandant, une cl alphanumrique unique de quatre chiffres dfinit les niveaux
organisationnels socit et division. Au niveau de la division, une cl alphanumrique de quatre
chiffres dfinit le magasin.
n Les structures organisationnelles sont affectes les unes aux autres. Par exemple, il est possible
d'affecter plusieurs divisions une socit. Cependant, dans le systme R/3, une division ne peut
tre affecte qu' une seule socit.
n Dans l'exemple ci-dessus, il est impossible d'affecter la division 1000 la socit 0002.
(C) SAP AG LO020 3-10

Organisation d'achats / groupe d'acheteurs
Organisation
d'achats
l Une organisation d'achats constitue un niveau

organisationnel qui ngocie les conditions d'achat avec
des fournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est
juridiquement responsable de l'laboration des contrats
d'achat.
l Un groupe d'acheteurs correspond la cl qui
reprsente un acheteur ou un groupe d'acheteurs charg
de certaines activits d'achat.
SAP AG 1999
n L'organisation d'achats est responsable des achats ncessaires pour l'entreprise.

n Vous pouvez intgrer les achats dans la structure de l'entreprise en affectant l'organisation d'achats
des socits et des divisions. Vous pouvez ainsi dterminer si les achats doivent tre organiss de
manire centralise ou dcentralise dans l'entreprise. Vous pouvez crer une combinaison des
organisations d'achats centralises et dcentralises.
(C) SAP AG LO020 3-11

Organisation d'achats propre une division
Organisation Organisation Socit

d'achats 1 d'achats 2
Division 1 Division 2
SAP AG 1999
n Dans le cadre de l'approvisionnement propre une division, une organisation d'achats est charge de
fournir des articles pour une seule division.
(C) SAP AG LO020 3-12

Organisation d'achats inter-divisions
Organisation
d'achats
Socit
SAP AG 1999
n Vous pouvez dfinir une organisation d'achats inter-divisions pour chaque socit. Cette organisation
d'achats fournit des articles et des services toutes les divisions qui appartiennent la socit.
(C) SAP AG LO020 3-13

Organisation d'achats inter-socits
Organisation d'achats
Division 1 Division 2 Division 3
Socit 1 Socit 2 Socit 3
SAP AG 1999
n Si vous souhaitez organiser les achats sur une base inter-socits, vous ne pouvez pas affecter une
socit l'organisation d'achats dans le Customizing. Lorsque vous crez une commande par
exemple, vous devez spcifier la socit pour laquelle vous dsirez acheter l'article.
(C) SAP AG LO020 3-14

Cycle d'approvisionnement
Dmde achat
8 Traitement paiements 1 Identification besoins

Facture
Commande
10
? 20
30
2 Dtermination sce appro.
7 Contrle des factures Approvisionnement
6 Entre marchandises
Commande 3 Slection fournisseur
10
20
30
5 Suivi commandes 4 Traitement cdes
SAP AG 1999
n Identification des besoins : le service responsable peut transmettre manuellement un besoin en article
via une demande d'achat au service des achats. Si une procdure MRP est dj dfinie pour un article
dans la base de donnes articles, le systme R/3 gnre automatiquement une demande d'achat.
n Dtermination de la source d'approvisionnement : le systme R/3 aide l'acheteur dterminer les
ventuelles source d'approvisionnement. Vous pouvez utiliser la dtermination de la source
d'approvisionnement en vue de crer des appels d'offres puis de saisir les offres. Vous pouvez
galement accder aux commandes existantes et leurs conditions dans le systme.
n Slection du fournisseur : le systme simplifie la slection des fournisseurs en comparant les prix des
diffrentes offres. Il envoie automatiquement les lettres de rejet.
n Traitement des commandes : le systme simplifie la saisie des donnes en proposant une aide la
saisie lorsque vous entrez des commandes.
n Suivi des commandes : l'acheteur peut suivre en ligne et tout moment le statut de traitement de la
commande et peut savoir si des marchandises ou une commande ont t reues pour le poste de
commande correspondant. Le systme simplifie galement les procdures de relance.
n Entre de marchandises : le systme compare la quantit de l'entre de marchandises la quantit
commande.
n Contrle des factures : le systme vrifie l'exactitude des prix et du contenu figurant sur les factures
fournisseurs.
n Traitement des paiements : la comptabilit financire s'occupe des paiements fournisseurs.
(C) SAP AG LO020 3-15

Commande
Achats
Demande Fournisseur
d'achat
Commande
Appel offres
Autre division
Donnes
Donnes
de base
SAP AG 1999
n Une commande constitue une demande formelle un fournisseur de vous fournir certaines
marchandises ou services dans des conditions conclues.
n La cration des commandes peut s'effectuer sans ou avec rfrence une demande d'achat, un appel
d'offres ou une autre commande.
n Lorsque vous saisissez des donnes de commande, le systme vous propose des valeurs par dfaut. Il
propose par exemple des adresses de commande ainsi que des conditions de paiement et des frais de
port (incoterms) provenant de la fiche fournisseur. Si vous avez gr une base de donnes articles
pour un article particulier dans le systme R/3, ce-dernier vous propose par exemple une dsignation
de l'article ou du groupe de marchandises. S'il existe dj une fiche infos-achats dans le systme, un
prix est automatiquement propos dans la commande.
n Vous envoyez la commande un fournisseur ou vous mettez une commande de transfert dans une
autre division appartenant l'entreprise ou au groupe. La commande de transfert permet de prendre
en compte dans la commande les frais de transport associs.
n Remarque : pour de plus amples informations concernant les commandes de transfert, reportez-vous
la documentation sur la composante Achats et stocks, et plus particulirement au sujet concernant
la gestion des stocks : stocks spciaux et formes d'approvisionnement spciales dans Achats et
stocks.
(C) SAP AG LO020 3-16

Entre de marchandises
Fournis. ext. ou
autre division
Zone
ZoneEM
EM
Commande
Document Pices(s)
article comptables
SAP AG 1999
L'enregistrement d'une entre de marchandises en stock avec rfrence une commande prsente de
nombreux avantages, par exemple :
n Le point de rception des marchandises peut vrifier si la livraison respecte les donnes de la
commande, c'est--dire si les marchandises commandes ont bien t livres.
n Le systme propose des donnes de la commande (par exemple, les articles et les quantits) lorsque
vous saisissez l'entre de marchandises. Cela simplifie la saisie de l'entre de marchandises et permet
de contrler les livraisons incompltes ou excdentaires l'arrive des marchandises.
n A la suite des livraisons, l'historique de commande est, entre autres, automatiquement mis jour. Le
service achats peut envoyer un rappel concernant des livraisons en retard.
n Lorsque vous enregistrez une entre de marchandises pour un magasin, le systme cre un document
article contenant des informations telles que l'article et la quantit livrs. Le systme enregistre
galement le magasin de la division concerne dans lequel vous avez mis l'article en stock.
n Lors des oprations lies la valorisation de stock, le systme cre au moins une pice comptable o
sont enregistres les consquences du mouvement de stock sur la valeur du stock.
(C) SAP AG LO020 3-17

Traitement des factures
Donnes
Donnes
de base
Contrle factures Facture

Programme
Facture
de
paiement
Commande Doc. art. pour

entre march.
SAP AG 1999
n Dans Achats et stocks, le processus d'approvisionnement se termine par le contrle des factures,
processus au cours duquel les factures et les avoirs sont entrs et l'exactitude des contenus et des
prix est vrifie. Cependant, le contrle des factures n'inclut pas le paiement et la valorisation des
factures ; les informations ncessaires pour effectuer ces tches sont transmises d'autres services.
Le contrle des factures cre ainsi un lien entre la composante Achats et stock et la gestion
comptable externe ou interne.
n Lorsque vous saisissez une facture avec rfrence une commande, le systme vous propose des
donnes issues de la commande et de l'entre de marchandises associe la commande (par exemple
le fournisseur, l'article, la quantit restant facturer, les conditions de paiement, etc.).
n Si des diffrences apparaissent entre la commande ou l'entre de marchandises et la facture, le
systme avertit l'utilisateur et suivant sa configuration bloque le paiement de la facture.
n L'enregistrement de la facture termine le processus de contrle des factures. Le systme met jour
l'historique de commande et la comptabilit financire procde au paiement des postes de facture non
solds. Le contrle des factures cre ainsi un lien entre la composante Achats et stock et la gestion
comptable externe ou interne.
(C) SAP AG LO020 3-18

Niveaux organisationnels d'IDES
l IDES reprsente le systme international de formation et

de dmonstration de R/3. Le groupe IDES contient
plusieurs entreprises type qui illustrent les processus de
gestion du systme R/3.
l L'exemple de la structure du groupe IDES vous montre
de quelle manire il est possible de reprsenter les
niveaux organisationnels significatifs pour
l'approvisionnement dans le systme R/3.
SAP AG 1999
n Le systme IDES est livr avec le systme standard R/3. Il comprend des donnes type utilisables
pour la formation interne et externe.
(C) SAP AG LO020 3-19

IDES : vue d'ensemble
1000 2000
IDES Allemagne IDES GB
1000 1100 1200 1300 1400 2000

Hambourg Berlin Dresde Francfort Stuttgart Heathrow
0003 0099
0001 0002
Mat. et fourn.
fourn. Entre
Entre
Mat.premires
Mat.premires Produits finis
consommables marchandises
SAP AG 1999
n IDES est une multinationale qui possde des entreprises en Europe, Asie et Amrique du Nord. En
Europe, IDES a des entreprises en Allemagne et Grande-Bretagne. IDES doit avoir deux entreprises
en Europe tant donne la lgislation diffrente en matire d'tablissement de bilan et de compte de
rsultat.
n IDES compte cinq divisions de production en Allemagne. Les motos sont assembles dans la
division de Hambourg, celle de Berlin fabrique les carters, celle de Dresde les botes vitesse, la
division de Francfort est charge de la production des systmes de freinage et celle de Stuttgart des
composants lectriques.
n La division de Hambourg d'IDES dispose de quatre magasins. Cette division peut ainsi diffrencier
ses articles grs en stock.
(C) SAP AG LO020 3-20

IDES : achats
Stuttgart Berlin
Org. achats 1000

Achats central.
Hambourg
Francfort Dresde
SAP AG 1999
n IDES Allemagne effectue des achats centraliss pour les pneus, l'acier, les composants lectroniques,
les accessoires et l'quipement.
n Le service des achats centraliss se trouve Hambourg et est charg de l'approvisionnement des
articles cits ci-dessus pour toutes les divisions de l'entreprise en Allemagne.
n Chaque division dispose galement de sa propre organisation d'achats. Cette organisation d'achats
locale, dcentralise est charge de l'approvisionnement en quipement de bureau et en marchandises
pour lesquelles un approvisionnement centralis ne serait pas conomique (en raison par exemple des
cots de transport).
(C) SAP AG LO020 3-21

Commande
Manuel
Historique cde
Poste 20 :
Offre Commande
Entre marchandises :
10 ............................
20 ...10pcs SL-01 21 Jan.98 5 Pcs ...
30 ............................
23 Jan.98 3 Pcs ...
Demande 27 Jan.98 2 Pcs ...
achat
...
...
...
Entre de facture :
Rfrence 30 Jan.98 10 Pcs...
SAP AG 1999
n Une commande correspond une demande formelle un fournisseur de vous fournir certaines
marchandises ou services certaines conditions. Dans la commande, vous spcifiez galement si
l'article est livr en vue d'tre stock ou pour consommation directe (par exemple, centre de cots,
immobilisation ou projet). L'entre de marchandises et le contrle des factures s'effectuent
gnralement d'aprs la commande.
n Vous pouvez rduire la dure de saisie de donnes en crant des postes de commande avec rfrence
une demande d'achat, un appel d'offres ou une commande existante. Vous pouvez galement saisir
une commande sans rfrence des documents prcdents dans le systme.
n Si vous souhaitez une aide pour le choix du fournisseur lorsque vous crez une commande, vous
pouvez utiliser la fonction de dtermination de la source d'approvisionnement disponible dans le
systme R/3. Le systme propose d'ventuels fournisseurs en fonction des sources
d'approvisionnement spcifies (contrats-cadre, fiches infos-achats) et si ncessaire en fonction
d'autres donnes de base (entres du rpertoire des sources d'approvisionnement, rpartition des
quotas).
n Vous pouvez dterminer le statut actuel du traitement pour chaque poste de commande. Vous
pouvez, par exemple, vrifier si les entres de marchandises ou de factures ont dj t enregistres
pour un poste. Vous pouvez afficher les documents lis (document article et facture) partir de
l'cran d'historique de commande.
(C) SAP AG LO020 3-22

Format d'une commande
Donnes
Donnes d'en-tte
d'en-tte
Commande l Numro de document l Fournisseur

l Conditions de paiementl Devise
l Date de commande l ...
10 .....................
20 .....................
Poste : 10
30 .....................
Poste : 20
Poste : 30
l Numro article l Date livraison

l Dsignation l Prix de cde
l Quantit cde l ...
SAP AG 1999
n Tout comme les autres documents d'achat du systme R/3, la commande se compose d'un en-tte de
document et d'un ou plusieurs postes.
n L'en-tte de document contient des informations qui se rapportent l'ensemble de la commande. Il
s'agit par exemple de la devise, de la date du document et des conditions de paiement.
n La partie du poste du document contient des donnes sur les articles ou services commands. Vous
pouvez grer des informations supplmentaires pour chaque poste (par exemple, les chances ou le
texte relatif au poste).
n Une commande vous permet de fournir des articles ou des services toutes les divisions qui
dpendent de votre organisation d'achats.
(C) SAP AG LO020 3-23

Type de poste
Types de poste
standard
Demande
d'achat B Limite
Appel offres C Consignation

S Sous-traitance
on nt
n cti ume
fo oc M Article inconnu
En de d
e V Livraison directe
typ
Commande du T Texte
Contrat-
cadre
U Transfert physique
G Grpe marchandises
D Services
SAP AG 1999
% Le type de poste indique si un poste demande et/ou peut avoir un numro d'article, une imputation,
une entre de marchandises et/ou une entre de facture. Les types de poste affichs dpendent du
type de document. Dans le Customizing, vous pouvez spcifier les types de poste pouvant apparatre
dans tel type de document.
Les types de postes comprennent :
Standard : utilis pour les articles dont l'approvisionnement s'effectue l'extrieur.
Sous-traitance : le produit fini est command un fournisseur. Les composants dont le fournisseur
a besoin pour fabriquer le produit fini sont dfinis comme postes "articles mis la disposition du
fournisseur".
Consignation : le fournisseur met disposition un article que vous grez ensuite comme stock en
consignation. Il n'y a dette que lorsqu'un article est prlev du stock en consignation, et non
lorsque le stock est plac dans le magasin d'articles consigns.
Commandes de transfert : l'article est transfr d'une division une autre.
Livraison directe : l'article command doit directement tre livr un tiers (par exemple, un
client). Le fournisseur envoie la facture votre entreprise.
% Remarque : sous-traitance, consignation, commandes de transfert et livraison directe sont traits
dans la documentation sur la composante Achats et stocks concernant la gestion des stocks : stocks
spciaux et formes d'approvisionnement spciales dans Achats et stocks.
(C) SAP AG LO020 3-24

Edition de messages
Document
d'achat
Edition
Imprimante EDI Fax
E-mail Tlex
Tltexte
ltexte
Impression Echance Relance/ Lettre de Relance de

rappel rejet confirmation
SAP AG 1999
n Vous pouvez diter des commandes, les modifications apportes aux commandes et les
confirmations de commande sous forme de messages via l'imprimante, le fax, EDI ou l'e-mail.
n Vous pouvez dfinir les textes d'en-tte et ceux lis aux postes que le systme doit diter. Le texte
d'en-tte s'imprime dans la partie suprieure de la commande et contient des informations gnrales.
Les textes de poste permettent de dcrire un poste de commande de manire plus prcise. Il est
galement possible d'intgrer et d'diter des textes standard.
n Remarque : pour de plus amples informations sur l'dition de documents d'achat, reportez-vous la
documentation sur la composante Achats et stocks prsentant les achats : saisie de textes, fonctions
d'impression et transfert d'informations.
(C) SAP AG LO020 3-25

Entre marchandises pour articles grs en stock
Commande
Poste :
1
2
3
Entre
Entre marchandises
Magasin
Fournisseur
Bon de
rception
Impression 1 ______
(facultatif) 2 ______
3 ______
SAP AG 1999
n Si vous avez entr une commande pour acheter un article, vous devez faire rfrence la commande
au moment de la saisie de l'entre de marchandises. Le systme peut alors vrifier, par exemple, si
l'article livr correspond l'article command, si la quantit commande quivaut la quantit entre
ou si la dure de conservation pour des marchandises hautement prissables est encore garantie
(lorsque le contrle de la date limite de consommation est actif pour l'article correspondant).
n L'historique de commande relatif un poste de document d'achat est galement mis jour lorsqu'une
entre de marchandises est enregistre avec rfrence une commande. Cela permet par exemple
l'acheteur d'envoyer au fournisseur un rappel concernant des retards de livraison.
n Vous pouvez saisir en une opration plusieurs postes d'entre de marchandises pour un poste de
commande. Cette opration est conseille si, par exemple, l'article est livr par lots ou est rparti
dans plusieurs magasins diffrents. Vous saisissez alors les donnes d'entre de marchandises dans
un mme document article.
n Si le bon de livraison joint l'entre de marchandises ne comporte pas de numro de commande,
vous pouvez utiliser le numro article ou le numro du fournisseur pour rechercher le numro de
commande correspondant.
n Vous pouvez imprimer un bon de rception lorsque vous saisissez l'entre de marchandises.
(C) SAP AG LO020 3-26

Code mouvement : exemples
101
Entre de marchandises en magasin
122
Livraison de retour au fournisseur
SAP AG 1999
n Le code mouvement correspond un code numrique trois caractres qui permet de diffrencier les
mouvements de stock dans le systme R/3. Ces mouvements de stock peuvent tre des entres de
marchandises, des sorties de marchandises ou des transferts.
n Le code mouvement se charge des fonctions de contrle importantes dans la gestion des stocks. Il
joue un rle primordial dans la dtermination automatique des comptes imputs. Avec d'autres
facteurs dterminants, le code mouvement dtermine, entre autres, les comptes de stock ou de
consommation qui sont mis jour dans la comptabilit financire. Le code mouvement dtermine
galement la structure de l'cran lorsque vous saisissez des documents ainsi que la mise jour des
zones de quantit.
(C) SAP AG LO020 3-27

Informations contenues dans une facture
T
S
SS
Theil
Theil&&Shne
Shne
Martinsplatz
Martinsplatz39
39
Fournisseur
60049 Francfort
60049 Francfort
IIDES
IIDESAG
AG
berseering
berseering110
110
22045
22045Hambourg
Hambourg lele77avril
avril1999
1999
Date de document
Commande En
Enrfrence
rfrencevotre
votrecommande
commande45000895
45000895date
datedu
du03/03/99,
03/03/99,
nous
nousvous
vouslivrons
livronsles
lesmarchandises
marchandisessuivantes
suivantes::
10VGE-roh
10VGE-roh 11 11000
000pcs
pcs UNI
UNI 22500
500
Postes de facture VGE-hal
VGE-hal11 300
300kg
kg UNI
UNI 11500
500
Montant par poste
44000
000UNI
UNI
Article plus
plus10%
10%TVA
TVA UNI
UNI 400
400 Montant de TVA
Quantit
44400
400UNI
UNI Montant facture
Unit de quantit Taux de TVA

Payable
Payabledans
dansles
les20
20jours
jourscompter
compterde
delaladate
datededefacture.
facture.
Escompte
Escomptedede2%
2%pour
pourpaiement
paiementavant
avant10
10jours.
jours.
Conditions de paiement N compte 11223344, Banque MBS (code 300 210
N compte 11223344, Banque MBS (code 300 210 55). 55). Coordonnes bancaires
SAP AG 1999
n Dans le contrle des factures, vous entrez toutes les donnes pertinentes pour la facture fournisseur
(par exemple, le montant brut, la TVA, la date de facturation, etc.). Le systme vrifie ces donnes
au cours des tapes conscutives et les compare aux donnes dj prsentes dans le systme, telles
que le document de commande et le document d'entre de marchandises.
n La facture peut tre archive de manire optique et envoye via le workflow au service charg du
contrle des factures. Cette tape est primordiale pour la cration de bureau sans papier.
(C) SAP AG LO020 3-28

Contrle de facture avec rfrence la commande
Numro
Num ro de
Numro decommande
commande
Facture
Commande
Poste :
Poste : 1 __________
1 __________ Numro
Num ro bon
Numro bonde
delivraison
livraison 2 __________
2 __________
3 __________ ?
3 __________
Numro
Num ro lettre
Numro lettrevoiture
voiture
SAP AG 1999
n Dans le contrle des factures (Logistique), vous enregistrez des factures avec rfrence la
commande. Grce cette procdure, le systme propose les prix de commande partir du document
de commande et les quantits entres partir des documents EM pour la commande.
n Vous pouvez galement affecter les postes de facture une commande via le numro du bon de
livraison ou de la lettre de voiture condition que ces numros aient t saisis l'entre de
marchandises.
n Les factures ne faisant rfrence aucune commande ne peuvent tre entres qu'avec le contrle des
factures classique.
(C) SAP AG LO020 3-29

Rfrence la commande
Commande Commande n
4500012345
100 pcs
EM-CF
Entre
Entre march. Entre
Entre march. Entre
Entre march.
EM 1 50 EM 2 40 EM 3 10
Facture
fournisseur Accs via Ecran de slection
slection
la commande
Commande
X 4500012345 100
SAP AG 1999
n Si vous n'avez pas dfini dans la commande le code pour le contrle des factures bas sur une entre
de marchandises, vous pouvez saisir la facture fournisseur avant ou aprs l'entre de marchandises.
n Si la facture est saisie avec rfrence une commande et si vous avez dfini des paramtres standard,
seul le montant dj livr mais non factur apparat sur l'cran de slection comme valeur par dfaut.
Vous pouvez remplacer la valeur par dfaut, et donc imputer la quantit de commande totale aprs
rception des livraisons partielles. Le systme bloque automatiquement le paiement de la facture si
les tolrances dfinies dans le systme sont dpasses (par exemple, si le prix de la facture est trs
diffrent du prix la commande).
n Dans le contrle des factures bas sur une entre de marchandises, la saisie de facture dpend des
entres de marchandises. Si vous avez saisi plusieurs livraisons partielles pour un poste de
commande, le systme les affiche dans des postes de facture distincts. Il est impossible d'enregistrer
des factures dont les quantits sont suprieures la quantit de l'entre de marchandises. Vous devez
dfinir ce type de contrle des factures dans la commande.
(C) SAP AG LO020 3-30

d'approvisionnement : rsum du chapitre
l d'numrer les niveaux organisationnels du

systme R/3 qui sont pertinents pour le
processus d'approvisionnement ;
l d'expliquer les relations entre ces niveaux
organisationnels ;
l d'identifier le processus d'approvisionnement
de base.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 3-31

(C) SAP AG LO020 3-32
Fiche de donnes de l'exercice
Icnes utilises dans les exercices et solutions
Exercices
Solutions
Objectifs
Scnario de gestion
Trucs et astuces
Avertissement
Donnes utilises dans les exercices

Type de donnes Donnes du systme de
formation
Fiche article T-RM1##
Feu arrire-## standard
Fiche article T-RM2##
Jauge-##
Fiche article T-HM1##
Roulement billes, cylindrique-
##
Fiche fournisseur T-K12A##
Motolux GmbH Gr.##
Fiche fournisseur T-K12C##
C.E.B Berlin Gr.##
Fiche fournisseur T-K12D##
Brohandel Leifritz Gr.##
Fiche fournisseur T-K12E##
Elektroblitz GmbH Gr.##
Fiche fournisseur 1950 Fournisseur CPD
Fiche de service T-LM1##
Dmontage du ballast de
lampe fluorescente
(C) SAP AG LO020 3-33

Fiche de service T-LM2##
Installation du ballast de lampe
fluorescente
(C) SAP AG LO020 3-34

Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Exercices
Chapitre : notions de base sur le processus

d'approvisionnement
Sujet : traitement des commandes

de crer et de traiter une commande ;
d'afficher et d'diter la commande.
Pour les articles grs en stock, le processus d'approvisionnement

dfini par votre entreprise comprend en rgle gnrale la cration
d'une commande, l'enregistrement de l'entre de marchandises et
le traitement de la facture fournisseur. Le service Achats est
charg de l'approvisionnement en articles. Vous devez vous
familiariser avec le traitement des commandes pour des articles
grs en stock.
1-1 Cration d'une commande

Commandez 100 pices de l'article T-RM1## feu arrire-## standard auprs du
fournisseur T-K12A##, Motolux GmbH Gr.## et demandez une livraison
immdiate. Utilisez les informations qui suivent :
Fournisseur : T-K12A##
Donnes sur l'organisation :

Organisation d'achats IDES (1000)
Groupe d'acheteurs LO020-## (T##)
Socit IDES (1000)
Donnes de poste
Date de livraison Date du jour
Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001 (stock d'articles)
Enregistrez votre commande et relevez le numro de la commande.
Numro de commande :
(C) SAP AG LO020 3-35

1-2 Affichage d'une commande
Affichez nouveau votre commande et vrifiez l'exactitude des donnes entres.
Utilisez la synthse de documents pour traiter vos propres commandes.
1-3 Edition de messages

Affichez votre commande via la fonction d'aperu avant impression.
Lorsque vous tes sr d'avoir choisi la bonne commande et avez vrifi les
donnes, vous pouvez lancer l'impression du document d'achat. Le systme utilise
automatiquement l'unit de sortie dfinie dans le Customizing de la dtermination
des messages (imprimante ou fax par exemple).
1-4 Gestion de la liste des favoris

Puisque vous utilisez rgulirement des commandes, il peut s'avrer utile d'intgrer
les principales transactions dans une liste des favoris.
Vous pouvez utiliser les options suivantes :
"glisser-dplacer" :
utilisez la souris pour faire glisser la transaction ncessaire dans la liste des
favoris.
le bouton droit de la souris :
cliquez avec le bouton droit de la souris sur la transaction ncessaire et
choisissez Ajouter aux favoris.
le bouton de la barre d'outils :
le systme accepte l'entre actuelle lorsque vous choisissez le bouton de la barre
d'outils.
le code de transaction :
assurez-vous d'tre dans l'cran initial. Dans la partie suprieure de la barre
d'outils, slectionnez Autres fonctions Options puis Afficher noms
techniques.
Slectionnez la transaction et relevez le code de transaction. Pour intgrer la
transaction dans votre liste des favoris, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le dossier des favoris.
Remarquez que le format de la liste des favoris varie en fonction de la procdure

utilise.
Si vous prfrez utiliser une autre description pour vos favoris, vous pouvez cliquer
sur le bouton droit de la souris (Modifier favoris) et affecter des descriptions
individuelles.
(C) SAP AG LO020 3-36


d'approvisionnement
Sujet : entre de marchandises

de saisir des entres de marchandises pour les commandes
existantes ;
de vrifier que la commande a t mise jour aprs l'entre de
marchandises.
En tant qu'employ du magasin, vous tes charg de la saisie des
entres de marchandises dans le systme R/3. Vous saisissez
l'entre de marchandises avec rfrence sa commande afin que
vous puissiez vrifier la concordance entre la livraison et la
commande. Lorsque vous saisissez une entre de marchandises,
le systme met jour l'historique de commande, ce qui permet
l'acheteur d'obtenir des informations sur le statut de la livraison
directement partir du document de la commande.
2-1 Enregistrement d'une entre de marchandises

La livraison des feux arrires standard commands est complte et en bon tat.
Enregistrez l'entre de marchandises avec rfrence votre commande dans un
stock utilisation libre au niveau du magasin 0001 (stock d'articles) de la division
1000 (Hambourg).
Consultez attentivement les dtails du bon de livraison qui figure sur la page
suivante (par exemple, le numro de bon de livraison). Enregistrez l'entre de
marchandises et notez le numro du document article.
(C) SAP AG LO020 3-37

Motolux GmbH Gr.##
Bon de livraison
Sonnenweg 3
68145 Mannheim
Numro du bon de livraison : LS-

A1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
22299 Mannheim, le [date du jour]

Hambourg
En rfrence votre commande n 450000xxxx, nous livrons les articles suivants :
Poste Qt UQ N art. Description
10 100 pce T-RM1## Feu arrire-## standard
Sincres salutations
Motolux GmbH Gr.##
Numro du document article : _________________________________________
2-2 Affichage d'un document article

Affichez le document article cr aprs l'entre de marchandises.

Affichez nouveau la commande de l'exercice 1-1 et vrifiez que le systme a bien
mis jour l'historique de commande aprs l'entre de marchandises. Comparez le
numro de document article figurant sur l'historique de commande au numro de
document article de l'exercice 2-1.
___________________________________________________________
2-4 Ajout la liste des favoris

Ajoutez la transaction d'entre de marchandises votre liste des favoris.
(C) SAP AG LO020 3-38


d'approvisionnement
Sujet : contrle des factures

d'utiliser le contrle des factures (Logistique) pour entrer une
facture et vrifier son exactitude ;
d'expliquer les consquences d'un contrle de facture sur les
donnes d'une commande.
Dans le contrle des factures, vous entrez la facture que vous

venez de recevoir du fournisseur. Vous comparez le prix de la
facture au prix de la commande et la quantit facture celle qui
a t livre.
3-1 Saisie d'une facture fournisseur

Le fournisseur T-K12A## vous facture la livraison des feux arrires -## T-
RM1## standard. Utilisez le contrle des factures (Logistique) pour entrer la
facture la date du jour.
Utilisez les donnes de la facture fournisseur figurant sur la page suivante.
Comparez le prix et la quantit de la facture aux donnes fournies par le systme
partir de la commande et de l'entre de marchandises. Enregistrez la facture.
(C) SAP AG LO020 3-39

Motolux GmbH Gr.##
Facture
Sonnenweg 3
68145 Mannheim
Numro de facture : RE-A1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
Mannheim, le [date du jour]

22299
Hambourg
En rfrence votre commande n 450000xxxx, nous vous facturons les articles suivants :
Poste Qt N art. Dsignation Prix unitaire Prix total
10 100 pcs T-RM1## Feu arrire-## standard 50 UNI 5 000 UNI

Valeur nette totale : 5 000 UNI
plus 10 % TVA 500 UNI
Montant facture 5 500 UNI
Les conditions de paiement conclues avec le client s'appliquent.
Sincres salutations
Motolux GmbH Gr.##
Numro de facture : _______________________________________
3-2 Affichage d'une facture

Affichez le document article cr aprs l'entre de marchandises. A partir du
document facture, accdez l'historique de commande et assurez-vous qu'il a t
correctement mis jour.

Ajoutez votre liste des favoris les transactions de contrle des factures
(Logistique) qui permettent d'entrer et d'afficher les factures.
(C) SAP AG LO020 3-40

Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Solutions

d'approvisionnement
Sujet : traitement des commandes

(Logistique Gestion des articles Achats) Commande Crer
Fournisseur/Division cdante connu(e)
Type de commande Commande standard

Fournisseur T-K12A##
Donnes d'en-tte/d'organisation
Groupe d'acheteurs LO020-## (T##)
Socit IDES (1000)
Donnes de poste : poste 10

Article T-RM1##
Quantit de commande 100 pcs
Prix net [propose par le systme]
Division 1000
Magasin 0001
Lorsque des messages d'avertissement apparaissent, confirmez que le systme

effectue l'dition d'aprs la date de livraison et qu'il accepte le prix propos pour la
commande.
(C) SAP AG LO020 3-41

(Logistique Gestion des articles Achats)
Commande Afficher
Utilisez la synthse de documents et recherchez vos propres commandes.
Choisissez la synthse de documents. Double-cliquez pour afficher votre
document.
1-3 Edition de messages

Commande Messages Editer messages
Dans la synthse, slectionnez votre document et choisissez [Afficher message].
Cliquez sur la flche verte pour retourner l'cran prcdent et slectionnez
[Editer message].
1-4 Gestion de la liste des favoris

Utilisez l'une des options suivantes :
"glisser-dplacer" :
favoris.
d'outils.
techniques.
Remarquez que le format de la liste des favoris varie en fonction de la procdure

utilise.
Si vous prfrez utiliser une autre description pour vos favoris, vous pouvez cliquer
sur le bouton droit de la souris (Modifier favoris) et affecter des descriptions
individuelles.
(C) SAP AG LO020 3-42


d'approvisionnement
2-1 Enregistrement d'une entre de marchandises

(Logistique Gestion des articles Gestion des stocks)
Mouvement de stock Entre de marchandises Sur commande
N commande inconnu
Choisissez votre numro de commande via l'aide F4 ou l'aperu du document ou
saisissez-le manuellement.
Sans sortir de l'cran en cours, slectionnez dans la synthse des document, le

document article que vous venez de gnrer puis dans le haut de l'cran de saisie,
choisissez les actions Afficher puis Document Article
OU
Revenez au menu et choisissez : (Logistique Gestion des articles Gestion
des stocks) Document article Afficher . Saisissez alors le numro du
document gnr lors de l'entre de marchandises.

Pour accder la commande partir d'un poste donn du document article,
positionnez le curseur sur le champ Commande puis double-cliquez pour accder
la commande. Dans l'cran de commande, choisissez l'onglet Historique dans la
partie Dtail du poste.
(C) SAP AG LO020 3-43

"glisser-dplacer" :
favoris.
d'outils.
techniques.
(C) SAP AG LO020 3-44


d'approvisionnement

Logistique Gestion des articles Contrle des factures Contrle des
factures (Logistique) Saisie document Crer facture
Date de document Date du jour

Rfrence RE-A1##
Montant 5500
Montant de TVA 500
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12A## via l'aide

F4 ou entrez le numro de commande. Aprs avoir slectionn la commande,
slectionnez Entre pour voir les postes individuels.
Simulez la facture et enregistrez-la.

Dans l'cran de contrle des factures, choisissez Document facturation
Afficher
ou
Revenez au menu et choisissez : (Logistique Gestion des articles Contrle
des factures (Logistique) Saisie document) Afficher document facturation
Choisissez [Historique de commande] pour passer directement l'historique de
commande.
(C) SAP AG LO020 3-45

"glisser-dplacer"
le bouton droit de la souris
le bouton de la barre d'outils
le code de transaction
(C) SAP AG LO020 3-46

Donnes de base
Contenu :
l Fiche article
l Fiche fournisseur
SAP AG 1999

Donnes de base : objectifs du chapitre
l de crer et grer des fiches article et

fournisseur ;
l de dcrire l'impact des niveaux
organisationnels sur les bases de donnes
articles et fournisseurs.
SAP AG 1999

Donnes de base : synoptique
services externes
automatique
Notions base processus

Reporting dans MM
approvisionnement
Conclusion
SAP AG 1999

Donnes de base : scnario de gestion
l La dcentralisation des responsabilits au

sein de votre entreprise affecte la base de
donnes articles. Vous devez ajouter et
grer des fiches pour un nouvel article.
l L'entreprise est entre en relation avec un
nouveau fournisseur. Afin de pouvoir passer
commande ce fournisseur, vous devez
crer une nouvelle fiche fournisseur dans le
systme R/3.
SAP AG 1999

Donnes de base dans le processus
d'approvisionnement
Commande
En-tte
Postes
10 __________
20 __________
30 __________
Fiche article Fiche

fournisseur
Fiche
infos-achats
SAP AG 1999
n Les donnes de base contiennent des enregistrements de donnes stocks dans la base de donnes
pendant une longue priode. Ces donnes sont stockes de manire centralise, utilises et traites en
mode inter-applications. Cela permet d'viter le stockage multiple de donnes (redondantes).
n La fiche article et la fiche fournisseur constituent les donnes de base les plus importantes dans le
processus d'approvisionnement.
n Lorsque vous crez des documents d'achat, le systme R/3 facilite la saisie de donnes en copiant des
donnes des fiches existantes dans des documents d'achat comme des valeurs par dfaut. Il copie
galement des donnes telles que des units de quantit et les dsignations d'article partir de la
fiche article. Les donnes de la fiche fournisseur comprennent des donnes sur les adresses et le
paiement. Vous pouvez stocker des donnes sur un article particulier (par exemple, le dlai de
livraison et le prix d'achat) pour un fournisseur dans des fiches infos-achats.

