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    m - GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ANEXO n.°8 y GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA e ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL my " “Aflo de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromise Climatico” Cajamarca, 19 de Diciembre del 2014 ‘DOBRO REGIONAL CAIAMARCA OFICIO N° 041-2014-GR.CAJ-DRCICAEE-PAGRC mem AD. Seftor. if My |_ exreviente ws Lic, Adm. José Dario MARRUFO FERNANDEZ ae DIRECTOR DE ADMINISTRACION \ 01625864 GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO CUTERVO CONFIDENCIAL | ‘ASUNTO —: COMUNICACION DE HALLAZGO DE AUDITORIA aaa REF. + a) Examen Especial-al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bienes ¥ contratacién de servicios con la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios”, Period: 4 de enero de:2012 al 34 de diciembre del 2013. - b) NAGU 3.60 - Comunicacién de Hallazgos, aprobada por Resolucién de Contraloria N° 259-2000-CG de 7 de diciembre de 2000. Tengo el agrado de digime a usted en relacion al Examen de la referencia a), realizado por ste Organo de Control Insitucional del Gobierno Regional Cajamarca Sobre:el partcular, de acuerdo a la Norma de Auditoria Gubemamental de a referencia ), omunicamos a usted que la Comision de Auditoria ha identficado ciertos hechos ocumidos durante su gestion, {que se consigna en e! Hallazgos 6, adjunto al presente en Ocho (08) Folios, sobre el cual agradeceré se sirva alcanzar en forma individual y directa, su aclaracion o comentario, sustentado documentadamente con'copias autenticadas, dentro de un Ptazo de TRES (3) dias utles de recibido el presente, a fii de permitinos ta respectiva evaluacion, para lo cual el presente serv como acreditacion a-fin de solicitar las fadlidades pertnentes ante las areas corespondientes. Para la remision de su respuesta al presente, sirvase enviata de lunes a viernes dentro del Horatio de 07:30 a 13:00 y de 14.30 a 17.00 horas, en sobre cerrado a nombre de la Comision de Aucitoria, “Examen Especial al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bienes y contratacién de servicios con la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios", Periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de! 2013, en la OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO Es menester precisarle que, si vencidos los plazos correspondientes no recibiéramos respuesta alguna; esta circunstancia sera revelada en el Informe resultante de esta accién de contro, asi como los hechos materia de los citados hallazgos, no siendo obligatoria, en su caso, la evaluacién e incorporacion de los, ‘comentarios presentados extemporaneamente al plazo otorgado, Dada la naturaleza de la presente comunicacién, debo informarie que la ‘cardcter reservado, por tanto no puede ser comunicada a terceros bajo responsabilidad, de acuerdg‘lincison) artculo N* 9-¢¢ la Ley N* 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y dé ‘fone Gane de la Repibica Atentamente, Shia Ribot te Cfo geuaencra cs JEFE DE COMISION ‘9 Barts Teron Journet W957 = Ub. La arneda = Cajaarea= Tot OTE = OF 00ST ) ) GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ~~ “ato de ta Promocién da la Industria Responsable y del Compromizo Clim Cajamarca, 03 de Diciembre del 2014 OFICIO N° 020-2014-GR.CAJ- DRCIICAEE-PAGRC een Sefer. » EXPEDIENT WE Lc, Adm. José Dario MARRUFO FERNANDEZ =| foe Peso DIRECTOR DE ADMINISTRACION eer 77 I GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO CUTERVO a CONFIDENCIAL ASUNTO. — : COMUNICACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA REF. _: a) Examen Especial al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bienes ¥ contratacién de servicios con la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios”, Period: 1 de enero de 2042 al 31 de diciembre del 2013. b) NAGU 3.60 - Comunicacién de Hallazgos, aprobada por Resol N° 259-2000-CG de 7 de diciembre de 2000, in de Contraloria Tengo el agrado de diigime a usted en rlacion al Examen de la referencia a), realizado por ste Organo de Control insitucional del Gobiemo Regional Cajamarca. Sobre el particular, de acuerdo a la Norma de Auditoria Gubernamental de fa referencia 6), ‘comunicames a usted que la Comision de Aucitria ha identificado certs hechos ocurrdos durante su gestion, ‘ue se consignan en los Hallazgos-5y 7, adjunto al presente en Siete (07) Folios, sobre los cuales agradeceré se sia alcanzar en forma