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196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
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DIVIS
GRUP FAC. DE
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 545,274 721,310 1,262,792 1,186,064 1,271,806 428,650 468,310 482,054 1,531,810 623,902 788,907 1,323,379 513,245 277,735
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 545,274 721,310 1,262,792 1,186,064 1,271,806 428,650 468,310 482,054 1,531,810 623,902 788,907 1,323,379 513,245 277,735
3 000001 ACCIONES COMUNES 304,174 170,770 336,482 297,614 458,510 89,610 179,010 160,094 728,310 243,976 358,977 302,339 134,510 90,460
[ 0010 ] 5 000276 GESTIN DEL PROGRAMA 275,674 129,370 303,482 297,614 458,510 70,110 107,210 142,794 680,410 199,446 338,977 246,839 127,000 70,190
22 EDUCACION 275,674 129,370 303,482 297,614 458,510 70,110 107,210 142,794 680,410 199,446 338,977 246,839 127,000 70,190
048 EDUCACION SUPERIOR 275,674 129,370 303,482 297,614 458,510 70,110 107,210 142,794 680,410 199,446 338,977 246,839 127,000 70,190
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 275,674 129,370 303,482 297,614 458,510 70,110 107,210 142,794 680,410 199,446 338,977 246,839 127,000 70,190
0047173 Gestin del Programa 275,674 129,370 303,482 297,614 458,510 70,110 107,210 142,794 680,410 199,446 338,977 246,839 127,000 70,190
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 0 25,297 0 0 0 11,976 52,500 26,400 0 0 0 13,200
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 39,700 1,055 25,297 40,000 45,239 12,640 24,624 110,100 12,600 27,300 37,944 26,400 0
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 15,250 10,000 3,000 4,000 33,932 4,500 0 87,600 30,000 3,150 10,000 15,000 5,000
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1,800 1,200 1,800 2,000 3,000 800 1,800 15,000 2,500 8,400 2,400 1,200 900
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 1,200 400 1,800 1,500 2,000 0 300 1,200 25,300 3,000 1,000 1,600 800 500
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 3,416 95 3,064 4,000 4,647 1,030 3,294 11,010 3,700 2,835 3,415 2,500 840
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 47,000 70,000 37,000 70,000 25,510 30,320 35,000 85,000 5,600 85,000 21,600 34,000 16,200
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 4,200 10,000 42,000 97,500 14,300 1,800 1,000 55,000 4,950
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 3,800 500 4,000
2.3.1.2.1.3 Calzado 0 0 0 0 0 5,600 0 0 0 0 0
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 4,210 0 500 30,000 210 1,500
2.3.1.3.1.2 Gases 210
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0 500 10,000
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 2,000 1,300 6,000 1,000 5,000 5,200 1,000 2,000 5,000 1,600 3,150
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 4,000 5,146 12,172 5,500 15,000 5,000 2,000 3,000 7,500 1,200 10,000 12,000 2,500 7,500
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de jardineria 0 0 0 0 0 0 0 0 1,056 0 0 0 0
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 3,200 3,047 1,000 1,500 6,000 2,000 1,000 1,500 2,000 1,500 1,240 2,500
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 0 0 0 0 500 0 800 211 0 0 0 0
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 2,000 1,000 3,500 1,000 2,000 200 1,200 500 1,584 1,000 3,500 520 1,000
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 3,000 0 0 500 2,000 0 1,000 500 528 420 6,000 0 0
2.3.1.6.1.1 De vehiculos - repuestos y accesorios 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 0 200 1,000 500 315
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas - repuestos y accesorios 3,000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0
2.3.1.6.1.4 De seguridad - repuestos y accesorios 2,936 0 0 500 0 1,500 0 0 0 700 0 0 0
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 1,000 500 0 7,000 500 600 0 500 500 0 525 0 0 0
2.3.1.7.1.1 Enseres 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 520 0
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares - Productos Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 3,610 1,500 1,900 500 7,500 400 1,800
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 4,685 9,810 15,000 1,000 500 2,500 400 2,000
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 6,600 500 2,000 1,000 1,000 1,500 700 2,000
2.3.1.10.1.1 Suministro de uso Zootecnico - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.10.1.2 Material biologico - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.10.1.3 Animales para estudio - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 2 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
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APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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GRUP FAC. DE
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
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APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
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0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 28,500 41,400 33,000 0 0 19,500 71,800 17,300 47,900 44,530 20,000 55,500 7,510 20,270
0188101 ACREDITACIN DE CARRERAS PROFESIONALES 28,500 41,400 33,000 0 0 19,500 71,800 17,300 47,900 44,530 20,000 55,500 7,510 20,270
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 3,000 0 1,000
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 5,000 24,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 5,000 8,000 0 4,000
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 2,500 1,200 3,000 0 0 3,000 5,000 1,800 1,500 2,500 0 3,000 500 600
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 300
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 3,000 2,000
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 0 1,200 5,000 0 0 1,500 4,000 500 2,500 1,200 1,000 1,500 1,000 100
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 500 350
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 500
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 0 500 800
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 0 2,000 1,000
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 0 0 0 0 0 1,000 0 1,500 0 0 800 0 0 0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2,200 1,000 2,000 1,000 380 3,000
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 4,500 5,000 0 0 1,000 3,000 1,000 5,000 3,500 0 2,000 1,240 1,600
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 4,200 10,000 0 0 1,500 9,000 2,500 8,000 9,000 0 4,000 2,270 4,320
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 2,100 1,500 3,000 500 500 1,000 500 50
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonia movil 0 500
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonia fija 0 1,200
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet 500 500 1,200
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajeria 0 500 100
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad 500
2.3.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2.3.2.7.2.2 Asesoras - Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por person 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfeccionamient 4,000 1,000 3,000 0 0 0 0 0 8,000 0 0 4,000 2,000 2,800
2.3.2.7.3.2 Realizado por personas naturales - servicio de capacitacion y perfeccionamient 2,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 1,000 0 2,800
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institucin 0 0 0 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2,000 5,000 5,000 25,000 3,500 15,000 25,000 3,000
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0
2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0 0
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 4,000 0 0 0
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones - adquisicion de equipos informaticos y de co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0
2.6.6.1.3.2 Softwares - activos intangibles 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0
3 000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS 86,800 186,300 121,000 294,550 83,440 224,040 121,000 72,100 354,500 147,650 196,580 249,800 113,870 109,355
[ 0012 ] 5 005856 SELECCIN DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 7,500 0 44,400 0 20,000 0 0
22 EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 7,500 0 44,400 0 20,000 0 0
048 EDUCACION SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 7,500 0 44,400 0 20,000 0 0
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0 0 0 0 0 0 0 7,500 0 44,400 0 20,000 0 0
00188103 SELECCIN DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 7,500 0 44,400 0 20,000 0 0
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000 0 0 0 0
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 5 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
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SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
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APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
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PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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GRUP FAC. DE
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
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A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
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PR
DIVIS
GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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OBRA
NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
048 EDUCACION SUPERIOR 17,400 18,600 12,000 40,000 0 0 0 26,500 0 0 5,300 19,700 12,000 0
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 17,400 18,600 12,000 40,000 0 0 0 26,500 0 0 5,300 19,700 12,000 0
00188109 APOYO ACADMICO 17,400 18,600 12,000 40,000 0 0 0 26,500 0 0 5,300 19,700 12,000 0
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0 0
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0 1,500 500
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 0 500 1,000 200
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 300 0 0 0
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 1,000 0 0 0
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 0 1,500 5,000
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 500 2,000 0 0
2.5.3.1.1.1 A estudiantes - subvenciones 15,600 14,800 12,000 40,000 20,000 12,000 12,000
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 0019 ] 5 005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 25,400 1,000 0 0 518,856 0 0 13,100 0 30,239 1,200 0 6,345 0
22 EDUCACION 25,400 1,000 0 0 518,856 0 0 13,100 0 30,239 1,200 0 6,345 0
048 EDUCACION SUPERIOR 25,400 1,000 0 0 518,856 0 0 13,100 0 30,239 1,200 0 6,345 0
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 25,400 1,000 0 0 518,856 0 0 13,100 0 30,239 1,200 0 6,345 0
00188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 25,400 1,000 0 0 518,856 0 0 13,100 0 30,239 1,200 0 6,345 0
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 0 0 0 12,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As.Lab.Ext. 2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 0 0 0 0 2,730 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0
As.Lab.Ext. 2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 0 0 0 0 171,980 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600 600
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 0 400 800
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 0 810 350
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 1,500 47,960 800 550
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 1,200 30,800 800
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 600
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 1,200 6,500 1,200 4,845
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0 1,500
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 800 380
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1,100 5,000 500 600
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 253
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 253
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 0 253
2.3.1.6.1.1 De vehiculos - repuestos y accesorios 0
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.7.1.1 Enseres
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 600 500
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos - suministros para mantenimiento y reparacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 9 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
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PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
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A
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
2.3.1.99.1.4 Simbolos, distintivos y condecoraciones 0 500
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800 500
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 3,100 1,800 1,200
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 3,200 5,000 1,500
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 800 500
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a essalud de C.A.S. 0
2.5.3.1.1.1 A estudiantes - subvenciones 5,600 200,000 15,000 80,000 5,250
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 3,200 0 100,000 0 0 0 0 0 20,000 0 0 38,000 5,000 4,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO 87,200 328,940 480,310 553,900 211,000 82,000 168,300 157,100 349,000 119,200 215,600 652,640 235,020 63,000
[ 0021 ] 5 005894 MANTENIMIENTO, REPOSICIN Y OPERACIN 87,200 328,940 480,310 553,900 211,000 82,000 168,300 157,100 349,000 119,200 215,600 652,640 235,020 63,000
22 EDUCACION 87,200 328,940 480,310 553,900 211,000 82,000 168,300 157,100 349,000 119,200 215,600 652,640 235,020 63,000
048 EDUCACION SUPERIOR 87,200 328,940 480,310 553,900 211,000 82,000 168,300 157,100 349,000 119,200 215,600 652,640 235,020 63,000
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 87,200 328,940 480,310 553,900 211,000 82,000 168,300 157,100 349,000 119,200 215,600 652,640 235,020 63,000
0188246 MANTENIMIENTO, REPOSICIN Y OPERACIN 87,200 328,940 480,310 553,900 211,000 82,000 168,300 157,100 349,000 119,200 215,600 652,640 235,020 63,000
2.3.1.1.1.2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1,445 0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 2,400 0
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000 0
2.3.1.2.1.3 Calzado 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,100 0 0 0
2.3.1.3.1.2 Gases 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 2,060 0
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 0 0 0 15,000 0 0 0 1,000 1,500 0 3,500 0 1,000 0
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 600 1,400 0 0 2,500 0 0 0 0 1,200 0 7,500 800 0
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de jardineria 1,200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,060 0
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 3,200 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 4,630 0
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 400 1,100 2,000 1,000 1,500 800 1,500 8,000 2,060
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 1,200 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,000 0
2.3.1.6.1.1 De vehiculos - repuestos y accesorios 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 8,000 2,270 0
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas - repuestos y accesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300 0
2.3.1.6.1.4 De seguridad - repuestos y accesorios 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,240 0
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 0 4,000 0 0 0 0 4,000 0 0 0 3,000 0 1,240 0
2.3.1.7.1.1 Enseres 0 0 0 0 0 0 300 500 0 0 15,000 13,000 2,500 0
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 0
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologico 0 27,000 0 0 0 0 12,000 0 0 0 40,000 7,000 7,420 10,000
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 5,200 0 0 1,000 0 0 0 0 0 15,000 4,140 800 0
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 22,000 190,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 15,000 17,000 70,000 15,000
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 11 de Pg. 196
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OFICINA DE PRESUPUESTO
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A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
2.3.1.10.1.1 Suministro de uso Zootecnico - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,240 0
2.3.1.10.1.3 Animales para estudio - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,800 0
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares - - sum. De uso agropecuario, f 3,200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0
2.3.1.10.1.6 Productos farmaceuticos de uso animal - sum. De uso agropecuario, forestal y veterin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 0
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y reparacion 4,200 5,000 0 0 0 1,000 30,000 1,800 0 0 0 15,000 2,575 0
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos - suministros para mantenimiento y reparacion 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares - suministros para mantenimiento y reparacion 1,600 1,840 0 0 0 0 20,000 500 0 0 0 1,500 1,240 0
2.3.1.11.1.4 Para Maquinas y Equipos - Suministros para mantenimiento y reparacion 1,800 1,100 0 0 0 0 10,000 1,500 0 0 0 0 1,545 0
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenimiento - suministros para mantenimiento y reparacion 800 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 1,030 0
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento - suministros para mantenimiento y reparacion 1,100 15,000 0 4,000 0 0 2,000 0 0 0 5,000 0 1,545 0
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1,200 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 0
2.3.1.99.1.2 Productos quimicos 3,600 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 2,200 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1,200 1,000 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 10,000 2,000 5,000
2.3.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
2.3.2.4.1.1 De edificaciones, oficinas y estructuras - servicio de mantenimiento, acondicio 3,800 5,000 0 0 2,000 0 5,000 500 0 0 0 155,000 2,270 0
2.3.2.4.1.4 De mobiliario y similares - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y rep 2,200 700 0 0 1,000 0 2,000 0 0 0 0 4,000 1,545 0
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 3,200 5,000 0 1,500 1,000 0 0 2,500 0 0 4,000 20,000 10,000 10,000
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,240 0
2.3.2.5.1.4 De maquinarias y equipos - alquileres de muebles e inmuebles 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfeccionamient 0 5,000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de datos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4,200 19,000 0 10,000 0 0 13,000 3,500 0 18,000 0 63,000 2,000 3,000