Donnes article
Donnes de base Achats
Un
Planification
t Ventes
besoins
A Stocks de Planification
B
division/mag. Fiche article tches
Gestion de
Comptabilit
la qualit
Stockage Prvisions
Gestion empl.
Classification
magasin
SAP AG 1999
n La fiche article constitue la principale source de donnes spcifiques l'article dans une entreprise.
Elle est utilise par toutes les composantes de l'application Logistique de R/3.
n L'intgration de toutes les donnes article dans une base de donnes unique permet d'viter les
problmes de redondance. Chaque domaine, tel que les achats, la gestion des stocks, la planification
des besoins et le contrle des factures, peut utiliser les donnes stockes.
n Les donnes figurant dans la fiche article sont ncessaires pour de multiples fonctions de
l'application Logistique de R/3, par exemple :
les donnes achats pour le traitement des commandes ;
les donnes de gestion des stocks pour l'enregistrement des mouvements de stock et la gestion de
l'inventaire ;
les donnes comptables pour la valorisation des stocks ;
les donnes de planification pour la planification des besoins en composants.
n Puisque les articles sont traits par diffrents services dans une entreprise et que chaque service
stocke des informations diffrentes sur les articles, les informations contenues dans la base de
donnes articles sont regroupes par services. Chaque service possde une vue diffrente de la fiche
article et est responsable de la gestion des donnes garantissant son fonctionnement.
n Les donnes gres dans une vue peuvent tre valables pour plusieurs niveaux organisationnels.

Base de donnes articles : niveaux
organisationnels
Donnes valides pour toute l'entreprise :

par exemple, numro article, dsignation d'article, groupe de
marchandises, units de quantit de base et alternative,...
Donnes valides dans une division :

par exemple, donnes achats, donnes de planification,
donnes prvisionnelles, donnes de planification des
tches,...
Donnes valides pour un magasin :

par exemple, description de l'emplacement, zone de
prlvement,...
SAP AG 1999
n Certaines donnes article sont valables pour tous les niveaux organisationnels alors que d'autres ne
sont valables que pour certains niveaux. La base de donnes articles est conue de faon reproduire
la structure de votre entreprise afin que vous puissiez grer les donnes article dans l'entreprise de
manire centralise sans surcharger les stocks de donnes inutilement avec des informations
redondantes.
n Donnes au niveau mandant : sont stockes ce niveau les donnes article gnrales valables pour
l'ensemble de l'entreprise.
n Donnes au niveau division : sont stockes ce niveau toutes les donnes valables au sein d'une
division et valables pour tous les magasins qui la composent.
n Donnes au niveau magasin : sont stockes ce niveau toutes les donnes valables pour un magasin
particulier.

Fiche fournisseur : niveaux organisationnels
Donnes gnrales
Les donnes achats

et comptables
peuvent tre gres
de manire centralises
ou indpendamment
Donnes les unes des autres
Donnes comptables
organisation d'achats
SAP AG 1999
n Dans la gestion comptable, le fournisseur est considr comme un partenaire commercial crditeur
de l'entreprise. La fiche fournisseur est donc gre par la gestion comptable et les achats.
n Vous pouvez utiliser le concept des autorisations du systme R/3 pour dfinir la manire dont la
gestion des donnes doit s'organiser dans la fiche fournisseur.
n Chaque service peut grer les donnes gnrales ainsi que les donnes spcifiques aux achats et la
gestion comptable de manire centralise ou dcentralise. Souvent, les achats gre galement les
donnes au niveau groupe.

Donnes de base fournisseur
Euro
check Donnes gnrales
Adresse, communication,
donnes de commande,
infos bancaires
Donnes socit
Gestion des comptes
Oprations de paiement Fiche
Correspondance fournisseur
Dclaration honoraires
Donnes organisation
d'achats
Donnes achats
Fonctions partenaires
SAP AG 1999
n Les donnes figurant dans la fiche fournisseur sont rparties en trois catgories :
Donnes gnrales : cela englobe par exemple l'adresse du fournisseur et les coordonnes
bancaires. Ces donnes sont valides pour tout le mandant.
Donnes d'achat : elles comprennent la devise de la commande, les incoterms et les donnes
fiscales du fournisseur. Ces donnes sont gres par organisation d'achats. Vous pouvez galement
grer diverses donnes en fonction de la division ou pour les sous-gammes fournisseur.
Donnes comptables : cela englobe des donnes telles que le numro du compte collectif et les
mthodes de paiement pour des oprations de paiement automatique. Ces donnes sont gres au
niveau de la socit.
n Vous pouvez bloquer une fiche fournisseur, par exemple si ses produits sont de faible qualit. Vous
pouvez bloquer l'article d'un fournisseur via le rpertoire des sources d'approvisionnement.

Gestion de fiche article : crans
Article
Article
Article
(Branche)
(Branche)
(Type
(Typed'article)
d'article)
(Rfrence)
(Rfrence)
Vues
Vues Niveaux
Niveaux Ecran(s)
Ecran(s)
- -Donnes
Donnesdedebase
base organisationnels
organisationnels de
dedonnes
donnes
- -Achats
Achats - -Division
Division
- -Stockage
Stockage - -Magasin
Magasin
- -Comptabilit
Comptabilit - -......
SAP AG 1999
n Lors du traitement des donnes de base article, vous accdez plusieurs crans.
A partir de l'cran initial, vous allez successivement dans deux botes de dialogue. Dans la premire,
vous spcifiez les vues que vous souhaitez traiter. La deuxime vous permet de dfinir les niveaux
organisationnels concerns. Vous basculez ensuite vers les crans de donnes.
n Vous pouvez modifier la squence standard d'crans en modifiant les valeurs par dfaut.
n Certains crans ne sont pas intgrs dans la squence d'crans standard. Vous ne pouvez accder
ces crans qu'en les choisissant de manire spcifique dans la barre de menus.
(C) SAP AG LO020 4-10

Type d'article
Attribution de numros
Matires
Matires
Type d'approvisionnement
premires
premires
Mat. et fourn. Services

consommables Paramtrage
Paramtrage
Slection de zones
Produits
semi-finis Dtermination des comptes
Produits finis
...
SAP AG 1999
n Vous pouvez affecter des articles prsentant des caractristiques identiques un mme type d'article.
Les types d'articles comprennent par exemple des matires premires, des produits semi-finis et des
produits finis.
Le type d'article permet de paramtrer :
w le type d'attribution de numros (interne ou externe) ;
w l'intervalle de tranche de numros autoris ;
w les crans qui sont affichs et l'ordre dans lequel ils apparaissent ;
w les donnes propres au service proposes pour la saisie ;
w le type d'approvisionnement autoris pour un article, par exemple si l'article est fabriqu en
interne, sous-trait ou si les deux options sont possibles.
n Associ la division, le type d'article dfinit si l'article est gr en stock, c'est-a-dire si les
modifications de quantit sont rpercutes dans la fiche article ou si les modifications de valeur
impactent les comptes de stock dans la comptabilit financire.
n Le type d'article dtermine galement les comptes concerns par l'entre d'un article en stock ou la
sortie d'un magasin.
n Le systme R/3 standard propose diffrents types d'article. Si votre socit a besoin de nouveaux
types d'article, vous pouvez en dfinir dans le Customizing en fonction de vos exigences.
(C) SAP AG LO020 4-11

Branche
Ind. chimique
Ingn./construction Slection d'cran
Construction mec.
Matires
Matires premires
premires Paramtrage
Paramtrage
Industrie chimique
Slection de zones
Mat. et fourn.
consommables
SAP AG 1999
n Tout comme le type d'article, la branche a une fonction de gestion dans le systme R/3.
Lorsque vous crez une fiche article, la branche dfinit :
w les crans qui sont affichs et l'ordre dans lequel ils apparaissent ;
w les zones propres la branche qui doivent apparatre sur chaque cran.
n Vous ne pouvez pas modifier ultrieurement la branche que vous avez affecte un article.
n Dans le Customizing, vous pouvez dfinir de nouvelles branches et grer la rfrence de zone afin de
paramtrer la slection de zones selon les besoins propres votre entreprise.
(C) SAP AG LO020 4-12

Ecrans de donnes dans la gestion de fiche article
al
iti
in
u
v ea
Ni
Article
al
cip
ri n
i lp
va St
tra
au t
ve
Ni Achats Planification
MRP Prvisions
Prvisions Ventes Comptabilit
Comptabilit
tches
l.
upp
s Textes
s
ne
n
do
u Units
Units de EANs Donnes Consommation
Donnes
v ea quantit
quantit supplmentaires
supplmentairesdocument
Ni
SAP AG 1999
n Les crans de donnes utiliss dans le traitement des fiches articles peuvent tre rpartis selon les
types d'cran suivants :
w Niveau de travail principal : il s'agit des crans propres chaque service tels que les donnes de
base, la planification, etc.
w Niveau donnes supplmentaires : ces crans sont utiliss pour grer des informations
supplmentaires telles que les units de quantit, les dsignations d'article, les valeurs de
consommation, les donnes prvisionnelles.
n La plupart des donnes figurant dans la fiche article peuvent tre gres directement par l'utilisateur.
Cependant, le systme met automatiquement jour certaines informations. Lorsque vous entrez des
mouvements de stock, par exemple, le systme met jour les donnes relatives au stock et la
consommation. L'icne Informations sur l'article vous permet d'obtenir des statistiques (par exemple,
la date de cration des donnes et celle de la dernire modification).
n Certaines donnes de la base de donnes articles ne sont utilises qu' titre d'information (par
exemple la description, la taille et des dimensions).
n D'autres types de donnes article ont une fonction de contrle dans une application. Par exemple, le
type de planification pilote la procdure MRP et l'indicateur du code prix dtermine quelle procdure
de valorisation des stocks est utilise.
(C) SAP AG LO020 4-13

Dveloppement de la fiche article : exemple
Comptabilit Achats
c
ave Comptabilit
t Division 1200
en
em
opp
l
ve Crer
Crer Crer
D
Article 4711 Article 4711 Article 4711

Achats Achats Achats
Division 1000 Division 1000 Comptabilit
Comptabilit Achats
Comptabilit
Division 1200
SAP AG 1999
n Une fois qu'un service a cr des donnes pour un article, la fiche article correspondante existe dans
la base de donnes. Si une personne d'un autre service souhaite entrer des donnes, elle doit
dvelopper (ajouter) les informations partir de son service. Le systme dveloppe galement une
fiche article lorsque les donnes relatives un article sont enregistres dans d'autres niveaux
organisationnels.
n Vous pouvez ajouter des vues ou des niveaux organisationnels manquants la fiche article via
l'opration Crer fiche article.
n Vous ne pouvez ajouter, via l'opration Modifier fiche article, que des donnes issues de vues et de
niveaux organisationnels qui ont dj t grs.
n Tout changement (cration ou modification) apport aux donnes de la fiche article est enregistr
dans un document de modification. Vous pouvez ainsi consulter l'historique des modifications tout
moment.
n Vous pouvez galement activer les fonctions de gestion des modifications pour les articles.
(C) SAP AG LO020 4-14

Aides la saisie dans la gestion de la fiche article
Options
Gestion
fiche article
Article de rfrence
Profils
Saisie groupe de
donnes magasin
Gestion en masse
SAP AG 1999
Les aides la saisie qui suivent simplifient la gestion de la fiche article :

n Options : permet une entre des donnes plus rapide en paramtrant les niveaux organisationnels et
les vues les plus utiliss. Ces valeurs par dfaut sont spcifiques l'utilisateur et peuvent tre
remplaces.
n Article de rfrence : permet une saisie plus rapide des donnes en reprenant les donnes pertinentes
issues de fiches articles existantes.
n Profils : permet une saisie plus rapide des donnes en reprenant des donnes du profil de
planification ou de prvisions dans la vue concerne.
n Entre groupe des donnes magasin : la cration de plusieurs magasins en une tape permet de
diminuer considrablement le temps de saisie des donnes.
n Gestion en masse : permet de modifier les donnes de plusieurs fiches article au moyen d'une seule
procdure.
(C) SAP AG LO020 4-15

Fiche fournisseur : groupe de comptes
le statut (fournisseur
ou fournisseur CPD)
l'intervalle de numros la slection de zones
Le
Legroupe
groupededecomptes
comptes
ddtermine
termine
le type d'attribution
le schma partenaire
de numros
les sous-gammes fournisseur ou

les donnes propres la division
SAP AG 1999
n Lorsque vous crez une fiche fournisseur, vous devez saisir un groupe de comptes. Ce groupe de
comptes possde des caractristiques matresses.
n Vous pouvez crer des fiches spciales pour des fournisseurs auprs desquels vous ne vous procurez
un article qu'une fois ou trs rarement. Ces fiches sont appeles fiches fournisseur CPD et,
contrairement aux autres fiches, il est possible d'utiliser une de ces fiches pour plusieurs fournisseurs.
Elles ne contiennent donc aucune donne propre au fournisseur. Vous pouvez le contrler l'aide de
la slection de zones pertinente relative aux groupes de comptes pour des fournisseurs CPD.
Lorsque vous crez un document d'achat ou comptable pour un fournisseur CPD, le systme affiche
automatiquement un nouvel cran de donnes. Vous y entrez les donnes spcifiques telles que le
nom du fournisseur, son adresse ou ses coordonnes bancaires.
(C) SAP AG LO020 4-16

Compte collectif pour une fiche fournisseur
Systme
R/3
Saisie d'une facture
fournisseur
Comptabilit auxiliaire Comptabilit financire
Fournisseur A Compte collectif
parallle
Dettes totales Dettes totales pour

par fournisseur tous les fournisseurs
SAP AG 1999
n Lorsque vous crez une fiche fournisseur, il vous faut un numro unique pour le fournisseur. Selon le
groupe de comptes, ce numro est affect automatiquement par le systme ou manuellement par la
personne responsable. Le numro du fournisseur est galement utilis comme numro auxiliaire dans
la comptabilit financire. Dans la comptabilit auxiliaire, les dettes totales sont enregistres pour
chaque fournisseur.
n Lorsque vous crez une fiche fournisseur, vous devez grer un compte collectif. Le compte collectif
est un compte de la comptabilit gnrale. Il reprsente les dettes de l'entreprise envers plusieurs
fournisseurs au niveau de la comptabilit gnrale.
n Lors de la saisie de factures, vous spcifiez le fournisseur. Le systme utilise alors le compte
collectif figurant dans la fiche fournisseur.
(C) SAP AG LO020 4-17

Destinataire de
Auteur de la facture
la commande
Fournisseur
Fournisseur de
marchandises Destinataire du
paiement
SAP AG 1999
n Le fournisseur peut avoir diffrentes fonctions lors de ses relations avec votre entreprise. Par
exemple, au cours de l'opration d'approvisionnement, le fournisseur est tour tour le destinataire de
la commande, le fournisseur de marchandises, l'auteur de la facture et enfin, le destinataire du
paiement.
n La gestion de fonctions partenaires dans la fiche fournisseur vous permet de rpartir une ou plusieurs
de ces fonctions des fiches fournisseur diffrentes.
(C) SAP AG LO020 4-18

Cration d'une fiche fournisseur avec rfrence
Coordonnes Donnes
Donnes de
Rfrence commande
X
Copie Blanc Donnes
Donnes de
commande
SAP AG 1999
n Pour simplifier la cration des fiches fournisseur, vous pouvez utiliser un fournisseur existant comme
rfrence. Le systme vous guide dans la gestion des donnes (telles que les coordonnes). Il reprend
de la rfrence les donnes de commande que vous pouvez remplacer.
n Vous pouvez bloquer la fiche fournisseur (par exemple, pour des fournisseurs qui livrent des produits
de qualit mdiocre). Lorsque le code de blocage est dfini, vous ne pouvez plus passer de
commandes ce fournisseur.
n Remarque : dans le rpertoire des sources d'approvisionnement, il est possible de bloquer un
fournisseur que pour un article.
(C) SAP AG LO020 4-19

Donnes de base : rsum du chapitre
l de crer et grer des fiches article et

fournisseur ;
l de dcrire l'impact des niveaux
organisationnels sur les bases de donnes
articles et fournisseurs.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 4-20

Donnes de base 1 - Exercices
Chapitre : donnes de base

Sujet : fiche article

de crer et grer des fiches article ;
de dcrire l'impact des niveaux organisationnels sur la fiche
article.
Vous tes charg de la cration et de la gestion des fiches article

au sein de votre entreprise. Vous devez crer une fiche article
pour un feu avant.
1-1 Cration d'une fiche article

Vous crez une fiche article pour les matires premires en collaboration avec les
autres services concerns. La premire utilisation de l'article doit avoir lieu dans la
division 1000. Vous devez donc grer plusieurs vues de la fiche article.
Ecran initial :
Article : T-RM2##
Branche : Construction mcanique
Type d'article : Matires premires
Slection de vue(s)
Choisissez les vues Donnes de base 1, Achats, Texte de commande et Donnes
gnrales de division/stockage 1.
Niveaux organisationnels :
Division : 1000 (Hambourg)
Magasin : 0001 (stock d'articles)
Donnes de base :
(C) SAP AG LO020 4-21
La dsignation de l'article est feu avant extra large-##.
L'unit de quantit de base du feu avant est la pice. Le feu avant est affect au
groupe de marchandises 003 clairage. Le poids brut est 4 kg et le poids net 3,8 kg.
Le feu avant tant utilis dans d'autres pays, vous pouvez galement grer la
dsignation de l'article dans d'autres langues.
Vous pouvez entrer d'autres dsignations au niveau des

donnes supplmentaires en slectionnant l'option
[Donnes supplmentaires].
Achats :
Le groupe d'acheteurs T## est charg de l'approvisionnement en feu avant. Vous
devez envoyer les lettres de relance au sujet des marchandises non livres aprs 10,
20 et 30 jours. Les livraisons incompltes ou excdentaires ne sont pas acceptes.
Slectionnez la cl des valeurs d'achats pertinente. Il faut 1 jour pour traiter l'entre
de marchandises pour cet article.
Texte de commande :
Insrez le texte suivant : "L'article livr doit rpondre nos spcifications
techniques numro 65432".
Vous pouvez galement entrer le texte de commande dans une autre langue.
Lorsque vous crez une commande, le systme utilise par
dfaut la langue utilise dans la fiche fournisseur. La
dsignation de l'article et le texte de commande contenus
dans la fiche article sont transfrs et dits dans la langue
utilise au niveau de la commande.
Stockage 1 :
Le feu avant doit tre stock dans le magasin 0001 l'emplacement BL-01.
Aprs avoir saisi toutes les donnes, enregistrez la fiche article.
(C) SAP AG LO020 4-22

1-2 Affichage d'un article
Affichez la fiche article. Quelles sont les vues que le systme vous propose
d'afficher.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1-3 Dveloppement d'une fiche article

Les donnes comptables de l'article T-RM2## vous seront transmises
ultrieurement. Grez ces donnes pour la division 1000. L'article est affect la
classe de valorisation matires premires 1 et est valoris via la mthode du prix
moyen pondr. Le prix de valorisation quivaut 80 UNI.
1-4 Copie d'une fiche article

L'article T-RM2## doit galement tre utilis dans la division 1200, magasin 0001.
Crez une nouvelle fiche pour cette division. Utilisez comme rfrence les donnes
spcifies pour l'article T-RM2## dans la division 1000, magasin 0001.
Grez les vues Donnes de base 1, Achats, Texte de commande, Comptabilit 1
et Donnes gnrales de division/stockage 1. Vrifiez que toutes les donnes ont
t correctement copies et sauvegardez vos entres.
Vous devez accder au moins une fois chaque vue avant de

la sauvegarder afin de vous assurer que toutes les donnes
ont t copies du document de rfrence.
1-5 Modification d'une fiche article

Modifiez les donnes d'achat et comptables de l'article T-RM2## de la division
1200. Les modifications doivent tre appliques immdiatement.
Dans la division 1200, le systme doit toujours suggrer l'enregistrement de
l'article au stock en contrle qualit au moment de sa rception. Il est galement
affect la classe de valorisation 3001 de cette division et est valoris au prix
standard de 80 UNI. Sauvegardez vos entres.
(C) SAP AG LO020 4-23

1-6 Affichage des documents de modification pour un article
Recherchez la date de la dernire modification des donnes comptables relatives
l'article T-RM2## dans la division 1200.
Date : _______________________
1-7 Saisie de donnes article pour plusieurs magasins

Vous stockez l'article T-RM2## dans la division 1200, au niveau de plusieurs
magasins. Entrez les magasins supplmentaires via la saisie groupe.
Magasin Emplacement
0002 BL-02
0003 BL-03
Pour ce faire, utilisez l'opration Saisie magasins du menu

Autres dans l'espace de travail Fiche article.
1-8 Rpertoire d'articles

Vrifiez l'existence de l'article pour les divisions 1000 et 1200 en affichant le
rpertoire d'articles pour T-RM2## et les divisions cites. Il est particulirement
important que vous vrifiiez que les donnes de valorisation soient cohrentes avec
les informations contenues dans les prcdents exercices.
Essayez de limiter autant que possible les informations du

rpertoire d'articles afin que le systme n'ait pas effectuer
sa recherche dans trop d'enregistrements de donnes.
1-9 Facultatif : ajout la liste des favoris

Ajoutez votre liste des favoris les principales transactions utilises pour la gestion
des fiches article.
(C) SAP AG LO020 4-24

Donnes de base 2 - Exercices

Sujet : fiche fournisseur

de crer et grer des fiches fournisseur.
Votre entreprise est entre en relation avec un nouveau

fournisseur. Afin de pouvoir passer commande ce fournisseur,
vous devez crer une nouvelle fiche fournisseur dans le systme
R/3.
2-1 Niveaux organisationnels

Au cours de la cration de la fiche article, vous constatez que les donnes sont
gres en fonction des diffrents niveaux organisationnels.
Pour quels niveaux organisationnels entrez-vous les donnes dans la fiche
fournisseur ? De quels chemins de menu des achats avez-vous besoin pour crer ou
appeler une fiche fournisseur ? Quelle diffrence y-a-t-il entre les diverses options
de cration et d'appel de la fiche fournisseur ?
Niveaux organisationnels : _________________________________________
Chemin de menus :
____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 4-25

2-2 Cration d'une fiche fournisseur
Vous connaissez les donnes achats et comptables pour un nouveau fournisseur.
Du point de vue du sige social, crez une fiche fournisseur T-K12B## pour les
niveaux organisationnels socit 1000 et organisation d'achats 1000. Affectez-la au
groupe de comptes LIEF.
Adresse (Coordonnes par dfaut)
Titre Entreprise
Nom : Rasch Gr.##
KFZ-Zubehr
Critre de recherche : LO020-##
Rue : Daimlerstrasse 127
Code postal : 69134
Ville : Heidelberg
Pays : DE
Rgion : 08 (Baden-Wrttemberg)
Langue : Anglais
Notez que vous n'avez rien entrer dans les vues ci-dessous :
Gestion, Oprations de paiement, Correspondance comptabilit, Fonctions
partenaire
Tenue de compte Comptabilit

Le compte collectif dans la comptabilit gnrale est dsign comme "dettes
commerciales domestiques". Utilisez l'aide la saisie (F4) pour dterminer le
numro du compte collectif et le saisir dans la zone pertinente.
Numro du compte collectif :_______________________________
Oprations de paiement (Comptabilit)

Les oprations de paiement automatique peuvent tre effectues par chque ou par
virement bancaire.
(C) SAP AG LO020 4-26

Donnes achats
La devise de commande utilise pour le fournisseur est UNI. Le service achats a
accept les conditions de paiement suivantes : en cas de paiement dans les 14 jours,
le fournisseur garantit une remise de 3% et dans les 30 jours, une dduction de 2%.
La facture doit tre rgle dans un dlai de 45 jours. Dans ce cas, il n'y aucun
escompte. Utilisez l'aide la saisie (F4) pour dterminer les conditions de paiement
significatives.
Conditions de paiement : _________________________________________
Les conditions de frais de transport et d'expdition sont FOB partir de

Mannheim. Grez les incoterms en consquence. Saisissez dans la zone
approprie un correspondant et son numro de tlphone pour le service achats du
fournisseur.
Aprs avoir saisi les donnes, enregistrez vos entres.
2-3 Modification d'une fiche fournisseur

Les conditions de paiement du fournisseur T-K12B## conclues par les achats sont
galement valables pour les oprations comptables. Saisissez la cl pertinente des
conditions de paiement dans l'cran Oprations de paiement (Comptabilit).
Vous avez galement convenu avec le fournisseur que certaines demandes d'achat
d'articles pouvaient tre automatiquement converties en commandes. Pour cela,
vous devez slectionner l'indicateur correspondant dans la fiche fournisseur.
Modifiez en consquence les donnes de commande dans l'cran Achats de la
fiche fournisseur.
(Remarque : pour une commande automatique, vous devez galement slectionner
un indicateur dans la vue Achats de la base de donnes articles).
Saisie dans la zone :

______________________________________________________
2-4 Facultatif : ajout la liste des favoris

Ajoutez votre liste des favoris les principales transactions utilises pour la gestion
des fiches fournisseur.
(C) SAP AG LO020 4-27

(C) SAP AG LO020 4-28
Donnes de base 1 - Solutions

Sujet : fiche article
1-1 Cration d'une fiche article

Logistique Gestion des articles Fiche article Article
Crer (gnral) Immdiatement
Article T-RM2##
Branche Construction mcanique
Type d'article Matires premires
Slection de vue(s) Donnes de base 1, Achats,

Texte de commande,
Donnes gnrales de
division/
stockage 1
Niveaux organisationnels Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001(stock
d'articles)
Donnes de base
Dsignation de l'article Feu avant extra large-##
Unit de quantit de base Pc
Groupe de marchandises 003
Poids brut 4
Poids net 3.8
Unit de poids Kg
Donnes supplmentaires
Dsignation dans une autre Scheinwerfer Extrahell-##.
langue (par exemple en
allemand)
(C) SAP AG LO020 4-29

Achats
Groupe d'acheteurs T##
Cl des valeurs d'achats 1
Temps de rception 1
Texte de commande
Anglais The delivered
[Crer texte] Allemand
Allemand Das gelieferte
Donnes de division/stockage 1
Emplacement BL-01
1-2 Affichage d'un article

Afficher Afficher tat actuel
Le systme propose les vues suivantes :
Donnes de base (1 et 2), Vues d'achats (Achats, Commerce extrieur : import,
Texte de commande), Donnes gnrales de division/stockage (1et 2), Stock
division, Stock magasin
1-3 Dveloppement d'une fiche article

Crer (gnral) Immdiatement
Article T-RM2##
Slection de vue(s) Comptabilit 1

Niveaux organisationnels Division 1000 (Hambourg)
(C) SAP AG LO020 4-30

Comptabilit 1
Classe de valorisation 3000 Matires premires 1
Code prix V
Prix moyen pondr 80
1-4 Copie d'une fiche article

Fiche article Article Crer (gnral) Immdiatement
Article T-RM2##
Rfrence T-RM2##
Slection de vue(s) Donnes de base 1, Achats,

Texte de commande,
Comptabilit 1
Donnes gnrales de division/
stockage 1
Niveaux organisationnels Division 1200 (Dresde)

Magasin 0001(stock d'articles)
Modle Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001(stock d'articles)
Vous devez accder chaque cran, slectionner <ENTREE> dans chacun d'eux
afin de vous assurer que toutes les donnes ont t copies du document de
rfrence. Enregistrez votre fiche article.
1-5 Modification d'une fiche article

Fiche article Article Modifier Immdiatement
Article T-RM2##
Vues Achats, Comptabilit 1

Niveaux organisationnels 1200 (Dresde)
(C) SAP AG LO020 4-31

Achats
Enregistrement dans le stock en
contrle qualit
Comptabilit 1
Classe de valorisation 3001 (Matires premires 2)
Code prix S
Prix standard 80
1-6 Affichage des documents de modification pour un article

Fiche article Article Afficher modifications
Afficher modif
Article T-RM2##
Division 1200
Pour afficher les documents de modification, double-cliquez sur l'icne [Loupe].
1-7 Saisie de donnes article pour plusieurs magasins

Fiche article Autres Saisir magasins
Article T-RM2##
Division 1200
Magasin Emplacement
0002 BL-02
0003 BL-03
1-8 Rpertoires d'articles

Fiche article Autres Rpertoires des articles
Article T-RM2##
Division 1000 1200
(C) SAP AG LO020 4-32

Donnes de base 2 - Solutions

Sujet : fiche fournisseur
2-1 Niveaux organisationnels

(Logistique Gestion des articles Achats) Donnes de base
Fournisseur
Niveaux organisationnels : mandant, socit et organisation d'achats
Chemin de menu : a) Central Crer b) Achats Crer
2-2 Cration d'une fiche fournisseur

Fournisseur Central Crer
Fournisseur T-K12B##
Socit 1000
Organisation d'achats 1000
Groupe de comptes LIEF
Adresse
Coordonnes Voir donnes Exercice
Gestion, oprations de paiement Entre non ncessaire
Tenue de compte Comptabilit

Compte collectif 160000

Modes de paiement SU
Correspondance comptabilit Entre non ncessaire
(C) SAP AG LO020 4-33

Donnes achats
Devise de l'ordre UNI
Conditions de paiement 0002
Incoterms FOB Mannheim
Vendeur (n'importe)
N de tlphone (n'importe)
Entre non ncessaire
2-3 Modification d'une fiche fournisseur

Fournisseur Central Modifier
Socit 1000
Donnes de socit N Oprations de paiement

Donnes d'organisation d'achats N Donnes achats

Conditions de paiement 0002
Donnes achats
Commandes automatiques
(C) SAP AG LO020 4-34

Approvisionnement en articles grs en stock
Contenu :
l Appel d'offres / Traitement des offres

l Fiches infos-achats
l Entres de marchandises en contrle qualit
l Factures avec des cots indirects d'acquisition non
planifis
SAP AG 1999

Approvisionnement en articles grs en stock :
objectifs du chapitre

l de crer des appels d'offres puis d'entrer et de
comparer les offres ;
l de crer une commande avec rfrence une offre ;
l d'enregistrer une entre de marchandises dans le
stock en contrle qualit et de dbloquer le stock en
contrle qualit pour commencer la fabrication ;
l d'enregistrer une facture avec des cots indirects
d'acquisition non planifis ;
l de grer des fiches infos-achats dans le systme
R/3 ;
l de valoriser des articles l'aide des mthodes du
prix standard et du prix moyen pondr.
SAP AG 1999

Appro. en art. grs en stock : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
SAP AG 1999

scnario de gestion
l Votre entreprise achte divers articles pour la

premire fois. Vous devez tester la capacit du
systme R/3 traiter les appels d'offres et les
offres relatives ces articles ainsi que sa
capacit calculer le prix actuel du march.
l Vous faites partie de l'quipe de projet charge
de tester la manire dont R/3 gre les diffrentes
conditions, les frais de transport ainsi que les
procdures de valorisation de stock.
SAP AG 1999

Appel d'offres/offre
Commande
Achats
Fournisseur A
Demande Appel Offre
d'achat offres
Source
appro. Fournisseur B
Fournisseur C
Lettre de
rejet
Donnes
Donnes
de base
SAP AG 1999
n Aprs avoir tabli la ncessit d'un article ou d'un service, le service achats doit convertir la demande
d'achat en commande. Pour ce faire, le systme SAP R/3 peut assister le service achats en utilisant
les appels d'offres dans la dtermination de la source d'approvisionnement.
n Vous saisissez d'abord un appel d'offres pour l'article ou le service appropri. Vous pouvez le saisir
manuellement ou partir d'une demande d'achat. L'avantage de la deuxime option est que l'appel
d'offres reprend alors directement les informations dj contenues dans la demande d'achat. Vous
affectez alors les fournisseurs souhaits l'appel d'offres. Le systme dtermine l'adresse partir des
donnes figurant dans la fiche fournisseur correspondante.
n Vous envoyez les appels d'offres aux fournisseurs slectionns qui, leur tour, vous transmettent
leurs offres. Vous saisissez les offres avec les conditions et dates de livraison dfinies par le
fournisseur avec rfrence l'appel d'offres associ.
n Vous dterminez l'offre ou les postes les plus avantageux au moyen d'une comparaison d'offres.
n Vous avez galement la possibilit d'enregistrer les conditions des offres qui vous intressent en tant
que fiches infos-achats.

Conditions
Offre Commande
Conditions
Cl Dsignation Montant
PB00 Prix brut 10,00 UNI
FRA1 Frais de transport 5.0%
RA00 Remise sur net 8.0%
ZOB1 Taxe douanire abs. 3,00 UNI
Contrat- InfoFiche
recd
infos-achats
cadre
SAP AG 1999
n Le systme utilise des conditions dans des commandes pour dterminer le prix.
n Les types de condition qui suivent sont utiliss dans les achats :
- Les conditions figurant dans un contrat s'appliquent tous les appels sur contrat crs avec
rfrence ce contrat.
- Les conditions figurant dans une fiche infos-achats s'appliquent tous les postes de commande
qui contiennent l'article et le fournisseur voqus dans la fiche infos-achats.
- Les conditions tendues ne sont intgres dans la commande que si celles-ci rpondent
certains critres. Par exemple, vous pouvez utiliser des conditions tendues pour dfinir des
remises du fournisseur ou pour intgrer des remises pour un type d'article. Les conditions
tendues sont d'un emploi plus souple que les conditions des fiches infos-achats ou des contrats
puisque vous pouvez dfinir les critres qui doivent tre remplis si les conditions doivent
s'appliquer aux commandes.

Fiches infos-achats
Fiche infos-achats
5300000816
Fournisseur : 1234
Vis A21 Article : A21

Org. achats 3000
Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
Frs transp. 2%
Remise 4%
Dernire commande
4500006398
Fournisseur 1234
SAP AG 1999
n Les fiches infos-achats contiennent des informations concises sur un fournisseur et sur l'article que
vous achetez ce fournisseur.
n La fiche infos-achats reprsente une source d'informations importante pour l'acheteur puisqu'elle lui
permet de dterminer au moyen des affichages de liste les fournisseurs qui proposent un article
particulier ou les articles qui peuvent tre achets auprs d'un certain fournisseur.
n Les fiches infos-achats vous permettent de stocker et de grer les donnes suivantes :
prix et conditions actuels et futurs (par exemple, transport et remises) ;
donnes de livraison (par exemple, dlai prvisionnel de livraison et tolrances) ;
donnes fournisseur (par exemple, les contacts) ;
textes.
n Lorsque vous crez des documents d'achat (par exemple, des commandes ou des contrats), le
systme affiche par dfaut des donnes gres dans des fiches infos-achats.

Entres de marchandises valorises
Zone EM
101
Stock utilisation libre
101 S
101 X
Stock bloqu
Stock en contrle qualit
SAP AG 1999
n Pour les entres de marchandises, vous spcifiez le type de stock auquel une quantit est enregistre.
Le type de stock permet de dterminer le stock disponible pour la planification des besoins et est
utilis pour les prlvements dans la gestion des stocks.
n Vous pouvez enregistrer une entre de marchandises pour le magasin dans trois types de stock :
le stock utilisation libre (aucune restriction d'emploi) ;
le stock en contrle qualit (disponible d'un point de vue de la planification des besoins en
composants, mais il est impossible d'y effectuer des prlvements) ;
le stock bloqu (gnralement indisponible d'un point de vue de la planification des besoins en
composants et il est impossible d'y effectuer des prlvements).
n Dans la commande, vous pouvez planifier l'avance si l'article doit tre enregistr dans le stock en
contrle qualit. A la rception de la marchandise, vous spcifiez le type de stock auquel l'article est
enregistr.
n Vous utilisez toujours le code mouvement 101 pour enregistrer des entres de marchandises relatives
une commande dans un stock valoris. Un code stock que vous pouvez dfinir au niveau de l'cran
de poste pour le traitement des entres de marchandises vous permet de diffrencier les types de
stock.
n Pour les entres de marchandises valorises, le systme cre une pice comptable ainsi qu'un
document article. Au mme moment, l'historique de commande est mis jour.

