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Publicado en 2015 por la Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito. Avenida 13 No 205-59 Bogot. Colombia
TEL: +57 1 668 36 00, e-mail: espeqhse@escuelaing.edu.co
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todas las personas que de uno u otro modo colaboraron con el desarrollo de este trabajo de grado.
iii
SINOPSIS
La implementacin y acreditacin de los Sistemas Integrados de Gestin a los
laboratorios de suelos, les permite posicionarse en el mercado, dar
reconocimiento y credibilidad de los servicios prestados por ste y lograr la
satisfaccin de las partes interesadas. Sin embargo, al requerir de ciertos
cambios organizacionales, pueden encontrarse diversas dificultades durante el
proceso de implementacin tales como resistencia al cambio y/o la necesidad de
recursos adicionales, la necesidad de mayor formacin del personal, entre otros.
Razn por la cual, tomando como base el enfoque por procesos, el presente
documento busca disear un modelo de gestin integrado, basado en las normas
NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 que unifique los requisitos
establecidos en ambas normas y que permita al Laboratorio de Suelos de la
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas a travs de su implementacin, el
logro de los objetivos institucionales, hacer ms eficientes sus procesos a travs
de la mejora continua del sistema, reducir la duplicidad de la informacin,
aumentar la confianza en el laboratorio brindando resultados que cuenten con
solidez tcnica y que demuestren la capacidad tcnica de ste.
ABSTRACT
The implementation and accreditation of the Integrated Management Systems of
Soil Testing Laboratories is a mechanism to position the laboratories in the market
and to give recognition and credibility to the services provided by them and to
achieve satisfaction in the interested parties. However, when certain organizational
changes are required, diverse difficulties may be encountered such as change
resistance and/or the necessity of additional resources, the need of additional staff
training, among others.
This is the reason why this document, based in the processes approach, pursues
the design of an integrated management model, based on the NTC-ISO 9001:2008
and the NTC-ISO/IEC 17025:2005 Standards, which is intended to unify the
requirements stablished in both standards and that allows the Soil Testing
Laboratory of the Francisco Jos de Caldas University through its implementation
the achievement of the institutional objectives, to make more efficient its processes
through the continuous improvement of the system, reduce the information
duplicates, increase the trust on the laboratory providing results that have technical
solidity and that demonstrate its technical capacity.
iv
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
RESUMEN EJECUTIVO
v
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION.................................................................................................................................1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................3
2. OBJETIVOS............................................................................................................................5
Objetivo general..........................................................................................................................5
Objetivos especficos ..................................................................................................................5
3. MARCO TEORICO .................................................................................................................6
3.1.1. Certificacin ..................................................................................................................22
3.1.2. Acreditacin ..................................................................................................................22
4. ANTECEDENTES ................................................................................................................27
5. JUSTIFICACIN ..................................................................................................................30
6. METODOLOGIA ...................................................................................................................32
7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL ......................................................................33
7.1. DIAGNOSTICO ....................................................................................................................33
8. ALCANCE Y LIMITACIONES ...............................................................................................47
9. IDENTIFICACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................49
9.1. MAPA DE PROCESOS ........................................................................................................49
10. GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2008 Y LA
NTC-ISO/IEC 17025:2005 EN EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS ............................................52
11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO .........................................................53
12. PRESUPUESTO ..................................................................................................................54
12.1. COSTOS ESTIMADOS PARA LA REALIZACIN DE ENSAYOS ..........................................................54
12.2. COSTOS ESTIMADOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SGI ..........................................................55
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................56
ABREVIACIONES ............................................................................................................................59
GLOSARIO .......................................................................................................................................61
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................67
ANEXOS ...............68
I
Lista de Figuras
Figura 1 Objetivos del SGC NTC-ISO 9001:2008 ......................................................................6
Figura 2 Apoyo a la competencia tecnica NTC ISO/IEC 17025:2005... .............................7
Figura 3 Alcance de la acreditacion ... ..............................................................................23
Figura 4 Alcance de la acreditacion o certificacion ... .......................................................26
Lista de Cuadros
Cuadro 1 Correspondencia normas.. 10
Cuadro 2 Laboratorios de suelos acreditados en Colombia 28
II
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
INTRODUCCION
Por lo tanto, una de las maneras efectivas para lograr las metas anteriormente
descritas, es a travs de la implementacin de modelos integrados de gestin
que garanticen un desempeo organizacional articulado y que permita
continuamente lograr la satisfaccin de las partes interesadas y el ahorro de
costos y esfuerzos de la organizacin. Para ello, los componentes de dicho
modelo de gestin no debern estar separados sino vinculados de manera que
busquen la simplicidad de la operacin, reduccin de la duplicidad de la
informacin y que permitan maximizar resultados.
1
con la prestacin del servicio del Laboratorio de suelos de la Universidad Distrital
Francisco Jos de Caldas, La Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin permite
demostrar a los clientes la competencia y capacidad tcnica del laboratorio y
garantizar que la calidad y seguridad de sus determinaciones son realizados con
personal competente, equipos e infraestructura adecuada.
2
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
Los sistemas integrados de gestin dentro de las actividades que se llevan a cabo
en un laboratorio de suelos para las tareas acadmicas se han convertido en una
estrategia para lograr la competitividad y posicionamiento del programa de
Ingeniera Civil dentro del mbito acadmico Nacional.
3
No existen procedimientos detallados que tengan la descripcin de las
actividades que deben seguirse.
No tiene Caracterizaciones de los procesos en las cuales se describan las
caractersticas generales de los procesos.
No se tiene control sobre los requisitos de los clientes y las partes
interesadas
No se tiene control sobre los alistamientos de materiales (cantidades) y
equipos para las pruebas.
Se desconocen los costos de mantenimientos preventivos y correctivos.
Se desconocen los costos por tiempos muertos y productivos.
No se tienen mtodos de control para definir costos por materiales.
No se cuenta con un protocolo de prcticas
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Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
2. OBJETIVOS
Objetivo general
Objetivos especficos
5
3. MARCO
M T
TEORICO
3.1. MARCO
M DE
E REFERENCIA
La NT TC-ISO 900 01:2008, ess una norm ma internaccional que e especifica llos requisittos
para un
u sistema de gestin de la calid dad (SGC), cuando un na organizacin necesita
demo ostrar capa acidad parra proporcionar de forma coh herente pro oductos que
satisfa
agan los reequisitos deel cliente y los
l reglame entos aplicaables y asp
pira aumenttar
la satisfaccin del cliente a travs de la aplicaci n eficaz deel sistema, incluidos los
proceesos para la a mejora continua
c e asegura miento de la conform
y el midad con los
requissitos del clie
ente y los reglamenta
r rios aplicab
bles. En la figura No. 1 se muesttra
los tre
es objetivos dad, los cu ales vienen
s de la gesttin de calid n siendo la razn de sser
de cualquier organizacin.
Cumplimiento
C
de los
requisitos
Mejora Satisfaccin
continua
c del cliente
6
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de
e las normas NTC
C/ISO 9001:2008
8 y NTC-ISO/IEC
C
005 Para el laborratorio de suelos de la Universida
17025:20 ad Distrital Franccisco Jos de Ca
aldas
Persona
al
Ambientte C
Competencia
y equipo
os Tcnica
Mtodos
s
Figu
ura 2. Apoyo a la competen
ncia tcnica N
NTC-ISO/IEC
C 17025:2005
5
7
Para que una organizacin funcione eficazmente, debe identificar y gestionar
diversas actividades relacionadas entre s. Una actividad que utiliza recursos y que
se gestiona con el fin de que las entradas sean transformadas en salidas, se
puede considerar un proceso. Usualmente las salidas de un proceso son las
entradas de otro proceso.
Los sistemas de gestin deben tener algunas caractersticas que sean las
apropiadas para sus propsitos. Las normas dan a conocer los requisitos para los
sistemas de gestin, especificando como hacerlo cumplir, ms no como debe
hacerlo. El funcionamiento requerido depender del entorno en el que se use el
sistema, algunas caractersticas para un buen funcionamiento son:
8
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
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Cuadro 1 Correspondencia NTC-ISO 9001:2008 y NTC ISO/IEC 17025:2005
0 Introduccin
0.1 Generalidades
1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
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4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2 Requisitos de la
documentacin
4.2.1 4.3.1 Generalidades
Generalidades
4.2.2 4.2.2
Manual de la calidad
4.2.3
4.2.4
4.3.1 Generalidades
5 Responsabilidad de la
direccin
5.1 a) 4.1.2
4.1.6
5.1 b) 4.2.2
5.1 c)
11
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.1 e) 4.1.5
4.4.1
5.3 a) 4.2.2
5.3 b) 4.2.3
5.3 c)
5.3 d)
5.3 e)
5.4 Planificacin
4.2.2 c)
4.2.4
4.9.1 a)
Control trabajos y/o
12
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17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
calibracin no conforme
4.2.4
6.1 5.5.1
6.1 b) 4.4.1
4.1.5 a)
g) h)
13
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
6.2.2 5.5.3
a)
5.2.1
6.2.2
b) 5.2.2
6.2.2 4.1.5 k)
c)
6.2.2
d)
6.2.2
e)
Mtodo de ensayo y
5.4 validacin de mtodos
6.3 a) 4.1.3
4.12.1.2
6.3 b) 4.13.1.4
Equipos
5.4.7.2
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5.5
5.5.6
Transporte y manipulacin
Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo y
5.10 de calibracin
5.9
Manipulacin de objetos de
5.8.4 ensayo y calibracin
7.1 a) 4.2.2
7.1 b) 4.1.5 a)
4.2.1
15
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
4.2.3
5.4.1
Organizacin
4.1 Generalidades
7.1 d)
4.14
Determinacin de los
7.2.1 requisitos relacionados con el 4.4 Revisin de solicitudes,
producto ofertas y contratos.
Mtodo de ensayo y
5.4 validacin de mtodos.
Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo y
5.9 calibracin.
5.10
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4.4.4
Servicio al cliente
4.7
Quejas
4.8
4.6.4
5.2.1
Mtodo de ensayo y
5.4 validacin de mtodos
Equipos
17
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.10.5
Mtodo de ensayo y
5.4 validacin de mtodos
Equipos
5.5.4
5.5.12
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17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
Informe de resultados:
5.10.6 resultados de ensayos y
calibraciones remitidos por
subcontratistas
4.6.1
4.12
Mtodo de ensayo y
5.4 validacin de mtodos
Generalidades
19
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.4.1 Equipos
5.6
20
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17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
5.5.9
5.8
Aseguramiento de la calidad
5.8.4 de los resultados y
calibraciones.
5.9
Informe de resultados:
5.10.1 generalidades
Aseguramiento de la calidad
de los resultados y
5.9 calibraciones.
4.14
21
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
Acciones correctivas
4.12
3.1.1. Certificacin
3.1.2. Acreditacin
22
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de
e las normas NTC
C/ISO 9001:2008
8 y NTC-ISO/IEC
C
005 Para el laborratorio de suelos de la Universida
17025:20 ad Distrital Franccisco Jos de Ca
aldas
La no
orma acrediitable NTC--ISO/IEC 17025:2005 5 busca detterminar la competenccia
tcnic
ca del persoonal y la va operaciones de los laboratorios d
alidez tcniica de las o de
ensayyo y calibrracin; bajoo esta norrma la imp de una acrreditacin se
portancia d
funda
amenta en que
q se dem muestra que e adems d de tener im
mplementaddo un sistem
ma
de geestin de ca
alidad, tambin es competente ttcnicamen nte y que lo
os resultados
son altamente coonfiables.
Figura
F 3. Alca
ance de la accreditacin
Laboratorio
Organismos
de inspeccin
n ACREDITAC
CIN
Organismos
de
certificacion
Para los clientes ded los eva aluadores posibilita lla toma de e decisiones
informadaas, disminuuyendo el riesgo
r de ttomar decissiones bassados en una
evaluaci
n incorrectta o ver rec
chazado un n producto por el com
mprador al no
aceptar evaluacione
e es no acred
ditadas.
Para los gobiernos, pone a dissposicin el valioso reccurso de unn conjunto d
de
evaluadoores de la conformidad in ndependienntes y ttcnicamen nte
competen ntes. Pone a disposiciin de las d
diferentes e
entidades d
de vigilancia
ay
control un
u proceso o de evalu uacin ni co, transp parente y reproducible.
Refuerzaa la confiannza del pblico en loos servicios bsicos, fomenta los
esquema as fiables de autorreguulacin del propio me ercado incre
ementndose
la compeetencia e inn
novacin.
23
Para el consumidor final, inspira confianza en el proveedor al garantizar
que el producto ha sido evaluado por un organismo independiente y
competente. Aumenta la libertad de eleccin y fomenta el mercado libre
pero fiable.
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certificados con base en la NTC-ISO 9001:2008 sin que ello signifique que
se acredite su competencia tcnica, es decir, sin que se garantice a
organizaciones, clientes o partes interesadas, que la informacin de pruebas,
inspecciones o calibraciones son precisas y confiables.
Las necesidades y expectativas de los clientes actuales y futuros de la
organizacin; si los clientes requieren la verificacin o el reconocimiento de
los resultados de ensayos y/o calibraciones desarrollados por el laboratorio,
as como la demostracin de competencia y capacidad tcnica en la
validacin de especificaciones tcnicas en los productos o servicios
suministrados, se deber acreditar la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.
25
Figura 4.