2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 5,200 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 300 0 25,000 12,000 0 5,000 1,500 0 0 2,000 40,000 0 0
2.6.3.2.2.1 Maquinas y equipos - Instalaciones Educativas 0 0 0 0 48,000 0 0 15,000 0 25,000 0 0 0
2.6.3.2.2.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 4,200 0 70,000 70,000 20,000 5,000 0 0 10,000 0 5,000 0 0
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 0 0 300,410 300,000 36,000 0 30,000 70,000 180,000 27,000 4,000 25,000 0 0
2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicaciones para redes informaticas - adquisicion de equipos i 0 0 0 50,000 20,000 0 0 0 34,000 0 0 25,000 0 0
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones - adquisicion de equipos informaticos y de co 0 0 0 10,000 0 0 0 0 10,000 15,000 0 20,000 0 0
2.6.3.2.4.1 Mobiliario - adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,815 0
2.6.3.2.4.2 Equipos - adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 120,000 78,450 0
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeracion - adquisicion de maquinaria y equipo diverso 0 2,000 9,900 20,000 0 0 5,000 1,500 0 0 4,000 5,000 0 0
2.6.3.2.9.2 Aseo, limpieza y cocina - adquisicion de maquinaria y equipo diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0
2.6.3.2.9.4 Equipos e instrumentos de medicion - adquisicion de maquinaria y equipo dive 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 9,000 10,000 0 0
2.6.3.2.9.5 Equipos e instrumentos de medicion - adquisicion de maquinaria y equipo dive 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 0 15,000 0 0 0
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones 0 0 0 0 0 5,000 3,000 40,000 0 0 6,000 0 0 0
2.6.6.1.2.1 Libros y textos para bibliotecas - bienes culturales 3,600 27,000 100,000 35,000 48,000 70,000 20,000 0 100,000 25,000 40,000 30,000 10,000 20,000
2.6.6.1.3.2 Softwares - activos intangibles 0 0 0 2,500 5,500 0 1,000 0 0 8,000 0 0 0 0
2 ACCIONES CENTRALES 270,026 290,038 1,279,224 346,980 1,790,790 249,426 372,830 272,802 2,012,450 1,094,428 495,225 233,462 171,815 122,835
9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA) 270,026 290,038 1,279,224 346,980 1,790,790 249,426 372,830 272,802 2,012,450 1,094,428 495,225 233,462 171,815 122,835
3 999999 SIN PRODUCTO 270,026 290,038 1,279,224 346,980 1,790,790 249,426 372,830 272,802 2,012,450 1,094,428 495,225 233,462 171,815 122,835
[ 0023 ] 5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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GRUP FAC. DE
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
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22 EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0001172 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 0
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 0
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 0
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 0
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 0
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.7.1.1 Enseres
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y reparacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet
2.3.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfeccionamient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a essalud de C.A.S. 0
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeracion - adquisicion de maquinaria y equipo diverso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 0024] 5 000002 CONDUCCIN Y ORIENTACION SUPERIOR 83,210 162,270 390,196 115,580 583,846 133,626 230,440 100,141 510,950 543,714 298,507 95,830 105,830 22,610
22 EDUCACION 83,210 162,270 390,196 115,580 583,846 133,626 230,440 100,141 510,950 543,714 298,507 95,830 105,830 22,610
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A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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GRUP FAC. DE
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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OBRA
NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
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A
006 GESTION 83,210 162,270 390,196 115,580 583,846 133,626 230,440 100,141 510,950 543,714 298,507 95,830 105,830 22,610
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 83,210 162,270 390,196 115,580 583,846 133,626 230,440 100,141 510,950 543,714 298,507 95,830 105,830 22,610
0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 83,210 162,270 390,196 115,580 583,846 133,626 230,440 100,141 510,950 543,714 298,507 95,830 105,830 22,610
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 66,500 13,200
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 0 20,000 25,000 12,600 12,650 24,624 36,000 12,650 12,000
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 1,200 52,000 30,000 3,000 37,392 1,400 32,580 58,000 30,000 65,000 5,000
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 4,500 52,000 100,000 3,000 61,142 36,000 77,700 125,000 68,000 8,000
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18,000 1,300 600 1,600 1,200 15,000 2,500 2,000 600
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 0 18,000 500 400 600 800 8,000 1,500 400 400
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 0 1,800 3,000 816 1,030 2,217 6,650 1,300 1,139 1,100
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 8,200 12,000 125,000 21,000 10,905 2,000 4,000 24,500 35,000 4,224 19,000 26,200 5,665 10,800
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 1,200 3,000 32,550 600 5,000 28,512 1,030
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 800 3,500 500
2.3.1.2.1.3 Calzado 0 5,000
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 500 600 14,000 7,000 500 4,000 10,560
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0 1,000 750 4,000 1,500 8,870
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 800 1,000 1,200 18,000 5,000 3,000 1,000 5,500 3,696 800
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 2,530 2,000 1,000 5,000 10,000 2,500 4,000 2,500 15,000 28,000 6,000 1,000 1,240 1,500
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de jardineria 0 1,000 1,000 3,168 0
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 1,210 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 4,500 900 1,000 700 500
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 1,000 500 500 634 500
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 100 700 500 2,500 1,500 1,000 900 2,500 1,056 400 500 500
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 770 1,000 500 2,000 2,000 500 500 1,690 400 420
2.3.1.6.1.1 De vehiculos - repuestos y accesorios 0 5,000 150 4,000 1,500 0
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 1,100 0 0 1,000 0 1,000 0 0 2,500 0 0 0 1,030 0
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas - repuestos y accesorios 0 0 0 0 2,000 0 0 0 1,500 3,168 0 0 0
2.3.1.6.1.4 De seguridad - repuestos y accesorios 800 500 1,000 1,500 845 450
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 600 500 500 1,500 500 1,500 1,200
2.3.1.7.1.1 Enseres 700 1,000 1,000
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 0 500
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000 2,000 0 300 0 0
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 0 0 0 0 1,000 0 0 500 4,000 0 0 0 0
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 0 1,000 1,000 2,000 500
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y reparacion 900 500 2,000 1,000 0 1,000 0 1,000 5,000 0 350 0 2,000 600
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos - suministros para mantenimiento y reparacion 0 0 2,000 0 0 4,000 0 500 5,000 0 0 0 0
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares - suministros para mantenimiento y reparacion 1,200 300 0 500 0 0 0 1,000 2,500 0 0 0 1,030 0
2.3.1.11.1.4 Para Maquinas y Equipos - Suministros para mantenimiento y reparacion 0 300 0 0 0 0 1,000 1,000 0 450 0 600
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenimiento - suministros para mantenimiento y reparaci 0 0 0 0 0 0 0 300 1,000 0 0 0 600
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento - suministros para mantenimiento y reparacion 0 0 0 500 0 3,000 0 500 1,000 0 400 0 600
2.3.1.99.1.1 Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 4,752 0 0 0
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 2,000 600 2,000 18,050 2,000 1,000 2,000 10,032 400 1,000 300
2.3.1.99.1.4 Simbolos, distintivos y condecoraciones 1,200 700 8,500 2,000 500 5,000 13,840 600 900
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6,100 3,550 1,700 500 2,000 1,500 1,500 6,336 500 1,000 2,000 230
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 14 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
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DIVIS
GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
G
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PROD/ PROY
OBRA
NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
AT
PR
DIVIS
GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
G
PPT
PROD/ PROY
OBRA
NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicaciones para redes informaticas - adquisicion de equipos i 0 5,000 2,000
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones - adquisicion de equipos informaticos y de co 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeracion - adquisicion de maquinaria y equipo diverso 0 500 3,000 5,000 1,500 3,000
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.6.1.3.2 Softwares - activos intangibles 0 2,500
[ 0025 ] 5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA 186,816 127,768 889,028 231,400 1,143,438 77,200 142,390 172,661 1,501,500 444,314 196,718 137,632 65,985 100,225
22 EDUCACION 186,816 127,768 889,028 231,400 1,143,438 77,200 142,390 172,661 1,501,500 444,314 196,718 137,632 65,985 100,225
006 GESTION 186,816 127,768 889,028 231,400 1,143,438 77,200 142,390 172,661 1,501,500 444,314 196,718 137,632 65,985 100,225
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 186,816 127,768 889,028 231,400 1,143,438 77,200 142,390 172,661 1,501,500 444,314 196,718 137,632 65,985 100,225
0000009 Acciones Administrativas 186,816 127,768 889,028 231,400 1,143,438 77,200 142,390 172,661 1,501,500 444,314 196,718 137,632 65,985 100,225
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 0 14,400 0 52,405 0 12,650 13,885 45,000 39,600 0 0 0 0
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 0 13,200 28,800 40,000 153,097 12,650 25,296 35,000 16,800
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 3,600 3,000 18,000 18,000 112,276 24,000 2,250 90,000 54,000 5,000 10,000 17,250
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 6,000 24,000 2,000 2,500 30,000 6,000 7,000 6,000
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 0 600 1,800 2,000 9,600 1,600 1,800 15,000 2,000 1,000 1,200
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 0 400 1,800 1,000 6,400 600 1,200 15,000 1,500 800
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 0 1,188 3,880 4,000 16,257 2,060 1,250 4,500 2,500 1,512
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 22,000 36,000 100,000 112,000 28,675 20,000 33,410 45,000 95,000 30,941 32,000 21,400 10,800 24,025
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3,740 9,000 30,000 14,300 12,250 5,000 1,500 7,500 55,000 8,000 1,545 11,500
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 650 500 5,000 500
2.3.1.2.1.3 Calzado 0 15,000
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 8,600 1,000 20,200 2,000 500 8,000 2,000 600 50
2.3.1.3.1.2 Gases 0 2,500
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0 1,000 500 2,500 500
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 1,100 1,000 10,000 1,000 15,000 3,000 3,000 1,500 25,000 5,069 4,000 1,600 1,200
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 7,800 10,000 60,000 7,500 20,000 3,500 10,000 3,500 65,000 5,000 12,000 15,000 5,000 3,000
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de jardineria 3,200 500 1,500 1,500 500
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 3,540 6,500 40,000 1,000 15,000 1,000 2,000 2,000 25,000 28,090 2,500 8,000 2,270 2,000
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 300 500 3,500
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 2,660 7,000 12,000 500 5,500 1,000 1,500 10,000 1,500 600 825 500
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 4,188 5,000 1,500 3,000 500 3,500 1,000 1,200
2.3.1.6.1.1 De vehiculos - repuestos y accesorios 0 5,000
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 1,000 1,500 15,000 825
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas - repuestos y accesorios 800 1,500 2,000 1,000 1,240
2.3.1.6.1.4 De seguridad - repuestos y accesorios 600 300 3,000 100 500 1,500 1,000 620
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 500 500 500 500 515
2.3.1.7.1.1 Enseres 1,200 5,000 500 5,000 2,500
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 300 400 2,000
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologico 900
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 1,100 600 5,000 500
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 0 100 8,000 3,000 3,500 900 1,030
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 0 1,000 3,000 500 1,000 500
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares - - sum. De uso agropecuario, f 600 6,000 2,500
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OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
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PR
DIVIS
GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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PROD/ PROY
OBRA
NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y reparacion 2,200 5,000 25,000 500 500 4,000 2,000 45,000 4,752 600 1,600 1,340 500
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos - suministros para mantenimiento y reparacion 0 1,500 11,000
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares - suministros para mantenimiento y reparacion 2,100 200 200 5,000 1,000 25,000 2,218 825
2.3.1.11.1.4 Para Maquinas y Equipos - Suministros para mantenimiento y reparacion 2,100 8,000 1,000 5,000 2,500 30,000 3,168 515
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenimiento - suministros para mantenimiento y reparaci 900 2,500 900 1,500 5,000 2,500 1,030 100
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento - suministros para mantenimiento y reparacion 1,200 2,500 1,000 5,000 2,500 1,240 100
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1,200 1,000 100 500 800 5,000
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 7,510 3,000 25,000 1,500 14,000 500 1,500 15,000 1,901 300 900 4,500 300
2.3.1.99.1.4 Simbolos, distintivos y condecoraciones 1,100 56,300 1,500 10,000 1,500 2,500
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7,324 2,400 29,000 150 8,100 2,000 5,000 5,280 3,000 1,000 3,600
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 5,772 1,000 10,000 24,000 2,500 2,160 1,080 15,000 12,672 2,000 1,600 1,800
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 6,016 1,500 15,000 45,600 3,500 4,500 3,250 50,000 13,517 4,500 2,880 3,300
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 5,620 2,500 5,000 3,500 2,500 2,160 4,500 30,000 2,112 8,000 2,000 2,000 1,200
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energia electrica 2,640 4,000 3,600 800 ,
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague 0 250 21,300
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonia movil 0 1,008 12,000 1,200 500 2,000
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonia fija 2,376 900 16,800 1,200 1,000 5,000 1,000 3,600 2,000
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet 5,250 1,472 8,000 1,634 1,000 3,600 1,000 12,000 1,056 1,500 8,000
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajeria 600 11,000 100 5,000 3,168 300 200 150
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicacin 300 1,000 500
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad 0 1,500 20,000 2,000
2.3.2.2.4.2 Otros servicios de publicidad y difusion 800 1,500 5,000 1,000
2.3.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 3,883 20,000 1,500 3,000 1,500 11,000 1,584 1,000 300 620 200
2.3.2.3.1.1 Servicios de limpieza e higiene 800 2,500 950 2,500 1,000
2.3.2.3.1.2 Servicios de seguridad y vigilancia 2,000 2,000 145,000 116,034 60,000 96,000 4,000 18,000
2.3.2.4.1.1 De edificaciones, oficinas y estructuras - servicio de mantenimiento, acondicio 7,000 1,000 6,000 500 5,000 1,500 70,000 4,000 6,000 2,270
2.3.2.4.1.3 De vehiculos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones - ar 0 10,000
2.3.2.4.1.4 De mobiliario y similares - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y rep 3,200 6,000 13,000 1,500 25,000 700 2,270
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 1,760 1,500 6,000 15,000 2,000 60,000 4,752 1,000 600 1,240 1,500
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 587 1,000 150 15,000 1,373 1,000 1,030
2.3.2.5.1.1 De edificios y estructuras - alquileres de muebles e inmuebles 600 1,901
2.3.2.5.1.3 De mobiliario y similares - alquileres de muebles e inmuebles 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.5.1.4 De maquinarias y equipos - alquileres de muebles e inmuebles 600 1,000
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 0 950
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales 0 2,000 500 10,000 317 300
2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios - servicios financieros 0 500 8,350 1,030
2.3.2.7.1.1 Consultorias - servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados po 0 4,000 2,112
2.3.2.7.1.2 Asesorias - Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por p 0 2,112 1,000
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfeccionamient 3,080 1,500 5,000 1,500 9,000 3,000 750 2,500 15,000 9,504 4,000 3,000 1,240
2.3.2.7.3.2 Realizado por personas naturales - servicio de capacitacion y perfeccionamient 1,020 1,000 2,000 1,500 2,400 1,000 5,000 2,534 2,500 1,030
2.3.2.7.4.1 Elaboracion de programas informaticos 0 12,000 5,000 5,000
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de datos 2,500
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico 15,000 1,000
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organizacin de Eventos 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
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A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
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A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
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PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
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2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 0 1,200
