Manual de Usuario Proceso de Negocio MM

Manual de Usuario
Proceso de Negocio MM PUR Movimiento de Materiales
MM Gestin de Materiales
Modelo para Relsa
Versin 1
Septiembre 2012
Manual de Usuario
Versin: 01
MM Gestin de Compras y Stock
Ttulo: Fecha de creacin
Movimiento de Materiales 12/10/2012
INDICE
1. INTRODUCCIN.....................................................................................................................................................3
2. PRERREQUISITOS..................................................................................................................................................5
3. MOVIMIENTOS DE MATERIALES.....................................................................................................................6
3.1. INGRESOS A STOCK.............................................................................................................................................6
3.1.1. Ingresos por Pedido de Compra...................................................................................................................6
3.2. TRASLADOS / TRASPASOS DE MATERIAL..........................................................................................................11
3.2.1. Traslados Entre Almacenes.........................................................................................................................11
3.2.2. Traspasos de Material a Material...............................................................................................................13
3.3. DEVOLUCIN, ANULACIN DE ENTRADAS.......................................................................................................15
3.3.1. Devoluciones...............................................................................................................................................15
3.3.2. Picking........................................................................................................................................................18
3.3.3. Impresin de Documento IDCP..................................................................................................................22
3.4. DEVOLUCIN DE MERCANCAS........................................................................................................................24
3.4.1. Pedido de Devolucin.................................................................................................................................24
3.4.2. Generar Entrega de Mercancias.................................................................................................................31
3.4.3. Piking en OT...............................................................................................................................................34
3.5. GENERACIN DE RESERVAS..............................................................................................................................40
3.6. LISTA DE RESERVAS..........................................................................................................................................42
3.7. EFECTUAR PICKING EN RESERVAS....................................................................................................................44
4. VISUALIZACIN DE DOCUMENTOS DE MATERIALES............................................................................45
5. VISUALIZACIN SERIE EQUIPO VEHCULO..............................................................................................47
6. EFECTUAR PICKING EN ORDEN DE TRABAJO..........................................................................................50
7. TRATAMIENTO DE ERRORES (COGI)............................................................................................................53
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Manual de Usuario
Versin: 01
MANUAL DE USUARIO
1. Introduccin
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estndar del
sistema SAP R3 para la administracin de los movimiento de materiales, en el contexto del
proceso gestin de compras y stock.
Proceso gestin de compras y stock
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Manual de Usuario
Versin: 01
PROCESO: Adquisicin y Alta de Vehculos
DESCRIPCIN
Paso 1: El Departamento Comercial crea una Solicitud de Pedido (Solped) en el mdulo

MM de SAP (transaccin ME51N) despus de cerrar un negocio de leasing operativo (o
bien cuando se decide una compra para stock).
Paso 2: El Departamento de Adquisiciones cotiza la compra de los vehculos con los

proveedores (distribuidores o representantes de la marca) y crea una Orden de Compra
(OC) para el proveedor que resulta elegido (transaccin ME21N). Dicha OC est
relacionada a la Solped y a nivel de posicin se utiliza un cdigo de material que
corresponde al vehculo genrico (marca, modelo, ao, transmisin, combustible,
traccin).
Paso 3: Cuando los vehculos son recibidos fsicamente en las instalaciones de Relsa, el
Departamento de Preparacin Flota efecta el registro en SAP de la recepcin contra la
OC (transaccin MIGO), quedando los vehculos asociados a un cdigo de material en
stock valorado. El registro de la recepcin arroja automticamente, para cada vehculo, 2
identificadores: el nmero de identificacin del activo fijo contable (N de activo fijo) y un
nmero de Equipo asociado al N de activo fijo.
Paso 4: A partir del N de Equipo, el Departamento de Preparacin Flota completa (crea)

la ficha de cada vehculo (transaccin IE02), registrando los datos de identificacin (marca,
modelo, N de chasis y motor, patente) y especificaciones (N de puertas, combustible,
transmisin, etc.). Esta operacin deja a los vehculos en status ALMA (caracterstica a
nivel de Equipo), lo que indica que no estn an disponibles para entrega. Con la ficha
creada, se inicia tambin la planificacin del mantenimiento (ver proceso Mantencin de
Vehculos).
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Manual de Usuario
Versin: 01
Paso 5: El Departamento de Contabilidad efecta el registro de la factura del proveedor