individual y directa, su actaracién o comentario, sustentado documentadamente con ‘copias autenticadas, dentro de un Plazo de TRES (3) dias utiles de recbido el presente, afin de permitimos la respectiva evalvacién, para lo cual el: presente serve como acreditacén a fin de solcitar las faciidades pertnentes ante las areas correspondientes Para la remision de su respuesta al presente, sirvase enviala de lunes a viernes dento del Horario de 07:30 a 13:00 y de 14.30 a 17.00 horas, en sobre cerrado a nombre de la Comision de Auditria, “Examen Especial al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bienes y contratacién de servicios con la fuente de financlamiento: Recursos Ordinarios”, Periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2013, en la OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO Es menester precisarle que, si vencidos los plazos correspondientes no recbiéramos respuesta alguna; esta crcunstancia serd revelada en el Informe resultante de esta accién de contol, asi como los hechos materia de los ctados hallazgos, no siendo obiigatoria, en su caso, la evaluacién e incorporacion de los ‘comentarios presentados extemporéneamente al plazo otorgado. Dada la natutaleza de la presente comunicacién, debo informarte que la presente es de 1, por tanto no puede ser comunicada aterceros bajo responsabilidad, de acuerdo al incisor) fe la Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de Atentamente, JEFE DE COMISIQN., Tr Sania Teresa TourotN 67 Ue La Sareg8~ Caamares TART OTE TAOS GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL “dio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico™ Cajamarca, 03 de Diciembre del 2014 MAD EXPEDIENTEN® |) » seme | OFICIO N° 029-2014-GR.CAJ- DRCUCAEE-PAGRC Seftor. Ing. Dante LOZADA MEDO SUB GERENTE DE OPERACIONES GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO CUTERVO = a CONFIDENCIAL ASUNTO — : COMUNICACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA REF. 4) Examen Especial.al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bienes ¥ contratacién de servicios con la fuente de financiamianto: Recursos Ordinarios”, Periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2013, b) NAGU 3.60 - Comunicacién de Hallazgos, aprobada por Resolucién de Contraloria N? 259-2000-CG de 7 de diciembre de 2000. Tengo el agrado de digit a usted en reacion al Examen de la referencia a), realzado por ste Organo de Control institucional de! Gobiemo Regional Cajamarca Sobre el particular, de acuerdo a la Norma de Auditoria Gubernamental de la referencia b), comunicamos a usted que la Comision de Aucitoriaha identicado ceros hechos oourrdes durante su gest {que se consignan en el Hallazgo 6, adjunto al presente en OCHO (08) Folios, sobre los cuales agradeceré se Siva alcenzar en forma individual y directa, su aclaracién o comentario, sustentado documentadamente con copias autenticadas, dentro de-un Plazo de TRES (3) dias utiles de recbido el presente, a fn de permitimos la respectiva evaluacion, para-lo cual el presente serviré como acreditacién a fin de solictar las faciidades pertinentes ante las areas correspondientes, Para la remision de su respuesta al presente, sirvase enviarla de lunes a viernes dentro det Horario de 07:30 a 13:00 y de 14.30 a 17.00 horas, en sobre cerrado a nombre de la Comision de Aucitoria, “Examen Especial al Gobiemo Regional Cajamarca “Principales adguisiciones de Bienes y contratacién de servicios con la fuente de financiamianto: Recursos Ordinarios, Periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2013, en la OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO Es menester precisarle que, si-vencidos los plazos correspondientes no recibigramos respuesta algun; esta circunstancia seré revelada en el informe resultante de esta accion de contro, as! como los hechos: materia de los citados hallazgos, no siendo obligatoria, en su caso, la evaluacién e incorporacion de fos comentarios presentados extemporaneamente al plazo olorgado, Dada la naturaleza de la presente comunicacion, debo informarle que la presente es de Caricter reservado, po tanto no puede ser comunicada aterceros bajo responsabilidad, de acuerdo al nc'so n) articulo N* § dela Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contajoria General de ) hee Atentamente, Z Firma wn ABARTH gy Direc: 1 Dike M229 Fecha:..2.9, to..2 Sana Yeesa JOU NESEY OE Ca Hamada ~ Caamarca = TAT OTE ST ST GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA ‘ GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO ‘SUB GERENCIA DE OPERACIONES "Ano de la Promocin de fa Industria Responsable y del Compromiso Cimético" utero, 12 de Diciembre del 2.014 OFICIO N°/.355 -2014-GR-CAJIGSR.C/SGO. ‘MAD-2014 eae Expeiete NS CPC. Victoria RIMARACHIN BRIONES, fe 1€ 997 Jefe de Comisin de la ORC!