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague 0 2,000
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonia fija 0 1,000
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet 400
2.3.2.4.1.1 De edificaciones, oficinas y estructuras - servicio de mantenimiento, acondicio 0 0 0 0 16,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.4.1.4 De mobiliario y similares - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y rep 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.6.1.1 Gastos legales y judiciales 1,500
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales 1,500
2.3.2.7.2.1 Consultorias - servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por pers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 0
2.3.2.7.2.2 Asesoras - Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 0 0 0 0
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfeccionamient 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico 500
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 0 0 0 0 3,000 500 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1,500 8,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 0 0 0 0
[ 0027 ] 5 000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,200 0 0 0 0
22 EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,200 0 0 0 0
006 GESTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,200 0 0 0 0
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,200 0 0 0 0
0000888 Gestin Administativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,200 0 0 0 0
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 0
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 0
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 0
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 0
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 0
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.7.1.1 Enseres
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y reparacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 19 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
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2.3.2.7.3.2 Realizado por personas naturales - servicio de capacitacion y perfeccionamient 1,500 1,200 2,000 3,168 1,500
2.3.2.7.4.1 Elaboracion de programas informaticos 0
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico 2,000
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informtica 0 2,000
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 0 8,000 1,000 3,168
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 0 6,337
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12,600 65,000 20,000 50,000 849,272 195,000 384,000 195,000 100,000 95,040 90,000 23,400 43,500 17,700
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 0 96,000 12,000 25,000 12,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a essalud de C.A.S. 0 8,100 1,080 2,500 1,080
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 600 7,000 8,000
2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 10,000 3,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 10,000 6,000 1,000 3,000 15,000
2.6.3.2.2.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 3,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 5,600 15,000 10,000 150,000 23,940 4,000 15,000 4,000 25,000
2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicaciones para redes informaticas - adquisicion de equipos i 0 10,000 5,000 4,000
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones - adquisicion de equipos informaticos y de co 0 10,000
2.6.3.2.4.1 Mobiliario - adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 3,200 5,000
2.6.3.2.4.2 Equipos - adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0 2,000
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeracion - adquisicion de maquinaria y equipo diverso 0 0 0 20,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial - adquisicion de maquinaria y equipo diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.9.4 Equipos e instrumentos de medicion - adquisicion de maquinaria y equipo dive 0
2.6.6.1.2.1 Libros y textos para bibliotecas - bienes culturales 0 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 0033 ] 5 000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 16,000 2,000 83,905 11,620 208,520 47,700 55,700 3,900 151,500 41,585 14,600 17,600 3,200 1,560
22 EDUCACION 16,000 2,000 83,905 11,620 208,520 47,700 55,700 3,900 151,500 41,585 14,600 17,600 3,200 1,560
048 EDUCACION SUPERIOR 16,000 2,000 83,905 11,620 208,520 47,700 55,700 3,900 151,500 41,585 14,600 17,600 3,200 1,560
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA 16,000 2,000 83,905 11,620 208,520 47,700 55,700 3,900 151,500 41,585 14,600 17,600 3,200 1,560
0000284 Atender a la Comunidad 16,000 2,000 83,905 11,620 208,520 47,700 55,700 3,900 151,500 41,585 14,600 17,600 3,200 1,560
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 0 0 12,800 0 11,453 0 0 0 0 13,200 0 0 0 0
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Admin) 0 0 0 0 990 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos - (Docente) 0 0 0 0 42,046 24,000 0 0 5,000 7,200 0 0 0 0
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600 600 1,000
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 0 300 400 500
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 0 1,155 5,826 2,500 1,300
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 800 500 10,000 2,000 2,445 5,000 3,000 500 10,000 1,267 3,000 800 600 360
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 800 550 350 1,000
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 600
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 1,200 800 800
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 200 10,000 2,000 2,000 150 2,500 1,267
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 600 500 500 50,000 3,000 3,500 350 5,000 1,200 800 500
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 500 3,000 500 100 500 500
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 50 500
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 0 3,000 500 500
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 25 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
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APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
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2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 0 100 500 2,000 500 634 700
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 0 500
2.3.1.6.1.4 De seguridad - repuestos y accesorios 0 500
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 0 500 500
2.3.1.7.1.1 Enseres 600
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 500 5,000
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares - Productos Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 0 2,000 500 2,000
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 0 3,000 500
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y reparacion 0 100
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares - suministros para mantenimiento y reparacion 0 150 2,500
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 0 3,500 500 1,000 250 3,000 1,267 500
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1,200 500 1,000 4,500 1,500 1,267 500
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 1,000 2,000 2,000 1,500 3,696
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 1,200 4,400 2,000 7,920
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 500 2,000 250 7,500 100 600
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonia fija 1,000 1,500
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet 1,200 1,000
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajeria 0 500
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicacin 0 500
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad 1,000
2.3.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 0 700 5,000 200
2.3.2.4.1.1 De edificaciones, oficinas y estructuras - servicio de mantenimiento, acondicio 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.4.1.4 De mobiliario y similares - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y rep 0 0 0 0 5,000 0 0 0 2,500 0 0 0 0 0
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 0 2,000 5,000
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaci 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2.3.2.5.1.4 De maquinarias y equipos - alquileres de muebles e inmuebles 0 1,000
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfeccionamient 0 1,000 5,000
2.3.2.7.3.2 Realizado por personas naturales - servicio de capacitacion y perfeccionamient 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2,200 500 5,000 30,000 1,000 10,000 1,267 2,000 1,000 800
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 0 9,600
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a essalud de C.A.S. 0 810
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 4,100 0 50,000 0 15,000 0 25,000 0 30,000 0 0 15,000 0 0
2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 2,000 1,000 0 0 1,000 0 0 2,000 0 0 0
2.6.3.2.2.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0 0 0 0
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 0 0 0 4,500 2,000 0 0 0 5,000 0 2,000 0 0 0
2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicaciones para redes informaticas - adquisicion de equipos i 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones - adquisicion de equipos informaticos y de comunicac 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeracion - adquisicion de maquinaria y equipo diverso 0 0 0 120 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
2.6.6.1.3.2 Softwares - activos intangibles 0 3,000
[ 0034 ] 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PREVISION SOCIAL 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 26 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
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A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
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GRUP FAC. DE
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G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
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DIVIS
GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
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FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 3,012 600 5,000 1,500 50,000 3,000 1,500 15,000 350 8,000 2,000 2,000 1,500
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de jardineria 12,784 1,030
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 2,700 600 2,000 500 15,000 1,000 2,500 3,000 1,240 1,500
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 250 3,000
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 3,000 500 5,000 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 620 2,500
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 800 500 400 2,000 1,030
2.3.1.6.1.1 De vehiculos - repuestos y accesorios 6,500 1,500
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 800 1,500
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas - repuestos y accesorios 0 800 3,000 2,000
2.3.1.6.1.4 De seguridad - repuestos y accesorios 600 800 2,000 1,240
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 500 1,500 2,000 1,240
2.3.1.7.1.1 Enseres 4,500 500 6,000 3,200
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 800
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares - Productos Farmaceuticos 200
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologico 0 6,300 15,360
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 500 250 1,500
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 0 2,000 20,000 2,000 2,000 2,575 380
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 5,600 2,500 1,000 2,000 4,635 900
2.3.1.10.1.1 Suministro de uso Zootecnico - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 12,000 2,270
2.3.1.10.1.2 Material biologico - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 16,000 1,030
2.3.1.10.1.3 Animales para estudio - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 0 3,915
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares - - sum. De uso agropecuario, f 112,000 250 3,000
2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o materiales de uso forestal 4,000
2.3.1.10.1.6 Productos farmaceuticos de uso animal - sum. De uso agropecuario, forestal y v 5,000 15,000 1,500
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y reparacion 2,000 3,000 1,000 500 1,500 1,000 2,575 600
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos - suministros para mantenimiento y reparacion 3,600 2,000 900
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares - suministros para mantenimiento y reparacion 2,800 1,000 1,000 5,000 2,060
2.3.1.11.1.4 Para Maquinas y Equipos - Suministros para mantenimiento y reparacion 4,200 2,000 2,000 10,000 2,500 2,000
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenimiento - suministros para mantenimiento y reparaci 1,200 1,000 1,545
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento - suministros para mantenimiento y reparacion 1,000 750 5,000 2,000 1,240
2.3.1.99.1.1 Herramientas 5,200 500 800 3,500 500 1,030 300
2.3.1.99.1.2 Productos quimicos 8,200 500
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza - Pa 3,200 2,000 10,000 2,500 9,000 1,000 1,500 4,000 800 1,445
2.3.1.99.1.4 Simbolos, distintivos y condecoraciones 0 2,000
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5,200 500 500 6,500 3,500 1,000 1,500 950 3,500 3,000 6,000 4,000
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 2,200 4,000 19,200 1,500 1,250 6,000 2,500 1,000 1,855
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 3,600 8,000 30,000 2,000 1,800 14,000 5,000 2,500 2,570
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 2,400 500 3,000 500 2,000 1,500 10,000 80 4,000 300 2,000 4,100
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energia electrica 2,100 14,300 3,290 6,000
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague 22,000 22,400 3,290
2.3.2.2.1.3 Servicio de suministro de gas 600
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonia movil 0 4,800
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonia fija 0 8,400 1,200 1,500
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet 3,000 500 451
UNIVERSIDAD NACIONA PEDRO RUIZ GALLO Pg. 28 de Pg. 196
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
AT
PR
DIVIS
GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
G
PPT
PROD/ PROY
OBRA
NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajeria 500 500 12,000 700 1,000 500
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicacin 0 2,000 500 500 200
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad 2,200 1,000 15,000 3,000
2.3.2.2.4.2 Otros servicios de publicidad y difusion 1,200 2,000 10,000 4,000 1,000 1,500 500 3,000 2,000 1,000 1,200
2.3.2.2.4.3 Servicios de imagen institucional 0 1,000
2.3.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 0 1,000 500 6,000 4,000 1,500 100
2.3.2.3.1.1 Servicios de limpieza e higiene 0 3,500
2.3.2.3.1.2 Servicios de seguridad y vigilancia 4,200 415,480 38,400
2.3.2.4.1.1 De edificaciones, oficinas y estructuras - servicio de mantenimiento, acondicio 3,800 6,000 11,000 8,500 1,500 2,000 2,060
2.3.2.4.1.3 De vehiculos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones - ar 3,200 1,500
2.3.2.4.1.4 De mobiliario y similares - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y rep 2,800 6,000 1,000 1,000 500 5,000 3,168 1,000 2,260
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 4,700 20,000 2,000 1,500 20,000 2,112 3,000 2,200 3,000
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 0 3,000 1,440
2.3.2.5.1.1 De edificios y estructuras - alquileres de muebles e inmuebles 2,500 100 5,000 245,074 1,200
2.3.2.5.1.3 De mobiliario y similares - alquileres de muebles e inmuebles 0 2,200 3,000 720
2.3.2.5.1.4 De maquinarias y equipos - alquileres de muebles e inmuebles 61,000 100 3,000 2,000 1,000 400 750
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y re 1,000
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales 300
2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios - servicios financieros 0 18,000
2.3.2.6.3.3 Seguro obligatorio accidentes de transito (soat) 0 400
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfeccionamient 3,200 1,000 3,000 1,240
2.3.2.7.3.2 Realizado por personas naturales - servicio de capacitacion y perfeccionamient 1,000 4,800 500 2,500 1,030
2.3.2.7.4.1 Elaboracion de programas informaticos 0
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico 20,000 15,000
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 600 8,000 760 1,000
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 0 10,000
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 162,000 100,000 400,000 780,000 95,000 15,000 150,000 16,000 175,000 23,000 34,200 46,000
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 0 174,200 30,000 25,000 20,400 10,800 54,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a essalud de C.A.S. 0 11,721 2,700 2,500 1,836 980 4,200
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 0 15,000
2.5.4.1.2.1 Derechos administrativos - Al Gobierno Nacional 0 700 400
2.5.4.3.2.1 Derechos administrativos - arbitrios 0
2.6.3.1.1.1 Para transporte terrestre - adquisicion de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 5,500 15,000 5,000 4,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 4,200 10,000 7,500 2,500 15,000 4,000
2.6.3.2.2.1 Maquinas y equipos - Instalaciones Educativas 0
2.6.3.2.2.2 Mobiliario - adquisicion de maquinarias, equipo y mobiliario 0 5,000 9,000
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - adquisicion de equipos informaticos y 0 15,000 15,000 4,000 120,000 60,000 7,800
2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicaciones para redes informaticas - adquisicion de equipos i 0 10,000
2.6.3.2.4.2 Equipos - adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 0
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y aparatos para la Defensa y la seguridad - adquisicion de maquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500 0
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeracion - adquisicion de maquinaria y equipo diverso 0 1,000
2.6.3.2.9.2 Aseo, limpieza y cocina - adquisicion de maquinaria y equipo diversos 0 5,000
2.6.3.2.9.5 Equipos e instrumentos de medicion - adquisicion de maquinaria y equipo dive 0 2,500
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A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y ESPECIFICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
SECTOR : 10 EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 0
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FTE. FTO. : RECURSOS
C
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DIVIS
GRUP FAC. DE
E FU ION
G ACT./ACC./ O FACULT. DE FAC. DE FACULT. DE FAC. DE ING. FAC. DE MED. FAC. DE MED. ING.
