Poi 2012 I Trimestre1 EJEMPLO

MUNICIPALIDAD DE JESS MARA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2012
Municipalidad Distrital de
Jess Mara
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2012
JESS MARA LIMA PER
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NDICE
1. PRESENTACIN .......................................................................................... 6
2. FINALIDAD.................................................................................................. 7
3. BASE LEGAL................................................................................................ 7
4. ORGANIZACIN........................................................................................ 8
5. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL .................................................... 10
6. DIAGNSTICO ESTRATGICO MATRIZ FODA......................................... 16
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ............................................................ 18
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AO FISCAL 2012 ...................... 22
9. FINANCIAMIENTO DEL POI A TRAVS DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA ................................................................... 24
10. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL POI 2012 ........................ 28
11. ANEXOS: FORMATO DE EJECUCIN DEL POI 2012 .................................. 38

ALCALDE DISTRITAL
Dr. ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
CONCEJO MUNICIPAL
Sr. Guillermo Francisco Cisneros Gamarra
Srta. Fiorella Franchesca Negrn Valenzuela
Sra. Mara Montserrat Antonia Benavides Alegra
Sr. Rafael Julio Antonio Ocaa Melgarejo
Sr. Augusto Giancarlo Price Passalacqua
Dr. Miguel ngel Uribe Daz
Sr. Claudio Ral Octavio Zapata Gonzales
Sr. Igor Antonio Villasis Aguirre

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Econ. Jorge Lpez de Castilla Bado

Gerencia Municipal
Dra. Norma Balarezo Manrique

Gerencia de la Oficina de Control Institucional
Dr. Lucio Prraga Arrunategui

Secretara General
Ing. Econ. Lorenzo Henry Espritu Victorio

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Dr. Lucio Prraga Arrunategui (e)

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Dr. Carlos Germn Caari Arce

Procuradura Pblica Municipal
Dra. Sara Rosario Camargo Sandoval

Gerencia de Rentas
C.P.C. Jos Manuel Osorio Caldern

Gerencia de Administracin
Arq. Mara Consuelo Sipin Zapata

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
Gral. Pedro Edgardo Moreno Ruidias

Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Sra. Dalila Gemaine Calle

Gerencia de Desarrollo Humano
Dr. Antonio Jess Fernndez Buitrn

Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil

EQUIPO TCNICO RESPONSABLE DE LA FORMULACIN DEL

Ing. Econ. Lorenzo Henry Espritu Victorio

Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Bach. Econ. Jaime Laberian Luza

rea: Planificacin Estratgica
Sr. Daniel Enrique Sonapo Len

rea: Tcnico en Presupuesto
Sr. Johnny Elvis Vzquez Huamn

rea: Especialista en Presupuesto SIAF
Econ. Carlos Crdova Villafuerte

rea: Planificacin Estratgica
Ing. Econ. Csar Castro Mucha

rea: Especialista en Proyectos de Inversin Pblica
Econ. Francisco Criado De Rivera

rea: Presupuesto y Planeamiento
Sra. Khaterine Meffy Minaya Villalba

Secretaria de Gerencia

1. PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jess Mara para el
Ao Fiscal 2012 es un documento de gestin que permite articular y coordinar las
actividades programadas por la Corporacin Municipal, a travs de sus Unidades
Orgnicas en el marco de los objetivos estratgicos e institucionales priorizados,
para el logro de nuestra misin como institucin.
Para la formulacin del presente documento se han tomado en cuenta los

objetivos estratgicos generales y especficos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado ajustado al 2015 y en el Plan Estratgico Institucional 2011-2015, los
cuales orientan el accionar de la Municipalidad Distrital de Jess Mara.
El presente Plan Operativo Institucional se formul de acuerdo al Presupuesto

Institucional del Ao Fiscal 2012, el mismo que se enmarca en la Directiva para la
Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico (Directiva N 001-
2011-EF/50.01), aprobada por Resolucin Directoral N 002-2011-EF/50.01, que
sanciona los Lineamientos para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico 2012; y en la Directiva para Programacin y Formulacin del
Presupuesto del Sector Pblico, la cual plantea la introduccin y aplicacin
progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). Estas normas contienen
disposiciones generales y permanentes orientadas a los tres niveles de gobierno y a
la programacin y formulacin presupuestal institucional sobre la base de
Productos y Resultados.
Asimismo, por Resolucin de Gerencia Municipal N 178-2011-MDJM/GM se aprob

la Directiva N 001-2011-MDJM/GM, concerniente a la Programacin y Formulacin
del Plan Operativo Institucional (POI) del ejercicio fiscal 2012. Por consiguiente, es
necesario que el Plan Operativo Institucional 2012 se formule de acuerdo al
Enfoque de Resultados, buscndose as su lineamiento con el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA 2012), lo que permitir fortalecer e integrar
tcnicamente los principales instrumentos que rigen la gestin de corto plazo de la
Corporacin Municipal.

2. FINALIDAD
Contar con un documento de gestin que permita a todas las unidades orgnicas
de la corporacin municipal priorizar, organizar, conducirse, ejecutar y programar
sus actividades y proyectos con un Enfoque de Resultados a corto plazo, de
acuerdo al Presupuesto Institucional en concordancia con los objetivos,
lineamientos y polticas institucionales para el ejercicio 2012.
3. BASE LEGAL
Ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y
modificatorias.
Ley N 29812: Ley de presupuesto del sector pblico para el Ao Fiscal 2012.
Ley N 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN).
Resolucin Directoral N 002-2011-EF/76.01: Lineamientos para la
Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2012.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01: Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Acuerdo de Concejo N O46- 2009- /MJM, que aprueba el Plan de Desarrollo
Concertado ajustado al 2015 del Distrito de Jess Mara para el perodo 2007-
2015.
Ordenanza Municipal N 281-MJM y sus Modificatorias Texto nico Ordenado
(TUO), que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la
Municipalidad de Jess Mara.
Resolucin de Gerencia Municipal N 178-2011-MDJM/GM, que aprueba la
Directiva N 001-2011-MDJM/GM, reguladora del procedimiento denominado:
Directiva para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan
Operativo Institucional (POI) para el ao 2012

4. ORGANIZACIN
La Municipalidad de Jess Mara, como rgano del Gobierno Local, tiene
autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia,
regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo
dispuesto para el Sector Pblico. Segn el Artculo 73 de la Ley Orgnica de
Municipalidades, tiene las siguientes competencias:
Organizacin del espacio fsico y uso del suelo

Servicios pblicos locales
Proteccin y conservacin del medio ambiente
Desarrollo y economa local
Participacin vecinal
Servicios sociales locales
Prevencin, rehabilitacin y lucha contra el consumo de drogas
La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones a travs de

las siguientes unidades:
rganos de Gobierno
rganos de Direccin
rganos de Coordinacin
rganos de Control
rganos de Asesoramiento
rganos de Apoyo
rganos de Lnea
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad Distrital de Jess Mara

dise su organizacin teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades y el
volumen de sus operaciones. Por ello, sobre la base del criterio de racionalizacin,
asumi la siguiente Estructura:
01. RGANO DE GOBIERNO

01.1Concejo Municipal
01.2Alcalda

02. RGANO DE DIRECCIN

02.1Gerencia Municipal
03. RGANOS DE CONTROL

03.1rgano de Control Institucional
04. RGANO DE DEFENSA DEL ESTADO

04.1Procuradura Pblica Municipal
05. RGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
05.2Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil
06. RGANOS DE APOYO

06.1Secretaria General
06.1.1 Subgerencia de Trmite documentario y archivo
06.2Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
06.3Gerencia de Rentas
06.3.1 Sub Gerencia de Administracin Tributaria
06.3.2 Sub Gerencia de Control y Fiscalizacin
06.3.3 Sub Gerencia de Recaudacin y Ejecutora Coactiva
06.4Gerencia de Administracin
06.4.1 Sub Gerencia de Logstica
06.4.2 Sub Gerencia de Tesorera
06.4.3 Sub Gerencia de Contabilidad
06.4.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos
06.4.5 Sub Gerencia de Informtica
07. RGANOS DE LNEA

07.1Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
07.1.1 Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
07.1.2 Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos
07.1.3 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
07.1.4 Sub Gerencia de Gestin Ambiental

07.1.5 Sub Gerencia de Defensa Civil

07.2Gerencia de Seguridad Ciudadana
07.2.1 Sub Gerencia de Polica Municipal
07.2.2 Sub Gerencia de Serenazgo
07.3Gerencia de Desarrollo Humano
07.3.1 Sub Gerencia de Educacin, Turismo, Deporte y Juventud
07.3.2 Sub Gerencia de Participacin Vecinal
07.3.3 Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

5. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL
Visin General al 2015

Al 2015, Jess Mara es un distrito seguro, moderno y solidario
Es un distrito donde la ciudadana encuentra seguridad. Es un
distrito competitivo, ordenado, con un desarrollo econmico
orientado al comercio y los servicios, y con atraccin turstica
metropolitana. Dispone de una infraestructura urbana moderna,
viviendas de calidad y es ambientalmente sostenible. Es
democrtico, participativo, solidario, saludable, con altos niveles
educativos y culturales, y que ejerce valores ciudadanos que se
identifican con Jess Mara.
Visin Institucional
La Municipalidad de Jess Mara al 2015 ser una institucin lder
en bienestar social y nivel de vida adecuado, con condiciones y
oportunidades para todos los vecinos en un entorno seguro,
moderno y solidario
Misin Institucional
Somos una institucin proactiva que brinda servicios pblicos

eficientes y modernos que nos permitan alcanzar un desarrollo
integral del distrito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y transparencia.

A. Objetivos Estratgicos para el Ao Fiscal 2012
La Municipalidad Distrital de Jess Mara, con el fin de alcanzar la visin al 2015, ha

realizado un ajuste al Plan de Desarrollo Concertado, a partir de tres (3) lneas y/o
Ejes Estratgicos: Distrito Seguro, Distrito Moderno y Distrito Solidario. Ejes que
esbozan claramente un ENFOQUE HACIA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE,
dentro del proceso de globalizacin y competitividad creciente existentes, lo cual
exige articular el esfuerzo institucional y la participacin ciudadana de forma
colegiada, a fin de concretar una efectiva gobernabilidad y un desarrollo
institucional con resultados. De ese modo, las inversiones pblicas y privadas
permitirn el mximo beneficio social y el mnimo de costos.
Los esfuerzos de la Municipalidad estn encaminados entonces a que los

ciudadanos de Jess Mara vean cumplidas sus expectativas con relacin a las
mejoras distritales en diversos mbitos. En este contexto, el Plan de Desarrollo
Concertado ajustado al 2015 cuenta con un marco legal de aprobacin,
conforme se expresa por el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N 046-2009-
MDJM.
En la siguiente pgina, presentamos los Objetivos Estratgicos Generales (OEG) y

su dimensin que fundamentar el proceso operativo de las actividades y
proyectos para el ejercicio fiscal 2012.

EJES
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
ESTRATGICOS
AJUSTADO AL 2015
DISTRITO 1. Vigorizar la seguridad ciudadana, la defensa civil y la gestin de

SEGURO riesgos, promoviendo la participacin vecinal y su coordinacin con la
I Polica Nacional.
2.1.- Afianzar el posicionamiento estratgico de Jess Mara en el eje

central metropolitano incentivando la inversin privada.
2.2.- Incrementar las oportunidades de empleo de calidad con

capacitacin y asesora laboral.
DISTRITO
MODERNO 2.3.- Promover el desarrollo urbano y el ordenamiento vial, adecuando
II la normalidad metropolitana a las necesidades del distrito de manera
concertada con la poblacin.
2.4.- Impulsar la inversin pblica y privada en vivienda e infraestructura

urbana con el respaldo de la poblacin y en equilibrio con la
capacidad de los servicios y reas verdes.
2.5.- Desarrollar una gestin ambiental concientizadora orientada a la

preservacin del patrimonio natural y a la reduccin de la
contaminacin.
3.1.- Fortalecer la participacin ciudadana inspirando la recuperacin

de una cultura de valores.
3.2.- Tonificar la institucionalidad, el liderazgo y la gobernabilidad

DISTRITO
municipales.
SOLIDARIO
III
3.3.- Fomentar el deporte y la idea de una vida saludable.
3.4.- Desarrollar una educacin de calidad con valores, basada en el

apoyo a la cultura y a la aplicacin de modernas tecnologas de
comunicacin e informacin.
Fuente: MDJM 2011-2015

B. Diagnstico Institucional de la Municipal
1. EN EL MBITO LOCAL
El distrito de Jess Mara est ubicado en el rea central metropolitana y sus
lmites son los siguientes: por el Norte con el Distrito del Cercado de Lima, por
el Este con los Distritos de Lince y San Isidro, por el Sur con el Distrito de
Magdalena del Mar y por el Oeste con los Distritos de Brea y Pueblo Libre.
Fue creado el 13 de diciembre de 1963 a partir de la Ley N 14763, y est
ubicado a 103 m.s.n.m. Cuenta con una extensin de 4.57 km2,
considerndose el 100% de su superficie de zona urbana, con una poblacin
de 66,171, de acuerdo al Censo Nacional del 2007. Su economa es muy
dinmica debido a la presencia significativa de puestos comerciales y de
servicios. Jess Mara sigue siendo una zona residencial de estratos sociales
medio alto en el mbito de Lima Metropolitana, donde resalta el gran
nmero de construcciones de edificios que definen procesos de reconversin
urbana y aceleran el proceso de cambio en la tipologa de la vivienda y en
la densidad poblacional del distrito.
2. EN EL MBITO INSTITUCIONAL
Uno de los problemas que ha prevalecido en el Distrito y que la gestin
iniciada el 2007 ha debido afrontar, ha sido el de la inseguridad ciudadana,
la cual, gracias a la participacin de la Municipalidad, la Polica Nacional y la
poblacin, se ha podido reducir considerablemente, mejorando de esta
forma la calidad de vida de la poblacin de Jess Mara.
La Municipalidad de Jess Mara, a fin de salvaguardar a sus vecinos de la

inseguridad ciudadana, ha implementando el servicio de Serenazgo a travs
de una mayor cobertura visual, fsica y motorizada. A ello debe agregarse un
centro de Video vigilancia, el equipamiento de la base de Serenazgo y la
instalacin de cmaras de vigilancia en puntos estratgicos del distrito, as
como una mayor coordinacin y cooperacin con la Polica Nacional,
buscndose de ese modo contrarrestar los incidentes que atenten contra la
tranquilidad e integridad de las personas. Finalmente, la creacin del
observatorio de seguridad ciudadana permite monitorear la ciudad y
obtener reportes estadsticos que regulan la toma de decisiones.
En materia ambiental, an persisten problemas como contaminacin

ambiental y sonora, esta ltima a causa del alto nmero de lneas de
transporte pblico y vehculos particulares. La Municipalidad, con el fin de
preservar el medioambiente, inaugur el "Sper rbol Purificador de Aire
Urbano Modelo 20", un invento peruano que tiene la capacidad de

transformar el contaminado aire del ambiente en oxigeno limpio. El proceso

artificial se asemeja a la fotosntesis, pues transforma diariamente 200 mil m3
de dixido de carbono en oxgeno puro, una funcin que cumpliran de
manera natural un aproximado de 1200 rboles. Siguiendo este concepto
moderno de mejoras para el medio ambiente, se estarn instalando pronto
contenedores subterrneos.
En materia de Promocin Social, se debe mencionar un menor ndice de

drogadictos y malas prcticas de ciudadanos, lo cual se ha conseguido a
travs de programas municipales de desarrollo de capacidades en los que se
viene trabajando la prevencin y rehabilitacin de las personas con
problemas de ese tipo. Asimismo, se han organizado eventos sociales para la
mujer, la niez, la juventud, los adultos mayores y las personas con
discapacidad.
En lo referente al arte y la cultura, se vienen desarrollando acciones

relacionadas a la difusin de la cultura en sus diferentes expresiones,
fortaleciendo as las capacidades de los jvenes con miras a la formacin de
una conciencia de valores y no violencia.
Por ltimo, se estn desarrollando actividades de promocin, difusin y

capacitacin turstica, en beneficio de la comunidad de Jess Mara. En el
aspecto comercial, se mantiene en orden a los ambulantes y se han
mejorado las veredas del damero comercial para brindar la comodidad y el
buen trnsito de las personas, as como la adecuacin de los parqueos
vehiculares.

6. DIAGNSTICO ESTRATGICO
MATRIZ FODA
El Diagnstico Estratgico de la Municipalidad de Jess Mara se elabor de
acuerdo al anlisis de las condiciones del entorno en el que se desenvuelve la
corporacin municipal. Por ello, se ha tomado en cuenta la observacin de sus
caractersticas internas, la situacin actual y la evolucin de los ltimos aos, sobre
la base de una matriz que en forma prctica evala las condiciones favorables y
adversas.
ANLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
MATRIZ DE ACCIONES
ESTRATEGICAS
LISTE LAS OPORTUNIDADES LISTE LAS AMENAZAS
ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA
FORTALEZAS USA LAS FORTALEZAS PARA USA LAS FORTALEZAS
TOMAR VENTAJA DE LAS PARA EVADIR
LISTE LAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES LAS AMENAZAS
ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA
DEBILIDADES SUPERE LAS DEBILIDADES MINIMICE LAS DEBILIDADES
TOMANDO VENTAJA DE LAS Y EVITE LAS AMENAZAS
LISTE LAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES
A. Ambiente Externo:
Oportunidades: Situaciones o factores socioeconmicos, polticos o culturales

que estn fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles
de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones.
Amenazas: Factores externos que estn fuera del control de la entidades y

que pueden perjudicar o limitar su desarrollo. Representan riesgos.

B. Ambiente Interno:
Fortalezas: Son las capacidades humanas y materiales con las que se dispone
para adaptarse y aprovechar al mximo las ventajas que ofrece el entorno
social y as enfrentar con mayores posibilidades de xito las posibles
amenazas.
Debilidades: Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos,

informacin y tecnologa que se padece e impiden el aprovechamiento de
las oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten
defenderse de las amenazas.
Anlisis Externo
Oportunidades Amenazas
1.- Respuesta fav orable del v ecino a las polticas 1.- Dbil conciencia tributaria por parte de la
de puertas abiertas y al dialogo directo poblacin e instituciones del Distrito, lo que
establecido por la actual Gestin. ocasiona un alto ndice de morosidad.
2.- Mayor apoyo de la Polica Nacional en las 2.- La crisis econmica y recesiv a que atrav iesa
Acciones de Seguridad Ciudadana el mundo afecta las inv ersiones en el pas y por
ende, a los ingresos Municipales.
3.- Apoyo de las instituciones pblicas y priv adas 3.- Dbil conciencia cv ica y de v alores de los
en las acciones que ejecuta la Municipalidad. v ecinos.
4.- La zona Comercial de Jess Mara se consolida 4.- La concentracin del transporte pblico
por su accesibilidad al transporte pblico, as incrementa la contaminacin en el centro del
como por el acceso a los Distritos v ecinos que no Distrito.
cuentan con ese serv icio.
5.- La ubicacin geogrfica de Jess Mara, al 5.- El riesgo de no encontrar una renov acin
encontrarse en Lima Centro, permite el acceso oportuna de nuestro parque informtico en pleno
rpido a todos los locales y dependencias desarrollo tecnolgico,
publicas, permitiendo economizar tiempo de
mov ilidad.
6.- Presencia de numerosas e importantes 6.- Incremento del ndice de v iolencia,
instituciones empresariales, sociales, generando mayor esfuerzo para brindar la
acadmicas, deportiv as y culturales. seguridad a los v ecinos del distrito.
7.- Los inv ersionistas encuentran condiciones 7.- Incremento de problemas sociales, como la
fav orables para su participacin en temas de disolucin de hogares, maternidad infantil,
Viv ienda y Comercio, incrementando sus v iolencia familiar, abandono de nios, consumo
inv ersiones inmobiliarias en el distrito. de drogas en adolescentes y jv enes, cuadros
clnicos de depresin que en muchos casos llev a
al suicidio.

Anlisis Interno
Fortalezas Debilidades
1.- Se cuenta con funcionarios calificados y con 1.- La descentralizacin de las sedes dificultad la
experiencia en el Gobierno Local, identificados coordinacin entre las unidades orgnicas; ello
con la Municipalidad, lo que permite el trabajo elev a los costos por existir matrices apartadas
en equipo y redunda en beneficio de los de la sede institucional.
contribuyentes.
2.- Mejoramiento substancial del sistema de 2.- La entidad no est integrada a un solo sistema
Seguridad Ciudadana en el distrito, teniendo de informacin, lo cual dificulta el manejo
como resultado la disminucin en los ndices de oportuno de la misma, suscitndose reclamos e
drogadiccin y delincuencia. inquietudes.
3.- Se cuenta con un moderno Centro Cultural, 3.- Insuficientes mecanismos y procedimientos
con distintos ambientes en los que se brindan para asegurar un adecuado comportamiento
serv icios de biblioteca, Internet, cursos, talleres, tico y la puesta en prctica de los v alores que
etc. rigen la gestin.
4.- Ejecucin de polticas y procedimientos 4.- Insuficiente conocimiento de polticas y
documentados para la utilizacin y proteccin procedimientos escritos existentes para la
de los recursos y archiv os. administracin de los sistemas y gerencia de la
informacin.
5.- Informacin disponible en el portal 5.- Limitado serv icio de soporte tcnico para las
institucional para consultas sobre serv icios, tecnologas de la informacin y Comunicacin
agenda cultural, ev entos deportiv os y (TIC).
activ idades inclusiv as.
6.- La entidad cuenta con una unidad orgnica 6.- No existe una poltica de capacitacin del
que se encarga de administrar la documentacin potencial humano, lo cual tiene como
e informacin generada. consecuencia una inadecuada calidad del
serv icio prestado.
7.- La Gestin actual promuev e la organizacin y 7.- No se logra la implementacin informatizada
participacin de los v ecinos, lo que conllev a a del Sistema de Control Interno, lo que permitira
identificar a la comunidad con los objetiv os del gerenciar una Organizacin por Procesos.
municipio.
8.- Se cuenta con una moderna Casa del Vecino 8.- Limitado conocimiento en todos los niv eles
donde se centraliza el programa social de de la organizacin con respecto a los objetiv os y
atencin a los v ecinos de la tercera edad. metas institucionales.
9.- Infraestructura mejorada de la Municipalidad, 9.- Ausencia de un programa municipal de
lo que permite una mejor atencin al v ecino y asesora empresarial para los v ecinos
otorga al personal de seguridad facilidad para emprendedores y comerciantes.
ejercer sus funciones.

7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
A. Marco Conceptual y legal del POI
1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL POI

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de planificacin de corto
plazo, en el que los responsables de una entidad pblica formulan sus
objetivos institucionales, fsicos y financieros, a ejecutarse durante un ejercicio
fiscal, los mismos que se encuentran articulados con el presupuesto
institucional de apertura (PIA) del ejercicio fiscal 2012 y con las fuentes de
financiamiento correspondientes. En el POI se definen acciones de la
administracin municipal a travs de un conjunto de objetivos a los que se les
asigna los recursos presupuestales necesarios. Asimismo, el POI debe estar
alineado con el Plan Estratgico Institucional (PEI) y con el Plan de Desarrollo
Concertado Local (PDCL).
2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Las caractersticas y naturaleza del POI son descritas en la Ley N 28411,
Artculo 71, numerales 1 y 2.
B. Fundamentos sustentatorios del Enfoque por resultados
1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS

Consiste en la aplicacin de principios y tcnicas para el diseo, ejecucin,
seguimiento y evaluacin del presupuesto con una articulacin sustentada
entre bienes y servicios (productos) a ser suministrados para generar cambios
positivos en el bienestar ciudadano (resultados). Implica virar la forma
tradicional de tomar decisiones de gestin, centrada en las lneas de gasto,
insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje
programtico y transversal.
(Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas).
2. GESTIN PBLICA POR RESULTADOS

Es un enfoque y una metodologa de gestin y organizacin del Estado
(Local, Regional y Nacional) para responder a las expectativas de la
poblacin, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles,
funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios.

C. Metodologa del Plan Operativo Institucional
1. De la Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan

Operativo Institucional 2012 POI 2012, aprobada por Resolucin N 178-
2011 MDJM/GM
Establece los lineamientos y criterios metodolgicos operativos en los
procesos y fases que orientan las actividades y acciones de Programacin y
Formulacin del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital
de Jess Mara, en el ejercicio fiscal 2012.
2. Propsito y objetivo del cambio metodolgico en el enfoque

PROPSITO: Fortalecer la eficacia y equidad en la calidad del gasto pblico
para un mejor desempeo de la Municipalidad respecto al bienestar de la
poblacin del distrito de Jess Mara.
OBJETIVO: Lograr que el proceso presupuestario y la planificacin operativa

del ejercicio fiscal 2012 favorezcan e impulsen el desarrollo progresivo de una
GESTIN orientada a Resultados.
3. De los programas municipales con Enfoque por Resultados y su

paralelismo con los programa presupuestales
El Programa Municipal tiene como meta generar una provisin de productos
(bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), a travs del desarrollo de
actividades y acciones integradas y articuladas, destinadas a atacar las
principales causas de los diversos problemas que afectan a la poblacin
objetivo del Distrito de Jess Mara (usuarios) y al desarrollo institucional
(gestin administrativa). En los cuadros que se adjuntan a continuacin se
presenta la articulacin operativa de las unidades orgnicas con el Programa
Municipal considerando un Enfoque por Resultados.