4 Alcance de la acreditaci
n o certificaccin
Acrreditacin de labo
oratorios NTC-ISO/IE
EC
170
025:2005
Gestin
n de la calida
ad
Certific
cacin de lab
boratorios N
NTC-ISO
9001:2008
26
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4. ANTECEDENTES
Para el caso de los laboratorios, estos deben ser acreditados por el organismo
competente a nivel nacional, Organismo Nacional de Acreditacin de Colombia
(ONAC), el cual dependiendo de los servicios que se lleven en el laboratorio
realiza dicha acreditacin bajo las siguientes reglas o referentes de acreditacin.
1 OrganismosdeInspeccin ISO/IEC17020:1998
2 Laboratoriosdeensayooprueba: ISO/IEC17025:2005
3 Laboratoriosdecalibracin: ISO/IEC17025:2005
4 Laboratoriosmdicosoclnicos: ISO15189::2012
5 Organismosdecertificacindepersonas: ISO/IEC17024:2003
6 Organismosdecertificacindeproducto: ISO/IEC17065:2012
7 Organismosdecertificacindesistemasdegestin:
ISO/IEC17021:2011
8 Proveedoresdeensayosdeaptitud: ISO/IEC17043:20
9 EntidadesdeCertificacinDigital: CriteriosEspecficosde
AcreditacinCEA4.110
En Colombia, el Organismo Nacional de Acreditacin de Colombia ONAC, cuenta
con el siguiente el listado de laboratorios de ensayo acreditados:
27
AOACREDITACION
ORGANIZACIN ENSAYOSACREDITADOS SUELOS
Suelos
ASOCIACIONCOLOMBIANDEPRODUCTORESDE Concretos
CONCRETO(ASOCRETO) Cemento
Materialesdeconstruccionyedificaciones 2013
BATEMANINGENIERAS.A.BILS.A. Suelos 2011
Concreto
Suelos
CONCRELABS.A.S.
Varillas
Asfalto 2009
Asfalto
Cemento
Concreto
Concreto(Civil)
CONCRESERVICIOSS.A.S
MaterialesdeConstruccionyedificaciones
Suelos
TextilesyFibras
Varillas 2010
MaterialesdeConstruccionyedificaciones
E.I.E.ECHEVERRYINGENIERIAYENSAYOSS.A.S.
Suelos 2010
Aguas
EMPRESADEACUEDUCTO,ALCANTARILLADOYASEO AlcancedeAcreditacinconSuspensinParcial
DEBOGOTEABESP MedidoresdeAgua
Suelos
2009
ESCUELADEINGENIEROSMILITARES Suelos 2009
GEMSS.A. Suelos 2013
MaterialesdeConstruccionyedificaciones
HUERTASCOTESMARIOALBERTO
Suelos 2014
Asfalto
Cemento
Concreto
LABORATORIOSCONTECONURBARS.A.S. Concreto
MaterialesdeConstruccionyedificaciones
Suelos
Varillas 2009
Petroleo,carbnyproductosderivados
PSLPROANALISISLTDA.
Suelos 2013
Asfaltos
Cemento
Concreto
SUELOSYPAVIMENTOSGREGORIOROJAS&CIALTDA
ElementosEstructurales
Rocas
Suelos 2010
Componentesyproductos
UNIVERSIDADDEMEDELLN
Suelos 2013
Cemento
UNIVERSIDADNACIONALDECOLOMBIASEDE
Materialesparaconstruccin
MANIZALES
Suelos 2011
UNIVERSIDADNACIONALDECOLOMBIASEDE
Suelos 2013
ORINOQUIA
Cuadro 2 Laboratorios de Suelos Acreditados en Colombia
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5. JUSTIFICACIN
I.N.VE123 DeterminacindelosTamaosdelasPartculasdelosSuelos
I.N.VE125 DeterminacindelLimiteLiquidodelosSuelos
I.N.VE126 LmitePlsticoendicedePlasticidaddelosSuelos
I.N.VE151 Consolidacinunidimensionaldelossuelos
I.N.V.E152 CompresinInconfinadaenMuestrasdeSuelos
I.N.VE153 EnsayodeCompresinTriaxialsobreSuelosCohesivos
I.N.VE154 EnsayodeCorteDirectoenCondicinConsolidadaDrenada(CD)
Estos ensayos hacen parte del plan programtico para las asignaturas de
Mecnica de Suelos y Fundaciones, sin embargo no han establecido los
procedimientos para el desarrollo de las practicas.
30
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
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6. METODOLOGIA
Actividades
32
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Posee los equipos idneos para la correcta realizacin de los ensayos que se
quieren certificar, sin embargo no tiene controles sobre los materiales para la
realizacin de los ensayos.
7.1. DIAGNOSTICO
33
Personal: a pesar de que el personal que maneja este laboratorio es altamente
competitivo por su formacin y experiencia, no se encuentran documentadas las
competencias del personal, no existen descripciones de puestos de trabajo,
necesidades de formacin del personal, ni registros de experiencia y calificacin
de los mismos.
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Foto 1
I.N.V E 154
Foto 2
Maquina Triaxial
I.N.V E 15
Foto 3 y 4
Balanzas de Precisin
35
Foto 5
Horno
I.N.V E 125
Foto 6
I.N.V E 151
Foto 7
I.N.V E 152
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17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
Foto 8
Limite Lquido
I.N.V E 125
I.N.VE123 DeterminacindelosTamaosdelasPartculasdelosSuelos
I.N.VE125 DeterminacindelLimiteLiquidodelosSuelos
I.N.VE126 LmitePlsticoendicedePlasticidaddelosSuelos
I.N.VE151 Consolidacinunidimensionaldelossuelos
I.N.V.E152 CompresinInconfinadaenMuestrasdeSuelos
I.N.VE153 EnsayodeCompresinTriaxialsobreSuelosCohesivos
I.N.VE154 EnsayodeCorteDirectoenCondicinConsolidadaDrenada(CD)
37
exige la NTC-ISO/IEC 17025:2005 para la acreditacin de los laboratorios de
ensayo y calibracin se cre un cuestionario que indic cuales son los requisitos
tcnicos y de gestin que actualmente cumple el laboratorio, tal como se expone
en el cuadro No.3.
REQUISITOS C / NC / NA
Organizacin
Abarca la gestin del laboratorio en todo tipo de instalaciones en las que desarrolle sus NC
servicios.
Deben identificarse las responsabilidades del personal clave, para evitar conflictos, C
especialmente cuando el laboratorio pertenezca a una organizacin cuyas principales
actividades sean diferentes al ensayo y calibracin, es decir cuando el laboratorio es una
actividad de apoyo al seguimiento y medicin de los procesos e la empresa.
Se debe disponer del personal directivo y tcnico competente para desempear sus NC
funciones y responsabilidades frente al sistema de calidad.
38
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REQUISITOS C / NC / NA
Control de documentos
Deben existir procedimientos para controlar los documentos del sistema de gestin de la NC
calidad, tanto los internos como los externos, as como los conservados en soporte
informtico.
Deben mantenerse controlados los documentos obsoletos para que no puedan ser NC
empleados por el personal de la organizacin.
39
REQUISITOS C / NC / NA
Entre los requisitos a revisar se incluyen los mtodos de ensayo, garantizndose que es NC
un mtodo capaz de cubrir las expectativas del cliente.
No se debe olvidar que en estos casos un laboratorio trabaja en nombre de otro y eso el NC
cliente lo desconoce.
40
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
REQUISITOS C / NC / NA
modo que slo aquellos que aseguren un cumplimiento de los requisitos establecidos
sean designados como proveedores o subcontratistas de la entidad.
Servicio al cliente
Reclamaciones
El laboratorio debe contar con una metodologa para atender y responder a las NC
reclamaciones recibidas de sus clientes.
41
REQUISITOS C / NC / NA
Acciones correctivas
Personal
Plantear los diferentes puestos de trabajo y las funciones y responsabilidades para cada NC
uno de ellos.
42
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
REQUISITOS C / NC / NA
Las instalaciones donde se realicen los ensayos y/o calibraciones, incluidas las NC
condiciones ambientales, luz y fuentes de energa, deben permitir realizarlos de un modo
adecuado.
Se deben emplear los mtodos y los procedimientos ms indicados para cada ensayo NC
y/o calibracin. Se debe garantizar el muestreo, la manipulacin, el transporte, la
preparacin, y todas aquellas fases que conformen la operacin de ensayo o calibracin
precisa.
Un laboratorio que realiza sus propias calibraciones y/o ensayos, debe contar con un NA
procedimiento para estimar la incertidumbre de la medida para todas las calibraciones y
tipos de calibraciones.
En caso de emplear, como suele ser habitual, equipos informticos o automatizados para NA
la obtencin y procesamiento de datos en los ensayos y/o calibraciones, han de
asegurarse que:
43
REQUISITOS C / NC / NA
Equipos
El laboratorio debe contar con todos los equipos y medios necesarios para la adecuada NC
realizacin de los ensayos y/o calibraciones.
Muestreo
Se dispondr de una metodologa para identificar los objetos de ensayo y/o calibracin. NC
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Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
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REQUISITOS C / NC / NA
Los resultados deben notificarse y contener toda la informacin requerida por los clientes NC
y necesaria para la interpretacin de los resultados del ensayo y/o calibracin requerido,
con el mtodo empleado.
45
CUMPLIM
C MIENTO DE LOS R
REQUISIITOS
[
[VALOR]%
[VALOR]%
%
[V
VALOR]%
C NC NA
De acuerdo
a a lo anterio or el laborratorio deb ber realizar una evvaluacin d de
cumplimiento, lo que le permitir deterrminar priorridades parra la implem
mentacin.
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Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
8. ALCANCE Y LIMITACIONES
8.1. LIMITACIONES
I.N.VE123 DeterminacindelosTamaosdelasPartculasdelosSuelos
I.N.VE125 DeterminacindelLimiteLiquidodelosSuelos
I.N.VE126 LmitePlsticoendicedePlasticidaddelosSuelos
I.N.VE151 Consolidacinunidimensionaldelossuelos
I.N.V.E152 CompresinInconfinadaenMuestrasdeSuelos
I.N.VE153 EnsayodeCompresinTriaxialsobreSuelosCohesivos
I.N.VE154 EnsayodeCorteDirectoenCondicinConsolidadaDrenada(CD)
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Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
49
Civil, en la parte intermedia se encuentran los procesos misionales que se centran
directamente en el laboratorio de suelos y en la parte inferior los procesos de
apoyo que se centran tanto en la parte administrativa de la Universidad como en el
laboratorio de suelos, en el costado izquierdo se ubican las necesidades de las
partes interesadas y en el costado derecho la satisfaccin de las partes
interesadas.
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Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
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10. GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS
NTC-ISO 9001:2008 y la NTC-ISO/IEC 17025:2005
Anexo 1
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17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
Anexo 2
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12. PRESUPUESTO
La realizacin de este estudio econmico busca reflejar los aspectos que se deben
tener en cuenta al llevar a cabo la implementacin del Sistema de Gestin
Integrado en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital con el fin de que
el laboratorio pueda realizar la planeacin integral de las actividades para un
perodo de tiempo determinado.
tem Porcentaje
Insumos 17%
Servicio 19%
Salario 54%
Total 100%
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Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
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LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
FORMATODEPRESUPUESTO VERSIN
FECHA
Da Mes Ao
Alcance LaboratoriodeSuelosdelaUniversidadDistritalFranciscoJosedeCaldas Fechadeelaboracin
9 9 2015
Descripcin Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 TOTAL
Capacitacion 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 $8.960.400
Asesoria 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 $22.400.004
Auditoriade
15.650.000 $15.650.000
Certificacion
Papeleria 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 $300.000
Subtotales 34.638.367 2.638.367 5.038.367 2.638.367 2.638.367 7.438.367 2.638.367 2.638.367 5.038.367 2.638.367 2.638.367 27.688.367 $98.310.404
TOTALPRESUPUESTADO $98.310.404
Observaciones:
Revisadopor Aprobadopor
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. CONCLUSIONES
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13.2. RECOMENDACIONES
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7. Se recomienda al Laboratorio de Suelos incluir en su presupuesto anual la
implementacin y mantenimiento del sistema de gestin integrado.
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ABREVIACIONES
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GLOSARIO
A continuacin se dan a conocer conceptos que son de gran ayuda para lograr
una buena interpretacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de gestin
de calidad e ISO/IEC 17025:2005 Requisito generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y calibracin. Dichos conceptos fueron extrados de la
NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de gestin de la calidad - Fundamentos y
vocabulario e ISO/IEC 17000:2004 Evaluacin de la conformidad. Vocabulario y
principios generales.
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Calidad: la totalidad de las caractersticas de una entidad que le otorgan su
aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implcitas.
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que se necesitan para efectuar una medicin. Este trmino incluye el equipo de
medicin utilizado para el ensayo y la inspeccin, as como usado en la
calibracin.
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Laboratorio de pruebas y ensayos: laboratorio nacional, extranjero o
internacional que posee la competencia e idoneidad necesaria para llevar a cabo
en forma general la determinacin de caractersticas, aptitud o funcionamiento de
materiales o productos. Laboratorio que realiza pruebas y ensayos a sustancias,
materiales o productos para la determinacin de caractersticas, aptitudes o
funcionamiento de stos.
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Sistema de calidad: conjunto de la estructura de organizacin, de
responsabilidades, procedimientos, procesos y de recursos que se establecen
para llevar a cabo la gestin de calidad.