Documents relatifs aux mouvements de stock
Magasin
Mouvements de stock
Entres Prlvements
Document Pice
article comptable
SAP AG 1999
n L'enregistrement des pices physiques et comptables s'applique galement la gestion des stocks
assiste par ordinateur. Un document constitue la preuve qu'une opration entranant des variations
de stock a eu lieu. Il est sauvegard dans le systme.
n Un document article est cr dans le systme R/3 comme preuve d'une opration entranant des
variations de stock.
n Si le mouvement de stock est pertinent pour la valorisation, le systme cre alors au moins une pice
comptable en plus du document article.
n Les mouvements de stocks (entres et sorties de marchandises ou transfert) sont pertinents pour la
valorisation si le service de comptabilit de votre entreprise enregistre des modifications qui leurs
sont imputables. Par exemple, un enregistrement d'entre de marchandises constitue de matires
premires entrane une augmentation de la valeur du stock pour vos immobilisations actuelles. Si la
matire premire fait uniquement l'objet d'un transfert dans une division, la comptabilit financire
ne procde alors aucun enregistrement.
n Ds qu'un mouvement de stock est enregistr, vous ne pouvez plus modifier les quantits, l'article, le
code mouvement et le niveau organisationnel. Vous ne pouvez apporter des modifications qu'
certaines zones de texte. Si vous souhaitez corriger des erreurs, vous devez crer un nouveau
document. Vous devez avant tout annuler/effacer le document incorrect.

Contrle des factures (Logistique)
Commande Facture Facture Article

Qt
Montant
Motif de blocage
Contrle factures
Fournisseur EM/EF
Pice
TVA dductible comptable Cl comptabilis.
Compte
Montant
SAP AG 1999
n Lors du contrle des factures (Logistique), la saisie d'une facture ne ncessite en gnral que deux
crans maximum. Vous pouvez ainsi saisir des factures plus rapidement.
n Contrairement au contrle des factures classique, le contrle des factures (Logistique) vous permet
d'enregistrer des factures dans des socits diffrentes.
n Le contrle des factures (Logistique) cre une pice comptable distincte en plus du document du
contrle des factures. Cette pice comptable est utilise par la comptabilit financire pour imputer la
facture mais peut galement tre utilise par des systmes rpartis ou externes.
n Remarque : pour de plus amples informations sur le contrle des factures (Logistique), reportez-vous
la documentation sur la composante Achats et stocks et plus particulirement Contrle des
factures : contrle des factures (Logistique).
(C) SAP AG LO020 5-10

Fournisseur CPD
Miller Ltd
Fiche
Fiche fournisseur
fournisseur
Dsignation
Dsignation
Langue
Langue
Compte
Compte collectif
collectif
Devise
Devise Ap. offres/Cde
Hooper & Co.
Groupe Adresse du
comptes fournisseur?
CPD
MSK Ltd X
Contrle
factures
Hooper & Co.

Coordonnes
bancaires ?
SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser une fiche fournisseur CPD unique pour plusieurs fournisseurs. En gnral, les
fiches CPD sont utilises pour des fournisseurs occasionnels.
(C) SAP AG LO020 5-11

Numro de soumission
Campagne appels d'offres = no de soumission commun
Appel d'offres 1 Appel d'offres 2 Appel d'offres 3
Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C
Article 1
Article 2
Article 3
? Article 1
Article 2
Article 3
? Article 1
Article 2
Article 3
?
SAP AG 1999
n Le numro de soumission vous permet de relier plusieurs appels d'offres associs. Vous entrez le
numro de soumission dans les donnes d'en-tte de l'appel d'offres et pouvez l'utiliser pour
slectionner des appels d'offres et des offres (par exemple pour la comparaison des prix ou d'autres
analyses).
n Le numro de soumission possde dix caractres maximum et peut tre alphanumrique.
(C) SAP AG LO020 5-12

Fonction : cration d'appels d'offres
1 2
Ecran initial Ecran dtail
dtail en-tte
en-tte
Dlai de l'offre N soumission

Org. d'achats
Grpe acheteurs
3
Ecran synthse
synthse poste Ecran de dtail
dtail
Article
Qt ...............
Dlai
4
En-tte
En-tte : adresse fourn.
Terminer
Numros
fournisseur ou
donnes pour
fournisseur CPD Sauvegarder
Appels d'offres plusieurs fournisseurs
SAP AG 1999
n Vous pouvez saisir des appels d'offres avec ou sans rfrence une demande d'achat, un autre
appel d'offres ou un contrat-cadre.
n Les niveaux organisationnels et le dlai de soumission des offres sont grs au niveau de l'cran
initial.
n Aprs avoir complt l'cran initial, vous pouvez saisir les postes pour l'appel d'offres.
Vous pouvez saisir un appel d'offres pour des fournisseurs possdant une fiche ou pour des
fournisseurs CPD. Pour ces derniers, il est ncessaire de saisir leur adresse dans l'appel d'offres.
(C) SAP AG LO020 5-13

Traitement des offres
11 Saisie du prix et des conditions
Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C

Offre pour Offre pour Offre pour
appel offres 1 appel offres 2 appel offres 3
Poste 10 Poste 10 Poste 10
Prix brut : 400/t Prix brut : 400/t Prix brut : 500/t
Remise : 50 UNI Majoration : 20% Cots fixes : 40 UNI
22
Comparaison des offres via la matrice de comparaison des prix
2 t d'acier 350/t 480/t 520/t 450/t
Prix
Offre 1 Offre 2 Offre 3 Valeur moyen.
offre
33
Cration de fiches infos-achats ou rejet de l'offre
Prix du march
Commande Pice Lettre de
% rejet
UNI
Fiche infos-achats
SAP AG 1999
n Une offre contient les prix et les conditions d'un fournisseur pour les articles ou services spcifis
dans l'appel d'offres. Dans la composante Achats R/3, les appels d'offres et les offres constituent un
document unique. Les prix et conditions tablis par le fournisseur sont saisis dans l'appel d'offres
d'origine.
n Vous pouvez comparer les offres via une matrice de comparaison des prix. Elle indique le meilleur
fournisseur pour chaque poste ainsi que pour l'ensemble des postes.
n Vous pouvez sauvegarder les donnes des offres qui vous intressent dans une fiche infos-achats. Il
est possible de gnrer cette fiche automatiquement en dfinissant un code de mise jour valable
pour les fiches infos-achats lors de la gestion des offres.
n Vous pouvez crer une commande avec rfrence une offre.
n Vous pouvez activer un code rejet pour les postes de l'offre qui ne vous intressent pas. Le systme
peut alors lancer l'dition de lettres de rejet.
n Il est possible de sauvegarder, comme prix du march, la valeur moyenne des offres dans la matrice
de comparaison des prix des offres. Le prix du march est utilis comme base de valorisation du
niveau de prix d'un fournisseur et sert l'valuation des fournisseurs.
(C) SAP AG LO020 5-14

Conditions
Conditions
Prix Remises/majorations
Contrat- Conditions gnrales

cadre
Pice
Pice %
%
Conditions FF UNI
Conditions Fournisseur
UNI
UNI Groupe conditions $
Type d'article
Incoterms
Fiche infos-achats Auteur de la facture
Prix 1 Prix 2 Majoration 5%

partir de 100 pces 3%
01.01. 01.07 31.12 partir de 500 pces 1%
SAP AG 1999
n Les conditions constituent des stipulations conclues avec des fournisseurs au sujet de prix, de
remises, de majorations, etc. Le systme dtermine le prix net rel figurant dans les commandes
partir de ces conditions.
n La gestion des conditions peut s'effectuer lors de la cration d'offres, de fiches infos-achats, de
contrats-cadres et de commandes.
n Les conditions des fiches infos-achats, les contrats et les conditions tendues sont des conditions
avec priode de validit. Les conditions dfinies dans les commandes sont des conditions sans
priode de validit.
n Ces conditions existent galement pour les offres et les contrats-cadres si vous activez le code des
conditions avec priode de validit pour le type de document dans le Customizing.
n Les conditions tendues vous donnent la possibilit de spcifier les conditions avec priode de
validit indpendamment de contrats-cadres et de fiches infos-achats.
n Les conditions avec priode de validit peuvent tre limites une certaine priode de validit.
n Si, par exemple, les prix d'un fournisseur varient selon la quantit, vous pouvez saisir les donnes de
dtermination du prix sous forme d'un barme prix/quantits.
n Vous pouvez saisir des conditions dans l'en-tte de document ou dans les dtails du poste. Les
conditions de poste ne s'appliquent qu' un seul poste. Les conditions d'en-tte concernent tous les
postes du document.
(C) SAP AG LO020 5-15

Schma de calcul
Etape Cpteur Type cond. Dsignation De ...
1 1 PBXX Prix brut

10 1 RB00 Remise absolue
... ... ...
10 % majoration prix brut 1
9 ZA01
... ... ...
20 0 Valeur nette remises incl.
... ... ...
31 Transport % 20
1 FRA1
... ... ...
35 Escompte 20
1 SKTO
40 0 Prix rel
SAP AG 1999
n Le schma de calcul fournit un cadre pour la dtermination du prix.

n Le schma de calcul dfinit :
les types de condition autoriss ;
l'ordre dans lequel les types de condition sont pris en compte dans la dtermination du prix net ;
les types de condition pour lesquels le systme calcule des sous-totaux.
n L'tape de rfrence pour les types de condition en pourcentage est galement dfinie dans le schma
de calcul.
n Les types de condition permettent de dcrire des conditions. Ils sont utiliss pour dfinir le mode de
calcul des remises ou des majorations (par exemple, partir d'un pourcentage ou d'un montant). Le
paramtre pour les barmes de prix se dfinit galement via le type de condition. Le barme peut se
rapporter la quantit, la valeur du poste ou aux frais de transport.
n Vous pouvez affecter une squence d'accs un type de condition. La squence d'accs correspond
une stratgie de recherche qui dfinit la squence dans laquelle le systme lit les enregistrements
condition d'un certain type.
(C) SAP AG LO020 5-16

Structure de la fiche infos-achats
Donnes gnrales
Donnes fournisseur (donnes relance, n art. fourn. ...)
Donnes d'origine
Unit de commande (conversion)
Enreg. de fiche infos-achats interne
Donnes administratives
Donnes d'organisation d'achats

Commande (dlai de livraison, quantit minimale ....)
Prix et conditions (prix brut, remise, frais transport...) Fiche
Statistiques (historique prix, stat. cde...)
Textes (texte de commande...)
infos-achats
Donnes org. achats / donnes division

Commande (dlai de livraison, quantit minimale ....)
+ Prix et conditions (prix brut, remise, frais transport...)
Statistiques (historique prix, stat. cde...)
Textes (texte de commande...)
SAP AG 1999
n Une fiche infos-achats contient des donnes gnrales valides pour chaque organisation d'achats ou
toutes les divisions.
n Elle contient galement des donnes (par exemple, le prix et les conditions) qui ne concernent que
l'organisation d'achats ou la division pertinente. Vous spcifiez si les conditions sont autorises au
niveau division.
n Lorsque vous crez une commande, le systme recherche une fiche infos-achats relative la
combinaison organisation d'achats/division. S'il n'existe pas de fiche infos-achats de ce type, le
systme recherche uniquement celle de l'organisation d'achats.
n Dans le systme standard, une fiche infos-achats contient les types de texte suivants :
la notice d'infos-achats : il s'agit d'un commentaire interne copi dans le poste de commande. Ce
texte n'est pas imprim.
le texte de commande dans la fiche infos-achats : il permet de dcrire le poste de commande. Ce
texte est copi dans le poste de commande et est imprim.
Vous pouvez configurer d'autres types de texte.
(C) SAP AG LO020 5-17

Options de gestion des fiches infos-achats
Manuel
Fiche infos-achats
5300000816
Offre
Fournisseur : 1234
10
Article : A21
20
30 Org. achats : 3000
Commande
10 Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
20 Frs transp. 2%
30 Contrat- Remise 4%
cadre
Dernire commande
10 4500006398
20
30
SAP AG 1999
n Vous pouvez grer les fiches infos-achats manuellement ou automatiquement partir des offres, des
commandes ou des contrats-cadres.
(C) SAP AG LO020 5-18

Mise jour automatique d'une fiche infos-achats
Offre Fiche infos-achats

No. 6000014 5300000816
1 pc M-10 = 500 UNI
Fournisseur : 1234
Remise 4%
Article : M-10
Org. achats : 1000
... MAJ fiche Conditions
PX/UQ
Conditions 500 UNI/pc
Remise
Prix/pc 4%
500 UNI/pc
Remise 4%
Commande
No. 4500006398 Dernire commande
Dernire commande
4500006398
1 pc M-10= 500 UNI 4500006398
... MAJ fiche
SAP AG 1999
n Lorsque vous crez ou modifiez des offres, des contrats et des commandes, vous pouvez utiliser le
code de mise jour des fiches infos-achats pour indiquer s'il s'agit d'une cration ou d'une mise
jour de fiche.
n Le systme copie les conditions des offres vers la fiche infos-achats.
n Le numro de document figurant sur la commande ou sur un appel sur contrat est enregistr en tant
que dernier document d'achat.
n S'il n'existe aucune fiche infos-achats pour la combinaison fournisseur, article et niveau
organisationnel lorsque vous crez ou modifiez un contrat, le systme cre une fiche infos-achats
avec les conditions indiques dans le contrat.
(C) SAP AG LO020 5-19

Code MAJ des fiches infos-achats : offre, contrat-
cadre
Fiche infos-achats
Contrat
Au niveau Fournisseur : 1234
Offre org. achats ou Article : M-01
org.achats/division Org. achats : 1000
1 pc M-01 Division : ?
= 500 UNI Conditions
Remise 4 % Mise jour Prix/pc 500 UNI/pc
Remise 4%
? MAJ fiche Dernire commande

4500006398
Code MAJ des fiches infos-achats

Pas de mise jour
A Mise jour avec ou sans division
B MAJ avec division (si celle-ci n'est pas interdite)
+ Customizing
C MAJ sans division (si celle-ci n'est pas interdite)
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 5-20

Code mise jour des fiches infos-achats :
commande (ME21N)
Fiche infos-achats
Au niveau Fournisseur 1234
Commande org. achats ou :
M-01
Article :
org.achats/division Org. achats : 1000
1 pc M-01 Division : ?
= 600 UNI Conditions
Mise jour Prix/pc 500 UNI/pc
Remise 4%
? MAJ fiche Dernire commande

4500006398
Customizing : dfinition
dfinition du contrle
contrle des
Code MAJ infos-achats condition au niveau division

Pas de mise jour
Mise jour + +
Conditions autorises avec ou sans div.
Seules conditions bases div. autorises
- Aucune condition base sur div. autorise
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 5-21

Fiches infos-achats et prix
Pice
%
Oui Conditions Non

UNI
Fiche infos-achats
Fiche infos-achats disponible ?
Conditions : Oui
Prix/UQ 50 UNI/pce
Transport 2%
? Saisie de prix
Non manuelle
Dernire commande :
4500006398 Cration
Cration d'une commande
Poste Article Dsignation Prix
10 T-RA120 Chromolux 2000 ?
SAP AG 1999
Les fiches infos-achats permettent de dterminer de deux manires les prix proposs dans des
documents d'achat :
n Conditions : les conditions sont intgres si elles ont t gres manuellement pour une fiche infos-
achats ou partir d'une offre.
n Dernire commande : si une fiche infos-achats ne contient aucune condition, le systme lit le
numro du dernier document d'achat dans la fiche infos-achats, puis propose le prix figurant dans ce
document. Au niveau des valeurs par dfaut pour les acheteurs (Customizing), vous pouvez dfinir
de quelle manire le systme traite les conditions provenant de la dernire commande.
Vous pouvez dfinir que les conditions figurant dans la dernire commande :
sont toujours copies ;
ne sont pas copies si le prix est saisi manuellement ;
ne sont jamais copies.
(C) SAP AG LO020 5-22

Synthse des stocks
Mandant 400
Mandant
4600 pices
Socit 2000 Socit 1000

Socit
2500 pices 2100 pices

Division
1200 pices 900 pices
Magasin 0001 Magasin 0002

Magasin
300 pices 600 pices
SAP AG 1999
n La synthse des stocks affiche les stocks article de chaque niveau organisationnel. Le systme fait la
somme, pour chaque entit organisationnelle, des quantits enregistres pour un type de stock
dtermin.
n Vous pouvez afficher la synthse des stocks par lot/groupe de valorisation et pour des stocks
spciaux (article consign, par exemple) ainsi que pour un mandant, une socit, une division et un
magasin.
n La synthse des stocks reprsente un affichage statique des stocks. Cela signifie que vous ne pouvez
visualiser que l'tat actuel du stock. Cette liste ne vous permet pas de voir les prochaines entres et
sorties de marchandises planifies. Vous pouvez toutefois appeler des fonctions d'information
supplmentaires l'aide de la barre de menus.
n Il existe plusieurs versions d'affichage de synthse des stocks qui diffrent dans la prsentation de la
liste et l'ordre des types de stock. Dans le Customizing de la gestion des stocks, l'administrateur
systme dfinit les stocks affichs dans chaque colonne et l'ordre dans lequel ils apparaissent.
(C) SAP AG LO020 5-23

Domaine de valorisation
Domaine de valorisation
Socit Division
3000
............ ............
........ ........
........
SAP AG 1999
n Le domaine de valorisation correspond un niveau organisationnel auquel un article peut tre

valoris. La division et la socit reprsentent deux domaines de valorisation possibles dans le
systme R/3.
n Dans la valorisation des stocks au niveau division, vous pouvez valoriser un article dans diffrentes
divisions et diffrents prix.
n Dans la valorisation des stocks au niveau socit, le prix de valorisation d'un article est le mme dans
toutes les divisions d'une entreprise (c'est--dire dans une socit).
n SAP vous conseille de valoriser les articles au niveau division. La valorisation au niveau division
devient obligatoire si vous souhaitez utiliser les composantes Gestion de la production ou Calcul des
cots par produit ou si vous possdez un systme Retail.
n Avertissement : la dfinition du niveau de valorisation dans le Customizing est un paramtrage
essentiel et est trs difficile annuler.
(C) SAP AG LO020 5-24

Classe de valorisation
Type d'article
300000
Classe valorisation 1
Comptabilit 1 Classe valorisation 2
Classe de valorisation
300100
Fiche
article
SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser la classe de valorisation pour grouper des articles pour l'affectation des
comptes gnraux afin de ne pas avoir grer un compte de stock distinct pour chaque article.
n La classe de valorisation est gre dans la vue Comptabilit de la fiche article. La classe de
valorisation autorise pour un article dpend du type d'article et peut tre configure dans le
Customizing.
n Pour la dtermination automatique des comptes, le systme R/3 se sert des classes de valorisation. La
classe de valorisation est galement utilise pour dterminer le compte de stock mettre jour
partir des mouvements de stock.
(C) SAP AG LO020 5-25

Procdures de valorisation des stocks
Valorisation des stocks
Code prix
(dans base articles)
"S" "V"
Prix standard Prix moyen pondr
SAP AG 1999
n La valorisation des entres de marchandises dpend du code prix que vous avez dfini dans la fiche
article. Dans le systme R/3, vous pouvez effectuer la valorisation des stocks selon la procdure du
prix moyen pondr (prix V) ou selon la mthode du prix standard (prix S).
n Dans la mthode du prix standard (code prix "S"), le systme effectue tous les enregistrements de
stock un prix dfini dans la base de donnes articles. Les carts sont imputs des comptes d'cart
de prix.
n Pour la mthode du prix moyen pondr (code prix "V"), le systme valorise les entres de
marchandises au prix la commande alors que les sorties de marchandises sont valorises au prix
moyen pondr actuel. Le systme calcule ce-dernier partir des mouvements de stock en divisant la
valeur totale par la quantit totale en stock. Les carts apparaissant entre le prix de la commande et la
facture sont imputs directement au compte de stock pertinent si la couverture de stock est suffisante.
(C) SAP AG LO020 5-26

Documents articles et pices comptables
Document article Pice

Pice comptable
En-tte du document En-tte de la pice

Document article 49000757 Pice comptable
Date 04 juillet 1999 4900000642
Nom Mallet Date 04 juillet 1999
Devise
Postes du document Postes de la pice
Qt Article Div CMv Compte Dsignation UNI

001 10 L Peinture 1000 101 001 300010 Stock 75+
002 25 pcs Aluminium 1000 101 002 300000 Stock 1000+
003 ...
Les
Les documents
documents articles
articles et
et les
les pices
pices comptables
comptables
relatifs
relatifs un mouvement de stock sont
un mouvement de stock sont crs
crs
simultanment.
simultanment.
SAP AG 1999
n Le document article se compose d'un en-tte de document et d'au moins un poste. Les informations
de l'en-tte comprennent la date comptable et le nom du crateur. Au niveau du poste, le document
article enregistre la quantit, l'article et le magasin dans lequel l'article est enregistr au niveau de la
division correspondante.
n La pice comptable enregistre les consquences des mouvements de stock sur les comptes. L'en-tte
de pice contient des donnes applicables tout le document telles que la date de la pice, la date et
la priode comptables ainsi que la devise. Les numros de comptes gnraux et les montants
correspondants sont enregistrs au niveau des postes.
n Les documents articles et les pices comptables constituent des documents indpendants. Vous
pouvez identifier le document article par son numro et son exercice. La pice comptable peut tre
identifie de manire univoque par la socit ainsi que par le numro et par l'exercice de la pice
comptable. La socit laquelle la pice comptable est impute provient de la division o a lieu le
mouvement de stock.
(C) SAP AG LO020 5-27

Valorisation d'entres de marchandises
V (prix moyen pondr) = valeur / quantit
Compte de stock EM/EF

Comptabilit 1 250 250
Code prix Montant de la commande
S (prix standard) = fixe
Compte de stock EM/EF

Fiche
article 200 250
Prix standard * quantit Montant de la commande
Diffrence de prix
50
SAP AG 1999
n Vous dfinissez la procdure de valorisation des stocks que vous souhaitez utiliser dans la vue
comptabilit. Dans le systme R/3, vous pouvez raliser la valorisation des stocks au moyen de la
mthode du prix standard ou via la mthode du prix moyen pondr.
n Indpendamment de la procdure de valorisation dfinie dans la fiche article, le systme augmente la
quantit de stock de la quantit d'entre de marchandises lorsque vous enregistrez une entre de
marchandises en stock.
(C) SAP AG LO020 5-28

Exemple : enregistrement au prix standard (1)
Fiche article : donnes de valorisation

Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen
standard pondr
(1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00
Comptabilit financire : critures en compte
Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur

(1) 200
Revenu provenant des Dpense provenant des

diffrences de prix diffrences de prix
SAP AG 1999
n La quantit et la valeur en stock initiale sont affiches dans la colonne "Situation initiale".
n Pour des raisons statistiques, le systme calcule galement le prix moyen pondr pour des articles
valoriss au prix standard. Vous pouvez ainsi noter des carts importants entre le prix
d'approvisionnement actuel et le prix standard et ragir en consquence.
n Le systme calcule de la manire suivante la valeur totale en stock pour des articles possdant le
code prix standard : valeur totale = prix standard (par unit de quantit de base) * stock total.
(C) SAP AG LO020 5-29


standard pondr
(2) EM commande : 100 2,40 200 400,00 2,00 2,20

(1) 200 240 (2)
(2) 200

(2) 40
SAP AG 1999
n Le systme met jour la valeur du stock et la quantit en stock au prix standard.

n Il met jour le compte d'attente EM/EF avec le prix la commande.
n Il impute au compte d'cart de prix la diffrence entre le prix la commande et le prix standard.
(C) SAP AG LO020 5-30


standard pondr
(2) EM commande : 100 2,40 200 400,00 2,00 2,20

(3) EF commande : 100 2,20 200 400,00 2,00 2,10

(1) 200 (3) 240 240 (2) 220 (3)
(2) 200

20 (3) (2) 40
SAP AG 1999
n Le systme rapproche le compte d'attente EM/EF au prix la commande.

n Il met jour le compte fournisseur au prix facture.
n Il impute au compte "Revenu provenant des diffrences de prix" l'cart entre le prix la commande
et le prix facture. Il ne modifie pas la valeur de stock totale.
(C) SAP AG LO020 5-31

Exemple : enregistrement au prix moyen pondr
(1)

standard pondr

(1) 200
SAP AG 1999
n La quantit et la valeur en stock initiale sont affiches dans la colonne "Situation initiale".
(C) SAP AG LO020 5-32

(2)

standard pondr
(2) EM commande : 100 2,40 200 440,00 2,00 2,20

(1) 200 240 (2)
(2) 240
SAP AG 1999
n Le systme met jour la valeur de stock, le compte de stock ainsi que le compte d'attente EM/EF
avec le prix la commande.
n Il recalcule le prix moyen pondr partir de la nouvelle valeur de stock.
n Prix moyen pondr (par unit de quantit de base) = valeur totale / stock total.
(C) SAP AG LO020 5-33

(3)

standard pondr
(2) EM commande : 100 2,40 200 440,00 2,00 2,20

(3) EF commande : 100 2,20 200 420,00 2,00 2,10

(1) 200 20 (3) (3) 240 240 (2) 220 (3)
(2) 240
SAP AG 1999
n Le systme rapproche le compte d'attente EM/EF avec le prix la commande et met jour le compte
fournisseur d'aprs la facture. Il impute l'cart entre le prix la commande et le prix facture au
compte de stock et recalcule la valeur du stock d'aprs le prix facture.
n Le systme redfinit le prix moyen pondr partir de la nouvelle valeur de stock.
n Si la quantit en stock est infrieure la quantit facture, le systme impute une partie de l'cart au
compte "Dpense/revenu provenant des diffrences de prix", et non au compte de stock.
(C) SAP AG LO020 5-34

Transferts
32
2
32
Stock en contrle qualit
350 1
349
Stock utilisation libre
4
34
3
34
Stock bloqu
SAP AG 1999
n Vous ne pouvez enregistrer de prlvements pour consommation qu' partir du stock utilisation
libre. A partir du stock en contrle qualit et du stock bloqu, vous pouvez uniquement prlever un
chantillon, mettre au rebut une quantit ou enregistrer un cart d'inventaire.
n Si vous voulez prlever des marchandises du stock bloqu ou du stock en contrle qualit, vous
devez auparavant effectuer un transfert vers le stock utilisation libre. Ceci s'applique galement aux
transferts physiques.
n Lorsque vous ralisez un transfert, le systme modifie le type de stock, le numro de lot ou le
numro d'article. Un transfert peut galement impliquer un transfert physique effectif.
n Le systme cre un document article afin que vous puissiez saisir la transaction. Le systme ne cre
de pices comptables que si le transfert implique une modification de la valorisation (par exemple,
transfert physique d'une division une autre).
n Le code mouvement est utilis pour contrler les types de stock impliqus dans le transfert.
(C) SAP AG LO020 5-35

Consquences d'une entre marchandises
Livraison
Commande
Commande et et
historique
historique cde
cde Fiche article Stock et valeur
mis jour
mis
mis jour
jour
Entre march.
Pice
cptable
Document
article
Notification
d'entre de
marchandises Documents sur
(facultative) Bon rcep.
le mouvement
Copie papier QM Cration d'un lot

de contrle en
(facultative) vue d'un contrle
qualit
Demande de Comptes de
transfert vers la WM stock et de
gestion des consommation
emplacements de mis jour
magasin (si activ)
SAP AG 1999
n Ce schma prsente une fois encore la synthse de tous les principaux effets d'une entre de
marchandises qui fait rfrence une commande.
(C) SAP AG LO020 5-36

Cots indirects d'acquisition
Cots ind. d'acquisition
Planifis Non planifis
Commande Commande
100 pcs = 1000 UNI 100 pcs = 1000 UNI

Frs trsp. = 2 UNI/pc
Facture Facture
100 pcs 1000 UNI 100 pcs 1000 UNI
Frs transp. 200 UNI Frs transp. 50 UNI
1200 UNI 1050 UNI
SAP AG 1999
n Le systme R/3 diffrencie les cots indirects d'acquisition planifis et ceux non planifis.
n Vous convenez l'avance de cots indirects d'acquisition planifis avec le fournisseur, un
transporteur ou le poste de douane et les saisissez lorsque vous crez la commande. Lors de l'entre
de marchandises, le systme enregistre ces cots dans des comptes de provisions qui sont ensuite
rapprochs la rception de la facture.
n Les cots indirects d'acquisition non planifis reprsentent des cots indirects d'acquisition que vous
ne connaissez pas lorsque vous crez la commande. Vous ne pouvez donc pas les saisir avant d'avoir
reu la facture. Si ncessaire, le systme corrige la valorisation excute l'entre de marchandises.
n Les cots indirects d'acquisition planifis prsentent l'avantage d'tre inclus dans la valorisation des
stocks lors de l'entre de marchandises. Dans le cas des commandes avec imputation, ils permettent
de passer une criture au dbit pour l'objet d'imputation. Le systme n'effectue que des raffectations
lors de l'entre de facture si les cots indirects d'acquisition figurant dans la facture diffrent des
cots planifis.
(C) SAP AG LO020 5-37

Imputations de cots indirects d'acquisition non
planifis
Commande Facture
Article (MAP) Entre march. 100 pcs 130,00 UNI
Frs trsp. 10,00 UNI
100 pces = 130 UNI 100 pices Douane 6,00 UNI
146 00 UNI

EM 130 EF 130 EM 130 EF 146
EF 16
SAP AG 1999
n Le systme rapproche le compte d'attente EM/EF avec le prix la commande et met jour le compte
fournisseur d'aprs la facture.
Article avec la procdure du prix moyen pondr :
Le systme impute l'cart entre le prix la commande et le prix facture au compte de stock et
recalcule la valeur du stock d'aprs le prix facture.
Le systme redfinit le prix moyen pondr partir de la nouvelle valeur de stock.
Si la quantit en stock est infrieure la quantit facture, le systme impute une partie de l'cart
au compte "Dpense/revenu provenant des diffrences de prix", et non au compte de stock.
Article avec la procdure du prix standard :

Le systme impute au compte "Revenu provenant des diffrences de prix" l'cart entre le prix la
commande et le prix facture.
(C) SAP AG LO020 5-38

rsum du chapitre

l de crer des appels d'offres puis d'entrer et de
comparer les offres ;
l de crer une commande avec rfrence une offre ;
l d'enregistrer une entre de marchandises dans le
stock en contrle qualit et de dbloquer le stock en
contrle qualit pour commencer la fabrication ;
l d'enregistrer une facture avec des cots indirects
d'acquisition non planifis ;
l de grer des fiches infos-achats dans le systme
R/3 ;
l de valoriser des articles l'aide des mthodes du
prix standard et du prix moyen pondr.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 5-39

(C) SAP AG LO020 5-40
Approvisionnement en articles grs en stock - Exercices
Chapitre : approvisionnement en articles grs en

stock
Sujet : appel d'offres / traitement des offres

de crer des appels d'offre pour les clients rguliers et les
fournisseurs CPD ;
de grer et de comparer les offres dans le systme ;
d'afficher et d'imprimer des appels d'offres ainsi que des
offres.
Vous envoyez des appels d'offres plusieurs fournisseurs afin

d'acheter les feux avant au meilleur prix. Un de ces fournisseurs
est un nouveau fournisseur avec lequel vous n'avez jamais
travaill auparavant.
1-1 Cration d'appels d'offres

Crez des appels d'offres pour l'article T-RM2## avec une quantit de base de 100
pices auprs des fournisseurs suivants. Vous entrez les appels d'offres sous le
numro de soumission GR##.
On vous a fait part de la prospection d'un fournisseur avec lequel vous n'avez
jamais trait d'affaires (fournisseur CPD). Vous envoyez un appel d'offres pour les
feux avant afin de juger de l'efficacit de ce fournisseur.
Vous envoyez un autre appel d'offres votre principal fournisseur T-K12A##.
Vous crez galement un appel d'offres pour le fournisseur T-K12B##.
Utilisez les informations qui suivent :

Date de l'appel d'offres : Date du jour
Dlai de soumission de l'offre : Date du jour + 2 semaines
Organisation d'achats : 1000
Groupe d'acheteurs : LO020-## (T##)
Date de livraison : Date du jour + 1 mois
Division : (Aucune division)
Si vous crez un appel d'offres pour une division particulire

et faites rfrence l'offre dans la commande, vous ne
pouvez plus modifier la division spcifie dans la
commande. Dans l'appel d'offres, vous ne pouvez indiquer
(C) SAP AG LO020 5-41

une division que si vous tes sr de ne pas acheter l'article
pour d'autres divisions.
Ecran pour l'adresse du fournisseur :

Fournisseur 1 : 1950 (fournisseur CPD)
Saisissez une adresse pour le fournisseur CPD.
Exemple : Entreprise
Schmidt Beleuchtungswerke GmbH
Himmelsgasse 7
67346 Speyer
Numro de l'appel d'offres :
Fournisseur 2 : T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##)
Fournisseur 3 : T-K12B## (Rasch Gr.##)
1-2 Affichage et impression de l'appel d'offres

Affichez l'cran l'appel d'offres pour le fournisseur principal T-K12A## sous
forme d'aperu avant impression (message). Imprimez le document. Vous pouvez
galement imprimer les deux autres appels d'offres si ncessaire.
1-3 Saisie des offres

Vous avez reu des offres suite votre appel d'offres. Mettez jour les offres dans
le systme.
Assurez-vous que le code de mise jour des fiches infos-achats "C" est activ
dans l'cran de dtail des postes d'offre.
Ce code garantit la cration d'une fiche infos-achats pour chaque offre. S'il en
existe dj une pour un poste, vous mettez jour la fiche infos-achats d'aprs les
conditions de l'offre.
(C) SAP AG LO020 5-42

Fournisseur CPD :
Cots article : 79 UNI/pc
Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 3%
Frais de transport absolu (FRB1) 100 UNI
Date de livraison : [Date du jour +6 semaines]
Fournisseur T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##) :

Prix de l'article : 90 UNI/pc
Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 15 %
Date de livraison : [Date du jour + 1 mois]
Fournisseur T-K12B## (Rasch Gr.##) :

Cots article : 82 UNI/pc
Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 10 %
Date de livraison : [Date du jour + 1 mois]
1-4 Comparaison des prix

1-4-1 Comparez les prix des offres afin de dterminer le meilleur fournisseur.
Slectionnez les offres comparer via le numro de soumission GR## et
l'organisation d'achats 1000.
Affichez l'offre en valeur moyenne l'aide de la matrice de comparaison
des offres et demandez le calcul du prix effectif
Dterminez l'offre la plus avantageuse.
Fournisseur :_______________ Prix rel :________________
1-4-2 Le fournisseur T-K12A vous informe qu'tant donn la forte demande le

dlai de livraison sera de 6 semaines plutt qu'un mois. Modifiez la
demande. Pour ce faire, accdez directement l'offre partir de la matrice
de comparaison des prix et mettez jour la date de livraison.
1-4-3 Aprs avoir vrifi nouveau les offres, activez le code rejet pour les deux
offres que vous ne souhaitez pas prendre en compte. Pour ce faire, accdez
directement chaque offre partir de la matrice de comparaison des prix et
mettez jour le code rejet.
1-5 Impression des lettres de rejet

Envoyez une des deux lettres de rejet. Visualisez la lettre l'cran avant de
l'imprimer. La lettre est-elle indique comme lettre de rejet ? .
(C) SAP AG LO020 5-43

(C) SAP AG LO020 5-44
Approvisionnement en articles grs en stock 2 - Exercices

stock
Sujet : commande

de crer une commande avec rfrence une offre.
Vous souhaitez commander les feux avant au meilleur

fournisseur. Afin de rduire la dure de saisie des donnes, vous
pouvez crer une commande avec rfrence l'offre du
fournisseur.
2-1 Commande avec rfrence l'appel d'offres

Vous avez besoin de 100 pices de l'article T-RM2##, feu avant extra large-##
pour les divisions 1000 (Hambourg) et 1200 (Dresde).
En vous rfrant l'offre la plus avantageuse, crez une commande pour
l'organisation d'achats IDES (1000) et la division 1000 (Hambourg). Le systme
propose par dfaut toutes les donnes de l'offre, telles que les quantits et les
conditions.
Ajoutez un second poste de 100 pices du mme article pour la division 1200
(Dresde). Les autres donnes sont identiques celles utilises pour le poste 10 (feu
arrire standard).
Assurez-vous que le code de mise jour de la fiche infos-achats est activ pour
les deux postes de commande.
Enregistrez votre commande.
Numro de commande :
(C) SAP AG LO020 5-45

2-2 Dtermination du statut de message
Affichez la commande et indiquez si la commande a dj t dite sous forme de
message. Si le message n'a pas encore t envoy, imprimez le document puis
vrifiez nouveau le statut du message.
2-3 Modification d'une commande

L'employ des ventes vous a inform par tlphone que le prix a subi une nouvelle
rduction. Le prix brut de l'article T-RM2## est de 80 UNI pour cette commande.
Les autres conditions sont identiques. Modifiez la commande en consquence.

Affichez la commande et rpondez aux questions suivantes.
2-4-1 Quel utilisateur a cr la commande ?

