Logotipo ACTA REVISIN POR LA DIRECCIN

empresa DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Emitido: A: Equipo directivo

Revisado: Fecha reunin:
Participantes
Ausente Ausente
/
Presente Habituales /
Presente Puntuales Departamento

D. General (DG)

D. Calidad (DQ)
Nombre y
P por departamento de
Indicar si ha asistido

Nombre y cargo de
los asistentes
D. Produccin (DP)o no (A /
ejemplo) colaboradores

habituales (Comit
de calidad, Comit
D. Compras (DC) puntuales.
(Borrar esta nota)

de direccin, etc.)
D. RRHH (DRH)
(Borrar esta nota)
(Borrar esta nota)
D. Ing.producto (DIP)

D. Finanzas (DF)

AGENDA
Realizadar la revisin del sistema de los elementos marcados en la columna A revisar.
Procesos Expone Observaciones A revisar
Cdigo proceso1 Nombre proceso 1 DG
Cdigo proceso2 Nombre proceso 2 DRH
Cdigo proceso3 Nombre proceso 3 DIP
Cdigo proceso4 Nombre proceso 4 DP
Cdigo proceso5 Nombre proceso 5 DP
Cdigo proceso6 Nombre proceso 6 DQ
Cdigo proceso7 Nombre proceso 7 DQ
Cdigo proceso8 Nombre proceso 8 DC
Cdigo proceso9 Nombre proceso 9 DC
Cdigo proceso10 Nombre proceso 10 DP
Cdigo proceso11 Nombre proceso 11 DIP
Cdigo proceso12 Nombre proceso 12 DP
Cdigo proceso13 Nombre proceso 13 DF
Cdigo proceso14 Nombre proceso 14 DF
Otros aspectos del SGC Expone Observaciones A revisar
Seguimiento acciones revisiones anteriores
Auditoras Si la revisin por la
Incidentes clientes direccin se hace en
varias reuniones
Sugerencias colaboradores normalmente
Otros: Especificar... siempre habr
puntos obligatorios.
Observaciones (Borrar esta nota)

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Cdigo y descripcin del proceso

INDICADORES

Mejora
Requiere
Alcanza respecto Indicador Objetivo
Tendencia plan de
objetivo? periodo vlido? vlido?
acciones?
Dejar el icono que anterior?
mejor describa la
tendencia del
Desempeo general del desempeo del
proceso proceso y borrar los
Indicador 1 otros
dos.
(Borrar esta nota)
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
OTROS ASPECTOS
Utilizar una tabla por
proceso

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)
(Borrar esta nota)

COMENTARIOS ADICIONALES

Modificar esta tabla

en funcin a las
particularidades de
cada proceso. Ver
PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar acciones
ejemplosen formato
ms abajo. xx)
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Fecha prevista
Descripcin accin fin implantacin Responsable
accin

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P01-Proceso estratgico Direccin General

INDICADORES

Mejora
Requiere
Alcanza respecto Indicador Objetivo
Tendencia plan de
objetivo? periodo vlido? vlido?
acciones?
anterior?

Desempeo general del Ejemplo 1

proceso
Indicador 1
(Borrar esta nota)
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
OTROS ASPECTOS
Se considera vlida la Poltica de calidad vigente (rev.:) para el perodo actual?
Poltica de

calidad
Informacin adicional Ver plan de acciones
Cambios de personal Ver PE-
Existen cambios 2
Cambios estructurales
que puedan
Cambios de proceso
afectar al SGC? Cambios normativos/legislativos
Otros
Informacin adicional Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado Correcto o Poco.

En que grado se Alto Se puede mejorar?

considera idnea
la estructura y los Correcto Dnde debera mejorarse?

recursos actuales?
Poco Dnde debe mejorarse?

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar acciones en formato xx)

Fecha prevista
Descripcin accin fin implantacin Responsable
accin

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Cdigo y ttulo del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH

INDICADORES

Mejora
Requiere
respecto Indicador Objetivo
Tendencia plan de
periodo vlido? vlido?
Alcanza acciones?
anterior?
objetivo? Ejemplo 2
Desempeo general del
proceso (Borrar esta nota)
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Grado de
concienciacin del
personal de la
relevancia e importancia
de sus actividades para
alcanzar los objetivos
de calidad (6.2.2.4)
OTROS ASPECTOS
Si (Completar resto)
Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal?
No (Pasar a siguiente)
SI NO Informacin adicional Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opcin en amarillo.
Afectan a la calidad
del producto?
Tiene responsabilidad
en el diseo del
producto?
Existe plan
formativo?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

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