G
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PROD/ PROY
OBRA
NCI FUN
FUNCI
FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO FCCBB FACEAC FACFYM FACHSE FICSA FIME FIQIA
O ON CION AGRONOMIA DERECHO ENFERMERA AGRCOLA HUMANA VETERINARIA ZOOTECNI
AL ONAL
RI AL A
A
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 2,759,517 14,184,755
0 0 2,759,517 14,184,755
0 0 1,615,496 5,470,332
0 0 1,615,496 5,063,122
0 0 1,615,496 5,063,122
0 0 1,615,496 5,063,122
0 0 1,615,496 5,063,122
0 0 1,615,496 5,063,122
0 0 174,948 304,321
0 0 65,000 467,899
0 0 6,300 227,732
4,200 47,000
0 0 2,800 43,400
5,676 49,522
27,800 590,030
1,200 231,950
600 8,900
0 0 400 6,000
7,200 43,620
1,260 1,470
1,540 12,040
30,000 63,250
27,400 119,918
0 0 3,000 4,056
7,500 33,987
0 0 2,900 4,411
6,200 25,204
0 0 15,000 28,948
0 0 4,200 4,700
16,920 18,935
0 0 3,000 7,500
0 0 4,300 9,936
0 0 2,700 13,825
0 0 6,200 8,880
0 0 4,440 7,060
0 0 2,400 2,400
0 0 20,000 20,000
2,400 19,610
20,000 55,895
8,600 23,900
0 0 10,000 14,200
0 0 10,000 13,800
0 0 1,200 1,200
Pg. 31 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 13,200 13,517
0 0 6,000 6,000
0 0 1,200 1,200
10,000 26,100
0 0 3,600 3,600
11,000 26,068
8,000 18,432
0 0 3,200 7,300
0 0 2,200 7,300
0 0 8,850 12,059
0 0 1,200 1,200
0 0 1,700 49,970
0 0 600 10,600
9,600 59,354
9,800 52,556
21,000 123,976
13,500 71,385
0 0 4,890 10,890
0 0 1,350 7,350
0 0 1,200 1,200
0 0 2,400 2,900
0 0 4,460 15,560
0 0 9,020 22,720
0 0 2,820 5,648
0 0 1,100 1,400
21,550 24,678
0 0 10,300 13,600
0 0 8,100 9,300
8,900 33,528
0 0 1,200 4,100
0 0 288,000 384,250
1,200 25,500
0 0 0 800
10,400 27,218
0 0 16,200 44,440
0 0 6,200 11,100
0 0 1,200 1,400
0 0 1,200 1,200
0 0 2,400 2,400
0 0 1,200 4,200
0 0 2,400 2,400
0 0 1,200 1,200
0 0 1,200 1,200
0 0 1,200 1,200
Pg. 32 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 600 600
0 0 250 250
0 0 3,600 3,600
0 0 3,600 3,600
0 0 4,000 4,000
0 0 20,000 20,000
0 0 1,000 1,000
8,400 47,303
15,000 30,315
2,400 2,400
11,600 17,600
11,000 36,400
10,000 10,000
0 0 17,200 17,200
0 0 7,400 7,400
600 2,100
0 0 2,400 7,484
0 0 1,200 5,812
32,400 258,122
76,800 333,750
8,672 31,670
0 35,000
0 0 50 50
0 0 1,800 1,800
0 0 10,000 28,468
0 0 10,000 29,200
0 0 6,900 6,900
21,000 52,100
0 0 86,000 155,100
0 0 30,000 41,000
0 0 15,000 26,500
0 0 6,000 6,000
0 0 8,000 8,000
0 0 10,000 10,000
0 0 2,400 2,400
0 0 28,600 33,600
0 0 0 500
0 0 2,400 2,400
0 0 10,000 10,000
0 0 6,000 6,000
0 0 80,000 80,000
0 0 0 407,210
0 0 0 407,210
0 0 0 407,210
Pg. 33 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 407,210
0 0 0 407,210
0 0 0 21,000
0 0 0 64,000
0 0 0 24,600
300
5,000
0 0 0 19,500
850
500
1,300
3,000
0 0 0 3,300
9,580
0 0 0 27,840
0 0 0 54,790
9,150
500
1,200
2,200
600
500
0 0 0 1,000
0 0 0 4,500
0 0 0 24,800
0 0 0 7,800
0 0 0 4,500
83,500
0 0 0 5,200
0 0 0 2,500
0 0 0 2,000
0 0 0 19,000
0 0 0 700
0 0 0 2,000
0 0 0 2,360,985
0 0 0 71,900
0 0 0 71,900
0 0 0 71,900
0 0 0 71,900
0 0 0 71,900
0 0 0 5,000
0 0 0 16,000
0 0 0 900
Pg. 34 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 1,300
200
0 0 0 1,500
0 0 0 3,500
0 0 0 9,000
1,000
1,500
32,000
0 0 0 1,306,735
0 0 0 1,306,735
0 0 0 1,306,735
0 0 0 1,306,735
0 0 0 1,306,735
72,000
0 0 0 879,940
6,400
3,200
5,340
89,875
78,300
5,000
0 0 0 14,500
0 0 0 38,850
2,500
0 0 0 1,200
4,600
0 0 0 8,280
0 0 0 18,100
2,200
76,450
0 0 0 202,700
0 0 0 202,700
0 0 0 202,700
0 0 0 202,700
0 0 0 202,700
0 0 0 6,200
0 0 0 17,600
0 0 0 2,000
0 0 0 5,000
500
0 0 0 3,100
0 0 0 5,300
3,500
Pg. 35 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
3,500
0 0 0 1,500
0 0 0 1,600
12,900
0 0 0 140,000
0 0 0 779,650
0 0 0 779,650
0 0 0 779,650
0 0 0 779,650
0 0 0 779,650
0 0 0 24,400
3,600
500
0 0 0 10,100
500
0 0 0 9,000
3,350
0 0 0 5,500
1,000
0 0 0 125,670
0 0 0 312,290
7,135
0 0 0 124,100
0 0 0 42,505
95,000
15,000
0 0 0 250,517
0 0 0 115,480
0 0 0 115,480
0 0 0 115,480
0 0 0 115,480
0 0 0 115,480
0 0 0 12,560
0 0 0 29,400
0 0 0 4,250
0 0 0 7,400
450
500
0 0 0 1,000
0 0 0 1,000
500
5,400
8,920
Pg. 36 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
200
3,500
0 0 0 1,700
9,650
9,050
20,000
0 0 0 135,037
0 0 0 135,037
0 0 0 135,037
0 0 0 135,037
0 0 0 135,037
0 0 0 41,400
0 0 0 13,900
0 0 0 2,380
0 0 0 10,370
0 0 0 1,150
0 0 0 460
0 0 0 253
0 0 0 1,000
0 0 0 380
0 0 0 500
0 0 0 500
0 0 0 500
0 0 0 800
0 0 0 4,600
0 0 0 5,700
0 0 0 10,960
0 0 0 3,050
0 0 0 1,000
0 0 0 1,000
0 0 0 400
0 0 0 500
0 0 0 2,500
0 0 0 5,534
0 0 0 1,000
0 0 0 18,500
0 0 0 2,200
0 0 0 3,000
0 0 0 1,000
0 0 0 500
0 0 1,144,021 2,399,711
0 0 0 151,500
0 0 0 151,500
Pg. 37 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 151,500
0 0 0 151,500
0 0 0 151,500
0 0 0 1,200
0 0 0 5,100
2,000
1,700
0 0 0 1,800
0 0 0 1,500
6,500
0 0 0 3,500
126,400
0 0 0 1,800
0 0 917,780 1,513,920
0 0 917,780 1,513,920
0 0 917,780 1,513,920
0 0 917,780 1,513,920
0 0 917,780 1,513,920
0 0 25,308 37,956
0 0 25,650 25,650
0 0 6,000 11,730
0 0 10,200 191,180
2,400 3,600
1,600 2,800
3,252 4,412
255,000 305,810
1,400 34,200
800 1,400
30,000 43,745
70,000 71,500
500 1,680
12,820 20,020
19,773 20,026
400 653
400 653
15,000 15,000
0 0 800 800
1,050 1,050
15,000 16,100
0 0 70,000 70,000
0 0 3,600 3,600
0 0 0 1,000
0 0 3,075 3,075
Pg. 38 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 400
1,350 7,550
1,600 9,300
19,000 29,000
14,704 28,022
0 0 1,398 1,398
0 500
0 0 0 2,000
0 0 100,000 100,000
0 0 0 1,000
0 0 650 1,650
0 0 500 500
80,000 80,000
0 0 15,000 15,000
2,000 2,700
0 500
600 600
0 0 200 2,200
0 0 70,600 97,000
0 9,600
0 810
800 137,000
0 0 10,000 61,200
0 0 0 8,000
0 0 8,600 10,600
0 0 10,000 13,000
0 0 4,400 4,400
0 0 2,350 2,350
0 0 226,241 734,291
0 0 226,241 734,291
0 0 226,241 734,291
0 0 226,241 734,291
0 0 226,241 734,291
0 0 26,933 26,933
1,200 1,200
800 800
2,424 2,424
31,192 34,392
19,150 21,250
9,900 11,000
1,170 1,170
3,562 4,562
3,020 3,020
Pg. 39 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 500
0 500
20,000 21,300
1,000 7,100
3,240 12,940
2,340 3,640
0 0 40,400 45,600
9,000 9,000
810 810
800 306,650
0 0 40,000 210,200
0 0 2,300 2,300
0 0 7,000 7,000
0 0 0 3,703,210
0 0 0 3,703,210
0 0 0 3,703,210
0 0 0 3,703,210
0 0 0 3,703,210
0 0 0 3,703,210
0 0 0 1,945
0 0 0 4,800
0 0 0 14,300
0 0 0 400
0 0 0 2,700
0 0 0 8,160
0 0 0 1,500
0 0 0 22,000
0 0 0 14,000
0 0 0 3,760
0 0 0 18,830
18,360
0 0 0 3,700
0 0 0 1,500
0 0 0 13,270
0 0 0 3,300
0 0 0 3,240
0 0 0 12,240
0 0 0 31,300
0 0 0 3,500
0 0 0 103,420
0 0 0 2,300
0 0 0 26,140
0 0 0 330,000
Pg. 40 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 1,240
0 0 0 3,800
0 0 0 5,700
0 0 0 2,500
0 0 0 59,575
0 0 0 1,500
0 0 0 26,680
0 0 0 15,945
0 0 0 4,830
0 0 0 28,645
0 0 0 11,200
0 0 0 10,600
0 0 0 5,200
0 0 0 21,600
0 0 0 2,000
0 0 0 173,570
0 0 0 11,445
0 0 0 57,200
0 0 0 2,740
0 0 0 500
0 0 0 5,500
0 0 0 10,000
0 0 0 2,000
0 0 0 135,700
0 0 0 17,200
0 0 0 85,800
0 0 0 88,000
0 0 0 184,200
0 0 0 972,410
0 0 0 129,000
0 0 0 55,000
0 0 0 3,815
0 0 0 209,450
0 0 0 47,400
0 0 0 9,000
0 0 0 31,000
0 0 0 27,000
0 0 0 54,000
0 0 0 528,600
0 0 0 17,000
0 0 4,795,141 ###
0 0 4,795,141 ###
0 0 4,795,141 ###
0 0 666,009 666,009
Pg. 41 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 666,009 666,009
0 0 666,009 666,009
0 0 666,009 666,009
0 0 666,009 666,009
0 0 13,121 13,121
0 0 88,181 88,181
0 0 30,050 30,050
0 0 43,200 43,200
4,200 4,200
2,800 2,800
15,297 15,297
0 0 183,510 183,510
6,650 6,650
800 800
1,920 1,920
0 0 19,697 19,697
1,450 1,450
200 200
200 200
0 0 70 70
50 50
0 0 50 50
0 0 230 230
0 0 237 237
0 0 8,200 8,200
0 0 17,580 17,580
0 0 23,276 23,276
1,800 1,800
0 0 2,714 2,714
0 0 3,650 3,650
0 0 5,000 5,000
600 600
0 0 200 200
0 0 9,030 9,030
94,200 94,200
3,478 3,478
0 0 10,000 10,000
0 0 14,028 14,028
0 0 16,920 16,920
0 0 43,000 43,000
0 0 420 420
0 0 1,514,223 ###
0 0 1,514,223 ###
Pg. 42 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 1,514,223 ###
0 0 1,514,223 ###
0 0 1,514,223 4,890,973
150,444 230,144
88,540 244,064
88,200 403,772
192,000 727,342
11,400 54,200
7,600 38,200
21,509 40,561
114,728 423,222
23,435 95,327
4,800 9,600
0 5,000
0 37,160
2,000 18,120
1,710 41,706
81,910 164,180
0 5,168
24,108 41,918
1,700 4,834
700 12,856
0 9,780
1,800 12,450
0 0 370 7,000
0 0 0 6,668
0 5,095
0 6,300
450 3,150
0 500
0 0 300 300
0 0 1,000 5,300
0 0 7,000 12,500
50,000 54,500
0 0 3,930 18,280
0 0 1,000 12,500
0 0 1,000 7,530
0 0 600 3,950
0 0 0 1,900
0 0 0 6,000
0 0 0 5,752
3,000 42,382
5,000 38,240
7,600 34,516
Pg. 43 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
19,000 20,000
52,350 53,550
0 0 4,800 4,800
30,500 97,332
55,710 228,446
21,956 51,190
0 20,534
1,000 26,432
0 13,834
360 25,443
0 2,234
7,000 61,850
0 16,937
0 7,040
19,800 31,932
0 18,084
0 38,400
0 8,474
0 4,000
1,000 20,508
1,800 19,377
1,000 3,000
0 1,200
0 0 0 800
0 0 0 7,000
0 5,830
0 10,018
0 0 0 7,000
30,000 38,448
55,000 83,005
0 12,342
1,300 2,800
0 0 20,000 20,000
500 6,500
0 3,084
140,588 361,232
0 146,000
0 12,425
50,000 120,200
0 120,500
0 29,000
10,000 35,300
15,000 30,500
25,294 92,494
Pg. 44 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 7,000
0 0 0 5,000
18,000 31,000
0 0 15,000 15,000
19,431 21,931
0 0 1,675,466 ###
0 0 1,675,466 ###
0 0 1,675,466 ###
0 0 1,675,466 ###
0 0 1,675,466 7,092,541
0 0 125,000 302,940
210,000 534,843
148,600 505,976
48,850 132,350
16,800 53,400
11,200 39,900
32,604 69,751
471,420 1,082,671
36,050 195,385
800 7,450
0 15,000
0 42,950
0 2,500
0 4,500
3,515 75,984
57,026 284,326
0 7,200
14,672 153,572
200 4,500
1,500 45,085
0 19,888
0 5,000
1,370 19,695
0 6,540
0 7,620
0 2,515
50 14,250
0 2,700
50 950
2,400 9,600
0 16,530
0 6,000
0 9,100
Pg. 45 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
6,730 99,722
0 12,500
0 36,543
0 52,283
0 14,430
0 13,540
0 8,600
0 75,911
0 72,900
4,713 71,567
11,400 90,984
31,470 185,033
43,326 114,418
0 11,040
270,000 291,550
0 16,708
0 33,876
150 44,662
0 20,518
0 1,800
0 23,500
0 8,300
7,612 52,199
0 7,750
0 443,034
0 103,270
0 10,000
0 51,670
19,450 114,802
5,250 25,390
500 3,001
0 0 0 600
0 1,600
0 950
0 13,117
0 9,880
0 6,112
0 3,112
10,500 69,574
0 19,984
0 22,000
0 2,500
2,700 18,700
0 0 0 500
Pg. 46 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 1,000
3,700 16,526
0 22,135
3,170 282,050
10,200 384,800
918 33,447
5,000 57,450
0 5,317
0 360
0 200
0 0 0 5,000
20,000 45,200
13,600 64,485
0 58,000
10,000 101,300
0 12,500
0 0 0 10,000
0 0 12,970 29,970
0 0 0 2,000
0 0 281,086 425,392
0 0 281,086 425,392
0 0 281,086 425,392
0 0 281,086 425,392
0 0 281,086 425,392
0 0 12,660 12,660
0 0 0 9,000
0 0 21,750 23,650
0 0 9,600 27,600
600 1,200
400 800
918 1,734
0 0 43,612 45,202
2,100 2,800
580 2,580
0 0 12,743 34,543
1,435 2,835
200 200
100 2,600
0 1,000
60 60
0 0 3,200 3,200
0 0 0 6,000
0 0 0 1,000
Pg. 47 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 1,000
1,950 2,450
0 0 2,800 3,800
0 0 1,140 2,140
4,788 5,988
0 2,000
0 1,000
0 400
0 0 0 17,000
0 0 0 1,000
0 0 800 2,800
0 1,500
150 1,650
0 0 0 12,000
0 0 144,000 152,000
0 0 1,500 2,500
0 500
0 0 0 3,500
2,900 12,400
0 0 6,900 8,900
0 0 4,200 12,200
0 0 454,864 519,064
0 0 454,864 519,064
0 0 454,864 519,064
0 0 454,864 519,064
0 0 454,864 519,064
0 0 50,000 50,000
0 0 159,011 159,011
0 0 6,000 6,000
9,000 9,000
6,000 6,000
9,309 9,309
0 0 90,000 90,000
4,570 4,570
0 0 1,400 2,600
5,789 5,789
200 200
1,170 1,170
150 150