(caso de vehculos comprados por Relsa) o de la obligacin (caso de vehculos adquiridos
va leasing) contra la OC (transaccin MIRO).
Paso 6: El Departamento de Contabilidad genera manualmente las altas de los vehculos

en el activo fijo, efectuando un traspaso de unidades y valores desde el cdigo de
material al cdigo de activo fijo (transaccin MB1A). Esta operacin resulta en las altas de
los vehculos en el activo fijo y el cambio del status a DISP, lo que permite emitir el aviso
PT con el que se entregan los vehculos.
Paso 7: Cuando el vehculo ya est de alta en el activo fijo, el Departamento de

Contabilidad solicita al Departamento Comercial que entregue los parmetros para activar
el clculo de la depreciacin (fecha de inicio, vida til, valor residual).
Paso 8: El Departamento de Contabilidad registra los parmetros de depreciacin de

acuerdo a lo informado por el Departamento Comercial (transaccin AS02).
2. Prerrequisitos
Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas Nociones
Bsicas concernientes al sistema.
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Manual de Usuario
Versin: 01
3. Movimientos de Materiales
Movimiento de materiales en la gestin de stocks.
4. Ingresos a Stock
En este punto se describirn los distintos tipos de ingresos de Materiales al Stock.
5. Ingresos por Pedido de Compra

Los materiales que hayan sido comprados mediante un circuito estndar de compras,
debern ser ingresados a SAP R3 mediante la transaccin MIGO para luego poder pagar
la factura.
Caso contrario, el circuito quedar incompleto. La transaccin para dar de alta es /MIGO,
o la podemos buscar el men principal. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin
de men o ingresar el cdigo de transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy Logstica / Gestin de materiales / Gestin de stocks >
Movimiento de mercancas / Entrada de mercancas > Por MIGO
pedido > Nmero pedido conocido
Primero debemos conocer cual ser el Pedido de Compras (PC) que recepcionaremos, y
este nmero debemos colocarlo en el espacio disponible al lado de Pedido
Indica el documento de referencia
Indica la operacin empresarial que desea registrar en el sistema
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Manual de Usuario
Versin: 01
Al hacer clic sobre el botn se mostrar la siguiente opcin.
Al dar doble clic sobre el documento de compras el sistema tomar todos los datos del
pedido de modo que se pueda tratar el ingreso de las mercancas.
Luego hacer clic en para disponer de toda la pantalla.

Al tomar el sistema la informacin desde el Pedido de Compras, solo deberemos
asegurarnos que el ingreso fsico coincida con el Lgico (SAP). En caso de faltar un dato,
se deber completar en esta instancia.
Campos a completar.
Datos Cabecera
Documento fsico que acompaa las mercancas enviadas por el proveedor, generalmente
una gua de despacho, por lo que se debe ingresar su nmero.
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Manual de Usuario
Versin: 01
Una vez controlados los datos del Pedido y completados los datos obligatorios, se deber
dar el OK a la operacin. Para esto se debe completar el tilde debajo de la pantalla a la
izquierda.
Datos de Detalle
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Manual de Usuario
Versin: 01
Para el ingreso de vehculos el checkbox de crear automticamente nmero de serie, debe

activarse. De esta forma posteriormente se crear el equipo para que preparacin flota
proceda a trabajar con este, y posteriormente se d el alta al equipo para su arriendo.
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Manual de Usuario
Versin: 01
La verificacin se debe hacer mediante el botn de seleccin de la cabecera de la pantalla
Una vez verificado, el semforo de la posicin aparecer en verde (si es que estn dadas
las condiciones para el ingreso). Caso contrario el sistema informar cual es el dato
faltante.
Asimismo informar el nmero del documento de material generado.
Para el caso de los pedidos ZSER y ZLOC, en esta instancia se reflejarn los costos
en la OT, y no producto de un picking. Ya que las solpe desde las que se generan
estos tipo de pedidos, son para materiales imputados (no de almacn).
Grabar
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Manual de Usuario
Versin: 01
6. Traslados / Traspasos de Material