Programa Municipal por Lnea Estratgica del PDC Y PEI
ALINEAMIENTO DE LOS EJES GESTION POR

RESPONSABLE DEL PROGRAMA MUNICIPAL 2012
PROGRAMATICOS CON EL PDC-PEI RESULTADO
PLAN DE
PLAN ESTRATGICO PROGRAMAS
DESARROLLO GERENCIA SUBGERENCIAS
INSTITUCIONAL MUNICIPALES
CONCERTADO
1. SEGURIDAD
1. DISTRITO 1. SEGURIDAD GERENCIA DE SEGURIDAD 1) SERENAZGO
PARTICIPATIVA
SEGURO CIUDADANA CIUDADANA 2) POLICA MUNICIPAL
CIUDADANA
1) OBRAS PBLICAS Y
PROYECTOS
2. DESARROLLO GERENCIA DE 2) CONTROL URBANO Y
URBANO DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
2. DESARROLLO
2. DISTRITO SALUDABLE AMBIENTAL 3) LICENCIAS Y
URBANO Y
MODERNO AUTORIZACIONES
AMBIENTAL
4) DEFENSA CIVIL
3. DESARROLLO
GERENCIA DE
AMBIENTAL Y 1) GESTIN AMBIENTAL
DESARROLLO URBANO
ECOLGICO
1) PROMOCIN SOCIAL Y
4. DESARROLLO 5. DESARROLLO ECONMICA
3. DISTRITO
HUMANO HUMANO DESARROLLO HUMANO 2) PARTICIPACIN VECINAL
SOLIDARIO
COMPETITIVO SOSTENIBLE 3) EDUCACIN, CULTURA,
DEPORTE
Acciones Centrales para el logro de los Programas Municipales

ALINEAMIENTO DE LOS EJES GESTION POR
RESPONSABLE DEL PROGRAMA MUNICIPAL 2012
PROGRAMATICOS CON EL PDC-PEI RESULTADO
PLAN DE
PLAN ESTRATGICO ACCIONES
DESARROLLO GERENCIA SUBGERENCIAS
INSTITUCIONAL CENTRALES
CONCERTADO
1) CONCEJO MUNICIPAL
2) ALCALDA
3) GERENCIA MUNICIPAL
4) CONTROL
INSTITUCIONAL
5) COMUNICACIN E
1) TRMITE
UNIDADES IMAGEN INSTITUCIONAL
DOCUMENTARIO Y
ORGNICAS 6) PLANEAMIENTO Y
ARCHIVO CENTRAL
PRESUPUESTO
7) PROCURADORA
PBLICA MUNICIPAL
8) ASESORA JURDICA Y
DISTRITO 4. DESARROLLO
REGISTRO CIVIL
MODERNO INSTITUCIONAL
9) SECRETARA GENERAL
1) RECURSOS HUMANOS
2) INFORMTICA
ADMINISTRACIN 3) LOGSTICA
4) TESORERA
4. GESTIN 5) CONTABILIDAD
TRIBUTARIA Y 1) ADMINISTRACIN
FINANCIERA TRIBUTARIA
2) CONTROL Y
RENTAS
FISCALIZACIN
3) RECAUDACIN Y
EJECUTORIA COACTIVA

4. Articulacin y alineamiento con el PDC al 2015 y el PEI en la formulacin

del POI
En el mbito de la articulacin y alineamiento intra-institucional, se han
considerado como marco orientador para la definicin del Plan Operativo
Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional, los lineamientos definidos en el
Plan Estratgico Institucional (PEI) y en el Plan de Desarrollo Concertado
Local.
PLAN DE DESARROLLO PLAN ESTRATGICO

CONCERTADO LOCAL INSTITUCIONAL
(LARGO PLAZO) (MEDIANO PLAZO)
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI 2012
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
PARTICIPATIVO APERTURA
PIA 2012
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AO

FISCAL 2012
Los propsitos que la Municipalidad Distrital de Jess Mara impulsarn en su

gestin durante el Ao Fiscal 2012 estarn dirigidos hacia la consecucin de los
Objetivos y Resultados de las Lneas Estratgicas establecidas en el Plan de
Desarrollo Concertado, orientadas a priorizar la atencin de los Servicios Pblicos
Locales de su competencia, y en los lineamientos del Plan de Desarrollo
Institucional, los que se resumen en la siguiente matriz de objetivos:

Escala de Lnea
Objetivo General Objetivos Parciales Objetivos Especficos
Prioridad Estratgica
1.1. Gestionar adecuadamente los
1.1.1. Gestionar los serv icios pblicos de seguridad
1. Mejorar el sistema serv icios de seguridad ciudadana y
ciudadana y conv iv encia pacfica.
de seguridad conv iv encia pacfica.
Distrito ciudadana con 1.2.1. Mejorar la capacidad operativ a del serv icio de
1 1.2. Reducir el ndice delincuencial.
Seguro participacin vecinal seguridad ciudadana.
y coordinacin con la 1.3. Regular activ idades 1.3.1. Velar por el cumplimiento de las normas legales
Polica Nacional. econmicas, uso de la v a pblica y nacionales y municipales orientadas a la conv iv encia
otros. pacfica.
2.1. Promov er el desarrollo urbano
2.1.1. Gestionar adecuadamente los serv icios que
concertado acorde a las
promuev en el desarrollo urbano.
necesidades distritales.
2.2. Fortalecer sistema de Defensa
2.2.1. Impulsar mecanismos de prev encin y
Civ il y gestin de riesgos con
autoproteccin ante desastres naturales y antrpicos.
participacin v ecinal.
2. Posicionar
2.3.1. Atender la demanda de serv icios de autorizacin y/o
estratgicamente al 2.3. Gestionar un Sistema Integrado
licencias de construccin y funcionamiento.
Distrito distrito en el eje Administrativ o, Catastral y Tributario
2 2.3.2. Controlar la activ idad constructora acorde a las
Moderno central metropolitano apto para un adecuado
normas y en armona con el ornato distrital y el bienestar
a travs de la ordenamiento territorial.
v ecinal.
inversin privada.
2.4.1. Mejorar la operativ idad de los procesos
2.4. Gestionar la inv ersin pblica en administrativ os y tcnicos de gestin de obras pblicas.
infraestructura y serv icios urbanos 2.4.2. Atencin oportuna de las autorizaciones de obras de
manteniendo el equilibrio ambiental infraestructura en espacios pblicos.
y la armona v ecinal. 2.4.3. Gestionar la sostenibilidad de los proyectos de
infraestructura pblica.
3. Mejorar la calidad 3.1.1. Gestionar eficientemente el tratamiento de residuos
Distrito 3.1. Desarrollar una gestin
de vida de la slidos y el mantenimiento de reas v erdes.
Saludable ambiental inter-institucional
3 poblacin de Jess
y orientada a la preserv acin 3.1.2. Gestionar un ordenamiento sostenible y la proteccin
Mara en un ambiente
Ecolgico ambiental. del medio ambiente.
saludable.
4.1. Fomentar el desarrollo humano 4.1.1. Gestionar los programas sociales de asistencia y
distrital. promocin del desarrollo socio-econmico.
4.2. Generar adecuadas

4. Promover el condiciones para el desarrollo 4.2.1. Promov er activ idades econmicas ordenadamente.
bienestar social
empresarial.
Distrito equitativo, con
4 4.3.1. Fomentar el desarrollo humano de la poblacin
Solidario nfasis en los 4.3. Fortalecer y desarrollar
v ulnerable del distrito.
segmentos ms capacidades sociales y productiv as
4.3.2. Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades
vulnerables. de la poblacin distrital.
de la poblacin juv enil.
4.4. Vigorizar la democracia local
con espacios de participacin 4.4.1. Generar espacios de participacin ciudadana.
ciudadana.
5.1.1. Cumplir los objetiv os estratgicos e institucionales.
5.1.2. Conducir los procesos de planeamiento, presupuesto,
racionalizacin, ev aluacin de proyectos y cooperacin
interinstitucional.
5.1. Consolidar el principio de buen
5.1.3. Proteger jurdicamente el patrimonio municipal.
gobierno con una administracin y
5.1.4. Fortalecer la comunicacin e imagen institucional.
5. Implementar una gestin modernas y operativ as en
5.1.5. Controlar institucionalmente los recursos pblicos
Desarrollo gestin municipal los procesos de planificacin y
asignados a la Municipalidad.
Institucional eficaz y eficiente para control del gasto responsable.
5 5.1.6. Organizar la atencin de los expedientes
por el logro de los
administrativ os en un espacio y tiempo oportunos.
Resultado objetivos estratgicos
5.1.7. Brindar asesora jurdica y legal al Despacho de
e institucionales.
Alcalda y unidades orgnicas.
5.4. Mejorar procesos de 5.2.1. Administrar, ejecutar y controlar eficientemente los
produccin, oferta de serv icios recursos municipales en concordancia con la
pblicos y simplificacin de normativ idad legal v igente.
procedimientos administrativ os del 5.2.2. Administrar los procesos y fases en la optimizacin de
TUPA. la recaudacin tributaria.

9. FINANCIAMIENTO DEL POI A TRAVS DEL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
i) Financiamiento de la Escala de prioridad y Lnea estratgica N 1
OBJETIVOS UNIDADES ORGANICAS CENTRO DE % ASIGNACIN
ESCALA DE LNEAS ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES RESPONSABLES COSTOS POR ESCALA Y
PRIORIDADES
PDC PEI (Objetivos Generales) GERENCIA SUBGERENCIA PIA 2012 LINEA
SEGURIDAD
DISTRITO SEGURO
I. DISTRITO SEGURO CIUDADANA

PARTICIPATIVA
CIUDADANA
SEGURIDAD
Mejorar el sistema de
seguridad ciudadana S/. 725,346.00 2.11%
1
con participacin Serenazgo S/. 3,789,818.00 11.02%
vecinal y coordinacin
con la Polica Nacional. Polica
S/. 465,474.00 1.35%
Municipal
TOTAL LNEA 1 S/. 4,980,638.00 14.48%
TOTAL PIA 2012 S/. 34,389,572.00
ii) Financiamiento de la Escala de prioridad y Lnea estratgica N 2

OBJETIVOS CENTRO DE
ESCALA DE LNEAS ESTRATGICAS UNIDADES ORGNICAS RESPONSABLES % ASIGNACIN POR
INSTITUCIONALES COSTOS
PRIORIDADES ESCALA Y LINEA
PDC PEI (Objetivos Generales) GERENCIA SUBGERENCIA PIA 2012
DESARROLLO
URBANO Y
S/. 317,032.00 0.92%
AMBIENTAL
(Actividades)
PROYECTOS (PIP)
S/. 2,423,660.00 7.05%
2012
Subtotal GDUA (1) S/. 2,740,692.00 7.97%

II. DISTRITO MODERNO. DEFENSA CIVIL S/. 218,529.00 0.64%
Posicionar LICENCIAS Y
estratgicamente al 1.22%
AUTORIZACIONES S/. 418,860.00
distrito en el eje central
CONTROL URBANO
metropolitano a travs 1.10%
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Y CATASTRO S/. 379,399.00

de la inversin privada.
OBRAS PBLICAS Y
DISTRITO MODERNO
PROYECTOS 1.94%
(Actividades) S/. 665,619.00
1. Mantenimiento
2 0.88%
de la ciudad S/. 300,986.00
Subtotal SGOPP(2) S/. 966,605.00 2.81%
Subtotal DU(3) Desarrollo Urbano S/. 4,724,085.00 13.74%
III. DISTRITO SALUDABLE GESTIN

Y ECOLOGICO 0.00%
AMBIENTAL
Desarrollar una gestin
ambiental
1. Barrido de
interinstitucional S/. 1,182,000.00 3.44%
Calles
orientada a la Servicios Pblicos
preservacin del local (Arbitrios) 2. Recoleccin de
patrimonio ambiental y 10.55%
residuos slidos
a la reduccin de los
domiciliarios S/. 3,627,815.00
efectos nocivos de la
contaminacin, 3. Parques y
S/. 3,028,434.00 8.81%
fortaleciendo la Jardines
conciencia ambiental
Desarrollo
de la poblacin Subtotal (4) S/. 7,838,249.00 22.79%
Ambiental
TOTAL LNEA 2 S/. 12,562,334.00 36.53%
TOTAL PIA 2012 S/. 34,389,572.00

iii) Financiamiento de la Escala de prioridad y Lnea estratgica N 3

OBJETIVOS CENTRO DE
GERENCIA
DESARROLLO S/. 267,593.00 0.78%
HUMANO
PARTICIPACIN VECINAL S/. 311,343.00 0.91%
IV. DISTRITO SOLIDARIO 1. Programa Adulto Mayor S/. 36,973.00 0.11%

DESARROLLO HUMANO COMPETITIVO
Promover una Gestin (1) Sub Total SGPV S/. 348,316.00 1.01%
concertada del PROMOCIN SOCIAL Y
desarrollo local S/. 461,959.00 1.34%
ECONMICA
DISTRITO SOLIDARIO
fortaleciendo las
1.Progra. Vaso Leche S/. 150,352.00 0.44%
instancias de
2. Progra. Atencin Bsica
participacin S/. 12,877.00 0.04%
3 Salud
ciudadana, mediante
la promocin del 3.-Prgra. Control Sanitario S/. 22,749.00 0.07%
ejercicio de deberes y
derechos ciudadanos y 4.- Programa. Demuna S/. 36,615.00 0.11%
una cultura de 5.Programa. OMAPED S/. 40,173.00 0.12%
recuperacin de (2) Subtotal SUBGPSE S/. 724,725.00 2.11%
valores EDUCACIN, CULTURA,
TURISMO, DEPORTE Y S/. 458,062.00 1.33%
JUVENTUD
1. Progra. Turismo Interno S/. 20,207.00 0.06%
(3) Subtotal SGECTDJ S/. 478,269.00 1.39%
TOTAL LNEA 3 S/. 1,470,587.00 4.28%
TOTAL PIA 2012 S/. 34,389,572.00
iv) Financiamiento de la Escala de prioridad y Lnea estratgica N 4

OBJETIVOS CENTRO DE
ALCALDA S/. 236.905,00 0,69%
CONCEJO MUNICIPAL S/. 231.660,00 0,67%
GERENCIA MUNICIPAL S/. 354.579,00 1,03%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
S/. 279.331,00 0,81%
PRESUPUESTO
PROCURADURA PBLICA
S/. 437.391,00 1,27%
MUNICIPAL
COMUNICACIN E IMAGEN S/. 645.215,00 1,88%
OFICINA DE CONTROL
S/. 142.223,00 0,41%
INSTITUCIONAL
DESARROLLO INSTITUCIUONAL POR RESULTADO
SECRETARA GENERAL S/. 359.069,00 1,04%

TRMITE DOCUMENTARIO S/. 436.976,00 1,27%
Subtotal SG (1) S/. 796.045,00 2,31%
Gestin Municipal
eficaz y eficiente con ASESORA JURDICA S/. 351.360,00 1,02%
un sistema REGISTRO CIVIL S/. 27.862,00 0,08%
administrativo Subtotal AJRC (2) S/. 379.222,00 1,10%
fortalecido, impulsor ADMINISTRACIN S/. 974.230,00 2,83%
4
del uso de tecnologa
Transf. Mef S/. 74.044,00 0,22%
de la informacin y
Subtotal GA (3) S/. 1.048.274,00 3,05%
comunicacin,
brindando atencin TESORERA S/. 201.266,00 0,59%
optima al vecino LOGSTICA S/. 1.752.134,00 5,09%
CONTABILIDAD S/. 200.852,00 0,58%
INFORMTICA S/. 342.883,00 1,00%
Recursos Humanos S/. 309.708,00 0,90%
Pagos Pensionistas S/. 6.013.821,00 17,49%
Subtotal SGRH(3) S/. 6.323.529,00 18,39%
SUB TOTAL ADMINSITRACIN S/. 9.868.938,00 28,70%
GERENCIA DE RENTAS S/. 322.181,00 0,94%
Administracin Tributaria S/. 276.975,00 0,81%
Control y Fiscalizacin S/. 420.326,00 1,22%
Recaudacin y Ejecutoria
S/. 636.706,00 1,85%
coactiva
SUB TOTAL GERENCIA RENTAS S/. 1.656.188,00 4,82%
TOTAL LNEA (4) S/. 15.027.697,00 43,70%
TOTAL PIA 2012 S/. 34.389.572,00

v) Distribucin del financiamiento estructural del gasto
DISTRIBUCIN ESTRUCTURAL DEL FINANCIAMIENTO DEL GASTO POI 2012

ESCALA DE PROYECTO SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIO PBLICO LOCAL
GERENCIA RESPONSABLE SUBGERENCIA ACTIVIDADES Pensionista TOTAL
PRIORIDADES INVERSIN (servicio al vecino) (ARBITRIOS)
SEGURIDAD CIUDADANA S/. 725.346,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 725.346,00
SERENAZGO S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 3.789.818,00 S/. 0,00 S/. 3.789.818,00
1 POLICA MUNICIPAL S/. 465.474,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 465.474,00
SUBTOTAL I S/. 1.190.820,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 3.789.818,00 S/. 0,00 S/. 4.980.638,00
DESARROLLO URBANO S/. 317.032,00 S/. 2.423.660,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 2.740.692,00
DEFENSA CIVIL S/. 218.529,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 218.529,00
LICENCIA Y AUTORIZACIONES S/. 418.860,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 418.860,00
2 CONTROL URBANO S/. 379.399,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 379.399,00
OBRAS PBLICAS Y PROYECTOS S/. 665.619,00 S/. 0,00 S/. 300.986,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 966.605,00
GESTIN AMBIENTAL S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 7.838.249,00 S/. 0,00 S/. 7.838.249,00
SUBTOTAL II S/. 1.999.439,00 S/. 2.423.660,00 S/. 300.986,00 S/. 7.838.249,00 S/. 0,00 S/. 12.562.334,00
DESARROLLO HUMANO S/. 267.593,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 267.593,00
PARTICIPACIN VECINAL S/. 311.343,00 S/. 0,00 S/. 36.973,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 348.316,00
PROMOCIN SOCIAL Y ECONMICA S/. 461.959,00 S/. 0,00 S/. 262.766,00 S/. 0,00 S/. 724.725,00
3
EDUCACIN, CULTURA,TURISMO, DEPORTE Y
JUVENTUD S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 478.269,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 478.269,00
SUBTOTAL III S/. 1.040.895,00 S/. 0,00 S/. 778.008,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 1.818.903,00
CONCEJO S/. 231.660,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 231.660,00
ALCALDA S/. 236.905,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 236.905,00
GERENCIA MUNICIPAL S/. 354.579,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 354.579,00
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S/. 279.331,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 279.331,00
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL S/. 437.391,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 437.391,00
COMUNICACIN E IMAGEN INSTITUCIONAL S/. 645.215,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 645.215,00
CONTROL INSTITUCIONAL S/. 142.223,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 142.223,00
ASESORA JURDICA Y REGISTRO CIVIL S/. 351.360,00 S/. 0,00 S/. 27.862,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 379.222,00
SECRETARA GENERAL S/. 359.069,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 359.069,00
TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 436.976,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 436.976,00
ADMINISTRACIN S/. 1.048.274,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 1.048.274,00
RECURSOS HUMANOS S/. 309.708,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 6.013.821,00 S/. 6.323.529,00
LOGSTICA S/. 1.752.134,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 1.752.134,00
CONTABILIDAD S/. 200.852,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 200.852,00
TESORERA S/. 201.266,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 201.266,00
INFORMTICA S/. 342.883,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 342.883,00
RENTAS S/. 322.181,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 322.181,00
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA S/. 276.975,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 276.975,00
CONTROL Y FISCALIZACIN S/. 420.326,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 420.326,00
RECAUDACIN Y EJECUTORIA COACTIVA S/. 636.706,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 636.706,00
SUBTOTAL IV S/. 8.549.038,00 S/. 0,00 S/. 464.838,00 S/. 0,00 S/. 6.013.821,00 S/. 15.027.697,00
TOTAL DISTRIBUCIN GASTO S/. 12.780.192,00 S/. 2.423.660,00 S/. 1.543.832,00 S/. 11.628.067,00 S/. 6.013.821,00 S/. 34.389.572,00
ESTRUCTURA % DISTRIBUCIN DEL GASTO 37,16% 7,05% 4,49% 33,81% 17,49% 100,00%

vi) Centro de Costos de la Gerencias y Subgerencias en el POI 2012

N CENTRO DE COSTO Subtotales PIA 2012 %
1 Alcalda S/. 236.905 0,69%
2 Concejo Municipal S/. 231.660 0,67%
3 Gerencia Municipal S/. 354.579 1,03%
4 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto S/. 279.331 0,81%
5 Procuradura Pblica Municipal S/. 437.391 1,27%
6 Secretara General S/. 359.069 1,04%
7 Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo S/. 436.976 1,27%
8 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional S/. 645.215 1,88%
9 Oficina de Control Institucional S/. 142.223 0,41%
10 Gerencia de Asesora Jurdica S/. 379.222 1,10%
- Registro Civil S/. 27.862
11 Gerencia de Administracin S/. 974.230 2,83%
12 Sub Gerencia de Recursos Humanos S/. 309.708 0,90%
13 Sub Gerencia de Logstica S/. 1.752.134 5,09%
14 Sub Gerencia Contabilidad S/. 200.852 0,58%
15 Sub Gerencia Tesorera S/. 201.266 0,59%
16 Sub Gerencia de Informtica S/. 342.883 1,00%
17 Gerencia de Rentas S/. 322.181 0,94%
18 Sub Gerencia de Administracin Tributaria S/. 276.975 0,81%
19 Sub Gerencia de Control Y Fiscalizacin S/. 420.326 1,22%
20 Sub Gerencia de Recaudacin y Ejecutoria Coactiva S/. 636.706 1,85%
21 Gerencia de Seguridad Ciudadana S/. 725.346 2,11%
22 Sub Gerencia de Serenazgo S/. 3.789.818 11,02%
23 Sub Gerencia de Polica Municipal S/. 465.474 1,35%
24 Gerencia de Desarrollo Humano S/. 267.593 0,78%
25 Subgerencia de Promocin Social Y Econmica S/. 684.552 1,99%
- Programa Vaso de Leche S/. 150.352
- Programa Atencin Bsica de Salud S/. 12.877
- Programa Control Sanitario S/. 22.749
- Programa Demuna S/. 36.615
- Programa Omaped S/. 40.173 0,12%
26 Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud S/. 478.269 1,39%
- Programa Turismo Interno S/. 20.207
27 Sub Gerencia de Participacin Vecinal S/. 348.316 1,01%
- Programa Adulto Mayor S/. 36.973
28 Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestin Ambiental S/. 317.032 0,92%
29 Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones S/. 418.860 1,22%
30 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro S/. 379.399 1,10%
31 Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos S/. 966.605 2,81%
- Mantenimiento de la ciudad S/. 300.986
32 Sub Gerencia de Defensa Civil S/. 218.529 0,64%
33 Sub Gerencia de Gestin Ambiental S/. 7.838.249 22,79%
- Barrido de Calles S/. 1.182.000
- Recoleccin de Residuos Slidos S/. 3.627.815
- Parques y Jardines S/. 3.028.434
34 Sub Gerencia de Recursos Humanos (Pensionistas) S/. 6.013.821 17,49%
35 Transferencias Mef (Comedores y Pantbc) S/. 74.044 0,22%
36 Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestin Ambiental S/. 2.423.660 7,05%
TOTAL S/. 34.389.572 100,00%

10. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012

CDIGO
CDIGO
OBJETIVO RESULTADOS META FSICA
PRODUCTOS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ESPECFICO ESPECFICOS ANUAL 2012
Gestin de los servicios de serenazgo y polica Nmero anual de informes de gestin de los
1 municipal. servicios de serenazgo y polica municipal. 12
Gestionar adecuadamente los
Eficiente servicio municipal de Formular e implementar los instrumentos de Numero de Documentos Aprobados sobre
servicios de seguridad
1.1.1 seguridad ciudadana y 1.1 gestion al servicio de seguridad ciudadana. seguridad ciudadana 5
ciudadana y convivencia
convivencia pacfica
pacfica
Evaluacin de los informes semanales del Nmero de informes evaluados sobre la
1,2 servicio de serenazgo y policia municipal.7 efectividad del servicio de serenazgo. 52
Servicio efectivo de serenazgo municipal. Numero anual de partes de intervenciones del

2 servicio de serenazgo municipal 1.011.258
Servicio operativo de Patrullaje de la Brigada Numero de partes de intervenciones de la
2.1 Canina. brigada canina 6.588
Servicio Operativo de Patrullaje en Bicicleta - Nmero de rondas de patrullaje en bicicleta.
2,2 Pie. 109.800
Servicio Operativo de Patrullaje Motorizado.
2,3 Nmero de rondas de patrullaje en moto. 55.632
Servicio Operativo de Patrullaje Vehicular.
Mejorar la capacidad operativa Prevencin de actos 2,4 Nmero de patrullajes vecinales. 19.032
1.2.1 del servicio de seguridad delincuenciales y atencin
Servicio de seguridad en la Central de Nmero de registros de incidencia central.
ciudadana. oportuna de vctimas. 2,5 819.840
Comunicacin y Video Vigilancia
Organizar la participacion activa de la Nmero de denuncias formuladas por el
2,6 sociedad civil para la prevencion de delitos y vecino. 366
malas practicas ciudadanas.
Servicio de auxilio rpido de emergencias, Nmero de requerimientos mdicos
3 urgencias y atenciones mdicas bsicas. atendidos de forma satisfactoria. 3.012
Nmero de requerimientos mdicos

3,1 Atencion oportuna del servicio de ambulancia
atendidos. 1.176
Control y fiscalizacin de las actividades Nmero anual de emision de multas y
4 econmicas formales e informales. papeletas por infracciones administrativas. 4.643
Velar por el cumplimiento de Reducir la incidencia de las
las normas legales nacionales infracciones tributarias y malas
1.3.1 Operativos de control y verificacin del Nmero anual de opertaivos de fiscalizacin y
y municipales orientadas a la prcticas en las actividades del
cumplimiento de la convivencia pacfica y el control.
convivencia pacfica. comercio formal e informal. 4,1 comercio saludable de acuerdo con la 4.643
normatividad vigente.