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BIBLIOGRAFIA
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ANEXOS
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ANEXO 1
1
Elcy Delgado Ortiz Sofia Losada Perdomo Yudelky Santander Gallardo Sandra Villegas Rico
GUA
PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS NORMAS NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 EN EL LABORATORIO DE
SUELOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS.
INTRODUCCIN
En este documento se desarroll una propuesta para la implementacin de un
Sistema de Gestin Integrado SGI basado en las normas NTC-ISO 9001:2008 y
NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital
Francisco Jos de Caldas, de ahora en adelante llamada Universidad Distrital. Se
present una alternativa para esta implementacin en atencin al cumplimiento
de los requisitos de dichas normas.
Compremos y
Controlemos Soy Parte del Documentemos
Evaluemos los
nuestros equipos Proceso el SGI
proveedores
Revisemos
Pensemos en Realicemos Midamos y nuestro SGI con
nuestros Clientes Auditoras Analicemos el Comit
Directivo
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
TABLA DE CONTENIDO
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS SABER?
Objetivos del SGI: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con el SGI. Los
objetivos generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes
de la organizacin.
QU DEBEMOS HACER?
Para que el proceso de implementacin del SGI sea posible, es necesario el apoyo
del Comit Directivo, el cual est conformado por la Decanatura de la Facultad
Tecnolgica, la Coordinacin de Construcciones Civiles y el Director del
Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital, esto con el fin de que a travs de
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
2. Programar una reunin con el Comit Directivo para hacer una sensibilizacin
respecto al SGI.
En esta reunin, adems de aclarar las dudas que tenga el Comit Directivo
acerca del proceso de implementacin, es necesario mencionar los siguientes
temas:
La alta direccin deber establecer una poltica teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
POLTICA PROPUESTA
Para establecer los objetivos se tiene que tener en cuenta que estos deben estar
alineados con la poltica del SGI y las estrategias de la Universidad Distrital, adems
estos deben ser medibles y concretos.
OBJETIVOS PROPUESTOS
ALCANCE
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Poltica 5.3. 4.2.2
Objetivos 5.4.1 4.2.2. c)
Planificacin del Sistema de Gestin 5.4.2. 4.2.1
Representante de la Direccin 5.5.2. 4.1.5. i)
Fuente. Normas NTC-ISO 9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005
RESULTADOS CONCRETOS:
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QU DEBEMOS SABER?
Manual del SGI: Es el documento que establece los objetivos y los estndares
del SGI de una compaa. Describe, por tanto, sus polticas y los instrumentos
con los que la empresa se dota para lograr los objetivos fijados.
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QU DEBEMOS HACER?
MAPA DE PROCESOS
Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Cada uno de estos procesos del mapa tiene unas entradas, unas salidas y una serie
de procedimientos y actividades que se deben llevar a cabo para lograr estas
salidas. Al identificar estos aspectos se podr realizar un documento gua llamado
Caracterizacin de Procesos el cual permitir relacionar fcilmente todos los
procesos del laboratorio, identificar los responsables y participantes, determinar
que recursos se utilizan en cada uno de ellos y establecer los documentos que
facilitaran su desarrollo y control.
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD.
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESO XXXX
FECHA.
OBJETIVO
RESPONSABLE
PARTICIPANTES
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORES DE GESTIN
(PROCEDIMIENTO)
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Nombre del Procedimiento: conciso y que d una idea general de los que
contiene.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD.
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
FECHA.
OBJETIVO
ALCANCE
Doc. De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
7 FIN
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IMPORTANTE.
Se debe establecer los procedimientos que son requisitos en las normas NTC-ISO
9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005:
Control de documentos.
Control de registros.
Auditora interna.
Control de servicios no conformes (trabajos de ensayos y calibraciones no
conformes).
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
Revisin de los pedidos, ofertas y contratos.
Compra de Servicios y de Suministros.
Quejas.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
4.1 , 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
Requisitos Generales 4.1.
4.2, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4.
Seguimiento y Medicin de los
8.2.3. 4.11.5, 4.14, 5.9
Procesos
RESULTADOS CONCRETOS
Una vez se finalice esta etapa, el laboratorio debe tener el Mapa de Procesos, las
Caracterizaciones de Procesos y los procedimientos establecidos y documentados,
incluyendo los procedimientos que son requisito en las normas NTC-ISO 9001:2008 y
NTC-ISO/IEC 17025:2005.
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QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
- Definir un representante del SGI quin ser el moderador de los Comit del
SGI y el gua de la implementacin.
- El Comit de Directivo debe definir los roles, responsabilidades y los criterios
para la conformacin del Comit del SGI.
- El Comit de Directivo debe hacer presencia en los Comits del SGI.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Compromiso de la direccin 5.1. 4.2.2, 4.2.3.
RESULTADOS CONCRETOS
Finalizada esta etapa, el laboratorio debe tener establecido el comit del Sistema
de Gestin Integral, los roles y responsabilidades de cada uno de los participantes
y haber realizado al menos el primer comit dejando como registro el acta.
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QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
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4. Cronograma de Implementacin
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5. Cronograma de Auditoras
El Comit Directivo debe garantizar el desarrollo de las auditoras internas las cuales
permiten medir el cumplimiento de los objetivos de los procesos y procedimientos
del laboratorio. Para esto, se recomienda establecer un cronograma de auditoras
donde se especifican los procesos a auditar, las fechas, el equipo auditor y el
propsito de cada auditora.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
4.1 , 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
Requisitos del Sistema 4.1
4.2, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4.
Planificacin 5.4.1, 5.4.2 4.2.1
RESULTADOS CONCRETOS
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QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
1. Definir una metodologa adecuada para realizar la documentacin del SGI del
laboratorio de suelos.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD.
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIN.
FECHA.
IMPORTANTE.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Gestin de Recursos
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Es necesario tener en cuenta que el Manual del SGI debe incluir como mnimo el
alcance del sistema, exclusiones y justificaciones, procedimientos documentados y
la descripcin de la interaccin entre procesos.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
4.1 , 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
Requisitos del Sistema 4.1
4.2, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4.
Manual 4.2.2 4.2.5, 4.2.6.
RESULTADOS CONCRETOS
Los resultados que deben tenerse una vez se finalice la etapa de Diseo del SGI son
la definicin de los requisitos de la documentacin, un manual de calidad, formatos
de los documentos establecidos y la identificacin de los registros requeridos bajo
los lineamientos del laboratorio de suelos.
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS SABER?
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS HACER?
Para ello, se presenta a continuacin la propuesta del formato para los perfiles de
cargo del equipo de trabajo del laboratorio.
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Sensibilizacin Capacitacin
A las personas que no se encuentren relacionadas con los temas del SGI o a lo largo
de la implementacin presenten resistencia frente a este tema, se recomienda
hacer una sensibilizacin donde se presente de manera ms amigable las ventajas
que tiene el SGI e involucrarlos en las capacitaciones que se realicen.
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Para ello se debe establecer para cada uno de los integrantes del laboratorio las
necesidades de formacin segn cada caso.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Recursos Humanos 6.2.1, 6.2.2 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4
Manual 4.2.2 4.2.5, 4.2.6.
RESULTADOS CONCRETOS
Despus de la etapa SOY PARTE DEL PROCESO se deben tener los siguientes
resultados:
32
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
33
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
IMPORTANTE.
Tengan presente las siguientes directrices para establecer las compras del
laboratorio de suelos:
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CDIGO
FECHA
B o go t, Co lo mbia
34
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Oportunidad de Entrega
Precios
Calidad
Disponibilidad
Respaldo de Garanta
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Este formato se usa para evaluar por primera vez a los proveedores, pero es
importante realizar tambin reevaluaciones, en donde se evidencie si los
proveedores mejoran o desmejoran, utilizando esta informacin para determinar si
es necesario buscar otras opciones o continuar con los mismos.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Proceso de Compras 7.4.1 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4
RESULTADOS CONCRETOS
37
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
1. Identificar los equipos del laboratorio necesarios para realizar los ensayos.
Se debe identificar los equipos con los que cuenta la Universidad Distrital para
realizar los siguientes ensayos:
38
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Para llevar un control ms riguroso sobre cada uno de los equipos del laboratorio
de suelos, se debe realizar una Hoja de Vida para cada uno de ellos, en donde
se especifique lo siguiente:
El siguiente formato se propone para realizar las hojas de vida de los equipos del
laboratorio de suelos de la Universidad Distrital.
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Control de los equipos de seguimiento y
7.6. 5.4., 5.5.
de medicin.
RESULTADOS CONCRETOS
Una vez se termine de implementar esta etapa, deben tener identificados los
equipos de seguimiento y medicin haciendo el respectivo inventario, elaborar la
hoja de vida de cada uno de ellos y realizar un cronograma de calibracin.
41
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
42
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Materiales con
las
especificacione
s adecuadas
Instalaciones
Equipos
adecuadas
Apropopiados y
para desarrollar
calibrados
los ensayos
Necesidades
de Clientes
Internos y
Externos
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Los resultados obtenidos en estas encuestas, deben ser la base para generar planes
de accin en caso de que se detecte que se est fallando en algn aspecto o
identificar oportunidades de mejora en caso de que se detecte que el cliente tiene
nuevas necesidades.
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Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Enfoque al cliente 5.2. 4.4.1
4.4.2, 4.4.4, 4.5,
Comunicacin con el cliente 7.2.3.
4.7, 4.8
Satisfaccin del cliente 8.2.1. 4.10
RESULTADOS CONCRETOS
En esta etapa, en resumen, se deben definir quines son los clientes del laboratorio
y cules son sus necesidades y requerimientos, se debe establecer un canal de
comunicacin con los mismos que permita medir si se est cumpliendo o no con
las expectativas para establecer oportunidades de mejora en caso de que se est
fallando con el objetivo.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Para llevar a cabo estas auditoras se debe tener presente que hay dos clases, y se
debe determinar cul de estas se realizar dependiendo de las condiciones del
laboratorio:
Interna Externa
Revisin de los procesos
del laboratorio por parte
de un empleado del Revisin del SGI por una
laboratorio suelos y/o persona externa que
Universidad Distrital. Esta tenga las competencias
persona debe tener el para realizar auditorias al
perfil adecuado para SGI, capacitado en las
realizar auditorias al SGI, normas NTC-ISO
capacitado en las 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
normas NTC-ISO 17025:2005.
9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005.
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IMPORTANTE.
Los auditores no deben auditar su propio trabajo para garantizar la objetividad e
imparcialidad de los resultados.
Planificacin y
Preparacin
Reunin de
Cierre
Apertura
Seguimiento y
Revisin Ejecucin
Presentacin de
Informes
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Cuando se tenga claridad de los hallazgos, se realizan los planes de accin para
que en los procesos en los cuales no se alcancen los resultados planificados, se
planteen acciones correctivas o correcciones y se haga seguimiento a las mismas.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Auditora Interna 8.2.2 4.11.5, 4.14
RESULTADOS CONCRETOS
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QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
1. Planear el modo para monitorear, medir, analizar y mejorar los procesos del
laboratorio de suelos.
Se debe planear el modo en el cual se monitorea y mide cada uno de los procesos
del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital. Para realizar esto, hay varias
fuentes de informacin como las encuestas de satisfaccin del cliente, los
resultados de las auditoras, o la informacin que surge de la medicin de cada
uno de los procesos (indicadores de gestin).
Una vez se tenga como entrada esta informacin, se deben emplear herramientas
o tcnicas estadsticas para analizarla y poder definir conclusiones concretas o
planes de accin.
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
TCNICAS ESTADSTICAS.
Son herramientas de anlisis que pueden utilizar para solucionar problemas y tomar
decisiones en el laboratorio, a continuacin mostraremos algunas tcnicas que
pueden servir.
Diagrama
Causa-
Efecto
Lluvia de Diagrama
Ideas de Flujo
Tcnicas
Estadsticas
Diagrama
5 por qu
de Pareto
Histograma
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Con el buen uso de estas tcnicas, se puede determinar las causas de los
problemas o no conformidades detectadas y as mismo plantear soluciones
logrando siempre una mejora continua.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Medicin, Anlisis y Mejora 8.1 4.10, 5.5, 5.9
Seguimiento y Medicin de los procesos 8.2.3 4.11.5 , 4.14
Anlisis de Datos 8.4 4.10, 5.9
RESULTADOS CONCRETOS
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
QU DEBEMOS SABER?
QU DEBEMOS HACER?
El Comit Directivo debe revisar la informacin que surja del SGI como por ejemplo:
56
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Distrital Francisco Jos de Caldas.
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Compromiso de la direccin 5.1. 4.2.2, 4.2.3.
RESULTADOS CONCRETOS
Al finalizar esta etapa, se debe tener claro que el Comit Directivo debe revisar el
SGI y los resultados de cada una de las etapas establecidas a lo largo de esta gua.
Esta revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGI.
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BIBLIOGRAFA
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ANEXO 2
1
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
REFERENCIA NORMATIVAS
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
CONTENIDO
Pg
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES 4
3. DEFINICIONES 4
4.1 Misin 7
4.2 Visin 7
4.3 Poltica integrada 7
4.4 Objetivos 8
4.4 Organigrama 9
5. MAPA DE PROCESOS 11
6. GESTIN DOCUMENTAL 11
6.1 Caracterizaciones 12
6.2 Procedimientos 19
6.3 Formatos 19
6.4 Elementos visibles del compromiso del comit directivo 20
7. RECURSOS 21
8. CONTROL DE CAMBIOS 21
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
1. OBJETIVO
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES
Alcance
Exclusiones
LABORATORIO DE SUELOS
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COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
3. DEFINICIONES
LABORATORIO DE SUELOS
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COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
4.1 MISIN
4.2 VISIN
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
4.4 OBJETIVOS
LABORATORRIO DE SUELO
OS
UN
NIVERSIDAD D
DISTRITAL FR
RANCISCO JOOSE DE CALDA
AS
COD. X-Y
Y-Z
MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
VERSINN.