Cre par : ____________________________________________
2-4-2 Quel utilisateur a modifi le poste de commande ?

Modifi par : __________________________________________
2-4-3 A quelle date les postes de commande ont-ils t modifis ?

Modifis le : __________________________________________
2-4-4 Qu'est ce qui a t modifi ?

______________________________________________________
2-4-5 A quel endroit le systme enregistre-t-il le numro de l'appel d'offres li aux

postes de commande ?
______________________________________________________
2-4-6 Existe-t-il un historique de commande pour les deux postes ?

Justifiez votre rsultat.
______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO020 5-46

2-5 Affichage de la commande modifie sous forme de message
Affichez l'cran un aperu (message) des modifications apportes la
commande.
Est-ce que le message est signal comme message de modification et est-ce que les
modifications sont numres dans le document ?
(C) SAP AG LO020 5-47

(C) SAP AG LO020 5-48

stock
Sujet : fiches infos-achats

de crer, modifier et analyser des fiches infos-achats.
Pour faciliter la dtermination des sources d'approvisionnement et

des prix, vous pouvez enregistrer dans le systme des
informations sur les relations spcifiques article-fournisseur.
Vous pouvez saisir des conditions en fonction du fournisseur et
de l'organisation d'achats, par exemple les frais de transport, les
remises, les dlais prvisionnels de livraison et les conditions de
livraison.
3-1 Affichage de la fiche infos-achats

Le systme met automatiquement jour les fiches infos-achats pertinentes puisque
vous avez activ le code de mise jour pendant la gestion des offres et la cration
de la commande.
Affichez la fiche infos-achats cre pour l'article T-RM2## et le fournisseur T-
K12B## de l'organisation d'achats 1000.
3-1-1 Quand et par qui cette fiche infos-achats a-t-elle t cre ?

______________________________________________________
3-1-2 Quel est le numro de la fiche infos-achats ?

_____________________________________________________
3-1-3 Existe-t-il des conditions pour cette fiche infos-achats ?

___________________________________________________
(C) SAP AG LO020 5-49

3-1-4 Quel est le numro de la dernire commande ?
___________________________________________________
3-1-5 Comparez les conditions numres dans la fiche infos-achats avec celles de
la commande. Sont-elles identiques ?
Comment avez-vous obtenu les conditions de la fiche infos-achats ?
_____________________________________________________
3-2 Affichage de liste pour les fiches infos-achats

Affichez toutes les fiches infos-achats concernant l'article T-RM2## et
l'organisation d'achats 1000 enregistres dans le systme. Notez en mme temps les
prix rels (prix effectifs) contenus dans les offres et la commande.
Fournisseur
Origine du prix
Prix rel
Pourquoi aucune fiche infos-achats n'a t cre pour le fournisseur CPD ?
3-3 Modification de la fiche infos-achats

Le fournisseur T-K12A## vous envoie de nouvelles donnes et conditions d'achat
pour l'article T-RM2##. Modifiez la fiche infos-achats de ce fournisseur et de cet
article conformment aux nouvelles donnes.
Le dlai de livraison moyen (dlai prvisionnel de livraison) est de 10 jours. De
plus, le fournisseur n'accepte que les commandes dpassant la quantit minimale de
50 pices.
A compter d'aujourd'hui, les conditions sont modifies de la manire suivante :
Priode de validit : 1 anne
Prix brut : 85 UNI
Remise sur brut (RA01) : 15% partir de 50 pices
18% partir de 200 pices
(C) SAP AG LO020 5-50

3-4 Questions
Rpondez aux questions suivantes :
Vous souhaitez commander 20 pices de l'article T-RM2## au fournisseur T-
K12A##. Est-ce possible ? Quel message affiche le systme ?
_____________________________________________________
Quel est le prix net que vous aurez payer si vous commandez les quantits
suivantes de l'article T-RM2## au fournisseur T-K12A## ?
20 pices 50 pices 150 pices 320 pices
(C) SAP AG LO020 5-51

(C) SAP AG LO020 5-52

stock
Sujet : stocks, valorisation et entre de marchandises

d'utiliser la synthse des stocks ;
d'interprter le stock actuel et les donnes de valorisation dans
la base de donnes articles ;
d'expliquer la diffrence entre le prix standard et le prix
moyen pondr dans une valorisation des stocks ;
de mettre en vidence les consquences des diverses
procdures de valorisation sur le mode de mise jour des
comptes dans la comptabilit financire.
Vous saisissez les entres de marchandises relatives votre

commande. Vous constatez les consquences des diverses
procdures de valorisation sur le mode de mise jour des
comptes dans la comptabilit financire ainsi que sur le mode de
mise jour des prix de la valorisation des stocks.
Dans les exercices de cette section, vous devez relever, comparer et analyser les
diffrentes donnes des stocks article et des prix de valorisation.
Effectuez les exercices dans l'ordre en utilisant les tableaux figurant sur la page
suivante pour prendre vos notes.
(C) SAP AG LO020 5-53

Tableaux pour les exercices
Tableau (1) : synthse des stocks T-RM2##
Division 1000 (Hambourg) 1200 (Dresde)
Utilisation Contrle Qt en Utilisation Contrle Qt en
libre qualit cours de libre qualit cours de
l'ordre l'ordre
Ex. 4-1
(Avant EM)
Ex. 4-9
(Aprs EM)
Ex. 4-11
(Aprs
transport)
Tableau (2) : donnes de comptabilit T-RM2##, division 1000
Code prix :
Prix moyen Prix standard Stock total Valeur globale
pondr
Ex. 4-2
(Avant EM)
Ex. 4-4
(Aprs EM)
Code prix :
pondr
Ex. 4-2
(Avant EM)
Ex. 4-6
(Aprs EM)
(C) SAP AG LO020 5-54

4-1 Synthse des stocks
Analysez la synthse des stocks pour l'article T-RM2## dans les divisions 1000 et
1200. Notez les stocks des divisions 1000 et 1200 dans le tableau (1) (synthse des
stocks).
4-2 Affichage d'une fiche article

Affichez la vue du stock division et la vue Comptabilit 1 de l'article T-RM2##
pour les divisions 1000 et 1200.
Comparez les donnes du stock division avec les donnes de l'exercice 4-1.
Utilisez les donnes de la vue Comptabilit pour complter les donnes comptables
des tableaux (2) et (3) pour la division 1000 et la division 1200.
4-3 Saisie d'une entre de marchandises dans la division 1000

Dans la division 1000, au niveau du magasin 0001 dans le stock utilisation libre,
saisissez une entre de marchandises relative la commande de l'exercice 2-1.
Rapportez-vous au bon de livraison pour obtenir les autres donnes ncessaires.
N'effectuez pas l'entre de marchandises pour la division 1200.
Notez le numro du document article : _______________________________
Rasch Gr.##
Bon de livraison
Daimlerstrasse 127
69134 Heidelberg

B1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr.
22299
Hambourg Heidelberg, le [date du jour]
En rfrence votre commande n 450000xxxx, nous vous livrons les articles suivants :
Poste Qt UQ N art. Dsignation
10 100 pce T-RM2## Feu avant extra large-##
Sincres salutations
Fast Gr.##
(C) SAP AG LO020 5-55

4-4 Affichage d'un document article (1)
Affichez le document article cr aprs l'entre de marchandises. Slectionnez la
pice comptable correspondante.
Quel est le montant mis jour dans quels comptes ?
Pte Compte Dsignation copte Montant
Quittez la pice comptable et allez directement du document article la fiche

article. Slectionnez la vue Comptabilit et ajoutez les donnes comptables
actuelles concernant la division 1000 au tableau (2).

Saisissez maintenant l'entre de marchandises pour la division 1200, magasin 0001
conformment au bon de livraison suivant.
Notez le numro du document article : _______________________________
Rasch Gr.##
Bon de livraison
Daimlerstrasse 127
69134 Heidelberg
B2##
IDES
Usine de Dresde
Pilnizerstr. 241
Heidelberg, le [date du jour]

01069
Dresde
Poste Qt UQ N art. Dsignation

10 100 pce T-RM2## Feu avant extra large-##
Sincres salutations
Rasch Gr.##
(C) SAP AG LO020 5-56

pice comptable correspondante.
Quel est le montant mis jour dans quels comptes ?
Quittez la pice comptable et allez directement du document article la fiche

article. Slectionnez la vue Comptabilit et ajoutez les donnes comptables
actuelles concernant la division 1200 au tableau (3).
4-7 Comparaison des rsultats de comptabilisation

Consultez nouveau les tableaux (2) et (3) ainsi que les exercices 4-4 et 4-6.
Pourquoi les pices comptables et la valeur totale de l'article T-RM2## prsentent-
elles une diffrence pour chaque division ?

Affichez la commande. Vrifiez que l'historique de commande a t mis jour
comme prvu pour les deux postes.
Pouvez-vous dire immdiatement si la quantit totale de votre commande a t
livre ?

Analysez nouveau la synthse des stocks pour l'article T-RM2## dans les
divisions 1000 et 1200. Dans le tableau (1), notez les stocks actuels.
Affichez nouveau le document article correspondant la dernire entre de
marchandises. A quel niveau le document article vous indique que les marchandises
ont t enregistres dans le stock en contrle qualit ? D'o proviennent ces
informations ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 5-57

4-10 Transfert d'article dans le stock utilisation libre
Le contrle qualit de la division 1200 a dlivr une dcision d'utilisation positive
pour l'article T-RM2##. Transfrez l'article du stock en contrle qualit vers le
stock utilisation libre. L'article demeure dans le magasin 0001 mme aprs son
dblocage. Quel code mouvement utilisez-vous ?
Code mouvement : ________________________________________________
4-11 Affichage du document article pour le transfert

Affichez le document article
Pourquoi n'y-a-t-il aucune pice comptable ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Vrifiez galement que le systme a correctement effectu la mise jour de la

synthse des stocks. Vous pouvez galement complter le tableau (1).
(C) SAP AG LO020 5-58


stock
Sujet : contrle des factures avec des cots indirects
d'acquisition non planifis

de saisir des factures avec des cots indirects d'acquisition
non planifis ;
d'expliquer l'impact des cots indirects d'acquisition non
planifis sur la valorisation des stocks.
Etudiez les consquences des diffrentes procdures de

valorisation sur le mode de mise jour des comptes FI et des prix
de la valorisation des stocks lorsque vous entrez une facture.
5-1 Saisie de facture

Utilisez le contrle des factures (Logistique) pour entrer la facture relative la
commande de feu avant extra large-## au fournisseur T-K12B##.
Utilisez la facture fournisseur qui suit comme rfrence.
Notez que les frais de transport apparaissent sur la facture. Entrez-les comme des
cots indirects d'acquisition non planifis.
Entrez les cots indirects d'acquisition non planifis dans la

page onglet Dtail.
(C) SAP AG LO020 5-59

Rasch Gr.##
Facture
Daimlerstrasse 127
69134 Heidelberg
Numro de facture : RE-B1##

IDES
Achats central
Altersdorferstr. 13
22299 Hambourg
Heidelberg, le [date du jour]
Pte Qt N art. Dsignation Prix unitaire Prix total
10 100 pcs T-RM2## Feu avant extra large-## 72 UNI 7 200 UNI
20 100 pcs T-RM2## Feu avant extra large-## 72 UNI 7 200 UNI
Plus frais de transport 200 UNI

Sous-total 14 600 UNI
plus 10 % TVA 1 460 UNI
Montant facture 16 060 UNI
Avant d'imputer la facture, simulez le document et rpondez aux questions suivantes.

Quels enregistrements sont effectus ? Lequel des enregistrements est cr la suite de
l'apparition des cots indirects d'acquisition non planifis ? _________________
Pte Compte gnral Cpte/art./immo/fourn Montant
Enregistrez la facture. Numro de facture :________________________
(C) SAP AG LO020 5-60

Affichez nouveau la fiche article du feu avant. Compltez le tableau suivant :
Code prix Prix Prix Stock total Valeur

moyen standard totale
pondr
Division
1000
Division
1200
Y-a-t-il des carts par rapport aux rsultats de l'entre de marchandises ? Si oui,
lesquels et pourquoi ?

Affichez la facture puis accdez de l l'historique de commande. Trouvez de
quelle manire la saisie de la facture avec des cots indirects d'acquisition non
planifis peut affecter la mise jour de l'historique de commande.
(C) SAP AG LO020 5-61

(C) SAP AG LO020 5-62
Approvisionnement en articles grs en stock - Solutions

stock
Sujet : appel d'offres / traitement des offres
1-1 Cration d'appels d'offres

(Logistique Gestion des articles Achats) Appel d'offres/offre Appel
d'offres Crer
Date de l'appel d'offres Date du jour

Dlai de soumission de l'offre Date du jour + 2 semaines
Groupe d'acheteurs T##
Date livraison Date du jour +1 mois
Donnes d'en-tte
NSoumission GR##
Synthse du poste
Article T-RM2##
Quantit d'appel d'offres 100 pcs
Pour saisir l'adresse du fournisseur, procdez de la manire suivante :
Choisissez : En-tte Adresse fournisseur ou l'icne [Adresse fournisseur]

Entrez le fournisseur et les autres donnes (adresse).
Sauvegardez chaque appel d'offres et notez le numro d'appel d'offres.
Rptez l'opration pour tous les fournisseurs faisant partie de l'appel d'offres
group.
Fournisseur 1950
(C) SAP AG LO020 5-63

1-2 Affichage et impression de l'appel d'offres
Appel d'offres/offre Appel d'offres Messages
Editer message
Donnes du document d'achat
Numro de document [Numro de document de
l'appel d'offres soumis au
fournisseur T-K12A##]
Programme Excuter (ou choisissez [Excuter])

Slectionnez l'appel d'offres et choisissez Saut Afficher message (ou
[Afficher message]).
Retournez ensuite la liste des messages, slectionnez nouveau le message et
ditez-le en slectionnant Traiter Edition du message (ou [Edition du
message]).
1-3 Saisie des offres

Appel d'offres/offre Offre Grer
Dans l'cran initial, entrez le numro de chaque appel d'offres et grez les donnes
conformment aux informations spcifies dans les appels d'offres.
Pour activer le code de mise jour de la fiche infos-achats pour le poste d'offre
dans l'cran de dtail, slectionnez : Poste Dtail ; code mise jour fiches
infos-achats (MAJ infos-ach) : C
Pour entrer les conditions, slectionner le poste significatif dans la synthse du
poste et choisissez Poste Conditions.
Appel d'offres au fournisseur 1950 (fournisseur CPD)

Prix brut 79 UNI/pc
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 3%
Type de condition : FRB1 (frais de transport 100 UNI
absolu)
Utilisez la flche verte pour revenir un cran afin de modifier la date de livraison
indique dans l'offre conformment aux spcifications (date du jour + 6 semaines)
Sauvegardez
(C) SAP AG LO020 5-64

Appel d'offres au fournisseur T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##)
Prix brut 90 UNI/pc
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 15 %
Sauvegardez
Appel d'offres au fournisseur T-K12B## (Rasch Gr.##) :

Prix brut 82 UNI/pc
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 10 %
Sauvegardez
1-4 Comparaison des prix

1-4-1 Appel d'offres/offre Offre Comparaison des prix
Matrice de comparaison de prix des offres

N soumission GR##
Offre en valeur moyenne
Calcul du prix effectif
Dterminez l'offre la plus avantageuse et notez les rfrences du fournisseur
ainsi que le prix rel.
Fournisseur : T-K12B##
Prix rel : 71,59 UNI
1-4-2 Vous pouvez accder directement une offre partir de la matrice de

comparaison de prix des offres.
Slectionnez l'offre puis choisissez
Traiter Grer offre

(ou choisissez [Grer offre] ou double-cliquez sur l'offre)
Modifiez la date de livraison et indiquez date du jour + 6 semaines et
enregistrez-la. (Vous revenez automatiquement la matrice de comparaison
de prix des offres).
(C) SAP AG LO020 5-65

1-4-3 Vous pouvez activer le code rejet pour chaque poste dans la synthse des
postes ou dans l'cran de dtail pour un poste. Passez directement de la
matrice de comparaison de prix des offres aux offres. N'oubliez pas de
sauvegarder les modifications.
1-5 Impression des lettres de rejet

Appel d'offres/offre Appel d'offres Messages Editer message
La procdure est identique celle utilise pour l'exercice 1-2.
(C) SAP AG LO020 5-66

Approvisionnement en articles grs en stock 2 - Solutions

stock
Sujet : commande
2-1 Commande avec rfrence l'appel d'offres

(Logistique Gestion des articles Achats) Commande Crer
Crez une commande avec rfrence l'offre la plus avantageuse.
Activez la synthse des documents en utilisant le bouton [ Activer synthse des
documents]. Dans cette synthse, choisissez l'icne [Variante de slection] puis
slectionnez Appels d'offres.
Saisissez le code de votre groupe d'acheteurs pour rechercher vos appels d'offres.
Slectionnez l'appel d'offres appropri et faites-le glisser dans le chariot sous l'en-
tte de commande.
Vous pouvez faire rfrence au mme poste d'appel d'offres pour les deux postes de
commande. Vous devez ensuite entrer la division pour chaque poste (poste 10,
division 1000, poste 20, division 1200).
Vrifiez que le code de mise jour des fiches infos-achats est activ pour les deux
postes. Pour cela, affichez l'onglet Donnes articles dans la partie Dtail poste de
l'cran.
2-2 Dtermination du statut de message

Commande Afficher
Utilisez la synthse de documents pour traiter vos propres commandes. Double-
cliquez sur le document souhait pour l'afficher.
Pour voir si votre commande a dj t envoye sous forme de message, affichez
l'onglet Statut dans la partie Donnes d'en-tte.
Pour obtenir plus d'informations sur le traitement des messages, choisissez
Saut Messages (ou l'icne [Messages]).
Pour afficher la commande sous forme de message, revenez au menu et choisissez

Commande Messages Editer messages.
Dans la synthse, slectionnez votre document et choisissez [Editer message].
2-3 Modification d'une commande

(C) SAP AG LO020 5-67
Commande Modifier
Double-cliquez sur la commande souhaite au niveau de la synthse des documents.
Attribuez la valeur 80 UNI comme prix brut pour les deux postes dans l'onglet
Conditions dans la partie Dtail du poste . Sauvegardez la commande.

2-4-1 La barre de titre indique l'utilisateur qui a cr la commande.
2-4-2 2-4-4
Si vous avez besoin d'informations complmentaires sur les modifications
apportes aux postes de commande, slectionnez les postes et choisissez
Environnement Modifications poste..
Pour obtenir des informations sur le prochain poste slectionn, partir de
la liste des modifications, choisissez [Poste suivant] (ou Saut Poste
suivant) puis Environnement Modifications poste.
2-4-5 Le numro de l'appel d'offres est enregistr dans la synthse du poste.
2-4-6 Aucun de ces postes ne possde d'historique de commande puisque aucune
autre opration n'a t excute pour cette commande. Aucune entre de
marchandises ou facture n'a t entre pour ce poste de commande.
2-5 Affichage de la commande modifie sous forme de message

Pour afficher la commande sous forme de message, revenez au menu et choisissez
Commande Messages Editer messages.
Dans la synthse, slectionnez votre document et choisissez [Afficher message].
Dans l'cran d'aperu, le document est signal comme document de modification.
Le fournisseur sait les informations qui ont t modifies pour chaque poste.
(C) SAP AG LO020 5-68


stock
Sujet : fiches infos-achats
3-1 Affichage de la fiche infos-achats

Donnes de base Fiche infos-achats Afficher
Article T-RM2##
3-1-1 A partir du premier cran (Donnes gnrales), choisissez : Autres

fonctions Donnes gestion
3-1-2 Le numro de fiche infos-achats se trouve en haut de l'cran des Donnes

gnrales. Si vous tes sur lun des crans suisants, vous pouvez revenir en
appuyant sur le bouton [Donnes gnrales]
3-1-3 Il existe des conditions. Vous pouvez les afficher en choisissant

[Conditions] (ou Autres fonctions Conditions).
3-1-4 Le numro de la dernire commande se trouve dans la vue Donnes

d'organisation d'achats 2. Pour y accder, choisissez Saut Donnes
org achats 2 : le numro est inscrit dans la zone Document d'achat.
3-1-5 Pour vrifier les conditions de la fiche infos-achat, vous devez accder la
vue Donnes Organisation achats 1. Les conditions qui figurent dans la
fiche infos-achats proviennent de l'offre du fournisseur et non de la
commande.
(C) SAP AG LO020 5-69

3-2 Affichage de liste pour les fiches infos-achats
A partir du menu, choisissez : Donnes de base Fiche infos-achats
Afficher liste Par article
Entrez le numro de l'article et l'organisation d'achats 1000 dans l'cran de
slection. Excutez l'tat.
Fournisseur T-K12A## T-K12B## T-K12B##

Origine du prix Offre Commande Offre
Prix rel 73,44 UNI 69,84 UNI 71,59 UNI
Le systme ne cre pas de fiche infos-achats car la fiche fournisseur CPD constitue
uniquement une fiche groupe qui sert pour diffrents fournisseurs CPD.
3-3 Modification de la fiche infos-achats

A partir du menu, choisissez : Donnes de base Fiche infos-achats Modifier
Saisissez :
Article T-RM2##
A partir de la vue Donnes gnrales, appuyez sur le bouton [Donnes

organisation achats 1] puis saisissez :
Donnes d'organisation d'achats 1
Dlai prvisionnel de livraison 10 jours
Quantit minimale 50 pcs
Dans la vue Donnes organisation achats 1, appuyez sur le bouton

[Conditions] puis sur le bouton [Nouvelle priode] et saisissez :
Conditions
Validit Date du jour
A Date du jour + 1 anne
Type de condition Montant

PB00 prix brut 85 UNI
RA01 % remise sur brut 15 %
(C) SAP AG LO020 5-70

Pour grer le barme des remises, slectionnez le type de condition RA01 et
choisissez Saut Barmes (ou l'icne [Barmes]).
Barmes pour remise en % sur brut (RA01)

Qt chelonne Montant
50 pcs 15 %
200 pcs 18 %
3-4 Questions
Si vous crez une commande pour acheter 20 pices de l'article T-RM2## au
fournisseur T-K12A##, le systme affiche le message suivant.
"La quantit est infrieure la quantit de commande minimale de 50 pices
dfinie dans la fiche infos-achats."
Vous pouvez cependant toujours enregistrer la commande.
Prix net par pice d'article T-RM2## en fonction de la quantit commande :
20 pices 50 pices 150 pices 320 pices

85 UNI 72,25 UNI 72,25 UNI 69,70 UNI
(C) SAP AG LO020 5-71

(C) SAP AG LO020 5-72

stock
Sujet : stocks, valorisation et entre de marchandises
Veuillez tourner la page
(C) SAP AG LO020 5-73

Tableaux pour les exercices
Tableau (1) : synthse des stocks T-RM2##

Division 1000 (Hambourg) Division 1200 (Dresde)
Utilisation Contrle Qt en Utilisation Contrle Qt en
libre qualit cours de libre qualit cours de
l'ordre l'ordre
Ex. 4-1
(Avant 0 0 100 0 0 100
EM)
Ex. 4-9
(Aprs 100 0 0 0 100 0
EM)
Ex. 4-11
(Aprs 100 0 0 100 0 0
transport)
Code prix : prix moyen pondr

pondr
Ex. 4-2
80 0 0 pcs 0
(Avant EM)
Ex. 4-4
72 0 100 pcs 7200
(Aprs EM)
Code prix : Prix standard

pondr
Ex. 4-2
0 80 0 pcs 0
(Avant EM)
Ex. 4-6
72 80 100 pcs 8000
(Aprs EM)
(C) SAP AG LO020 5-74

Environnement Stocks Synthse des stocks
Dans l'cran de slection, entrez tout d'abord le numro d'article T-RM2## et les
divisions 1000 1200.
Validez les valeurs par dfaut et excutez l'tat.
Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock.

A partir de la synthse des stocks, vous pouvez accder la fiche article en
positionnant le curseur sur la ligne de la division 1000 ou 1200 et en slectionnant
Autres fonctions Afficher article
Dans la fiche article, choisissez la vue Comptabilit 1 puis notez le prix moyen
pondr, le prix standard, le stock total et la valeur globale pour la division 1000
(tableau 2) et la division 1200 (tableau 3).

Mouvement de stock Entre de marchandises Sur commande. N
commande connu
Choisissez votre numro de commande via l'aide F4 ou saisissez-le manuellement.
Copiez uniquement le premier poste de la commande. Dans l'onglet Gnral de la
partie Donnes d'en-tte de l'cran de saisie, entrez la date du document et le
numro du bon de livraison.
Dans la synthse du poste, ligne 1, entrez le magasin 0001.

A partir de l'cran de saisie, passez en mode d'affichage en slectionnant Afficher
puis Document article dans les zones prvues cet effet dans le haut de l'cran.
Saisissez votre document article ou slectionnez-le partir de la synthse des
documents.
Dans la partie Donnes d'entte, l'onglet Info Doc contient le bouton [Pice RW]
que vous devez slectionner pour accder la pice comptable.

1 300000 Matires premires 1 7200
2 191100 Compte d'attente EM/EF 7200 (-)
(C) SAP AG LO020 5-75

Pour accder la fiche article, double-cliquez sur le champ Article dans la synthse
des postes. Dans la fiche article, choisissez la vue Comptabilit 1 et la division
1000.
Dans le tableau (2), notez les valeurs modifies dans la comptabilit financire.
4-5 Saisie d'une entre de marchandises dans la division 1200, magasin 0001

Dans le tableau (3), notez les valeurs modifies dans la comptabilit financire.

2 191100 Compte d'attente EM/EF 7200 (-)
3 281000 Montant de l'cart de prix 800 (-)
4-7 Comparaison des rsultats de comptabilisation

Dans la division 1000, l'article est valoris via la procdure du prix moyen
pondr. L'augmentation de la valeur du stock correspond au produit de la quantit
de l'entre de marchandises avec le prix du poste de commande.
Le nouveau prix moyen pondr est calcul de la manire suivante :
Prix moyen pondr = valeur du stock / quantit en stock
Dans la division 1200, l'article est valoris via la procdure de prix standard.
L'augmentation de la valeur du stock correspond donc au produit de la quantit de
l'entre de marchandises avec le prix standard indiqu dans la base de donnes
articles.
Le compte d'attente EM/EF est imput du montant des dettes prvues (quantit EM
x prix de commande) pour les deux postes.
Pour les articles valoriss avec la procdure du prix standard, le systme impute
l'cart existant entre (quantit EM x prix standard) et (quantit EM x prix de
commande) un compte d'cart de prix.
(C) SAP AG LO020 5-76

Commande Afficher
Saisissez votre numro de commande ou slectionnez-le dans la synthse des
documents.
Dans la partie Dtail de poste, OngletHistorique de commande, vrifiez la mise
jour de l'historique
Dans la partie Donnes d'en-tte, Onglet : Statut, vrifiez la quantit totale
livre

divisions 1000 1200. Validez le cas chant les valeurs par dfaut et excutez
l'tat. Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock.
Affichez le document article (division 1200).
La synthse de poste du document article vous indique que l'article a t imput au
stock Contrle qualit.
L'indicateur "Stock en contrle qualit" est dduit de la commande. Puisque le code
"Contrle qualit" est activ dans les donnes achat de la fiche de l'article T-
RM2##, division 1200, le systme le copie par dfaut dans la commande.
4-10 Transfert d'article dans le stock utilisation libre

Mouvement de stock Transfert article
Code mouvement -> Transfert article -> Stock -> stock -> Du c.q. ->stk libre
(Vous pouvez galement directement entrer le numro 321 dans la zone Code
mouvement.)
Saisissez 1200 dans la zone Division.
Saisie du transfert d'article

Article T-RA2##
Qt 100
Magasin 0001
(C) SAP AG LO020 5-77

4-11 Affichage du document article pour le transfert
(Logistique Gestion des articles Gestion des stocks), Document article
Afficher
Le systme ne cre pas de pice comptable pour ce transfert car il s'effectue dans le
mme domaine de valorisation (division). Le stock en contrle qualit
appartient dj au stock valoris de la division.

divisions 1000 1200.
Validez les valeurs par dfaut et excutez l'tat.
Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock..
(C) SAP AG LO020 5-78


stock
Sujet : contrle des factures avec des cots indirects
d'acquisition non planifis

factures (Logistique) Saisie document Crer facture fournisseur
Onglet Donnes de base

Rfrence RE-B1##
Montant 16060
Montant de TVA 1460
Onglet Dtail
Cots indirects d'acquisition 200
non planifis
Choisissez votre numro de commande pour le fournisseur T-K12B## via l'aide F4

ou entrez-le directement. Validez-le.
Simulez les enregistrements en appuyant sur le bouton [Simuler] et notez les
comptes et les montants.
Pte Compte Cpte/art./immo/fourn Montant

gnral
1 160000 Rasch Gr.## 16 060
2 191100 Compte d'attente EM/EF (Appro externe) 7 200
4 191100 Compte d'attente EM/EF (Appro externe) 7 200
5 231000 Montant de l'cart de prix 100
6 154000 TVA dductible 1 460
(C) SAP AG LO020 5-79

Les enregistrements 3 et 5 sont dus aux frais de transport non planifis. Le compte
de stock Matires premires 1 est dbit suite l'enregistrement 3 puisque l'article
est valoris via la procdure du prix moyen pondr dans la division 1000.
Dans la division 1200, l'article est valoris via la procdure du prix standard. Le
compte de stock n'est pas dbit suite aux cots indirects d'acquisition non
planifis. Cependant, le compte Ecart provenant des diffrences de prix est imput.
Enregistrez la facture.

(vue : comptabilit 1)
Code prix Prix Prix Stock total Valeur
moyen standard totale
pondr
Division Prix moyen
73 0 100 pcs 7 300
1000 pondr
Division Prix
73 80 100 pcs 8 000
1200 standard
Le systme a corrig le prix moyen pondr et la valeur totale (uniquement dans la
division 1000) suite l'enregistrement de la facture. (Augmentation au niveau de la
valeur totale. Voir les explications de l'exercice 5-1.)
La valeur totale et le prix standard de la division 1000 sont inchangs.

Affichez la facture et de l passez directement l'historique de commande (ou
appelez directement la commande).

factures (Logistique) Saisie document Afficher document facturation
Slectionnez le poste et choisissez le bouton [Historique de commande].
Les frais de transport non planifis ont entran des carts au niveau de l'historique
de commande puisqu'une somme supplmentaire de 100 UNI a t impute
chaque poste au moment de la saisie de la facture.
(C) SAP AG LO020 5-80

(C) SAP AG LO020 5-81
(C) SAP AG LO020 5-82
Approvisionnement en articles de consommation
Contenu :
l Demandes d'achat
l Entre de marchandises
l Commandes avec limites
SAP AG 1999

Approvisionnement en articles de consommation :

l de dcrire les diffrences entre
l'approvisionnement en articles grs en stock et
l'approvisionnement en articles de
consommation ;
l de crer manuellement des demandes d'achat et
de les analyser ;
l de convertir les demandes d'achat en
commandes ;
l d'utiliser les commandes avec limites.
SAP AG 1999

Appro. en articles de consommation : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
Approvisionnement
en articles de consommation
SAP AG 1999

Appro. en articles de conso : scnario de gestion
l Votre entreprise souhaite acheter certains articles

(tels que des fournitures de bureau) attribus
directement au centre de cots correspondant.
Ces articles ne sont pas soumis la gestion des
stocks.
l En tant que membre de l'quipe de projet, vous
tes charg d'valuer le traitement des articles de
consommation dans R/3.
SAP AG 1999

Demandes d'achat
Achats Appel
d'offres
Demande Contrat-
Manuel d'achat cadre
MRP
Commande
Donnes
Donnes
de base
SAP AG 1999
n Les demandes d'achats sont des documents internes que vous utilisez pour demander au service
Achats d'acheter un article ou un service dans une certaine quantit pour une date donne.
n Les demandes d'achat sont cres manuellement par le service demandeur ou bien automatiquement
par MRP.
n Lorsque vous crez une demande d'achat pour des articles disposant d'une fiche article, le systme
R/3 facilite la saisie des donnes en transfrant les donnes de la fiche article dans la demande
d'achat.
n La composante Achats convertit la demande d'achat en un appel d'offres, une commande ou un
contrat-cadre.

Conversion des demandes d'achat
1 Demande Commande
d'achat
10
10 Avec rfrence au modle 20
20
30 30
2
Demande Demande Commande
d'achat d'achat
Affectation Traitement 10
10 10
de source Source : affectation 20
20 fournis. ABC
30
30 20
manuel automatique
SAP AG 1999
n L'acheteur responsable convertit normalement les demandes d'achat en commandes. Le systme R/3
vous permet :
de crer une commande avec rfrence une demande d'achat : si vous n'avez pas encore saisi une
source d'approvisionnement valable pour l'article dans le systme, vous pouvez crer une
commande avec rfrence une demande d'achat. Vous pouvez faire rfrence la demande
d'achat dans l'cran initial ainsi que dans la synthse des postes lors de la saisie de commande.
de convertir une demande d'achat en une commande : avant d'effectuer la conversion, vous devez
dfinir des sources d'approvisionnement pour les postes de demandes d'achat. Il est possible
d'entrer une fiche infos-achats ou un contrat-cadre valables pour chaque poste de la demande. Si
vous ne connaissez aucune source d'approvisionnement, le systme peut proposer toutes celles qui
sont adaptes. En effectuant une simulation du prix, le systme compare les sources
d'approvisionnement afin de vous aider choisir la plus avantageuse. Vous pouvez ensuite
convertir manuellement la demande d'achat en une commande ou le systme ralise cette opration
automatiquement.
n Remarque : pour obtenir des informations supplmentaires sur l'dition de document d'achat,
rapportez-vous la documentation sur la composante Achats et stocks dans la partie Achats :
optimisation des achats ou au cours LO520 Optimisation des achats.

Article de consommation
l Les articles de consommation

correspondent des articles qui sont
achets directement pour un objet
d'imputation.
l Ils ne sont pas grs en valeur dans la
gestion des stocks.
l Exemples d'articles de consommation :
n articles de bureau : affects un centre de cots
n systmes informatiques : affects une
immobilisation.
l Le systme met automatiquement jour la

consommation pour les articles rfrencs
dans une fiche article.
SAP AG 1999

Objets d'imputation
A : immobilisation
K : centre de cots
Document
d'achat
P : projet
1
Imput
2 O : ordre
3
Type d'imputation Cd : cde client
. . . . . . .
SAP AG 1999
n Les articles de consommation entrane une criture de dbit pour diffrents objets d'imputation selon
le type d'imputation spcifi. Le type d'imputation dtermine le type d'imputation qui doit tre dbit
ainsi que les donnes d'imputation que vous devez prparer.
n Si vous choisissez l'objet d'imputation K (centre de cots) dans la demande d'achat concernant
l'approvisionnement en articles de consommation, vous devez saisir dans l'cran des donnes
d'imputation le numro de compte gnral pour le compte de consommation ainsi que le centre de
cots pour lequel l'article doit tre fourni. Dans le Customizing, vous pouvez demander au systme
de proposer automatiquement le numro du compte gnral dbiter.
n Si vous choisissez l'objet d'imputation A (immobilisation) dans la demande d'achat concernant
l'approvisionnement en articles de consommation, vous devez entrer dans l'cran des donnes
d'imputation le numro d'immobilisation. Le systme dtermine automatiquement le compte gnral
auquel le numro d'immobilisation doit tre dbit. Vous ne pouvez pas le saisir manuellement.

Approvisionnement pour consommation
Article gr en stock Article de consommation
Avec Sans Avec

fiche article fiche article fiche article
Avec Saisie d'un

Imputation
type d'imputation type d'imputation
Imputation manuelle
Imputation automatique
Saisie de donnes
Donnes base art.
ncessaire
Compte de stock Compte conso.

Centre de cots
Immobilisation...
SAP AG 1999
n Pour l'approvisionnement en articles de consommation sans fiche article, vous devez saisir le type
d'imputation ainsi que les donnes suivantes :
la dsignation (description) ;
le groupe de marchandises ;
l'unit d'achat.
n Les articles de consommation avec fiche article doivent avoir une imputation. Pour ces articles il n'y
a pas de gestion des stocks en valeur.
n La configuration standard du systme R/3 contient les types d'articles suivants pour les articles de
consommation :
Article non valoris (types d'article UNBW) :
la gestion de stock de ce type d'article s'effectue en quantit mais pas en valeur. Ce type de gestion
est conseill pour les articles de faible valeur dont les stocks doivent tre suivis (par exemple les
fiches de mode d 'emploi).
Article non gr en stock (type d'article NLAG) :
La gestion de ces articles ne peut s'effectuer ni sur une base quantitative ni en fonction de leur
valeur. Pour les articles de consommation rgulirement utiliss, vous pouvez enregistrer les
informations ncessaires leur cration, par exemple les textes et les units de quantit.

