PROGRAMA DE AUDITORIA

Tipo de Frecuenci Procesos A Equipo de Alcance Criterios Duracin

Auditoria a de Auditarse Auditores de la
Auditoria Auditoria
Interna Semestral Afiliaciones Jimmy Todos los Manuales de 2 das
Modificacion Casco procesos Procesos,
es Nora del Polticas y
Retiros y Vsquez Sistema de Procedimien
Prestamos Luis Gestin de tos
RRHH Sandoval Calidad de Norma ISO
Auditoria Denice la empresa 9001:2015
Sistemas Torres Norma ISO
Cumplimient Auditor 19011:2011
o lder:
Ventas Jimmy
Direccin Casco
Estratgica

Interna Semestral Afiliaciones Jimmy Todos los Manuales de 2 dias

Modificacion Casco procesos Procesos,
es Nora del Polticas y
Retiros y Vsquez Sistema de Procedimien
Prestamos Luis Gestin de tos
RRHH Sandoval Calidad de Norma ISO
Auditoria Denice la empresa 9001:2015
Sistemas Torres Norma ISO
Cumplimient Auditor 19011:2011
o lder:
Ventas Nora
Direccin Vasquez
Estratgica
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Externa Anual Afiliaciones Todos los Manuales de 3 dias

Modificacion procesos Procesos,
es del Polticas y
Retiros y Sistema de Procedimien
Prestamos Gestin de tos
RRHH Calidad de Norma ISO
Auditoria la empresa 9001:2015
Sistemas Norma ISO
Cumplimient 19011:2011
o
Ventas
Direccin
Estratgica