7. Traslados Entre Almacenes
Un traslado de almacn a almacn tiene lugar dentro de un mismo centro. Normalmente
se contabiliza sin valor debido a que el material trasladado se gestiona en el mismo centro
y, por tanto, con los mismos datos de valoracin que antes.
Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks >
MB1B
Movimiento de mercancas > Traspaso
Se acceder a la siguiente pantalla:
11
Manual de Usuario
Versin: 01
Datos a Ingresar:
Campo Descripcin
Vale de Material Ingresar manualmente el nmero de vale de transferencia si se desea.
Texto Adic Si se desea colocar una nota
Clase de
Se debe ingresar 311 (un solo paso)
Movimiento
Centro Colocar el Centro de la mercadera
Almacn Colocar el Almacn Origen de la mercadera
Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla.
Campo Descripcin
Almacn Receptor Ingresar el Centro Receptor de la mercadera
Material Colocar el tem a transferir
Cantidad Ingresar la Cantidad Transferida
Lote Lote del Material
Luego presionar ENTER para pasar al siguiente registro y despus GRABAR para
contabilizar.
Una vez procesada la transaccin en la barra de mensajes me informa el nmero de

transaccin contabilizada.
12
Manual de Usuario
Versin: 01
8. Traspasos de Material a Material
Un traspaso de material a material tiene como resultado una cantidad trasladada que se
gestiona en un nmero de material diferente. Para el material receptor ya debe existir un
registro maestro de materiales.
Ambos materiales deben gestionarse en la misma unidad de medida de almacn (UMB)

si se desea realizar un traspaso de material a material. La contabilizacin slo puede
realizarse del stock de libre utilizacin del material de salida al stock de libre utilizacin del
material receptor.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks >
MB1B
Movimiento de mercancas > Traspaso
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Manual de Usuario
Versin: 01
Campo Descripcin
Clase de Movimiento Se debe ingresar 309
Centro Colocar el Centro donde se realizar el traspaso.
Almacn Colocar el Almacn del material que se traspasar.
Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla.
Campo Descripcin
Centro Receptor Ingresar el Centro Receptor de la mercadera
Almacn Receptor Ingresar el Almacn Receptor de la mercadera
Material Receptor Colocar el tem a transferir
Material Material desde donde se transfiere
Cantidad Ingresar la Cantidad Transferida
Lote Lote del Material
Luego presionar ENTER para pasar al siguiente registro y despus GRABAR para
contabilizar.
Una vez procesada la transaccin en la barra de mensajes me informa el nmero de

transaccin contabilizada.
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Manual de Usuario
Versin: 01
9. Devolucin, Anulacin de Entradas

10. Devoluciones
Para realizar una devolucin de mercancas a un proveedor, se realiza contra el

documento de entrada de mercanca generada al momento de su recepcin, a travs de la
transaccin MIGO.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
Primero se debe seleccionar la operacin empresarial y Tipo de documento de referencia
Luego debemos conocer el nmero de documento de entrada de mercanca e ingresarlo y

dar enter.
15
Manual de Usuario
Versin: 01
En la pestaa de la cabecera Marcar el check box e

ingresar la nota de entrega , que el de manejo propio de
Relsa.
Marcar las posiciones a devolver y a nivel de cada posicin, en la pestaa
indicar motivo de la devolucin mediante la seleccin de la

lista de opciones de motivos.
Una vez tratadas todas las posiciones
El sistema indicar el estado de los datos, en caso de errores los mostrar y estos
debern corregirse.
Al estar consistentes los datos ingresados, el sistema indicar a travs del semforo en
verde que est en condiciones de generar la devolucin.
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Manual de Usuario
Versin: 01
Finalmente grabar y el sistema nos indicar la entrega generada para la devolucin.
17
Manual de Usuario
Versin: 01
11. Picking
Luego de crear la entrega, lo siguiente es realizar el picking. Esto se realiza por medio de
la transaccin VL02N.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica / Logistics Execution / Proceso salida mercancias >
VL02N
Salida mc.p.entrega de salida > Entrega de salida > Modificar
Se utilizar como referencia el documento que se gener anteriormente a travs de la

transaccin MIGO.
Ingresar el nmero de entrega y dar enter.
Como una forma de verificar que los datos de la entrega estn completos, se recomienda
ejecutar el siguiente paso: ir al men superior
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Manual de Usuario
Versin: 01
Verificado que la entrega esta completa proceder a hacer el picking
Cuando se est enviando desde un taller al proveedor, ir a cabecera pestaa transporte e

ingresar los siguientes datos
19
Manual de Usuario
Versin: 01
En la entrega a proveedor es opcional.