0 0 800 800
950 950
0 0 700 700
0 0 4,780 4,780
Pg. 48 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
700 700
0 0 2,000 2,000
0 0 4,200 4,200
30,000 30,000
0 0 7,025 7,025
0 0 1,250 1,250
0 0 700 700
0 0 10,000 10,000
0 0 5,000 25,000
0 0 15,000 40,000
800 800
4,100 22,100
0 0 10,000 10,000
0 0 10,000 10,000
0 0 3,500 3,500
0 0 760 760
0 0 203,493 203,493
0 0 203,493 203,493
0 0 203,493 203,493
0 0 203,493 203,493
0 0 203,493 203,493
0 0 10,200 10,200
1,500 1,500
0 0 1,800 1,800
500 500
80 80
80 80
50 50
0 0 2,377 2,377
0 0 2,500 2,500
0 0 6,000 6,000
5,500 5,500
0 0 600 600
0 0 75,000 75,000
0 0 80,000 80,000
0 0 1,200 1,200
0 0 4,440 4,440
0 0 11,666 11,666
4,246,540 4,950,500 2,801,112 ###
4,246,540 4,950,500 2,801,112 ###
4,246,540 4,950,500 2,801,112 35,581,833
0 0 0 ###
0 0 0 ###
Pg. 49 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 4,914,501
0 0 0 73,830
0 0 0 145,992
0 0 0 920,781
3,000
2,000
6,321
0 0 0 42,840
25,550
2,500
15,000
0 0 0 40,000
15,000
0 0 0 30,000
0 0 0 10,000
0 0 0 10,500
14,000
0 0 0 129,600
0 0 0 355,440
0 0 0 14,400
8,400
18,000
28,800
16,000
28,000
11,000
0 0 0 200
40,800
0 0 0 5,000
0 0 0 2,500
0 0 0 2,000
0 0 0 243,979
0 0 0 5,500
0 0 0 2,000
35,200
0 0 0 50,400
0 0 0 1,700
1,700
0 0 0 8,000
1,650,000
682,800
56,268
Pg. 50 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 15,000
0 0 0 7,500
0 0 0 15,000
0 0 0 10,000
0 0 0100,000
0 0 0 12,000
0 0 35,984 562,880
0 0 35,984 562,880
0 0 35,984 562,880
0 0 35,984 562,880
0 0 35,984 562,880
0 0 11,900 39,548
0 0 12,700 37,998
0 0 0 127,043
0 30,600
1,200 11,800
800 7,380
1,632 6,514
6,592 35,542
0 1,550
0 4,380
0 16,195
0 18,100
0 1,003
0 1,653
0 1,300
0 1,000
0 500
0 500
0 880
0 7,000
0 13,500
0 4,584
0 6,500
0 9,500
0 7,500
0 6,700
0 16,200
1,160 7,520
1,900
1,600
1,000
5,000
Pg. 51 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
5,000
3,200
6,000
2,500
5,000
5,200
3,000
0 0 0 500
23,700
14,570
1,620
4,000
7,100
0 0 0 10,000
37,500
2,000
0 4,950,500 0 13,374,732
0 4,950,500 0 13,374,732
0 4,950,500 0 13,374,732
0 4,950,500 0 13,374,732
0 4,950,500 0 13,374,732
0 26,940 0 46,940
0 0 75,784
60,000 461,381
617,200 3,523,726
1,200 5,700
800 2,900
2,500 6,912
44,000 153,130
35,000 41,600
3,768
4,500
550 550
3,100 41,216
69,510 169,834
6,000 6,000
18,000 34,300
50,000 60,000
1,200 5,900
2,000 3,000
5,500 9,701
6,000 11,060
9,740
Pg. 52 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
2,200
37,224
60,000 75,000
0 0 0 4,500
6,000 6,000
20,000 30,576
5,500
0 0 0 6,000
0 24,000 0 26,000
10,000 12,500
1,200 1,200
40,000 92,104
10,000 21,100
50,520
35,000 433,200
20,000 688,720
6,000 29,460
16,000
9,100
10,000
3,600 23,300
30,000 43,650
34,668
1,900
63,500
100,000 150,824
60,000 62,500
3,200 30,500
6,500
180,000 180,000
36,000 56,668
14,084
20,000 31,400
5,000
278,347
3,100
10,480
15,000
36,000
0 80,000 0 80,000
0 6,000 0 6,000
36,000 36,000
800
4,000 28,480
Pg. 53 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
4,000 13,368
15,000 15,000
2,000
2,000 4,000
12,168
6,337
2,500,000 4,640,512
252,000 397,000
24,000 36,760
20,000 35,600
20,000 33,000
20,000 55,000
0 28,000 0 41,000
200,000 452,540
50,000 69,000
20,000 30,000
8,200
2,000
0 0 0 21,000
0 25,000 0 25,000
30,000 30,000
0 0 0 12,000
0 0 44,872 704,262
0 0 44,872 704,262
0 0 44,872 704,262
0 0 44,872 704,262
0 0 44,872 704,262
0 0 25,500 50,500
0 0 0 37,453
0 0 0 5,990
0 0 0 78,246
1,200 3,400
800 2,000
1,620 12,401
0 0 8,132 48,404
0 2,700
0 600
0 2,800
0 18,117
0 65,950
0 5,100
0 550
0 4,000
Pg. 54 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 4,434
0 500
0 500
0 1,000
0 600
0 5,500
0 0 0 500
0 4,500
0 3,500
0 100
0 2,650
0 10,017
0 10,467
0 10,196
0 15,520
2,620 13,570
0 2,500
0 2,200
0 500
0 500
0 1,000
0 5,900
0 0 0 2,000
0 0 0 7,500
0 7,000
0 0 0 1,500
0 1,000
0 6,000
0 0 0 1,000
0 0 0 500
0 53,767
0 9,600
0 810
0 0 5,000 144,100
0 0 0 6,000
0 0 0 6,000
0 0 0 2,500
0 0 0 13,500
0 0 0 2,000
0 0 0 1,500
0 0 0 620
3,000
0 0 0 50
0 0 0 50
Pg. 55 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
0 0 0 50
0 0 0 50
0 0 0 50
50
0 0 22,540 82,040
0 0 22,540 82,040
0 0 22,540 82,040
0 0 22,540 82,040
0 0 22,540 82,040
0 0 12,700 12,700
600 600
400 400
816 816
0 0 2,604 5,004
0 0 0 50,000
0 0 0 1,200
0 0 0 2,880
0 0 420 420
0 0 0 3,020
0 0 5,000 5,000
4,246,540 0 185,164 13,430,816
4,246,540 0 185,164 13,430,816
4,246,540 0 185,164 13,430,816
4,246,540 0 185,164 13,430,816
4,246,540 0 185,164 13,430,816
0 0 0 48,500
42,000 25,297 217,465
250,000 0 1,172,204
1,400,000 0 3,892,439
9,000 1,200 30,200
8,000 800 17,800
5,000 1,632 54,690
85,000 68,576 368,291
0 338,450
5,000 0 29,785
15,000 0 19,100
0 2,800
13,000 4,000 27,900
0 19,680
3,000 300 16,400
0 1,900
2,000 5,000 42,440
Pg. 56 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
500 0 15,700
0 3,200
20,000 0 41,200
33,000 0 60,400
6,500 0 7,500
1,500 0 14,600
0 3,500
130,000 0 588,080
10,000 0 44,860
0 4,700
4,500 0 27,228
4,000 0 62,512
2,000 0 6,440
0 253,874
0 5,920
0 68,250
0 1,000
2,500 0 2,800
8,000 0 26,000
2,000 0 2,400
3,500 0 11,940
2,000 0 11,830
10,000 0 10,000
2,500 0 37,500
2,000 0 12,360
10,000
1,120,000 5,000 3,121,200
36,000 350,400
3,240 27,177
7,000 22,000
1,100
14,000 14,000
140,000 0 0 140,000
29,500
50,000 93,200
50,000 50,000
4,000 18,000
49,000 270,800
10,000
0 0 0 9,000
0 0 0 5,500
1,000
5,000
2,500
Pg. 58 de Pg. 196
CENTRO PRE
ESCUELA DE ALTA TOTAL
UNIVERSITARI
POST GRADO DIRECCIN GENERAL
O
4,600
10,600 12,600
0 0 0 7,000
0 0 2,512,552 2,512,552
0 0 2,512,552 2,512,552
0 0 2,512,552 2,512,552
0 0 2,512,552 2,512,552
0 0 2,512,552 2,512,552
625,000 625,000
1,240,000 1,240,000
90,000 90,000
109,964 109,964
2,588 2,588
318,750 318,750
40,200 40,200
23,800 23,800
15,850 15,850
0 0 44,000 44,000
1,800 1,800
600 600
4,246,540 4,950,500 10,355,770 63,564,060
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
RESUMEN A NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
1. Personal y Obligaciones Sociales 218,430 404,938 710,282 1,058,200 4,475,790 893,624 386,970 413,666 2,335,160 624,070 759,874 439,058 272,935 207,540 1,714,000 708,640 3,965,332 19,588,509
2 .1.1.1.1.2 Personal administrativo nombrado (regimen publico) 0 0 39,697 0 77,701 0 12,650 25,861 264,000 87,700 0 0 0 13,200 0 26,940 601,581 1,149,330
2 .1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico) 39,700 14,255 99,547 105,000 436,201 0 50,590 74,544 211,100 25,800 39,950 67,392 63,120 27,600 42,000 0 701,312 1,998,111
2 .1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos (Personal Administrativo) 47,250 101,600 141,000 65,000 853,140 196,400 65,830 60,000 555,600 173,360 136,150 66,000 59,000 30,250 250,000 60,000 931,900 3,792,480
2.1.1.5.1.2 Personal contratado - Docente Contratado 0 0 0 50,000 0 12,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 72,000
2 .1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos (Personal Docente) 125,064 285,200 374,000 815,000 3,000,000 664,000 245,050 238,500 1,155,000 311,200 565,000 282,000 139,990 124,250 1,400,000 617,200 1,543,850 11,885,304
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1,800 1,800 22,800 5,300 24,000 9,800 5,600 4,800 58,500 8,800 13,400 4,800 3,000 6,300 9,000 1,200 54,000 234,900
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por escolaridad 1,200 800 22,200 3,000 16,000 4,800 2,100 3,200 55,800 7,380 1,400 2,800 2,000 2,900 8,000 800 36,000 170,380
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a essalud 3,416 1,283 11,038 14,900 68,748 6,624 5,150 6,761 35,160 9,830 3,974 6,066 5,825 3,040 5,000 2,500 96,689 286,004
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2.2.1.1.1.1 Rgimen de pensiones DL. 20530 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
3. Bienes y Servicios 1,214,070 763,060 1,660,368 1,112,244 9,871,393 852,376 1,031,990 709,391 2,677,800 1,418,912 1,394,874 1,079,610 820,260 684,550 2,207,940 3,748,860 5,483,659 36,731,357
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 95,700 154,300 306,000 217,000 207,770 70,500 91,170 136,600 252,500 66,622 261,950 105,020 65,665 86,210 85,000 44,000 1,403,366 3,649,373
2.3.1.1.1.2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 129,895 210,000 0 0 0 340,395
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 14,540 50,000 76,100 111,800 128,750 15,000 4,500 10,000 123,000 28,512 23,600 15,700 15,660 24,000 5,000 35,000 87,885 769,047
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles 7,950 0 0 0 6,200 0 0 5,500 5,000 3,168 0 19,600 0 0 15,000 0 19,800 82,218
2.3.1.2.1.3 Calzado 400 0 0 0 0 0 0 0 29,600 3,000 0 0 0 300 0 0 400 33,700
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 19,810 600 15,000 0 20,200 7,000 2,500 9,000 42,000 10,560 5,510 2,900 6,845 5,050 13,000 550 41,200 201,725
2.3.1.3.1.2 Gases 9,080 2,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 13,210 0 3,260 1,000 0 0 1,260 31,810
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 6,000 0 2,000 0 750 4,000 0 7,500 15,500 8,870 1,200 500 400 500 3,000 0 73,840 124,060
2.3.1.4.1.1 Municiones, explosivos y similares 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 1,900
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 7,300 3,300 17,200 23,000 85,000 27,700 16,000 7,950 59,000 25,108 17,430 1,600 4,240 0 2,000 3,100 50,465 350,393
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 24,342 28,796 91,172 22,500 300,000 35,500 30,500 19,850 144,000 50,289 55,300 48,500 16,240 16,100 117,000 69,510 331,322 1,400,921
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, ganadero y de jardineria 17,184 500 0 500 0 1,000 0 0 2,500 4,224 0 1,500 3,590 0 0 6,000 6,500 43,498
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 17,750 12,147 44,000 4,100 77,000 7,000 6,000 6,600 36,000 29,893 16,300 16,500 10,080 7,500 11,500 18,000 83,335 403,705
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria 0 0 0 0 0 1,800 0 2,200 5,500 1,711 3,250 500 0 0 500 0 5,800 21,261
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y electronica 8,160 9,800 12,000 7,000 20,000 15,000 3,200 5,900 21,000 4,899 5,300 12,600 4,025 4,500 5,000 50,000 11,850 200,234
2.3.1.5.99.99 Otros - Materiales de Oficina 11,458 0 5,000 1,000 1,100 11,500 9,300 2,000 6,500 3,252 5,020 6,000 3,650 0 600 1,200 15,230 82,810
2.3.1.6.1.1 De vehiculos - repuestos y accesorios 6,500 0 5,000 0 650 4,000 0 3,000 6,500 0 0 0 0 0 5,000 0 21,000 51,650
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones - repuestos y accesorios 2,900 0 0 4,200 0 2,000 0 3,500 20,000 0 315 8,000 4,125 0 3,000 2,000 20,330 70,370
2.3.1.6.1.3 De construccion y maquinas - repuestos y accesorios 3,800 0 0 0 2,500 0 0 1,500 3,500 3,968 5,000 0 6,540 0 0 0 3,000 29,808
2.3.1.6.1.4 De seguridad - repuestos y accesorios 5,236 1,300 3,000 600 0 3,000 0 0 6,000 3,546 3,700 1,500 3,550 0 2,000 5,500 4,300 43,232
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 3,660 5,000 0 7,000 1,000 4,600 7,000 1,500 4,500 0 5,525 0 4,195 0 12,000 6,000 2,700 64,680
2.3.1.7.1.1 Enseres 9,620 0 5,000 0 0 1,000 600 1,500 6,000 3,400 25,340 18,000 6,220 0 6,000 0 8,810 91,490
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 4,600 0 0 0 0 400 500 0 9,000 0 420 3,500 500 0 1,000 0 19,490 39,410
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares - Productos Farmaceuticos 200 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 2,400 3,100
