SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ZI-SGC-MA-001

Versin: 01
Fecha: 00/00/2017
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Rev.: RED
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MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTIN INTEGRADO
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Cargo: Cargo: Cargo: Gerente General

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INDICE
1 INTRODUCCIN 3
1.1 Presentacin de la Empresa 3
1.2 Objetivo del Manual del SIG 3
2 GENERALIDADES3
2.1 Alcance 3
2.2 Exclusiones 4
2.3 Interaccin de Procesos 4
3 REFERENCIAS NORMATIVAS. 4
4 TRMINOS, DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SINONIMOS DEL SIG. 5
5 ABREVIATURAS 7
6 PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 7
6.1 Control de Documentos y Registros 7
6.2 Responsabilidad de la Direccin 8
6.3 Seguimiento, Medicin y Anlisis 9
6.4 Mejora 9
7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 10
7.1 Compromiso de la Direccin 10
7.2 Poltica del Sistema de Gestin Integrado 10
7.3 Planificacin 11
7.3.1 Objetivos del SGI................................................................................................................ 11
7.3.2 Representante de la Direccin............................................................................................11
7.3.3 Revisin por la Direccin.................................................................................................... 11
8 PROCESOS PRINCIPALES 11
9 PROCESOS DE APOYO 12
9.1 Recursos Humanos 12
9.2 Logstica 12
9.3 Mantenimiento 13
9.4 Seguridad y Medio Ambiente 13
10 GESTION DE LOS RECURSOS 13
10.1 Provisin de Recursos 13
10.2 Recursos Humanos 14
10.2.1 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia...........................................................14
10.3 Infraestructura 14

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1 INTRODUCCIN

1.1 Presentacin de la Empresa

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. es una empresa que se encuentra ubicada en el la

ciudad de Lima en la calle San Miguel N 488 Urb. Cohuache, San Luis, Lima
constituida con arreglo a las leyes peruanas, dedicada brindar el servicio de obras
civiles diversos.

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. est operando desde diciembre del Ao 2016 y en
la actualidad contamos con un total de 10 Trabajadores.

Contamos con personal ampliamente experimentado y con slidos conocimientos en

obras civiles que nos permitirn brindar a nuestros clientes un eficiente y oportuno
servicio de acuerdo a sus exigencias y dentro del marco legal vigente cumpliendo las
normas de seguridad y medio ambiente que se nos exijan.

1.2 Objetivo del Manual del SIG

Presentar el Sistema de Gestin Integrado de Servicios Generales ZIRZA S.A.C., que
responda a los requisitos establecidos en las Normas: ISO 9001:2015,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

2 GENERALIDADES

2.1 Alcance

Este Manual del Sistema de Gestin Integrado de Servicios Generales ZIRZA S.A.C.
comprende:

Servicio de obras civiles.

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2.2 Exclusiones

De acuerdo con la ISO 9001:2015, Servicios Generales ZIRZA S.A.C., Excluye los
siguientes requisitos:

Requisito 7.3.- Diseo y Desarrollo : Servicios Generales ZIRZA S.A.C.,se excluye del
presente requisito debido a que en las actividades operativas que desarrollamos no se
realiza la actividad de diseo y desarrollo para la ejecucin de los servicios, ya que
poseen caractersticas establecidas de acuerdo a los requerimientos del cliente.

2.3 Interaccin de Procesos

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3 REFERENCIAS NORMATIVAS.
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son
utilizados en el Sistema de Gestin Integrado (SIG) de :

ISO 9000: 2005 - Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario

ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos.

ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos

OHSAS 18001:2007 - Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional -

Requisitos

Requisitos Legales aplicables (Ver LM Documentos Externos)

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4
TRMINOS, DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SINONIMOS DEL SIG.
ACCIN PREVENTIVA:
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) potencial
u otra situacin potencial no deseable (ISO 9000:2005).

NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial.

NOTA 2 La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras
que la accin correctiva (3.6.5) se toma para prevenir que vuelva a producirse.

ACCIN CORRECTIVA:

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) detectada

u otra situacin no deseable (ISO 9000:2005).

NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad.

NOTA 2 La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a

producirse, mientras que la accin preventiva(3.6.4) se toma para prevenir que
algo suceda.

NOTA 3 Existe diferencia entre correccin (3.6.6) y accin correctiva.

PRODUCTOS/SERVICIO NO CONFORME
Todo producto/servicio que no sea conforme con los requisitos previamente
pactados con el cliente.

REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria (ISO
9000:2005)

SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD Y OTROS SISTEMAS DE

GESTIN
El sistema de gestin de la calidad es aquella parte del sistema de gestin de
la organizacin enfocada en el logro de resultados, en relacin con los
objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y
requisitos de las partes interesadas, segn corresponda. Los objetivos de la
calidad complementan otros objetivos de la organizacin, tales como aquellos
relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la rentabilidad, el
medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del
sistema de gestin de una organizacin pueden integrarse conjuntamente con
el sistema de gestin de la calidad, dentro de un sistema de gestin nico,
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utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificacin, la

asignacin de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la
evaluacin de la eficacia global de la organizacin. El sistema de gestin de la
organizacin puede evaluarse comparndolo con los requisitos del sistema de
gestin de la organizacin. El sistema de gestin puede asimismo auditarse
contra los requisitos de Normas Internacionales tales como ISO 9001 e ISO
14001. Estas auditoras del sistema de gestin pueden llevarse a cabo de
forma separada o conjunta. (ISO 9000:2005)

AUDITORIA
Es la revisin y examen de una funcin, cifra, proceso o documento,
efectuados por personal independiente a la operacin, para apoyar la gestin
del proyecto.

CALIDAD
Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.

CLIENTE/USUARIOS
Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usaran el
producto o servicio. Los clientes/usuarios pueden ser internos o externos a la
organizacin ejecutante.

MEJORA CONTINUA
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

POLTICA INTEGRADA
Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la Calidad,
Seguridad y Salud y Medio Ambiente tal como se expresan formalmente por la
Alta Direccin.

PROVEEDOR
Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio, puede ser
interno o externo.

SATISFACCIN DEL CLIENTE

Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

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TRAZABILIDAD
Aptitud de reconstruir la historia, la utilizacin o la localizacin de una entidad
por medio de identificaciones registradas.

5 ABREVIATURAS

ABREVIATURA NOMBRE
GG Gerente General
RED Representante de la Alta Direccin
SGI Sistema de Gestin Integrado
CSGI Coordinador de sistema de Gestin Integrado

NOTA: Alguna otra abreviatura necesaria se definir en los procedimientos.

6 PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Conjunto de procesos orientados a proporcionar una base documental, asegurando

que los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas. Adems de brindar las
herramientas necesarias para la mejora continua de los procesos involucrados, tales
como indicadores de medicin y criterios de aceptacin para los procesos y productos,
auditoras internas, productos no conformes, acciones correctivas y acciones
preventivas.
Dentro de estos procesos tambin se incluyen los procesos con la Alta Direccin, los
cuales estn orientados a proporcionar los recursos necesarios y a demostrar su
compromiso con el desarrollo del Sistema de Gestin Integrado .

6.1 Control de Documentos y Registros

La documentacin del Sistema de Gestin Integrado , incluye la declaracin
documentada de la Poltica del SIG, Objetivos, Manual del SIG, procedimientos
documentados y otros documentos requeridos, formatos y registros, para asegurar la
planificacin, operacin y control eficaz de sus procesos. Esta documentacin se
especifica en la ZI-SGC-FO-001 Lista Maestra de Documentos.

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. asegura el control de los documentos y registros del
Sistema de Gestin Integrado, para lo cual establece el procedimiento documentado
ZI-SGC-PR-001 Control de Documentos y Registros.

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6.2 Responsabilidad de la Direccin

La Alta Direccin de , representada por el Gerente General, evidencia su compromiso

con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin Integrado y con la mejora
continua de su eficacia de la siguiente manera:

Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes y

comunicando a todos los colaboradores la importancia de satisfacer estos
requisitos incluyendo los legales y reglamentarios.
Asegurando que se identifican los peligros y riesgos presentes en nuestras
operaciones implementando los controles correspondientes y necesarios para
mantener un ambiente laboral seguro y alineado con la normativa legal vigente.
Asegurando que se han identificado los principales aspectos ambientales e
impactos ambientales tomando los controles y disposiciones necesarias para
prevenir la contaminacin ambiental de acuerdo con la legislacin vigente.
Estableciendo la Poltica del Sistema de Gestin Integrado Poltica de
Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, la
cul es comunicada a todos los colaboradores, asegurndose su total
entendimiento mediante medios adecuados: comunicados, charlas, etc.; se
encuentra a disposicin del colaborador y es revisada como mnimo una vez al
ao y en las revisiones por la direccin.

Estableciendo los Objetivos del Sistema de Gestin Integrado para los procesos
y los productos de su SIG, los cuales son medibles y se les realiza un
seguimiento peridicamente para asegurar su cumplimiento. Los Objetivos del
Sistema de Gestin de la Calidad son revisados en las revisiones por la
direccin y se declaran en el documento ZI-SGC-FO-002 Tablero de Objetivos
del SGI.
Los requisitos legales, las opciones tecnolgicas, requerimientos financieros,
criterios operacionales, comerciales y las opiniones de partes interesadas, son
considerados para definir los Objetivos del SIG. Asimismo son consecuentes con
la Poltica del Sistema de Gestin Integrado incluyendo su compromiso de
mejoramiento continuo.
Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SIG en los Perfiles de
Puesto para cada colaborador involucrado en el SIG, las que son comunicadas
dentro de la organizacin.