Luego ir a
As se puede verificar el mensaje que luego se imprimir
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Manual de Usuario
Versin: 01
Volver y configurar la salida de impresin de la siguiente forma
Volver y . El sistema entrega
21
Manual de Usuario
Versin: 01
12. Impresin de Documento IDCP
Ahora se procede a Imprimir la Gua a travs de la transaccin IDCP.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica / Logistics Execution / Proceso salida mercancias >
IDCP
Salida mc.p.entrega de salida > Facturacin > Mensajes
Al acceder a la pantalla, configurar la impresin segn se indica, de acuerdo a los

parmetros propiod de cada centro/Almacn (Faena/Taller)
Pila: Tipo de documento a imprimir
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Manual de Usuario
Versin: 01
N libro folio del documento (Correlativo actualizado por centro)
A continuacin presione o F8
El sistema mostrar la siguiente pantalla en donde se debe marcar la posicin y liberar
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Manual de Usuario
Versin: 01
13. Devolucin de Mercancas

14. Pedido de Devolucin
reas responsable: Centros (Talleres / Faenas)

Clase de pedido Tipo de Materiales Nmero de Pedido
ZNAC : Pedido de Compra Materiales de Existencia 45000000
transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Pedido >
ME21N
Crear > Proveedor/centro suministrador conocido
Aparecer la siguiente pantalla:
Seleccionar la Clase de pedido (ZNAC)

Ingresar en pestaa de cabecera Datos de la organizacin de compras, grupo de compras
y sociedad.
Datos Cabecera
Nombre de campo Descripcin Valores
Estos datos vienen dados por default
En esta pestaa se visualizan los datos
Entrega / Factura referentes a las condiciones de pago.
del maestro del proveedor
seleccionado.
24
Manual de Usuario
Versin: 01

Condiciones de Compra Se visualizan las condiciones de compras
Condiciones Generales del Pedido. generales correspondientes al pedido.
Textos Textos de cabecera de la Orden de Compra. INGRESAR LOS TEXTOS QUE DESEE.
Domicilio del Proveedor. Viene por default EDITAR EN CASO DE SER

Direccin del dato maestro del proveedor. NECESARIO.
Esta entrada tiene solamente un carcter EDITAR EN CASO DE SER

Comunicacin NECESARIO.
informativo y no se copia en los documentos
de compras.
25
Manual de Usuario
Versin: 01
Interlocutor Se visualizan las funciones del El interlocutor debe ser el

interlocutor al proveedor suministrador de la mercanca
En esta solapa se puede visualizar si se

Datos Adicionales contempl una licitacin SLO VISUALIZAR
En esta pestaa se completa que

Datos
organizacin de Compras, Grupo de INGRESAR DATOS REQUERIDOS
Organizativos Compras y Sociedad se efecta el pedido
Status indica el estado de la Orden de Devolucin SLO VISUALIZAR
26
Manual de Usuario
Versin: 01
Estrategia de Esta Solapa se habilita en caso de que el Pedido de

Liberacin Devolucin este sujeto a una Estrategia de Liberacin. Hacer clic en cono
Datos Posicin
continuacin de la posicin

Especifica cmo se controla el
aprovisionamiento para una posicin
Tipo de Posicin Dejar en blanco
de material o para una posicin de
servicio.
Material Cdigo del Material. Indique un nmero de material.
Ctd. Pedido / Cantidad de Material solicitado y Unidad Indicar la cantidad que debe ser
UMP de Medida Pedido devuelta
La fecha de entrega mantiene

Importante: estas fechas son
Fecha de entrega informado acerca de la fecha de la
referenciales
devolucin.
27
Manual de Usuario
Versin: 01
Puede introducir el nmero del centro