Article gr en stock <=> article de consommation
l Saisie indispensable du l Saisie du numro d'article

numro d'article possible, mais pas indispensable
l Pas de type d'imputation l Type d'imputation obligatoire
l Imputation aux comptes de l Imputation aux comptes de
stock consommation
l Quantit, valeur et l Valeur non mise jour,
consommation mises jour possibilit de mise jour pour la
dans la fiche article quantit et la consommation
l Prix moyen pondr ajust
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-10

Commandes avec limites
M
A l'ext rieur
l'extrieur
1er janvier 1998 31 dcembre 1998
Facture
Commande 09 dec 1998
Priode
validit CCts 2 4000
1er jan 1998 Facture 4000
31 dec 1998 03 fev 1998
Limite :
10000 UNI CCts 1 8000
CCts 5 1000 Dans le systme
CCts 3 1000
10000
SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser des commandes avec limites pour vous procurer des articles de consommation
ou des services pour lesquels il s'avre superflu de crer une commande distincte pour chaque
opration d'approvisionnement.
n Les commandes avec limites sont habituellement valables plus longtemps. Vous pouvez enregistrer
directement les factures pour les articles et services achets via cette commande avec limites.
(C) SAP AG LO020 6-11

Sources des demandes d'achat
Cration
Cration manuelle OU Cration
Cration automatique
par un service
n MRP
n Maintenance
n Ordres de fabrication
n Commandes clients
Service 1 Service 2
Demande
d'achat
10
20
30
SAP AG 1999
n Lorsque le systme cre automatiquement une demande d'achat, un programme utilisateur (par
exemple, le MRP ou la gestion des ordres) dtermine l'article, la quantit commande et la date de
livraison). Si ncessaire, le systme affecte automatiquement la demande d'achat un compte.
n Une composante applicative pour Internet permet un service de crer une demande d'achat via une
recherche dans des catalogues (IAC).
(C) SAP AG LO020 6-12

Cration d'une demande d'achat
Type d'imputation inconnu

Demande d'achat
Aucun autre dtail
d'imputation requis
1 pc M-01 Sunny Sunny 01
Imputation : U
Prix valorisation : 1 200 UNI
Prix de valorisation
1 pc M-10 Ecran plat MS 1775P Proposition de la fiche article

Imputation : K
Prix valorisation : 900 UNI
Prix de valorisation
10 pcs Punch Entre manuelle pour un
Imputation : K article de consommation
(mme avec une fiche art.)
Prix valorisation : ?
SAP AG 1999
n Type d'imputation U : si vous ne connaissez pas l'objet d'imputation pour lequel l'article est achet
lors de la cration de la demande, vous pouvez utiliser le type d'imputation U dans la demande
d'achat. Vous n'avez pas entrer d'informations supplmentaires sur l'imputation .
n Postes de demandes d'achat avec une fiche article : lorsque vous crez un poste de demande d'achat,
le systme utilise le prix de valorisation figurant dans la fiche article si l'article est valoris. Vous
pouvez utiliser ce prix de valorisation pour une procdure de lancement lie la valeur. Si une
stratgie de lancement est dfinie, vous ne pouvez pas crer une commande avec rfrence la
demande d'achat tant que cette dernire n'a pas t lance
n Postes de demande d'achat sans fiche article : le systme ne peut pas attribuer un prix de valorisation
des articles n'ayant pas de fiche article (ou aux articles de consommation avec une fiche article). La
personne qui cre la demande d'achat doit entrer le prix de valorisation manuellement.
(C) SAP AG LO020 6-13

Imputations multiples (par ex. centre de cots)
Type d'imputation K
Qt/pourcent. Centre cots
40 pcs 100060
160 pcs 1200
Rpartition Facture pour livraison partielle

Pas d'imputation multiple Pas d'imputation multiple
1 Rpartition par quantit 1 Rpartition dans l'ordre
2 Rpartition proportionnelle 2 Rpartition proportionnelle
Entre march.
X Entre
1 march. Entre march.
X 2
EM non valorise EM non valorise
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-14

Traitement des demandes d'achat
Dtermination de Conversion de
la source la demande
approvisionnement d'achat
Appel offres
Demande
d'achat Commande
10
20
30 Contrat
Fiche infos
Condition
UNI
SAP AG 1999
n Les demandes d'achat sont cres manuellement par le service demandeur ou bien automatiquement
(via MRP, par exemple). L'indicateur "Cration" figurant dans les donnes statistiques relatives au
poste de demande d'achat vous permet de connatre la procdure utilise. Lors de la cration d'une
demande d'achat, le demandeur peut spcifier une source d'approvisionnement ou le fournisseur
privilgi pour le poste appropri.
n Le service achats est l'ultime responsable de la dtermination de la source d'approvisionnement et de
la conversion de la demande d'achat en commande ou en appel d'offres. L'acheteur doit d'abord
affecter la demande d'achat, c'est--dire choisir une source d'approvisionnement acceptable. Il doit
ensuite convertir la demande d'achat en commande ou en appel d'offres. Vous pouvez galement
automatiser le processus de dtermination de la source d'approvisionnement (voir le chapitre sur
l'approvisionnement automatis ou le cours LO520).
n Vous pouvez dfinir des procdures de lancement pour les demandes d'achat afin de vrifier le
contenu d'une demande d'achat et que l'imputation choisie et la source d'approvisionnement
conviennent. La dfinition d'une procdure de lancement s'effectue de manire trs souple suivant
divers lments tels que la valeur du poste, le demandeur, l'imputation, etc.
(C) SAP AG LO020 6-15

Copie des donnes de demande d'achat dans la
commande
Demande d'achat Commande
1 pc M-10 Ecran plat 1 1 pc M-10 Ecran plat 1

Imputation : U Cde avec ref. Imputation : K
Prix valorisation : 900 UNI dem.achat Prix net : 1 000 UNI
10 pcs Punch 10 pcs Punch

Imputation : K Imputation : K
Prix valorisation : 7 UNI Prix net : 7 UNI
SAP AG 1999
n Type d'imputation U :
mme si le type d'imputation est accept dans la demande d'achat, la commande ne l'autorise
gnralement pas. (les postes avec limites et les postes de service constituent une exception).
Lorsque l'acheteur cre la commande, il doit choisir un objet d'imputation valable et grer
tous les dtails relatifs l'imputation.
n Postes de demande d'achat avec fiche article :
s'il existe une fiche infos-achats pour le fournisseur et l'article, le systme propose par dfaut le prix
d'achat figurant dans la fiche au moment de la cration d'une commande avec rfrence une
demande d'achat. Dans le cas contraire, vous devez saisir le prix manuellement.
n Postes de demande d'achat sans fiche article :
si le systme copie un poste de demande d'achat sans fiche article dans la commande, le systme
propose par dfaut le prix de valorisation dfini dans la demande d'achat comme prix d'achat.
L'acheteur peut modifier le prix en attribuant le prix d'achat actuellement valable.
(C) SAP AG LO020 6-16

Approvisionnement standard en articles de
consommation
Dmde achat Dmde achat Dmde achat Dmde achat
1 1 1 1
2 2 2 2
Commande Commande Commande Commande

etc.
1 1 1 1
2 2 2 2
EM Facture EM Facture EM Facture EM Facture
1er janvier 1998 31 dec 1998
SAP AG 1999
n Dans le processus d'approvisionnement standard en articles de consommation, vous devez crer au

moins une commande pour chaque opration d'approvisionnement. Cette commande sert de base au
contrle des factures.
n Vous saisissez gnralement les entres de marchandises relatives chaque commande classique.
n Dans certains cas , il peut y avoir des documents prcdents tels que les demandes d'achat ou les
offres.
(C) SAP AG LO020 6-17

Commandes avec limites
107000
97000
Commande
15000
Priode 5000
validit 1er janvier 1998 31 dec 1998
1er jan 1998
31 dec 1998
Limite :
100000
Facture Facture Facture Facture

15 jan 1998 03 fev 1998 19 dec 1998 17 jan 1999
CCts 1 1000 CCts 1 8000 CCts 5 5000 CCts 4 2000
CCts 5 4000 CCts 5 1000 CCts 8 5000 2000
5000 CCts 3 1000 10000
10000
SAP AG 1999
n La version 4.0 vous permet de crer une commande avec une valeur limite par poste valable pour une
longue priode (un an, par exemple).
n Vous pouvez utiliser ces commandes avec limites pour vous procurer des articles ou des services que
vous ne souhaitez pas traiter individuellement (commande, entre de marchandises, entre de
facture).
n Vous pouvez utiliser le type de document FO pour ces commandes avec limites. Dans le systme
standard, ce type de document vous permet de saisir la priode de validit au niveau des donnes
d'en-tte de commande et d'utiliser le type de poste pour des postes de commande avec limites. (Les
postes valeur limite sont quelquefois appels postes de commande ouverte).
n Le contrle des factures vrifie si la facture est comprise dans la priode de validit et si la limite
globale va tre dpasse en cas d'enregistrement de la facture.
(C) SAP AG LO020 6-18

Approvisionnement via une commande avec
limites
Demande
d'achat
1
Facture 2
Appel offres
Facture
Facture
Offre
Facture Facture
?
=
Entre march.
Contrat
Prg livraisons
Feuille saisie
services Commande
1
SAP AG 1999
n Vous n'avez pas dfinir l'imputation lorsque vous crez la commande avec limites.
n Il est impossible d'utiliser des appels d'offres ou des contrats. Vous pouvez (ventuellement) crer
une demande d'achat puis une commande.
n Il ne se produit pas d'entre de marchandises (dans le cas de services, il n'y a ni saisie ni rception
des services). Les factures sont enregistres directement en rfrence la commande.
n Vous devez utiliser le contrle des factures Logistique pour vrifier les factures lies aux
commandes avec limites.
(C) SAP AG LO020 6-19

Caractristiques des commandes avec limites
Commande
l Type de poste "Limite"
l Type de commande "Commande avec limites" (pour la
slection de zones)
l Priode de validit figurant dans l'en-tte de la commande
l Limites au poste
l Pas de numro d'article
l Pas d'entre de march. ni de feuille de saisie des services
l Type d'imputation "inconnu" autoris
l Donnes comptables pour le poste proposes dans factures
l Possibilit d'imputation supplmentaire ou multiple pour le
contrle des factures
l Priode de validit et limite vrifies dans le contrle factures
SAP AG 1999
n Type de poste "B" pour les commandes avec limites.

n Type de commande : FO la place de NB.
(C) SAP AG LO020 6-20

Avantages des commandes avec limites
Faibles cots de transaction, tels que ...

l Priode de validit plus longue
l Vous n'avez plus besoin de passer commande pour les
transactions d'approvisionnement individuelles
l Aucune entre de marchandises ni saisie de feuille de
service
l Spcification du numro d'article facultative (groupe de
marchandises la place)
l L'imputation peut tre dfinie dans la commande avec
limites mais n'est pas obligatoire
l Possibilit de modifier l'imputation et l'imputation multiple
dans le contrle des factures
l Priode de validit et limite vrifies dans le contrle des
factures
l Lien avec le contrle budgtaire
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-21

Approvisionnement en articles de consommation :
rsum du chapitre
l de dcrire les diffrences entre

l'approvisionnement en articles grs en stock et
l'approvisionnement en articles de consommation ;
l de crer manuellement des demandes d'achat et de
les analyser ;
l de convertir les demandes d'achat en commandes ;
l d'utiliser les commandes avec limites.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 6-22

Approvisionnement en articles de consommation 1- Exercices
chapitre : approvisionnement en articles de

consommation
Sujet : demandes d'achat

de crer et de traiter des demandes d'achat d'articles de
consommation ;
d'analyser le statut de traitement actuel des demandes d'achat.
Vous faites partie du service Maintenance et dclarez les besoins

en articles au service Achats via des demandes d'achat. Ce service
traite vos demandes d'achat et lance le processus.
Votre service a besoin de capteurs et d'un instrument de
vrification. Vous grez dj une fiche article pour les capteurs
puisque vous en utilisez rgulirement. Vous n'avez par contre
pas cr de fiche article pour l'instrument de vrification
particulier. Ces deux articles doivent tre achets directement
pour les centres de cots.
1-1 Cration d'une demande d'achat

Le service Maintenance de l'entreprise IDES a besoin de 5 units du capteur T-
RM3## et d'un instrument de vrification-## pour lequel il n'existe pas de fiche
article dans le systme.
Ces deux articles doivent tre achets pour la division 1000 (Hambourg). Les
centres de cots 4100 et 4110 doivent tre dbits de la livraison. Le demandeur
IH## utilise le numro de besoin GR##. Crez une demande d'achat pour les
articles requis.
Puisque certaines donnes concernent tous les postes de la

demande d'achat, vous pouvez les entrer comme valeurs par
dfaut dans l'cran initial. Entrez comme valeur par dfaut
le type d'imputation, la division, le numro de besoin et le
demandeur.
Utilisez les informations suivantes sur les articles.

(C) SAP AG LO020 6-23
Il existe une fiche article pour l'article T-RM3##. Vous n'avez donc qu' saisir le
numro article et la quantit requise. Le systme propose les donnes restantes de
la fiche article.
Les capteurs T-RM3## doivent tre achets pour deux centres de cots
diffrents, c'est--dire que vous devez saisir plusieurs imputations :
3 pices pour le centre de cots 4100 et 2 pour le centre de cots 4110.
Pour accder l'cran d'imputation multiple, choisissez le

bouton
[Modifier affichage] partir de l'cran d'imputation.
Dans l'cran d'imputation pour ce poste de commande, acceptez le compte

gnral propos pour l'enregistrement de consommation et saisissez le centre de
cots. Dans l'cran d'imputation multiple, n'oubliez pas d'activer le code de
rpartition correspondant (=________). Choisissez le code de facture partielle
de votre choix et spcifiez au systme que l'entre de marchandises ne doit pas
tre valorise.
Pour le deuxime poste, entrez la description

"instrument de vrification-##" dans la zone de dsignation et ajoutez le groupe
d'acheteurs T## (LO020-##) ainsi que le groupe de marchandises pour les outils de
traitement du mtal (=____________). Indiquez la mme date de livraison que
celle prvue pour les capteurs. Le prix de valorisation de l'instrument de
vrification est 525 UNI.
Vous pouvez dfinir des procdures de lancement pour les

demandes d'achat. Elles peuvent notamment tre bases sur
la valeur du poste. La valeur du poste correspond au
produit de la quantit demande et du prix de valorisation
dfinie dans la base de donnes articles. Vous devez donc
spcifier un prix de valorisation pour les articles qui ne
possdent pas de fiche article.
Acceptez le compte gnral propos par le systme. Le centre de cots 4100 est
dbit du cot de l'instrument.
Sauvegardez.
Notez le numro de demande d'achat.
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-24

1-2 Affichage de demandes d'achat par numro de besoin GR##
Affichez une liste des demandes d'achat correspondant votre numro de besoin.
Utilisez la transaction disponible dans le menu Achats :

Demande d'achat Afficher liste Gnralits
Choisissez et affichez votre demande d'achat.

Quel est le statut de traitement des postes de demande d'achat ?
Statut du poste 10 : ____________________________________________
Statut du poste 20 : ____________________________________________
Revenez la liste. Elle indique galement le statut de traitement de chaque poste de

demande d'achat.
(C) SAP AG LO020 6-25

(C) SAP AG LO020 6-26
Chapitre : approvisionnement en articles de

consommation
Sujet : commande avec rfrence une demande
d'achat

de crer une commande avec rfrence une demande
d'achat ;
de vrifier le statut de traitement des demandes d'achat.
En tant que membre du service Achats, vous tes charg du

traitement des demandes d'achats provenant des diffrents
services de l'entreprise. Le traitement des demandes d'achat
d'articles de consommation fait galement partie de vos
attributions.

Crez une commande pour les capteurs et l'instrument de vrification. Faites
rfrence la demande d'achat de l'exercice 1-1.
Vous avez dj utilis le fournisseur T-K12C## (C.E.B Berlin Gr.##) pour des
commandes prcdentes. Vous passez une commande pour l'organisation d'achats
IDES (1000) et pour votre propre groupe d'acheteurs T##.
Affichez une synthse des documents des demandes d'achat pour votre groupe
d'acheteurs. Copiez les deux postes de demande d'achat.
Chez ce fournisseur, les capteurs cotent 15 UNI pice. Le prix de l'instrument de
vrification est cohrent avec le prix de valorisation indiqu dans la demande
d'achat.
Notez le numro de commande :_____________________________________
(C) SAP AG LO020 6-27

2-2 Affichage de la demande d'achat
Quel est le statut de traitement des deux postes de demande d'achat ?
Poste 10 : ________________ Poste 20 : _________________________

A quelle demande d'achat et quel poste la commande de l'instrument de
vrification est-elle lie ?
Poste/numro de la demande : _____________________________________
(C) SAP AG LO020 6-28


consommation

d'enregistrer une entre de marchandises pour des articles de
consommation ;
de suivre la consommation dans la fiche article.
Les articles de consommation que vous avez commands sont

directement transmis au service demandeur au lieu d'tre mis en
stock.
3-1 Saisie d'une entre de marchandises

Saisissez l'entre de marchandises relative la commande de l'exercice 2-1.
Utilisez le bon de livraison qui suit comme rfrence.
Notez le numro du document d'entre de marchandises :__________________
(C) SAP AG LO020 6-29

C.E.B Berlin Gr.##
Bon de livraison
Jakoballee 23
12001 Berlin

C1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
22299
Berlin, le [date du jour]
Hambourg
Pte Qt UQ N art. Dsignation

10 5 pce T-RM3## Capteur-##
20 1 pce Instrument de vrification-##
Sincres salutations
C.E.B Berlin Gr.##

pice comptable correspondante. Le systme a-t-il cr des lignes d'criture pour
tous les postes de commande ? Justifiez le rsultat.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Revenez au document article et indiquez les donnes de consommation pour les

deux articles.
(C) SAP AG LO020 6-30

Le systme met jour la consommation d'article dans la fiche
article. Vous pouvez accder directement la fiche article d'un
article donn partir du document article en double-cliquant
sur l'article concern.
Consommation de capteur## : ________________________________________

Consommation d'instrument de vrification## : _________________________
Pourquoi n'avez-vous pas pu dterminer les donnes de consommation pour

l'instrument de vrification ?
___________________________________________________________
3-3 Affichage d'un historique de commande

L'historique de commande prsente-t-il des caractristiques particulires qu'il n'a
pas lorsque vous achetez un article gr en stock ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-31

(C) SAP AG LO020 6-32

consommation

d'excuter un contrle des factures pour des articles de
consommation.
Vous vrifiez la facture des articles de consommation et les

enregistrements gnrs au niveau de la comptabilit financire.

Utilisez le contrle des factures (Logistique) pour entrer la facture relative la
commande des capteurs-## et de l'instrument de vrification-## au fournisseur
T-K12C##.
Utilisez la facture fournisseur qui suit comme rfrence.
(C) SAP AG LO020 6-33

C.E.B Berlin Gr.##
Facture
Jakoballee 23
12001 Berlin
Numro de facture : RE-C1##
IDES
Altersdorferstr. 13
22299
Hambourg
Berlin, le [date du jour]
Pte Qt N art. Dsignation Px unitaire Prix total
10 5 pcs T-RM3## Capteur-## 15 UNI 75 UNI

10 1 pc Inst. vrification-## 525 UNI 525 UNI
Total net 600 UNI

plus 10 % TVA 60 UNI
Montant facture 660 UNI
Sincres salutations
C.E.B Berlin Gr.##
Notez le numro de la facture : _______________________________
4-2 Affichage d'enregistrements d'historique de commande

Affichez la commande et contrlez les enregistrements d'historique de
commande des deux postes.
Lancez ensuite le document de contrle des factures via l'historique de
commande. Affichez la pice comptable de votre facture et compltez le
tableau de la page suivante.
(C) SAP AG LO020 6-34

Vous pouvez passer aux variantes d'affichage via l'option
[Choisir variantes d'affichage] afin que vous puissiez
afficher les articles ou les centres de cots par exemple.
Vous pouvez galement dfinir vos propres variantes
d'affichage.
Pte Compte Dsignation Article Centre de Montant

cots
(C) SAP AG LO020 6-35

(C) SAP AG LO020 6-36

consommation
Sujet : commandes avec limites

de crer une commande avec limites pour des articles de
consommation ;
de saisir une facture pour une commande avec limites.
Pour faciliter la gestion des articles de consommation de faible

valeur qui sont occasionnellement demands, vous essayez de
trouver une solution pour acheter des articles de consommation
l'aide d'une commande avec limites. Vous saisissez ensuite les
factures relatives la commande avec limites.
5-1 Cration d'une commande avec limites

Votre service achats a conclu un contrat avec l'entreprise de fourniture de bureau,
Brohandel Leifritz Gr.## avec laquelle la division 1000 (Hambourg) peut
acheter des fournitures de bureau par fax. Cet accord est applicable immdiatement
et est valable jusqu' la fin de l'anne prochaine.
Crez une commande-cadre pour le fournisseur Brohandel Leifritz Gr.##.
Quel est le numro de la fiche fournisseur pour cette entreprise ? _____________
Vous appartenez au groupe d'acheteurs T## (LO020-##) et l'organisation
d'achats IDES (1000).
Slectionnez le type de poste pour les commandes avec limites
(=_______________________).
Comme cette commande doit servir l'approvisionnement en fournitures de bureau
pour diffrents centres de cots, vous ne connaissez pas le type d'imputation
lorsque vous passez la commande.
Saisissez le type d'imputation pertinent (=___________________________).
Entrez "fournitures de bureau" comme dsignation.
Vous ne pensez pas que la valeur des fournitures de bureau achets va dpasser
5000 UNI. Dfinissez 6000 UNI la limite globale pour le contrle des factures.
Quel est le but de la saisie dans la zone Valeur attendue ?
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-37

Slectionnez le groupe de marchandises correspondant aux fournitures de bureau.
Numro de commande : _____________________________________
5-2 Saisie d'une facture correspondant une commande avec limites

L'entreprise Paper Chain vous envoie la facture qui suit. Utilisez le contrle des
factures (Logistique) pour saisir la facture.
Dans la ligne de poste, entrez les donnes d'imputation

ncessaires en slectionnant Imputation.
Attention, le montant doit tre rparti sur 2 centres de cots.
Facture Brohandel Leifritz GmbH Gr.##

Mittermaierstrasse 112
27691 Cologne
Numro de facture : RE-D1##
Cologne, le [date du jour]

IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
22299 Hambourg
En rfrence votre fax du . et la commande n 450000####, nous vous facturons les articles
suivants :
Pte Qt Dsignation Px unitaire Valeur totale
10 50 paquets Papier blanc 10,00 UNI/paquet 500 UNI
Rparti au : Centre de cots T-L## 10 paquets 100 UNI

Centre de cots T-HR7A## 40 paquets 400 UNI
Valeur nette totale : 500 UNI

Plus 10 % TVA : 50 UNI
Montant brut total : 550 UNI
(C) SAP AG LO020 6-38

Les deux postes de facture sont imputs au compte gnral 476000 (consommation de
fournitures de bureau).
Numro de document : ____________________________________________________

Affichez la commande avec limites. Quelle est la valeur relle du poste de
commande ?
_________________________________________________________
Affichez l'historique de commande. Slectionnez et affichez la facture. Passez la

pice comptable. Quels sont les comptes gnraux imputs ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5-4 Facultatif : saisie d'autres factures

Entrez d'autres factures relatives votre commande avec limites. Faites en sorte
que le montant de la facture soit suprieur la limite autorise par commande.
Pouvez-vous enregistrer la facture lorsqu'elle dpasse la limite ?
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 6-39

(C) SAP AG LO020 6-40
Approvisionnement en articles de consommation 1- Solutions

consommation
Sujet : demandes d'achat
1-1 Cration d'une demande d'achat

Demande d'achat Crer
Type de document NB
Donnes par dfaut pour les postes

Type d'imputation K
Division 1000
Numro de besoin GR##
Demandeur IH##
Poste 10
Article T-RM3##
Qt 5 pcs
Validez votre saisie (RET) : les informations provenant de la

fiche article sont proposes et l'cran d'imputation s'ouvre
automatiquement.
Vous devez saisir le centre de cots 4100 et appuyer sur le bouton
[Modifier Affichage] avant de valider votre saisie : vous entrez
alors dans l'cran d'imputation multiple.
Autre mthode : aprs avoir saisi le centre de cots 4100, vous
validez votre saisie (RET) et vous revenez sur l'cran de synthse
des postes. Pour saisir une imputation multiple vous devez choisir
Saut Imputation puis appuyer sur [Modifier affichage]
Qt 3
Centre de cots 4100
Compte gnral 400000
Qt 2
(C) SAP AG LO020 6-41

Centre de cots 4110
Compte gnral 400000
Code de rpartition 1
Code "Facture partielle" 1
EM
EM non valorise
EF
Poste 20
Dsignation de l'article Inst. vrification-##
Qt 1 pc
Date livraison Identique celle indique dans
le poste 10
Groupe d'acheteurs Identique celui indiqu dans
le poste 10
Groupe de marchandises R1131
Prix de valorisation 525 UNI
Compte gnral 400000
Centre de cots 4100
Sauvegardez votre demande d'achet et notez son numro.
1-2 Affichage de demandes d'achat par numro de besoin

Demande d'achat Afficher liste Gnralits
Entrez votre numro de besoin puis Excuter le traitement.
Dans la liste obtenue, slectionnez la demande d'achat et choisissez Environnement
Afficher demande d'achat.
Pour vrifiez le statut de traitement de la demande d'achat, choisissez Saut
Statistiques Gnralits.
Vous pouvez galement voir ce statut de traitement directement dans votre liste de
demandes d'achat.
Le statut de traitement des deux postes est N: Non trait.
(C) SAP AG LO020 6-42


consommation
Sujet : commande avec rfrence une demande
d'achat

Commande Crer Fournisseur/Division cdante connu(e)
Affichez votre demande d'achat dans la synthse des documents et convertissez-la
en une commande l'aide de la fonction glisser-dplacer. Vous pouvez galement
entrer directement le numro et le poste de la demande d'achat dans la synthse du
poste.
Utilisez les donnes qui suivent :
Fournisseur : T-K12C##;
Groupe d'acheteurs : T##
Prix d'achat :
Capteur-## : 15 UNI / pc
Instrument de vrification-## : prix identique au prix de valorisation spcifi
dans la demande d'achat
2-2 Affichage de la demande d'achat

Demande d'achat Afficher
Pour connatre le statut de traitement de chacun des postes de la demande d'achat,
slectionnez les postes puis choisissez
Saut Statistiques Gnralits.
Le statut de traitement est B, command.

Commande Afficher
Saisissez le numro de commande ou slectionnez-le dans la synthse des
documents. La synthse du poste contient le numro de demande de chaque poste.
(C) SAP AG LO020 6-43

(C) SAP AG LO020 6-44

consommation
3-1 Saisie d'une entre de marchandises

Mouvement de stock Entre de marchandises Sur commande
N commande connu
Choisissez votre numro de commande via l'aide F4 ou l'aperu du document ou
saisissez-le manuellement.

Choisissez votre document article partir de la synthse des documents et passez
de l'cran de saisie d'entre de marchandises en mode Affichage.
Passez la pice comptable en choisissant le bouton [Pices RW] dans l'onglet
INFO-DOC de la partie En-tte.
La pice comptable ne contient des lignes d'criture que pour l'instrument de

vrification. Les capteurs n'ont pas t valoriss l'entre de marchandises car
l'article fait l'objet d'une imputation multiple.
Pour connatre la consommation par article, revenez sur le document article et

double-cliquez sur la zone Article. Positionnez-vous au niveau magasin (en
slectionnant l'onglet stock magasin par exemple, puis le numro du magasin dans
la boite de dialogue). Appuyez sur le bouton [Donnes supplmentaires] puis
choisissez l'onglet Consommation.
3-3 Affichage d'un historique de commande

Commande Afficher
Utilisez la synthse de documents pour traiter vos propres commandes.
Choisissez la synthse de documents. Double-cliquez pour afficher votre document.
Pour accder l'historique de commandes, choisissez l'onglet Historique de
commandes dans la partie Dtail de poste.
Autre mthode :
(C) SAP AG LO020 6-45

Double-cliquez sur le numro de commande dans la synthse du poste du document
article pour passer de ce document la commande (voir la solution 3-2). A partir de
la commande, vous pouvez accder l'historique de commandes de la manire
dcrite prcdemment.
Oui, l'historique de commandes pour l'article T-RM3## indique la quantit livre
mais avec une valeur de 0 UNI. Cela est d au fait que les entres de marchandises
ne sont pas valorises lorsqu'il y a une imputation multiple.
(C) SAP AG LO020 6-46


consommation

(Logistique Gestion des articles)
Contrle des factures Contrle des factures (Logistique) Saisie
document Crer facture fournisseur

Rfrence RE-C1##
Montant 660
Montant de TVA 60
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12C## via l'aide
F4 ou entrez le numro de commande.
Simulez la facture en utilisant le bouton [Simuler] et enregistrez-la.
4-2 Affichage d'enregistrements d'historique de commande

Commande Afficher
Entrez directement le numro de la commande ou utilisez la synthse des
documents pour vos commandes.
Affichez l'historique de commandes pour les deux postes.
Double-cliquez sur le numro de facture pour accder au document de contrle des
factures.
A partir du document facture, appuyez sur le bouton [Documents suivants] pour
accder la pice comptable.
(C) SAP AG LO020 6-47

P Compte Dsignation Article Centre Montant
de cots
1 T-K12C## C.E.B Berlin 660 -
2 400000 Consommation matires T-RM3## 4100 45
premires 1
3 4000000 Consommation matires T-RM3## 4110 30
premires 1
4 191100 Compte d'attente EM/EF . 525
(externe)
5 154000 TVA dductible 60
6
(C) SAP AG LO020 6-48


consommation
Sujet : commandes avec limites
5-1 Cration d'une commande avec limites

Logistique Gestion des articles Achats Commande Crer
Type de commande Commande-cadre

Fournisseur T-K12D##
Donnes d'en-tte/d'organisation
Groupe d'acheteurs T## (LO020-##)
Socit IDES (1000)
Donnes de poste : poste 10

Type d'imputation U
Type de poste B
Dsignation Fournitures de bureau
Division 1000
Onglet : limites
Limite globale 6000
Valeur attendue 5000
La "valeur attendue" sert de critre pour les ventuelles procdures de lancement.

Suivant le type d'imputation slectionn, le systme gnre un engagement dans
CO.
(C) SAP AG LO020 6-49

5-2 Saisie d'une facture correspondant une commande avec limites

Rfrence RE-D1##
Montant 550
Montant de TVA 50
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12A## via l'aide
F4 ou entrez le numro de commande.
Choisissez le poste concernant les fournitures de bureau, cliquez sur le champ
Imputation et imputez 100 UNI de la facture au centre de cots T-L## et 400 UNI
au centre de cots T-HR7A##.
Simulez la facture via le bouton [Simulation] et enregistrez-la.

Commande Afficher
Utilisez la synthse de documents pour traiter vos propres commandes. Double-
cliquez pour afficher votre document.
L'onglet Limites de l'cran de dtail du poste comporte la valeur actuelle relle du
poste de commande. Cet cran comprend galement un onglet pour l'historique de
commandes, partir duquel vous pouvez accder au document facture et la pice
comptable.
Facultatif : saisie d'autres factures

Ralisez les mmes tapes que dans l'exercice 5-2 et choisissez les donnes
significatives (telles que, montant : 6600, TVA : 660).
Il est toujours possible d'enregistrer la facture si son montant dpasse la limite de
commande, mais le systme bloque son paiement cause de l'cart de prix.
(C) SAP AG LO020 6-50

Approvisionnement en services externes
Contenu :
l Donnes de base
l Commande
l Gestion et lancement des feuilles de saisie des services
SAP AG 1999

Approvisionnement en services externes :
l de dsigner les donnes de base essentielles

de l'approvisionnement en services externes ;
l de prsenter les tapes de base de
l'approvisionnement en services externes.
SAP AG 1999

Appro. en services externes : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique

Reporting dans MM
appro.
Conclusion
SAP AG 1999

Approvisionnement en services externes :
scnario de gestion
l Votre entreprise fait occasionnellement

appel des matres d'oeuvre externes
pour excuter de petites tches de
maintenance (telle que le changement d'un
clairage dfectueux).
l Vous devez valuer la manire avec
laquelle le systme R/3 gre ce processus.
SAP AG 1999

Approvisionnement du cycle de services externes
Identification des - Service

- PM Maintenance
besoins
PaulConnelly Date
- PS Gestion projets Appel offres
Transfert 9,500
Cration des
Paiement spcifications du
service
Commande Facture
?
= Contrle fact. Dt. sce approv.
Rception des Slection

services fournisseur
Saisie des Appel d'offres

services (RFQ)
Suivi commandes Gestion et

comparaison offres
Commande
SAP AG 1999

Fiche service
N service 1540 Conditions de service

200
- Textes
- Units de quantit
Fiche service
PM PS
Maintenance MM
Gestion Approvision-
projets nement Commande
Ordre de Rseau 1
travail Dem. achat

2
Spcifs
Applications
SAP AG 1999
n Une fiche service comporte une dsignation du service ainsi qu'une unit de quantit, par exemple
l'heure.
n Vous pouvez attribuer un prix chaque fiche service au moyen des conditions.
n Vous pouvez obtenir ces donnes de diverses applications SAP.

Dfinition du prix via des conditions de base
Niveau de conditions
1580
1580 1580 1560
1560 1560 1540
1540 1540 - Consultant snior K4
- Consultant snior K4 - Consultant snior K4 1 jour
1 jour 1 jour - ABC Software Ltd
- ABC Software Ltd - Division 1 (Boston)
2 100 UNI - Division 1 (Boston) 1 950 UNI
Service Service Service
Fournisseur Fournisseur
Division
Demande d'achat Commande

ABC Software Ltd
- Service No. 1540
Fournisseur
Di. 2 (Chicago)
2 000 UNI
- Service No. 1540
- Service No. 1540
Div. 1 (Boston)
2 100 UNI 1 950 UNI
Copi dans le document

SAP AG 1999
n Les conditions de service permettent de stocker les prix long-terme relatifs aux services de diverses
manires :
au niveau du service (prix du march/votre calcul) ;
au niveau du service et du fournisseur ;
au niveau du service, du fournisseur et de la division.
n Les prix enregistrs dans le systme sont automatiquement proposs par dfaut dans les
spcifications de service.

Article gr en stock <=> services
Commande # 12345 27 janvier Commande # 12345 27 janvier
Poste 10 Article : Acier - 01 Poste 10 Rparation presse imp.

Qt commande : 250 pcs - Description dtaille du service ?
- Qt commande ?
- Imputation ?
Spcifs Contrle des cots via
les limites !
Feuille saisie services 3 fev.

Poste 10
Filtre huile chang
M CCts 123
3 fev. Limite adapte ?
EM pour cde : 12345, poste 10 Procdure lancement Rception
SAP AG 1999
n Les articles grs en stock sont soumis une gestion des stocks alors que l'approvisionnement des
services est destin une consommation directe.
n Vous pouvez utiliser le type d'imputation U (inconnu) ainsi que les autres types d'imputation pour les
postes de service puisque l'imputation est rarement dfinitive la commande des marchandises.
n Lorsque vous achetez des marchandises, vous connaissez dj plusieurs informations telles que la
quantit exacte de commande.
n Cependant, lors de l'achat de services, vous connaissez rarement la dsignation exacte du service ni
mme la quantit de commande (lorsqu'une presse d'impression doit par exemple tre rpare, vous
ne pouvez pas savoir s'il faut simplement rgler quelques paramtres ou s'il faut changer des pices).
Vous ne pouvez pas en gnral prvoir la dure ou pouvez seulement donner une estimation. Pour
contrler les cots, vous pouvez dfinir des limites de valeur.