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Asegurando que se establecen los mecanismos apropiados para la

Comunicacin Interna dentro de la organizacin, con el fin de mantener la
eficacia del SIG y promoviendo la retroalimentacin de los colaboradores, la
infraestructura, a travs de los canales de comunicacin entre los cuales
destacan: Celular y Correos Electrnicos.
Realizando Revisiones por la Direccin, despus de una Auditora Interna,
cada vez que la Alta Direccin lo consideren necesario o como mnimo una vez
al ao.

6.3 Seguimiento, Medicin y Anlisis

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. planifica e implementa los procesos de

seguimiento, medicin y anlisis necesarios para:
Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin Integrado
Demostrar la conformidad del producto
Evaluar la satisfaccin del cliente
Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos
Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales
Prevenir la contaminacin ambiental

6.4 Mejora

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. identifica las necesidades de mejora a partir de:

AUDITORIAS INTERNAS

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. con la finalidad de evaluar la implementacin de

su Sistema de Gestin Integrado, realiza auditoras internas, la planificacin,
criterios para la ejecucin de las Auditorias, su frecuencia y la metodologa se
establecen en el procedimiento documentado ZI-SGC-PR-002 Auditoras Internas.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Servicios Generales ZIRZA S.A.C., se asegura que el producto y/o servicio que no
sea conforme con los requisitos del cliente, se identifica y controla para prevenir su
uso o entrega no intencional, estas acciones y tratamientos se definen en el
procedimiento documentado ZI-SGC-PR-003 Acciones Correctivas, Preventivas y
Producto No Conforme.

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Adems mantiene los registros adecuados de la naturaleza de las no

conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido, para ello se ha establecido el procedimiento
ZI-SGC-PO-003 Acciones Correctivas, Preventivasy Producto No Conforme.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. toma acciones correctivas y preventivas para

eliminar la causa de las no conformidades con la finalidad de prevenir su repeticin
u ocurrencia. Verifica que las acciones correctivas o preventivas sean apropiadas a
la magnitud y a los efectos de las no conformidades e incumplimientos generados.

Se ha establecido el procedimiento documentado ZI-SGC-PR-003 Acciones

Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme donde describe las
responsabilidades para:
- La identificacin de no conformidades en situaciones reales y
potenciales.
- Evaluacin, anlisis de causa y acciones a tomar.
- Verificacin de las acciones tomadas

7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

7.1 Compromiso de la Direccin

La alta direccin de Servicios Generales ZIRZA S.A.C. demuestra su compromiso con

el desarrollo e implementacin del SIG, as como con la mejora continua de su
eficacia mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios, estableciendo un Poltica del SGI y objetivos del SGI, efectuando
revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar
las metas del sistema.

7.2 Poltica del Sistema de Gestin Integrado

La Alta Direccin de Servicios Generales ZIRZA S.A.C. ha definido la poltica del
Sistema de Gestin Integrado, la cual ha sido difundida a todos sus trabajadores y
partes interesadas.

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7.3 Planificacin

7.3.1 Objetivos del SGI

Con la finalidad de cumplir los requisitos de la Poltica del Sistema de

Gestin Integrado, Servicios Generales ZIRZA S.A.C. ha establecido
objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional,
los cuales son medibles y coherentes con el SIG.
La Empresa ha establecido procedimientos para identificar continuamente
los peligros, evaluar los riesgos y determinar sus controles dicha
informacin figura en el documento ZI-SSO-FO-001 Matriz SSO.
Servicios Generales ZIRZA S.A.C. ha identificado los aspectos
ambientales de sus actividades que pueden controlar y sobre los que
puede tener influencia y ha concentrado dicha informacin en el
documento ZI-SGA-FO-001 Matriz IAAS (Matriz de Identificacin de
Aspectos e Impactos Ambientales)

7.3.2 Representante de la Direccin

La organizacin ha designado a un Representante de la Direccin (RED) y

le ha otorgado toda la responsabilidad y autoridad para la implantacin del
SGI de acuerdo a los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y como parte de este equipo de trabajo
y apoyo directo al RED se ha designado a un CSGI, adems de los
recursos necesarios para su adecuado desarrollo.

7.3.3 Revisin por la Direccin

La alta direccin revisar el SGI de la organizacin para asegurarse de su

conveniencia, adecuacin y eficiencia continua. Las revisiones del SGI se
realizarn por lo menos una vez al ao, segn el procedimiento ZI-PR-004
Revisin por la Direccin.