o parte del nombre y el sistema
Centro (Faena) desde donde se solicita la
Centro devolucin.
buscar el centro correspondiente, o
bien le propondr escoger entre varios,
segn el caso.
Puede introducir el nmero del
Denominacin del almacn en el que almacn o parte de la
se almacenan materiales. Dentro de denominacin de ste y el sistema
Almacn
un centro pueden existir uno o ms buscar el almacn en cuestin, o
almacenes. bien le propondr varios a escoger,
segn el caso.
Este flag es el ms relevante para
Posicin de
devolucin
indicar que el pedido es de DEBE MARCARSE
devolucin
Detalle Posicin
Nombre de campo Descripcin
Datos Material Trae por default los datos del Material de la Posicin.
Cantidades/Pesos Trae el detalle de los datos escritos en la Posicin
28
Manual de Usuario
Versin: 01
Repartos Muestra los Repartos.
Entrega Muestra las tolerancias
Factura Ingresar el indicador de impuesto correspondiente.
Condiciones Muestra las condiciones propias de la posicin del pedido.
29
Manual de Usuario
Versin: 01
Textos Libre. Se completa o atacha lo que el usuario quiere.
Direccin Trae los datos escritos en la Posicin. Se debe ampliar para dar mayores referencias
entrega de la persona que recepcionar el material.
Confirmaciones
Muestra los tipos de confirmacin.
Expedicin Lugar en el que se tratan las entregas. Puede tratarse de un lugar fsico (p. ej., un almacn
o un grupo de rampas de carga) o de una agrupacin lgica (p. ej., un grupo de personas
encargadas de llevar a cabo las actividades de expedicin).
30
Manual de Usuario
Versin: 01
Control de
Se controla si debe indicarse el precio para la salida del pedido.Si no conoce exactamente
condiciones el precio neto de un material, puede sealar el precio como precio estimado
Una vez ingresados todos los datos, verificar el Pedido creado haciendo clic sobre el botn
. Si existe algn dato faltante el sistema nos notificar del mismo, por ejemplo:
Caso contrario aparecer el mensaje:
Grabar con el botn .

El sistema al pie de la pantalla nos informar el nmero del Pedido creado.
Luego se debe liberar el pedido si corresponde.
15. Generar Entrega de Mercancias
31
Manual de Usuario
Versin: 01

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy Logstica / Logistics Execution / Proceso salida mercancias >
Salida mc.p.entrega de salida > Entrega de salida > Crear > VL10B
Tratamiento colectivo de documentos prontos a envo
Se deben ingresar los datos del puesto de expedicin y la fecha de creacin de la entrega
Se recomienda borrar la regla de clculo.
Para facilitar la creacin de la entrega, ir a la pestaa e ingresar el
documento asociado
Y luego ejecutar
Se acceder a la siguiente pantalla, en donde se debe marcar la posicin y correr en fondo
32
Manual de Usuario
Versin: 01
El sistema cambiar el semforo de amarillo a verde, como se observa en la siguiente

imagen.
Luego hacer clic en para generar la entrega
Se ha generado una entrega 80023762

En esta misma pantalla haciendo doble clic sobre la entrega se va a tratar
Ir a modificar
Ahora se procede a Imprimir la Gua a travs de la transaccin IDCP especificada en este
mismo manual en el punto Impresin de Documento IDCP
33
Manual de Usuario
Versin: 01
16. Piking en OT
Esta transaccin permite declarar el consumo real de materiales. El encargado de bodega

realiza sus ajustes de consumo dejando disponible en el almacn lo que pudo haber
sobrado.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica / Logistics Execution > Salida JIT > Entorno >
MB26
Gestin de stocks > Reserva

Ingresar la orden y dar ejecutar , como se especifica en la imagen
34
Manual de Usuario
Versin: 01
Aparece
El sistema mostrar la lista de materiales a pikear, marcar cada fila y luego grabar
Al existir errores el sistema entregar el siguiente cuadro de dialogo.
Seleccionar la opcin SI, esta slo para visualizar los errores seleccionar, aunque el
mensaje seala la posibilidad de corregir, estas correcciones se debern realizar a travs
de la Transaccin COGI, especificada en este mismo manual en el punto Tratamiento de
Errores (COGI).
35
Manual de Usuario
Versin: 01
Dado que hay errores se deben tratar con la Transaccin COGI
Para ejecutar la transaccin COGI seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica / Mantenimiento > Gestin de Mantenimiento >
COGI
Notificacin > Tratamiento posterior
Ingresar la orden y/o la mxima cantidad de datos para acotar la seleccin y dar ejecutar
36
Manual de Usuario
Versin: 01
Se marca la posicin y se va a la campana
Se cambia la clase de valoracin de nuevo a recuperado
37
Manual de Usuario
Versin: 01
y se
graba la correccin
Para verificar que se haya efectuado la bien la correccin se puede ir a la IW33
Ir a visualizar los componentes
38
Manual de Usuario
Versin: 01
39
Manual de Usuario
Versin: 01
17. Generacin de Reservas