FECHA. X
XX/YY/ZZZZ
4.5 ORGANIGR
O RAMA
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
5. MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos consta de cinco procesos que estn organizados de la siguiente forma: en la parte superior se
encuentran los procesos estratgicos, en la parte intermedia se encuentran los procesos misionales que se centran
directamente en el laboratorio de suelos y en la parte inferior los procesos de apoyo que se centran tanto en la parte
administrativa de la Universidad como en el laboratorio de suelos, en el costado izquierdo se ubican las necesidades de las
partes interesadas y en el costado derecho la satisfaccin de las partes interesadas
10
LABOORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD
U DIS SCO JOSE DE CALDAS
STRITAL FRANCIS
CO
OD. X-Y-Z
MANUA
AL DELSISTEMA DE GESTIN INTE
EGRADO
VE
ERSIN.
FE
ECHA. XX/YY/ZZZZ
Z
6. GESTI
N DOCUMEN
NTAL
F
Fuente: Los autores
s
11
LABORATORRIO DE SUELO
OS
UN
NIVERSIDAD D
DISTRITAL FR
RANCISCO JOOSE DE CALDA
AS
COD. X-Y
Y-Z
MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
VERSINN.
FECHA. X
XX/YY/ZZZZ
6.1
1 CARACTE
ERIZACION
NES
12
LABORATORRIO DE SUELO
OS
UN
NIVERSIDAD D
DISTRITAL FR
RANCISCO JOOSE DE CALDA
AS
COD. X-Y
Y-Z
MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
VERSINN.
FECHA. X
XX/YY/ZZZZ
13
LABORATORRIO DE SUELO
OS
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NIVERSIDAD D
DISTRITAL FR
RANCISCO JOOSE DE CALDA
AS
COD. X-Y
Y-Z
MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
VERSINN.
FECHA. X
XX/YY/ZZZZ
14
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
RecursosHumanos Controdedocumentosyregistros
RecursosTecnolgicos(Hardwarey Indicadoresdegestin *ISO9001:2008
Software) ImplementacindelSIG *ISO/IEC17025:2005
Instalacionesfsicas Auditorasinternas *ReglamentodeLaboratorios
Recursosfinancieros(presupuesto) Seguimientoycontrolaproductosnoconformes
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
(PROCEDIMIENTO)
ProcedimientodeElaboraciny
Listadomaestrodedocumentosyregistros
Controldedocumentos
FormatoCronogramadeauditora
ProcedimientoAuditoras
internas FormatoPlandeauditoras
Efectividadenlaprestacindelservicio
ProcedimientoProductoNo
FormatoInformedeAuditoria
Conforme Niveldesatisfaccndelcliente
FormatoProgramadeAuditoria
FormatoMatrizderequisitoslegales Porcentajedecumplimientodeauditoras
ProcedimientoAcciones internas
FormatoListadeverificacinauditora
correctivasypreventivas
FormatoResultadosconsolidadosdeauditora ProductosNoConforme
ProcedimientoPQRs FormatoAccionescorrectivasypreventivas
FormatoEncuestadeSatisfaccindelCliente
ProcedimientodeResiduos
FormatodePeticiones,QuejasyReclamosPQRs
solidosypeligrosos
FormatodeseguimientoQuejas
ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: CARGO: CARGO:
15
LABORATORRIO DE SUELO
OS
UN
NIVERSIDAD D
DISTRITAL FR
RANCISCO JOOSE DE CALDA
AS
COD. X-Y
Y-Z
MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
VERSINN.
FECHA. X
XX/YY/ZZZZ
16
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
ISO9001:2008
4.1.RequisitosGeneralesconrespectoalSGC
4.2.1.Generalidadesconrespectoalosrequisitos
dedocumentacin.
RecursosHumanos
Revisinperodicadelestadodelosequipos 4.2.2.ManualdeCalidad
RecursosTecnolgicos
4.2.3.ControldeDocumentos
(HardwareySoftware)
Seguimientoalprogramademantenimientodeinstalacionesy 4.2.4.ControldeRegistros
Instalacionesfsicas
equipos 6.1.ProvisindeRecursos
Recursosfinancieros
6.3Infraestructura
(presupuesto)
EvaluacindeProveedores 7.4.1.ProcesodeCompras
Equipos,herramientas,
7.4.2.Informacindelascompras
equiposdemedicin
Revisindelasespecificacionestcnicasynormativas 8.1.Generalidadesconrespectoalanlisis,
calibrados
requeridasparacadaensayo medicinymejora
Listadodeproveedores
8.5.1Mejoracontinua
8.5.2.Accincorrectiva
8.5.3.Accinpreventiva
ISO17025:2005
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
(PROCEDIMIENTO)
ListadodeProveedores
EvaluacindeProveedores
Infraestructuray
RequisicinyAprobacindeCompra IndicadordeEvaluacindeProvedores
ambientedetrabajo
FormatoRequisicin IndicadordeDevolucin
Cronogramadecapacitaciones
IndicadorTiempodeEntrega
Procedimientode
Insuccin,capacitaciny Evaluacindecapacitaciones Cumplimientodelaentregaderesultadosde
entrenamiento ensayos
Registrodecapacitaciones
FormatoListadodeActivos
Procedimiento
SolucituddeMateriales,EquiposeInsumos
Requisicindematerial
InventariodeInfraestructurayequipos
ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: CARGO: CARGO:
17
LABORATORRIO DE SUELO
OS
UN
NIVERSIDAD D
DISTRITAL FR
RANCISCO JOOSE DE CALDA
AS
COD. X-Y
Y-Z
MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
VERSINN.
FECHA. X
XX/YY/ZZZZ
18
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
6.2 PROCEDIMIENTOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Procedimiento de direccionamiento estratgico
Procedimiento de seguimiento, evaluacin y resultado
GESTIN DE RECURSO
Infraestructura y ambiente de trabajo
Procedimiento de requisicin de material
Procedimiento de induccin, capacitacin y entrenamiento
6.3 FORMATOS
Acta de reunin
Anlisis de mejora y planes de accin
Programacin de trabajo semanal
Seguimiento a la muestra
Evaluacin de proveedores
Lista de proveedores
Solicitud de activos
Solicitud de servicio
19
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
Evaluacin de capacitaciones
Cronograma de capacitaciones
Registro de capacitaciones
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Matriz de requisitos legales
Tablero de indicadores
Plan de auditoras
Cronograma de auditoras internas
Informe de auditoras
Programa de auditoras
Lista de verificacin
Resultados consolidados auditoras internas
Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
Registro de seguimientos a quejas
Satisfaccin del cliente
Peticiones, quejas y reclamos
Inventario de residuos
Inventario de equipos y herramientas
Hoja de vida de activos
Programa de aseguramiento metrolgico y mantenimiento
Solicitud de mantenimiento infraestructura
Reporte de fallas
Solicitud de mantenimiento
Inspecciones preoperacionales y planeadas para equipos,
herramientas, instrumentos e instalaciones
Presupuesto
Determinacin de lmite liquido
Determinacin del tamao de partculas
Consolidacin unidimensional de los suelos
Compresin inconfinada
Ensayo de corte directo
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
7 RECURSOS
8 CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE MODIFICACIONES
01 Creacin Manual
21
CONTENIDOCARACTERIZACIONES
1 CaracterizacinDireccionamientoEstratgico
2 CaracterizacinMantenimientoyMetrologa
3 CaracterizacinSistemaGestinIntegrado
4 CaracterizacinGestindeRecursos
5 CaracterizaciondePrestacindelservicio
CONTENIDOPROCEDIMIENTOS
1 ProcedimientoElaboracinyControldedocumentos
3 ProcedimientoAuditorasInternas
4 Procedimientoaccionescorrectivas/preventivas
5 ProcedimientoInventario
6 Procedimientoseguimientoalamuestra
7 ProcedimientorequisitosLegales **
8 ProcedimientoPQRs
9 ProcedimientoMantenimientodemaquinasyequipos
10 ProcedimientoRequisicindemateriales,equiposeinsumos
11 ProcedimientoInduccin,capacitacinyentrenamiento
12 ProcedimientoDireccionamientoEstratgico
13 ProcedimientoSeguimientoyEvaluacin
14 Procedimientodecalibracin
15 ProcedimientoProductoNoConforme
16 ProcedimientoResiduossolidosypeligrosos
17 ProcedimientoMantenimientodeInfraestructura
18 ProcedimientoPrestaciondelServicio
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN
PROCESO"DIRECCIONAMIENTOESTRATGICOESTRATGICA"
FECHA
Planear las actividades relacionadas con direccionamiento estratgico con el fin de poder llevar a cabo las actividades
OBJETIVO
misionalesdellaboratoriodesuelosdelaUniversidad.
RESPONSABLE ComitDirectivo
Inicia con la formulacin y actualizacin de los lineamientos estrategicos de la institucin, definicin de presupuesto,
ALCANCE
formulacinyseguimientoaplanesdeaccinyrevisionesalSistemadeGestin.
ENTRADAS ACTIVIDADES
*DefinirlineamientosestratgicosdelLaboratorio
*Informacingeneralyrequerimientosparael *ReglamentacindelLaboratorio
funcionamientodelaboratorios *Formularyrealizarseguimientoyevaluacinalosplanesdeaccin *ReglamentoManejodeResiduos
*Normatividadtcnicaylegalvigente *ReglamentoSeguridadysaludeneltrabajo
*Programacindeclases *Definirpresupuesto *Polticasyobjetivosdecalidad
*Requisitosdelosusuarios *IndicadoresdeGestin
*Producto/servicionoconforme *Realizarrevisionesporlagerencia *Accionescorrectivas,preventivasydemejora
*Resultadosdeindicadoresdegestin *Actasderevisinporladireccin
*Resultadosdeauditorasinternas *Definircriteriosparaseleccindeproveedores *Planesdemejoramiento
*Resultadosdeencuestasdesatisfaccin *Reformulacindepolticasyobjetivosdecalidad
*Resultadosdeaccionescorrectivas/preventivas *RealizarseguimientoyevaluacinalSistemadeGestinIntegral *Oportunidadesdemejora
*Quejas *Planesdeaccinypresupuesto
*Realizarseguimientoyevaluacinaplanesdemejoramiento
*ProcedimientoDireccionamientoestratgico FormatoActadeReunin
FormatoPlandeAccin
Porcentajedecumplimientodeplanesdeaccin
FormatoPresupuesto
*ProcedimientoparaelSeguimiento,Evaluaciny
FormatoPlanEstratgico Eficienciaenlaejecucindelosrecursos
resultados
FormatoRevisinporladireccin
ELABOR REVIS APROB
CARGO CARGO CARGO
FECHA FECHA FECHA
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODEPRESTACINDELSERVICIO
FECHA
Permitir que todos los ensayos hechos en el laboratorio de suelos se realicen con altos estandares de calidad
OBJETIVO
paraasegurarresultadosconfiables
RESPONSABLE CoordinadordelLaboratorio
Inicia con la programacin de ensayos de acuerdo a los requerimientos realizados por los docentes,
ALCANCE realizacin de ensayos, verificacin e informes de resultados de ensayos, seguimiento a la muestra, solicitud
dematerialesyfinalizaconelreportedefallasdelosequiposeinstrumentos
Realizarlaprogramacindelosensayos
Realizarlaejecucindelosensayos
Quejasyreclamos Verificacindedatosyrealizacindeinformes Informesderesultadosdeensayos
Seguimientoalamuestra
Paracadaunodelosensayossedebe Ejecucindeensayos
tenerencuentaelprocedimiento Entregaderesultados
relacionadosegnlanormaINVIAS Realizarsolicituddemateriales ReportedeIndicadoresdegestin
Solicitarmantenimientoycalibracindeequipos
Realizarreportedefallasdeequiposeinstrumentos
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresde
gestinconelfindeestableceraccionesdemejora
RECURSOS PARAMETROSDECONTROLYSEGUIMIENTO REQUISITOS
RecursosHumanos
RecursosTecnolgicos(Hardwarey Programacndeensayos *ISO9001:2008
Software)
Instalacionesfsicas Controldemuestras *ISO/IEC17025:2005
Recursosfinancieros(presupuesto)
Equipos,herramientas,equiposde Verificacindedatos *ReglamentodeLaboratorios
medicincalibrados
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
(PROCEDIMIENTO)
FormatodeReportedefallas
Formatodesolicituddemantenimientoycalibracin
Formatodeseguimientoalamuestra
ProcedimientoPrestacindelservicio Formatodeprogramacindeensayos Porcentajedefallasreportadas
Formatodesolicituddemateriales
Formatodesolicituddeensayos
Formatodeseguimientodelamuestraparaensayo
ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODEMANTENIMIENTOYMETROLOGA FECHA
RESPONSABLE Lderdemantenimiento
Inicia con la identificacin de las necesidades de mantenimieno de equipos e instrumentos, calibracin de
ALCANCE equipos, actualizacin de hojas de vida y termina con la evaluacin a las actividades de mantenimiento y
calibracinrealizadas.