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
UNIDAD OBJETIVO RESULTADOS META FSICA
RESPONSABLE
ESPECFICO ESPECFICOS ANUAL 2012
Gestionar actividades relacionadas al Nmero de informes mensuales de gestin
DESARROLLO
GERENCIA DE
AMBIENTAL
URBANO Y
5 desarrollo del hbitat urbano de resultados. 12
Adecuada gestin de los Eficiente gestin de los servicios
2.1.1 servicios promotores del para promover el desarrollo del Controlar y supervisar las acciones Nmero de documentos de Gestion Urbana
desarrollo del hbitat urbano. hbitat urbano. operativas y administrativas de las emitidos.
5.1. 624
subgerencias a su cargo
Gestin de riesgo y aplicacin de medidas Nmero de actos y acciones de defensa civil.

SUBGERENCIA
DE DEFENSA
Impulsar mecanismos de 6 preventivas del sistema distrital de defensa 1.834

Prevenir y mitigar los efectos de civil.
CIVIL
prevencin y autoproteccin
2.2.1 los desastres naturales y
ante desastres naturales y Ejecutar el plan de trabajo del sistema de Nmero de Certificados de Defensa Civil.
antrpicos.
antrpicos. 6,1 defensa civil y la aplicacin normativa de las 624
solicitudes.
Sistema de atencin de autorizaciones y/o Nmero de autorizaciones y licencias
7 licencias de construccin y funcionamiento. emitidas y atendidas. 1.856
SUBGERENCIA DE
AUTORIZACIONES
LICENCIAS Y
Adecuada atencin en la Atencin efectiva en el otorgamiento de Nmero de licencias de edificacin por obras
DESARROLLO DEL HBITAT URBANO SALUDABLE
Atender la demanda de
aprobacin de licencias de 7,1 licencias de edificacin (Obras Privadas). privadas emitidas. 644
servicios de autorizacin y/o
2.3.1 construccin, funcionamiento y
licencias de construccin y
otros requerimientos de la Atencin efectiva en el otorgamiento de Nmero de licencias emitidas por actividades
funcionamiento.
comunidad. 7,2 licencias de funcionamiento para actividades econmicas. 697
comerciales.
Atencin efectiva de las autorizaciones de Nmero de autorizaciones diversas por
7,3 actividades comerciales. 515
diversas actividades comerciales.
Fiscalizacin y control de la gestin urbana de Nmero anual de expedientes atendidos y
2.3.2 8 las obras privadas contempladas en el TUPA. autorizados. 708
CONTROL URBANO Y
SUBGERENCIA DE
Ejecutar los procedimientos administrativos Nmero de expedientes atendidos a solicitud

Controlar la actividad Control y actualizacin del de fiscalizacin y control de acuerdo a la del administrado.
CATASTRO
8,1 normatividad establecida. 408

constructora acorde a las catastro acorde al control de la
normas y en armona con el actividad constructora, la
ornato distrital y el bienestar normatividad vigente y el ornato Ejecutar los procedimientos administrativos Nmero de papeletas por infraccin
vecinal. urbano del distrito. 8,2 obre el control urbano de acuerdo a la norma administrativa. 300
legal establecida.
Numero de sistemas de informacin
Mantener actualizada la base de datos y el geogrfica y castratal del distrito (software).
8,3 2
sistema catastral urbano.
Plan de Inversin Municipal ejecutado. Nmero de resoluciones de liquidacin de

9 proyectos ejecutados. 9
SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y
Mejorar la operatividad de los Gestion de la Formulacin de los proyectos Nmero de perfiles de proyectos (PIP) y
Celeridad en el proceso de
procesos administrativos y 9,1 de inversin pblica local (PIP) de corto expedientes tcnicos viables. 14
2.4.1 formulacin y ejecucin de plazo.
tcnicos de gestin de obras
proyectos de inversin pblica.
pblicas. Nmero de perfiles de proyectos (PIP) y
Formulacin de los proyectos de inversin expedientes tcnicos viables.
9,2 18
pblica local (PIP) de mediano plazo.
PROYECTOS
Sistema de monitoreo de obras en el espacio Nmero de obras autorizadas en el espacio

Atencin oportuna de las 10 519
Regulacin de obras de pblico. pblico.
autorizaciones de obras de
2.4.2 infraestructura urbana en el Ejecutar los procedimientos administrativos Nmero anual de autorizaciones y
infraestructura en espacios
espacio pblico. 10,1 sobre la gestin del espacio pblico. resoluciones emitidas. 519
pblicos.
Plan de mantenimiento de infraestructura y Nmero de obras de mantenimiento
11 ejecutadas 59
mobiliario urbano.
Gestionar la sostenibilidad de Mantenimiento oportuno de la
Metros cuadrados de pistas y veredas en
2.4.3 los proyectos de infraestructura pblica y 11,1 Mantenimiento de la infraestructura vial. 5.040
mantenimiento.
infraestructura pblica. ampliacin de su vida til.
Nmero de expedientes tcnicos aprobados.
11,2 Remodelacin urbanstica vecinal. 51

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
RESPONSABLE ESPECFICO ESPECFICOS ANUAL 2012
Sistema de supervisin y control a las Nmero anual de supervisiones a empresas

contratadas y alos servicios prestados por la
SUBGERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL
12 empresas prestadoras de servicios pblicos y 2.160

servicios municipales. municipalidad.
DESARROLLO AMBIENTAL Y
Controlar el cumplimiento del servicio de Toneladas mtricas de residuos domsticos

recolecin de residuos domsticos. depositados en relleno sanitario.
Gestionar eficientemente el 12,1 23.280
Adecuados servicios de limpieza
3.1.1
tratamiento de residuos
pblica y mantenimiento de
ECOLGICO
slidos y el mantenimiento de Controlar el cumplimiento del servicio de Kilmetro - eje de barrido de calles
parques y jardines. barrido de calles y mantenimiento de areas
reas verdes. 12,2 46.350
verdes.
Controlar el cumplimiento del servicio de Numero anual de area verde tercerizada
mantenimiento de areas verdes.
12,3
Plan de mitigacin de la contaminacin Nmero de Ordenanzas Municipales.

Reduccin de los niveles de 13 ambiental. 1
Gestionar un ordenamiento
3.1.2
contaminacin ambiental y de
sostenible y la proteccin del Ejecutar y aplicar la normatividad vigente en Nmero de propuestas sobre gestin
otros elementos nocivos de las
medio ambiente. 13,1 gestin ambiental. ambiental implementada. 5
zonas y subsectores del distrito.

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
GERENCIA DE
DESARROLLO
Gestin de actividades promotoras del Nmero anual de informes de evaluacin
HUMANO
Gestionar los programas Eficiente gestin de 14 Desarrollo Humano Sostenible. de resultados. 12
sociales de asistencia y programas sociales
4.1.1
promocin del desarrollo asistenciales y promocin del Controlar y supervisar las actividades Nmero anual de informes de gestin.
socioeconmico. desarrollo socioeconmico. 14.1 operativas y administrativas de los 12
planes y programas.
Programa de desarrollo empresarial con Nmero anual de eventos empresariales
15 proteccin al consumidor. ejecutados. 8
SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y ECONMICA
Promover actividades Ejecutar el programa anual de desarrollo Nmero de asistentes a los eventos
Generacin de actividades en 15.1 800
4.2.1 econmicas de forma empresarial y generacin de ingresos. empresariales.
forma ordenada y saludable.
ordenada. Ejecutar actividades de vigilancia efectiva Nmero anual de inspecciones sanitarias
15.2 de la Salubridad Pblica y Restauracin y salubridad a restaurantes y afines. 753
Sanitaria saludable.
Atencin oportuna de los programas de Nmero anual de atenciones recibidas
16 2,942
asistencia social. por los beneficiarios.
Atencin efectiva a los beneficiarios de Poblacin beneficiada al ao.
16.1 420
los programas sociales.
Defensa legal y atencin social a los Poblacin beneficiaria en el distrito.
16.2 820
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
beneficiarios del programa DEMUNA.

Ejecutar el programa de fortalecimiento Nmero de mujeres beneficiarias.
Fomentar el desarrollo Lograr que los programas de 16.3 de los Derechos de la Mujer en la 1,040
humano y social de la asistencia social beneficien a Sociedad Civil.
4.3.1 Atencion puntal y oportuna a los Nmero de raciones alimenticias dirigidas
poblacin vulnerable del la poblacin de mayor
distrito. vulnerabilidad. 16.4 beneficiarios del Programa Distrital del a la poblacin beneficiaria. 310,002
Vaso de Leche.
Ejecutar las acciones del programa de

16.5 Nmero de personas atendidas. 370
Prev encion del consumo de Drogas
Ejecutar las acciones de inclusion social a Nmero anual de atenciones recibidas por los
16.6 292
discapacitados del Mdulo OMAPED. beneficiarios.
16.7 Mdulo de control v eterinario. Nmero anual de mascotas atendidas. 600
Desarrollo de programas educativos, Nmero anual de personas atendidas por
SUBGERENCIA DE EDUCACIN,
CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y
17 deportivos, culturales y de promocin del los siversos servicios municipales 15,834

empleo juvenil ofertados.
Ejecutar las acciones operativas y las Nmero anual de asistentes a los eventos
17.1 actividades de los eventos educativos y culturales y educativos. 5,813
JUVENTUD
Fomentar el desarrollo de Orientar a la poblacin y culturales.

las capacidades y especialmente a los jvenes Atender las actividades de desarrollo de Nmero anual de jovenes capacitados y
4.3.2 17.2 capacidades del capital humano y social de asistentes a talleres de capacitacin. 930
habilidades de la en actividades productivas y
poblacin juvenil. buenos hbitos sociales. en la juventud.
Fortalecer las prcticas deportivas en la Nmero anual de jvenes asistentes a
17.3 juventud. eventos deportivos. 4,400
Atender las actividades de promocin del Nmero anual de personas capacitadas,

17.4 turismo. participantes e informadas. 4,691
Ejecutar la promocion del ejercicio de la Nmero de ev entos distritales de participacin

PARTICIPACIN
SUBGERENCIA
18 participacion ciudadana con v alores. v ecinal. 7

VECINAL
Promocin del ejercicio de

Generar espacios de deberes y derechos
4.4.1
participacin ciudadana. ciudadanos y una cultura de Ejecutar operaciones de participacin v ecinal. Nmero anual de agentes participantes en el
recuperacin de valores. 18.1 presupuesto participativ o 2013. 350

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
ACCIN CENTRAL ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
Fiscalizacin de la gestin del buen

MUNICIPAL
CONCEJO
Contribuir al Ordenamiento de 1 gobierno municipal.

la Legalidad institucional del
Ejecutar acciones normativas y fiscalizadoras Nmero anual de ordenanzas y acuerdos del
buen gobierno en la gestin
1,1 de la gestin municipal. Concejo Municipal aprobados. 80
municipal.
DESPACHO
Administracin Ejecutiva de la
ALCALDA
Impulsar una gestin municipal 2

INSTITUCIONAL POR RESULTADO
Cumplir los objetivos Municipalidad de Jess Maria.

para el resultado y la prctica
DE
5.1.1 estratgicos e institucionales Ejecutar acciones operativas y administrativas Nmero anual de resoluciones y decretos
del buen gobierno con
de la corporacin edil 2,1 del Despacho de Alcalda. aprobadas por Despacho de Alcalda 1.653
participacin ciudadana.
Direccin ejecutiva de la gestin municipal. Nmero anual de documentos de gestin
MUNICIPAL
GERENCIA
Cumplimiento de los objetivos 3 22

municipal aprobados.
estratgicos e institucionales
Operaciones optimizadas en lograr resultados Nmero anual de operaciones de direccin
con una direccin ejecutiva en
3,1 en la gestin municipal. ejecutiva y supervisin administrativas. 376
gestin municipal.
Desarrollar los procesos y fases del Nmero anual de documentos de gestin:
4 presupuesto municipal acorde a la formulados, presentados y aprobados. 4.320

normatividad vigente.
Coordinar la Gestin Presupuestal eficiente Nmero anual de documentos de gestin
4,1 en la certificacin de la disponibilidad de los presupuestal presentados y aprobados. 4.320
recursos pblicos.
Ejecutar el proceso del Presupuesto Nmero de ordenanzas y acuerdos
4,2 Participativo por Resultados. municipales aprobados (PPR 2013). 2
DESARROLLO
Conducir los procesos de

Modernizar los procesos, fases, Modernizar los mecanismos de Planificacin Nmero de documentos de gestin de
planeamiento, presupuesto,
mtodos y funciones de los 4,3 Estratgica Institucional y Concertada. planeamiento aprobados (PDC, PEI y POI). 3
5.1.2 racionalizacin, evaluacin
sistemas de planeamiento,
de proyectos y cooperacin
presupuesto y otros a su cargo. Optimizar los procedimientos, mtodos y Nmero de documento de racionalizacin
interinstitucional.
4.4 procesos de la organizacin municipal con aprobados (ROF, MOF, CAP, PAP y TUPA). 5
enfoque por resultado.
Gestin efectiva en la evaluacin de la Nmero anual de proyectos de Inversin
4.5 viabilidad y monitoreo de los proyectos de Municipal viables y ejecutados. 12
inversin publica local.
Consolidar las redes de Cooperacin Nmero anual de convenios suscritos.
4.6 Nacional e Internacional a la Municipalidad de 6
Jess Mara.

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
Representar y plantear la defensa de los Nmero de acuerdos extrajudiciales entre las

PROCURADURA
intereses de forma y fondo en los procesos partes.

MUNICIPAL
Proteger y defender 5 4
PBLICA
judiciales de acuerdo a las normas legales

Intereses patrimoniales de la
jurdicamente los inters vigentes.
5.1.3 municipalidad protegidos
patrimoniales de la Ejercer la defensa judicial de la Municipalidad Nmero anual de los Expedientes
jurdicamente.
municipalidad. ante cualquier Tribunal o juzgado. Judicializados supervizados y en
5.1 978
seguimiento.
Gestin de la comunicacin corporativa Nmero de reuniones mensuales o

Identificacin corporativa de los 6 para fortalecer la imagen institucional quincenales de evaluacin. 12
GERENCIA DE COMUNICACIN E IMAGEN
servidores y colaboradores con

la municipalidad. Implementar una cultura organizacional de Nmero de ediciones mensuales de boletines
6.1 calidad del servicio 24
Ejecucin de las actividades del Plan Nmero anual de encuestas sobre el Perfil
Estratgico de Comunicacin e Imagen institucional y situacional de los servicios
INSTITUCIONAL
7 Institucional de la Municipalidad de Jess pblicos locales. 3

Maria.
Fortalecer la comunicacin
5.1.4 corporativa e imagen Fortalecer la imagen municipal y Nmero anual de acciones operativas de
institucional. 7,1 comunicacional dirigida al pblico interno y fortalecimiento de la imagen institucional. 50
Imagen institucional e identidad externo.
distrital consagrada con la Desarrollo de los ejes estratgicos (I) y (II) del Nmero anual de instrumentos de
poblacin. Plan Estratgico de Comunicacin e Imagen comunicacin e imagen aprobados: 1) Plan
Institucional. de campaa de publicidad; 2) Manual de
DESARROLLO
imagen corporativo; 3) Manual de protocolo y

7.2 5
relaciones publicas; 4) Manual de crisis; 5)
Manual de comunicacin interna.
Plan Anual de Control para el ao 2012 y Nmero anual de exmenes especiales

INSTITUCIONAL
las Acciones de Control Posterior y formulados y presentados.

OFICINA DE
8 1
CONTROL
Controlar institucionalmente Actividades de Control Programadas y No

Exmenes especiales sobre la Programadas.
los recursos pblicos
5.1.5 gestin municipal formulados,
asignados a la Ejecutar las acciones de control posterior Nmero de acciones de control.
sustentados y aprobados.
municipalidad. programadas en el Plan Anual de Control del
8,1 Ao 2012 (1 Examen Especial). 23

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
Atencin oportuna en el trmite de acceso Nmero anual de documentos derivados de

a la informacin pblica y celeridad en los Alcalda a Secretaria General.
9 expedientes administrativos. 600
Facilitar el acceso a la
SECRETARA GENERAL
informacin publica.
Ejecutar acciones operativas y administrativas Nmero anual de documentos internos y
9,1 en consolidar, sustentar, presentar y remitir al externos para su atencin. 6.300
solicitante.
Apoyo efectivo en el desarrollo de las Nmero anual de sesiones del Concejo

10 labores tcnico - administrativas del Municipal. 48
Contar con un Concejo Concejo Municipal de Jess Maria.
Municipal organizado y Ejecutar acciones operativas y tcnico- Nmero anual de normas a ser redactadas,
atendido en sus administrativas de apoyo al Concejo registradas y archivadas.
Organizar la atencin de procedimientos administrativos Municipal.
10,1 1.250
expedientes administrativos de gestin de gobierno.
5.1.6
en un espacio y tiempo
oportuno.
Desarrollar operaciones administrativas del Nmero anual de documentos recepcionados
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
SUBGERENCIA DE TRMITE
Atender oportuna y 11 sistema de trmite documentario y archivo y derivados para su tramitacin. 28.744
puntualmente el flujo central.
documentario a los usuarios y Ejecutar las acciones operativas del servicio Nmero anual de monitoreos a travs de la
administrados. 11,1 de trmite documentario brindado al hoja de circulacin generados por las 24.000
administrado. unidades orgnicas.
Ejecutar acciones operativas y tcnico - Nmero anual de documentos transferidos al
12 administrativas en la Gestin del Archivo Archivo Central. 12.000
Organizar el sistema de Central.
DESARROLLO
archivamiento del acerbo

Atender las transferencia y la conservacin Metro lineal de documentos eliminados del
documentario.
12.1 del acerbo documental de las unidades Archivo Central. 16
orgnicas.
Atender el servicio de asesoramiento Nmero anual de informes de opinin legal
ASESORA JURDICA Y
jurdico y opinin legal para las Unidades emitidos.

13 1.720
REGISTRO CIVIL
Orgnicas de la Municipalidad.
GERENCIA DE
Brindar asesora legal y

Unidades orgnicas atendidas
jurdica al Despacho de Realizar acciones de anlisis legal Nmero de asesoramientos legales
5.1.7 con oportunidad en 13,1 personalizado de unidades orgnicas. personalizados de unidades orgnicas. 4.074
Alcalda y unidades
asesoramiento legal y jurdico.
orgnicas. Administrar los servicios de Matrimonio Civil. Nmero anual de matrimonios civiles
13,2 celebrados. 580
Ejecutar acciones en administracin del Nmero de expedientes de divorcios
13,3 proceso de divorcio. atendidos. 640

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
Administrar eficientemente los recursos Nmero anual de Directivas aprobadas.

ADMINISTRACIN
municipales, en concordancia con la
GERENCIA DE
14 normatividad legal vigente. 4

Recursos pblicos asignados a
la municipalidad eficientemente
Ejecutar las acciones operativas y tcnico - Nmero anual de rdenes de adquisicin de
administrados.
administrativas de las subgerencias a su bienes y servicios atendidas segn las
14,1 cargo. necesidades de las unidades orgnicas. 3.000
Ejecutar y controlar los recursos Nmero anual de comprobantes de pago

DE TESORERA
SUBGERENCIA
econmicos y financieros que faciliten la efectuado

Atencin oportuna en la 15 toma de desiciones por la Gerencia de 5.050
cancelacin de rdenes de Administracin y Alta Direccin.
adquisicin de bienes y Ejecutar las operaciones tcnico - Nmero anual de proyectos de flujos de caja
servicios y contratos de obras. administrativas de los registros de control de presentados y aprobados.

15,1 tesorera y proyectar flujos de caja en la 12
ejecucin financiera del gasto.
Administrar y optimizar los procesos Nmero de planillas formuladas.
SUBGERENCIA
DE RECURSOS
tcnicos de la gestin de los recursos

HUMANOS
16 48
humanos.
Personal capacitado con mejor
desempeo laboral. Ejecutar operaciones y actividades tcnicas Nmero de reportes del sistema de personal.
sobre la gestin de los recursos humanos.
16,1 1.153
Administrar, ejecutar y
controlar eficientemente los Aplicacin normativa del Sistema de Nmero anual de documentos contables
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
5.2.1 recursos municipales en 17 Contabilidad Gubernamental. aprobados y presentados ante la Contadura 4

concordancia con la Publica de la Nacin
Estados financieros
normatividad vigente. consolidados de acuerdo a los Ejecutar acciones operativas, tcnico - Nmero de Actas de Conciliacin Contable
plazos fijados y la normatividad administrativas segn la normatividad vigente
del sistema nacional de Contadura Pblica
legal vigente. 17.1 14
de la Nacin.
DESARROLLO
Adecuado funcionamiento de los sistemas Nmero de sistemas informticos

SUBGERENCIA DE
y programas informticos de la implementados.

INFORMATICA
18 8
municipalidad.
Transacciones financieras y Ejecutar acciones y actividades tcnicas de Nmero de programas informticos puestos a
tributarias seguras. manejo de equipos, programas y prueba piloto.
18,1 mantenimiento de los sistemas informticos, 8
salvaguardando la informacin institucional.
Ejecutar acciones operativas y Nmero anual de convocatorias de bienes y

SUBGERENCIA DE
administrativas del proceso logstico para el servicios.

19 abastecimiento de insumos y servicios de 62
LOGSTICA
Cumplimiento oportuno del la produccin de bienes y servicios.

Plan Anual de Adquisicin de
bienes y servicios. Ejecutar el Plan de Adquisiciones y Nmero de mantenimientos preventivos y
Contrataciones; mantener y reparar los correctivos anuales a los locales municipales.
19,1 locales, muebles y equipo; mantener la 168
operatividad de la flota vehicular.

PROGRAMA
MUNICIPAL
CDIGO
CDIGO
Estandarizar los actos y procedimientos de Nmeros de normas y documentos sobre

cobranza de los tributos municipales para reduccin de morosidad tributaria.
GERENCIA DE
Sistema tributario municipal 20 incentivar el pago puntual. 12

RENTAS
estandarizado en sus
procedimientos de Conducir acciones operativas y actividades Nmero de expediente atendidos.
recaudacin. tcnicas que incentiven el pago puntual y la

20,1 regulacin de la deuda tributaria. 180
Conseguir la reduccin efectiva de la deuda Nmero anual de resoluciones por descargos

DE CONTROL Y
FISCALIZACIN
SUBGERENCIA
en cobranza coactiva, las subvaluaciones y de infracciones administrativa.

21 los omisos de las obligaciones tributarias. 4.620
Reduccin en 5% anual de
contribuyentes omisos y
subvaluadores. Ejecutar acciones operativas, actividades Nmero anual de resoluciones por cobranza
21,1 tcnicas de control y fiscalizacin tributaria. coactiva en sancin administrativa. 840
Administrar los procesos y Conducir el proceso de estandarizacin Nmero anual de cartas recordatorias a los
5.2.2 fases en la optimizacin de ptima de atencin al contribuyente, contribuyentes.
ADMINISTRACN
SUBGERENCIA
la recaudacin tributaria. puntualidad de sus obligaciones tributarias

TRIBUTARIA
22 y recepcin y procesamiento de las 56.500

Incrementar la base tributaria declaraciones juradas.
en 5%.
Ejecutar actividades tcnicas del proceso de Nmero de cuponeras canceladas al 100%
DESARROLLO
cancelacin de las obligaciones y de hasta 31-12- 2012.

22,1 determinacin tributaria de los 25.142
contribuyentes.
Mejorar la recaudacin tributaria y Nmero anual de resoluciones emitidas por
SUBGERENCIA DE
Y EJECUTORIA
RECAUDACIN
cobranza coactiva, y de las medidas ejecucin coactiva.

23 16.960
COACTIVA
correctivas en la ejecucin forzosa.