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odo 900 33,300 0 0 0 0 12,000 0 0 0 40,000 7,000 22,780 10,000 0 0 90,400 216,380
2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos 7,510 1,500 2,000 0 31,900 2,500 10,000 7,350 46,500 4,224 3,000 1,800 0 0 295,000 0 12,600 425,884
2.3.1.9.1.2 Material didactico, accesorios y utiles de enseanza 13,285 100 15,810 25,950 77,500 12,500 3,000 2,000 28,500 0 19,300 6,140 4,905 380 45,000 60,000 27,000 341,370
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
RESUMEN A NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseanza 36,200 191,500 2,000 2,500 2,500 7,000 8,000 5,000 8,000 1,934 18,700 24,000 74,635 15,900 2,500 0 58,600 458,969
2.3.1.10.1.1 Suministro de uso Zootecnico - sum. De uso agropecuario, forestal y v 16,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,510 0 0 0 10,000 29,710
2.3.1.10.1.2 Material biologico - sum. De uso agropecuario, forestal y veterinario 19,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,030 0 0 0 15,000 35,830
2.3.1.10.1.3 Animales para estudio - sum. De uso agropecuario, forestal y veterina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,715 0 0 0 1,200 8,915
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares - - sum. De uso agrop 115,800 500 0 0 6,000 0 0 250 2,500 317 0 0 5,000 0 0 6,000 31,359 167,726
2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o materiales de uso forestal 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 13,000
2.3.1.10.1.6 Productos farmaceuticos de uso animal - sum. De uso agropecuario, fo 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,500 1,500 0 0 2,200 26,200
2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras - suministros para mantenimiento y repara 13,900 10,600 31,000 3,400 1,700 4,000 37,000 9,200 51,000 15,228 1,950 17,200 8,490 2,200 6,000 20,000 21,590 254,458
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos - suministros para mantenimiento y reparacion 3,600 0 2,000 0 0 4,000 0 5,500 16,000 0 0 0 0 900 1,000 0 7,675 40,675
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares - suministros para mantenimiento y repara 10,700 2,940 1,000 2,200 200 1,500 25,000 5,650 36,000 2,746 4,000 6,500 6,395 0 3,000 0 12,500 120,331
2.3.1.11.1.4 Para Maquinas y Equipos - Suministros para mantenimiento y reparac 11,032 1,900 9,000 500 0 4,500 15,000 9,500 46,500 4,668 450 0 5,060 2,600 3,500 0 16,600 130,810
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenimiento - suministros para mantenimiento 5,900 0 2,500 0 900 0 3,000 3,600 8,300 0 2,500 0 3,605 700 1,500 24,000 5,200 61,705
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento - suministros para mantenimiento y 5,600 15,000 2,500 5,000 0 3,000 2,000 3,050 14,000 0 10,900 0 4,025 700 0 10,000 3,200 78,975
2.3.1.99.1.1 Herramientas 9,900 0 1,000 2,664 0 500 0 1,600 6,000 9,097 4,500 4,000 1,030 300 600 1,200 13,350 55,741
2.3.1.99.1.2 Productos quimicos 11,800 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1,200 20,500
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a ense 21,420 8,900 51,850 9,000 69,550 12,500 7,000 13,550 41,500 37,264 4,500 4,900 16,095 3,600 55,000 40,000 330,607 727,236
2.3.1.99.1.4 Simbolos, distintivos y condecoraciones 5,200 0 56,300 700 12,100 0 4,000 4,800 32,000 13,840 3,300 6,500 900 0 0 10,000 5,600 155,240
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32,724 14,650 34,000 4,050 53,100 15,000 15,500 10,000 16,300 46,537 9,000 30,100 16,600 14,980 6,500 0 46,150 365,191
2.3.2.1.1.1 Pasajes y gastos de transporte - viajes internacionales 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 20,000
2.3.2.1.1.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - viajes internacional 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,350 53,550
2.3.2.1.1.99 Otros gastos - viajes internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800 4,800
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte - interior del pais 29,572 16,000 47,000 12,200 563,176 32,000 30,360 20,930 46,000 102,060 21,680 27,300 14,785 5,800 1,500 35,000 69,800 1,075,163
2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio - interior del pais 33,516 25,020 101,000 31,000 1,168,876 32,000 95,100 43,910 147,000 171,833 47,500 60,310 24,750 15,750 4,000 20,000 159,340 2,180,905
2.3.2.1.2.99 Otros gastos - interior del pais 20,835 6,200 9,600 16,600 11,718 12,700 19,920 19,450 68,500 14,856 29,150 18,000 13,835 9,050 19,000 6,000 181,290 476,704
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energia electrica 4,740 0 0 4,000 47,900 0 0 0 0 0 800 6,000 3,290 6,400 32,000 0 6,890 112,020
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague 22,000 0 0 250 61,100 2,000 0 0 0 0 0 6,000 3,290 100 20,000 0 271,350 386,090
2.3.2.2.1.3 Servicio de suministro de gas 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,800
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonia movil 1,650 1,008 3,500 3,000 48,000 1,200 1,200 3,500 1,200 1,634 1,500 0 1,650 2,000 6,000 0 2,400 79,442
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonia fija 3,776 900 0 0 77,400 6,200 1,200 2,000 15,800 10,672 3,200 11,400 2,060 2,000 6,500 3,600 5,460 152,168
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet 7,450 1,472 0 8,000 32,634 8,100 4,200 3,451 23,900 3,590 5,500 3,600 3,000 8,150 9,000 30,000 10,970 163,017
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajeria 1,840 800 2,500 30 97,000 2,746 100 0 11,200 8,731 800 2,200 450 0 500 0 3,180 132,077
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicacin 1,300 0 0 0 2,000 1,000 0 0 3,300 834 1,500 0 0 0 0 0 1,100 11,034
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad 1,650 0 0 7,200 0 7,700 5,000 7,500 105,500 7,528 39,600 0 0 0 20,000 0 28,550 230,228
2.3.2.2.4.2 Otros servicios de publicidad y difusion 3,700 7,000 15,000 0 19,000 11,300 3,000 7,300 12,700 9,436 21,600 5,500 5,825 2,900 33,000 100,000 10,300 267,561
2.3.2.2.4.3 Servicios de imagen institucional 1,540 0 5,000 0 0 500 0 0 0 0 4,700 0 0 0 6,500 60,000 8,100 86,340
2.3.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 7,453 0 30,000 6,600 7,400 1,000 900 5,000 52,500 6,424 10,500 8,400 620 850 1,500 3,200 48,049 190,396
2.3.2.3.1.1 Servicios de limpieza e higiene 2,900 0 0 0 0 0 0 0 22,500 3,534 9,800 0 0 1,000 0 0 1,200 40,934
2.3.2.3.1.2 Servicios de seguridad y vigilancia 10,000 2,000 145,000 0 664,764 0 0 0 60,000 96,000 4,000 0 76,800 18,000 130,000 180,000 288,000 1,674,564
2.3.2.4.1.1 De edificaciones, oficinas y estructuras - servicio de mantenimiento, 17,000 7,700 15,000 16,950 55,000 2,000 10,000 6,500 76,500 13,892 5,000 164,000 7,600 0 10,000 36,000 1,200 444,342
2.3.2.4.1.3 De vehiculos - servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparac 3,200 0 0 0 0 2,500 0 2,300 11,500 0 0 0 0 0 0 0 100,000 119,500
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
RESUMEN A NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
2.3.2.4.1.4 De mobiliario y similares - servicio de mantenimiento, acondicionamie 14,000 1,200 17,000 1,150 33,000 5,000 8,000 5,000 41,500 11,088 1,700 4,000 8,115 0 4,500 0 11,400 166,653
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos - servicio de mantenimiento, acondicionami 14,010 10,400 31,000 2,100 33,000 6,200 0 10,300 96,500 12,176 10,600 24,100 15,395 22,000 4,000 20,000 43,800 355,581
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionami 3,987 1,500 1,000 0 150 1,500 0 0 26,500 1,373 1,000 0 3,710 0 2,000 0 13,650 56,370
2.3.2.5.1.1 De edificios y estructuras - alquileres de muebles e inmuebles 5,100 2,300 5,000 0 750,000 9,600 0 0 0 1,901 3,000 0 1,200 2,000 0 0 1,700 781,801
2.3.2.5.1.3 De mobiliario y similares - alquileres de muebles e inmuebles 2,000 0 0 0 7,700 0 0 0 0 0 5,500 0 720 0 0 0 1,200 17,120
2.3.2.5.1.4 De maquinarias y equipos - alquileres de muebles e inmuebles 62,200 600 3,000 0 12,000 1,000 0 0 0 0 1,000 0 400 3,630 0 0 2,400 86,230
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos - servicio de mantenimiento, acondicionami 1,500 0 0 0 0 4,000 0 500 2,500 950 2,500 0 0 0 0 0 1,200 13,150
2.3.2.6.1.1 Gastos legales y judiciales 550 0 0 0 0 0 0 0 0 6,780 0 0 0 0 0 0 2,400 9,730
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales 550 0 5,000 0 0 0 0 1,000 12,000 19,985 800 0 300 300 2,500 0 1,350 43,785
2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios - servicios financieros 0 500 0 0 97,550 0 0 0 0 0 0 0 1,030 0 8,000 0 1,200 108,280
2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros - servicios financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,200
2.3.2.6.3.2 Seguro de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,600 80,600
2.3.2.6.3.3 Seguro obligatorio accidentes de transito (soat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2,000 0 15,250 17,650
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 10,000 16,000
2.3.2.7.1.1 Consultorias - servicios de consultorias, asesorias y similares desarro 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 2,112 0 0 0 0 0 0 3,600 9,712
2.3.2.7.1.2 Asesorias - Servicios de consultorias, asesorias y similares desarroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,112 1,000 7,000 0 0 0 0 3,600 13,712
2.3.2.7.1.3 Auditorias - servicios de consultorias, asesorias y similares desarroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 75,000
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares - Servicios de consultorias, asesorias y simi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000
2.3.2.7.2.1 Consultorias - servicios de consultorias, asesorias y similares desarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 12,000
2.3.2.7.2.2 Asesoras - Servicios de consultorias, asesorias y similares desarroll 0 0 0 0 50,400 0 0 0 0 20,948 0 0 0 0 0 36,000 194,000 301,348
2.3.2.7.2.3 Auditorias - servicios de consultorias, asesorias y similares desarroll 0 0 0 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 81,700
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,800
2.3.2.7.3.1 Realizado por personas juridicas - servicio de capacitacion y perfecc 24,283 24,400 31,000 14,500 13,330 21,000 29,000 15,100 45,500 63,498 23,500 30,000 18,075 9,800 3,500 4,000 88,600 459,086
2.3.2.7.3.2 Realizado por personas naturales - servicio de capacitacion y perfec 11,535 2,200 11,000 6,500 10,800 2,000 8,000 5,000 15,500 50,814 15,000 1,000 7,545 9,800 2,000 4,000 30,000 192,694
2.3.2.7.4.1 Elaboracion de programas informaticos 0 0 12,000 0 1,700 0 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000 10,000 15,000 2,400 51,100
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de datos 0 0 5,000 0 0 0 0 0 2,500 0 1,000 10,000 0 0 0 0 11,600 30,100
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico 0 0 20,000 0 0 4,000 0 0 45,000 0 1,500 9,900 0 0 2,500 0 17,000 99,900
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informtica 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 10,000 14,000
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organizacin de Eventos 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institucin 0 0 0 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 37,200 42,700
2.3.2.7.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,400 7,400
2.3.2.7.11.1 Embalaje y almacenaje 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2,100