Identificarlasnecesidadesdemantenimeintoycalibracin Mantenimientopreventivoycorrectivode
Realizarelprogramadeaseguramientometrologicoy equiposeinstrumentos
*SolicituddeMantenimiento mantenimientodeequipos(correctivoypreventivo)
Realizarinventariodelosequipos,herramientaseinstrumentos Informesobreestadodelasacciones
*Informesobreevaluacinyseguimiento correctivas,preventivasydemejora
Elaboraryactualizarhojasdevida
delproceso
Ejecutaractividadesdemantenimiento(correctivoypreventivo) Equiposcalibrados
*Asignacinderecursos Realizaractividadesdeaseguramientometrolgico
Verificareladecuadodesarrollodelasactividadesprogramadas Informedegestindeproceso
*Equipos,materiales,herramientas Formulareimplementaraccionesdemejoradelproceso
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresdegestin Inventariodeequipos,herramientase
conelfindeestableceraccionesdemejora instrumentos
RecursosHumanos Verificarperidicamenteelcronogramademantenimiento
RecursosTecnolgicos(Hardwarey (corretcivoypreventivo)ycalibracin *ISO9001:2008
Software) Verificaradecuadousodeequipos
Instalacionesfsicas Verificarrealizacindeactividadesdelcronogramade *ISO/IEC17025:2005
Recursosfinancieros(presupuesto) mantenimientoycalibracin
Equipos,herramientas,equiposdemedicin *ReglamentodeLaboratorios
Verificacindecalibracionesdeacuerdoalospatronesdereferencia
calibrados
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
(PROCEDIMIENTO)
Procedimientodemantenimiento FormatoSolicituddemantenimiento
Porcentajedehojasdevidaactualizadas
ProcedimientoInventario FormatoHojasdevidadeequiposyherramientas
FormatoPreoperacionalesdeHerramientas
Porcentajedeequiposencontradosfuerade
Procedimientodecalibracin FormatoPreoperacionalesdeEquipos
especificacin.
FormatodeInspeccinPlaneadaparaEquipos
InventariodeEquiposyHerramientas Cumplimientodelosplanesde
Programadeaseguramientometrologicoymantenimiento mantenimientoycalibracin
(cronograma)
ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODESISTEMADEGESTININTEGRADO FECHA
Permitir que todos los ensayos hechos en el laboratorio de suelos se realicen con altos estandares de
OBJETIVO
calidadparaasegurarresultadosconfiables
RESPONSABLE LderdeSistemadeGestinIntegrado
Inicia con la planificacin de las actividades del sistema y va hasta la evaluacin de las acciones tomadas en
ALCANCE
buscalamejoracontinua.
RealizarladocumentacinnecesariaparaelSGI(Mapade
procesos,procedimientos,caracterizaciones,listados
maestrosdedocumentosyregistros)
*DocumentosdelSIG
Solicitarrecursos
(Procedimientos,formatos,
instructivos,etc.) Estructurarmecanismosparadifusinymantenimientodel ManualdeCalidad
SistemadeGestinIntegrado
*Productonoconforme Definirpolticasyprocedimientosparacontrolde DocumentosdelSGI(Mapadeprocesos,
documentosyregistros. procedimientosdocumentados,
*Quejasyreclamosdelosclientes ProgramaryejecutarAuditorasInternas caracterizacionesdeprocesos,listados
maestrosdedocumentosyregistros)
Realizaractividadesdesensibilizacinycapacitacinsobre
*InformedeAuditorias
elSistemadeGestinIntegrado
Accionescorrectivas,preventivasydemejora
Definireimplementaraccionespreventivas,correctivasy
*Noconformidades
demejora
Informedegestindelproceso
Realizarseguimiento,evaluacindeplanesdeaccin
*Equiposyherramientas
Realizarinformedegestindelsistema ProgramadeAuditoras
*InformesdePQRs
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresde Informesdeauditoras
*Informesderevisinporladirecin gestinconelfindeestableceraccionesdemejora
TablerodeIndicadoresdegestinde
*ReportedeProductosnoconforme Diligenciarymanteneractualizadalamatrizderequisitos procesos
legales
*ResultadosdeIndicadoresde Plandemanejoderesiduos
Gestin Planearlasactividadesdemanejoderesiduos
*Accionescorrectivasypreventivas RealizarAuditorasinternas
Realizaractividadesdecontrol,seguimientoymejoradel
sistema(auditorasinternas,productonoconforme,control
dedocumentos,controlderegistros,accionescorrectivas,
accionespreventivas)
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODESISTEMADEGESTININTEGRADO FECHA
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
(PROCEDIMIENTO)
ProcedimientodeElaboraciny
Listadomaestrodedocumentosyregistros
Controldedocumentos
FormatoCronogramadeauditora
ProcedimientoAuditoras
internas FormatoPlandeauditoras
Efectividadenlaprestacindelservicio
ProcedimientoProductoNo
FormatoInformedeAuditoria
Conforme Niveldesatisfaccndelcliente
FormatoProgramadeAuditoria
FormatoMatrizderequisitoslegales Porcentajedecumplimientodeauditoras
ProcedimientoAcciones internas
FormatoListadeverificacinauditora
correctivasypreventivas
FormatoResultadosconsolidadosdeauditora ProductosNoConforme
ProcedimientoPQRs FormatoAccionescorrectivasypreventivas
FormatoEncuestadeSatisfaccindelCliente
ProcedimientodeResiduos
FormatodePeticiones,QuejasyReclamosPQRs
solidosypeligrosos
FormatodeseguimientoQuejas
ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
GESTINDERECURSOS
FECHA.
GarantizarlaadquisicindelosrecursosrequeridosporellaboratoriodesuelosdelaUniversidadDistritalFrancisco
OBJETIVO
JosdeCaldasparaeldesarrollodelosensayos.
RESPONSABLE Coordinadordellaboratorio
Iniciaconlaidentificacindenecesidadesdelasdiferentesreasparalaadecuadaprestacindelservicioenloque
ALCANCE
tienequeverconrecursosfsicos,humanos,tecnolgicos.
Identificacindenecesidadesdelasdiferentesreasencuantoa
recursoshumanos,tecnolgicosyfsicos
Realizarlosrequerimientosdecompra
Realizarcotizaciones
Compradematerialesparalarealizacindeensayos
Presupuestoparaellaboratorio
NecesidaddeMateriales
Recepcinycontroldemuestras ProveedoresySubcontratistasseleccionados
MantenimientodelaInfraestructuradelLaboratorio Contratofirmado
NecesidaddePersonal
Revisar,actualizarycontrolarinventariodebienes Ordenesdecompra
PlandeMantenimiento
(preventivoycorrectivo)y PersonalCapacitado
Contratacindepersonalcalificadoynocalificado
calibracindeequipos
Ejecucinpresupuestal
Formularplandecapacitacines
CapacitacindelPersonal
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresdegestin
conelfindeestableceraccionesdemejora
Implementaraccionescorrectivas,preventivasydemejora
CODIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
GESTINDERECURSOS
FECHA.
ISO9001:2008
4.1.RequisitosGeneralesconrespectoalSGC
4.2.1.Generalidadesconrespectoalosrequisitos
dedocumentacin.
RecursosHumanos
Revisinperodicadelestadodelosequipos 4.2.2.ManualdeCalidad
RecursosTecnolgicos
4.2.3.ControldeDocumentos
(HardwareySoftware)
Seguimientoalprogramademantenimientodeinstalacionesy 4.2.4.ControldeRegistros
Instalacionesfsicas
equipos 6.1.ProvisindeRecursos
Recursosfinancieros
6.3Infraestructura
(presupuesto)
EvaluacindeProveedores 7.4.1.ProcesodeCompras
Equipos,herramientas,
7.4.2.Informacindelascompras
equiposdemedicin
Revisindelasespecificacionestcnicasynormativasrequeridas 8.1.Generalidadesconrespectoalanlisis,
calibrados
paracadaensayo medicinymejora
Listadodeproveedores
8.5.1Mejoracontinua
8.5.2.Accincorrectiva
8.5.3.Accinpreventiva
ISO17025:2005
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
(PROCEDIMIENTO)
ListadodeProveedores
EvaluacindeProveedores
Infraestructurayambiente
RequisicinyAprobacindeCompra IndicadordeEvaluacindeProvedores
detrabajo
FormatoRequisicin IndicadordeDevolucin
Cronogramadecapacitaciones
IndicadorTiempodeEntrega
Procedimientode
Insuccin,capacitaciny Evaluacindecapacitaciones Cumplimientodelaentregaderesultadosde
entrenamiento ensayos
Registrodecapacitaciones
FormatoListadodeActivos
ProcedimientoRequisicin
SolucituddeMateriales,EquiposeInsumos
dematerial
InventariodeInfraestructurayequipos
ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
CONTROLDEELABORACINYCONTROLDEDOCUMENTOS FECHA.
Establecerloslineamientosgeneralesdelanormatividadinternaqueaplicaparalaelaboracin,revisin,aprobacin,identificacin,distribucin,divulgacin,modificaciny
OBJETIVO codificacindetodoslosdocumentospertenecientesalSistemadeGestindelLaboratoriodeSuelos,talescomoManuales,Procedimientos,Instructivos,Planes,Programas,
Formatosetc.
ALCANCE EsteprocedimientoaplicaatodoslosdocumentosquepertenecenalLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Autorizarlaelaboracin, Solicitudparacrear,
EllderdelSIGevalualapertinenciadelacreacin,modificacinoretirodel
4 modificacinoretirode LderSGI modificaroretirar
documentoteniendoencuentaelcumplimientoderequisitoslegales
documento.
Elresponsabledelaelaboracindedocumentos,loelabora,modificaoretirasegn
lasolicitudsegnlaestructurayformatosdepresentacindedocumentos.
Redaccinautilizardebesersencillayclara.
Conceptossernprecisos,evitandoelusodeexpresionescomoelmayor,casi
siempre,aveces,uotrostrminosquesonambiguos.
Utilizarunlenguajesencillo,evitandotrminosyredaccionesrebuscadas,
sofisticadasytcnicas,encasodeserutilizados,estosdebenserclaramente
definidosyentendibles.
Elaborar omodificarlos
Paraindicarresponsabilidadesdelaspersonasnoseemplearannombrespropios,
documentos
sinocargos.
5 LderSGI DocumentoPreliminar
Procedimientos,instructivos,planesyprogramasdebentener:
Ttulo,cdigo,versin,fecha,objetivo,alcanceylogoenelencabezado.
Uncuadroqueencadacolumnatenga:
No Id,actividad,responsable.documentodereferencia,registroyobservaciones.Las
actividadesseharanpormediodeundiagramadeflujo.
Uncuadrodondeseespecificaranloscambioshechos.
Uncuadrodondeseindiquequienelabor,quienrevisyquienaprobel
documento
Losformatosdebentener:
Ttulo,cdigo,versin,fechaylogoenelencabezado.
En el cuerpo tendr la informacin que se necesite registrar
Documento Documento
6 COnforme LderSGI RevisarsieldocumentoestaacordeconlasdirectricesestablecidasenelSGI
preliminar
si
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
CONTROLDEELABORACINYCONTROLDEDOCUMENTOS FECHA.
Unavezeldocumentooriginalseaaprobadoconlasfirmasdelosresponsablesse
9 Archivary publicardocumentos LderSGI mantendrbajocustodiaenelarchivodegestin.Deigualmanerasearchivanen
medioelectrnicoysepublicaeldocumentoporlaintranet.
Comunicaralpersonalresponsabledelprocesoqueserealizlasolicitudyse
10 Distribuirydivulgardocumento LderSGI correoelectrnico
informaviacorreoelectrnicoalpersonalrelacionado.
Retirareldocumentoobsoleto Sehacelaactualizacinenellistadomaestrodedocumentos,ysedescargandela
Listadomaestrode
11 LderSGI intranetlosdocumentosanuladosuobsoletos.Yeldocumentofisicoseimprimecon
documentos
selloOBSOLETO
Comunicaralpersonalresponsabledelprocesoqueserealizlasolicitudyse
12 Distribuirydivulgardocumento LderSGI correoelectrnico
informaviacorreoelectrnicoalpersonalrelacionado.
13 FIN
ELABOR: REVIS:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
AUDITORIASINTERNAS FECHA.
Determinarlosparmetrosparaasegurarlaejecucindelasauditoriasdecualquierndole,conelfindeverificarquelasactividadesdesarrolladaspor
OBJETIVO
elLaboratoriodeSuelos,estndeacuerdoconlasdisposicionesdeterminadasenelSistemadeGestin.
ALCANCE ElprocedimientoparalasAuditoriasaplicaatodoslosprocesosyprocedimientosdelSistemadeGestindelLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Seevalualaplantadeauditoresdelauniversidad,yse
Analizardisponibilidadde Listadodeauditores confirmasudisponibilidaddeparticiparenelproceso.Encaso
2 LiderdelSGI
auditores denocontarconpersonalcapacitado,deberealizarse
auditoraexterna.
Seelaboraelprogramadeauditorasespecificando:
Proceso
Objetivo
Elaborar elprogramade Responsablede Programade
3 Auditor
auditoriasinternas Calidad auditora
Auditado
CriteriosdeAuditora
Fecha
PresentacindelEquipoAuditor.
Explicacindelametodologadetrabajo.
Objetivodelaauditora.