8 PROCESOS PRINCIPALES
El presente manual establece todas las actividades y procesos que sustentan la
implementacin del Sistema de Gestin Integrado.

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Servicios Generales ZIRZA S.A.C. ha identificado como propiedad del cliente todo
equipo y/o herramienta brindada por el cliente para el desarrollo de los trabajos, todo
ello se identifica y registra para prevenir su deterioro haciendo uso del formato de
ZI-SGC-FO-002 Registro de Propiedad del Cliente.

Los procesos que ha identificado dentro de su Sistema de Gestin Integrado son:

PROCESOS DOCUMENTO ASOCIADO

9 PROCESOS DE APOYO

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. determina y gestiona el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con lo establecido en el Sistema Integrado de
Gestin. Como parte de ello, mantiene los procesos de apoyo siguientes:

9.1 Recursos Humanos

Servicios Generales ZIRZA S.A.C.determina las competencias necesarias para todo el
colaborador cuyo trabajo afecte la conformidad con los requisitos del servicio, las que
son descritas en el ZI-SGC-FO-003 Perfil de Puesto. Adems evala las habilidades
mediante el ZI-SGC-FO-004 Evaluacin de Desempeo Profesional, donde el
superior inmediato es el responsable de la evaluacin, los cuales son descritas en el
procedimiento ZI-SGC-PR-005 Recursos Humanos. Servicios Generales ZIRZA
S.A.C. mantiene registros apropiados del cumplimiento de las competencias de sus
colaboradores.
El colaborador que ingresa a laborar recibe una induccin general de la organizacin y
de los procesos la que se registra en el formato ZI-SGC-FO-05 Registro de
induccin del personal.

9.2 Logstica

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. define los requisitos de compra y se los comunica
al proveedor, al recibir los productos se asegura que cumplan con los requisitos
especificados. La empresa evala y selecciona los proveedores, en funcin de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos por
la organizacin, stos se encuentran especificados en el formato ZI-SGC-FO-006
Evaluacin y Seguimiento de proveedor, donde se establecen los criterios de

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evaluacin, re evaluacin y el seguimiento del mismo. Para este fin se ha definido

el procedimiento ZI-SGC-PR-006 Procedimiento Compras.

9.3 Mantenimiento

Servicios Generales ZIRZA S.A.C. cuenta con la infraestructura necesaria para la

ejecucin de los servicios de obras civiles y lograr la conformidad con los requisitos
solicitados por los clientes, para tal fin cuenta con:
a. Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (Talleres y oficinas);
b. Servicios de apoyo (Soporte Informtico y de Comunicacin).

El mantenimiento de los equipos e instalaciones se ejecuta tomando en consideracin

el nivel de utilizacin de los mismos, las especificaciones del fabricante y el historial de
cada unidad.

9.4 Seguridad y Medio Ambiente

Servicios Generales ZIRZA S.A.C.cnuenta con un responsable del rea de seguridad,
quien se encarga de lo siguiente:

La seguridad y la salud ocupacional del personal, as como asegurar que cualquier

desviacin o condicin sub estndar detectada sea corregida inmediatamente.
La implementacin y uso de los Procedimientos de Operacin Estndar, cdigos,
normas, reglamentos internos, leyes vigentes referente al tipo de trabajo realizado y a
Seguridad y Salud Ocupacional, as como requisitos y normas establecidas por el
cliente.
Capacitar y asesorar al personal en temas de Seguridad y Medio Ambiente.
Elaborar con los involucrados el IPECR y la Matriz de Aspectos e Impactos
ambientales. Asimismo, debe revisar y difundir los resultados, cada vez que ocurra un
incidente.
Efectuar y participar en las inspecciones en materia de Seguridad y Medio Ambiente.

10 GESTION DE LOS RECURSOS

10.1 Provisin de Recursos

La organizacin ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para

implementar, mantener y mejorar continuamente el SGI, buscando aumentar los

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niveles de Satisfaccin del Cliente, proteccin del Medio Ambiente y las medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional, en el trabajo.

10.2 Recursos Humanos

10.2.1 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Las competencias necesarias para cada funcin estn determinadas en la

ZI-SGC-MOF-001 Manual de Organizacin y Funciones. En caso de que
el personal no posea la competencia requerida se le provee del
entrenamiento y de otras acciones para cubrir tales necesidades para ello
se establece y aprueba un programa de capacitacin y sensibilizacin
cmo detalla el procedimiento ZI-SGC-PR-005 Recursos Humanos.

10.3 Infraestructura

La organizacin ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, la proteccin
del Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional.

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