Mise en page du document d'achat
Document d'achat
Donnes gnrales
En-tte
Statistiques
Messages
Conditions
Description gnrale :
Poste installation du logiciel
Date : 31 oct.
Description du service
Qt
Lignes service
Conditions
Spcifications
Spcifications
Spcifs
de service
SAP AG 1999
n L'approvisionnement des articles a lieu au niveau du poste.

n L'approvisionnement des services s'effectue sous le niveau du poste. Le type de poste D active les
fonctions de service et contrle ou autorise la cration de spcifications de service.
n Un poste contient une dsignation qui dcrit de manire gnrale le service que vous souhaitez
acheter. Les spcifications de service correspondent une description prcise du service.

Spcifications de service dans le document d'achat
Commande
Spcifications
Spcifications de service
01 Slection des composantes logicielles

Niveau hirar. 01 Dfinition des besoins
Ligne service Consultant K4 10 jours 2 100 UNI
02 Adaptation des composantes
01 Composante A
Consultant K3 5 jours 1 900 UNI
02 Contrle de configuration
Consultant K3 4 jours 1 900 UNI
? Services non planifis pr

montant max. 60 000 UNI
Valeur limite
SAP AG 1999
n Vous pouvez clairement mettre en page des spcifications de service complexes l'aide de niveaux
hirarchiques. Vous pouvez affecter un nombre quelconque de lignes de service chaque niveau
hirarchique.
n Tout travail qui n'est pas dfini dans les niveaux hirarchiques ou les lignes de service ne peuvent
pas tre pris en compte pour les limites de valeur concernant les services non planifis.
(C) SAP AG LO020 7-10

Saisie et acceptation de service
Saisie Accept.
Feuille de saisie Feuille de saisie

des services des services
Valeur totale
22 000 UNI
Services
.
.
Mise jour FI et CO
SAP AG 1999
n Le systme enregistre des services qui apparaissent dans les feuilles de saisie des services.
Les enregistrements significatifs sont effectus dans la comptabilit financire et la
comptabilit analytique aprs l'approbation des feuilles de saisie des services. L'entre et
l'approbation des feuilles de saisie des services peuvent s'effectuer dans une transaction ou
en deux tapes.
n Lorsque vous entrez les services, vous vous rfrez la commande. Vous pouvez copier des
services planifis directement de la commande vers la feuille de saisie des services. Vous
n'avez pas donner une description prcise des services non planifis ni de leur quantit ou
des prcisions sur le prix tant que vous n'avez pas entr ces services. Le systme vrifie que
les services non planifis soient conformes la limite dfinie dans la commande.
n Vous pouvez dfinir des procdures de lancement pour les feuilles de saisie des services.
(C) SAP AG LO020 7-11

Contrle des factures avec rfrence la feuille de
saisie
Facture
ABC
Software GmbH
o.k.
?
26 000 UNI
Feuille 1 31 mars
Facture fourniss.
Fourniss. : ABC
Software GmbH
N cde 0346722
Pte cde 01
Valeur 20 000 UNI
Feuille 1 20 000 UNI
Feuille de saisie Feuille 3 6 000 UNI
des services 26 000 UNI
Facture
SAP AG 1999
n La procdure de contrle des factures s'effectue par rapport la commande.

n Le systme propose par dfaut toutes les feuilles de saisie des services approuvs pour cette
commande pour le contrle des factures.
n Le systme compare les prix de la facture avec ceux des feuilles de saisie des services.
n S'il n'apparat aucune diffrence, vous pouvez entrer et enregistrer la facture.
n Si le systme trouve des diffrences, il bloque le paiement de la facture.
(C) SAP AG LO020 7-12

Historique de commande
Activits
Activits lies
lies
F. saisie.srvce
21 000 UNI
Commande 1234 = Ssrvce - Ts services raliss -

saisis/non approuvs
Spcifs
F. saisie.srvce
- Ts services raliss -
= EM saisis et approuvs
Facture 5678
Fournisseur A
Instal.log. = EF
10 500 UNI
Toutes factures
SAP AG 1999
n L'historique de commande numre toutes les activits lies une commande particulire ; c'est--
dire tous les services raliss, entrs et approuvs ainsi que toutes les factures entres.
(C) SAP AG LO020 7-13

Informations complmentaires sur les services
externes
l Le cours de niveau 3 LO540 d'une dure de deux

jours prsente les diverses manires de grer
des services externes dans le systme R/3.
l Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous
la documentation en ligne sur la composante
Achats et stocks R/3, la partie sur la gestion
des services externes.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 7-14

Approvisionnement en services externes : rsum
du chapitre
l de dsigner les donnes de base

essentielles de l'approvisionnement en
services externes ;
l de prsenter les tapes de base de
l'approvisionnement en services externes.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 7-15

(C) SAP AG LO020 7-16
Approvisionnement en services externes - Exercices
Chapitre : approvisionnement en services externes

d'afficher des fiches service et les conditions s'y rapportant ;
de crer une commande de services externes en prenant en
compte les limites de valeur dfinies pour les services non
planifis ;
de grer et d'accepter les feuilles de saisie des services ;
d'utiliser le contrle des factures (Logistique) pour enregistrer
une facture fournisseur relative des services externes.
Les tubes fluorescents de vos bureaux doivent tre remplacs
d'aprs la maintenance. Un prestataire de services externes
effectuera ce changement. Testez le processus
d'approvisionnement en services externes dans le systme R/3.
1-1 Affichage d'une fiche service

Affichez les fiches service T-LM1## (dsinstallation du ballast de lampe
fluorescente) et T-LM2## (installation du ballast de lampe fluorescente). Accdez
au texte descriptif de chacun des services.
Dans quelle unit de quantit les services sont-ils grs ?__________________
1-2 Affichage des conditions des fiches fournisseur
Les conditions du fournisseur T-K12E## (Elektroblitz GmbH Gr.##) ont-elles t

enregistres dans les deux fiches service cites prcdemment pour l'organisation
d'achats 1000 ? Notez le prix fournisseur de chaque service.
T-LM1## :___________________________________________________
T-LM2## :___________________________________________________

(C) SAP AG LO020 7-17
Crez une commande pour l'achat des services susmentionns T-LM1## et T-
LM2## auprs du fournisseur T-K12E##. Dans l'organisation d'achats IDES
(1000), vous faites partie du groupe d'acheteurs LO020-## (T##) charg de
l'approvisionnement en services externes. Les postes de services sont grs sous le
groupe de marchandises 007 de votre entreprise. Pensez choisir le type de poste
appropri pour les services.
Etant donn qu'au moment de la cration de la commande vous ne savez pas qui
sera dbit pour les marchandises, vous devez utiliser le type d'imputation U.
Entrez la dsignation de la marchandise que vous souhaitez acheter.
La division 1000 a besoin de 100 pices pour les deux services. Entrez une autre
limite de valeur d'une limite globale de 200 UNI pour les services non planifis. La
valeur escompte est identique au montant de la limite globale. Notez le numro de
commande.
1-4 Saisie et acceptation de service

1-4-1 Le prestataire de services T-K12E## vous envoie une feuille de saisie des
services pour la premire tape. Dans cette feuille de saisie des services, le
fournisseur indique que 60 pices de chaque service ont t ralises.
Mettez jour la feuille de saisie des services dans le systme et rfrez-vous
la commande de l'exercice 1-3.
Entrez la dsignation qui suit pour la feuille de saisie des services : Saisie
des services Etape 1. Le numro de la feuille de saisie pour le prestataire
est 4700##.
Cette opration d'approvisionnement sera dbite du centre de cots T-L##.
Crez la feuille de saisie des services et acceptez le service au mme
moment. Notez le numro du document.
N du document :
___________________________________________________
(C) SAP AG LO020 7-18

1-4-2 Le prestataire de services vous envoie la feuille de saisie des services pour
la deuxime tape. Entrez les 40 pices qui restent de vos services planifis.
La description de la feuille de service est : Saisie des services Etape 2.
Le prestataire de services gre cette feuille de saisie sous le numro 4800##.
L'imputation est identique celle indique dans l'exercice 1-4-1.
Au cours du travail de rnovation effectu lors de la deuxime tape, le
prestataire de services constate que deux ballast de lampe fluorescente sont
dfectueux et ont besoin d'tre remplacs. Aprs consultation, les ballasts
sont rpars.
Entrez le remplacement des deux ballast de lampe fluorescente comme un
service non planifi avec une valeur de 75 UNI par pice. Remarquez
qu'aucune fiche service n'a t cre pour ce service.
Entrez le service et une description expliquant le fait qu'il n'existe pas de
fiche service pour ce service. Entrez les services et acceptez la feuille de
saisie des services. Notez le numro du document.
N du document :
___________________________________________________
Vous entrez la facture qui suit relative votre commande. Utilisez le contrle des
factures (Logistique). Notez que vous ne pouvez slectionner que des feuilles de
saisie des services dj acceptes. Enregistrez le document et notez le numro de
facture.
Numro de document : _______________________________________
(C) SAP AG LO020 7-19

Facture
Mozartstrasse 12
60123 Francfort
Numro de facture : RE-E1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
Francfort, le [date du jour]

22299 Hambourg
En rfrence la commande N 450000####, nous vous facturons les services qui suivent
conformment aux postes des feuilles N 4700## et 4800## :
Montant de la facture : 1 500,00 UNI

plus 10 % TVA 150,00 UNI
1 650,00 UNI

Sincres salutations
1-6 Contrle des activits lies la commande
Accdez votre poste de service partir de l'historique de commande.

1-6-1 Combien existe-t-il dj de feuilles de saisie des services ?
_________________________________________
1-6-2 Quelles feuilles de saisie des services ont dj t acceptes ?

__________________________________________
1-6-3 Existe-t-il un document FI pour les feuilles de saisie des services dj

acceptes ? Justifiez votre rponse.
__________________________________________
(C) SAP AG LO020 7-20

Approvisionnement en services externes - Solutions
Chapitre : approvisionnement en services externes
1-1 Affichage d'une fiche service

Logistique Gestion des articles Fiche service Service Fiche service
Slectionnez les services partir de la synthse.
1-1-1 Texte descriptif : ...
La gestion des deux services s'effectue en pice (pc).
1-2 Affichage des conditions des fiches fournisseur

Logistique Gestion des articles Fiche service Service Conditions de
serv. Pour fournisseur sans division Afficher

Fournisseur T-K12E##
Numro de service Entre non ncessaire
T-LM1## : 4,50 UNI / pice
T-LM2## : 9 UNI / pice
(C) SAP AG LO020 7-21

Fournisseur T-K12E##
Donnes organisationnelles
Groupe d'acheteurs Groupe
Donnes de poste
Type d'imputation U
Type de poste D
Dsignation Designation au choix
Division 1000
Services
Ligne 10
N service T-LM1##
Qt 100
Ligne 20
N service T-LM2##
Qt 100
Limites
Limite globale 200
Valeur escompte 200
(C) SAP AG LO020 7-22

1-4 Saisie et acceptation de service
1-4-1 Acceptation de service : tape 1
Logistique Gestion des articles Saisie des services Grer
Utilisez l'aperu du document pour choisir la commande des services.
N de commande Voir exercice 1-3
Feuille de saisie Crer Nouvelle feuille

(Autre bouton [] )
Dsignation Saisie de service : tape 1
Donnes de base
Type d'imputation C (centre de cots)
Numro externe 4700##
Services
Ligne 10
N service T-LM1##
Qt 60
Centre de cots 1000
Ligne 20
N service T-LM2##
Qt 60
Centre de cots 1000
Pour viter de saisir manuellement les fiches service, vous pouvez copier les
donnes requises dans la commande en slectionnant [Slection de
service].
Choisissez le bouton d'acceptation et lancez le processus.

Enregistrez la feuille de saisie des services.
(C) SAP AG LO020 7-23

1-4-2 Acceptation de service : tape 2
Procdez de la mme manire que pour l'exercice 1-4-1. Remarquez que la
quantit de services planifis raliss n'est plus que de 40 pices.
Grez une ligne dans la feuille de saisie des services pour le service non
planifi dont l'intitul est : "Echange de ballast de lampe fluorescente".
La quantit est de 2 pices au prix de 75 UNI par pice.
Acceptez et enregistrez la feuille de saisie des services.


Date comptable Date du jour
Rfrence RE-E1##
Montant 1650
Montant de TVA 150
Document d'achat [Numro de commande de

l'exercice 1-3]
Le systme propose par dfaut les feuilles de saisie qui ont t acceptes.
Simulez la facture et enregistrez-la.
1-6 Contrle des activits lies la commande

Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher
Double-cliquez sur la commande souhaite dans la synthse des documents.
L'cran de dtail du poste contient un onglet rserv l'historique de commande.
1-6-1 Feuilles de saisie des services disponibles : voir le type LERF
1-6-2 Feuilles de saisie des services acceptes : voir le type WE
1-6-3 Oui, il existe une pice comptable car le systme met jour les comptes
dans FI aprs l'acceptation des services. Le systme cre galement une
pice de comptabilit analytique qui dbite l'objet d'imputation.
(C) SAP AG LO020 7-24

Approvisionnement automatique
Contenu :
l Donnes de base et contrats

l Planification des besoins en composants
l Cration automatique de la commande
l Avis de livraison et entre de marchandises
l Facturation automatique des entres de marchandises (FA)
SAP AG 1999

Approvisionnement automatique : objectifs du
chapitre

l de grer la vue Planification des besoins pour un
article rapprovisionn selon la mthode du point
de commande ;
l de crer un contrat en quantit et un rpertoire
des sources d'approvisionnement ;
l de lancer une planification des besoins en
composants pour un article ;
l de crer automatiquement des commandes ;
l de saisir des confirmations de commande ;
l d'enregistrer une entre de marchandises avec
rfrence un avis de livraison ;
l de raliser une facturation automatique des
SAP AG 1999 entres de marchandises.

Approvisionnement automatique : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
SAP AG 1999

Approvisionnement automatique : scnario de
gestion
l L'quipe de projet doit trouver des solutions

pour automatiser certains processus
d'approvisionnement.
SAP AG 1999

Approvisionnement automatique : synthse
Entre de
Dmde achat Commande Entre march.
facture
Commande
Planif. besoins Avis livraison FA
automatique
Fiche article Code dans : Code dans Code dans

Source d'appro., Fiche article la commande base fournisseurs
contrat, par ex. Fiche fournisseur
Rpertoire srces appro.
SAP AG 1999
n La planification des besoins peut crer automatiquement des demandes d'achats si la fiche article a
t gre en consquence. S'il existe des sources d'approvisionnement valides dans les rpertoires de
sources d'approvisionnement correctes, le systme les affecte automatiquement les sources
d'approvisionnement aux poste des demandes d'achat cres.
n Si les sources d'approvisionnement sont affectes aux demandes d'achat, le systme peut
automatiquement convertir des demandes d'achat en commandes. Pour cela, le code "Commande
automatique" doit tre dfini dans la fiche article et la fiche fournisseur.
n Dans la commande, vous pouvez spcifier que vous attendez une confirmation de commande et/ou
un avis de livraison de la part du fournisseur. Si vous avez entr un avis de livraison, vous pouvez
vous y rfrer au moment de l'enregistrement de l'entre de marchandises.
n En cas de facturation automatique des entres de marchandises (procdure de facturation
automatique), le fournisseur n'envoie pas de factures. Le systme R/3 cre alors la facture partir des
donnes figurant dans la commande et l'entre de marchandises. Vous devez avoir l'autorisation du
fournisseur avant d'utiliser la procdure de facturation automatique et cette autorisation doit figurer
dans la fiche fournisseur.

Procdures de planification des besoins
Procdures
Procdures planif. besoins
sur
MRP
consommations
Planification
Planification
Mthode du point stochastique des
calendaire des
de commande besoins
besoins
Point de commande Point de commande

manuel automatique
SAP AG 1999
n Le type de planification figurant dans la vue Planification des besoins permet de dfinir la procdure
que vous souhaitez utiliser pour planifier les besoins en un article.
n Vous pouvez dfinir diffrentes procdures de planification des besoins dans plusieurs divisions pour
le mme article.
n Les principales procdures sont les suivantes :
la planification des besoins selon le point de commande ;
la planification des besoins en composants ;
la planification stochastique des besoins ;
le programme directeur de production ;
la planification calendaire des besoins.

Synthse de la planification des besoins en
composants
Mmorisation dans
fichier MRP
Transaction Mardi Mardi
pertinente 18 dc. 18 dc.
pour MRP
MRP Ordre
planifi
Planification besoins
Achats Echance Demande

d'achat
SAP AG 1999
n Si les besoins pour un article sont planifis automatiquement et si la planification des besoins en
composants est active dans la division, le systme effectue automatiquement des mmorisations
dans le fichier MRP sur des transactions pertinentes pour la planification des besoins (sorties de
marchandises, rservations, modification dans les donnes de planification d'un article, ralisation
d'une prvision pour un article...).
Vous pouvez galement procder manuellement des mmorisations dans le fichier MRP.
n Vous pouvez excuter la planification des besoins en composants en ligne ou en arrire-plan.
n Les ordres planifis reprsentent des recommandations d'approvisionnement utilises pour la
couverture des besoins. Ils sont convertis en demandes d'achat en une tape.
n Vous pouvez galement crer des demandes d'achat la place d'ordres planifis.

Contrats
Manuel Dem. achat Appel offres Contrat

10 10 10
20 20 20
30 30 30
Fiche infos-achats
5300007152
Contrat Fournisseur : 1234
Article : clou A21
10 Org. achats : 3000
Fournisseur 20 Doc des
30 appels Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
Frs trsp. 2%
Remise 5%
Dernire commande :
Appel sur contrat
4500019324
...
SAP AG 1999
n Les contrats correspondent des contrats-cadres. Ils ne contiennent pas de dtails concernant les
dates de livraison pour chacun des postes.
n Pour informer les fournisseurs des quantits ncessaires ainsi que de la date de livraison escompte,
vous saisissez des appels sur contrat pour un contrat. Un appel sur contrat correspond une
commande qui se rapporte un contrat.
n S'il existe une fiche infos-achats avec des conditions pour l'article et le fournisseur, le systme
propose automatiquement par dfaut le prix net indiqu dans ces conditions lorsque vous crez le
poste de contrat.

Rpertoire des sources d'approvisionnement
01 jan 96 - 30 juin 96 01 juil 96 - 31 dc

dc 96
Rp. sces appro.
Fourniss. 1 autoris
autoris Fourniss.1 attitr
attitr
Fourniss. 2 autoris
autoris
Article A1 Fourniss. 3 autoris
autoris
Division 0001
SAP AG 1999
n Dans le rpertoire des sources d'approvisionnement, vous pouvez dfinir les sources
d'approvisionnement qui sont/ne sont pas autorises pour un article dans une division dtermine.
n Vous pouvez galement dfinir des fournisseurs attitrs ou des contrats-cadre prfrentiels.

Cration automatique de commandes
Conditions Base Cration auto.

de commandes
Exclure postes
Fiche fournisseur incorrects
Demande d'achat
Fournisseur...
Org. achats 1000
Pte 10 Article A
Cde auto [X] Srce appro. fourn. A Commande Commande
Fournisseur A Fournisseur B
Pte 20 Article B
Srce appro. fourn. A Article A Article C
Pte 30 Article C Article B
Fiche article
Srce appro. fourn. B
Article ... Pte 40 Article D
Division 1000 Sans srce d'appro.
Cde auto x
SAP AG 1999
n Pour pouvoir convertir automatiquement des demandes d'achat en commandes, les critres suivants
doivent tre remplis :
Vous devez autoriser la cration automatique de commande pour chaque article et fournisseur.
Vous devez donc activer le code de cration automatique de commande dans la vue Achats de la
fiche article et de la fiche fournisseur.
Les postes de la demande d'achat doivent contenir une source d'approvisionnement valide.
n Vous pouvez excuter cette fonction en ligne ou en arrire-plan.
(C) SAP AG LO020 8-10

Confirmations de commande
Commande
Boyer
EM
1
EM
100
100
30 aot
100
02 sept
02 sept Martin
5 Conf. cde
100
30 aot
Avis de
livraison 2
100 4 Boyer
30 aot
Conf.
chargmnt
3 100
Production
30 aot
Boyer
SAP AG 1999
n Vous pouvez saisir des confirmations du fournisseur concernant des commandes ou des chanciers.
n Les confirmations sont envoyes par le fournisseur pour informer ses clients de la date de livraison
des articles commands (il s'agit par exemple de confirmations de commande, de confirmations de
chargement ou de transport et d'avis de livraison).
n Si vous n'utilisez pas de confirmations, la planification des besoins peut uniquement se baser sur les
dates de livraison et les quantits figurant dans la commande. Les confirmations vous permettent
d'effectuer des planifications plus prcises puisqu'elles vous fournissent les dates de livraison et les
quantits relles.
(C) SAP AG LO020 8-11

Facturation automatique des entres
marchandises
Commande
Systme R/3
100 pcs
1 000 UNI Facture
90 pcs
1 000 UNI
+ Message au
fournisseur
Total 90 000 UNI
Entre
Entre march.
90 pcs
Entre
de facture
SAP AG 1999
n Lors de la facturation automatique des entres de marchandises (FA), vous concluez avec le
fournisseur qu'il ne doit pas crer de facture pour une commande. Le systme enregistre
alors automatiquement la facture d'aprs les donnes qui figurent sur la commande et les
entres de marchandises. Cette procdure permet d'viter l'apparition de diffrences entre
les marchandises factures et celles rceptionnes.
n Le systme dtermine le montant factur pour la commande partir des prix de commande,
les conditions de paiement, le taux de TVA, la quantit livre rceptionne l'entre des
marchandises et le montant prlev pour cette commande.
n Si vous utilisez la procdure de facturation automatique, vous devez avoir clairement dfini
les conditions avec le fournisseur et vous devez en permanence mettre jour les commandes
dans le systme.
n La procdure de facturation automatique ne permet pas de traiter les cots indirects
d'acquisition planifis.
n Dans le contrle des factures (Logistique), vous pouvez crer un message pour le
fournisseur.
(C) SAP AG LO020 8-12

Programme de paiement automatique
Fiche de Paramtres Paramtres Facture

de base online
crdit
crdit
Proposition
Traitement proposition
Paiement
Impression
Avis de
Liste
livraison accomp.
Transfert
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 8-13

Planification selon le point de commande
Stock Taille du lot
Point de
commande
Stock de scurit
Point de Dlai de livraison Temps

commande
Dlai de
rapprovisionnement
SAP AG 1999
n La mthode du point de commande manuel utilise le code MRP VB.

n La mthode du point de commande repose sur une comparaison entre le stock magasin et le point de
commande. Si le stock magasin est infrieur au point de commande, le systme lance un calcul des
besoins.
n Le point de commande comprend les besoins moyens en articles prvus au cours du dlai de
rapprovisionnement et le stock de scurit. Les valeurs qui suivent doivent tre prises en compte au
moment de la dfinition du point de commande :
le stock de scurit ;
la consommation prcdente ou les besoins futurs ;
le dlai de rapprovisionnement.
n Le but du stock de scurit est de couvrir la consommation excdentaire non planifie pendant le
dlai de rapprovisionnement et les besoins supplmentaires en cas de retards de livraison.
(C) SAP AG LO020 8-14

Calcul des besoins nets dans planification selon le
point de commande
Rupture de stock
Recommandation appro.
pour qt de commande
Point de commande
Stock magasin disponible
Commandes
Comparaison
Ordres planifis fermes
Dmdes achats fermes
Stock
SAP AG 1999
n Dans le cas de la planification selon le point de commande, le stock magasin disponible se calcule de
la manire suivante : stock magasin + quantit de commande (commandes, ordres planifis et
demandes d'achat fermes).
n Si le stock magasin est infrieur au point de commande, on parle alors de rupture de stock pour les
articles.
n La quantit non couverte correspond l'cart entre le point de commande et le stock magasin
disponible. La quantit de commande se calcule partir de la mthode de lotissement dfinie dans la
fiche article.
n Le systme dfinit la date du besoin d'aprs la date prvisionnelle.
(C) SAP AG LO020 8-15

Lotissement statique
Quantit fixe
de commande
Rapprovisionnement jusqu'au niveau de stock maximum
Taille du lot exacte

Qt
Entres
Sorties
Temps
SAP AG 1999
n Dans le cas du lotissement statique, le systme ne prend pas en compte les prochaines
ruptures de stocks ; si des ruptures de stock sont dtectes, le systme cre une
recommandation d'approvisionnement de la quantit de la taille du lot statique.
n Si vous avez indiqu que la taille du lot exacte (lot pour lot) doit tre utilise, le systme
prend la quantit non couverte comme quantit de commande dans le cas d'une pnurie
d'article. Si plusieurs sorties de marchandises ont entran une pnurie d'article dans un jour,
le systme regroupe la quantit non couverte pour cette journe dans une recommandation
d'approvisionnement au lieu de crer des recommandations pour chaque rupture.
n Si vous avez indiqu que la quantit fixe de commande doit tre utilise, le systme prend
cette quantit comme quantit de commande dans le cas d'une pnurie d'article. Si cette
quantit de commande ne suffit pas couvrir la rupture de stock, le systme gnre plusieurs
recommandations d'approvisionnement pour la mme date jusqu' ce qu'il n'y ait plus de
rupture.
n Si vous avez dcid qu'il faut utiliser la quantit de commande "rapprovisionnement
jusqu'au niveau de stock maximum", le systme cre une recommandation
d'approvisionnement de la quantit ncessaire pour atteindre le niveau de stock maximum
dfini dans la fiche article.
(C) SAP AG LO020 8-16

Types de contrat
Qt
Qt cible : 50 000 m cble
cble
Contrat 300 UNI par m
Contrat en
quantit
(MK)
Qt
Qt cible : articles d'une
Contrat valeur de 150 000 UNI
Contrat
en valeur
(WK)
SAP AG 1999
n Un contrat correspond un accord long terme avec un fournisseur concernant l'approvisionnement

d'un article ou une prestation de services.
n Vous pouvez crer des contrats manuellement. Vous pouvez alors faire rfrence d'autres contrats,
des demandes d'achat, des appels d'offres ou des offres.
n La priode de validit constitue l'un des paramtres dfinir dans l'en-tte du contrat.
n Vous dfinissez la quantit cible et les conditions de commande pour chaque poste d'un contrat en
quantit.
(C) SAP AG LO020 8-17

Traitement des rpertoires des sources
d'approvisionnement
Manuel Automatique
Contrat- Fiche infos-
cadre achats
Rp. sces app.
Rp. sces app.
Article A1
Division 3000
SAP AG 1999
n Les rpertoires des sources d'approvisionnement contiennent des informations sur les sources
d'approvisionnement dfinies pour un article dans une division au cours d'une priode dtermine.
Une source d'approvisionnement (fournisseur ou contrat-cadre) peut tre slectionne comme source
d'approvisionnement ferme. Vous pouvez galement bloquer une source d'approvisionnement pour
un article.
n Dans la fiche article, il est possible de dfinir qu'un article ne peut provenir que des sources
d'approvisionnement valides dans le rpertoire des sources d'approvisionnement (gestion obligatoire
du rpertoire des sources d'approvisionnement).
n Le systme tient compte des entres du rpertoire des sources d'approvisionnement lors de la
dtermination automatique de la source d'approvisionnement dans les achats.
n Vous pouvez utiliser un code dans le rpertoire des sources d'approvisionnement pour dfinir si une
entre du rpertoire des sources d'approvisionnement peut galement tre intgre dans une
planification des besoins en composants.
n Il est possible de grer les rpertoires des sources d'approvisionnement lors de la mise jour de
fiches infos-achats ou de contrats-cadres.
(C) SAP AG LO020 8-18

Cration automatique de rpertoires de sources
d'approvisionnement
Fiche infos-
achats
Rp. sces app.
Article CABLE-01
Rpertoire 3
Fourniss. A1500-01
Rpertoire 2
Rpertoire 1
Article CABLE-01
Fournisseur A1500-01
Contrat-
cadre Dbut validit : 04 mars 98
Fin validit : 30 sept. 99
Contrat-cadre : 460000018
Article CABLE-01
Fourniss. A1500-01
SAP AG 1999
n Vous pouvez demander au systme de crer automatiquement un rpertoire des sources

d'approvisionnement. Vous pouvez ainsi entrer ou mettre jour toutes les sources
d'approvisionnement d'un article.
n Lors de cette procdure, le systme cre une fiche du rpertoire des sources d'approvisionnement
pour chaque fiche infos-achats ou poste de contrat-cadre.
n Vous pouvez crer un rpertoire des sources d'approvisionnement pour plusieurs articles (procdure
groupe) ou pour un article particulier (procdure individuelle).
n Il existe une fonction de simulation (pr-visualisation) pour la cration automatique de rpertoires
des sources d'approvisionnement. Elle vous permet de simuler les effets de la cration du rpertoire
des sources d'approvisionnement.
n Aprs la mise jour, vous pouvez restaurer les rpertoires des sources d'approvisionnement dans leur
statut d'origine.
(C) SAP AG LO020 8-19

Planification des besoins en composants
Division
MRP pour une division - en ligne (MRP collectif)
MRP pour une division - traitement en arrire-plan

(MRP collectif) Division
MRP pour un article - en ligne (planification individuelle)
Article
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 8-20

(C) SAP AG LO020 8-21
Calcul des dlais
Date cde Date de livraison Disponibilit
Tps traitement Dlai prvisionnel Temps de rception

Cration
pour achats de livraison
de dmdes
achat t
SAP AG 1999
n A partir de la date de cration de la demande d'achat, le systme R/3 calcule la date de disponibilit
de l'article en tenant compte des trois composantes temporelles : temps de traitement des achats,
dlai prvisionnel de livraison et temps de rception.
n Le temps de traitement des achats correspond au temps ncessaire pour convertir une demande
d'achat en commande et l'diter. Ce temps est mesur en jours ouvrables selon le calendrier
d'entreprise. Il dpend de la division et est dfini dans le Customizing pour la planification des
besoins.
n Le dlai prvisionnel de livraison correspond au temps coul entre l'dition de la commande et la
rception des marchandises chez le fournisseur. Ce dlai est saisi en jours calendrier dans la base de
donnes articles, la fiche infos-achats et/ou le contrat.
n Le temps de rception correspond au dlai requis entre l'entre de marchandises et sa disponibilit.
Ce dlai est saisi dans la base de donnes articles. Il est exprim en jours ouvrables, selon le
calendrier d'entreprise.
(C) SAP AG LO020 8-22

Format de l'tat dynamique des stocks
Etat dynamique des stocks
En-tte
En-tte variable
n Informations sur l'article

n Valeurs de consommation Contenu
Ordres planifis
Demandes d'achat
Elments
Elments de planification Ordres de fabrication
Commandes
Importation
...
n Date
permanente Stock division /
n Message d'action
du contenu Magasin
n Quantit reue/demande
n Quantit disponible
Besoins prvisionnels
Commandes clients
Rservations
SAP AG 1999
n Un tat dynamique des stocks vous informe sur la quantit disponible en fonction de l'tat du stock,
les besoins et les entres.
n Chaque fois que vous appelez un tat dynamique des stocks, le systme redtermine les lments en
stock, les lments entrs et les lments sortis (par exemple, stock division, commandes et
rservations).
n L'tat dynamique des stocks possde une fonction d'affichage individuelle et une fonction d'analyse
collective. La liste MRP reprsente une autre fonction d'analyse pour la planification des besoins en
composants. Il s'agit d'un document qui dcrit le statut d'un article au moment de la planification des
besoins en composants. La liste MRP est un tat statique contrairement l'tat dynamique des stocks.
(C) SAP AG LO020 8-23

Demande d'achat avec source
d'approvisionnement affecte
Appel sur
contrat
10
Demande 20
d'achat
30
10
20
Rp. srces appro.
30
Art. M1
Division 0001
Planif. besoins 10
Fournisseur A15000
Contrat-cadre : 460000018
SAP AG 1999
n Le systme peut effectuer une dtermination de la source d'approvisionnement lors d'une

planification des besoins en composants. Les contrats-cadres ou les fournisseurs avec une fiche
infos-achats reprsentent des sources possibles pour l'approvisionnement externe. Si le systme
dtermine une source d'approvisionnement clairement dfinie, par exemple, via un contrat saisi dans
le rpertoire des sources d'approvisionnement et si une demande d'achat est cre, la zone destine
aux options d'approvisionnement figurant dans l'cran de dtail pour les postes de demande d'achat
contient alors la source d'approvisionnement.
n Si vous avez saisi un contrat comme source d'approvisionnement dans le poste de demande d'achat,
vous transformez ce poste en appel sur contrat. Les conditions spcifies dans le contrat sont alors
copies dans l'appel sur contrat.
n Remarque : vous pouvez convertir en commandes les postes de demande d'achat auxquels est
affecte une source d'approvisionnement. La fonction de commande automatique permet cette
conversion condition qu'elle soit dfinie dans la fiche article et la fiche fournisseur.
(C) SAP AG LO020 8-24

Documentation des appels
Documentation des appels

Contrat Appel sur
contrat Cde Date Qt
Qt
10 450000026 01 mai 1998 1000
20 450000042 02 dec 1998 1500
450000056 04 juin 1998 2500
30
Qt
Qt cible ouverte 15000
nn La
Ladocumentation
documentationdes desappels
appelsprsente
prsentelelestatut
statut
des
desactivits
activitsd'appel
d'appelsur
surcontrat
contratpour
pourun
uncontrat.
contrat.
nn Elle
Ellefournit
fournitdes
desinformations
informationssur
surla
laquantit
quantitcible
cibleouverte,
ouverte,
le
lenumro,
numro,la ladate
dateet
etles
lesquantits
quantitsdes
desappels
appelssur
surcontrat.
contrat.
SAP AG 1999
n Les appels sur contrat correspondent des commandes cres avec rfrence un contrat.
n Le systme met automatiquement jour la documentation des appels sur contrat (par exemple, la
quantit libre jusqu' prsent et la quantit ouverte) lorsque vous crez un appel sur contrat. Cela
permet de grer le contrat.
n La documentation des appels sur contrat se trouve dans les statistiques pour un poste de contrat.
n Remarque : vous pouvez saisir les contrats dans la demande d'achat comme source
d'approvisionnement. Cette option permet d'assurer que le contrat-cadre possde une rfrence
lorsque la demande d'achat est convertie en commande. Nous appellerions galement cela appel sur
contrat.
(C) SAP AG LO020 8-25

Avis de livraison et entre de marchandises
1 3
Avis livraison
Commande 2
Confirm.
10
commande
20
30
10
Code confirmation
Entre march.
SAP AG 1999
n Si vous attendez une confirmation pour votre commande, vous pouvez dfinir une cl de commande
des confirmations de commande dans le poste de commande. Vous pouvez configurer quel type de
confirmations de commande vous esprez recevoir et spcifier si ces confirmations sont pertinentes
pour la planification des besoins et l'entre de marchandises.
n Vous configurez votre systme de manire ce qu'un type particulier de confirmation de commande
(par exemple, un avis de livraison) soit rfrenc lors de l'entre de marchandises. Il est impossible
d'enregistrer l'entre de marchandises sans une confirmation de commande.
n Vous pouvez enregistrer une entre de marchandises avec rfrence un avis de livraison ou une
commande. Si vous saisissez l'entre de marchandises avec rfrence la commande, le systme
reconnat, via la cl de commande des confirmations de commande, si une confirmation de
commande ou plus est ncessaire et s'il existe dj des confirmations dans le systme. Lors de
l'entre de marchandises, vous pouvez n'enregistrer que les quantits spcifies dans la confirmation.
(C) SAP AG LO020 8-26

Procdure de facturation automatique : conditions
1) Autorisation de facturation automatique de l'EM
Fournisseur 1234
Donnes achats
X Ctrle factures bas EM

Commande
X Facturation auto EM
10 pcs M-10 Ecran plat
Fiche infos-achats
Fournisseur : 1234 Facture
Article : M-10
Donnes org. d'achats X Ctrle factures bas EM
X Facturation auto EM
Pas fact.
auto EM
Code TVA 1I
2) Saisie du code TVA
Fiche infos-achats
Donnes org. d'achats
Code TVA
1I
SAP AG 1999
n La facturation automatique d'entre de marchandises pour un fournisseur est soumise aux conditions
suivantes :
Vous devez prciser dans la fiche fournisseur que ce fournisseur fait l'objet d'une facturation
automatique ; vous devez donc activer le code de facturation automatique et celui de contrle des
factures bas sur l'entre de marchandises.
Vous devez galement activer le code de facturation automatique et de contrle des factures bas
sur l'entre de marchandises au niveau du poste de commande et grer le code TVA de ce poste.
Vous devez enregistrer l'entre de marchandises avec rfrence la commande.
n Remarque :
Il est impossible de lancer une facturation automatique si le prix de commande d'un poste ne
correspond qu' une estimation de prix (code au niveau du poste de commande).
Si vous ne voulez pas qu'un article prcis soit automatiquement factur, vous devez retirer la
procdure de facturation automatique de la fiche infos-achats pour le fournisseur et pour l'article.
(C) SAP AG LO020 8-27

Procdure de facturation automatique
Facture
Par
fournisseur
Document Slection de document
article
Document Facture
article Socit
Document
Par
article Division
commande
Document Date comptable EM
article
Document Document d'EM Facture
article Ex. comptable EM Par
Document
article Fournisseur poste de cde
Commande
Facture
Poste commande
Par
doc. livraison
SAP AG 1999
n Dans le cas de la facturation automatique, vous devez dfinir les procdures traites et les critres de
cration des documents.
n Vous pouvez effectuer un test avant de lancer la facturation.
n Le rsultat de la facturation automatique est enregistr dans un protocole qui indique les oprations
factures et celles non factures.
n Dans le contrle des factures (Logistique), le systme cre un message en plus du protocole et
suivant sa configuration il le transmet au(x) fournisseur(s) pour les informer de la facturation.
(C) SAP AG LO020 8-28

Approvisionnement automatique : rsum du
chapitre
l de grer la vue Planification des besoins pour un

article prvu via la planification des besoins
selon le point de commande ;
l de crer un contrat en quantit et un rpertoire
des sources d'approvisionnement ;
l de lancer une planification des besoins en
composants pour un article ;
l de crer automatiquement des commandes ;
l de saisir des confirmations de commande ;
l d'enregistrer une entre de marchandises avec
rfrence un avis de livraison.
l de raliser une facturation automatique des
SAP AG 1999
entres de marchandises.
(C) SAP AG LO020 8-29

(C) SAP AG LO020 8-30
Approvisionnement automatique 1 - Exercices
Chapitre : approvisionnement automatique

Sujet : donnes de base et contrats

de saisir les donnes de planification des besoins pour un
article achet en fonction de la consommation ;
de crer un contrat et de le saisir dans le rpertoire des sources
d'approvisionnement comme source d'approvisionnement fixe.
Afin d'optimiser la planification des besoins en composants, vous

devez grer les donnes de planification des besoins pour un
article dans la fiche article. Pour faciliter la dtermination d'une
source d'approvisionnement, crez certains contrats et dfinissez-
les dans le systme en tant que sources d'approvisionnement
fixes.
1-1 Gestion des donnes de planification pour un article

L'article Roulement billes, cylindrique-## est utilis dans la production de la
division. Le MRP calcule automatiquement les besoins pour cet article.
1-1-1 Affichez cet article. Utilisez l'aide F4 pour dterminer le numro d'article.
Quelles sont les vues dj cres par les services pour cet article dans la
division 1000 ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
1-1-2 A quel type d'article est affect cet article ?
_____________________________________________________
1-1-3 Affichez les donnes achats correspondant cet article et dterminez si
l'article est autoris pour la fonction "Commande automatique".
Zone de donnes :
______________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-31

1-1-4 Crez les donnes MRP (MRP 1 et MRP 2) pour cet article dans la
division 1000. Prenez en compte les informations suivantes :
Les besoins pour cet article sont planifis selon la mthode du point de
commande. Le point de commande est dtermin manuellement.
Type de MRP :________________________________________
L'agent MRP 0## est responsable de cet article.