4 Reunindeapertura Equipoauditor Listadodeasistencia Alcancedelaauditora
RecordarobjetoyalcancedelaAuditora
Confirmarelplanquesevaainiciar
H i
Listadeverificacin
decumplimiento Losauditoresllevanacabolaauditoraconayudadelalista
Ejecutarauditora deverificacinyteniendoencuentalossiguientesmetodos
deauditora:
8 Equipoauditor Ensitioconinteraccinhumana
Ensitiosininteraccinhumana
Remotaconinteraccinhumana
Remotasininteraccinhumana
Losauditoresentreganinformedeauditoriaallderauditor,
conelresultadodelaactividadconlaclasificacinde
Entregarinformede hallazgos,conclusionesyrecomendaciones.
9 Equipoauditor Informedeauditora
auditora
Unavezfinalizadoelinformesehaceentregaalosauditados
paraqueloanalicenyaceptenlosresultadosobtenidos.
Reunindecierre Ellderdeauditorarealizalareuniondecierreenlacualse
10 Lderdeauditora
presentanconclusionesgeneralesdelaauditora
Definiryejecutarplanesde Sedefineconbaseenelinformedeauditoralasaccionesa
11 accion Auditados Planesdeaccion emprenderpararesolverlasnoconformidadesyaspectospor
mejorar
13 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
ACCIONESCORRECTIVASYPREVENTIVAS
FECHA.
Definirlospasosparaaplicarlasaccionespreventivasycorrectivascuandosedetectennoconformidadespotencialessobrelos
OBJETIVO procesosy/oenlaprestacindelosserviciosdellaboratoriodesuelos
Esteprocedimientoaplicaparatodaslospotencialeshallazgosidentificadoseneldesarrollodelosprocesosyserviciosdellaboratorio
ALCANCE
desuelos,entodossusfrentesdetrabajo.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Lasnoconformidadespuedenidentificarsea
travs:
Requerimientosdelcliente.
Medicionesdesatisfaccindelcliente.
Resultadosdelarevisinporladireccin.
Resultadosdelainspeccingerencial.
LiderdelSGIy Formatodeacciones Inspecciones
Identificacinyregistrodeno
2 demas correctivasy Resultadosdelanlisisdedatos.
conformidades
trabajadores preventivas Anlisisdeincidentesdetrabajo.
ResultadosdeInspecciones.
InformesdeAuditorias(internasoexternas)
TendenciadeIndicadores
Controldelproductonoconforme.
Sepuededetectarlacausaraizapartirde
lluviadeideas,los5porqu,espinade
Identificar lasposiblescausasdela LiderdelSGIy Formatodeacciones
pescado,entreotras.
3 noconformidad demas correctivasy
trabajadores preventivas
Paravalorarelriesgodeloshallazgoso
problemaspotenciales,sedebecalificarla
LiderdelSGIy Formatodeacciones
Evaluarlanoconformidad severidaddelosefectos,laprobabilidadde
4 potencial demas correctivasy
ocurrenciaylaposibilidaddedetectarel
trabajadores preventivas
problemapotencial.
Responsabledelprocesodebehacerunplande
LiderdelSGIy Formatodeacciones accinparaasegurarquelanoconformidad
Definir plandeacciona
5 implementar demas correctivasy vuelvaaocurriryencasodeserpotencial,que
trabajadores preventivas novayaaocurrir
Sedebenregistrarlaejecucineldesarrollode
Formatodeacciones lasaccionestomadas,lasfechadeejecuciny
LiderdelSGIy correctivasy elresponsabledelaimplementacindela
6 Seguimientoalplandeaccin demas preventivas accin.
trabajadores Elplandeaccinsedebedifundiralas
Actadereunin personasinvolucradas,paraqueestesea
ejecutado.
Elcierredelanoconformidadsedacuandoel
totaldelasaccionessondesarrolladase
implementadas.
LiderdelSGIy Formatodeacciones
7 Cierrealplandeaccin demas correctivasy
Elcontroldelestado(cerradasabiertas)delas
trabajadores preventivas
noconformidadesseregistraenelPlande
Accindondeigualmenteserealizala
valoracin,delasmismas.
8 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
INVENTARIO,INSPECCIONESPREOPERACIONALESYPLANEADAS,MANTENIMIENTOYCALIBRACIN
FECHA.
Definirunsistemaquegaranticeelcorrectoestadodefuncionamientodelamaquinaria,equipos,herramientasyvehculos
OBJETIVO pertenecientesalLaboratoriodeSuelos,ademsdecontrolarlosdetalformaquepermitarealizarsutrazabilidadentodaslas
actividadesrealizadas.
Establecerloslineamientosgeneralesparaelcontroldeequiposyherramientas,desdelorelacionadoconlaidentificacin,suvida
til,laentradaysalidadedichosactivos,elprogramademantenimientocorrectivoypreventivodelosactivos,equiposy
ALCANCE
herramientasysurespectivoseguimiento;hastalasinspeccionespreoperacionalesyplaneadasdecadaunodeellose
implementacinyseguimientodelosplanesdeaccinotomadedecisionesdeacuerdoconlosresultados.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Todoequipoyherramienta,quepertenezcaal
LaboratoriodeSuelos,deberestar
plenamenteidentificadoconelrespectivo
Identificarelactivo(equipo,
nmerodeinventario.
herramientas,etc.) Lderde
2
mantenimiento
Paraherramientasmenoresconsideradas
comoconsumibles,noestarnidentificadas
conelcdigointernodeinventarioporsualta
rotacin.
ELlderdemantenimientodebediligenciarel
Inventariode
RealizarInventariodeequipos Lderde formatocorrespondienteainventariode
3 equiposy
mantenimiento equiposyherramientasparacadaunodelos
herramientas
equiposdellaboratorio
ELlderdemantenimientodebediligenciarel
Hojadevidade
Hoja devidadelactivo Lderde formatoHojadevidadeequiposy
4 equiposy
mantenimiento herramientasdelLaboratorioparamayor
herramientas
controldelmismo.
Lderde Losactivosdebernserprotegidosdecualquier
5 Almacenamiento
mantenimiento sustanciaquelospuedadeteriorary/odaar
Ellderdemantenimientodeberadiligenciarel
ProgramadeAseguramiento Programade
Programade ProgramadeAseguramientometrologicoy
metrologicoymantenimiento Lderde Aseguramiento
6 mantenimiento mantenimientotomandocomobasela
mantenimiento metrologicoy
preventivo informacinanterior,conelfindegarantizarel
mantenimiento
adecuadofuncionamientodeestos
Cuandosepresentenfallasenequiposy
Lderde herramientas,estasdebenserreportadasal
7 Mantenimientocorrectivo Reportedefallas
mantenimiento responsableporvamailparaquesepueda
tomaracciones
Inspecciones
preoperacionalesy Todoequipoquevayaaserpuestoenmarcha
Lderde Programade planeadas deberhacerleunainspeccinpreviaconel
8 Inspecciones
preoperacionalesyplaneadas mantenimiento inspecciones objetivodesabersielequipofunciona
correctamente
9 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
SEGUIMIENTODELAMUESTRA FECHA.
PermitirquetodaslasmuestrasqueseaningresadasalLaboratorioestndebidamenteidentificadasyalmacendascorrectamentepara
OBJETIVO
asegurarunresultadoconfiable.
ALCANCE ParatodaslasmuestrasqueseingresenalLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
2 Recibirmuestra
Cliente,nitocduladeciudadana,direccin,
Ingresarlosdatosquepide el Responsablede Seguimientodela
3 telefono,mail,ensayo,estadodelamuestra,
formatoseguimientodela recibirmuestra muestra
entreotras.
Responsablede
recibirmuestra
5 Entregarregistroalencargado y Seentregaalencargadodehacerelensayo
Responsabledel
ensayo
Responsable Seentregaresultadodelensayoenrecepcin
7 Entregarderesultado Resultado
ensayo paraqueseaenviadoalcliente.
8 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
REQUISITOSLEGALES
FECHA.
Establecerlasdirectrices,responsabilidadesymetodologaaseguirparaidentificar,analizar,documentar,divulgar,tener
OBJETIVO acceso,darcumplimiento,evaluarymanteneractualizadalainformacinrelacionadaconlosrequisitoslegales,reglamentarios
yvoluntariosaplicablesalasactividadesdelLaboratoriodeSuelos
ALCANCE EsteprocedimientoesdeaplicacinentodaslasactividadesdelaorganizacindesarrolladasporelLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
ElliderdelSIGidentificalalegislacinaplicable
alasactividadesdeprestacindelserviciodel
Identificar la laboratorio.Leyes,decretos,resoluciones,
2 LderSGI
legislacinaplicable circulares,acuerdos,ConstitucinPolticade
Colombia,Cdigosustantivodeltrabajo,entre
otros.
Conelfindeverificarelcumplimientodela
Evaluacindelcumplimiento legislacinaplicable,estaverificacindebe
4 derequisitos legales LderSGI
incluirseenelplandeauditoraanualdel
laboratorio.
SedebegenerarunaNoconformidaddelas
Identificardesviacionesen el Accionescorrectivas desviacionesencontradasenelcumplimiento
5 LderSGI
cumplimiento ypreventivas derequisitoslegalesparalocualsedeben
generaraccionescorrectivasy/opreventivas
Estamatrizseactualizartrimestralmenteo
Matrizderequisitos
6 Actualizarmatriz LderSGI cadavezquesemodifiquelalegislacin
aplicables
aplicable.
7 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
PETICIONES,QUEJASYRECLAMOS
FECHA.
Establecerlasdirectricesparalarecepcin,diligenciamientoyrespuestadelasQuejasyReclamosdelaspartesinteresadas(clientes,
OBJETIVO autoridades,comunidades,proveedores,contratistas,entreotros);ademsbuscacapitalizarlasoportunidadesdemejoraentodos
susprocesosyunabuenarelacinconsusclientes.
ALCANCE Aplicaparatodoslosprocesosdelaorganizacin,dondeserecibanquejasyreclamos,ascomoparalosclientesinternosyexternos.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Encuestadesatisfaccin
delcliente
Recepcin dequeja,reclamo, LasPQRserecibenenelbuzondellaboratorio
2 LiderSGI Recepecinde
peticinosugerencia yesteserevisadiariamente.
sugerecias,quejas,
peticionesoreclamos
ElresponsabledelprocesorecibelaPQRyda
Encuestadesatisfaccin
tramite.Cuandoestenoesposiblerealizarse
delcliente
Analizar, evaluarydarel dentrodeltiempoestablecido,sedeber
4 LiderSGI Recepecinde
trmiterespectivoalasPQR informaralinteresadoexpresandolosmotivos
sugerecias,quejas,
delademoraysenalandoalavezlafechaen
peticionesoreclamos
queseresolverodarrespuesta
Respuestaalusuariodentrodelosterminos
5 Confirmar ydarrespuesta LiderSGI senalados,estenodeberasuperarlosquince
(15)diashabiles.
MensualmenteellderdelSIGrealizar
Seguimientoyelaboracinde
6 LiderSGI SeguimientoaPQR seguimientoalasPQRypresentarainformeal
informedelasPQR
comitdirectivo
7 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
REQUISICINDEMATERIALES,EQUIPOSEINSUMOS FECHA.
Adquirirlosrecursosnecesarioscomomateliales,equiposeinstrumentosparalarealizacindelosensayosenellaboratoriodesuelosdela
OBJETIVO
UniversidadDistritalFranciscoJosdeCaldas.
ALCANCE Iniciadesdelaseleccindelosproveedoreshastalaevaluacindelosmismos.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Seleccinde FormatoListade
2 Proveedores Lderderecursos Losproveedoresseseleccionandeacuerdoasuespecialidad.
Proveedores
Ellderderecursosrealizalarequisicindematerialdeacuerdoalas
Requisicinde FormatodeSolicitud necesidadesquesepresentenenellaboratorio.Paraellodebe
3 materiales, Lderderecursos deMateriales, tenerseencuentaplanesdemantenimientoycalibracin,
EquiposeInsumos programacindeensayos,ynecesidadesdemantenimientode
infraestructura.
Teniendoencuentalassolicitudesdematerialrealizadasporel
coordinadordellaboratorioquienprestaelservicio,ellderde
Solicitar
Cotizaciones alos Requisicinde recursosenvalasolicituddecotizacinalosproveedoresy
4 Lderderecursos
compra posteriormenteenviaalareadecomprasdelaUniversidaduntotal
detres(3)cotizacionesyeslauniversidadquienseencargade
realizarlacomprarelacionada.
Enelcontrolderecepcin,serealizaconlarequisicindecompray
Control de debeverificarquelosproductoscompradoscumplenlosrequisitos,
Recepcin Requisicinde
6 Lderderecursos estaserealizaracomparandoloquesesolicitvslosproductos
compra
entregadosporelproveedor.Siestntodolosmateriales,seubica
unvistobuenomediantelafirmadelencargadodelarecepcin.
Cadavezquesedetecteproblemasenelserviciodelproveedor,se
Es Requisicinde Accionescorrectivas
7 Conforme? Lderderecursos deberregistraresteeventoytomarlasaccionescorrectivasy/o
compra /opreventivas
preventivaspertinentes
SI
Proveedor Sielproveedornocumple,sedeberregistraresteeventoenel
cumple?
FormatoEvaluacin
9 Lderderecursos FormatodeEvaluacindeProveedoresenlaCasillade
deProveedores
SI Observaciones.
Actualizarbase UnavezrealizadalaEvaluacindeProveedoresseactualizarlaLista
10 proveedores
Lderderecursos ListadeProveedores
deProveedoresnicamenteconaquellosqueseanconfiables.