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 1,000 0 1,000 0 50,000 3,760 0 0 0 6,178 1,000 0 0 0 2,000 0 7,000 71,938
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Si 300 500 15,000 1,000 10,000 2,000 0 0 0 16,368 500 0 500 0 0 0 1,200 47,368
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 246,222 94,300 217,000 516,000 3,472,292 317,000 483,620 238,000 410,500 266,311 408,250 271,100 92,500 92,500 1,120,000 2,500,000 308,188 11,053,783
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 21,700 850 110,400 9,600 1,259,770 63,000 18,000 0 155,000 80,000 123,600 36,000 21,600 54,000 36,000 252,000 190,200 2,431,720
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a essalud de C.A.S. 1,850 77 9,936 900 101,663 5,670 1,620 0 15,500 6,417 11,124 3,240 1,960 4,200 3,240 24,000 13,878 205,275
5. Otros Gastos 58,700 33,800 395,000 65,000 265,767 10,000 35,000 45,000 175,000 22,200 32,150 104,360 40,000 14,400 21,000 20,000 128,450 1,465,827
2.5.3.1.1.1 A estudiantes - subvenciones 27,400 15,800 212,000 40,000 129,000 0 0 35,000 80,000 1,200 6,250 12,000 12,000 0 0 0 1,600 572,250
2.5.3.1.1.99 A otras personas naturales - subvenciones financieras 31,300 18,000 183,000 25,000 126,450 10,000 35,000 10,000 95,000 21,000 25,000 92,000 28,000 14,000 7,000 20,000 125,000 865,750
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
OFICINA DE PRESUPUESTO
LAMBAYEQUE
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
RESUMEN A NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
RESUMEN A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y GENRICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 545,274 721,310 ### ### 1,271,806 428,650 468,310 482,054 1,531,810 623,902 788,907 1,323,379 513,245 277,735 0 0 2,759,517 14,184,755
0066 FORMACION UNIVERSITARIA EN PREGRADO 545,274 721,310 ### ### 1,271,806 428,650 468,310 482,054 1,531,810 623,902 788,907 1,323,379 513,245 277,735 0 0 2,759,517 14,184,755
3 000001 ACCIONES COMUNES 304,174 170,770 336,482 297,614 458,510 89,610 179,010 160,094 728,310 243,976 358,977 302,339 134,510 90,460 0 0 1,615,496 5,470,332
[ 0000 ] 5 000276 GESTIN DEL PROGRAMA 275,674 129,370 303,482 297,614 458,510 70,110 107,210 142,794 680,410 199,446 338,977 246,839 127,000 70,190 0 0 1,615,496 5,063,122
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 57,950 12,655 57,194 47,500 84,171 0 18,240 39,600 290,500 74,500 39,850 51,944 43,400 19,600 0 0 253,248 1,090,352
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 3,416 95 3,064 4,000 4,647 0 1,030 3,294 11,010 3,700 2,835 3,415 2,500 840 0 0 5,676 49,522
1. Personal y Obligaciones Sociales 61,366 12,750 60,258 51,500 88,818 0 19,270 42,894 301,510 78,200 42,685 55,359 45,900 20,440 0 0 258,924 1,139,874
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0
3. Bienes y Servicios 212,308 112,820 223,224 231,614 369,692 64,110 52,940 85,900 328,900 102,778 273,792 183,480 77,500 46,750 0 0 1,022,422 3,388,230
5. Otros Gastos 2,000 0 20,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 8,000 0 0 0 0 1,850 36,850
6. Adquisic.de Activos No Financ.- Equip.y BIenes Durad.- Activid. + Proye 0 3,800 0 14,500 0 6,000 35,000 14,000 45,000 18,468 22,500 0 3,600 3,000 0 0 332,300 498,168
Inversiones - Obras de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones - Equipamiento de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento y Bienes Duraderos - Actividades 0 3,800 0 14,500 0 6,000 35,000 14,000 45,000 18,468 22,500 0 3,600 3,000 0 0 332,300 498,168
0
[ 0000 ] 5 003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PROGRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 0
1. Personal y Obligaciones Sociales 0
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0
3. Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Adquisic.de Activos No Financ.- Equip.y BIenes Durad.- Activid. + Proye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones - Obras de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones - Equipamiento de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento y Bienes Duraderos - Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
[ 0000 ] 5 005854 ACREDITACIN DE CARRERAS PROFESIONALES 28,500 41,400 33,000 0 0 19,500 71,800 17,300 47,900 44,530 20,000 55,500 7,510 20,270 0 0 0 407,210
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 5,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 23,000 5,000 11,000 0 5,000 0 0 0 85,000
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Personal y Obligaciones Sociales 5,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 23,000 5,000 11,000 0 5,000 0 0 0 85,000
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0
3. Bienes y Servicios 22,300 5,400 33,000 0 0 19,500 54,800 17,300 47,900 21,530 1,800 44,500 7,510 15,270 0 0 0 290,810
5. Otros Gastos 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 5,200
6. Adquisic.de Activos No Financ.- Equip.y BIenes Durad.- Activid. + Proye 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 26,200
Inversiones - Obras de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones - Equipamiento de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento y Bienes Duraderos - Actividades 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 26,200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 0000 ] 5 005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO Pg. 64 de 196
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APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
RESUMEN A NIVEL DE CATEGORA, PROGRAMA, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, FINALIDADES, METAS Y GENRICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
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RESUMEN A NIVEL DE CATEGORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y GENERICAS DE GASTOS
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 545,274 721,310 1,262,792 1,186,064 1,271,806 428,650 468,310 482,054 1,531,810 623,902 788,907 1,323,379 513,245 277,735 0 0 2,759,517 14,184,755
0066 FORMACION UNIVERSITARIA EN PREGRADO 545,274 721,310 1,262,792 1,186,064 1,271,806 428,650 468,310 482,054 1,531,810 623,902 788,907 1,323,379 513,245 277,735 0 0 2,759,517 14,184,755
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 104,950 133,455 57,194 207,500 272,529 159,600 18,240 45,600 530,500 198,260 144,850 189,944 103,790 77,850 0 0 353,339 2,597,601
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 3,416 95 3,064 7,900 5,457 1,440 1,030 3,294 11,010 4,050 2,835 3,415 2,500 840 0 0 11,352 61,698
1. Personal y Obligaciones Sociales 108,366 133,550 60,258 215,400 277,986 161,040 19,270 48,894 541,510 202,310 147,685 193,359 106,290 78,690 0 0 364,691 2,659,299
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bienes y Servicios 374,108 520,860 377,224 393,664 590,320 171,610 323,040 232,660 484,300 291,924 488,272 782,020 281,090 162,045 0 0 1,974,426 7,447,563
5. Otros Gastos 49,800 28,800 345,000 50,000 189,000 10,000 10,000 45,000 115,000 11,200 21,250 73,000 30,000 14,000 0 0 53,450 1,045,500
6. Adquis.de Activos No Financ.- Equip.y Bnes. Duraderos - Activid. + Proyectos 13,000 38,100 480,310 527,000 214,500 86,000 116,000 155,500 391,000 118,468 131,700 275,000 95,865 23,000 0 0 366,950 3,032,393
Inversiones - Obras de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones - Equipamiento de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento y Bienes Duraderos - Actividades 13,000 38,100 480,310 527,000 214,500 86,000 116,000 155,500 391,000 118,468 131,700 275,000 95,865 23,000 0 0 366,950 3,032,393
2 ACCIONES CENTRALES 270,026 290,038 1,279,224 346,980 1,790,790 249,426 372,830 272,802 2,012,450 1,094,428 495,225 233,462 171,815 122,835 0 0 4,795,141 13,797,472
9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA) 270,026 290,038 1,279,224 346,980 1,790,790 249,426 372,830 272,802 2,012,450 1,094,428 495,225 233,462 171,815 122,835 0 0 4,795,141 13,797,472
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 15,300 121,200 274,800 95,800 457,812 79,400 154,880 71,305 413,500 275,300 161,050 47,800 13,000 17,250 0 0 1,555,207 3,753,604
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 0 1,188 5,680 7,000 17,889 0 3,090 3,467 11,150 3,800 1,139 1,512 1,100 0 0 0 79,637 136,652
1. Personal y Obligaciones Sociales 15,300 122,388 280,480 102,800 475,701 79,400 157,970 74,772 424,650 279,100 162,189 49,312 14,100 17,250 0 0 1,634,844 3,890,256
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bienes y Servicios 227,826 145,650 972,944 202,180 1,172,822 170,026 194,860 177,530 1,393,300 672,828 301,836 170,790 144,830 104,085 0 0 2,810,168 8,861,675
5. Otros Gastos 4,200 5,000 0 15,000 46,767 0 0 0 30,000 4,000 10,200 8,360 10,000 0 0 0 65,000 198,527
6. Adquis.de Activos No Financ.- Equip.y Bnes. Duraderos - Activid. + Proyectos 22,700 17,000 25,800 27,000 95,500 0 20,000 20,500 164,500 138,500 21,000 5,000 2,885 1,500 0 0 285,129 847,014
Inversiones - Obras de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones - Equipamiento de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento y Bienes Duraderos - Actividades 22,700 17,000 25,800 27,000 95,500 0 20,000 20,500 164,500 138,500 21,000 5,000 2,885 1,500 0 0 285,129 847,014
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 734,700 245,550 729,744 1,338,120 12,137,404 1,321,924 780,760 613,701 2,396,200 705,820 1,096,766 391,187 561,385 530,420 4,246,540 4,950,500 2,801,112 35,581,833
9002 ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA) 734,700 245,550 729,744 1,338,120 12,137,404 1,321,924 780,760 613,701 2,396,200 705,820 1,096,766 391,187 561,385 530,420 4,246,540 4,950,500 2,801,112 35,581,833
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 94,764 149,000 367,250 740,000 3,676,701 648,000 208,700 290,000 1,356,000 140,680 450,000 195,248 150,320 109,400 1,709,000 706,140 1,960,097 12,951,300
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 0 0 2,294 0 45,402 5,184 1,030 0 13,000 1,980 0 1,139 2,225 2,200 5,000 2,500 5,700 87,654
1. Personal y Obligaciones Sociales 94,764 149,000 369,544 740,000 3,722,103 653,184 209,730 290,000 1,369,000 142,660 450,000 196,387 152,545 111,600 1,714,000 708,640 1,965,797 13,038,954
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
3. Bienes y Servicios 612,136 96,550 310,200 516,400 8,108,251 510,740 514,090 299,201 800,200 454,160 604,766 126,800 394,340 418,420 2,207,940 3,828,860 699,065 20,502,119
5. Otros Gastos 4,700 0 50,000 0 30,000 0 25,000 0 30,000 7,000 700 23,000 0 400 21,000 20,000 10,000 221,800
6. Adquis.de Activos No Financ.- Equip.y Bnes. Duraderos - Activid. + Proyectos 23,100 0 0 81,720 277,000 158,000 31,940 24,500 197,000 102,000 41,300 45,000 14,500 0 303,600 393,000 126,250 1,818,910
Inversiones - Obras de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones - Equipamiento de Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento y Bienes Duraderos - Actividades 23,100 0 0 81,720 277,000 158,000 31,940 24,500 197,000 102,000 41,300 45,000 14,500 0 303,600 393,000 126,250 1,818,910
TOTAL 1,550,000 1,256,898 3,271,760 2,871,164 15,200,000 2,000,000 1,621,900 1,368,557 5,940,460 2,424,150 2,380,898 1,948,028 1,246,445 930,990 4,246,540 4,950,500 10,355,770 63,564,060