Le point de commande quivaut 100 pices. Une quantit fixe de
commande de 300 pices est achete conformment aux besoins.
Zones :_____________________________________________________
Le dlai prvisionnel de livraison s'lve 7 jours. Vous devez prvoir une

journe de traitement de l'entre de marchandises, contrle qualit et entre
en stock inclus.
1-2 Contrle d'une fiche fournisseur

A l'avenir, vous devrez acheter le roulement billes auprs de l'entreprise C.E.B
Berlin Gr.## via un contrat. Vous avez prvu d'automatiser le processus
d'approvisionnement de ce fournisseur et souhaiter une conversion automatique des
demandes d'achat en commandes. Vous avez galement convenu avec le
fournisseur que vous pouvez traiter automatiquement ses livraisons. Assurez-vous
que la fiche fournisseur contient les donnes de commande appropries. Affichez
les donnes achats fournisseur correspondant l'organisation d'achats 1000.
Quels sont les codes pertinents ?
__________________________________________________________
1-3 Cration d'un contrat

Le service Achats a conclu un contrat en quantit (type de contrat ___________)
avec le fournisseur C.E.B Berlin Gr.##
(T-K12C##) pour l'article Roulement billes, cylindrique-## (T-HM1##). Crez
le contrat pour l'organisation d'achats 1000 et le groupe d'acheteurs T##.
La priode de validit pour ce contrat dbute aujourd'hui et se termine la fin de
l'anne prochaine. Le contrat est valable pour la division 1000. La quantit cible
correspond 100 000 pices. Le prix convenu s'lve 10 UNI par pice.
Dans l'cran de dtail pour le poste de contrat, saisissez la cl de commande des
confirmations de commande T-LA et le code TVA 1I.
(C) SAP AG LO020 8-32

Contrairement au code de base pour la confirmation
obligatoire de commande, la cl de commande des
confirmation de commande vous permet de configurer les
types de confirmation de commande escompts ainsi que les
rgles valides pour chacun des types de confirmation. La cl
T-LA du systme de formation est configure de telle manire
que vous ne pouvez pas enregistrer d'entre de marchandises
moins que vous ayez reu un avis de livraison.
Numro de contrat : ____________________________________________
1-4 Gestion d'un rpertoire des sources d'approvisionnement

Vous achetez l'article T-HM1## via des appels sur contrat effectus au niveau du
contrat pass avec le fournisseur T-K12C##. Crez une fiche de rpertoire des
sources d'approvisionnement pour ce contrat et cet article dans la division 1000.
Dans cette fiche, entrez une priode de validit identique celle spcifie dans le
contrat (voir ci-dessus). Le poste de contrat doit reprsenter la source
d'approvisionnement fixe pour l'organisation d'achats 1000. La planification des
besoins doit galement prendre en compte le contrat.
Quel code dfinissez-vous ? _____________________________________
(C) SAP AG LO020 8-33

(C) SAP AG LO020 8-34

Sujet : calcul des besoins pour un article et cration
automatique de commandes

d'utiliser l'tat dynamique des stocks ;
d'excuter manuellement un calcul des besoins pour un
article ;
de crer automatiquement des commandes via le MRP.
Vous devez vous habituer utiliser l'tat dynamique des stocks

afin d'amliorer le processus d'approvisionnement de vos articles.
Cet tat affiche tous vos besoins et ressources futurs.
2-1 Affichage d'un tat dynamique des stocks

Vous avez besoin d'informations sur la disponibilit de l'article T-HM1##.
Affichez l'tat dynamique des stocks pour cet article dans la division 1000.
Affichez galement les donnes dtailles de l'en-tte.
Quel est le type de MRP ? ___________________________
Quel est le point de commande ?________________________
Quelle est la taille du lot approvisionn ? _________________
2-2 Excution d'un calcul des besoins pour un article

Effectuez, l'aide de la cl de traitement NETCH, un calcul des besoins pour cet
article de la division 1000 sous forme d'un calcul des besoins par cart. Vous
souhaitez crer des demandes d'achat. Vous souhaitez galement crer une liste
MRP pour justifier le rsultat.
N'affichez pas le rsultat.
(C) SAP AG LO020 8-35

Affichez une nouvelle fois l'tat dynamique des stocks pour l'article dans la
division 1000.
2-3-1 De quelle manire le stock disponible a-t-il t modifi ? Quels sont les
recommandations d'approvisionnement suggres par le systme ?
____________________________________________________
____________________________________________________
2-3-2 Affichez la demande d'achat.
Quelle est la date de livraison ?____________________________
Est-ce qu'une source d'approvisionnement a t

entre ?________________________
2-4 Cration automatique d'une commande

Excutez en ligne la fonction de cration automatique de commandes pour cette
demande d'achat.
Slectionnez les demandes d'achat correspondant votre groupe d'acheteurs
LO020## et qui ont t affectes au fournisseur T-K12C## dans la division 1000.
Vous devez crer une nouvelle commande pour chaque groupe d'acheteurs. Vous
avez besoin d'un protocole dtaill. Il faut que le code "Achev" soit dfini pour les
demandes d'achat.
Cette fonction est accessible dans le menu Achats,

fonctions lies pour les demandes d'achat.
Quel message affiche le systme lorsque la fonction est acheve ?
____________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-36

Affichez une nouvelle fois l'tat dynamique des stocks pour l'article dans la division
1000.
2-5-1 De quelle manire le stock disponible a-t-il t modifi ? Quels sont les
____________________________________________________
____________________________________________________
2-5-2 Affichez la commande.

Est-ce qu'une cl de commande des confirmations de commande a t saisie
dans l'cran de dtail correspondant au poste de commande ?
____________________
Quelle est la date de livraison figurant sur le poste de commande ?

_________________
Le code pour la facturation automatique des entres de marchandises est-il dfini ?

________________________
(C) SAP AG LO020 8-37

(C) SAP AG LO020 8-38

Sujet : avis de livraison et entre de marchandises

de crer un avis de livraison avec rfrence une commande ;
d'enregistrer une entre de marchandises avec rfrence un
avis de livraison.
Afin que vous soyez toujours au courant des dates relles de

livraison, vous avez conclu avec certains fournisseurs l'envoi d'un
avis de livraison et d'une confirmation de commande. Cette
solution permet d'viter des interruptions de production cause
de ruptures de stock imprvues.
3-1 Saisie d'un avis de livraison

Le fournisseur confirme que la totalit de la quantit commande sera disponible
avec une semaine en retard. Lidentification du fournisseur pour l'avis de livraison
est LA1-##.
Entrez cet avis de livraison comme une livraison fournisseur relative votre
commande. Modifiez la date de livraison et entrez le numro d'identification
externe LA1-## de l'avis de livraison.
Numro de l'avis de livraison : ___________________________

Pouvez-vous savoir partir de la commande si un avis de livraison a t reu pour
un poste ?
Si c'est le cas, quel niveau sont enregistres les informations et quelles sont les
donnes de l'avis de livraison exploitables partir de la commande ?
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-39

Affichez une nouvelle fois l'tat dynamique des stocks pour l'article de la division
1000.
De quelle manire le stock disponible a-t-il t modifi ? Quelles sont les
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Affichez la commande. Quelle est la date de livraison indique dans le poste de

commande ?
___________________________________________________________
3-4 Entre de marchandises en stock

Le fournisseur vous envoie l'article que vous avez command conformment sa
confirmation de commande.
Enregistrez l'entre de marchandises au niveau du magasin 0001 de la division
1000.
Vous pouvez faire rfrence la livraison entrante au

moment de l'entre de marchandises. Vous pouvez
rechercher votre livraison entrante au moyen du fournisseur
ou du numro d'identification externe LA1-##.

Vrifiez nouveau le stock disponible pour l'article T-HM1## dans la division
1000. Quelle est la quantit relle disponible et quels lments MRP figurent
toujours dans l'tat ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-40


Sujet : facturation automatique des entres
marchandises

de facturer automatiquement une entre de marchandises
l'aide de la procdure de facturation automatique.
Vous avez convenu avec le fournisseur que vous factureriez

automatiquement les quantits livres l'aide des conditions
conclues dans la commande. (Il s'agit donc d'une procdure de
cration d'avoirs).
4-1 Facturation automatique d'une entre de marchandises

Facturez les entres de marchandises que vous avez enregistr aujourd'hui et hier
pour le fournisseur C.E.B Berlin Gr.## (T-K12C##) dans la socit 1000. Vous
devez crer une facture distincte pour chaque poste de commande.
Utilisez tout d'abord le mode Test pour vrifier que vous avez slectionn les
entres de marchandises appropries.
Pour accder la fonction de facturation automatique des

entres de marchandises, choisissez Poursuite traitement
Ex. fact. autom. EM partir du menu de contrle des
factures (Logistique).
Numro de document : _______________________________________
4-2 Affichage de la facture

Affichez la facture et le document de comptabilit financire correspondant.
(C) SAP AG LO020 8-41

Notez le numro du compte du fournisseur ainsi que le montant des dettes chues
envers le fournisseur.
N de compte :____________________
Montant :___________________

Contrlez l'historique de commande pour les deux postes de commande aprs
rception de la facture.
Quels sont les oprations numres dans l'historique de commande ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO020 8-42

Approvisionnement automatique 1 - Solutions

Sujet : donnes de base et contrats
1-1 Gestion des donnes de planification pour un article

1-1-1 Logistique Gestion des articles Fiche article Article
Utilisez l'aide la recherche du numro d'article ou de la dsignation
d'article pour dterminer le numro d'article.
Numro d'article : T-HM1##
Vues cres : Donnes de base, Donnes achats et Donnes
comptables.
1-1-2 Vous pouvez identifier le type d'article matires consommables dans la
barre de titre.
1-1-3 Page onglet Achats, section Donnes gnrales, zone de donnes :
Commande auto
1-1-4 Fiche article Crer (gnral) Immdiatement
Ecran initial
Article T-HM1##
Branche M
Type d'article HIBE
(Le systme dtermine automatiquement la branche et le type
d'article).
Slection de vue(s) MRP1, MRP 2
Niveaux organisationnels Division 1000 (New York)
(C) SAP AG LO020 8-43

MRP 1
Type de planification VB (planification selon le
point de commande manuel)
Point de commande 100
Agent MRP 0##
Taille du lot FX
Quantit fixe de commande 300
MRP 2
Dlai prvisionnel de livraison 7
Temps de rception 1
1-2 Contrle d'une fiche fournisseur

Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Fournisseur
Achats Modifier(actuel)
Utilisez l'aide F4 pour dterminer le numro fournisseur.
Ecran initial
Fournisseur T-K12C##
Donnes achats
Code : Contrle des factures bas sur EM (CF sur EM)

Factu.AutoEM. liv
Commande automatique
(C) SAP AG LO020 8-44

1-3 Cration d'un contrat
Logistique Gestion des articles Achats Contrat-cadre Contrat
Crer
Ecran initial
Type de contrat MK
Division 1000
Donnes d'en-tte
Dbut de priode de validit Date du jour
Fin de priode de validit 31/12 de l'anne prochaine
Synthse du poste
Article T-HM1##
Quantit cible 100000
Prix net 10
Slectionnez la ligne et choisissez Poste Dtails
Ecran de dtail
CdeConfirm T-LA
Code TVA 1I
(C) SAP AG LO020 8-45

1-4 Gestion d'un rpertoire des sources d'approvisionnement
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Rpertoire
sources d'approvisionnement Grer
Article T-HM1##
Division 1000
Ecran de synthse
Dbut de validit Date du jour
Fin de validit 31/12 de l'anne prochaine
Contrat Numro de votre contrat
Poste 0010
Fixe
PLA 1
(C) SAP AG LO020 8-46


Sujet : calcul des besoins pour un article et cration
automatique de commandes

Logistique Gestion des articles Planification article Calcul des besoins
(MRP) Analyses Etat dynamique des stocks
Onglet Accs individuel de l'cran initial

Article T-HM1##
Division 1000
Affichez les dtails de l'en-tte. (Slectionnez Dvelopper les dtails d'en-tte)

Type de planification : VB
Point de commande 100
Taille du lot fixe: : 300
2-2 Excution d'un calcul des besoins pour un article

(MRP) Planification CBN Individuel, Mononiveau
Article T-HM1##
Division 1000
Cl de traitement NETCH
Cration de demande d'achat 1
Cration de liste MRP 1
Affichez les rsultats avant de
les enregistrer.
(C) SAP AG LO020 8-47

2-3-1 D'aprs la demande d'achat, une entre de 300 pices (quantit fixe de
commande) est prvue aprs le dlai de rapprovisionnement.
2-3-2 Icne [Dtails sur lment] (loupe dans la ligne destine l'lment MRP
requis) ou
slectionnez l'lment MRP requis et choisissez l'icne [Afficher l'lment]
(lunettes sous la liste).
Date de livraison : Date du jour + dlai de rapprovisionnement (= temps
prvisionnel de livraison + temps de rception)
Source : Fournisseur T-K12C##, (numro de contrat)
2-4 Cration automatique d'une commande

Logistique Gestion des articles Achats Demande d'achat Fonctions
suivantes Crer commande Automatique via DA
ou :

Automatique via DA

Division 1000
Nouvelle commande pour
chaque groupe d'acheteurs
Protocole dtaill
1 Slectionnez "Achev" pour la
demande d'achat
Message gnr la fin de la fonction :

Commande 450000#### cre.
(C) SAP AG LO020 8-48

2-5-1 La commande remplace la demande d'achat au niveau de l'lment de

rapprovisionnement dans l'tat dynamique des stocks.
2-5-2 Affichez la commande partir de l'tat dynamique des stocks en
slectionnant [Afficher lment].
Le systme a copi la cl de commande des confirmations et le code de
facturation automatique des entres de marchandises du poste de contrat
dans l'cran de dtail du poste de commande.
La date de livraison est cohrente avec celle indique dans la demande
d'achat.
(C) SAP AG LO020 8-49

(C) SAP AG LO020 8-50

Sujet : avis de livraison et entre de marchandises
3-1 Saisie d'un avis de livraison

Logistique Gestion des articles Achats Commande Livraison entrante
Crer
Commande Numro de commande de

l'exercice 2-4
Date de livraison Date de livraison + 1 semaine
Identification externe LA1-##

Dtail de poste Page onglet : Confirmations
Vous pouvez utiliser les donnes de la commande dans l'avis de livraison :
date de livraison, quantit confirme, nombre de document externe, date de
cration et nombre de document interne

Logistique Gestion des articles Calcul des besoins (MRP) MRP
Analyses Etat dynamique des stocks
L'lment MRP prsente maintenant Avis de livraison ct de Commande dans
l'tat dynamique des stocks. Le systme calcule dsormais la date de disponibilit
partir de la date de livraison indique dans l'avis de livraison.
Le poste de commande contient toujours la date de livraison originale.
(C) SAP AG LO020 8-51

3-4 Entre de marchandises en stock
Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Mouvement de stock
Entre de marchandises Sur commande N commande inconnu
Enregistrez l'entre de marchandises dans la division 1000, au niveau du magasin
0001 en tant que livraison entrante. Pour rechercher le numro d'avis de livraison
via le numro d'identification externe LA1-##, le document de rfrence doit
devenir Livraison entrante et vous slectionnez le matchcode du numro de
document et entrez LA1-## dans ID externe.

Logistique Gestion des articles Calcul des besoins (MRP) MRP
Analyses Etat dynamique des stocks
Quantit disponible : 300 pcs
Elments de planification : stock disponible
(C) SAP AG LO020 8-52


Sujet : facturation automatique des entres
marchandises
4-1 Facturation automatique d'une entre de marchandises

factures (Logistique) Poursuite traitement Exc. fact. autom. EM
Socit 1000
Date comptable EM Entre la date d'hier et celle
d'aujourd'hui
Slection de document 3
Test
Aprs que vous avez effectu les slections appropries, lancez la procdure de
facturation automatique sans excuter de test.
4-2 Affichage de la facture

factures (Logistique) Saisie document Afficher facture
Numro de compte : T-K12C##
Montant : 3 300 UNI

L'historique de commande numre le document d'entre de marchandises et le
document de contrle des factures partir de la facturation automatique des
entres de marchandises.
(C) SAP AG LO020 8-52

(C) SAP AG LO020 8-53
Reporting dans MM
Contenu :
l Reporting au niveau du document
l Reporting via le systme d'information logistique (LIS)
SAP AG 1999

Reporting dans MM : objectifs du chapitre

l d'expliquer la diffrence entre reporting standard et
analyse standard ;
l de dfinir les notions de base du systme
d'information logistique ;
l de raliser un reporting et des analyses standard de
base.
SAP AG 1999

Reporting dans MM : synoptique
services externes
Approvisionnement
Navigation
automatique

Reporting dans MM
appro.
Conclusion
SAP AG 1999

Reporting dans MM : scnario de gestion
l Votre entreprise contrle tous les domaines pour

trouver des solutions afin de diminuer les cots et
augmenter le rendement.
l L'quipe de projet analyse la fonctionnalit de
reporting de SAP R/3 au niveau du document et de
la transaction.
l L'quipe de projet souhaite voir si le systme SAP
R/3 est en mesure de proposer une gestion
rgulire avec des codes cls condenss pour les
processus d'entreprise.
SAP AG 1999

Reporting standard
Reporting standard
Commande
Doc EM Base donnes

donnes
document Liste
Facture
Saisie document
Article
Fournisseur
Fiches infos-achats
.....
Donnes
Donnes de base
SAP AG 1999
n Dans Achats, vous saisissez diffrents documents. Le systme R/3 met jour ces documents et les
sauvegarde dans des tables de la base de donnes. Dans le systme R/3, vous pouvez utiliser la
fonction analyse standard pour tudier les informations contenues dans les documents.
n En tant que responsable des achats, vous souhaitez obtenir une synthse des fournisseurs et des
organisations d'achats. Par exemple, vous souhaitez savoir :
quelles commandes ont t passes un fournisseur dtermin au cours d'une certaine priode ;
le nombre de commandes pour lesquelles la marchandise a dj t reue ;
si un fournisseur respecte ses dates de livraison ;
si une entre de marchandises et une entre de facture sont correctes ;
la valeur moyenne de chaque commande pour un groupe d'acheteurs.
n Vous pouvez galement excuter des analyses sur des donnes de base ainsi que sur des documents.
Par exemple, vous pouvez diter une liste de toutes les fiches infos-achats pour un article ou un
fournisseur ou bien obtenir une synthse des fiches article de l'entreprise selon un critre particulier.
n Les analyses effectues dans le systme R/3 vous permettent d'obtenir une synthse pratique et
rapide vous permettant ainsi de prendre des dcisions en consquence.

Contenu de liste et paramtres de slection
Contenu liste Description du contenu de la liste
ALL Tous
: : : :
BEST Commandes
: : : :
: : : :
Fournisseur T-L05B03 RAHM Contrat-cadres
Contenu de la liste BEST
Paramtres de slection INVOICE
Type de document
Paramtre Slection Descript. paramtres de slection
Groupe d'acheteurs
A-ERLEDIGT Appels d'offres achevs
Division 1000 : : :
Type de poste INVOICE Factures en cours
: : :
Type d'imputation : : :
GR 101 EM ouverte
Date de livraison
Date de validit de rfrence
SAP AG 1999
n Les paramtres du contenu de la liste dterminent les donnes afficher pour un document. Vous
pouvez dcider si vous souhaitez une liste brve ou si cette liste doit comporter plus d'informations,
telles que des lignes relatives la quantit et la valeur des commandes en cours ou la priode de
validit de contrats-cadres. Vous pouvez galement configurer vous-mme les paramtres du
contenu de la liste dans le Customizing des achats.
n Un paramtre de slection dtermine les documents d'achat retenus dans l'analyse. Dans notre
exemple, le systme n'analyse que les documents d'achat pour lesquels vous n'avez pas encore reu
de facture. Dans le Customizing, vous pouvez dfinir vos propres paramtres de slection.
n Si vous effectuez, intervalles rguliers, un affichage de liste particulier via les mmes slections, il
peut s'avrer intressant de crer une variante. Cela rduit le temps de saisie et vite les erreurs lors
de la saisie.
Vous pouvez enregistrer vos propres variantes ou utiliser celles dj dfinies.
n Vous pouvez dfinir un nombre quelconque de variantes pour un tat.

Systme d'information logistique (LIS) de SAP
LIS
SIS PURCHIS INVCO PPIS

1988 1994
R1 ------ ------
: ------ ------
R4 ------ ------
QMIS PMIS WMIS RIS
MM- MM-
SD PP
PUR IM
QM PM WM R/3
SAP AG 1999
n Le module Logistique propose une varit de systmes d'information par application. Tous ces
systmes prsentent une interface standard et des fonctionnalits de base identiques.
Tous les systmes d'information logistique prsentent le mme type de maintien de donnes. Des
outils particuliers et diffrentes manires d'exploitation mettent en vidence le caractre classique du
data warehouse du LIS.
n Le module Logistique proposent les systmes d'information suivants :
SIS Systme d'information commercial
PURCHIS Systme d'information des achats
INVCO Contrle des stocks
WMIS Systme d'information de la gestion des emplacements de magasin
PPIS Systme d'information de production
QMIS Systme d'information du management de la qualit
PMIS Systme d'information de maintenance
RIS Systme d'information Retail

Logistics Data Warehouse du systme SAP
Analyse
OLAP multidimensionnelle
Business
Intelligence
Qt
Temps
DATA Structures d'information

WARE-
S001
HOUSE S012
S039
S...
OLTP Mise jour de LIS

Application
transactionnelle
SAP R/3 SAP R/2
SAP AG 1999
n Les systmes d'information du LIS reoivent en permanence des donnes provenant des applications
transactionnelles (Administration des ventes, Achats, Production, Maintenance, etc.). Ce niveau est
galement appel OLTP (applications transactionnelles). Ces donnes peuvent tre issues de
documents des systmes SAP R/2 ou SAP R/3 ou provenir de systmes externes.
n Les informations importantes sont enregistres dans la base de donnes spcifique au SAP Open
Information Warehouse qui est gr en parallle aux systmes oprationnels. La mise jour des
donnes s'effectuant rgulirement,leur volume est rduit quantitativement et les informations sont
limites qualitativement aux sections pertinentes pour les statistiques.
n Le niveau OLAP (analyses multidimensionnelles) propose des outils pratiques d'analyse et de
reporting pour l'tude des donnes.

Logistics Data Warehouse
Structure d'information : achats

Caractristiques Priodicit Ratio
Division Mensuelle Quantit de commande
Article Hebdomadaire Valeur cde
Fournisseur Quotidienne Nombre de livraisons
Dernire commande
Structures d'information standard
Achats SD Production
SAP AG 1999
n Les tables physiques du SAP Information Warehouse correspondent des structures d'information
(ou structures-info) Elles prsentent une structure classique.
n Les objets rels analyser sont intgrs dans des structures info comme groupes d'analyse sous
forme de caractristiques. Les informations statistiques sur les caractristiques telles que le
fournisseur, le client ou l'article sont agrges. Les structures info contiennent galement sous forme
de caractristiques des lments organisationnels tels que groupe d'acheteurs, groupe de
marchandises, domaine de valorisation, division ou magasin.
n La rfrence temps reprsente une autre option d'agrgation. Les donnes sont non seulement
agrges par caractristique, mais galement par priode. En termes de priodicit, vous pouvez
agrger des donnes quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
n Le systme met jour les ratios de logistique pour chaque combinaison de caractristiques et chaque
priodicit. Cela inclut des facteurs quantitatifs qui vous donnent des indications sur des contenus
mesurables. Il est possible de cumuler les ratios par groupe d'analyse, par exemple, la quantit
commande ou quantit d'ordre de fabrication. Ces ratios peuvent galement correspondre un
simple compteur, tel que le "nombre de livraisons".
n Le systme standard R/3 contient diverses structures d'information pour diffrents domaines
fonctionnels. Des outils sont votre disposition pour regrouper facilement des caractristiques et des
ratios dans des structures d'information particulires en vue de rpondre vos besoins. Des
programmes de mise jour distincts vous permettent d'y intgrer des donnes.

Du document l'analyse
Commande
Fournisseur : 1000 Article : M-01
Date cde : 15 mai 98 Mois : mai 98
Fournisseur Valeur cde
10 pcs M-01 1 100 UNI 11 000 1000 11 000
1100 13 000
10 pcs M-02 1000 UNI 10 000
Fournisseur : 1000
Mois : mai 98
Article Valeur cde
M-01 11 000
Structure d'information M-02 30 000
dans Achats
Fournisseur Article Mois Val cde
1000 M-01 05.98 11 000
1000 M-02 05.98 30 000
1100 M-01 05.98 13 000
SAP AG 1999
n Lorsque vous enregistrez un document comme illustr ici avec une commande le systme met jour
les ratios des structures d'information pour les combinaisons de caractristiques pertinentes.
n S'il n'existe aucun enregistrement de donnes pour cette combinaison de caractristiques dans le
document, le systme cre un nouvel enregistrement de donnes et entre les caractristiques et ratios
(exemple : fournisseur 1000, article A-01, mois 05/98, valeur de commande 11 000).
n Si la combinaison de caractristiques existe dj dans la structure d'information, le systme
augmente ou diminue les ratios des valeurs correspondantes au niveau de la ligne des donnes
(exemple : fournisseur 1000, article A-02, mois 05/98, valeur de commande (ancienne) 20 000 +
valeur de commande (document) 10 000 = valeur de commande (nouvelle) 30 000).
n Au cours des diverses analyses, il est possible de crer des listes pour toutes les combinaisons
possibles de caractristiques partir de donnes des structures d'information.
(C) SAP AG LO020 9-10

Reporting dans LIS
Techniques d'analyse
de pointe
l Versions de slection
slection
l Autorisations
l Hirarchies
Hirarchies
Analyse standard
EWS
Early Warning system
MM PP
Donnes
externes SD FI
Analyse
personnalise
personnalise
SAP AG 1999
n Les analyses standard du LIS permettent d'tudier les donnes de diverses manires. Ces analyses
standard mettent votre disposition une multitude de fonctions qui permettent d'analyser des
donnes de manire dtaille et spcifique.
n Pour chaque analyse standard, vous pouvez utiliser diverses options de slection pour dterminer le
volume analyser. La slection des ratios que vous souhaitez analyser peut tre prdfinie ou
effectue de manire interactive au cours de l'analyse.
n Vous pouvez utiliser le Early Warning System (EWS) pour rechercher des situations inhabituelles et
pouvoir ainsi ragir et rectifier temps des situations exceptionnelles prdfinies.
n Les analyses personnalises vous permettent de compiler et de comprimer des ratios de manire
individuelle. Vous pouvez organiser la structure de votre tat pour qu'il rponde vos besoins. Pour
les tats, vous pouvez galement dfinir des ratios sous forme de formules calcules utilisant les
ratios existants. Vous pouvez donc multiplier les ratios ou calculer le quotient de deux ratios par
exemple. De plus, les donnes figurant dans la liste peuvent tre reprsentes sous forme de
graphique.
n Le Logistics Data Warehouse est un systme ouvert qui vous permet donc d'excuter des analyses
via des programmes externes tels que MS Excel ou native SQL.
(C) SAP AG LO020 9-11

Reporting dans les analyses standard
Analyse du groupe d'acheteurs

Groupe Valeur cde Mtt fact.
d'acheteurs Fonctions
Eclatement
par Hervouet 100 000 90 000
Slection donnes l Analyse ABC
fournisseur Durand 200 000 195 000
l Slection multiple l Classification
l Hirarchies personnalises l Segmentation
l Options de slection l Compar. rel/prv.
Groupe d'acheteurs : Hervouet
l Variantes l Courbe de totaux
Fournisseur Valeur cde Mtt fact.
l Corrlation
Eclatement
Miller Ltd 60 000 50 000 l Srie chronologique
par
Informations priode Russell Ltd 40 000 40 000
supplmentaires
l Donnes de base
l Documents Groupe d'acheteurs : Hervouet
l Info Fournisseur : Smith Ltd
Mois Valeur cde Mtt fact.
02.1998 25 000 20 000

03.1998 35 000 30 000
SAP AG 1999
n Les analyses standard proposent une large gamme de fonctions pour raliser des prsentations et des
analyses relatives la base de donnes du LIS.
n La base de donnes pour une analyse standard est cre lorsque vous spcifiez un objet analyser
(par exemple, le groupe d'acheteurs, le fournisseur, le groupe de marchandises, etc.) et que vous
effectuez des slections.
n Les donnes sont alors organises et peuvent tre affiches dans une liste de base et diverses listes
clates. Chaque analyse peut faire l'objet d'un archivage.
n Vous pouvez utiliser les transactions standard au niveau de l'application pour afficher la fiche
complte ou les informations de document partir des diffrents niveaux d'clatement de la liste.
n De nombreuses fonctions diffrentes peuvent tre utilises pour l'examen individuel des ratios et des
valeurs de caractristique sur lesquels est base l'analyse dans un contexte de gestion d'entreprise.
Toutes les fonctions relatives aux analyses statistiques sont gres de manire graphique.
(C) SAP AG LO020 9-12

Reporting dans MM : rsum du chapitre

l d'expliquer la diffrence entre reporting
standard et analyse standard ;
l de dfinir les notions de base du
systme d'information logistique ;
l de raliser un reporting et des analyses
standard de base.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 9-13

(C) SAP AG LO020 9-14
Reporting dans MM - Exercices
Chapitre : reporting dans MM

Sujet : affichage de liste et systme d'information
logistique

de gnrer un affichage de liste pour plusieurs documents et
transactions ;
d'interprter les informations contenues dans les analyses
standard.
Pour optimiser les processus internes, vous crez rgulirement

des affichages de liste afin de vous informer sur les statuts des
commandes, des fiches infos-achats et d'autres documents. Vous
exploitez dj les informations proposes par le systme
d'information logistique pour vos tats.
1-1 Entre de marchandises en cours

Affichez une liste qui regroupe toutes les commandes de l'organisation d'achats
1000 et de la division 1000 et dont les entres de marchandises sont toujoursen
cours. Limitez la priode de recherche aux 24 derniers mois.
Pour ce faire, choisissez la zone Date de document
(De : date du jour24 mois A : date d'aujourd'hui).
1-2 Entres de marchandises enregistres

Vous souhaitez obtenir une liste de tous les documents article concernant les
articles T-RM1## T-RM4## mis en stock dans la division 1000 l'aide du code
mouvement 101 (entre de marchandises dans le stock utilisation libre).
(C) SAP AG LO020 9-15

1-3 Analyse de valeurs d'achats pour des groupes d'acheteurs
Vous voulez utiliser le systme d'information des achats pour dterminer une
analyse standard capable d'indiquer la valeur achete pour les groupes d'acheteurs
T01 T18 de l'organisation d'achats 1000. Limitez la priode d'analyse au mois
en cours et au prcdent.
1-3-1 Modification de l'affichage de caractristique

Vous voulez afficher le code et le nom du groupe d'acheteurs.
Slectionnez l'affichage de caractristique appropri.
1-3-2 Ajout de ratios

Vous voulez obtenir des informations sur le nombre de postes de
commande et le nombre de livraisons. Ajoutez ces deux ratios
l'analyse standard. Notez la valeur de commande totale et le nombre
total de postes de commande pour votre groupe d'acheteurs T##.
Valeur de commande :__________________

Nombre de commandes :____________
1-3-3 Affichage des fournisseurs pour un groupe d'acheteurs

Avec quels fournisseurs avez-vous pass des commandes pour le groupe
d'acheteurs T## ? Notez le numro des fournisseurs et la valeur de
commande totale.
Numro________________
Valeur de commande :________________________
1-3-4 Dtermination des 5 premiers groupes d'acheteurs

Quels sont les 5 groupes d'acheteurs possdant les plus importantes valeurs
de commande pendant la priode d'analyse ? Notez la valeur totale de
commande des 5 premiers groupes d'acheteurs.
Valeur de commande :
____________________________________________________
(C) SAP AG LO020 9-16

1-3-5 Excution de l'analyse ABC
Dterminez les principaux fournisseurs en terme de valeur de commande
pour l'organisation d'achats 1000 et les groupes d'acheteurs 001 018. Pour
ce faire, lancez une analyse ABC pour la cl "valeur de commande".
Slectionnez le total en pourcentage de la valeur de commande. Le segment
A correspond 70 %, le segment B 20 % et le segment C 10 %.
Consultez la liste complte pour l'analyse ABC de la valeur de commande.
Quel fournisseur possde la plus importante valeur de commande ?
Fournisseur : ________________________________________
Avant d'effectuer l'analyse ABC, assurez-vous que vous vous trouvez

dans la liste de base. A partir de cette liste, vous changez ensuite
l'clatement vers le fournisseur.
Vue Changer clatement... [X] Fournisseur
1-3-6 Affichage du protocole de slection

Afin d'interprter correctement le rsultat de l'analyse, il est important de
connatre les critres de slection utiliss pour l'analyse. Vous devez donc
consulter le protocole de slection concernant l'analyse du groupe
d'acheteurs. Quelles sont la cl et la description de la structure d'information
pour cette analyse ?
Structure info :__________________________________________
1-4 Analyse du magasin