- Gotiemo Regional Cajamarca. Cajamarca. ASUNTO + SOLICITO PRORROGA PARA FORMULACION DE COMENTARIOS Y ACLARACIONES. REF. + Ofeio N° 020-2014-GR.CAL-DRCIICAEE-PAGRC. “Tengo el agrado de drigie a usted para expresare mi cordial saludo y al mismo tempo manifesta que mediante el documento dela referencia se me ha requerido hacer Negar comentarios y aclaraciones en retacion alas bservaciones expresadas en el hallazgo N° 6: del Examen Especial al Gobierno Regional de Cejamarca: “Principales adquisciones debienes y contrataciones de servicios con la fuente de inanciamiento: Recursos Ordinarios" Periodo :1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2013- En la Oficina de Control institucional ~ Gerencia Sub Regional Cutervo"; pare tal efecto se me ha concedio el plazo de 3 dias habs; en tal sentido a efectos de dar cumpliiento a surequeriientoy afin de no atentarse en contra de mi derecho de defensay al debido proceso, solto a su despatho se me conceda el plazo de 10 dias habiles a efectos de. poder emir el pronunciamiento requerido; dicha pretension se formula en atencién @ mi recargada lator de cere de ato y @ comisiones de trabajo dispuestas por Gerencia Es propicia la oportunidad para expresare las muestas de consideracion y estima personal Atentamente, / "av, Salomon Vichex Marga Sih: CUTERVO Telefax: #ST0S437475 I19393DDIIDIDII ) ) IIIIIIID d JIIIDI d ie) 0 o CARGO) GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA € GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Calamarce “ato dela Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Cfimético” CCutervo, 12 de diciembre de 2014. ‘OFICIO N" 0108 -2014-GR.CASGSRC-OC! Seto: Ing. DANTE LOZADA NEGO. Sub Gerente de Operaciones. GGerencia Sub Regional de Cuter Presente. ASUNTO : AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE ACLARACIONES, REF. 2) Ofcio N* 020-2014.GR.CAL-DRCICAEE-PAGRC ) Ofcio N 1385-2014.GR-OAL/GSR.CISGO Es gratodiigime a sled, par saludaro cordakmentey ala vez manifesta, que en atenién a su documento citado en fa referencia b), be le esta otorgando un plazo ampllatorio do tes (3) dias, para que tenga a bien acanzar sus adaraciones al ‘cementecitado en la referencia a), anpzcén que se olarga en mero a lo depuesto NAGU 360 ~ Comunicacin de Halazgos, _aprobado por Resoluion de Contatoria N*258-2000-C6 de 7 de dicembre de 2000, ‘Alentamente, Pigna del ) YIIIDI A GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL “Alte de la Promocién de ta Industria Responsable y del Compromiso Climatico™ Cajamarca, 03 de Diciembre del 2014 (GOBIERNG REGIONAL CAIAWAREA MAD OFICIO N° 028. R.CAJ- DRCUCAEE-PAGRC Setor my [__ancoewen) Ing. Luis Alberto. ARRIOLA SILVA at ES SUB GERENTE DE OPERACIONES | b0%k6/ | GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO CUTERVO CONFIDENCIAL ASUNTO — : COMUNICACION.DE HALLAZGOS DE AUDITORIA SS REF. __: a) Examen Especial al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Biones ¥ contratacién de servicios con Ia fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios’, Periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre det 2013. b) NAGU 3.60 - Comunicacién de Hallazgos, aprobada por Resolucién de Contraloria N° 259-2000-CG de 7 de di Tengo el agrado de digime a usted en rlacion al Examen dela referencia a, realizado por ste Organo de Contra nstucona del Gobierno Regional Cajamarca Sobre el particular, de acuerdo a la Norma de Audioria Gubemamental de fa referencia 6), comunicamos a usted que la Comision de Aucitora ha identficado cierfos hectos ocuridos durante su gestion, Que se consignan en los Hallazgos 4, 5 y 6, adjunto al presente en Veinte y Cinco (25) Folio, sobre los cuales agradeceré ‘se siva alcanzar en forma individual y directa, su “aclaracion 0° comentario, sustentado PVPIPIID ) PIIIIIIIID A GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA S ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL m, “Aiio de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico” Cajamarca, 02 de Diciembre del 2014 OFICIO N° 010-2014-GR.CAJ- DRCUCAEE-PAGRC MAD EXPEDIENTE Ne cio GAMONAL GUEVARA SECRETARIO TECNICO DEL COMITE EVALUADOR DE LAS 01603815 PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE 2012 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PRESENTE CONFIDENCIAL ASUNTO — ; COMUNICACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA REF. + a) Examen Especial al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bienes ¥ contratacién de sorvicios con la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios", Periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2013. b) NAGU 3.60 - Comunicacién de Hallazgos, aprobada por Resolucién de Contraloria N? 259-2000-CG de 7 de diciembre de 2000. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacion al Examen de la referencia a), realizado por ése Organ de Conia insttuconal del Gobierno Regional Cajamarca, Sobre el particular, de acuerdo a la Norma de Auditoria Gubemamental de la referencia b), ccomunicamos a usted que la ComisiGn de Auditoria ha identiicadociertos hechos ocurides durante su gosén, «que se consignan en el Hallazgo 4, adunto al presente en Once (11) Folios, sobre los cuales agradeceré se siva aleanzar en forma individual y directa, su aclarecién 0 comentario, sustentado documentadamente con copias autentcadas, dentro de un Plazo de TRES (3) das ils de recibido el presente, afin de permitinos la Fespectiva evaluacién, para lo cual el presente serira como acreditacion a fin de solictar las facades pertnentes ante as areas corespondientes Para la remision de su respuesta al presente, sirvase enviarla de Wines a viernes dentro del Horario de 07:30 a 13:00 y de 14.30 a 17.00 horas, en sobre cerrado a nombre de, la Comision de Aucitoria, “Examen Especial al Gobierno Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bienes y contratacion de servicios con la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios”, Periodo: { de enero de 2012 al 31 de diciembre de! 2043, de la DIRECCION REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL - Gobierno Regional Cajamarca ~ Sede Central sito en la direccién que en el presente folio (pie de pagina) aparece. Es menester precisare que, si vencdos los plazos correspondientes no recibiéramos respuesta alguna; esta circunstancia ser revelada en el Informe resultante de esta accion de contol, asi como los hechos materia de los ctados hallazgos, no siendo obigatoia, en su caso, la evaluacién e incorporacion de los comentarios presentados extemporéneamente al plazo olorgado Dada la naturaiaza de la. preséhid |comunicacion, debo informarle que la presente es de caracter resentado, par tanto. ne-pusde ser olfiunicada a terceros bajo responsabilidad, de acuerdo al inciso n) aicuo N° 9 de a Ley N° 27785, Ley Croanica del tema Nacional de Contol y dela Contrloria General de le Repablca Sd wat x rit OWNS. AL LZ.? RIMARACHIN ERIONES Te.02 roo WITS Mar. 12~ 192 2 JEFE DE COMISION Te 03~/2- 201 Hora: Ad. ecart « Tr Sara Terese uve S51 Ub (a BuieGA ~ Camere = Tea O78 34 OT GOBIERNO REGIONAL CAJAMAKCA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL “Arto de ta Promocin de ta Industria Responsable y del Compromiso Climatleo” Cajamarca, 02 de Diciembre del 2014 MAD OFICIO N° 011-204 Seftor. Ing. Harry Milton DELGADO RIVERA ESPECIALISTA EN PLANES AGRARIOS Y ASOCIATIVIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - INTEGRANTE DEL COMITE EVALUADOS DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS ~ PROCOMPITE 2012 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA . 01603841 CONFIDENCIAL PRESENTE ASUNTO — : COMUNICACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA REF, + a) Examen Especial al Gooiemo Regional Cajamarca “Principales adquisiciones de Bien ¥ contratacién de servicios con Ia fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios”, Periodo: 1 de enero de 26.2 al 34 de diciembre del 2013. b) NAGU 3.60 - Comunicacién de Hallazgos, aprobada por Resolucién de Contraloria N° 259-2000:€6 de 7 de diciembre de 2000, Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacién al Examen de la referencia a), realizado por éste Organo de Control institucional del Gobierno Regional Cajamarca, Sobre el particular, de acuerdo a la Norma de Auditoria Gubernamental de Ia referencia b), ‘omunicemos a usted que la Comision de Aucitoria ha identiicado ciertos hechos oouttidos durante su gestion, que se consignan en los Hallazgos 1 y 2, adunto al presente en Veinte (20) Foliosyssobre los cuales ‘gradeceré se sirva alcanzar en forma individual y directa, su aclaracién 0 coméflario, sustentado

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