Reduccin en 5% anual de
contribuyentes morosos. Mejorar los niveles de eficacia en los Nmero anual de rdenes de pagos,
procesos de cobranza en la va ordinaria y resoluciones de determinacin y de multas
23,1 precoactivo. tributarias. 62.050

11. ANEXOS
FORMATO DE EJECUCIN DEL POI 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS MARIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE POR RESULTADO
Plan Desarrollo Concertado Ajustado 2015
Lneas Estratgicas
ORGANO DE GOBIERNO Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
CONCEJO MUNICIPAL
Gestin Local por
Programa Municipal Desarrollo Estratgico y Corporativo por Resultados
Resultado
Procesos Operativos Meta Fsica Anual Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2012
ACCION CENTRAL Unidades de
Actividades Acciones Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Medida
1 Fiscalizacin de la
gestin del buen
Numero anula de
gobierno municipal
ordenanzas y
80 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 80
acuerdos de concejo
municipal aprobado
1.1 Ejecutar acciones normativas y

fiscalizadoras de la gestin
Numero de
municipal
ordenanza y acuerdo 80 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 80
concejo aprobados
Numero de
documentos de
1.1.1 Asistir a las sesiones del concejo municipal 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
sustentacin de
asistencia
numero de normas
Aprobacin de acuerdos de concejo y
1.1.2 municipales 80 7 8 8 8 8 7 5 7 0 8 7 7 80
modificacin de ordenanza
aprobadas
Numero de
Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar, o
1.1.3 documentos 1760 120 140 120 150 150 150 160 150 150 160 150 160 1760
de mejorar la Gestin Municipal
generados
Asistir a eventos, actividades protocolares

generadas por la corporacin edil Numero anual de
1.1.4 eventos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
programadas


Lneas Estratgicas
ALTA DIRECCION Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
ALCALDIA
Gestin Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo Estratgico y Corporativo por Resultados
ACCION CENTRAL
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2 Administracin Ejecutiva
de la Municipalidad de Numero anual de resoluciones y
Jess Mara. decretos aprobados por 1653
despacho de alcalda
2.1 Ejecutar acciones

operativas y administrativas Numero anual de resoluciones y
del Despacho de Alcalda decretos aprobados por 1,653 172 125 128 126 127 128 143 126 126 127 127 198 1653
despacho de alcalda
Promulgar Decreto y Resoluciones de Alcalda

con sujecin a las leyes y Ordenanzas.(1) Numero de Normas Municipales
2.1.1 1450 155 110 110 110 110 110 125 110 110 110 110 180 1450
Aprobadas
Promulgar las ordenanzas y disponer su Numero de Normas Municipales

2.1.2 publicacin (2) 63 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 63
Aprobadas
Proponer al Concejo Municipal Proyectos de
Ordenanza y Acuerdos (3) Numero de Normas Municipales
2.1.3 110 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 110
Aprobadas
Numero de Actividades
2.1.4 Celebrar Actividades Protocolares. 320 25 25 25 25 25 25 35 25 25 25 25 35 320
Protocolares
Presidir y ejecutar las actividades del Comit
Distrital de Defensa Civil de Jess Mara. Nmeros de actividades
2.1.5 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
atentidas por el alcalde
Suscribir Convenios de Cooperacin

2.1.6 Interinstitucional y/o Nacional e Internacional.(4) Norma Municipales Aprobadas 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20
Atender y Resolver las solicitudes de las

2.1.7 organizaciones, o tramitarla al Concejo Norma Municipales Aprobadas 8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8
Municipal.(5)
Aprobar las modificaciones presupuestarias y los
Nmeros de meses de
cambios en el Presupuesto Institucional Modificado
2.1.8
2013 (6)
aprobacin modificaciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
presupuestarias
Someter a aprobacin del Concejo Municipal el

Presupuesto Institucional de Apertura 2013
2.1.9 Norma Municipal Aprobada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ejecutar acuerdos aprobados por el Concejo

2.1.10 Municipal Norma Municipales Aprobadas 63 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 63

Dirigir la Formulacin y someter aprobacin el Plan

Desarrollo Concertado local y el Programa
Multianual de Inversiones Municipal 2012 al 2021 Numero anual de Documento
2.1.11 concertada con la sociedad civil 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Actualizado y aprobado
Dirigir la ejecucin de las actividades y proyectos

del Plan De desarrollo Concertado del Distrito de
2.1.12
Jess mara
Norma municipal aprobada 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Someter a Aprobacin del Concejo Municipal el

BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL
2.1.13 del ejercicio fiscal 2011 al primer trimestre Norma Municipal Aprobada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dirigir la Formulacin y proponer la aprobacin al

Concejo Municipal temas del sistema de gestin
ambiental local y de sus instrumentos , de acuerdo
con el marco del sistema de gestin ambiental
Proponer al Concejo Municipal operaciones de
crdito interno y externo de acuerdo al marco legal
Atender los pedidos de informacin de los

2.1.16 regidores para realizar sus funciones Documentos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Autorizar los pedidos de informacin de los

2.1.17 regidores para realizar sus funciones Documentos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Autorizar al Procurador Publico Municipal la

2.1.18 Defensa Judicial de los inters y derechos de la Norma Municipal Aprobada 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
corporacin edil.


GERENCIA DE PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO
Lneas Estratgicas
GERENCIA MUNICIPAL Plan Estratgico I nstitucional al 2015 Desarrollo I nstitucional por Resultado
Desarrollo Estratgico y
Gestin Local por Resultado Programa Municipal
Corporativo por Resultados
ACCI ON CENTRAL
Unidades
Medida
3 Direccin ejecutiva de la
Numero anual de documentos de
Gestin Municipal. 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 22
Gestin Municipal Aprobados
3.1 Operaciones
optimizadas en lograr Numero anual de operaciones de
resultados n en la direccin ejecutiva y supervisin 376 31 31 32 31 31 32 31 31 32 31 31 32 376
gestin municipal. administrativas
3.1.1 Presentar al Alcalde el presupuesto institucional de

apertura del Ejercicio Fiscal 2013 Numero anual Documento
1 1 1
presentado y aprobado
3.1.2 Sustentar ante la Alta Direccin el Anteproyecto y

Proyecto de Presupuesto Instucional de Apertura Numero anual Documento 2 1 1 2
2013 sustentado
3.1.3 Presentar al Alcalde Los Estados Financieros del

Numero anual de sustentado,
ejercicio fiscal 2011 1 1 1
3.1.4 Presentar al Alcalde la Memoria anual del ejercicio
fiscal 2011 Numero anual de sustentado,
1 1 1
3.1.5 Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y

contrataciones (PAAC) del Ejercicio fiscal 2012 Nmeros anual resoluciones de
1 1 1
Gerencia Municipal
3.1.6 Designar a los Titulares y suplementes de los

Comits Especiales de los Procesos de seleccin Nmeros anual resoluciones de
1 1 1
Gerencia Municipal
3.1.7 Controlar y supervisar el uso correctos de los

Recursos Pblicos, Recursos Materiales y el Nmeros Directivas de Gerencia
3 1 1 1 3
Patrimonio Municipal Municipales
3.1.8 Representacin institucional por designacin expresa

del Titular del Pliego Presupuestal ante actividades Numero de Representacin
publicas y privadas 6 1 1 1 1 1 1 6
designadas despacho alcalda
3.1.9 Asesorar e informar los logros y resultados del

cumplimiento delos objetivos estratgicos y
institucionales ante el Directorio de funcionarios Nmeros de Reuniones de 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
convocados por Alta Direccin. directorio de funcionarios
3.1.10 Asistencia a las Sesiones del Concejo Municipal Nmeros de invitaciones de

asistencia a Sesiones del 4 1 1 1 1 4
Concejo Municipal
3.1.11 Implementar medidas correctivas para promover la
transparencia en la gestin de las Polticas publica Numero documentos de Gerencia
locales 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Municipal
3.1.12 Implementar medidas Preventivas para promover la

transparencia en la gestin de las Polticas publica Numero documentos de Gerencia 6 1 1 1 1 1 1 6
locales Municipal
3.1.13 Liderar, Dirigir y Gestionar estratgicamente el

cumplimiento de los Objetivos Institucionales del Nmeros de Memorndum
240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
ejercicio fiscal 2012 emitidos a las Unidades orgnicas
3.1.14 Acciones de promocin de la Transparencia de

acuerdo con el marco legal Nmeros de Memorndum
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
emitidos a las Unidades orgnicas


Lneas Estratgicas
GERENCIA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
Desarrollo Estratgico y Corporativo por

Resultados
Medida
4 Desarrollar los procesos y
fases del presupuesto Numero anual
municipal acorde a la documentos de
normatividad legal. gestin: formulados, 4,320 360 360 360 360 360 360 360 360 355 360 450 491 4,536
presentados y
aprobados
I.- rea de Presupuesto Publico
Coordinar la Gestin
Presupuestal eficiente en la
certificacin de la disponibilidad Numero anual de
de los recursos pblicos. documentos gestin
4.1 presupuestal 4,320 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4,320
presentado y
aprobado.
Otorgar Certificacin Presupuestaria para gastos

corriente e inv ersiones, requeridas por las
4.1.1 diferentes Unidades Orgnicas Documento 4,100 140 340 340 340 340 340 340 340 340 340 425 475 4100
Elaborar la Ev aluacin Presupuestaria Anual del

2011 en el SIAF, a fin de v alidar y realizar el
registro de las metas fsicas de las Activ idades y
4.1.2 Documento 1 1 1
Proy ecto.
Elaborar la Ev aluacin Presupuestaria al Primer

Semestre del 2012 en el SIAF, a fin de v alidar y
4.1.3 realizar el registro de las metas fsicas de las Documento 1 1 1
Activ idades y Proy ecto.
Conciliacin mensual de la informacin

presupuestaria y financiera registrada en el Sistema
de Administracin Financiera - SIAF con la del
4.1.4 Sistema Integrado de Gestin Administrativ a SIGA Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Generar reportes para la rev isin y v alidacin de la

informacin presupuestaria y financiera registrada
en el Sistema de Administracin Financiera -
SIAF. Para la conciliacin mensual con las
4.1.5 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
unidades orgnicas responsables
C onciliacin del Marco Legal con la Direccin

N acional de C ontadura Publica Anual 2011 y
4.1.6 Documento 2 1 1 2
Semestral 2012
Elaboracin de los Estados Presupuestarios del

Ejercicio Fiscal 2011 y del Primer Semestre 2012
4.1.7 Documento 2 1 1 2
Elaborar una Directiv a de Procedimientos para la

Elaboracin del Presupuesto Institucional a niv el de
activ idades, proy ectos y por centro de costos.
4.1.8 Documento 1 1 1
Elaboracin, Rev isin y Registro en el Aplicativ o

del SIAF, el Anteproy ecto, Proy ecto y
4.1.9 Presupuesto Institucional de Apertura para el Documento 3 1 1 1 3
Ejercicio Fiscal 2013.
Modificaciones Presupuestarias en el niv el

funcional programtico (H abilitaciones y
Anulaciones) para v erificar si lo solicitado por las
4.1.10 unidades orgnicas cuenten con marco Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
presupuestal correspondiente.
Modificaciones Presupuestarias en el niv el

Institucional mediante Crdito Suplementario y
4.1.11 Transferencias de Partidas no programadas en el Documento 5 1 1 1 2 5
ao fiscal
I I .- rea de Presupuesto Participativo
Ejecutar el proceso del

Presupuesto Participativo por Numero de
Resultados Ordenanza y
4.2 acuerdo municipal 2 1 1 2
aprobado( PPR
2013)
4.2.1 Formular el Proy ecto de Ordenanza Municipal

Numero Ordenanza
sobre el Proceso del PPR 2013. 1 1 1
Municipal aprobada
4.2.2 Elaborar el Informe Tcnico de fundamentacin de

la Ordenanza Municipal del PPR 2013.
Numero Informe
Tcnico presentado 1 1 1
y sustentado
4.2.3 Formular Plan de Requerimiento de Bienes y Certificado

Serv icios para el Proceso PPR 2013. Presupuestal 1 1 1
Aprobado
4.2.4 Desarrollo del C ronograma de Talleres PPR Nmeros de
2013 (talleres) 4 4 4
Talleres PPR
4.2.5 Elaborar y Formular el Informe Final del
Presupuesto Participativ o por resultados 2013. Informe Tcnico 1 1 1
4.2.6 Formular un informe tcnico y Proy ecto de

Acuerdo de C oncejo aprobando el Informe Final
del Proceso del Presupuesto Participativ o 2013. Norma Municipal
1 0
Aprobada
I I I .- rea de Planificacin
4.3 Modernizar los mecanismos de
Planificacin Estratgica Numero de
Institucional y Concertada documentos gestin
de planeamiento 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
aprobados (
PDC,PEI y POI)
Evaluacin del Plan Desarrollo Concertado

del Distrito de Jess Mara Documento de
4.3.1 1 1 1
Trabajo

I I .- rea de Presupuesto Participativo
Ejecutar el proceso del

Presupuesto Participativo por Numero de
Resultados Ordenanza y
4.2 acuerdo municipal 2 1 1 2
aprobado( PPR
2013)
4.2.1 Formular el Proy ecto de Ordenanza Municipal

Numero Ordenanza
sobre el Proceso del PPR 2013. 1 1 1
Municipal aprobada
4.2.2 Elaborar el Informe Tcnico de fundamentacin de

la Ordenanza Municipal del PPR 2013.
Numero Informe
Tcnico presentado 1 1 1
y sustentado
4.2.3 Formular Plan de Requerimiento de Bienes y Certificado

Serv icios para el Proceso PPR 2013. Presupuestal 1 1 1
Aprobado
4.2.4 Desarrollo del C ronograma de Talleres PPR Nmeros de
2013 (talleres) 4 4 4
Talleres PPR
4.2.5 Elaborar y Formular el Informe Final del
Presupuesto Participativ o por resultados 2013. Informe Tcnico 1 1 1
4.2.6 Formular un informe tcnico y Proy ecto de

Acuerdo de C oncejo aprobando el Informe Final
del Proceso del Presupuesto Participativ o 2013. Norma Municipal
1 0
Aprobada
I I I .- rea de Planificacin
4.3 Modernizar los mecanismos de
Planificacin Estratgica Numero de
Institucional y Concertada documentos gestin
de planeamiento 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
aprobados (
PDC,PEI y POI)
Evaluacin del Plan Desarrollo Concertado

del Distrito de Jess Mara Documento de
4.3.1 1 1 1
Trabajo
Elaborar Termino de Referencia (TDR) para

Formular : (1) Plan Desarrollo Concertado Numero de
4.3.2 Distrito Jess Mara 2012 al 2021; (2) Plan Termino de 2 2 2
Estratgico Institucional 2012 al 2016. Referencia
Coordinar la Formulacin y Aprobacin del

Numero de
Plan Desarrollo Concertado Distrito Jess
Documento
4.3.3 Mara del 2012 al 2021 y del Plan Estratgico 2 2 2
Aprobados
Institucional (PEI) de la Municipalidad Jess
Concejo Municipal
Mara del 2012 al 2016
Formular y Aprobar una Directiva de
Programacin, Formulacin y Aprobacin Directiva
4.3.4 1 1 1
del Plan Operativo Institucional (POI) del Aprobada
Ejercicio Fiscal 2013
Formular y Aprobar una Directiva de
Evaluacin, Seguimiento, Monitoreo, del Directiva
4.3.5 1 1 1
Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Aprobada
Fiscal 2012
I I I .- rea de Racionalizacin
Optimizar los procedimientos, Numero de

mtodos y procesos de la documento de
organizacin municipal con racionalizacin
4.4 enfoque por resultado. 5 5 5
aprobados (
ROF,CAP,PAPy
TUPA)
4.4.1 Coordinar la Formulacin y Aprobacin del
Reglamento de Organizacin y Funciones Numero de
(ROF) Cuadro para la Asignacin del Documento
Personal (CAP) y el Presupuesto Analtico 5 5 5
Aprobados
de Personal (PAP) Concejo Municipal
I V rea de Programacin e I nversiones (OPI )
Gestin efectiva en la evaluacin

de la Viabilidad y monitoreo de Numero anual de
los proyectos de inversin proyectos de
4.5 publica local Inversin Municipal 12 12 12
viables y
ejecutados

Fase de Pre-Inversin
4.5.1 Aprobacin del Plan de Trabajo o Trminos

de Referencia de los Proyectos de Inversin
Publica del distrito. Documento 8 2 2 1 1 1 1 8
4.5.2 Evaluacin de los Proyectos de Inversin

Pblica (PIP) cuyos posibles resultados que Informe Tcnico
se puedan dar son Observado-Viable- 8 2 2 1 1 1 1 8
de Evaluacin
Modificacin.
Fase de I nversin
4.5.3 Registro del Informe de Consistencia del PIP

viable (Incluye Formato SNIP 15) en el
Informe Tcnico 8 2 2 1 1 1 1 8
Banco de Proyectos.
4.5.4 Registrar Informe de Cierre (Incluye Formato

SNIP 14) en el Banco de Proyectos. Informe Tcnico 8 2 2 1 1 2 8
Fase de Post I nversin

4.5.6 Elaboracin y aprobacin de los Trminos de
Referencia del PIP, cuya viabilidad ha sido
declarada sobre la base de un Perfil, para la
realizacin de la evolucin Ex-post. Documento 8 8 8
4.5.7 Formular y Aprobar una Directiva de Gestin

de Inversiones para la Municipalidad Distrital
de Jess Mara tomando como referencia la
Directiva General del SNIP Aprobada por Resolucin de
1 1 1
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 Alcalda
8.01.
4.5.8 Informe del Estado Situacional de los

Proyectos de Inversin Publica del Plan de
Inversiones del ao fiscal 2012. Informe Tcnico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.5.9 Elaboracin del Plan de Inversiones para el

ao fiscal 2013.
Documento 1 1 1
V rea : Cooperacin I nterinstitucional
Consolidar las redes de

Cooperacin Nacional e
Internacional a la Municipalidad Numero anual de
4.6 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6
de Jess Mara convenios suscritos
4.6.1 Incorporar a la Municipalidad de Jess Mara

en redes locales, nacionales, e Numero de redes
internacionales, y la red de un grupo de que integra la 5 1 1 1 1 1 5
apoyo Municipalidad
4.6.2 Suscribir convenio de cooperacin tcnica

con otros gobiernos locales, regionales y Numero de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
nacionales. convenios suscritos
4.6.3 Realizar eventos en el marco de la Red de

Merco ciudades Numero de eventos
1 1 1
realizados
4.6.4 Participar en los eventos nacionales e

internacionales organizados por otros Nmeros de
municipios o redes de cooperacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
eventos asistidos



Lneas Estratgicas
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
Gestin de los Procedimientos

Gestin Local por Resultado Programa Municipal Administrativos y Defensa de los Procesos
Jurdicos
ACCI ON CENTRAL
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEB RERO M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE TOTA L
5 Representar y
plantear la defensa de
los intereses de Numero de acuerdo
forma y fondo en los extrajudicial entre las 4 1 1 1 1 4
procesos judiciales partes
de acuerdo normas
legales vigentes. 5.1 Ejercer la defensa judicial
de la Municipalidad ante Numero anual de
cualquier T ribunal o supervisin y seguimiento
1703 145 127 149 142 146 146 142 143 142 145 138 138 1703
juzgado a los Expedientes
Judicializados
N umero de Ex pedientes
Defensa Judicial de los procesos civiles
5.1.1 C iv iles para superv isin, 107 9 5 10 8 9 10 9 10 9 9 12 7 107
y Juzgado de Paz letrado
monitoreo mensual
Defensa judicial de los procesos constitucionales para
5.1.2 74 6 5 7 5 6 9 6 8 5 6 6 5 74
Constitucionales superv isin, monitoreo
mensual
N umero de Ex pedientes de
Defensa judicial de los procesos procesos legales para
5.1.3 283 26 21 27 27 26 23 17 23 28 26 18 21 283
Penales superv isin, monitoreo
mensual
Defensa judicial de los procesos
5.1.4 laborales para superv isin, 565 51 37 51 50 50 43 48 43 51 51 45 45 565
Laborales
monitoreo mensual
Defensa judicial de los procesos contencioso- administrativ o
5.1.5 139 13 9 13 12 14 9 12 9 13 13 10 12 139
Contenciosos Administrativos Salas para superv isin, monitoreo
mensual
Defensa judicial de los procesos contencioso- administrativ o
5.1.6 535 40 50 41 40 41 52 50 50 36 40 47 48 535
Contenciosos Administrativos juzgado para superv isin, monitoreo
mensual
Acuerdos Posibles entre las partes en Numero de acuerdo

forma extrajudicial
5.1.7 extrajudicial entre las 4 1 1 1 1 4
partes
Reuniones de Coordinacin
Numero anual de reunin
5.1.8 despacho alcalda y 55 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 55
gerencias



Lneas Estratgicas
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
Gestin Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo Estratgico y Corporativo por Resultados
ACCION CENTRAL
6 Gestin de la
comunicacin
corporativa para Numero de reuniones
fortalecer para mensuales o quincenales de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
fortalecer la imagen evaluacin.
institucional.
Implementar una cultura

organizacional de calidad del
servicio Numero de ediciones
6.1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
mensuales de boletines
Reuniones de Evaluacin con Gerentes/

Subgerentes/ jefes programas para analizar, Numero de reuniones de
6.1.1 evaluar; rendimientos, logros, estrategias y metas, evaluacin y coordinacin 4 1 1 1 1 4
etc.
Realizar una " Convencin " Somos un Equipo
que trabaja para ti" con los responsables de las
6.1.2 Numero de Informe Anual 1 1 1
Unidades Orgnicas
Realizar evaluacin del desempeo y resultados

en reuniones quincenales , mensuales , "
6.1.3 Trabajando en equipo " sobre temas de gerencias Numero de reuniones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
y institucional quincenales y mensuales
Promover y Fomentar el sentido de pertenencia de Nmeros de Colaboradores

los Colaboradores con la Municipalidad a travs informado sobre el Plan
6.1.4 2 1 1 2
de talleres de capacitacin y evaluacin. estratgico de comunicacin
interna
Fomentar las relaciones de solidaridad y
compaerismo, compartiendo fechas de
6.1.5 cumpleaos, eventos deportivos, aniversario Numero de eventos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Distrito Jess Mara
Fomentar la comunicacin bidireccional, de forma
Numero de comunicacin
6.1.6 inmediata y en tiempo real del uso del correo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
bidireccional
institucional.
Mejorar el servicio de mensajera instantnea (
chat Popup ) para unificar la relaciones humanas y
eficiencia laboral de los usuarios en calidad, Nmeros de Usuarios del
6.1.7 cantidad de la informacin electrnica servicio de mensajera 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
instantnea (Popup)
Implementar medios de comunicacin interna

mediante " Boletn virtual " la Muni te Informa " Nmeros de boletines Virtual
6.1.8 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
emitido y recepcionado

Informar a los trabajadores sobre los

acontecimientos a nivel interno, a travs del Nmeros de emisin del
6.1.9 rediseo de peridico Mural " la Muni te informa " peridico mural la Muni te 52 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 52
informa
Fomentar la identidad corporativa a travs de la

informacin general y estandarizada de los
Nmeros de emisiones de
6.1.10 Boletines mensual " JM Informa " 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
boletines Mensual
Fomentar la comunicacin ascendentes

manifestando sus Nmeros de Quejas y
6.1.11 sentimientos,opiniones,comentarios,preguntas , sugerencia procesada del 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
expresadas en el Buzn de quejas y sugerencias. buzn
Emitir cartas personalizadas sobre eventos

importante que compromete la gestin municipal Numero de Carta simple la
6.1.12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
firma del alcalde
7 Ejecucin de las
actividades del Plan
Estratgico de Numero anual de encuestas y
Comunicacin e evaluacin del Perfil
Imagen Institucional 3 1 1 1 3
institucional y situacional de los
de la Municipalidad servicios pblicos local
Distrital de Jess
Mara.
7.1 Fortalecer la imagen municipal
y la comunicacional dirigida a
los pblicos interno y externos Nmeros anual acciones
. operativas de fortalecimiento de la 50 3 4 6 4 4 5 4 5 5 3 3 4 50
imagen institucional
Implementar el fortalecimiento de la identidad

institucional como un factor de cohesin e
Nmeros de herramientas
7.1.1 integracin entre autoridades, funcionarios, y 27 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 27
comunicacional emitidas
servidores municipales.
Identificar las oportunidades y necesidades de los

diversos grupos de inters y estimular la
participacin de los vecinos, generando canales Nmero de canales de
7.1.2 de informacin que permitan segmentar y comunicacin dirigida a 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
personalizar la comunicacin. pblicos en general

Identificar la Opinin publica externa a travs de

encuestas, para percibir el estado situacional de
los servicios municipales y institucionalizar ajustes
Nmeros de encuestas
7.1.3 de las estrategias y acciones comunicativas 3 1 1 1 3
realizada y evaluadas
Establecer estrategias de colaboracin y

cooperacin, centrado en la consolidacin de las
relaciones publicas y protocolo, con las
Numero de actos de
7.1.4 instituciones publicas y privadas dentro y fuera del 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
relaciones publicas
distrito.
7.2 Desarrollo de los ejes

estratgicos (I) y (II) del Plan
Estratgico de comunicacin e Numero anual de instrumentos
imagen institucional de comunicacin e imagen
aprobados : 1) Plan de
campaa de publicidad; 2)
Manual de imagen
5 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5
corporativo; 3) Manual de
protocolo y relaciones
publicas; 4) Manual de crisis;
5) Manual de comunicacin
interna.
Coordinar Formular y aprobar la edicin,

7.2.1 emisin y distribucin REVISTA MUNICIPAL Nmeros de revista Municipal 2 1 1 2
SEMESTRAL

7.2.2 emisin y distribucin " Boletn Positivo Mensual " Numero de Boletines Positivo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
mensual

emisin y distribucin " Tabloide Bimensual " Numero de Tabloide
7.2.3 6 1 1 1 1 1 1 6
Bimensual

Nmeros de ediciones en
7.2.4 emisin y distribucin " FOLLETOS Y VOLANTES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Folletos y volantes
"
Coordinar Formular y aprobar publireportajes en
zonas publicas en los canales de TV Nmeros actos televisas
7.2.5 15 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15
programadas
Coordinar Formular y aprobar el " Plan de

7.2.6 Campaa de Publicidad " (1) Numero documento aprobados 1 1 1
Coordinar elaboracin, Formulacin y

7.2.7 aprobacin el " MANUAL DE IMAGEN Numero documento aprobados 1 1 1
CORPORATIV0 " (2)


aprobacin el " MANUAL DE PROTOCOLO Y
7.2.8 Numero documento aprobados 1 1 1
RELACIONES PUBLICAS " " (3)

7.2.9
aprobacin el " MANUAL DE CRISIS " (4) Numero documento aprobados 1 1 1

7.2.10 aprobacin el " MANUAL DE COMUNICACIN Numero documento aprobados 1 1 1
INTERNA " (5)
Fortalecer los espacios de participacin y

comunicacin del Alcalde con la Comunidad Numero de eventos sobre
7.2.11 1 1 1
rendicin de cuentas
Fortalecer los espacios de comunicacin del

Alcalde con la Comunidad publicando una Numero de documento
7.2.12
MEMORIA DE GESTION
1 1 1
elaborado
Fortalecer los espacios de comunicacin efectiva Numero de comunicaciones

7.2.13 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
del Alcalde con la Comunidad del alcalde con la comunidad
Actualizacin permanente del Portal web Numero de actualizaciones
7.2.14 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
del portal web
Difusin de los Proyectos, programas y actividades Numero de acciones difusin
7.2.15 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
en redes sociales comunicacin
Audiencias vecinales Numero de Audiencia
7.2.16 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 46
vecinales
Chat con el Alcalde Numero de conversaciones
7.2.17 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
chat con el alcalde
Al vecino Numero de Llamadas
7.2.18 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
telefnica a los vecinos
Cartas peridicas a los vecinos Nmeros de Cartas peridicas
7.2.19 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
del alcalde
Coordinar Formular y aprobar los TDR y las
Metodologas de las encuestas de servicios Numero de Encuestas de
7.2.20 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
servicios realizada y evaluada
Coordinar Formular y aprobar los TDR y las Numero de Encuestas