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APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AO FISCAL 2017
RESUMEN A NIVEL DE CATEGORIAS Y GENERICA DEL GASTO
FACULTADES, UNIDADES DE PRODUCCIN Y ALTA DIRECCIN
Personal y Obligaciones Sociales - Sin Cuota Patronal 215,014 403,655 699,244 1,043,300 4,407,042 887,000 381,820 406,905 2,300,000 614,240 755,900 432,992 267,110 204,500 1,709,000 706,140 3,868,643 19,302,505
Personal y Obligaciones Sociales - Slo Cuota Patronal 3,416 1,283 11,038 14,900 68,748 6,624 5,150 6,761 35,160 9,830 3,974 6,066 5,825 3,040 5,000 2,500 96,689 286,004
1. Personal y Obligaciones Sociales 218,430 404,938 710,282 1,058,200 4,475,790 893,624 386,970 413,666 2,335,160 624,070 759,874 439,058 272,935 207,540 1,714,000 708,640 3,965,332 19,588,509
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
3. Bienes y Servicios 1,214,070 763,060 1,660,368 1,112,244 9,871,393 852,376 1,031,990 709,391 2,677,800 1,418,912 1,394,874 1,079,610 820,260 684,550 2,207,940 3,828,860 5,483,659 36,811,357
5. Otros Gastos 58,700 33,800 395,000 65,000 265,767 10,000 35,000 45,000 175,000 22,200 32,150 104,360 40,000 14,400 21,000 20,000 128,450 1,465,827
6. Adquisicin de Activos No Financieros 58,800 55,100 506,110 635,720 587,000 244,000 167,940 200,500 752,500 358,968 194,000 325,000 113,250 24,500 303,600 393,000 778,329 5,698,317
TOTAL 1,550,000 1,256,898 3,271,760 2,871,164 15,200,000 2,000,000 1,621,900 1,368,557 5,940,460 2,424,150 2,380,898 1,948,028 1,246,445 930,990 4,246,540 4,950,500 10,355,770 63,564,060
CATEGORIA DEL GASTO 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
5. Gastos Corrientes 1,491,200 1,201,798 2,765,650 2,235,444 14,613,000 1,756,000 1,453,960 1,168,057 5,187,960 2,065,182 2,186,898 1,623,028 1,133,195 906,490 3,942,940 4,557,500 9,577,441 57,865,743
6. Gastos de Capital 58,800 55,100 506,110 635,720 587,000 244,000 167,940 200,500 752,500 358,968 194,000 325,000 113,250 24,500 303,600 393,000 778,329 5,698,317
TOTAL 1,550,000 1,256,898 3,271,760 2,871,164 15,200,000 2,000,000 1,621,900 1,368,557 5,940,460 2,424,150 2,380,898 1,948,028 1,246,445 930,990 4,246,540 4,950,500 10,355,770 63,564,060
CATEGORIA
DIVISI
PRG
PROD/ ACT./ACC./ FUNCI ON GRUPO
PPTA FINALIDAD NATURALEZA DEL GASTO
PROY OBRA ON FUNCI FUNCIONAL
L
ONAL
0 500
2,000 1,300 6,000 1,000 5,000 5,200 1,000 2,000
4,000 5,146 12,172 5,500 15,000 5,000 2,000 3,000
0 0 0 0 0 0 0
3,200 3,047 1,000 1,500 6,000 2,000 1,000 1,500
0 0 0 0 0 500 0 800
2,000 1,000 3,500 1,000 2,000 200 1,200
3,000 0 0 500 2,000 0 1,000
0 0 0 0 500 0 0 0
0 200 1,000 500
3,000 0 0 0 500 0 0 0
2,936 0 0 500 0 1,500 0 0
1,000 500 0 7,000 500 600 0 500
1,320 0 0 0 0 0 0 0
2,200 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3,610 1,500 1,900 500
4,685 9,810 15,000 1,000 500
6,600 500 2,000 1,000 1,000
4,200 0 0 0 0 0 0 0
3,800 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4,600 100 1,000 900 300 1,000 3,000 2,000
0 0 0 0 0 0 0 0
3,000 600 1,000 700 1,500 1,500
2,932 500 1,000 500 1,500 1,500
3,000 0 0 0 0 0 0 800
2,300 0 0 500 0 0 0 800
2,300 0 0 64 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3,610 1,000 4,350 1,500 7,000 3,000 0 1,500
2,200 0 0 0 1,600 0 0 500
4,200 2,000 5,000 1,000 1,900 3,500 2,000 1,500
3,200 2,200 5,000 13,056 1,500 1,200 1,500
4,200 4,500 10,000 39,336 2,500 3,600 3,500
2,815 500 8,000 500 5,320 6,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 500
0 0 0 0 5,400 0 0 500
0 0 0 0 1,500 1,000 0 500
0 0 0 0 0 1,000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
500 500
0 0 0 0 0 0 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0
1,300 10,000 600 100 1,000
2,100 0 0 0 0 0 0 0
3,800 0 0 0 92,450 0 0 0
2,300 1,100 2,000 400 4,500 1,000 1,500
0 0 0 0 0 0 0 800
3,200 500 5,000 150 1,000 1,000 1,500
2,400 2,200 5,000 600 1,000 1,000 0 2,000
3,400 0 0 0 0 1,500 0 0
0 200 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5,403 2,000 5,000 3,500 3,000 1,500 3,500
2,815 1,200 2,000 1,200 1,500
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FAC. DE MED. FAC. DE MED. FAC. DE ING. CENTRO PRE ESCUELA DE
FICSA FIME FIQIA
HUMANA VETERINARIA ZOOTECNIA UNIVERSITARIO POST GRADO
1,000
15,000 9,900
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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30,000 13,000 82,800 12,000 10,800
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0 0 0 0 0 0 0 0
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3,000 500
4,000 1,500 1,500 620 2,500 5,000
500 400 2,000 1,030 600
5,000
3,000
800 3,000 2,000
800 2,000 1,240 2,000
2,000 1,240 12,000
6,000 3,200 6,000
1,000
15,360
1,500 295,000
2,000 2,575 380 45,000
2,000 4,635 900 2,500
2,270
1,030
3,915
3,000
15,000 1,500
1,000 2,575 600 6,000
900 1,000
5,000 2,060 3,000
10,000 2,500 2,000 3,500
1,545 1,500
5,000 2,000 1,240
3,500 500 1,030 300 600
500
1,500 4,000 800 1,445 55,000
6,000
1,500 6,500
9,000
1,000 500 500
500 200
15,000 3,000 20,000
500 3,000 2,000 1,000 1,200 33,000
1,000 6,500
6,000 4,000 1,500 100 1,500
3,500
38,400 130,000
2,000 2,060 10,000
300 2,500
8,000
400 2,000
3,000 1,240 3,500
2,500 1,030 2,000
10,000
15,000 2,500
1,000 2,000
0 0 0 0 9,000 0 0 0
0 0 0 0 5,500 0 0 0
5,000
10,600
0 0 2,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
5,940,460 2,424,150 2,380,898 1,948,028 1,246,445 930,990 4,246,540 4,950,500
ALTA DIRECCIN TOTAL GENERAL
2,759,517 14,184,755
2,759,517 14,184,755
1,615,496 5,470,332
1,615,496 5,063,122
1,615,496 5,063,122
1,615,496 5,063,122
1,615,496 5,063,122
1,615,496 5,063,122
174,948 304,321
65,000 467,899
6,300 227,732
4,200 47,000
2,800 43,400
5,676 49,522
27,800 590,030
1,200 231,950
600 8,900
400 6,000
7,200 43,620
1,260 1,470
1,540 12,040
30,000 63,250
27,400 119,918
3,000 4,056
7,500 33,987
2,900 4,411
6,200 25,204
15,000 28,948
4,200 4,700
16,920 18,935
3,000 7,500
4,300 9,936
2,700 13,825
6,200 8,880
4,440 7,060
2,400 2,400
20,000 20,000
2,400 19,610
20,000 55,895
8,600 23,900
10,000 14,200
10,000 13,800
1,200 1,200
13,200 13,517
6,000 6,000
1,200 1,200
10,000 26,100
3,600 3,600
11,000 26,068
8,000 18,432
3,200 7,300
2,200 7,300
8,850 12,059
1,200 1,200
1,700 49,970
600 10,600
9,600 59,354
9,800 52,556
21,000 123,976
13,500 71,385
4,890 10,890
1,350 7,350
1,200 1,200
2,400 2,900
4,460 15,560
9,020 22,720
2,820 5,648
1,100 1,400
21,550 24,678
10,300 13,600
8,100 9,300
8,900 33,528
1,200 4,100
288,000 384,250
1,200 25,500
0 800
10,400 27,218
16,200 44,440
6,200 11,100
1,200 1,400
1,200 1,200
2,400 2,400
1,200 4,200
2,400 2,400
1,200 1,200
1,200 1,200
1,200 1,200
600 600
250 250
3,600 3,600
3,600 3,600
4,000 4,000
20,000 20,000
1,000 1,000
8,400 47,303
15,000 30,315
2,400 2,400
11,600 17,600
11,000 36,400
10,000 10,000
17,200 17,200
7,400 7,400
600 2,100
2,400 7,484
1,200 5,812
32,400 258,122
76,800 333,750
8,672 31,670
0 35,000
50 50
1,800 1,800
10,000 28,468
10,000 29,200
6,900 6,900
21,000 52,100
86,000 155,100
30,000 41,000
15,000 26,500
6,000 6,000
8,000 8,000
10,000 10,000
2,400 2,400
28,600 33,600
0 500
2,400 2,400
10,000 10,000
6,000 6,000
80,000 80,000
0 407,210
0 407,210
0 407,210
0 407,210
0 407,210
0 21,000
0 64,000
0 24,600
300
5,000
0 19,500
850
500
1,300
3,000
0 3,300
9,580
0 27,840
0 54,790
9,150
500
1,200
2,200
600
500
0 1,000
0 4,500
0 24,800
0 7,800
0 4,500
83,500
0 5,200
0 2,500
0 2,000
0 19,000
0 700
0 2,000
0 2,360,985
0 71,900
0 71,900
0 71,900
0 71,900
0 71,900
0 5,000
0 16,000
0 900
0 1,300
200
0 1,500
0 3,500
0 9,000
1,000
1,500
32,000
0 1,306,735
0 1,306,735
0 1,306,735
0 1,306,735
0 1,306,735
72,000
0 879,940
6,400
3,200
5,340
89,875
78,300
5,000
0 14,500
0 38,850
2,500
0 1,200
4,600
0 8,280
0 18,100
2,200
76,450
0 202,700
0 202,700
0 202,700
0 202,700
0 202,700
0 6,200
0 17,600
0 2,000
0 5,000
500
0 3,100
0 5,300
3,500
3,500
0 1,500
0 1,600
12,900
0 140,000
0 779,650
0 779,650
0 779,650
0 779,650
0 779,650
0 24,400
3,600
500
0 10,100
500
0 9,000
3,350
0 5,500
1,000
0 125,670
0 312,290
7,135
0 124,100
0 42,505
95,000
15,000
0 250,517
0 115,480
0 115,480
0 115,480
0 115,480
0 115,480
0 12,560
0 29,400
0 4,250
0 7,400
450
500
0 1,000
0 1,000
500
5,400
8,920
200
3,500
0 1,700
9,650
9,050
20,000
0 135,037
0 135,037
0 135,037
0 135,037
0 135,037
0 41,400
0 13,900
0 2,380
0 10,370
0 1,150
0 460
0 253
0 1,000
0 380
0 500
0 500
0 500
0 800
0 4,600
0 5,700
0 10,960
0 3,050
0 1,000
0 1,000
0 400
0 500
0 2,500
0 5,534
0 1,000
0 18,500
0 2,200
0 3,000
0 1,000
0 500
1,144,021 2,399,711
0 151,500
0 151,500
0 151,500
0 151,500
0 151,500
0 1,200
0 5,100
2,000
1,700
0 1,800
0 1,500
6,500
0 3,500
126,400
0 1,800
917,780 1,513,920
917,780 1,513,920
917,780 1,513,920
917,780 1,513,920
917,780 1,513,920
25,308 37,956
25,650 25,650
6,000 11,730
10,200 191,180
2,400 3,600
1,600 2,800
3,252 4,412
255,000 305,810
1,400 34,200
800 1,400
30,000 43,745
70,000 71,500
500 1,680
12,820 20,020
19,773 20,026
400 653
400 653
15,000 15,000
800 800
1,050 1,050
15,000 16,100
70,000 70,000
3,600 3,600
0 1,000
3,075 3,075
0 400
1,350 7,550
1,600 9,300
19,000 29,000
14,704 28,022
1,398 1,398
0 500
0 2,000
100,000 100,000
0 1,000
650 1,650
500 500
80,000 80,000
15,000 15,000
2,000 2,700
0 500
600 600
200 2,200
70,600 97,000
0 9,600
0 810
800 137,000
10,000 61,200
0 8,000
8,600 10,600
10,000 13,000
4,400 4,400
2,350 2,350
226,241 734,291
226,241 734,291
226,241 734,291
226,241 734,291
226,241 734,291
26,933 26,933
1,200 1,200
800 800
2,424 2,424
31,192 34,392
19,150 21,250
9,900 11,000
1,170 1,170
3,562 4,562
3,020 3,020
0 500
0 500
20,000 21,300
1,000 7,100
3,240 12,940
2,340 3,640
40,400 45,600
9,000 9,000
810 810
800 306,650
40,000 210,200
2,300 2,300
7,000 7,000
0 3,703,210
0 3,703,210
0 3,703,210
0 3,703,210
0 3,703,210
0 3,703,210
0 1,945
0 4,800
0 14,300
0 400
0 2,700
0 8,160
0 1,500
0 22,000
0 14,000
0 3,760
0 18,830
18,360
0 3,700
0 1,500
0 13,270
0 3,300
0 3,240
0 12,240
0 31,300
0 3,500
0 103,420
0 2,300
0 26,140
0 330,000
0 1,240
0 3,800
0 5,700
0 2,500
0 59,575
0 1,500
0 26,680
0 15,945
0 4,830
0 28,645
0 11,200
0 10,600
0 5,200
0 21,600
0 2,000
0 173,570
0 11,445
0 57,200
0 2,740
0 500
0 5,500
0 10,000
0 2,000
0 135,700
0 17,200
0 85,800
0 88,000
0 184,200
0 972,410
0 129,000
0 55,000
0 3,815
0 209,450
0 47,400
0 9,000
0 31,000
0 27,000
0 54,000
0 528,600
0 17,000
4,795,141 ###
4,795,141 ###
4,795,141 ###
666,009 666,009
666,009 666,009
666,009 666,009
666,009 666,009
666,009 666,009
13,121 13,121
88,181 88,181
30,050 30,050
43,200 43,200
4,200 4,200
2,800 2,800
15,297 15,297
183,510 183,510
6,650 6,650
800 800
1,920 1,920
19,697 19,697
1,450 1,450
200 200
200 200
70 70
50 50
50 50
230 230
237 237
8,200 8,200
17,580 17,580
23,276 23,276
1,800 1,800
2,714 2,714
3,650 3,650
5,000 5,000
600 600
200 200
9,030 9,030
94,200 94,200
3,478 3,478
10,000 10,000
14,028 14,028
16,920 16,920
43,000 43,000
420 420
1,514,223 ###
1,514,223 ###
1,514,223 ###
1,514,223 ###
1,514,223 4,890,973
150,444 230,144
88,540 244,064
88,200 403,772
192,000 727,342
11,400 54,200
7,600 38,200
21,509 40,561
114,728 423,222
23,435 95,327
4,800 9,600
0 5,000
0 37,160
2,000 18,120
1,710 41,706
81,910 164,180
0 5,168
24,108 41,918
1,700 4,834
700 12,856
0 9,780
1,800 12,450
370 7,000
0 6,668
0 5,095
0 6,300
450 3,150
0 500
300 300
1,000 5,300
7,000 12,500
50,000 54,500
3,930 18,280
1,000 12,500
1,000 7,530
600 3,950
0 1,900
0 6,000
0 5,752
3,000 42,382
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