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
MB21
Se debe ingresar la Clase de Movimiento con la cual se generar la reserva, ms el centro

donde se har la reserva.
Para el ejemplo se considerar movimiento y centro 02 Relsa

Cerrillos.
Dar clic en y dar paso a la siguiente pantalla.
40
Manual de Usuario
Versin: 01
Ingresar Destinatario de mercanca (dato obligatorio), Centro de costo al que se cargarn

los consumos e ingresar los materiales a reservar, indicando la cantidad y su unidad de
medida, como se indica en la imagen.
Una vez ingresados todos los materiales a reservar se puede grabar
El sistema generar un documento con la contabilizacin de la reserva.
41
Manual de Usuario
Versin: 01
18. Lista de Reservas

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
MB25
Se debe ingresar la mxima cantidad de parmetros para acotar la consulta.
42
Manual de Usuario
Versin: 01
Al ejecutar , el sistema mostrar la siguiente pantalla.
Al dar doble clic sobre el N reserva, se puede visualizar la reserva.
43
Manual de Usuario
Versin: 01
19. Efectuar Picking en Reservas
Esta transaccin permite declarar el consumo real de materiales. El encargado de bodega

realiza sus ajustes de consumo dejando disponible en el almacn lo que pudo haber
sobrado.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
MB26
Ingresar el almacn
Para visualizar el documento de Mercanca acceder a la Transaccin MB51 y hacer doble

clic sobre el documento para visualizarlo.
44
Manual de Usuario
Versin: 01
20. Visualizacin de Documentos de Materiales
Cada movimiento de materiales en SAP, genera un documento de materiales y un

documento contable respaldatorio (si el movimiento genera cambios valorables).
Por tanto si se desea consultar los documentos contables, se debe ingresar a la misma
transaccin (MIGO).
Cdigo de
Path
Transaccin
Seleccionar la operacin empresarial A04 Visualizar
El sistema Indica que el documento de referencia es R02 Documento de Material
Ingresar Nmero del documento a consultar; ejemplo 5000187460
Al darle ENTER, el sistema abrir la siguiente pantalla
45
Manual de Usuario
Versin: 01
Para visualizar los documentos financieros, ir a la lengeta
Se debe seleccionar
Aparecer
Puede navegar a travs del documento accediendo a los todos datos de manera similar al
momento de su creacin.
46
Manual de Usuario
Versin: 01
21. Visualizacin Serie Equipo Vehculo
Para visualizar el Nmero de serie creada se debe visualizar el documento de Material a

travs de la TX MB03
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica / Gestin de materiales / Inventario / Entono >
Documento de Material
MB03
El sistema solicitar el Documento a consultar y el ejercicio contable (ao) del documento

de Material.
47
Manual de Usuario
Versin: 01
48
Manual de Usuario
Versin: 01
49
Manual de Usuario
Versin: 01
22. Efectuar Picking en Orden de Trabajo
Esta transaccin permite declarar el consumo real de materiales imputados a una orden
de trabajo, los que con anterioridad fueron reservados a travs de la transaccin IW3K. El
encargado de bodega realiza sus ajustes de consumo dejando disponible en el almacn lo
que pudo haber sobrado.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
MB26
50
Manual de Usuario
Versin: 01
Ingresar la orden y dar ejecutar
Al existir errores el sistema entregar el siguiente cuadro de dialogo.
Slo para visualizar los errores seleccionar la opcin [SI], aunque el mensaje seala la
posibilidad de corregir, esta correcciones se debern realizar a travs de la Transaccin
COGI, especificada en este mismo manual en el punto Tratamiento de Errores (COGI).
Al dar SI el sistema mostrar la siguiente pantalla
51
Manual de Usuario
Versin: 01
Hacer clic sobre la campana para visualizar los errores.
52
Manual de Usuario
Versin: 01
23. Tratamiento de Errores (COGI)

Esta transaccin permite corregir errores, que son los registros que no se pudieron tratar
en las rdenes al momento de notificarse.
Ejemplo: Si una orden tienen componentes a utilizar, en cada punto de notificacin se

descargan materiales del almacn (mov 261) y se va costeando la orden, pero si al
momento de notificar no hay stock de un componente, el registro de ese componente se
va para tratamiento posterior (COGI). Cuando haya stock se puede tratar el registro desde
la transaccin COGI y se procesar normalmente.