Vous voulez utiliser le contrle des stocks pour analyser les stocks de vos magasins
et ventuellement transfrer des articles qui se trouvent au mauvais emplacement.
Vrifiez les stocks qui se situent dans le magasin 0001 de la division 1000.
Priode d'analyse :
A partir d'aujourd'hui moins les 12 derniers mois.
Choisissez un clatement par groupe de marchandises et affichez sous forme de
graphique les quantits reues pour chaque groupe de marchandises.
Pour chaque mois, dveloppez le groupe de marchandises ayant la plus grande
entre et affichez les articles dont les entres sont les plus importantes par mois.
Crez une liste des 10 premiers groupes de marchandises en terme de quantit
consomme.
(C) SAP AG LO020 9-17

(C) SAP AG LO020 9-18
Reporting dans MM - Solutions
Chapitre : reporting dans MM

Sujet : affichage de liste et systme d'information
logistique
1-1 Entre de marchandises en cours

Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher listes
Par fournisseur
Fournisseur (Aucune entre)

Contenu de la liste BEST
Paramtres de slection WE101
Groupe d'acheteurs (Aucune entre)
Division 1000
Date de document (Priode comprise dans les 24
derniers mois)
1-2 Entres de marchandises enregistres

Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Environnement
Afficher listes Document article
Article T-RM1## T-RM4##

Division 1000
Code mouvement 101
(C) SAP AG LO020 9-19

1-3 Analyse de valeurs d'achats pour des groupes d'acheteurs
Logistique Gestion des articles Achats Commande Analyses
Systme info. achats Analyses standard Groupe d'acheteurs
Autre mthode :
Logistique Contrle logistique Systme information achats Analyses
standard Groupe d'acheteurs

Groupe d'acheteurs T01 T18 (LO020-01
LO020-18)
Priode d'analyse (Mois en cours et mois
prcdent)
1-3-1 Modification de l'affichage de caractristique

Options Reprsent. caractr. Cl et description
Si la largeur de la colonne ne permet pas d'afficher des caractristiques,
vous pouvez l'augmenter en double-cliquant sur la colonne concerne et
entrez une valeur suprieure.
1-3-2 Ajout de ratios

Traiter Slection ratios
Slectionnez les ratios Postes de commande et Livraisons dans la synthse
des stocks magasin et ajoutez-les la slection via [;].
1-3-3 Affichage des fournisseurs pour un groupe d'acheteurs

Slectionnez votre groupe d'acheteurs et dveloppez-le par fournisseur.
Vue Dvelopper par Fournisseur ou choisissez le bouton [Eclater.]
1-3-4 Dtermination des 5 premiers groupes d'acheteurs

Naviguez jusqu' la liste originale de tous les groupes d'acheteurs via
Vue Liste de base
Slectionnez la colonne qui affiche la valeur de commande et choisissez le
bouton [Top n]. Limitez le nombre 5 groupes d'acheteurs.
(C) SAP AG LO020 9-20

1-3-5 Excution de l'analyse ABC
Allez nouveau dans la liste de base et changez l'clatement pour qu'il soit
par fournisseur.
Slectionnez la Colonne Valeur de commande.
Choisissez Traiter Analyse ABC et
Total valeur commande (%). Validez les tailles de segment par dfaut.
Dans le graphique, vous pouvez visualiser la synthse de segment ou les
segments individuels dans l'affichage de liste.
1-3-6 Affichage du protocole de slection

Autres fonctions Protocole de slection
La structure info est S011 Groupes d'acheteurs
1-4 Analyse du magasin

Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Environnement
Contrle des stocks Analyses standard Magasin
Autre mthode :
Logistique Contrle logistique Contrle des stocks Analyses standard
Magasin
Division 1000
Magasin 0001
Priode d'analyse (Mois en cours et les 12
derniers mois)
Changez l'clatement et slectionnez un clatement par groupe de marchandises

via le bouton [Changer clatement...] (ou Vue Changer clatement).
Pour accder au graphique, choisissez le bouton [Graphique..(F5).] (ou Saut
Graphique).
Slectionnez le groupe ayant la plus grande quantit entre et demandez un
clatement par mois en choisissant le bouton [Eclatement par...] (ou Vue
Changer clatement).
Choisissez le mois qui prsente la plus grande quantit entre et demandez un
clatement par article.
Slectionnez la colonne qui affiche les quantits consommes et choisissez le
bouton [Top n ]. Dans la zone Nombre, entrez la valeur 10.
(C) SAP AG LO020 9-21

(C) SAP AG LO020 9-22
ASAP
Contenu :
l Composants de TeamSAP
l Feuille de route ASAP

l Principaux outils de mise en uvre
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-1

ASAP : scnario de gestion
l Lquipe de mise en uvre analyse les outils et

services fournis par SAP pour faciliter la mise en
uvre du logiciel SAP.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-2

ASAP : Objectifs
l de dcrire les composants de TeamSAP ;

l de lister et dcrire brivement les cinq phases
de la feuille de route de la mise en uvre
dASAP ;
l de traiter des principaux outils disponibles
pour la mise en uvre du logiciel SAP.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-3

Composants TeamSAP
Personnes : Processus :
Expertise solutions AcceleratedSAP
Qualit
es
Pr
Qualit du suivi
n SAP
nn
oc
n Feuille de route
n Partenaires conseil
AcceleratedSAP
rso
es
n Partenaires de logiciels
ou mthodes Powered-By
su
complmentaires (CSP) Pe
n Programme
n Partenaires de
s
dassurance qualit
technologie & matriel Produits n Support, conseil & formation
Produits :
Business Framework
Forces
n Famille de produits SAP
n Produits logiciels complmentaires
n Produits partenaires technologie
n Solutions sectorielles
SAP AG 1999
n TeamSAP permet de coordonner des interactions entre les groupes impliqus dans lenvironnement
de mise en uvre des produits concerns.
(C) SAP AG LO020 10-4

AcceleratedSAP : la solution de mise en uvre
Feuille de route ASAP

Amlioration
Construction Prparation continue
du projet du dmarrage
Conception Ralisation Mise en production
gnrale et support
l Pilotage de projet Mthodologie l Assistant de mise

en uvre
l Conduite du l Base de donnes
changement des questions et
Connaissance rponses
l Analyse du risque
Outils
du projet l Guide
dimplmentation
l Rcapitulatif (IMG)
l Gnrateur de
Service profil
l Systme de
transport
Formation,
Formation, certification,
certification, support
support de
de cours,
cours,
revue de projet
revue de projet
SAP AG 1999
n SAP vous recommande dutiliser ASAP comme mthodologie de planification et dexcution de la

mise en uvre du logiciel SAP. La feuille de route ASAP fournit un guide dimplmentation pas--
pas.
n Pendant les cinq phases dun projet ASAP, les rsultats de chaque phase sont enregistrs dans des
documents spcifiques. Ceci est dailleurs particulirement important en phase 2.
(C) SAP AG LO020 10-5

Feuille de route
de la mise en uvre avec AcceleratedSAP
Feuille de route ASAP
Amlioration
Construction
du projet Prparation continue
du dmarrage
Mise en
Conception Ralisation production
gnrale et support
SAP AG 1999
n Phase 1 : Construction du projet - dmarrage de projet en identifiant les membres de lquipe et en

dveloppant un plan daction labor.
n Phase 2 : Conception gnrale - comprhension des objectifs de gestion de la socit et de
dtermination des besoins de faon tendre vers ces objectifs.
n Phase 3 : Ralisation - mise en uvre de tous les besoins de gestion dentreprise et des processus
identifis dans la phase de conception gnrale. Vous configurez le systme pas--pas dans les lots
de travaux Paramtrage de base et Paramtrage final.
n Phase 4 : Prparation du dmarrage - excution de tests, formation des utilisateurs finals,
administration du systme et activits de basculement. Les questions critiques sont rsolues. Lorsque
cette phase est acheve avec succs, vous tes prt grer vos processus dans le systme de
production.
n Phase 5 : Mise en production et support - Transition entre un environnement de pr-production
orient projet et une mise en production en temps rel russie.
n La nouvelle feuille de route ASAP (disponible depuis la version 4.6A) participe lintgration de
toutes les feuilles de route ASAP existantes en une feuille configurable unique. Elle est base sur
les produits R/3, BW (Business Information Warehouse), APO (Advanced Planner & Optimizer),
CRM (Customer Relationship Management couvrant Mobile Sales/Mobile Services) et BBP
(Business to Business Procurement) et propose une solution de mise en uvre unique dans ASAP
pour tous les logiciels SAP.
(C) SAP AG LO020 10-6

Global ASAP
l Stratgie de mise en uvre l Conduite du changement

l Dfinition globale l Gestion des activits mondiales
des processus de gestion
l Obligations lgales
l Topologie globale
du systme
l Normalisation des
processus de
gestion
Maintenance &
support
Ralisation
Conception
Mise en place
gnrale
du programme
Rollout ASAP Roadmap
Amlioration
Construction
du projet Prparation continue
du dmarrage
Conception Ralisation Mise en production
gnrale et support
SAP AG 1999
n SAP a dvelopp Global ASAP comme mthodologie de mise en uvre standard pour
limplmentation lchelle mondiale du logiciel SAP. Le concept de base de Global ASAP est
dtablir dans une structure spciale appele Global Roadmap une carte de toutes les activits qui ne
se droulent pas au niveau local. Cette feuille de route est organise selon le principe
AcceleratedSAP et comprend des recommandations, des acclrateurs, des mthodes et des outils de
modlisation. La Global Roadmap est lie chaque feuille de route ddie aux projets de niveau
local.
n Une stratgie de mise en uvre globale implique la dfinition dun systme commun ou Global
Template. Le Global Template est la somme de toutes les options de paramtrage spcifiques de
lentreprise et des modles compris dans un systme SAP. Il fournit une rfrence pour les systmes
en temps rel aux niveaux local et global (socits et divisions). On dsigne galement cette stratgie
de mise en uvre par dploiement global template du systme SAP.
n La feuille de route Global ASAP se compose de quatre phases :
Mise en place du programme
Conception gnrale
Ralisation
Maintenance & support
(C) SAP AG LO020 10-7

Guide dimplmentation (IMG) : applications
IMG
Le guide dimplmentation contient
de la documentation pour chaque activit Options de base
Les activits peuvent tre effectues Pays
directement
Devises
Les fonctions pour la documentation et
le pilotage de projet sont disponibles Calendrier
Documentation
Documentation SAP Activits Pilotage de projet
de projet
l Concept l Ouverture des l Informations de l Organisation efficace
l Recommandations transactions de statut laide de notes
l Besoins Customizing l Planification l Utilisation de
l Activit l Ressources Microsoft Word
l WinHelp l Interface avec
Microsoft Project
SAP AG 1999
n Le guide dimplmentation contient toutes les activits Customizing dont vous avez besoin pour
mettre en uvre les composantes applicatives.
n Vous pouvez crer des projets de Customizing dans un systme SAP comme aide lorganisation et
au pilotage dun projet de mise en uvre. Vous pouvez galement enregistrer la documentation de
projets croiss.
n Vous pouvez crer un guide dimplmentation pour chaque projet.
n A partir dun guide projet, vous pouvez travailler sur les transactions de Customizing, la
documentation de projet, la documentation de projets croiss et les informations sur le pilotage de
projet.
(C) SAP AG LO020 10-8

Paramtrage de lIMG
Lien
En manuel
ASAP-IMG
Guides Vues du
Guide de Cration guide
Cration de projet
rfrence projets de des vues projet
IMG customizing du guide
projet
Transaction de Documentation Pilotage de

customizing de projet projet
SAP AG 1999
n Le guide dimplmentation a un rle de liste de contrle des activits de Customizing que votre
entreprise doit mener bien pour mettre en uvre le systme SAP. Le guide dimplmentation a une
structure hirarchique.
n La structure du guide dimplmentation et les outils IMG (par exemple, allouer des ressources telles
que les membres du projet avec linterface MS Project) aident votre quipe de projet travailler dans
les activits de Customizing suivant un ordre logique.
n Pour la ralisation, vous pouvez diviser le primtre du guide de rfrence SAP en diffrents projets,
qui seront leur tour affects aux guides projet. Utilisez le guide projet pour grer les transactions de
Customizing, la documentation de projet et de projets croiss ainsi que sur les informations sur le
pilotage du projet.
n Vous pouvez crer des vues pour amliorer la structure du guide projet. Vous pouvez galement
utiliser ces vues pour diter les transactions de Customizing, la documentation de projet et de projets
croiss ainsi que les informations sur le pilotage de projet.
n A partir de la version 4.6, vous pouvez utiliser lintgration ASAP-IMG dans la base de donnes des
questions et rponses (Q&Adb) pour crer des vues du projet. Ceci transfre lensemble du primtre
du projet dans la base de donnes des questions et rponses dans le systme R/3. Les vues gnres
par le lien ASAP-IMG comportent des activits de Customizing pour les processus inclus dans le
primtre de la base de donnes des questions et rponses.
n Pour pouvoir utiliser lintgration ASAP-IMG, un projet Customizing doit dores et dj exister dans
le systme R/3.
(C) SAP AG LO020 10-9

ASAP pour les solutions mtier
Dtails relatifs un secteur dans ASAP et la documentation
Modlisation de la solution mtier
Conception gnrale spcifique un secteur
Customizing relatif un secteur dans le guide dimplmentation

et les CATT
Systme mtier prconfigur
Solutions mtier spcifiques dun secteur

Composant Business Framework
Accelerated Solution
SAP AG 1999
n La documentation du systme et la base de donnes des questions et rponses contiennent des

informations spcifiques dun secteur. Elles constituent le point de dpart idal pour la recherche
dinformations.
n La modlisation des processus de gestion spcifiques dun secteur vous aident analyser les
processus de gestion slectionns. Les chanes de processus dclenches par vnement (EPCs) sont
disponibles pour plusieurs secteurs (par exemple, les secteurs automobile et pharmaceutique) et sont
intgres dans la Structure de rfrence SAP. Une structure est disponible pour chaque secteur dans
la base de donnes des questions et rponses ASAP ; elle vous aide tablir un document de
Conception gnrale par secteur (phase 2 de la feuille de route ASAP).
n Le Customizing spcifique dun secteur implique lintgration dans le guide dimplmentation de
paramtres de Customizing par dfaut pour ce secteur. SAP a document ce processus dans le guide
dimplmentation. Vous pouvez utiliser le Computer Aided Test Tool (CATT), qui est galement
intgr dans le systme, pour reprendre les structures de donnes de base spcifiques dun secteur
dans le systme. Les programmes de test (CATTs) sont fournis par secteur pour les procdures de
test dfinies par SAP. Cet ensemble doutils est connu sous le nom de Systmes mtier
prconfigurs.
n Les solutions mtier sont des composantes du Business Framework. La mise en uvre dans le
systme peut galement prendre la forme dune solution prte lemploi. La principale
caractristique dune telle solution est la livraison de la combinaison logiciel et matriel requise pour
installer le systme SAP.
(C) SAP AG LO020 10-10

ASAP : rsum

l de dcrire les composants de TeamSAP ;
l de citer et dcrire brivement les cinq phases de
la feuille de route de la mise en uvre dASAP ;
l de traiter des principaux outils qui accompagnent
la mise en uvre du logiciel SAP.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 10-11

(C) SAP AG LO020 10-12
Conclusion
Vue d'ensemble du cours Approvisionnement en

services externes
Introduction Approvisionnement automatique
Notions base
Reporting dans MM
processus appro.
Conclusion
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-1

Objectifs du cours
Ce cours vous permettra :

l de crer, d'afficher et de grer des bases de
donnes articles et fournisseurs ainsi que
d'numrer les niveaux organisationnels
ncessaires ;
l de crer, d'afficher et de grer des demandes
d'achat, des appels d'offres, des contrats et
des commandes ;
l d'expliquer la consquence financire et sur la
valorisation des transactions
d'approvisionnement de base ;
l de lancer des analyses standard dans le
systme.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-2

Achats et stocks
Niveau 2 Niveau 3
LO510 3 jours LO511 1 jour
Gestion des stocks Inventaires
LO515 3 jours LO550 5 jours
Contrle des factures Configuration et
organisation -
LO520 3 jours Achats et stocks
Optimisation des LO521 2 jours
achats Dtermination du prix
LO020 5 jours .LO525 2 jours dans MM
Processus Planification et
d'approvisionnement calcul des prvisions
LO955 3 jours
dans MM
Gestion des lots
LO540 2 jours
Services externes -
Achats et stocks
LO925 2 jours
Processus de gestion
inter-applications dans
SD et MM
LO640 3 jours
Commerce extrieur LO235 2 jours
KANBAN
LO715 2 jours
Management de la
qualit dans MM
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-3

Cours complmentaires recommands
l LO510 Gestion des stocks

l LO515 Contrle des factures
l LO520 Optimisation des achats
l LO525 Planification et calcul des prvisions dans MM
l LO540 Services externes - Achats et stocks
l LO550 Configuration et organisation - Achats et stocks
l LO925 Processus gestion inter-applications ds SD/MM
l LO930 Systme d'information logistique (LIS)
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-4

LO510 Gestion des stocks
Entres
Entres de marchandises
Rservations et sorties de marchandises
Transferts physiques et transferts
Aspects particuliers de la gestion des stocks
Traitement pipeline
Consignation
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-5

LO515 Contrle des factures
Factures avec rf
rfrence
rence une commande ou une EM
Prenregistrement
Prenregistrement des pices
pices
Taxes et escomptes
Ecarts et motifs de blocage
Rduction de la facture
Cots
Cots indirects d'acquisition
Chargement ultrieur
ultrieur
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-6

LO520 Optimisation des achats
Donnes
Donnes de base achats
Dtermination de la source d'approvisionnement
Gestion des achats optimise

optimise
Processus d'approvisionnement simplifis

simplifis
Procdure
Procdure de lancement
Evaluation des fournisseurs
Processus particuliers
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-7

LO930 Systme d'information logistique (LIS)
Concepts de Data Warehouse
Analyses standard dans LIS
Traitement optimis
optimis de l'analyse standard
Early Warning System
Analyses personnalises
personnalises dans LIS
Environnement LIS
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-8

LO985 Classification
Fonctions de base
Hirarchies
Hirarchies des classes
Customizing
Applications des catgories

catgories de classe
Dpendances
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 11-9

(C) SAP AG LO020 11-10
Annexe
Contenu :
l Activits complmentaires recommandes
l Exercices facultatifs
l Chemin de menus
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO020 12-1

(C) SAP AG LO020 12-2
Annexe : Exercices facultatifs
Chapitre : annexe
Sujet : processus de gestion

d'valuer votre comprhension des exercices et diapositives
prcdents.
Vous tenez plusieurs rles dans le processus de gestion suivant.

Reprsentez les processus requis dans le systme SAP pour
rpondre aux besoins de gestion des articles.
1 Prface
1-1 But de l'exercice
Cet exercice doit vous permettre de tester et de renforcer vos connaissances.
Il se peut que ne puissiez pas raliser ces exercices pendant la formation.
Vous pourrez toutefois utiliser ces documents pour faire les exercices
ultrieurement.
Le formateur rpondra toutes vos questions.
Ce chapitre ne comporte pas de solutions.
1-2 Informations gnrales

Contrairement aux autres exercices, l'nonc de cet exercice ne contient que
les principales informations dont vous avez besoin pour le raliser. Vous
devez donc lire attentivement les scnarios et les utiliser dans les
processus de gestion appropris. Vous constaterez que vous devrez fournir
la plupart des informations et des donnes.
Les connaissances acquises durant ce cours constituent la seule condition

requise pour cet exercice. Tous les autres besoins sont indiqus.
Nous fournissons un processus de gestion fonctionnel afin que vous
vrifiiez l'exactitude de votre procdure.
Si vous rencontrez des problmes au cours de la ralisation de l'exercice,
nous vous conseillons de consulter dans un premier temps le chapitre
(C) SAP AG LO020 12-3

correspondant puis de faire l'exercice tape par tape. Veuillez noter les
donnes et documents que vous crez pour cet exercice sur cette feuille.
1-3 Donnes de base

Les informations sur toutes les donnes et options requises vous sont
donnes.
Sauf indication contraire, utilisez :
Socit : 1000 (IDES)
Organisation d'achats : 1000 (IDES)
Division : 1000 (Hambourg)
Groupe d'acheteurs : LO020-## (T##)
Agent MRP : 0##
N'utilisez que les fournisseurs T-K12A-##, K12B-##, et K12C-## pour

vos processus.
Bonne chance !
2 Service Ingnierie
2-1 Vous venez de terminer la fabrication d'un nouveau produit. Pour le
fabriquer, vous avez besoin d'un nouveau composant qui jusqu' prsent n'a
jamais t utilis dans votre entreprise.
Ce composant doit tre gr sous le numro Teil-## dans votre entreprise.
Teil-## va tre produit et sera l'avenir disponible comme une pice de
rechange pour les clients internes.
2-2 Dans la vue Ingnierie, entrez les donnes requises.
Quel type d'article choisissez-vous ? ___________________________
La dsignation de ce composant est :_____________________

Quelle(s) vue(s) crez-vous ? ___________________________
Quelles donnes saisissez-vous ?

______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO020 12-4

3 Achats
3-1 Le service Ingnierie vous a inform de la cration d'un nouvel article Teil-
##. Il vous demande de recherche d'ventuels fournisseur pour le composant
d'ici quelques jours.
3-2 Dans votre entreprise, l'acheteur gre en gnral les donnes pertinentes
pour la comptabilit. Etant donn que vous ne connaissez pas encore les
cots de cet article, n'entrez aucune donne comptable tant que vous ne
disposez pas des tarifs des ventuels fournisseurs.
La valeur de Teil-## est relativement faible et ce composant n'est donc pas
soumis des fluctuations tarifaires sur le court terme. Vous souhaitez le
valoriser un prix fixe.
3-3 Quelle(s) vue(s) crez-vous ? ____________________________

Relevez les donnes les plus importantes :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4 Magasin
4-1 Assurez qu'il est possible de mettre l'article Teil-## en stock. Il n'y a aucune
condition particulire.
4-2 Quelle(s) vue(s) crez-vous ? ____________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO020 12-5

5 Achats
5-1 Vous vrifiez dans le systme que les donnes tarifaires pour Teil-## ont
dj t saisies dans un autre service.
Comment procdez-vous (quelle transaction) ? Existe-t-il des donnes
tarifaires ?
______________________________________________________
______________________________________________________
5-2 Vous envoyez des appels d'offres aux trois fournisseurs (T-K12A##, T-
K12B##, et T-K12C##). Le montant de l'appel d'offres quivaut 10 000
conformment vos besoins prvisionnels pour l'anne.
Puisque le contrle qualit souhaite contrler les pices avant la validation
d'un fournisseur, vous devez avertir les fournisseurs dans l'appel d'offres que
vous commanderez 100 pices si la commande leur est attribue.
Numros d'appels d'offres / fournisseur :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5-3 Vous avez reu les offres.

T-K12A## propose l'article Teil-## au prix de 12 UNI / pc pour des
quantits au-dessus de 100 pices et une livraison gratuite. Le dlai de
livraison s'lve 5 jours.
T-K12B## peut livrer l'article Teil-## au prix de 10 UNI / pc mais il
applique une majoration forfaitaire de 250 UNI si les quantits commandes
sont infrieures 200 pices. Il impose galement un forfait de 150 UNI par
livraison pour les frais de transport. Le dlai de livraison est d'une semaine.
T-K12C## propose 14 UNI / pc, sans frais de transport pour des
commandes suprieures 100 pices et une majoration des frais de transport
de 2% si les quantits commandes sont infrieures 100 pices. Le dlai de
livraison est de 10 jours.
(C) SAP AG LO020 12-6

5-4 Conformment aux informations fournies par la production, vous achterez
l'article environ 20 fois par an ; vous pensez donc commander 500 pices
chaque livraison.
Etudiez les offres et refusez celles que vous ne voulez pas prendre en
compte.
Fournisseur le plus avantageux :_____________ Prix rel / pc ________
5-5 Crez une fiche infos-achats en vous basant sur l'offre la plus avantageuse.
5-6 Compltez la fiche article de Teil-## avec les donnes ncessaires la

commande et la gestion des comptes.
Quelle(s) vue(s) grez-vous ? ____________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
5-7 Commandez 100 pices de l'article en vous rfrant l'offre la plus

avantageuse.
Commandez galement un calibre de contrle au mme fournisseur pour
votre centre de cots 4100 (article sans fiche). Le fournisseur vous a indiqu
son prix par tlphone qui est de 200 UNI.
En tant qu'acheteur, vous souhaitez tre inform du statut de vos
commandes. Configurez le systme de telle manire qu'il vous envoie un
message ds que les marchandises d'une commande sont rceptionnes.
Editez la commande sous forme de message.
5-8 Peu de temps aprs que vous avez dit la commande, vous constatez qu'il
faut une autre pice pour l'article M-01. Modifiez alors la commande et
ajoutez l'cran dans un troisime poste. Son prix est de 1 000 UNI. Vous
envoyez la commande modifie au fournisseur.
(C) SAP AG LO020 12-7

5-9 Le fournisseur vous contacte car il n'a aucune information sur le poste 3, 3-
01. Vous vous apercevez que vous avez command le poste auprs du
mauvais fournisseur et vous l'annulez. Vous envoyer un message au
fournisseur afin de l'informer de votre dcision.
6 Magasin
6-1 Le fournisseur vous envoie 50 pices de l'article command ainsi que le
calibre de contrle. Le composant Teil-## est contrl.
6-2 Le service Contrle qualit dlivre une dcision d'utilisation positive. Vous
transfrez alors le composant Teil-##.
6-3 Le service de production de prototype a besoin de 25 pices pour prparer
l'article en vue d'une fabrication rptitive. Vous enregistrez la quantit
requise dans le centre de cots appropri (4110).
Sortie de marchandises, code mouvement : consommation

pour centre de cots provenant du magasin
7 Ingnierie, fabrication, planification des besoins et achats

Il a t conclu que l'article ne prsentait aucun dfaut et que son achat
devrait rgulirement s'effectuer auprs de ce fournisseur. Il a galement t
dcid que le processus d'approvisionnement en ce qui concerne la
planification des besoins, les achats et le contrle des factures devrait tre
aussi simple et bon march que possible.
8 Planification des besoins

8-1 En tant qu'agent MRP, vous dveloppez une stratgie de planification
approprie.
Aprs avoir consult le magasin et la production, vous dcidez qu'il ne faut
pas garder plus de 800 pices de l'article Teil-## en stock (= niveau de
stock maximum).
Ds que le stock devient infrieur 300 pices, le systme lance
automatiquement le rapprovisionnement de l'article.
Dans ce cas, le niveau de stock doit tre compltement rapprovisionn.
Pour prvenir tous risques et fluctuations, vous prvoyez de maintenir un
stock de scurit de 50 pices.
Selon le service Achats, le fournisseur demande un dlai de livraison de 5
jours.
Etant donn que vous voulez prendre les futurs besoins en compte dans la
planification des besoins, vous choisissez une procdure MRP adapte
(choisissez MRP type V1).
(C) SAP AG LO020 12-8
8-2 Quels codes et quelles vues grez-vous ? Relevez les paramtres
correspondants.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
9 Contrle des factures

9-1 Le fournisseur vous facture toute la quantit de la commande chantillon
(100 pices).
Vous entrez et enregistrez la facture.
Le service Comptabilit financire peut-il payer la facture ?
Justifiez votre rponse.
______________________________________________________
______________________________________________________
10 Achats
10-1 Puisque vous ne voulez pas traiter manuellement toutes les demandes
d'achat concernant l'article Teil-## et le fournisseur, vous configurez le
systme de telle manire que les demandes d'achat soient automatiquement
affectes aux sources d'approvisionnement.
Le systme doit convertir automatiquement les demandes d'achat en
commandes via un tat.
Vous devez galement simplifier au maximum le processus de contrle des
factures. Vous avez donc conclu avec le fournisseur que vous mettriez
directement les factures aprs l'enregistrement de l'entre de marchandises.
Le fournisseur n'a donc pas de facture envoyer.
10-2 Grez toutes les donnes ncessaires ce processus.
(C) SAP AG LO020 12-9

Conseil : base de donnes articles et fournisseurs, fiche
infos-achats et rpertoire des sources d'approvisionnement.
Quelles entres sont obligatoires ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
11 Lancement de la production
11-1 En tant que responsable de la production, vous savez que vous aurez besoin
de 200 pices de l'article Teil-## d'ici deux semaines. Vous crez donc une
rservation pour vous assurer que cet article sera disponible la date
requise.
Gestion des stocks Rservation Crer

...
Date de base : Date du jour +2 semaines

Code mouvement : 201
Centre de cots : 4100
Teil-## : 200 pices
Validez les messages et sauvegardez.
(C) SAP AG LO020 12-10

11-2 En tant qu'agent MRP, vous vrifiez l'tat dynamique des stocks de l'article
Teil-##.
Y-a-t-il des besoins et si oui sont-ils couverts ?
______________________________________________________
Vous effectuez une planification des besoins pour l'article Teil-## et

l'enregistrez.
Quel est le rsultat ?
______________________________________________________
11-3 Dans les achats, vous traitez toutes les demandes d'achat qui ont dj t
affectes des sources d'approvisionnement. Affectez une source
d'approvisionnement l'article Teil-## et affichez la commande cre.
11-4 L'entre des marchandises comporte une livraison du fournisseur T-K12B-

##. Il s'agit des 50 pices restantes de la commande chantillon et de la
quantit commande pour la rservation.
11-5 A l'aide de la procdure de facturation automatique, le commissaire aux

comptes impute toutes les factures du fournisseur concernant l'article Teil-
##.
Montant factur : ____________________________
Fin de l'exercice !
Avez-vous termin le processus ?
Non ? Faites de nouveau les exercices tape par tape

ou contactez le formateur.
Oui ? Flicitations !
(C) SAP AG LO020 12-11

Chemins de menus les plus frquents
LO020 Processus d'approvisionnement 4.6
Activit Chemin de menus
Donnes de base
Fiche article :crer article Logistique Gestion des articles Fiche article
Article Crer (spcial)
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche article
crer article (autre mthode) Article Crer (gnral) Immdiatement
afficher article Article Afficher Afficher tat actuel
modifier article Article Modifier Immdiatement
dvelopper vue article Autres Articles complter
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche
saisie collective de magasins : article Autres Saisir magasins
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche
rpertoire des articles article Autres Rpertoire des articles
modification de documents Article Afficher modifications
Modifications actives
Fiche infos-achats : Logistique Gestion des articles Achats
crer / modifier / afficher Donnes de base Fiche infos-achats
Fournisseur (toutes les Logistique Gestion des articles Achats
donnes) Donnes de base Fournisseur Central
crer / modifier / afficher
Fournisseur (donnes achats) Logistique Gestion des articles Achats
crer / modifier / afficher Donnes de base Fournisseur Achats
Conditions par fournisseur Logistique Gestion des articles Achats
Donnes de base Conditions
Majorat./dductions Par fournisseur
Fiche service Logistique Gestion des articles Fiche
service Service Fiche service
Conditions de service pour le Logistique Gestion des articles Fiche
service service Service Conditions de serv. Pour
service Afficher
Conditions de service pour Logistique Gestion des articles Fiche
fournisseur sans division service Service Conditions de serv. Pour
fournisseur sans division Afficher
(C) SAP AG LO020 12-12
Conditions de service pour Logistique Gestion des articles Fiche
fournisseur avec division service Service Conditions de serv. Pour
fournisseur avec division Afficher
Documents :
Demande d'achat : Logistique Gestion des articles Achats
crer / modifier / afficher Demande d'achat
Appel d'offres : crer Logistique Gestion des articles Achats
Appel d'offres/offre Appel d'offres Crer
Offre : grer Logistique Gestion des articles Achats
Appel d'offres/offre Appel d'offres Grer
Comparaison des prix Logistique Gestion des articles Achats
Appel d'offres/offre Offre Comparaison des
prix
Appel d'offres / Rejet : Logistique Gestion des articles Achats
diter message Appel d'offres/offre Appel d'offres
Messages Editer messages
Commande : Logistique Gestion des articles Achats
crer / modifier / afficher Commande Crer Fournisseur/Division
cdante connu(e)
Demande d'achat / Logistique Gestion des articles Achats
Commande : affecter et traiter Demande d'achat Fonctions suivantes
Affecter + traiter
Cration automatique d'une Logistique Gestion des articles Achats
commande Demande d'achat Fonctions suivantes
Crer commande Automatique via DA
Commande : Logistique Gestion des articles Achats
diter message Commande Messages Editer messages
Contrat : Logistique Gestion des articles Achats
crer / modifier / afficher Contrat-cadre Contrat ...
rer / modifier / afficher Logistique Gestion des articles Achats
Commande Livraison entrante
Saisie d'une entre de Logistique Gestion des articles Gestion des
marchandises stocks Mouvement de stock Entre de
marchandises Sur commande
Saisie du transfert d'article Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Mouvement de stock Transfert
article
Saisie de service Logistique Gestion des articles Saisie des
services Grer
Saisie de facture Logistique Gestion des articles Contrle
des factures Contrle des factures
(C) SAP AG LO020 12-13

(Logistique) Saisie document Crer facture
Facturation automatique des Logistique Gestion des articles Contrle
entres de marchandises (FA) des factures Contrle des factures (Logistique)
Poursuite traitement Exc. fact. autom. EM
Calcul des besoins pour un Logistique Gestion des articles Calcul des
article besoins (MRP) MRP Planification
Individuelle, Mononiveau
Affichage de liste, reporting et informations

Affichage de liste : demandes Logistique Gestion des articles Achats
d'achat Demande d'achat Afficher listes
Affichage de liste : Logistique Gestion des articles Achats
commandes Demande d'achat Afficher listes
Afficher liste : Logistique Gestion des articles Achats

appel d'offres / offre Appel d'offres/offre Appel d'offres Afficher
liste
Afficher liste : fiches infos- Logistique Gestion des articles Achats
achats Donnes de base Fiche infos-achats
Afficher listes
Afficher liste : entres de Logistique Gestion des articles Gestion des
marchandises stocks Environnement Afficher listes
Document article
Synthse des stocks Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Environnement Stocks Synthse
des stocks
Etat dynamique des stocks Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Environnement Stocks Etat
dynamique des stocks
Analyse du groupe Logistique Gestion des articles Achats
d'acheteurs Commande Reporting Systme
d'information des achats Analyses standard
Groupe d'acheteurs
Analyse du magasin Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Environnement Contrle des stocks
Analyses standard Magasin
(C) SAP AG LO020 12-14

Langue

LO020 46B FR Processus D Approvisionnement

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LO020

(C) SAP AG LO020 0-1

Copyright 2000 SAP AG. Tous droits rservs.

Tous droits rservs.

(C) SAP AG LO020 0-3

(C) SAP AG LO020 0-4

l Obligatoire : Matrise du systme d'exploitation

(C) SAP AG LO020 0-5

Remarques aux participants

(C) SAP AG LO020 0-6

l Objectif gnral du cours

(C) SAP AG LO020 1-1

Ce cours vous prpare :

l vous familiariser avec les fonctions de base

(C) SAP AG LO020 1-2

A la fin de ce cours, vous serez en mesure :

l de crer, d'afficher et de grer des bases de

(C) SAP AG LO020 1-3

Chapitre 1 Vue d'ensemble du

(C) SAP AG LO020 1-4

(C) SAP AG LO020 1-5

l Votre socit fournit une large gamme de

(C) SAP AG LO020 1-6

(C) SAP AG LO020 2-1

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

l didentifier les composants dune fentre

(C) SAP AG LO020 2-2

l Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser

(C) SAP AG LO020 2-3

User System Help

(C) SAP AG LO020 2-4

Barre doutils dapplication

n Zone de commande : La zone de commande sert accder aux applications en saisissant

(C) SAP AG LO020 2-5

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Systme Aide

SAP Easy Access

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO020 2-6

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Systme Aide

SAP Easy Access Supprimer mode

en utilisant Notes personnelles

Vous pouvez slectionner des fonctions systme en procdant comme suit :

(C) SAP AG LO020 2-7

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Systme Aide

SAP Easy Access

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO020 2-8

Afficher client : cran initial

Afficher client : cran initial

Client 1000 Becker Berlin

Aide - Afficher client : cran initial Dlimitations

Numro de compte du client Client

Aide lapplication Info technique

Message FD03 iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO020 2-9

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Systme Aide

(C) SAP AG LO020 2-10

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Systme Aide