7.2.21 Metodologas de las encuestas situacionales (por situacionales realizada y 3 1 1 1 3
objetivos ) evaluadas
Metodologas de las encuestas por telfonos Numero de Encuestas por
7.2.22 3 1 1 1 3
telfonos evaluadas

7.2.23
Metodologas de las encuestas de atencin
Numero de TDR aprobado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
(audiencia vecinales)

Metodologas de las encuestas por actividades Numero de TDR de
7.2.24 municipales en espacios pblicos actividades realizada y 1 1 1
evaluadas


Metodologas de los FOCUS GROUP Numero de Focus Gruop
7.2.25 1 1 1
realizado y evaluados
Coordinar la atencin de los Buzn de quejas y

Nmeros de Quejas y
sugerencias
7.2.26 sugerencia procesada del 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
buzn
Coordinar la atencin de las reuniones
7.2.27 Bimensuales de comunicacin con las Numero de Reuniones 6 1 1 1 1 1 1 6
organizaciones sociales Bimensuales
Coordinar la atencin inmediata en casos de crisis

7.2.28 Numero de reuniones de crisis 2 1 1 2
Coordinar la atencin en la edicin de los

boletines bimensual (impreso y electrnico ) Numero de edicin de
7.2.29 boletines bimensuales impreso 6 1 1 1 1 1 1 6
y electrnico
Fortalecer los valores de convivencia y armona Numero de Campaa

7.2.30
en el distrito: Campaa contra la violencia hacia la realizada y evaluada sobre la 2 1 1 2
mujer mujer
Campaa sensibilizacin en adulto mayores, Numero de Campaa de
7.2.31 discapacitados , niez,juventud,mujeres simbolizacin realizada y 5 1 1 1 1 1 5
evaluada
Campaa de valores: mascotas,
7.2.32 palomas,ornato,consumo de alcohol en la va Numero de Campaa de 6 1 1 1 1 1 1 6
publica, venta de drogas,etc. valores realizada y evaluada



Lneas Estratgicas
Desarrollo Institucional por
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Plan Estratgico Institucional al 2015
Resultado
Gestin Local por Resultado Programa Municipal Control Institucional por Resultados
ACCION CENTRAL Unidades de A GOST SETIEM B R OCTUB R NOVIEM B R DICIEM B R
Actividades Acciones Cantidad ENERO FEB RERO M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO TOTAL
Medida O E E E E
8 Plan anual de Control para el

Numero anual de
ao 2012 y las Acciones de
ex amen especial
control posterior y Actividades 2 2
formulados y
de Control Programadas y no
presentados
Programadas
8.1 Ejecutar las acciones de Numero de
control posterior actividades de 21 21
programadas en el Plan Anual control.
de Control del ao 2012 ( 01
8.1.1 Planificar y ejecutar Examen Especial 01
Examen Especial )
Programado en el Plan Anual de Control 2012,
aprobado por la Contralora General de la Informe 1 1 1
Repblica
8.1,2 Lograr la ejecucin de 23 actividades de control Numero de
programadas en el Plan Anual de Control del Ao documentos 59 5 6 7 3 4 5 5 4 6 3 4 7 59
2012. emitidos
Ejecutar la Actividad de Control 01 Programado
1 en el Plan Anual de Control 2012, Informe 2 1 1 2

en el Plan Anual de Control 2012,
2 Informe 1 1 1

3 en el Plan Anual de Control 2012, Informe 4 1 1 1 1 4

4 en el Plan Anual de Control 2012, Informe 1 1 1



7 en el Plan Anual de Control 2012, Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutar la Actividad de Control 08 Programado Informes, Hojas

8 en el Plan Anual de Control 2012, a Contralora Informativas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
General de la Repblica Oficios

Ejecutar la Actividad de Control 09 Programado Informes, Hojas

9 en el Plan Anual de Control 2012, Informativas 4 1 1 1 1 4
Oficios
10 en el Plan Anual de Control 2012, Informe 1 1 1 1



en el Plan Anual de Control 2012, Orientacin de
13 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Oficio


ejecutar la Actividad de Control 16 Programado

ejecutar la Actividad de Control 17 Programado






Lneas Estratgicas
SECRETARIA GENERAL Plan Estratgico I nstitucional al 2015 Desarrollo I nstitucional por Resultado
Gestin de los Procedimiento Administrativos y

defensa de los procesos jurdicos
ACCION CENTRAL
9 Atencin oportuna en
el tramite de acceso a
la informacin publica Numero anual de
y celeridad en los documentos
expedientes derivados de 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
administrativos alcalda o
secretaria general.
9.1 Ejecutar acciones operativas y

administrativa en consolidar, Numero anual de
sustentar, presentar, y remitir al documentos
solicitante 6,300 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 6,300
internos y externo
para ser atendido.
Numero de
Preparar, difundir y archivar documentacin oficial de
9,1.1 documento emitido 1824 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 1824
Alcalda
por alcalda
Superv isin de los documentos que el Despacho de Alcalda

1 deriv a a Secretaria General Accin 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Solicitar a las dependencias informacin y documentacin que
2 sirv a como sustento elaborar las repuestas solicitadas por el Documentos 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Despacho de Alcalda
Presentacin de proy ectos de respuesta

3 Documentos 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Informar permanentemente a Alcalda del estado de la
4 documentacin Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Dar respuesta a documentos internos y Numero de

externos(emisin de Oficios, Memorndums, Informes y documento con
9.1.2 3,300 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3300
Cartas) respuesta
Institucional
Revisin diaria de documentos internos y externos
1 ingresados para su atencin Accin 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Solicitar a las dependencias informacin y

2 documentacin que sirva como sustento para preparar Documentos 3300 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3300
la documentacin solicita
Elaboracin y presentacin de documentos tantos a los

administrados y a las unidades orgnicas de la
3 Documentos 3300 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3300
Municipalidad
Elaboracin de reportes mensuales sobre el avance de

4 la documentacin elaborada Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Atencin de solicitudes de Acceso a la Informacin Numero de

9.1.3 solicitudes 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
atendidas
Recepcin de expedientes ingresados por Tramite
1 Documentario y Archivo Accin 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

2 documentacin que sirva como sustento para preparar Documentos 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
la documentacin solicita
Elaboracin y presentacin de respuestas para la
3 atencin solicitudes Documentos 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Impresin diaria sobre el estado de las solicitudes de

4 acceso a la informacin Documentos 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Atencin de comunicados a vecinos

Numero de
9.1.4 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
respuestas

documentacin que sirva como sustento para preparar
1 Documentos 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
la respuesta al recurrente
Elaboracin y presentacin de respuestas para la

2 atencin solicitudes Documentos 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
10 Apoyo efectivo en el
desarrollo de las Numero anual de
labores tcnico - sesiones del 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
administrativas del Concejo Municipal
Concejo Municipal de
Jess Mara. Ejecutar acciones operativas y
tcnico-administrativa de apoyo Numero anual de
al Concejo Municipal normas para ser
10.1 redactada , 1250 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 1250
registrar y archivar
.
Numero de
solicitudes
10.1.1 Atender pedidos y solicitudes de Regidores 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
atendidas al
consejo Municipal

Recepcin de solicitudes escritas y verbales

1 presentados por los Regidores Accin 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

documentacin que sirva como sustento para la
2 Documentos 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
atencin de los pedidos de Regidores
Respuesta de solicitudes
3 Documentos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Informar permanentemente a Alcalda y al Concejo

4 Municipal el estado de las solicitudes de los Regidores Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Numero anual de
Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y
10.1.2 sesiones del 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
solemnes de Concejo
Consejo Municipal
Coordinacin con el Despacho de Alcalda para

1 agendar el da y hora de sesin Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Elaboracin de Citaciones dirigidas a los miembros del

2 Concejo Documentos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Recopilacin de documentacin que cuenta con

dictamen de las diversas comisiones de Regidores para
3 el ingreso para la agenda de la citacin de la Sesin Documentos 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Fotocopiado de la documentacin sustentadora para la

4 notificacin a Regidores Documentos 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Notificacin de documentos y citacin a Regidores

5 Documentos 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Realizar certificacin de documentos Numero de

6 certificado de 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
documento
Redactar, notificar y archivar las normas municipales y Numero de

10.1.3 1250 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 1250
supervisar de forma permanente normas emitidas
Redactar las normas municipales: Resoluciones,

Numero de
Acuerdos de Concejo, Decretos y Ordenanzas
Normas
1 1250 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 1250
Municipales
aprobadas
Notificar y archivar las normas municipales: Numero de
Resoluciones, Acuerdos de Concejo, Decretos y Normas
2 Ordenanzas 1250 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 1250
Municipales
archivadas
Supervisin permanente a las instalaciones del Archivo
Central Numero de visitas
3 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
inopinadas



Lneas Estratgicas
sub. GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
Desarrollo Estratgico y Corporativo por

Resultados
ACCIN CENTRAL
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE TOTAL
Desarrollar
operaciones
Numero anual de
administrativas
documentos
11 del sistema de 28744 2395 2395 2395 2395 2395 2395 2396 2396 2395 2396 2396 2395 28744
recepcionado,derivado
tramites
para su tramitacin.
documentario y
archivo central.
Numero anual de
Ejecutar las acciones
monitoreo a travs de la
operativas del servicio de
11.1 hoja de circulacin 24.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
tramite documentario
generadas por las
brindado al administrado.
unidades orgnicas.
Registro, recepcin y
trmite de Expedientes
Expediente
11.1.1 Administrativos que 6240 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6.240
Administrativo
requieren numeracin,
conforme al TUPA
trmite de Documentos
Administrativos que Documento
11.1.2 6240 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6.240
requieren numeracin, Administrativo
no contemplados en el
TUPA.
trmite de Expedientes
Administrativos con Expediente
11.1.3 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
numeracin, que no Administrativo
cumplen requisitos del
TUPA.
trmite de Documentos
Administrativos con Documento
11.1.4 4 1 1 1 1 4
numeracin, que no Administrativo
cumplen requisitos del
Tarifario.
trmite de Anexos de
11.1.5 Anexo de Expediente 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3.360
Expedientes
Administrativos.

trmite de Anexos de
11.1.6 Anexo de Documento 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Documentos
Administrativos.
Recepcin y trmite de
11.1.7 documentos que no Documento 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12.000
requieren numeracin.
Monitoreo de los
expedientes y
11.1.8 Accin 24.000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24.000
documentos
administrativos.
Brindar informacin
segn el SID respecto
11.1.9 a la ubicacin de Accin 6.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000
Documentos con
numeracin.
Brindar informacin
respecto a la ubicacin
11.1.10 Accin 1.200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
de Documentos sin
numeracin.
Brindar informacin y
orientacin respecto al
TUPA y Tarifario
11.1.11 Accin 2.400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
buscando la
simplificacin
administrativa.
Gestin Administrativa
11.1.12 de los documentos Documento 624 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624
internos.
Entrega de Oficios de
Respuestas de Acceso
11.1.13 Documento 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
a la Informacin y
Certificacin de
Autentificacin de
11.1.14 Accin 1.200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Documentos
Reuniones de
Coordinacin y
11.1.15 Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Evaluacin del
Desempeo Laboral.
Resolver los Reclamos

segn la aplicacin del
11.1.16 Accin 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Decreto Supremo N
042-2011-PCM.

Ejecutar acciones
operativas y
Numero anual de
tcnica
12 documentos transferido 12.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 12.000
administrativas
al archivo Central.
en la Gestin del
Archivo Central
Atender las Transferencia

Metro lineal de
y conservacin del acerbo
12.1 documentos eliminados 16 6 6 4 16
documental de las
del archivo central.
unidades orgnicas
Transferencia
Documental (
12,1.1 Accin 12.000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12.000
Recepcin -
Organizacin)
Seleccin y Eliminacin
12,1.2 Metro Lineal 16 6 6 4 16
Documental
Conservacin
12,1.3 Documental del Cajas 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Archivo Central
Control de
12,1.4 Inventario 1 1 1
Documentos.
Consultas y/o
bsqueda sobre
12,1.5 Documento 1.800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800
Acervo Documentario
Municipal
Gestin Administrativa
12,1.6 de los documentos Documento 528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 528
internos.


Lneas Estratgicas
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
Gestin de los Procedimientos administrativo

y defensa de los procesos jurdicos
ACCION CENTRAL
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE TOTAL
13 Atender el servicio
asesoramiento Numero anual de informes
jurdica y opinin 1720 1720
de opinin legal emitidos
legal para las
Unidades Orgnicas
de la Municipalidad. Ejecutar acciones de Anlisis
legal personalizada de Unidades
Orgnicas. Numero de Asesoramiento
13.1 legal personalizada de 4074 337 312 317 342 352 337 342 344 330 332 352 377 4074
Unidades Orgnicas
Asesoramiento Legal personalizada a las

unidades orgnicas
Numero de Asesoramiento
13.1.1 4074 337 312 317 342 352 337 342 344 330 332 352 377 4074
legal personalizada
1 Atencin de consultas legales por

Nmeros de Consultas
telfono, mail y otros canales telemticos.
atendida por medios 2360 200 170 185 190 220 200 195 210 175 180 210 225 2360
diversos
.2 Atencin personalizada por la gerencia.

Nmero de visitas 1570 125 130 120 140 120 125 135 122 143 140 130 140 1570
.3 Concurrencia a mesas de trabajo con

otras gerencias (Directorio) Reuniones con otras
144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Gerencias y Directorio
Emisin de informe tcnico legal a las

unidades orgnicas Numero de opiniones legal
30.1.2 1720 145 148 140 150 140 142 155 145 150 135 140 130 1720
atendido
1 Recepcin de documentos y expedientes

Nmero de Expedientes y
y presentar el despacho. 1580 120 130 160 125 130 120 125 130 135 120 140 145 1580
documentos
.2 Evaluar y analizar los expedientes y Nmero de Expedientes y

1580 120 130 160 125 130 120 125 130 135 120 140 145 1580
documentos. documentos
.3 Preparacin e impresin de informes.
Nmero de informes 1720 145 148 140 150 140 142 155 145 150 135 140 130 1720
4 Llevar los informes a las unidades

orgnicas solicitantes. Nmero de informes 1720 145 148 140 150 140 142 155 145 150 135 140 130 1720
5 Archivar cargo de informes.


Formular Proyectos de dispositivos

legales, Convenios y Resoluciones a
Numero de Dispositivos
13,1,3 solicitud de las unidades orgnicas 530 45 50 40 45 42 45 47 48 38 40 48 42 530
legales propuestos
1 Recepcin de solicitudes de elaboracin Nmero de proyectos y/o

530 45 50 40 45 42 45 47 48 38 40 48 42 530
de proyectos y/o binacin visacin
2 Recopilacin de informacin jurdica.
Informacin solicitada 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
3 Estudio, Elaboracin y/o visacin del

Proyecto, Convenio y Resolucin Nmero de Proyectos y/o
530 45 50 40 45 42 45 47 48 38 40 48 42 530
visacin
4 Coordinacin con las reas o terceros Nmero de visitas a las

interesados. 1570 125 130 120 140 120 125 135 122 143 140 130 140 1570
reas
5 Concurrencia a comisiones de regidores
Nmero de sesiones con los
38 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 38
regidores
6 Concurrencia sesiones de concejo o al
Nmero de sesiones de
despacho de alcalda segn sea el caso. 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
concejos
7 Archivar fsicamente los informes.
8 Guardar y grabar los informes en CD's.

9 Pasar el informe por el sistema.

13.2 Administrar los servicios de

Matrimonio Civil Numero de Matrimonios
580 40 60 45 65 30 50 30 55 40 50 55 60 580
celebrados
13.2.1 Entregar trpticos de informacin y

orientar al administrado. Nmeros de trpticos 1590 80 100 120 80 70 140 150 180 140 150 180 200 1590
13.2.2 Atender las dudas o consultas de los

administrados por telfono.
Llamadas telefnicas 14600 1000 1100 1300 1200 1200 1000 1200 1100 1300 1400 1300 1500 14600

13.2.3 Otorgar ticket para la compra de la

carpeta y explicar al administrado como
Nmero de carpetas 2650 250 200 260 280 250 230 220 250 230 220 250 260 2650
se llena la carpeta.
13.2.4 Evaluacin de la carpeta y preparacin

de edicto. Nmero de edictos 210 220 200 190 200 180 210 250 230 220 240 260 230 2630
13.2.5 Coordinacin y registro de fecha y hora

del matrimonio. Nmero de matrimonios 50 40 60 45 65 30 50 30 55 40 50 55 60 580
13.2.6 Celebracin del matrimonio.

Nmero de matrimonios 580 40 60 45 65 30 50 30 55 40 50 55 60 580
Ejecutar acciones en administrar

el proceso de divorcio de Numero expedientes
13.3 acuerdo ley 640 60 55 50 58 56 50 55 57 54 45 48 52 640
divorcios atendidos
13.3.1 Entregar trpticos de informacin y

orientar al administrado. Nmeros de trpticos 890 85 92 80 75 70 65 50 60 70 80 85 78 890
13.3.2 Atender las dudas o consultas de los

administrados por telfono.
Llamadas telefnicas 12805 1200 1100 1335 100 1225 1000 1200 100 1200 1445 1500 1400 12805
13.3.3 Evaluacin de documentos y dar un

nmero de expediente. Nmeros de expedientes 640 60 55 50 58 56 50 55 57 54 45 48 52 640
13.3.4 Dar fecha para la audiencia nica de

separacin convencional. Nmero de audiencias 640 60 55 50 58 56 50 55 57 54 45 48 52 640
13.3.5 Realizar la audiencia.

Nmero de audiencias 640 60 55 50 58 56 50 55 57 54 45 48 52 640
13.3.6 Presentar los expedientes para la firma y

V B y presentarlos a Secretaria
General para las firmas Nmeros de expedientes 640 60 55 50 58 56 50 55 57 54 45 48 52 640
correspondientes.
13.3.7 Entrega de oficio al administrado.
Nmeros de oficio 517 40 42 45 43 41 40 50 45 41 42 45 43 517
13.3.8 Citar al administrado para la

Nmero de divorcios 569 40 55 45 42 48 46 47 43 50 51 50 52 569
presentacin del divorcio.
13.3.9 Archivar los expedientes.
Nmero de expedientes 517 40 42 45 43 41 40 50 45 41 42 45 43 517



Lneas Estratgicas
Plan Estratgico I nstitucional al 2015 Desarrollo I nstitucional por Resultado
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Gestin Local por Resultado Programa Municipal Gestin Tributario y Financiero por resultado
ACCI ON CENTRAL
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEB RERO M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE TOTA L
Administrar
Numero anual de Directivas
14 eficientemente los 4 1 1 1 1 4
aprobadas
recursos municipales,
en concordancia con la 14.1 Ejecutar las acciones
normatividad legal operativas, tcnico y
vigente administrativas de las Numero anual de Ordenes
subgerencias a su cargo de adquisicin de bienes y
servicios atendido segn las 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
necesidades de Unidades
orgnicas .
14.1.1 Elaboracin de informes, memorndums, cartas Numero de documentos

2244 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 2244
emitidos
14.1.2 Elaboracin de Oficios y Resoluciones Numero de documentos
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
emitidos
14.1.3 Suscripcin de contratos
Numero de contratos suscritos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
14.1.4 Seguimiento de lo contratos suscritos por la M unicipalidad Numero de seguimiento de

84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
contratos suscritos
14.1.5 Seguimiento de ingresos diarios y mensuales
Numero de flujo de caja 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
14.1.6 Suscripcin de conv enios

Numero de convenios
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
suscritos
14.1.7 Suscripcin de Balances Financieros Numero de suscripcin de

4 1 1 1 1 4
balances
14.1.8 Ev aluacin y seguimiento del cumplimiento de las acciones de
Numero de evaluacin y
Logstica, Finanzas, Informtica y Recursos H umanos seguimiento de las acciones 4 1 1 1 1 4
trazadas
14.1.9 Elaboracin de Directiv as Internas para la administracin de
los recursos financieros, materiales y el potencial humanos, Numero de directivas internas 4 1 1 1 1 4
etc. elaboradas
14.1.10 Proponer el Presupuesto Analtico del Personal (PAP) y Plan

Anual de Adquisiciones y C ontrataciones (PAAC ) Numero de propuestas del
2 1 1 2
PAP y PAAC
14.1.11 C ontrol del cumplimiento de polticas de austeridad

Numero de informe recibido 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14.1.12 C ontrol del gasto y de la inv ersin. Numero de control de gastos

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
y de inversin
14.1.13 Suscripcin de ordenes de compra y serv icio Numero de ordenes de
3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
compra suscritos
14.1.14 Baja de bienes patrimoniales
Numero de bajas de bienes
2 1 1 2
patrimoniales
14.1.15 Dirigir y superv isar el cumplimiento del adecuado registro del
SIAF Numero de supervisiones de
3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
registro del SIAF
14.1.16 Elaborar estructura de costos para TU PA y Arbitrios Numero de estructuras

2 1 1 2
elaboradas
14.1.17 C oordinar formulacin del Tex to nico Ordenado de Tasas.
Numero de coordinaciones 2 1 1 2
14.1.18 Transferencia Financiera para Programas de C omplementacin Numero de transferencias

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Alimentaria financieras


GERENCIA ADMINISTRACION Lneas Estratgicas
Plan Estratgico Institucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
SUB GERENCIA TESORERIA

Gestin Local por Resultado Programa Municipal Gestin Tributaria y Financiera por resultado
ACCION CENTRAL
15 Ejecutar y controlar los

recursos econmicos y
financieros para facilitar Numero anual de
la toma de decisiones por comprobantes de 5,050 360 500 500 410 410 410 410 410 410 410 410 410 5050
la gerencia de pago efectuado
administracin y Alta
Direccin.
Ejecutar las operaciones
tcnicas y administrativas Numero anual de
de los registro de control presentacin y
15.1 de tesorera y proyectar aprobacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
flujos de caja en la Proyeccin de flujo
ejecucin financiera del de caja
gasto
Numero anual de
Reportes de Bancos por depsitos de
15.1.1 reportes de depsitos 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
Remuneraciones.
en bancos
Numero anual de
Reportes de Pagos de servicios reporte de
15.1.2 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
bsicos. pagos por servicios
bsicos
Numero anual de
reporte de pagos
15.1.3 Reportes de Pagos proveedores 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
emitidos a
proveedores
Formulacin, sustentacin y
presentacin de Flujo de Caja Numero anual de
15.1.4 mensual a solicitud Gerencia y Alta flujos de caja emitida 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
direccin
Registro de la Base de datos de Pagos

Numero anual de
va Electrnica ( planillas )
15.1.5 registro en la base 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
de datos
Numero anual de
Elaboracin, binacin, aprobacin de
15.1.6 comprobantes de 5,050 360 500 500 410 410 410 410 410 410 410 410 410 5050
los comprobantes de pagos diversos
pago efectuado

Recepcin de ordenes de compra y/o

servicios, planillas del personal Numero anual de
ingreso comprobante
15.1.7 5190 500 500 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 5100
de pagos al sistema
SIAF
Ingreso del comprobante de pago al

Numero de reportes
15.1.8 sistema SIAF en la fase girado 5190 500 500 500 410 410 410 410 410 410 410 410 410 5190
SIAF
Emisin de cheques de cancelacin a

diversas ordenes Numero anual de
15.1.9 4620 400 400 400 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4620
pagos con Cheques
Recopilacin de informacin de gastos

15.1.10 efectuados mensualmente Libros bancos 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
Recopilacin mensual de la informacin

numero meses de
15.1.11 de las transferencias interbancarias 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
efectuadas recopilacin
Operaciones menores por Caja chica

numero anual
en gastos diversos y su liquidacin
15.1.12 Liquidacin mensual 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
de caja chica
Reportes automticos de informacin

derivados mensualmente a la Gerencia
Nmero de Recibos
de Rentas.
15.1.13 impresos mediante el 28800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28,800
sistema SATMUN



GERENCIA DE ADMINISTRACION Lneas Estratgicas
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ACCIONES CENTRALES
16 Administrar y optimizar
los procesos tcnicos de
la gestin de los recursos Numero de formulacin
humanos. 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
de Planillas
16.1 Ejecutar acciones operativas,

actividades tcnicas y del
Numero de reportes del
cumplimiento legal sobre la 1153 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 1153
sistema de personal
gestin de los recursos
humanos
16.1.1 Migracin de data de personal al Sistema
Reportes 8 8 8
SISPER
16.1.2 Realizacin de pruebas a travs de planillas
Reportes 32 32 32
paralelas
16.1.3 Aplicacin del Sistema SISPER para
elaboracin de las planillas CAP y CAS
Reportes 320 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 320
(Funcionarios, Empleados, Contratados,
Obreros y CAS)
16.1.4
Planilla de pago en FoxPro y Excel Reportes 90 30 30 30 90
16.1.5 Consolidacin, depuracin y clculo de

incidencias de Funcionarios, Empleados, Reporte 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Contratados, Obreros y CAS
16.1.6
formulacin de Estadsticas de la gestin de los
Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
recursos humanos
16.1.7 Registrar altas bajas e informacin de personal Reporte 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

16.1.8 Registro y determinacin del impuesto en
Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
mdulo PDT
16.1.9 Elaborar la planilla AFP determinando montos a
Reporte 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
pagar
16.1.10 Determinar provisiones de vacaciones y CTS Reporte 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
16.1.11 Clculo y emisin de Resolucin de Beneficios
Resolucin/Liquidacin 168 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
Sociales y Vacaciones CAS
16.1.12 Elaborar la informacin y publicarla a travs de
Publicacin 3 1 1 1 3
la Gerencia correspondiente
16.1.13 Elaborar informacin sobre deudas presuntas a
Documentos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
AFP y demandas judiciales para Procuradura
16.1.14 Elaboracin del programa y seguimiento para su
Resoluciones 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
ejecucin



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ACCIONES CENTRALES
Mantener los legajos con la documentacin