11 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
MANTENIMIENTOPREVENTIVODEMQUINASYEQUIPOS FECHA
AsegurarelcorrectofuncionamientodelosequiposutilizadosenellaboratoriodesuelosdelaUniversidadDistritalFranciscoJosdeCaldasparala
OBJETIVO
realizacindelosensayos.
ALCANCE Iniciadesdelaidentificacindelosequiposhastaelmantinimientoyactualizacindelahojadevidadelosequipos.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
Coordinadordel
1 INICIO
Laboratorio
Inventariode
Identificacindelos Lderde Teniendoencuentaelinventariodeequiposy
2 equiposy
equipos Mantenimiento herramientas,seidentificaelequipoareparar
herramientas
Hojadevidadeequiposy
herramientas Serevisalistadodeequiposqueposeelaempresay
Inventariode
Planear Lderde Cronogramade deacuerdoasucriticidadenelfuncionamientose
3 equiposy
mantenimientoy Mantenimiento Mantenimiento defineprogramacindemantenimiento.
herramientas
PreventivodeMquinasy
Equipos.
Revisingeneraldel NO Seinspeccionaelequiposegnlaprogramacin
Lderde HojadeVidadelos
4 equipo establecida,serevisaqupartesestndesgastadaso
Mantenimiento Equipos.
necesitancambiarseyseregistranenlahojadevida.
SI
No:Equipoenbuenestado
Haypartes Lderde
5
Mantenimiento Si.Realizarcambiosdepartes,realizarrdenesde
compra.
Serealizanloscambiosdelaspartesyseregistraenla
Lderde HojadeVidadelos HojadeVidadelEquipo.Laspartesdesgastadasy/o
6 Realizarloscambios cambiadassonalmacenadasydispuestasparasu
Mantenimiento Equipos.
reutilizacin,comodesechooparavenderlasalas
chatarreras.
NO
SI
Actualizar
Lderde HojadeVidadelos SeregistraelmantenimientopreventivoenlaHojade
8 hojadevida
Mantenimiento Equipos. VidadelEquipo.
delequipo
Ponerelequipo
nuevamenteen Lderde Enelcasodelosequiposcrticos,deberealizarseuna
9
funcionamiento Mantenimiento pruebadefuncionamiento.
FIN
10
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
CALIBRACIN
FECHA.
Establecerlineamientosquepermitanimplementarmecanismosquegaranticenlaconformidaddelosdispositivosdemedicinyque
OBJETIVO
garanticenlaconfiabilidaddelosresultadosenlaprestacindelservicio
ALCANCE Iniciaconlaidentificacindeequiposquerequierensercalibradosyfinalizaconlacalibracinoajustedelosmismos
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Inventariode
Identificacinde Lderde Teniendoencuentaelinventariodeequiposy
2 losequipos equiposy
Mantenimiento herramientas,seidentificaelequipoareparar
herramientas
Serealizaelprogramadeaseguramiento
Realizarel
metrologicodondeseestableceinformacin
programade Lderde HojadeVidadelos relacionadaconelequipo(nombre,marca,serie,
3 calibraciny Mantenimiento Equipos. modelo,referencia)yseestablecenlasfechasenlas
mantenimiento
quesedebenllevaracabolasactividadesde
mantenimientoycalibracin
Verificarfrecuenciade Cronogramade
Mantemiento y Teniendoencuentalafrecuenciadeusoe
calibracin
Lderde Mantenimiento
4 incertidumbregenerada,sedeterminala
Mantenimiento Preventivode
periodicidaddecalibracindeequipos
MquinasyEquipos.
Deacuerdoalprogramadeaseguramiento
Solicitarservicio metrolgico,ellaboratoriosolicitaelservicio
decalibracin Lderde teniendoencuentalasespecificacionesrequeridas
5 externo
Mantenimiento paradichosequipos.Sedebetenerencuentael
NO diligenciamientodelformatoControldeentraday
salidadeequiposyherramientas
verificar Unavezterminadalacalibracin,elpersonal
funcionamiento
deequipos Lderde verificaelfuncionamientodelequipoysesolicitaa
6
Mantenimiento laempresaprestadoradelserviciodecalibracino
mantenimientoelinforme
SI
SeregistraenlaHojadeVidadelEquipoyenel
Actualizarhojas Lderde HojadeVidadelos programadeaseguramientometrolgicoyde
7
devida Mantenimiento Equipos. mantenimiento,lafechadecalibracin,empresa
contratada,observacionesynmerodecertificado
decalibracin.
9 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
INDUCCIN,CAPACITACINYENTRENAMIENTO FECHA.
Realizarlainduccin,capacitacinyentrenamientodelpersonaldellaboratoriodesuelosdelaUniversidadDIstritalFranciscoJosde
OBJETIVO
Caldassegnlosperfilesdecargodefinidos.
ALCANCE Iniciadesdeelrequerimientodepersonalhastalacapacitacindelosempleadosdellaboratorio.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Losrequerimientosdepersonalsetomancomo
referenciaparadeterminarquempleadosse
Requerimiento
Directorde Perfilesde Requerimientode necesitan.Esterequerimientolorealizaeldirectordel
2
depersonal Laboratorio cargo personal laboratorioalauniversidadquienseencargade
realizarelprocesodeseleccinyentrevistasalos
candidatos.
Matrizde
Induccin, Segnelcargoquevayaadesempear,sedebedar
Capacitacin del Capacitacion,y capacitacinalempleadosegnlaMatrizde
empleado
Coordinadordel
4 entrenamiento Induccin,Capacitacionyentrenamiento.Sedebe
Laboratorio
registrarenelFormatodeCapacitacioneslos
NO Formato empleadosqueasistieron.
Capacitaciones.
Evaluacin DeacuerdoalosresultadosdelaEvaluacin,el
satisfactoria
6 empleadodebertomarnuevosrefuerzosde
capacitacinenlostemasenqueseconsiderese
SI encuentresudebilidad.
Empleado Seconsideraempleadocompetenteaaquellos
7 Competente empleadosquesuevaluacinseade3.5enadelante.
Elempleadosecomprometeallevaracabolas
Coordinadorde
Planesde
accionesdemejorayasistiralascapacitacionesy
laboratorio
8 Mejora entrenamientosalosquehubieralugar.
Enlaprximaevaluacinseleharseguimientoa
Empleado
dichasacciones.
9 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
SEGUIMIENTOYEVALUACIN FECHA.
OBJETIVO
ALCANCE EsteprocedimientoaplicaparatososlosprocesosdelLaboratorio
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
EllderdelSGIsolicitaalasreaslosinformesde
Solicitarinformacin planesdeaccin,cumplimientodemetas,estadode
3 LderSGI
procesos.
Deacuerdoalainformacinrecibida,realizar
Consolidar informesy
Informesde Tablerode consolidacin,evaluacinyseguimientoaltablero
4 diligenciarcuadrode LderSGI
reas Indicadores deindicadoresdelaInstitucinypresentar
mandointegral
resultadosalcomitdirectivo.
Conlainformacinobtenida,ylasmetasplanteadas
Revisinporladireccin Comit Revisinporla porellaboratorio,realizaranlisiseidentificar
5
Directivo direccin posiblesfalencias.Paraloanterioruedehacerseuso
delaherramientadeespinadepescado,5porque?
Acciones Serealizanlasaccionescorrectivasopreventivas
Acciones correctivas, Comit
6 correctivas, segnseaelcaso,deacuerdoalosdatosobtenidos
Directivo
Preventivas enelanlisisderesultados.
7 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
DIRECCIONAMIENTOESTRATGICO
FECHA.
Definirestrategiasylineasdeaccinquemarquenlaspautasydesentidoalainstitucin,conelfindecumplirconlaplataforma
OBJETIVO
estrategicadeesta.
Iniciaconelanalisisdelcontextoinstitucional,formulaciny/oactualizacindeloslineamientosestratgicosyplanesdeacciny
ALCANCE
presupuestoyfinalizaconelseguimientoyevaluacindelsistemadegestin.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
SedefineelPlanestratgicodelaInstitucinel
Plan
RealizarelPlan Estrategico cualcontemplalasvariablesestratgicas
Estratgico
3 instiitucional ComitDirectivo definidas,actividadesencaminadasallogrode
Formato
objetivosestratgicos,ylaasignacinde
Presupuesto
presupuesto.
No
Seapruebaeldocumento,unavezseverifiqueel
Aprobar Actade cumplimientodelasvariablesestratgicas
4 ComitDirectivo
reunin definidasyseajustealosparametros
establecidosenelformatoadecuado
si
sedivulgaelplanestrategicoteniendoencuenta
DivulgacinPlan Medios
5 LderdelSGI losmediosinformativosconlosquecuenteel
estratgico informativos
laboratorio
Serealizaelmonitoreopermanentealplan
6 Realizarmonitoreo LderdelSGI
estratgicoyseactualizacuandoseanecesario.
Formulacindeplanesde Teniendoencuentaelplanestrategico,la
Lderesde Plan Planesde
7 accion institucindefinelasaccionesnecesariaspara
procesos Estratgico accin
alcanzardichasmetasestablecidas.
NO EllderdelSIGdeberrevisarlosplanesde
accinformuladosylacoherenciadeestoscon
lasaccionesadesarrollarylosobjetivosdecada
8 Revisar planesdeaccin. LderdelSGI Plandeaccin
proceso.
ENcasodesernecesarioajustardichoplan,este
sereenvaaloslderescorrespondientes.
si
Sieldocumentodeplanesdeaccincumplecon
lasespecificacionesrelacionadasenelprocesoy
Aprobar LderdelSGI
contemplalasmetasestratgicas,seapruebael
documento.
Lasactividadessedebendesarrollardeacuerdo
Ejecutarplanesdeaccin Lderesde ametodologadefinidaendichosplanes,y
9 Plandeaccin
procesos teniendoencuentaelcumplimientodelas
metasestablecidasysuperiodicidad.
Trimestralmenteserealizaelinformedeplande
Realizar informesde accin,enelcualserelacionaelcumplimiento
11 planesdeaccion LderdelSGI
demetasylasdificultadesquesepresentan
paraalcanzarellogrodeestas.
Revisnporladireccion Deacuerdoalosinformesdeseguimiento,se
Revisinporla
12 ComitDirectivo tomanlasmedidasqueseannecesariaspara
direccion
lograrasilamejoracontinuapermanente.
13 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
PRODUCTO/SERVICIONOCONFORME FECHA.
Identificar,documentar,controlarydarseguimientoalproducto/servicionoconformeparaprevenirsuocurrenciaconelfinde
OBJETIVO
asegurarsudeteccinytratamientooportuno
ALCANCE Esteprocedimientoesaplicableparaparatodoslosprocesosdellaboratorio.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Cadalderdelosprocesosmisionalesidentificalas
Identificar actividadescrticas Caracterizacin actividadescrticasquepuedeafectarel
2 LderdelSGI
delproceso desempeodelmismo,pormediodela
caracterizaciondeprocesos
Seindentificaelservicio/productonoconformey
Identificarelproducto/servicio Caracterizacin Producto/Servicio
3 LderdelSGI sediligenciaelformatocorrespondientealP/SNo
noconforme delproceso NoConforme
Conforme
Seidentificaeltratamientoquepuededarsele
(reproceso,destruccinoconcesin)ysetomanlas
Caracterizacin Producto/Servicio
4 AnlisisdelaNo conformidad LderdelSGI accionespertinentesparaeliminardicho
delproceso NoConforme
producto/servicioyregistrarelresultadodel
tratamiento
Ellderdelprocesoverificasiseleestadando
cumplimientoalaaccinplanteadyregistradicha
Verificacindeacciones Caracterizacin Producto/Servicio
5 LderdelSGI verificacinconfecha.Silasaccionesestan
delproceso NoConforme
concluidascontina,delocontrariodeberealizarel
pasoanteriornuevamente
No
Fue
eliminada?
6 LderdelSGI verificarsilaNoconformidadfueeliminada
si
Mensualmenteellderdelprocesoanalizael
Notificaciny accionesa procesodelasnoconformidadesyporelprincipio
7 tomar LderdelSGI HerramientaPareto
deParetoidentificalasdemayorimpactoytoma
accionescorrectivassobrelasmismas
8 FIN
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
MANEJODERESIDUOSSLIDOSYPELIGROSOS FECHA.
OBJETIVO Establecerunaspautasorientadasalareduccinydisposicinadecuadaderesiduosslidos,generadosporelLaboratoriodeSuelos
ALCANCE AplicaparalarecoleccinydisposicinderesiduosslidosypeligrososgeneradosenelLaboratoriodeSuelos.
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
ElliderdelSIGdeberealizaruninventariodelosresiduosquese
Inventariode
2 Realizarinventario deresiduos LiderSGI generanenellaboratorioconelfindepoderdefinirlasestrategiasde
residuos
gestinadesarrollar
Debeasegurarsedequetodoslosproductosqumicosutilizadosestn
etiquetadosomarcados.
Identificaryalmacenar Debenposeertodaslasfichasdedatosdeseguridaddelosproductos
productosqumicos qumicosyestardisponiblesparalosusuarios.
3 LiderSGI
Losproductosqumicosutilizadosquesoninflamables,debenestar
almacenadosenzonaslibresdefocosdeincendio,lejosdeequiposo
sistemaselctricos,delaszonasdetrabajoylejosdesumiderosde
aguaslluviasoalcantarillado.
Sealamacenarnenlacanecaasociadaaesteresiduoysedispondrde
4 Disponerresiduosreciclables LiderSGI
acuerdoalprocedimeinto"Manejoderesiduos"delaUniversidad.