transaccin:
Cdigo de
Path
Transaccin
SAP Easy
Logstica / Mantenimiento > Gestin de Mantenimiento >
Notificacin > Tratamiento posterior
COGI
53
Manual de Usuario
Versin: 01
Ingresar la orden y/o la mxima cantidad de datos para acotar la seleccin y dar ejecutar
Se marca la posicin y se va a la campana
Aplicar las correcciones que correspondan
Ejemplo: Error en la Clase de Valoracin
54
Manual de Usuario
Versin: 01
Se cambia la clase de valoracin de NUEVO a RECUPERADO
Graba la correccin
Para verificar que se haya efectuado bien la correccin se puede ir a la IW33
55
Manual de Usuario
Versin: 01
Ir a visualizar los componentes
56
Manual de Usuario
Versin: 01
57

Manual de Usuario Proceso de Negocio MM

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Proceso de Negocio MM PUR Movimiento de Materiales

Proceso gestin de compras y stock

PROCESO: Adquisicin y Alta de Vehculos

Paso 1: El Departamento Comercial crea una Solicitud de Pedido (Solped) en el mdulo

Paso 2: El Departamento de Adquisiciones cotiza la compra de los vehculos con los

Paso 4: A partir del N de Equipo, el Departamento de Preparacin Flota completa (crea)

Paso 5: El Departamento de Contabilidad efecta el registro de la factura del proveedor

Paso 6: El Departamento de Contabilidad genera manualmente las altas de los vehculos

Paso 7: Cuando el vehculo ya est de alta en el activo fijo, el Departamento de

Paso 8: El Departamento de Contabilidad registra los parmetros de depreciacin de

5. Ingresos por Pedido de Compra

Indica el documento de referencia

Indica la operacin empresarial que desea registrar en el sistema

Al hacer clic sobre el botn se mostrar la siguiente opcin.

Luego hacer clic en para disponer de toda la pantalla.

Para el ingreso de vehculos el checkbox de crear automticamente nmero de serie, debe

La verificacin se debe hacer mediante el botn de seleccin de la cabecera de la pantalla

Asimismo informar el nmero del documento de material generado.

6. Traslados / Traspasos de Material

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de

Se acceder a la siguiente pantalla:

Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla.

Material Colocar el tem a transferir

Cantidad Ingresar la Cantidad Transferida

Lote Lote del Material

Una vez procesada la transaccin en la barra de mensajes me informa el nmero de

8. Traspasos de Material a Material

Ambos materiales deben gestionarse en la misma unidad de medida de almacn (UMB)

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de

Centro Colocar el Centro donde se realizar el traspaso.

Almacn Colocar el Almacn del material que se traspasar.

Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla.

Almacn Receptor Ingresar el Almacn Receptor de la mercadera

Material Receptor Colocar el tem a transferir

Material Material desde donde se transfiere

Cantidad Ingresar la Cantidad Transferida

Lote Lote del Material

Una vez procesada la transaccin en la barra de mensajes me informa el nmero de

9. Devolucin, Anulacin de Entradas

Para realizar una devolucin de mercancas a un proveedor, se realiza contra el

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de

Primero se debe seleccionar la operacin empresarial y Tipo de documento de referencia

Luego debemos conocer el nmero de documento de entrada de mercanca e ingresarlo y

En la pestaa de la cabecera Marcar el check box e

Marcar las posiciones a devolver y a nivel de cada posicin, en la pestaa

indicar motivo de la devolucin mediante la seleccin de la

Una vez tratadas todas las posiciones

Finalmente grabar y el sistema nos indicar la entrega generada para la devolucin.

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de

Se utilizar como referencia el documento que se gener anteriormente a travs de la

Ingresar el nmero de entrega y dar enter.

Verificado que la entrega esta completa proceder a hacer el picking

Cuando se est enviando desde un taller al proveedor, ir a cabecera pestaa transporte e

En la entrega a proveedor es opcional.

As se puede verificar el mensaje que luego se imprimir

Volver y configurar la salida de impresin de la siguiente forma

Volver y . El sistema entrega

12. Impresin de Documento IDCP

Ahora se procede a Imprimir la Gua a travs de la transaccin IDCP.

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de

Al acceder a la pantalla, configurar la impresin segn se indica, de acuerdo a los

Pila: Tipo de documento a imprimir