16.1.15 Reporte 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
establecida por directiva
16.1.16 Elaboracin de boletn informativo Boletn trimestral 4 1 1 1 1 4
16.1.17 Buzn de sugerencias Directiva 1 1
Ejecutar el programa institucional " la

MEJOR IDEA DEL MES " Premiando su Numero premiacin
16.1.18 participacin a los servidores municipales. mensual al servidor 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
municipal



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACCION CENTRAL
17 Aplicacin Normativa
del Sistema de Numero anual de
Contabilidad Documentos contables
Gubernamental aprobado y
4 1 1 1 1 4
presentado ante
Contadera Publica de
Nacin
17.1 Ejecutar acciones

operativas, tcnicas- Numero de Actas de
14 3 4 3 4 14
administrativas segn Conciliacin Contable
normatividad legal vigente
del sistema nacional de Actualizacin permanente del Plan Contable
contadura publica de la Gubernamental
nacin
Numero de
Documentos
17.1.1 2 1 1 2
actualizados con el
Plan Contable
Coordinacin con las Sub Gerencias afines para la Numero de Actas de

17.1.2 correcta aplicacin del Plan Contable. 2 1 1 2
Conciliacin
Coordinacin con la Gerencia de Planeamiento y
Numero anual de
Presupuesto para la correcta aplicacin de los
coordinaciones y
17.1.3 Clasificadores de gastos e ingresos. 4 1 1 1 1 4
recepcin informes
tcnico aplicativo
Coordinacin con las sub Gerencias integrantes de la

Numero anual de actas
Gerencia de Administracin para establecer los saldos
de
17.1.4 contables reales y conciliacin integral de las cuentas 2 1 1 2
Conciliacin contable-
contables.
financiero
Comunicacin a la Gerencia de Administracin de las Numero anual de

diferencias contables, financieras y presupuestal para la comunicacin inscrita
17.1.5 subsanacin normativa. 2 1 1 2
sobre subsanacin
normativa
Numero anual de
17.1.6 Control previo de las Ordenes de Compra y Servicios. Actas de Control 9000 700 700 800 700 700 800 800 700 800 700 700 900 9000
Previo
Numero de
Liquidaciones y
17.1.7 Liquidacin y Conciliacin Mensual de Tributos. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Conciliaciones
mensuales

Participacin en Comit Patrimonial y Comisin de Toma Numero anual de

17.1.8 de Inventarios de Activos 2 1 1 2
Reuniones
Programacin de Arqueos Generales de Caja y Fondos. Documentos de
17.1.9 Conciliacin caja y 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
fondos
Control Contable de las Planillas de Remuneraciones. Numero mensual de
17.1.10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Planillas
Numero de
17.1.11 Formulacin y Elaboracin de los Estados Financieros. Documentos contables 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
emitidos
Conciliacin de las Partidas Presupuestales Numero de Actas de
17.1.12 3 1 1 1 3
Conciliacin
Elaboracin y Formulacin de los Estados Financieros
Numero de Estado
17.1.13 Mensualizada. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Financieros Mensuales
Formulacin de la Estructura de Costos de los servicios
Numero de Informes
17.1.14 Pblicos Locales. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 15
Tcnicos
Formulacin de la Estructura de Costos de Servicios

Numero de Informes
17.1.15 Pblicos Municipales 3 3 3
emitidos
Informe sobre el Seguimiento y Control de los Servicios

17.1.16 Pblicos Municipales Numero de Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE POR RESULTADOS
SUB GERENCIA DE I NFORMATICA
Gestin Local por Resultado Programa Municipal Gestin tributaria y Financiera por resultado
ACCION CENTRAL
Unidades de
Actividades Acciones Cantidad ENERO FEB RERO M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE TOTA L
Medida
18 Adecuado
funcionamiento de los Numero de Sistemas
sistemas y programas Informtico 8 1 2 2 1 1 0 0 0 1 8
informticos de la implementado
municipalidad
18.1 Ejecutar acciones y Desarrollo de Sistema de Informacin aplicable y
actividades tcnicas de implementado Numero de programas
manejo de equipo, 18,1.1 informtico puesto a 8 1 2 2 1 1 0 0 0 1 8
programas y prueba piloto
mantenimiento de los
sistemas informticos y
salvaguardando la Desarrollo de un Sistema informacin Digitalizacin de Sistema electrnico de
informacin institucional. Tramite Documentario.
1 Informacin 1 1 1
Implementado
Desarrollo de un Sistema de pagos v a electrnica de

Sistema electrnico de
predial y Arbitrios
2 Informacin 1 1 1
implementado
Desarrollo de un Sistema automatizado de env i de datos a

entidades financieras
3 Informacin 1 1 1
implementado
Desarrollo de un Sistema de Declaracin Jurada en lnea

(Pricos)
4 Informacin 1 1 1
implementado
Desarrollo de un Sistema de Central de Emergencia

5 Informacin 1 1 1
implementado
Desarrollo de un Sistema de Solicitudes de licencia de

funcionamiento v a Web
6 Informacin 1 1 1
implementado
Desarrollo de un sistema electrnico de Intranet municipal

7 Informacin 1 1 1
implementado
Desarrollo de un sistema electrnico de informacin de un

sistema Administrativ o a solicitud de una unidad orgnica Sistema electrnico de
8 Informacin 1 1 1
implementado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE POR RESULTADOS
Lneas Estratgicas
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE INFORMATICA
7
ACCION CENTRAL
Unidades de
Medida
Mantenimiento de los sistemas Informacin Municipal.
Numero anual de
mantenimiento de las
18,1.2 12 3 0 0 3 0 3 0 3 0 12
unidades orgnicas
priorizadas
Soporte y adecuacin al sistema de informacin de la

1 Numero anual de Mantenimientos4 al sistema informacin 1 1 1 1 4
gerencias de rentas.
Numero anual de
Soporte y adecuacin al sistema de informacin de
2 Mantenimientos al 4 1 1 1 1 4
Subgerencia de Tesorera
sistema informacin
Numero anual de
Adecuacin de los sistemas de Rentas y Tesorera a las Mantenimientos al
3 4 1 1 1 1 4
normas legales sistema de Tesorera
y Rentas


Medida
Adquisicin de Licencias Ofimticas, de base de datos, Numero de licencias

4 201 201 201
antivirus. adquiridas
Administracin de la Base de Datos de la Gestin

Municipal. Numero das
18.1.3 salvaguardar 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
informacin
1 Gestin de la Base de Datos

Back Up diarios 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Generacin del valor agregado de la Base de datos Reportes automticos

(Explotacin de datos) de 6 1 1 1 1 1 1 6
Informacin
Emisin de Cuponeras de los Arbitrios Municipales y
18.1.4 del Impuesto Predial. 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Numero anual
Coordinacin y Consolidacin de la Base de Datos
1 reuniones formular y 3 1 2 3
de los Arbitrios Municipales.
aprobar plan de trabajo
Modulo de Calculo del Impuesto predial y Arbitrios Numero de reuniones

2 3 3 3
Municipales. monitoreo
Numero de reuniones
Emisin de las cuponeras de los arbitrios Municipales
3 coordinaciones sobre 2 2 2
e Impuesto Predial.
la emisin
Numero anual
mantenimiento de
Mantenimiento de la infraestructura informtica de la
18.1.5 equipos y 1242 92 92 92 92 152 93 92 100 92 153 92 100 1242
Municipalidad
infraestructura
informtica municipal
Numero anual de
1 Mantenimiento de Cmaras de Seguridad ciudadana mantenimiento 120 60 60 120
cmaras seguridad
Mantenimiento correctivo y Preventivo de las PCs.
2 De las unidades orgnicas MDJM Computadoras 552 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 552



ACCION CENTRAL
Unidades de
Medida
Mantenimiento de los sistemas Informacin Municipal.
3 Servidores 12 6 6 12
4 Mantenimiento de servidores. Red Inalmbrica 2 1 1 2
5 Manteniendo de Redes Inalmbricas. red inalmbrica 2 1 1 2
Numero de
Mantenimiento preventivo y correctivo mensual a
6 computadoras 552 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 552
solicitud de los Usuarios
atendidas
Numero mes de
7 Mantenimiento anual de la Central Telefnica mantenimiento 2 1 1 2
central telefnica



Desarrollo Institucional por
Plan Estratgico Institucional al 2015
Resultado
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Gestin Local por Resultado Programa Municipal Gestin Administrativa y Financiera
ACCION CENTRAL Unidades de FEB RER
Actividades Acciones Cantidad ENERO
O
M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE TOTA L
Medida
19 Ejecutar acciones Num ero anual de
operativas y
convocatorias de 62 3 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 62
administrativas del
bienes y s ervicios
proceso logstico,
para el 19.1 Ejecutar el Plan de
abastecimiento de adquisiciones y
insumos y servicios contrataciones,
para la produccin mantener, conservar y
Numero meses de
de bienes y reparar los locales,
Mantenimiento
muebles e equipo de la
servicios preventivo y 168 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
corporacin, mantener
municipales. correctivo a los
la operatividad de la
flota vehicular. locales municipales
Mantenimiento de la Casona
19.1.1 Municipal (Av. Maritegui) Local Maritegui 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mantenimiento del Local Cuba

19.1.2 Local Cuba 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mantenimiento del Centro Local Centro

19.1.3 Cultural 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Cultural
Mantenimiento Base de
Local Base de
19.1.4 Serenazgo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Serenazgo
Mantenimiento de la Casa de Local Casa de la
19.1.5 la Juventud 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Juventud
Mantenimiento de Gestin Local Gestin
19.1.6 Ambiental 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ambiental
Mantenimiento de la cas del Local Casa del
19.1.7 Adulto Mayor 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Adulto Mayor
Mantenimiento de la Casa de Local Casa de la
19.1.8 la Justicia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Justicia
Mante imiento de la Casa del Local Casa del
19.1.9 Vecino 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Vecino
Mantenimiento de Loza Local Micky
19.1.10 deportiva Micky Rospigliosi 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Rospigliosi
Mantenimiento de Loza
19.1.11 deportiva Los Prceres Local Los Prceres 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mantenimiento de la Brigada Local Brigada

19.1.12 Canina 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Canina
Mantenimiento del Deposito de
Local Deposito de la
19.1.13 la Polica Municipal 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Polica Municipal



Plan Estratgico Instucional al 2015 Desarrollo Institucional por Resultado
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Gestin Local por Resultado Programa Municipal Gestin Administrativa y Financiera
ACCION CENTRAL
Unidades de FEB RER
O
M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE TOTAL
Medida
Mantenimiento de la Concha
Local Concha
19.1.14 Acstica Campo de Marte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Acstica
Pintado de Locales
19.1.15 Pintado de Locales 14 14 14 14
Municipales
Fumigacin de los Locales Fumigacin de
19.1.16 Municipales 14 14 14 14
Locales
Administracin de los Numero anual de
Suministros Elctricos y de Ordenes de
19.1.17 Agua Potable 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
servicios
canceladas
Contrataciones de Servicios y Numero anual de
19.1.18 Adquisiciones de Bienes convocatorias de 62 3 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 62
bienes y servicios
Formulacin, Aprobacin y
Publicacin del Plan Anual de Numero anual de
1 Contrataciones y/o publicacin de los 10 1 1 1 1 1 1 4 10
Modificaciones actos del PAC
Convocatoria, Absolucin de
.2 Consultas y/o Observaciones a
las bases Numero de
62 3 5 6 4 5 7 7 7 6 4 4 4 62
Convocatorias
Acta y Notificacin de Buena
.3 Pro,
Atender los servicio de

19.1.19 Almacn Municipal a las
unidades orgnicas
Recepcin de los Bienes
1 solicitados, descrito en la Recepcin 576 25 39 51 58 55 65 31 61 63 53 42 33 576
Orden de Compra y gua de
remisin.
Almacenamiento clasificado
los bienes requeridos y registro
2 Almacenamiento 576 25 39 51 58 55 65 31 61 63 53 42 33 576
en el Bind card por artculo.
Llenado del Bind Card por

3 artculo. Bind Card 576 25 39 51 58 55 65 31 61 63 53 42 33 576
Entrega del Bien solicitado. .

4 Entrega 2336 131 188 185 198 170 182 139 310 248 225 235 125 2336

ejecutar acciones operativas,

19.1.20 Normativas sobre Control
Patrimonial de los bienes
Municipales
Alta de Bienes Patrimoniales Numero de
1 75 5 7 6 6 7 5 6 8 5 6 8 6 75
Unidades
ACCION CENTRAL
Unidades de FEB RER
O
M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE TOTAL
Medida
Codificacin de los bienes Numero de
2 375 25 35 30 30 35 25 30 40 25 30 40 30 375
patrimoniales Unidades
Traslado de los bienes Numero de
3 patrimoniales 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Unidades
Baja de bienes Patrimoniales. Numero de
4 111 0 1 1 2 1 0 51 0 2 2 50 1 111
Unidades
Inventario de Bienes Numero de
5 2832 200 236 236 240 220 208 248 252 200 204 312 276 2832
Patrimoniales. Unidades


GERENCIA DE PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO
Plan Desarrollo Concertado Ajustado 2015 Distrito S eguro

Lineas Estrategicas
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Plan Estrategico I nstitucional al 2015 S eguridad Ciudadana Participativa
Gestion Local por Resultado Programa Municipal S eguridad Ciudadana
Procesos Operativos Meta Fisica Anual Cronograma de Ejecucion Anual del POI 2012
Productos
I dentificados
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEB RERO M A RZO A B RIL M AYO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOV IEM B RE DICIEM B RE TOTAL
01 Gestion de los
servicios de N umero anual de informes de gestion
serenazgo y de los serv icios de serenazgo y policia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
policia municipal municipal.
1.1 Formular e implementar los

instrumentos de Gestion al
N umero de Documentos Aprobados
servicio de seguridad 5 2 2 1 5
sobre seguridad ciudadana
ciudadana
1.1.1 Elaboracion del Plan integral de

Elaboracion del Plan integral de
seguridad ciudadana 1 1 1
seguridad ciudadana
1.1.2 Elaboracion del Plan Operativo de

Elaboracion del Plan Operativ o de
Seguridad Ciudadana 2013,
considerando: Las estrategias Seguridad C iudadana 2013, 1 1 1
preventivas. considerando: Las estrategias
prev entiv as.
1.1.3 Elaboracion del Mapa del delito,

actualizacion, seguimiento y monitoreo Elaboracion del M apa del delito,
1 1 1
actualizacion, seguimiento y monitoreo
1.1.4 Desarrollar una estrategia de monitoreo,

Desarrollar una estrategia de monitoreo,
seguimiento y control a traves de un
seguimiento y control a trav es de un
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL 1 1 1
SERVICIO DE SEGURIDAD C uadro de M ando Integral del Serv icio
CIUDADANA de Seguridad C iudadana
1.1.5 Elaboracion de instrumentos estadisticoss Elaboracion de instrumentos

para el control de Seguridad estadisticoss para el control de 1 1 1
Seguridad
1.2 Evaluacion de los I nformes
semanales del servicio de
serenazgo y policia N umero de informes ev aluados sobre la
municipal 104 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 105
efectiv idad del serv icio de serenazgo
1.2.1 Evaluacion de los informes semanales del

servicio de Patrullaje de la Brigada N umero de Informe semanal de
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Canina estadistico Patrullaje brigada canina

servicio de Servicio de Patrullaje en
N umero de Informe semanal de
Bicicleta - Pie 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
estadistico Patrullaje en bicicleta y a pie

servicio de Servicio de Patrullaje N umero de Informe semanal de
Motorizado. 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
estadistico Patrullaje M otorizado

servicio de Servicio de Patrullaje N umero de Informe semanal de
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Vehicular estadistico Patrullaje Vehicular
1.2.5 Evaluacion de los informes semanales de

la Central de Comunicacin y Video N umero de Informe semanal del centro
Vigilancia 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
de comunicacin y v ideov igilancia
1.2.6 Evaluacion de los informes semanales de

la Vigilancia Ciudadana Participativa N umero de Informe semanal de la
denuncias atendidas de la Vigilancia 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
ciudadana participativ a
1.2.7 Reunion de coordinacion son las

Subgerencias de Policia Municipal,
Subgerencia Serenazgo, Jefatura de
Operaciones y otros Jefes de Brigada N umero de reuniones de coordinacion 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48


Plan Desarrollo Concertado Ajustado 2015 Distrito Seguro
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Lineas Estrategicas
Plan Estrategico I nstitucional al 2015 Seguridad Ciudadana Participativa
SUB GERENCIA POLICIA MUNICIPAL

Gestion Local por Resultado Programa Municipal Seguridad Ciudadana
Productos I dentificados Unidades
Medida
04 Control y fiscalizacion de las
actividades economicas Numeros anual de emision de
formales e informales. multas, y papeletas por 4643 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 148 148 1757
infracciones administrativ as.
4.1 Operativos de control y

verificacion del cumplimiento de
la convivencia pacifica, el Numero anual de operativ os
4643 416 354 322 364 352 406 408 341 399 395 432 454 4643
comercio saludable de acuerdo de fiscalizacion y control.
acon al normatividad legal
vigente.
Controlar y fiscalizacion de los locales Numero anual de papeletas por
publicos
4.1.1 infraccion administrativ as 598 50 40 47 54 51 55 42 50 50 52 52 55 598
emitidas
Acciones operativas de fiscalizacion conjunta
Numero de Papeletas de
1. con sanidad (GDH) 336 30 25 25 30 24 27 22 25 26 30 32 40 336
Infraccin Administrativ as
Acciones operativas con defensa civil

conjunta con control urbano sanidad (GDU Y Numero de Papeletas de
2 262 20 15 22 24 27 28 20 25 24 22 20 15 262
A)) Infraccin Administrativ as
Acciones operativas de rondas control y

fiscalizacion Numero de Rondas de la
3. 143 10 10 10 15 15 15 11 14 10 12 10 11 143
Policia Municipal
Control y Fiscalizacion de los Mercados de

Numero anual de papeletas por
Abastos en el Distrito de Jesus Maria
4.1.2 infraccion administrativ as 71 11 8 7 7 4 2 3 10 5 5 3 6 71
emitidas
Acciones operativas de fiscalizacion conjunta

Numero de Papeletas por
1. con sanidad (GDH) 67 10 8 7 6 4 2 2 10 5 4 3 6 67
Sanidad Publica.
Acciones operativas con defensa civil

2 conjunta con control urbano sanidad (GDU Y Numero de multa por infraccion 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
A)) administrativ a
Acciones operativas de rondas control y Numero de ronda por la policia

3. 70 10 3 5 6 7 5 4 5 7 6 8 4 70
fiscalizacion municipal
Fiscalizar y Controlar las activ idades Comerciales

transitiv as no Autorizadas en la v ia publica,
infracciones v ehiculares, atencion de quejas Numero de papeletas emitidas
4.1.3 v ecinales para lograr el Ordenamiento Publico . 3974 355 306 268 303 297 349 363 281 344 338 377 393 3974
por infraccion administrativ a
Numero de multas girada al

1. Sancionar al Comercio Informal 118 8 12 8 9 10 11 12 8 9 10 11 10 118
comercio informal

2 Retencin Mercaderias del Comercio Informal Numero de actas de retencion 133 15 10 15 15 10 10 10 11 8 8 10 11 133
Numero demultas por

3. Fiscalizacin y Sancin del Comercio Informal 87 7 7 6 6 8 10 8 8 8 6 7 6 87
infraccion administrativa .
Numero de multas a los

4 Sancin a los Vehiculos Mal estacionados vehiculos en estacionamiento 669 40 45 45 40 45 45 47 57 60 50 80 115 669
prohibidos
5
Numero de quejas atendida 199 15 17 19 15 14 12 10 20 20 18 19 20 199
Constaciones y/o sanciones de quejas
atendida
Numero de llamada atendida 2,552 250 200 160 200 200 250 262 160 220 224 225 201 2552
sancionar a las persona por alterar el orden Numero de papeletas giradas

6 216 20 15 15 18 10 11 14 17 19 22 25 30 216
publico por infraccion administrativa
apoyo a otras areas organicas cuando lo Numero de apoyo brindado a

7 123 10 15 8 7 6 10 14 12 11 10 10 10 123
requeiran sus servicios otras unidades organicas


Plan Desarrollo Concertado Ajustado 2015 Distrito Moderno
Lineas Estrategicas
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION AMBIENTAL Plan Estrategico Institucional al 2015 Desarrollo Urbano y Ambiental
Gestion Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo en el Habitad Urbano Saludable
Productos Identificados
05 Gestionar las actividades

relacionadas al desarrollo del Numero informes
habitat urbano mensuales de gestion de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
resultados
5.1. Controlar y supervisar las

acciones operativas y Numeros de documentos de
624 56 48 64 16 40 48 48 88 88 24 64 40 624
administrativas de las Gestion Urbana emitidos
subgerencias a su cargo
5.1.1 Formulacin y Aprobacin de Directivas de Numero de documetos
Procedimientos 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
emitidos
5.1.2 Formulacin de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de Numero de documetos

Concejo 8 1 1 1 1 1 1 2 8
emitidos
5.1.3 Emisin de Resoluciones en Segunda Instancia Numero de documetos
21 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21
emitidos
5.1.4 Emisin de Resolucin de Aprobacin de Liquidacin de Numero de documetos
6 1 1 1 1 1 1 6
Obras emitidos
5.1.5 Valorizaciones y Liquidaciones de Obras. Numero de v alorizacion y
6 2 1 1 1 1 6
liquidacion de obra
5.1.6 Elaboracin y Formulacin del Plan Multianual de
Inversiones Publicas Local de acuerdo a la competencia de
Documento 1 1 1
la GDUyA.
5.1.7 Formulacin de los Estudios de Pre-Inversin (Perfiles)

Documento 6 1 1 1 1 1 1 6
5.1.8 Revisin y Aprobacin del Expediente Tcnico

Documento 6 1 1 1 1 1 1 6
5.1.9 Seguimiento Documentario de la Ejecucin de las Obras

Pblicas. Documento 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5.1.10 Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad en

Numero de rev isiones
materia ambiental. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
mensuales de superv ision
5.1.11 Supervisin de la conformidad de los servicios pblicos de

Limpieza y Mantenimiento de reas Verdes. Numero de conformidades de
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
serv icio publico local


Plan Desarrollo Concertado Ajustado

Distrito Moderno
2015
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL Lineas Estrategicas
Plan Estrategico Institucional al 2015 Desarrollo Urbano y Ambiental
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEB RERO M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO SETIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE TOTAL
06 Gestion de Riesgos
y aplicacin de Numero de actos y acciones
1834 149 150 153 151 151 158 150 151 155 155 157 151 1834
medidas preventivas defensa civil
del sistema distrital
6.1 ejecutar el plan de Numero de Ceritificados de
de defensa civil 624 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624
trabajo del sistema Defensa Civil
defensa civil y la 6.1.1 Emision de Certificacion de Defensa Civil ( a
aplicacin normativa solicitud ) Numero de Ceritificados de
624 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624
de las solicitudes Defensa Civil
6.1.2 Analisis de Riesgo de Desastre previa

Identificacion de zonas criticas
Informe Tcnico 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
6.1.3 Coordinacion Interinstitucional para la toma

Numero de Reuniones 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
de decisiones
6.1.4 Visitas inopinadas Numero de Visitas 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
6.1.5 Operativos de Defensa Civil Numero de Operativos 10 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 2 10
6.1.6 Atencion de Desastres naturales o
Numero de Atencion de
antropicos. 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
Desastres
6.1.7 Simulacros de Sismo
Numero de Simulacros 24 0 1 1 4 4 1 4 1 1 4 2 1 24
6.1.8 Charlas de capacitacion Numero de charlas 40 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 40
6.1.9 Taller de Brigadistas Taller realizado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6.1.10 Grupo de Trabajo de Gestion de Riesgo de
Desastres Numero de reuniones 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6.1.11 Certificacion de Defensa Civil (a solicitud) no

Cumple Informe Tcnico no Cumple 200 16 16 20 16 16 16 16 16 16 16 20 16 200


Plan Desarrollo Concertado Ajustado 2015 Distrito Seguro

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Lineas Estrategicas
Plan Estrategico I nstitucional al 2015 Seguridad Ciudadana Participativa
SUB GERENCIA DE SERENAZGO

Gestion Local por Resultado Programa Municipal Seguridad Ciudadana
Productos I dentificados
D I C I EM B R
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad EN ER O F EB R ER O M A R ZO ABRIL M A YO JUNIO J U LI O A GOS T O S ET I EM B R E OC T U B R E N O VI EM B R E
E TOTAL
02 Servicio Efectivo de
serenazgo municipal N umero anual de partes de
interv enciones del serv icio de 390,522 390,522
serenazgo municipal
2.1 Servicio operativo N umero de partes de

de Patrullaje de la interv enciones de la brigada 4,392
Brigada Canina. canina
Seguridad con la capacidad
2.1.1 operativa y entrenaniento de Numeros de partes de 4,392 372 348 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372 4392
canes intervenciones
Operativos realizados con la

2.1.2 Policia Municipal, Nacional y Numeros de Partes de 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
Defensa Civil intervenciones
Operativos en deteccion de
2.1.4 puntos de venta de material Numero de operativos 92 31 30 31 92
pirotecnico anuales
2.2 Servicio Operativo

Numero de partes de
de Patrullaje en 73,200
patrullaje en bicicleta
Bicicleta - Pie
Intervencion en hechos de
2.2.1 delitos, faltas y convivencia Partes de intervenciones 73200 6200 5800 6200 6000 6200 6000 6200 6200 6000 6200 6000 6200 73200
Apoyo en operativos que se

2.2.2 realizan con la Policia Informes de operativos 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
Municipal, Policia Nacional y alcoholemia
Defensa Civil
Intervenciones en operativos
Informe de operativos de
2.2.3 de puntos de venta de drogas 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
puntos de venta de drogas
Intervencion en operativos en Informe de operativos de

2.2.4 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
erradicacion de punto de venta puntos de venta de alcohol
Operativos de inteligencia
2.2.6 Notas de informacion 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2.3. Servicio Operativo

Numero de rondas de
de Patrullaje 55632
patrullaje en motos
Motorizado
Intervencion en hechos de
delitos, faltas y convivencia
2.3.1 Partes de intervenciones 55632 4712 4408 4712 4560 4712 4560 4712 4712 4560 4712 4560 4712 55632

Apoy o en operativ os que se

realizan con la Policia Informes de operativ os
2.3.2 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
Municipal, Policia Nacional y alcoholemia.
Defensa Civ il.
Informe de operativ os de
366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
puntos de v enta de drogas
366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
puntos de v enta de alcohol
2.4. Serv icio Operativ o Numero de patrullaje

de Patrullaje 19,032
v ecinal
Vehicular
Interv enciones en hechos de

2.4.1 Partes de interv enciones 19,032 1612 1508 1612 1560 1612 1560 1612 1612 1560 1612 1560 1612 19,032
delitos, faltas y conv iv encia
Informes de operativ os
366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
alcoholemia
Apoy o en operativ os que se Informe de operativ os de
realizan con la Policia 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2.4.2 puntos de v enta de drogas
Municipal, Policia Nacional y
Defensa Civ il
366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
puntos de v enta de alcohol
2.5 Serv icio de

seguridad en la Numero de registro de
237900
Central de incidencia central
Comunicacin y
Video Vigilancia Monitoreo de camaras de Registro de incidencias en
2.5.1 v ideo v igilancia 193980 16430 15370 16430 15900 16430 15900 16430 16430 15900 16430 15900 16430 193980
el observ atorio
Recepcion v ia telefonica de
denuncia efectuadas por los Registro de incidencias en
2.5.2 43920 3720 3480 3720 3600 3720 3600 3720 3720 3600 3720 3600 3720 43920
ciudadanos. el observ atorio
Reuniones de analisis de
2.5.5 Actas de reunion 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
incidencias registradas en
2.6 Organizar la
participacion activ a
de la sociedad civ il
Numero de denuncias
para la prev encion 366
formuladas por el v ecino
de delitos y malas
practicas
ciudadanas.
Identificar al v ecino v igilante
Numero de v ecinos
2.6.1 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 2148
v igilantes
Capacitar al v ecino v igilante

2.6.2 Numero de capacitaciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Vigilancia de seguridad
Numero de denuncias
ciudadana
2.6.3 formuladas por los v ecinos 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
v igilantes
Seguimiento y monitoreo del
Numero de denuncias
v ecino v igilante
resueltas que han sido
2.6.4 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
formuladas por los v ecinos
v igilantes
03 S ervicio de auxilio Numero de requerimiento
rapido de medico de emergencia
emergencias, atendidos de forma 1176 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1176
urgencias y satisfactoria.
atenciones medicas
3.1 Atencion oportuna
basicas
del serv icio de Numero de requerimiento
ambulancia 3012 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3012
medicos atendidos
Atencion personalizada en
serv icio de iny ectable.
3.1.1 Iny ectables 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Atenciones medicas basicas Numero de atenciones

3.1.2 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
medicas basicas
Atenciones de emergencias
Numero de atenciones y
3.1.3 medicas 1176 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1176
emergencias medicas
Atenciones de urgencias
medicas Numero de atenciones en
3.1.4 1116 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1116
urgencias medicas


Plan Estrategico I nstitucional al 2015 Desarrollo Urbano y Ambiental
SUB GERENCI A DE LI CENCI AS Y AUTORI ZACI ONES
Gestion Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo del Habitad Urbano Saludable
Productos Procesos Operativos Meta Fisica Anual Cronogram a de Ejecucion Anual del POI 2012
I dentificados Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
07 Sistema de atencion Numero de
de autorizaciones autorizacion y licencia 1856 155 155 154 155 154 154 154 155 154 158 155 153 1856
y/o licencias de emitida y atentida
construccion y 7.1 Atencion efectiva en el Numero de Licencia
funcionameinto. otorgamiento de licencias de de edificacion por
644 57 56 56 50 50 58 57 56 50 53 54 47 644
edificacion ( obras privadas). obras priv adas
emitidas
7.1.1 Licencia de edificacion Modalidad "A" y "B"
Resolucin 110 10 10 10 10 10 10 8 8 10 8 8 8 110
7.1.2 Licencia de edificacion Modalidad "C" y "D"

Resolucin 53 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 53
7.1.3 Certificado de Conformidad de Obra con Variacin y

Declaratoria de Fbrica Certificado 52 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 52
7.1.4 Certificado de Conformidad de Obra sin Variacin y

Declaratoria de Fbrica. Certificado 44 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 44
7.1.5 Certificado de Parmetros Urbansticos y Edificatorios

Certificado 340 30 30 30 25 25 30 30 30 25 30 30 25 340
7.1.6 Habilitaciones Urbanas Resolucin 4 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 4

7.1.7 Anteproyecto en consulta Oficio 41 3 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 3 41
7.2 Atencion efectiva en el Numero de Licencia
otorgamiento de licencias de emtidas por
697 56 54 56 53 54 63 60 62 65 60 55 59 697
funcionamineto para activ idades
actividades comerciales. economicas
7.2.1 Licencia Unica de Funcionamiento para reas hasta 100
m2 Licencia 365 30 25 25 30 30 35 35 35 35 30 25 30 365
7.2.2 Licencia Unica de Funcionamiento para reas de 101

m2 hasta 500 m2 Licencia 52 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 52
7.2.3 Licencia Unica de Funcionamiento para reas mayores

de 500 m2 Licencia 30 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 30
7.2.4 Cese de Actividades Resolucin 160 10 15 15 10 10 15 10 15 15 15 15 15 160

7.2.5 Duplicado de Certificado de Autorizacin Municipal de
Funcionamiento Licencia 26 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
7.2.6 Constancia de Zonificacin y Usos Constancia 35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 35

7.2.7 licencias Unica de funcionamiento para cesionarios
Licencia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.2.8 Constancia de no ejercer actividades comerciales

profesionales y/o servicios Constancia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7.2.9 Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de la

denominacin y/o razn social (Slo para persona
Licencia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Jurdica)
7.3 Atencion efectiva de las Numeros de

autorizaciones de diversas autorizaciones
actividades comerciales. div ersas por 515 51 50 46 39 40 44 40 44 44 39 39 39 515
activ idades
comerciales
7.3.1 Autorizacion Temporal para colocacion de banderolas
y gigantografias Autorizacin 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
7.3.2 Autorizacion para instalacion de elementos de

publicidad exterior Autorizacin 280 30 30 25 20 20 25 20 25 25 20 20 20 280
7.3.3 autorizacion de instalacion de toldos sin anuncios

Autorizacin 15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7.3.4 Autorizacion temporal para uso de retiro municipal con

fines comerciales Autorizacin 16 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 16
7.3.5 Autorizacin para la Instalacin de Paneles

Monumentales de Publicidad. Autorizacin 17 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 17



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL: Lineas Estrategicas
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

Desarrollo en el Habitad Urbano
Gestion Local por Resultado Programa Municipal
Saludable
Productos
I dentificados Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
8 Fiscalizacion y control de la
gestion urbana de las obras
privadas en el T UPA numero anual de
ex pediente atendido y 708 59 60 59 59 61 61 61 60 58 58 58 54 708
autorizados
Ejecutar los procedimiento

administrativos sobre fiscalizacion y
control de acuerdo a la norma legal Numero ex pedientes
8.1 establecida. atendidos a solicitud de 408 34 35 34 34 36 36 36 35 33 33 33 29 408
los administrado
8,1,1
Certificado de Numeracion y Nomenclatura. Numero de ex pedientes 93 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 93
8,1,2
Constancia de Numeracion. Numero de ex pedientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,1,3
Certificado de Jurisdiccion Numero de ex pedientes 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47
8,1,4 Visacion de Planos para tramite de Prescripcion

Adquisitiva de Dominio, Titulo Supletorio y
Numero de ex pedientes 28 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 28
Rectificacion de Linderos y Areas.
8,1,5
Certificado Catastral Numero de ex pedientes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8,1,6
Certificado de Retiro Municipal Numero de ex pedientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,1,7
Certificado de Alineamiento Numero de ex pedientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,1,8
Constancia de Linderos y Medidas Perimetricas Numero de ex pedientes 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
8,1,9
Reporte Catastral Numero de ex pedientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,1,10
Rectificacion de Ficha Catastral Numero de ex pedientes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8,1,11
Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa Numero de ex pedientes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Numero sistema
Mantener actualizado la base de
8.3 informacion geografica y 2 2 2
datos y el sistema catastral urbana
castratal del distrito
Implementacion del Plan de Desarrollo Urbano

Concertado 2012 - 2021 Numero anual de
8,3,1 documento del termino de 1 1 1
referencia (TDR)
Implementacion y Aplicacin de Software Catastral
8,3,2 aplicativo 3 3
1 1 1
Levantamiento catastral en el distrito
8,3,3 sin programacion
Mantenimiento del Sistema Catastral Urbana

8,3,4 sin programacion
Implementacion de Sistema de Informacion

Geografica
8,3,5 Aplicativo 1 1 1


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - POI - CON ENFOQUE POR RESULTADO
Plan Estrategico I nstucional al 2015 Desarrollo Urbano y Ambiental
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
Gestion Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo del Habitad Urbano Saludable
Actividades Acciones Unidad de Medida Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
9 Plan de inversion municipal

ejecutado
Numero de resolucion de
liquidacion de proyectos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ejecutados
Gestion de la formulacion de
Numero de perfiles
los Proyectos de Inversion
9.1 proyectos (PIP) y 14 1 0 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 14
Publica Local (PIP) de corto
expedientes tecnicos viables
plazo
Formulacion de PIPs Insitutcionales en

base al Plan Multianual de Inversion Numero perfiles de
9,3,1 Publica y Proyectos Participativos. proyectos institucionales 4 1 1 1 1 4
viables
Elaboracion y aprobacion de un Plan

Multianual de Inversiones Publica numero norma municipal
9,3,2 Local aprueba Plan Multianual de 1 1 1
inversiones publica local
Formulacion de Proyectos
Numero perfiles de
Participativos.
9,3,3 proyectos participativos 4 4 4
viables
Supervision de las obras Publicas
Numero de obras publicas
9,3,4 9 2 2 2 2 1 9
supervisada
Liquidacion de la Obra Publica

Numero de obras publicas
9,3,5 *9 1 1 1 1 1 1 1 0 2 9
liquidada
Acondicionamiento paisajstico de la
Berma Central de la Av. San Felipe, Numero de expediente
9,3,6 en el tramo comprendido entre el Jr. tecnico aprobado y perfil 1 1
EEUU y el Jr. Olavegoya distrito de PIP viable
Jess Mara - Lima 1
Instalacin de contenedores semi-
subterraneos de residuos slidos en
Numero de expediente
los diferentes sectores,
9,3,7 tecnico aprobado y perfil 1 1
PIP viable
1
Instalacin de la Piscina Municipal
distrito de Jess Mara - Lima numero expediente tecnico
9,3,8 1 1
aprobado
1

Expediente Tcnico de la Plataforma

Municipal numero expediente tecnico
9,3,9 1 1
aprobado
1
Expediente Tcnico del Campo de numero expediente tecnico

9,3,10 1 1
Marte aprobado
1
Expediente Tcnico del Parque numero expediente tecnico

9,3,11 1 1
Prceres aprobado
1
Formulacion de los Proyectos Numero de Perfiles proyecto

9.2 de Inversion Publica Local inversion publica y 18 0 0 0 2 4 4 6 2 0 0 0 0 18
(PIP) de Mediano plazo expediente tecnico viables
Instalacin de contenedores semi-

subterraneos de residuos slidos en
los diferentes sectores, numero Proyecto (PIP) y
9,2,1 2 2 1
expediente tecnico Viable
Rehabilitacin de pistas, veredas y

mobiliario urbano de los pasajes en los numero Proyecto (PIP) y
9,2,2 diferentes sectores, distrito de Jess 2 2 2
Mara
Mejoramiento paisajstico, iluminacin y
adoquinado de veredas de la Av.
9,2,3 Garzn entre calle Mello Franco y Av. numero Proyecto (PIP) y 2 2 2
28 de Julio. expediente tecnico Viable
Mejoramiento de pistas y veredas e

iluminacin de las cuadras1,2 y 3 del numero Proyecto (PIP) y
9,2,4 J.Nazca. 2 2 2
Rehabilitacin de la alameda de la Av.

Salaverry entre 28 de Julio y Av.
numero Proyecto (PIP) y
9,2,5 Faustino Sanchez Carrin - Jess 2 2 2
Mara.

9,2,6 Revalorizacion del sector Institucional 2 2 2

Remodelacion Integral del Campo de numero Proyecto (PIP) y

9,2,7 2 2 2
Marte expediente tecnico Viable
Revalorizacion de la residencial San

Felipe - Av Gregorio Escobedo - Av
9,2,8 Salaverry - Av Punta del Este 2 2 2
Revalorizacion de la Av Salaverry, numero Proyecto (PIP) y

9,2,9 2 2 2
segunda etapa expediente tecnico Viable
10 Sistema de monitoreo de
obras en el espacio publico.
Numero de obras
autorizadas en espacio 519 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 519
publico.
Ejecutar los procedimiento

administrativos sobre la
gestion del espacio publico
Numero anual
10.1 autorizaciones y 519 34 48 44 47 53 45 43 33 53 51 43 25 519
resoluciones emitidas
10.1.1 Autorizacion para instalacin de

conexiones domiciliarias de agua
Numero anual de
potable, desague, gas, electricidad y
Autorizacion de instalaciones
telefonia. 78 8 2 3 11 13 4 6 5 7 6 8 5 78
domicialiarias servicios
publicos
10.1.2 Autorizacion para ejecucion de obras

en areas de uso publico
Numero anual de
123 4 12 10 15 12 13 11 5 15 13 8 5 123
Resolucion emitida
10.1.3 Autorizacion para la instalacion

mobiliario o infraestructura urbana
Numero anual de
3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Resolucion emitida

10,1,4 Autorizacion de retiro de mobiliario o

infraestructura Urbana
Sin programacin de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
acciones
10,1,5 Autorizacion temporal de cerco,

linderos e instalaciones provisionales
en areas de uso publico
Numero anual de
80 2 9 6 10 9 4 6 3 13 9 6 3 80
Resolucion emitida
10,1,6 Autorizacion de acondicionamiento de

rampas de acceso a garajes. Numero anual de
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Resolucion emitida
Obras de modificacin y mejoramiento

en rea de uso pblico (veredas,
Numero anual de
10,1,7 bermas laterales, construccin de 28 2 1 1 3 2 5 5 0 0 2 5 2 28
Resolucion emitida
huellas para estacionamiento u otros
similares)
Regularizacion de obras ejecutadas en Numero anual de

10,1,8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
areas de uso publico Resolucion emitida
Ampliacin del plazo de autorizacion en Numero anual de

10,1,9 137 12 18 16 6 13 12 10 10 7 18 9 6 137
area de uso publico Resolucion emitida
Sin programacin de
10,1,10 Certificado de conformidad O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
acciones
Instalacion de elementos de seguridad

en las vias locales ( con rejas , Sin programacin de
10,1,11 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
batientes, pluma levadizas y/o casetas acciones
de seguridad )
Autorizacion para la instalacion de

infraestructura necesaria para la
Numero de Resolucion
10,1,12 prestacion de servicios pblicos y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
emitida
telecomunicaciones en reas de uso
pblico.

Conformidad y finalizacin de la
ejecucin de la instalacin de la
infraestructura necesaria para la Conformidad de
10,1,13 66 6 5 7 1 4 5 5 10 10 2 7 4 66
prestacin de servicios pblicos Obra
telecomunicaciones en reas de uso
pblico
11 Plan de mantenimiento de
infraestructuray mobiliario
urbano
Numero de obras de
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 61
mantenimiento ejecutados.
Mantenimiento de la
M2 de pistas y veredas en
11.1 infraestructura vial en el 5,040 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,040
mantenimiento.
distrito.
Numero M2 Mantenimiento
11,1,1 Mantenimiento de Pistas de las vias internas del 1,440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
distrito
Numero M2 Mantenimiento
11,1,2 Mantenimiento de Veredas de las veredas internas del 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
distrito
Numero ml Mantenimiento
11,1,3 Mantenimiento de Bermas 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
de bermas en el distrito
Numero UNIDADES
11,1,4 Mantenimiento de Farolas, reflectores Mantenimiento de farolas y 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
reflectores en el distrito
Mantenimiento de parques (pintado, Numero meses de pintados

11,1,5 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
entre otros) parques y otras actividades
Numero UNIDADES de
11,1,6 Mantenimiento de piletas 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
piletas con

Mantenimiento de las sealizacion

numero de meses de
11,1,7 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ejecucion
Numero de ML de pintado
11,1,8 Pintado de sealizacion 10,080 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10,080
de sealizacion en el distrito
.1.- Pintado de linea continua - doble Numero de ML pintado linea

4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
via continua doble via
Numero de ML pintado linea

.2.- Pintado de linea discontinua 2,880 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
continua doble via
Numero de ML pintado de
3.- Pintado de sardineles 2,304 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304
sardineles
4.- Pintado de cruces peatonales, Numero de acciones de

96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
simbolos y flechas pintado, simbolos y flechas
Remodelacion Urbanistica Numero expediente tecnico

11.2 51 3 3 5 5 6 6 6 4 3 3 3 4 51
Vecinal aprobado
Gestion de la Renovacion Urbanistica numero expediente tecnico

11,2,1 10 2 2 2 2 2 10
Vecinal (Programa Mi quinta) aprobado
Gestion de la Sealizacion y
numero expediente tecnico
11,2,2 Semaforizacion distrital en zonas 5 1 1 1 1 1 5
aprobado
criticas
Acondicionamiento de los numero expediente tecnico

11,2,3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Estacionamientos. aprobado
Gestion de la Renovacion Urbanistica numero expediente tecnico

11,2,4 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Vecinal (Programa Mi quinta) aprobado


SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Actividades Acciones Unidad de Medida Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
12 Sistema de supervision y control a

las empresas prestadoras de
servicios publicos y servicios Numero anual de
municipal supervisiones a empresas
contratadas y a los 2,160 5,950 6,000 5,950 5,950 5,950 5,950 6,000 5,950 6,000 5,950 5,950 5,950 71,550
servicios prestados por la
municipalidad
12.1 Controlar el cumplimiento del

servicio de recoleccion de TM de residuos
residuos solidos domesticos. domesticos depositados en 23,280 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200
relleno sanitario del Distrito
12.1.1
Numero anual de Metros
recojo domiciliario de residuos solidos 43800 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 43800
Cubicos
12.1.2
Toneladas Metricas de Disposicion final de
Numero de Toneladas
residuos solidos en el relleno sanitario ( 23280 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200
Metricas
Huaycoloro)
12.1.3
N papeleras o N papeleras o
230 115 115 230
tachicanes tachicanes
12.1.4
Numero de Campaa distrital de limpieza Numero de Campaa
4 1 1 1 1 4
techo distrital de limpieza techo
12.1.5 Numero anual de

Supervision y control del servicio
supervisiones del servicio
tercerizado del recojo tercerizado del 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
tercerizado de limpieza
servicio solido
publica.
servicio de barrido de calles y
Kilometro - eje de barrido
mantenimiento de areas verdes. 46,350 3,850 3,900 3,850 3,850 3,850 3,850 3,900 3,850 3,900 3,850 3,850 3,850 46350
de calles.
Numero de Kilometros -
12,2,1 Servicio tercerizado del barrido de calle ejes del servicio del 46,350 3,850 3,900 3,850 3,850 3,850 3,850 3,900 3,850 3,900 3,850 3,850 3,850 46350
barrido de calle
Numero anual de
Supervision y control del servicio supervisiones al servicio
12,2,2 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
tercerizado del barrido de calle tercerizado de barrido de
calle

servicio de mantenimiento de
Numero anual de area
areas verdes.
verde tercerizada

Numero anual de metros

cuadrados del servicio
Supervisin y Control de la ejecucin del tercerizado mantenimiento
12,3,1 Servicio Mantenimiento de areas verdes en areas verde ( parques 5,594,856 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 466,238 5594856
por servicios tercerizados (1) y plazas por cuadra,
vermas centrales y
laterales)
Numero anual en metros

Mantenimiento de Areas Verdes por el cuadrados mantenimento
12,3,2 2147520 178960 178960 178960 178960 178960 178960 178960 178960 178960 178960 178960 178960 2147520
Servicio Municipal - Fonoverde areas y parques a cargo
municipalidad
Supervision y control del servicio del

Numero anual de
12,3,3 mantenimiento de areas verdes a cargo de 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
supervisiones
la Sub Gerencia de Gestioin ambiental.
Solicitud de atencin de actividades Numero de solictudes

12,3,4 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
Oficiales extraordinarias atendida
Limpieza de la Planta de Tratamiento de

12,3,5 3 1 1 1 3
Agua para la ejecucin del Riego numero anual de servicio
tercerizado
12,3,6 Instalacin de Riego tecnificado 3 1 1 1 3

numero anual de servicio
de instalacion tercerizado
12,3,7 Instalacin del Minivivero Municipal 1 1 1

Numero de instalacion de
minevivero Municipal
Numero anual de
Supervision y control del servicio supervisiones del servicio
12,3,8 tercerizado del mantenimiento de areas tercerizado del 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
verdes. mantenimiento de area
verde.
Numero de Ordenanza
1 1 1
Muncipal
13.1 Ejecutar y aplicar la

normatividad legal vigente sobre
Numero de propuestas 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 5
gestion ambiental
sobre gestion ambiental
implementada
Implementacin de un Programa de Numero de Ordenanza

13.1.1. 1 1 1
Formalizacin de Recicladores (1) Muncipal

Numero de sistema
Propuesta desarrollo de un sistema de
informacion electronica
13,1,2 mejoramiento ambiental (Sofwarwre ) 1 1 1
gestion ambiental
Como observatorio (2)
implementada
Numero de estudio
Segregacion de Residuos Solidos
13.1.3 tecnico aprobado y 1 1 1
Segunda Etapa (estudios) (3)
remitido al MINAM
Proyecto de planta de tratamiento de Numero de estudio tecnico

13.1.4 1 1 1
aguas residuales Primera fase (4) de evaluacion emitido
Implementacion de Normas en Gestion Numero de norma

13.1.5 1 1 1
Ambiental (Consultora) (5) municipal aprobada
Numero de autorizaciones
Autorizacion para Tala de especie forestal
13.1.6 de tala en areas verdes 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
en reas verdes pblicas
publicas
Autorizacion de trasplante de especie
13.1.7 por transplante en 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
forestales
especies forestal
Autorizacion para tala de especie forestales

en areas publicas por proyecto de
13.1.8 por tala forestalen areas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
ampliacion de vias y estacionamiento
publica por obra publica
vehicular
Numero anual de Informe

13.1.9 Habilitacin de un rea verde pblica tecnico sobre habilitacion 20 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 20
area verde
Numero Informe tecnico

Cambio del uso de area verde por sobre cambio de area
13.1.10 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
estacionamiento verde por
estacionbamiento
Numero de Perfil de
Implementacion de Contenedores Sub-
13.1.11 Proyecto inversion publica 1 1 1
Terraneos segn sistema SNIP
declardo viable
Implementacion de uns sistema de riego Numero de Perfil de

13.1.12 tecnificado en el disdtrito Contenedores Proyecto inversion publica 1 1 1
Sub- Terraneos segn sistema SNIP declardo viable


Plan Desarrollo Concertado Ajustado 2015 Distrito Solidario

Lineas Estrategicas
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Plan Estrategico Institucional al 2015 Desarrollo Humano Competitivo
Gestion Local por Resultado Desarrollo Humano Sostenible Desarrollo Humano Sostenible
Productos Identificados Unidades de
Actividades Acciones Cantidad EN ER O F EB R ER O M A R ZO ABRIL M A YO JUNIO J U LI O A GOS T O S ET I EM B R E OC T U B R E N OVI EM B R E D I C I EM B R E TOTAL
Medida
Gestion de las actividades
Nuimero anual de
orientadas a promover el
informes de
14 Desarrollo Humano 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
evaluacion de
sostenible en el Distrito
resultados
Controlar y Supervisar las

actividades operativas y Numero anual de
14.1 administrativas de los planes y informes de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
programas. gestion.
Dirigir, Supervisar y controlar las acciones

operativas de la Subgerencia de Promocion
social y economica, particpacion vecinal, y la NUMERO DE
14.1.1 subgerencia de educacion, cultura,deportes, y REUNIONES 76 6 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6
turismo. ANUALES
1.- Coordinacion Gerencial con la alta

direcciones para acuerdo programaticos de Numero de
actividades de su competencia Reuniones
52 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 52
semanal con Alta
Direccion
2.- Reuniones de trabajo mensual (inicio de Numero de

mes) sobre acuerdos de programacion Reuniones con
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
operativa de los actividades priorizadas en el las unidades
POI 2012 , organicas
3.- Reuniones de trabajo mensual (fin mes) Numero de

sobre sobre Evaluacion y Resultados logrados Reuniones con
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
por unidades organicas en su programacion las unidades
operativa priorizadas organicas
numero de
Supervisin de eventos deportivos y actividades
14.2 eventos 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
relacionada a los nios, jovenes y adolecentes
supervisados
Emisin de documentos pertinentes del despacho Numero
14.3 gerencial docuemntos 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
emitidos
Promover el desarrollo permanente de practica Numero de meses
14.4 de atencion y participacion a los vecinos atencion y 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
participacion
Supervisin y control del cumplimiento de las
funciones asignadas, actividades, programas a Numeros de
14.5 las unidades organicas supervisiones y 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156
control efectuada


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Lineas Estrategicas
Plan Estrategico I nstitucional al 2015 Desarrollo Humano Competitivo
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA

Gestion Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo Humano Sostenible
SETIEM B R OCTUB R NOVIEM B R DICIEM B R
Actividades Acciones Unidades de Medida Cantidad ENERO FEB RERO M A RZO A B RIL M A YO JUNIO JULIO A GOSTO
E E E E TOTAL
15 Programa de desarrollo 15.1 Ejecutar el programa

empresarial con anual desarrollo
proteccion del empresarial y generacion Numero anual de eventos
8 1 2 1 1 1 1 1 8
consumidor de ingresos empresariales ejecutado
VII.- Modulo: Desarrollo Empresarial ,

Promocin del Empleo y Comercializacin 0
15.1.1 Da Nacional del Pisco Sur : Feria de Nmeros de Stand

degustacin Vincola y derivados empresarial confirmado su 520 520 520
participacin
15.1.2 Dia Nacional del CEBICHE : Feria Empresarial
de degustacion Gastronomica y derivados Dia ; Numeros de personas
520 520 520
viernes 22 al 24 junio del 2012 asistente evento
15.1.3 Desfile de Modas por el Dia de la Primavera Dia

; 22 SEPTIEMBRE del 2012 Numeros de convocaroria 1 1 1
15.1.4 Charla miercoles empresariales y comerciales,

Micro , pequeos empresarios y comerciantes
del distrito, efectuada en el Auditorio Municipal Numero asistentes al
1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
evento capacitacion
15.1.5 Charla " Sobre convocatorias laborales y

adecuacion de Perfiles laboral" Dirigida Numeros de asistentes a
Jovenes desempleados del Distrito efectuado en la Convocatorias 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
el Auditorio Municipal programadas
15.2 Ejecutar actividades

vigilancia efectiva de la Numeros anual de
Salubridad Publica y Inspecciones sanitaria y
Restauracion Sanitaria 753 66 63 66 57 66 60 63 66 60 66 60 60 753
salubridad a restarurantes
saludable y afines
VIII.- Modulo de Salubridad Publica y

control Saludable
15.2.1 Inspecciones sanitarias a los locales de ventas

Numeros de Inspecciones
de alimentos 753 66 63 66 57 66 60 63 66 60 66 60 60 753
a restarurantes y afines
15.2.2 Operativos Higienicos y sanitarios por fiestas numeros de operativos de

6 1 1 1 1 1 1 12
festivas control sanitario

15.2.3 Desarrollo Distrital de Comercios Saludables

Numeros de Inspecciones
30 5 5 5 5 5 5 30
a restarurantes y afines
15.2.4 Desarrollo de capacidades en Buenas Practicas Numeros Talleres de
5 1 1 1 1 1 5
en Manipulacion de Alimentos y Salud publica Capacitacion
15.2.5 Campaas de Difusion " Lucha Contra el
Dengue " en Alianza contra el Centro de Salud Numeros de Pobladores
80 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 80
publica de Jesus Maria. informados
15.2.6 Campaas de Difusion " Lucha Contra la

Tuberculosis " en Alianza contra el Centro de Numeros de Campaas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Salud Publica de Jesus Maria. de Difusion distritral
15.2.7 Inspecciones Sanitarias a Kioskos en Centros Numeros Centros

educativos publicos del distrito Educativos con 4 1 1 1 1 4
inspecciones sanitarias
15.2.8 Campaas de Desratizacion y control de Numeros de Actividades
240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
roedores en areas publicas del distrito de desratizacion
16 Atencion oportuna y
puntal de los servicios
municipales de Numero anual de
Promocion social y atenciones recibidas por 2,942 116 231 458 362 269 273 134 269 153 253 192 232 2,942
desarrollo Empresarial los beneficiarios
16.1 Atencion efectiva a los

beneficarios de los Numero de Poblacion
Programas Sociales 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
Beneficiada anual
16.1.1 Evaluaciones Socio Econmicas de Calificacin

para ingreso a los Programas Sociales de la Documentos 42 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 42
Municiplaidad
16.1.2 Atencion de Casos sociales especiales Numero de Poblacion

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Beneficiara
16.1.3 Campaa Medica Especializadas de Atencin y
Numero de Poblacion
Prevencin " denominada " la Muni Muni llega a 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Beneficiara
tu Parque "
16.1.4 La Muni Llega a tu Casa "Campaa de Salud en
numero de campaas
viviendas de alta concentracin " 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
anual

16.2.3 Desarrallo de Programas de capacitacion en

Numeros de Beneficiarios 400 45 45 45 45 45 45 45 45 40 400
instituciones educativas, y organizaciones
16.2.4 Dia del Nio Peruano: Dia festivo para nios y
nias, institucionalizado mediante Ley N 27666,
Numeros de Beneficiarios 150 150 150
y es declararo el segundo domingo de Abril.
16.2.5 Concurso de Cabinas Publicas: Concurso

distrital, que premie a la cabina publica que mejor
numero de concursos
implemente medidas de proteccion a favor de los 30 30 30
aplicables
nios, nias y adolescentes, Ley N 28119
Ejecutar el programa de
fortalecimiento de los
Derechos de la Mujer en Numero de mujeres
16.3 1040 10 110 90 130 90 130 10 130 30 130 70 110 1040
la Sociedad Civil. beneficiarios en el distrito
I I I - Modulo de Programa de Desarrollo

Social de la Mujer
16.3.1 Celebracion del Dia internacional de la Mujer y
actividades diversas sobre los derecho de la Numeros de Mujeres
120 60 60 120
Mujer (Fortalecimiento y derechos de la Mujer ) Beneficarias
16.3.2 Capacitaciones en Instituciones Educativas Numeros de Mujeres

120 20 20 20 20 20 20 120
Nacionales y Privadas Beneficarias
16.3.3 Servicio Diversos de Consejeria Psicolgicas Numeros de Mujeres
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
personalizada, grupal, familiar,etc. Beneficarias
16.3.4 Campaa contra la violencia familiar, sexual y Numeros de Mujeres
600 100 100 100 100 100 100 600
servicios del Programa de la Mujer Beneficarias
16.3.5 Atencin de casos, orientaciones, consultas y Numeros de Mujeres
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
proteccin a los derechos de la Mujer. Beneficarias
16.3.6 Promocion y Fortalecimiento de la Familia
Numeros de Mujeres
80 80 80
Beneficarias
16.4 Atencion puntal y
oportuna a los Numero anual de racion
beneficiarios del alimenticia a la poblacion 310,002 26257 24563 26257 25410 26257 25410 26257 26257 25410 25410 26257 26257 310002
Programa Distrital de beneficiara
Vaso de leche
I V.- Modulo Programa de Vaso de Leche
Numero de supervisiones
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
del comit Vaso de Leche.
16.4.1 Recepcin y Distribucin de los Insumos

Numero de racion
Alimenticios 310,002 26257 24563 26257 25410 26257 25410 26257 26257 25410 25410 26257 26257 310,002
alimenticia
16.4.2 Supervisin a los Comits que integran la

Numeros de comites
Organizacin Distrital del Vaso de Leche (24 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
supervisados
comits)
16.4.3 Empadronamiento y Reempadronamiento
Numeros de
(Semestral) 847 847 847
empradorados
16.4.4 Charlas de Capacitacin a los miembros de la
Organizacin Distrital del Vaso de Leche, Numeros de Madres 400 80 80 80 80 80 400
Coordinadoras y socias socias del PVL
16.4.5 Celebracion del Dia de la Madre PVL Numeros de Madres PVL

600 600 600
homenajeadas
16.4.6 Campaa Control Peso y Talla nios de 0 a 6
aos Numeros de Personas
250 250 250
atendidas PVL
16.4.7 Aniversario de la Organizacin Distrital del Vaso Numeros de Madres PVL

de Leche. 600 600 600
homenajeadas
16.4.8 Navidad del nio jesusmariano PVL Numeros de Nios
500 500 500
atendidos PVL
16.5 Ejecutar las acciones del
programa de Prevencion
del consumo de Drogas Numero de personas
370 20 70 20 70 35 20 20 35 20 20 20 20 370
atendidas

V.-Modulo Casa Jesus Maria y Jose

370
16.5.1 Atenciones Psicoteraputicas Numeros de Atencion
terapeuticas a los 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
beneficiaros
16.5.2 Taller Psicoteraputicos con Familiares Numeros asistentes
45 15 15 15 45
talleres Psicoterapeuticos
16.5.3 Curso de Formacin para profesores
Numeros de Profesores
50 50 50
formados
16.5.4 Curso para monitores vecinales formados en

prevencin del consumo de drogas " Numeros de Monitores
50 50 50
Formados en prevencion
16.5.5 Campaa de Sensibilizacin y de atenciones

Numeros de campaas de
psicolgicas - consejeras , de salud mental en 2 1 1 2
sensibilizacion
parques
16.5.6 Talleres de Prevencin respecto a Adicciones
en centros educativos del distrito ( habilidades Numeros de Talleres
psicosociales y problemtica de las drogas ) 10 2 2 2 2 2 10
prevencion
16.5.7 Conferencia Sana Tu Vida a traves del Numero de conferencia

perdn(abierto a comunidad ) 2 1 1 2
Anual programada
16.6 Ejecutar las acciones de
Numero anual de
inclusion social
atenciones recibidas por 292 41 1 103 62 44 23 4 4 3 3 2 2 292
discapacitados del
los beneficiarios
Modulo OMAPED
VI.- Modulo OMAPED
16.6.1 Desarrollo de Capacidades en actividades de

Numero de
capacitacion para su inclusion existosa en la 4 1 1 1 1 4
Capacitaciones anuales
comunidad Jesusmariana (Capacitacione ( 4 )
16.6.2 Desarrollo de Vacaciones para Nios(a),
Numero de personas
jovenes,adultos, con discapacidad (sensorial, 40 40 40
discapacidad asistente
Fisica,intelectual )

16.6.3 Accin 1.6.3.- Talleres Integrales para el

fortalecimiento de las familias de las personas Numeros de Talleres de 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
con discapacidad integrales de capacitacion
16.6.4 Tercer Festival de Talentos de OMAPED

Numero de personas
20 20 20
16.6.5 3 Olimpiadas Especiales

Numero de personas
20 20 20
16.6.6 4 Festival Folklorico por el dia de las Personas

con discapacidad Numero de personas
20 20 20
16.6.7 Promocion y campas de sensibilizacion de los

Derechos de las Personas con Discapacidad Numero de personas
60 60 60
16.6.8 Empadronamiento de las personas con Numeros de Personas

discapacidad y formulacion de un Diagnostico del encuestada para 100 100 100
estado situacional en el distrito diagnostico
16.6.9 Seguimiento y Monitoreo de las personas con Numeros de personas
discapacidad con inclusion laboral PCD con discapacidad 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
beneficiarias
16.6.10 Concurso Dibujo y Pintura
Numeros de personas
80 80 80
beneficiarias
16.6.11 Fortalecimiento de sociabilizacion en la familia

Numero de personas
OMAPED 100 20 20 20 20 20 100
partticipantes
16.7 Modulo de control
veterinario de mascotas Numero anual de
600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
domesticas mascotas atendidas
IX.- Veterinaria Municipal
16.7.1 Atenciones a mascotas de la comunidad Numero de atenciones a

300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
mascotas
16.7.2 Campaas medicas gratuitas Semanales Numero de atenciones a
300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
mascotas
16.7.3 Charlas de tenencia responsable de mascotas Numero de dueos de
400 100 100 100 100 400
mascotas
16.7.4 Actividades festivas (4) Numero de vecinos
400 100 100 100 100 400
dueos de mascotas
16.7.5 Registro canino municipal Numero de mascotas
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
registrados
16.7.6 Inspecciones sanitarias referente al regimen
juridico de canes. Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



Plan Estrategico I nstitucional al 2015 Desarrollo Humano Competitivo
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y JUVENTUD
Gestion Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo Hum ano sostenible
Productos Procesos Operativos Meta Fisica Anual Cronograma de Ejecucion Anual del POI 2012
I dentificados
17 Desarrollo de programas
educativos, deportivos,
culturales y promocion del
empleo juvenil 17.1 Ejecutar las acciones
operativas y actividades de
los eventos educativos y Numero anual de
culturales y sastifaccion del asistentes a los
5,813 161 156 307 1,514 713 492 337 707 347 632 256 191 5,813
publico asistentes. eventos culturales y
educativos
Capacitacion para docentes "inicio Numeros de docentes

17.1.1 50 50 50
del ao escolar" capacitados
Capacitacion para docentes Numeros de docentes
17.1.2 50 50 50
"cuenta cuentos" capacitados
Capacitacin para docentes "
Numeros de docentes
17.1.3 formacin de valores y creatividad" 50 50 50
capacitados
Charlas para alumnos "Creciendo Numeros de

17.1.4 en valores" Adolescentes 80 80 80
capacitados
Charlas para alumnos
Numeros de Alumnos
17.1.5 "Conociendo sus habilidades y 80 80 80
capacitados
destrezas"
Charlas para alumnos " Cuidemos Numeros de Alumnos
17.1.6 80 80 80
el medio ambiente" capacitados
Capacitaciones para alcaldes
Numero de Alcaldes
17.1.7 escolares "Liderazgo" y en " 4 2 2 4
escolares capacitados
Turismo "
Concurso escolar d de MatematicaNumeros de Alumnos
17.1.8 80 80 80
Concursantes
Concurso escolar de Dibujo y Numeros de Alumnos
17.1.9 pintura y adolescentes 80 80 80
Concursantes
Concurso de fotografia Numero de
17.1.10 Adolescentes 80 80 80
concursantes
Concurso de de pasacalle y Numero de
17.1.11 bandas escolares Adolescentes 150 150 150
concursantes
Feria de Orientacion Vocacional Numeros de alumnos
17.1.12 1 1 1
participantes
Feria de reciclaje "cuidemos el Numeros de
17.1.13 medio ambiente" adolescentes 80 80 80
participantes

Mundobus intervencin en Numeros de

17.1.14 Parques e Instituciones Educativas intervenciones del 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mundobus
Festival del Libro Numero
17.1.15 nios/adolescentes 800 800 X 800
asistente
Taller de Promocin de lectura Numero
17.1.16 nios/adolescentes 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
asistente
Cursos Mensuales bsicos de Numero de Personas
17.1.17 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Internet adultas inscrita curso
Festival de la cultura en el campo Numero de Personas
17.1.18 400 400 400
de marte asistente feria
Festival de la cultura expo arte en Numero de Personas
17.1.19 400 400 400
la residencial asistente festival
Festival de la cultura urbano Numero de Personas
17.1.20 400 400 400
integrada al arte asistente festival
Festival de la cultura "Dia Numero de Personas
17.1.21 400 400 400
Internacional de la Gastronoma" asistente festival
Exposiciones mensuales de
Numero de Personas
17.1.22 pintura, escultura, cermica y 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
asistente exposicion
fotografa
Presentaciones Bimensuales de Numero de Personas
17.1.23 150 25 25 25 25 25 25 150
poetas y poemarios asistente
Presentaciones de musica de Numero de Personas
17.1.24 180 30 30 30 30 30 30 180
diversos generos asistente
Presentaciones Mensual de
Numeros de Personas
17.1.25 eventos Musicales en espacios 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
asistente
abiertos
Dos Presentaciones artisticas
Numeros
17.1.26 anuales de diversos generos 200 100 100 200
presentaciones artistica
Programa de Capacitacion en Numeras de Personas
17.1.27 100 25 25 25 25 100
diversas tematica participante
Campaa de sensibilizacion
Numeros de campaa
17.1.28 ciudadana sobre la Anticorrupcion 6 1 1 1 1 1 1 6
de senibilizacion
Presentacion de Obras Teatrales Numero de
(04) adolescentes/
17.1.29 80 20 20 20 20 80
Nios y Nias
asistente

17.2 Atender las actividades de

desarrollo de capacidades Numero anual de
del capital humano y social jovenes capacitados y
930 100 140 100 120 20 70 0 240 0 20 20 100 930
en la juventud asistentes a talleres de
capacitacion
Talleres de verano dirigido a Numero de

17.2.1 nios, adolecentes y jovenes del Nios,adolecentes y 200 100 100 200
distrito jovenes participantes
Feria de productos textiles Numeros de Personas
17.2.2 100 100 100
elaborados por jovenes asistente
Feria Anual de Productos Numeros de Jovenes
17.2.3 Manuales y Discograficas asistente a la Feria 100 100 100
elaborados por jovenes anual
Feria Anual de jovenes Numeros de Jovenes
17.2.4 emprendedores con productos asistente a la Feria 100 100 100
elaborados por ellos mismos anual
Taller de capacitacion en insercin Numero de jovenes
17.2.5 20 20 20
laboral capacitado
Taller de Orientacion juvenil en Numero de jovenes
17.2.6 20 20 20
Salud sexual y Reproductiva capacitado
Taller en Orientacion Juvenil
Numero de jovenes
17.2.7 sobre el tema de drogas sus 20 20 20
capacitado
efectos y cmo prevenirlo
Taller de orientacion vecinal sobre
Liderazgo Juvenil I Numero de jovenes
17.2.8 20 20 20
capacitado
Taller de orientacion juvenil sobre Numero de jovenes

17.2.9 20 20 20
sobre Liderazgo Juvenil II capacitado
Festival Anual de concierto juvenil Numero de jovenes
17.2.10 100 100 100
la Casa de la Juventud asistente evento
Festival de concierto juvenil en Numero de jovenes
17.2.11 100 100 100
Sonidos Libres asistente evento
Intervencin del Arte Urbano en
parques. La casa de la Juventud Numeros jovenes
17.2.12 en tu zona 1 20 20 20
artista participante

parques. La casa de la Juventud Numeros jovenes
17.2.13 en tu zona 2 20 20 20


Numeros jovenes
17.2.14 parques. La casa de la Juventud 20 20 20
en tu zona 3
Numeros jovenes
17.2.15 parques. La casa de la Juventud 20 20 20
en tu zona 4
Proyecto Banco de Becas a
Numero de jovenes
17.2.16 jovenes con excelencia academica 50 50 50
asistentes
Fortalecer las practicas

deportivas en la juventud Numero anual jovenes
17.3 asistentes eventos 4,400 - 30 880 - - - 1,045 1,055 - 680 680 30 4,400
deportivos
Festival Recreativo de Aerobicos I

Numero Personas
17.3.1 200 200 200
participantes
Torneo de Ajedrez I Numero Personas

17.3.2 50 50 50
participantes
Trote Motivacional I Numero Personas
17.3.3 200 200 200
participantes
Juegos Deportivos Vecinales I Numero Personas
17.3.4 150 150 150
participantes
Gran Bicicleteada Familiar JM 7 K Numero Personas
17.3.5 250 250 250
I participantes
Campeonato de Futbol Categoria Numero Personas
17.3.6 300 150 150 300
Master participantes
Campeonato de Futbol Categoria Numero Personas
17.3.7 600 300 300 600
Libre participantes
Campeonato de Voley Categoria Numero Personas
17.3.8 400 200 200 400
Libre participantes
Campeonato de Fulbito categoria Numero Personas
17.3.9 350 170 180 350
U11 participantes
Campeonato de Fulbito Categoria Numero Personas
17.3.10 500 250 250 500
U17 participantes
17.3.11 200 100 100 200
U11 participantes
17.3.12 300 150 150 300
U17 participantes
Campeonato de Basquet Categoria Numero Personas
17.3.13 250 125 125 250
U11 participantes
Campeonato de Basquet Categoria Numero Personas
17.3.14 500 250 250 500
U17 participantes
Realizacion de clases de (6) Numero Personas
17.3.15 Ejercicios Fisicos en Aerobico 150 30 30 30 30 30 150
participantes

Participacin Campeonato Copa

Numeros eventos
17.3.16 de la Amistad 2 1 1 2
Deprtivos organizado
Talleres deportivos ( Fustal - Numeros de
17.3.17 220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Bsquet - Futbol ) encuentros deportivos
Atender las actividades de
promocion del turismo en el
17.4 distrito de Jesus Maria. 4,691 340 340 325 414 320 345 320 439 820 353 350 325 4,691
Brindar informacin turistica en

puntos estrategicos del distrito Numeros anual de
17.4.1 3,600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Personas informada
Numero anual de
Circuitos Turistico mensual: City
17.4.2 Personas participante 240 20 20 20 20 20 20 25 20 25 25 25 240
Tours
turismo city
Circuitos e Turismo Ecologico Numero de Personas

17.4.3 participante turismo 25 25 25
ecologico
Circuito de Turismo Religioso Numero anual de
17.4.4 Personas participante 28 28 28
turismo religioso
Ruta gastronomica Numero anual de
17.4.5 25 25 25
Personas participante
Turismo de salud (tercera edad) numero anual de
17.4.6 25 25 25
Personas asisrentes
Festival de comida, postres y
Numero de Personas
17.4.7 tragos tipicos y operadores 500 500 500
asistente
turisticos
Charla de conciencia turistica del Numero de Personas
17.4.8 94 94 94
distrito asistente
Charla : Situacion Actual de Numero de Personas
17.4.9 94 94 94
Turismo en el Peru asistente
Desarrollo de (3) Talleres Turistico Numero de nios
17.4.10 60 20 20 20 60
para Nios asistente



Plan Estrategico Institucional al 2015 Desarrollo Humano Competitivo
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

Gestion Local por Resultado Programa Municipal Desarrollo Humano Sostenible
Unidades de
Medida
18 Ejecutar la promocion
del ejercicio de la Numero eventos
participacion distrital de 7 2 2 2 1 7
ciudadano con valores participacion vecinal
18.1 ejecutar operaciones de

participacion vecinal Numero de eventos
distrital de 350 350 350
participacion vecinal
18,1,1 Reuniones para el fortalecimiento de las

Juntas Vecinales numero de reuniones
de fortalecimiento 2 1 1 2
juntas vecinales
18,1,2 Elecciones de juntas vecinales

Numero Vecinos que
han emitido su voto 500 1 1
eleccion
18,1,3
Numero de
convocatoria
Registro de organizaciones vecinales 3 1 1 1 3
agrupacion vecinal
en una organizacin
18,1,4 Numero anual de

Formacin y Conformacin de Brigadistas reuniones
3 1 1 1 3
Distrita les (2) conformacion
brigadistas
18,1,5
Apoyo a acciones de movilizacin social numero mensual
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
masivas (12) acciones movilacion
18,1,6 Informar sobre la accesibilidad a todos los

Numero meses de
servicios que brinda la Municipalidad
informes actividades a 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
los vecinos
18,1,7 Convocatoria del Presupuesto Participativo

Numero meses
6 1 1 1 1 1 1 6
convocatoria

18,1,8
Mesa de Trabajo sobre Democracia y
Numero de charlas
Ciudadana Incentivar el voto responsable - 3 1 1 1 3
de capacitacion
Los Deberes y Derechos (2)
18,1,9 Charlas de sensibilizacin a vecinos,

dirigentes vecinales, asociaciones
Numero de charla
organizadas y miembros de Juntas 3 1 1 1 3
anual a los vecinos
Vecinales
18,1,10
numero personas
Campaas de Salud y Belleza (12) 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
atewndidas
18,1,11
Convencin Jesusmariana del Adulto Personas Adultas
150 150 150
Mayor(1) Mayores del distrito
18,1,12
Actividades recreacionales, culturales Ferias
numero anual de
y Exposiciones Festividades, Cumpleaos, 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
actividades
paseos y otros (12)

Poi 2012 I Trimestre1 EJEMPLO

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MUNICIPALIDAD DE JESS MARA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2012

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

JESS MARA LIMA PER

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL .................................................... 10

6. DIAGNSTICO ESTRATGICO MATRIZ FODA......................................... 16

7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ............................................................ 18

8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AO FISCAL 2012 ...................... 22

9. FINANCIAMIENTO DEL POI A TRAVS DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA ................................................................... 24

10. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL POI 2012 ........................ 28

11. ANEXOS: FORMATO DE EJECUCIN DEL POI 2012 .................................. 38

2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Francisco Cisneros Gamarra

Srta. Fiorella Franchesca Negrn Valenzuela

Sra. Mara Montserrat Antonia Benavides Alegra

Sr. Rafael Julio Antonio Ocaa Melgarejo

Sr. Augusto Giancarlo Price Passalacqua

Dr. Miguel ngel Uribe Daz

Sr. Claudio Ral Octavio Zapata Gonzales

Sr. Igor Antonio Villasis Aguirre

3 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL

Econ. Jorge Lpez de Castilla Bado

Dra. Norma Balarezo Manrique

Dr. Lucio Prraga Arrunategui

Ing. Econ. Lorenzo Henry Espritu Victorio

Dr. Lucio Prraga Arrunategui (e)

Dr. Carlos Germn Caari Arce

Dra. Sara Rosario Camargo Sandoval

C.P.C. Jos Manuel Osorio Caldern

Arq. Mara Consuelo Sipin Zapata

Gral. Pedro Edgardo Moreno Ruidias

Sra. Dalila Gemaine Calle

Dr. Antonio Jess Fernndez Buitrn

4 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EQUIPO TCNICO RESPONSABLE DE LA FORMULACIN DEL

Ing. Econ. Lorenzo Henry Espritu Victorio

Bach. Econ. Jaime Laberian Luza

Sr. Daniel Enrique Sonapo Len

Sr. Johnny Elvis Vzquez Huamn

Econ. Carlos Crdova Villafuerte

Ing. Econ. Csar Castro Mucha

Econ. Francisco Criado De Rivera

Sra. Khaterine Meffy Minaya Villalba

5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Para la formulacin del presente documento se han tomado en cuenta los

El presente Plan Operativo Institucional se formul de acuerdo al Presupuesto

Asimismo, por Resolucin de Gerencia Municipal N 178-2011-MDJM/GM se aprob

6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Organizacin del espacio fsico y uso del suelo

La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones a travs de

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad Distrital de Jess Mara

01. RGANO DE GOBIERNO

8 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

02. RGANO DE DIRECCIN

03. RGANOS DE CONTROL

04. RGANO DE DEFENSA DEL ESTADO

05. RGANOS DE ASESORAMIENTO

06. RGANOS DE APOYO