Estosresiduossonentregadosalaempresadeaseoylimpiezadela
5 Diponer deresiduosorgnicos LiderSGI
ciudad.
Lmparasfluorescentes,seemoacarnenunabolsagrisorojayse
dispondrndeacuerdoalprocedimeinto"Manejoderesiduos"dela
Universidad.
7 FIN
CDIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
MANTENIMIENTODEINFRAESTRUCTURA FECHA.
Identificarlasnecesidadesdemantenimientodeinfraestructuraycondicionesambientalesconelfindegarantizarqueestasnoinvalidenlos
OBJETIVO
resultadosdelosensayos,nicomprometanlacalidaddelosmismos.
Esteprocedimientoaplicaparatodoslosprocesoseincluyelaidentificacinyreportedelasnecesidadesdemantenimientodeinfraestructuray
ALCANCE
seguimientodelservicioprestado
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
INICIO
1
Identificacindelasnecesidadesdeinfraestructuraque
requierenmantenimiento.Esimportantequealmomentode
Lderde
2 Identificacindenecesidades Listadodeactivos desarrollarestaidentificacinseconsiderenaspectoscomo:
recursos
Fuentesdeenerga,iluminacin,Temperatura,Ruido,
vibracin,humedad,entreotros.
Sereportalasolicituddemantenimientoalareaencargadade
Soliciitud demantenimiento Lderde Solicitudde launiversidadconelfindequeesteseatenidoencuentaenel
3
alreaencargada recursos mantenimiento programademantenimientodelauniversidadylesea
destinadounrubroparasulaejecucindedichasactividades.
Verificarperiodicamentequelasnecesidadesplasmadasenel
programademantenimientodellaboratorioseantenidasen
Realizarseguimientoal Lderde Solicitudde
4 cuentayquelesseadestinadounrecursoparaello.
servicioprestado recursos mantenimiento
Posteriormenteverificarqueelserviciodemantenimiento
prestadofueacordealasnecesidadesreportadas.
5 FIN
CDIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
PRESTACIONDELSERVICIO FECHA.
EstablecerlosparmetrosenelPlandeGestinIntegralquegaranticenloscumplimientosdelasespecificacionestcnicasydemsrequisitosde
OBJETIVO
losensayos.
ALCANCE Esteprocedimientoesaplicableparaparatodoslosprocesosdellaboratorio
Doc.De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
Eldocenterealizalasolicituddeensayomedianteun
correoelectronicooverbalmente;dichasolicitudse
Identificar lasnecesidadesde deberealizarconminimo8diasalafechade
2 acuerdoalensayorequerida Docente
realizaciondelensayo,elcoordinadordelaboratorio
relizaelregistroenelformatodesolicituddel
servicio
Seidentificaporpartedelcoordinadordel
Registro enlaprogramacionde
Coordinadorde Normade laboratorioelensayosolicitadoyserealizael
3 lasolicituddelDocente
Laboratorio Referencia registroenelformatoprogramaciondetrabajodel
laboratorio
Siexisteespacioenlaprogramaciondellaboratorio
paraelensayosolicitado,seiniciaconlasolicitudde
Hay espacioen No
la materialesparaelmismo,delocontarioseinforma
4
programacin? mediantecorreoelectronicodelasfechasyhorarios
disponiblesparaqueseadecisiondelprofesorla
reprogramacion.
si
Elcoordinadordellaboratoriorevisasienlas
existenciasdematerialestaelrequeridoparael
Coordinadorde Normade ensayodelocontrariodeberealizarlasolicitudde
5 Solicitud deMaterialesparala RequisiciondeMateriales
realizaciondelensayo Laboratorio referencia materialesparaelensayodeacuerdoala
programaciondetrabajodellaboratorioconel
formatoRequisiciondeMateriales
Unavezseconfirmalacompraporpartedela
direcciondelauniversidadylosmaterialeslleganal
Recepcionycontoldemuestras Formato
Coordinadorde laboratorioserealizasualmacenamientode
6 Requisicionde
Laboratorio acuerdoaltipodematerial,garantizandoquese
materiales
conservelahumedadyhomogeneidadquerequiere
elensayo
I.N.V.E123
I.N.V.E125
Ejecucion delEnsayo I.N.V.E126 Laejecuciondelosensayosserealizandeacuerdoa
Coordinadorde
7 I.N.V.E151 losrequerimientodelanormainviasysesiguenlos
Laboratorio
I.N.V.E152 procedimientosdescritosenlasmismas
I.N.V.E153
I.N.V.E154
Verificaciondedatosy
Coordinadorde Sedeberealizarlaverificaciondelavalidezdelos
8 realizacion delinforme.
Laboratorio resultados,deacuredoalprocedimiento.
ResultadosI.N.V.E123
ResultadosI.N.V.E125
EntregadeResultados ResultadosI.N.V.E126 Losresultadosdebenserentregadosenformatos
Coordinadorde
9 ResultadosI.N.V.E151 solicitadosporcadadocenteydesignadosparacada
Laboratorio
ResultadosI.N.V.E152 tipodeensayo.
ResultadosI.N.V.E153
ResultadosI.N.V.E154
10 FIN
1 AccionesCorrectivasypreventivas
2 Actadereunion
3 Analisisyplanesdeaccin
4 CronogramaCapacitacionyformacin
5 CronogramadeAuditora
6 EvaluacionCapacitaciones
7 Evaluacindeproveedores
8 HojadeVidaActivos
9 InformeAuditoria
10 InspeccionesPreoperacionales
11 InventarioEquiposyHerramientas
12 ListadeProveedores
13 ListadeverificacinAuditora
14 ListadoMaestrodeDocumentos
15 ListadoMaestrodeRegistros
16 Listadodeactivos
17 Matrizderequisitoslegales
18 PlandeAuditora
19 PQR
20 Programadeaseguramientometrologicoymantenimiento
21 ProgramadeAuditora
22 ProgramaciondeTrabajo
23 RegistrodeCapacitaciones
24 Reoprtedefallas
25 ResultadodeAuditoras
26 Satisfaccindelcliente
27 Seguimientoalamuestra
28 Seguimientoquejas
29 SolicituddeMantenimientodeequipos
30 SolicituddeActivos
31 SolicitudServicio
32 Cotizacin
33 Controldeingresoaprcticasdelaboratorio
34 Perfildecargo
35 SolicituddeMantenimientodeInfraestructura
36 TablerodeIndicadores
37 InventariodeResiduos
38 Presupuesto
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
FORMATODEEVALUACINDECAPACITACIONES VERSIN.
FECHA
FECHADEREALIZACION: DD/MM/AAAA
TEMA:
CAPACITADOR(ES):
InadecuadoExcelente
ElementoaEvaluar
1 2 3 4 5
SatisfaccindelaCapacitacin
Lacapacitacinfacilitasudesempeoenellaboratorio.
Obtuvolosconocimientoseinformacinqueesperaba.
Elcursoleaportconocimientosnuevos.
Susexpectativasdeaprendizajesecumplieron.
MetodologaUtilizada
Losmediostcnicosutilizadosfueronadecuados.
Lametodologafueadecuadaenrelacinalosobjetivosycontenidodel
curso.
Lametodologapermitelaparticipacinactiva.
Elritmodeexposicinhasidoadecuado.
OBSERVACIONES
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSDECALDAS
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
FORMATOCRONOGRAMADEINDUCCIN,CAPACITACIONYFORMACIN VERSION
FECHA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TEMA/ACTIVIDADES PARTICIPANTES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OBSERVACIONES:
Aprobadopor:_________________________
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
VERSION
FORMATOPROGRAMADEASEGURAMIENTOMETROLOGICOYMANTENIMIENTO
FECHA
AO:
FECHADE
FRECUENCIADE FECHADECALIBRACIN FECHADE
EQUIPO MARCA MODELO REFERENCIA SERIE FECHADECALIBRACIN EMPRESACONTRATADA MANTENIMIENTO EMPRESACONTRATADA
CALIBRACIN PROGRAMADA MANTENIMIENTO
PROGRAMADA
OBSERVACIONES:
Aprobadopor:_________________________
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CODIGO
FORMATOREGISTRODECAPACITACIONES VERSION
FECHA
Fecha:
Tema:
ObjetivodelaCapacitacin:
Instructor:
CumplimientodelObjetivodelaCapacitacin TipodeVerificacin
SI NO
Medidasatomar
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSDECALDAS
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
EVALUACINDEPROVEEDORES VERSIN
FECHA
FECHADEREALIZACION:DD/MM/AAAA
1.DATOSDEIDENTIFICACIN
RAZONSOCIAL:
DIRECCION:
TELEFONO: FAX:
CONTACTO: CARGO:
PRODUCTO
TIPODEACTIVIDAD:
Seleccin Evaluacin Reevaluacin
SiesproveedoresdeMateriales,Productos,EPP,Etc
InadecuadoExcelente
ElementoaEvaluar Ponderacin(%) Calificacin
1 2 3 4 5
Cumpleconlasespecificacionesindicadasenlaordende
compra
25% 0
Cumpleenlasfechasindicadasparala(s)entrega(s) 15% 0
PagoPuntualasusproveedores 5% 0
RapidezyoportunidaddeRespuestaanteunasolicitud 15% 0
CALIFICACINTOTAL 100%
SiesproveedoresdeSaludOcupacionaloMedioAmbiente(PersonaNaturaloJuridica)
CDIGO
EVALUACINDEPROVEEDORES VERSIN
FECHA
SiesproveedordeManodeObray/oserviciosEspecializadosSubcontratados,califique:
3.RESULTADOSDELAEVALUACIN
AceptadoAceptadoProvisionalNoAceptado
4.OBSERVACIONES
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSDECALDAS
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
LISTADEPROVEEDORES VERSIN
FECHA
Revisadopor: AprobadaPor:
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSDECALDAS
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
FORMATOSOLICITUDDEACTIVOS VERSIN.
FECHA
Prctica/Ensayo Profesor
Asignatura Fecha
Monitor Hora
Nota:LacolumnaActivohacereferenciaaInstrumentos,Mquinas,HerramientasyEquipos
Solicitado/Fecha Autorizado/Fecha
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSDECALDAS
Bogot,Colombia
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
REGISTRODESEGUIMIENTOAQUEJAS VERSIN
FECHA
VERSIN
CDIGO
1.INFORMACIONGENERAL
FECHADERECEPCION:
CLIENTE: CONTACTO:
EMAIL: TELEFONO:
PERSONAQUERECIBELAINFORMACION:
2.MOTIVODELASOLICITUD
RESUMENDELAQUEJA:
3.RESPONSABILIDADESYTRATAMIENTO
RECOPILACIONDEINFORMACION:
RESPUESTA:
TRATAMIENTO(BreveDescripcin):
SEREQUIEREAPERTURADEACCIONCORRECTIVA/PREVENTIVA: SI[]NO[]
5.DOCUMENTOSYSOPORTES
[]InformacindeentradaMediosfsicos
[]RespuestaformalaQueja
[]RegistroFotogrfico(cuandoserequiera)
FIRMADELRESPONSABLE
FechadeCierredelaQueja: DD / MM / AAAA
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
LISTADOMAESTRODEDOCUMENTOS VERSIN
FECHA
CDIGO
LISTADOMAESTRODEREGISTROS VERSIN
FECHA
DireccionamientoEstratgico
GestindeRecursos
GestindeMantenimientoy
metrologia
SistemadeGestinIntegrado
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CDIGO
CRONOGRAMADEAUDITORIASINTERNAS VERSIN
FECHA
OBJETIVO:
ALCANCE:
CRITERIOS:
TIPODEPROCESO
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Agosto
Enero
Marzo
Mediciny
Mayo
Junio
Abril
Estratgico
Julio
Misional
Responsable:Liderdeproceso
Anlisis
Apoyo
AuditoraN Proceso Criterios(Numeral)
auditado
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CDIGO
PLANDEAUDITORA
VERSIN
LABORATORIODESUELOS FECHA
Fecha AuditoraNo.
ObjetivoAuditoria:
Alcance:
Medidasparamitigaro
eliminarlosriesgosparael
desarrollodelaauditora:
Proceso:
CriteriosdeAuditora:
EquipoAuditor
MtododeAuditora Temas/AspectosaObservar/
Fecha Horainicio Horafinal Auditados AuditorLder EquipoAuditor
(RI,E,O,C) Informacinarevisar
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
FORMATOINFORMEDEAUDITORAS VERSIN.
FECHA
LUGAR FECHAINFORME
D M A
AUDITORIANo. FECHAAUDITORIA
D M A
1.PROCESOSAUDITADOS
2.ACTIVIDADESDESARROLLADAS
No. ACTIVIDAD
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
FORMATOINFORMEDEAUDITORAS VERSIN.
FECHA
3.DESCRIPCINDENOCONFORMIDADESYOBSERVACIONES
4.ASPECTOSRELEVANTES(FORTALEZAS)
No. FORTALEZAS
5.ASPECTOSPORMEJORAR(DEBILIDADES)
No. DEBILIDADES
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
FORMATOINFORMEDEAUDITORAS VERSIN.
FECHA
6.CAPACIDADDELPROCESOPARALOGRAROBJETIVOSDEFINIDOS
(IndiqueconunaX)
Excelente
MuyBuena
Buena
Aceptable
Regular
7.FIRMADEAUDITORES
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
PROGRAMADEAUDITORA CDIGO
VERSIN
LABORATORIODESUELOS FECHA
ObjetivoGeneral:
Alcance:
MEDIDASPARAELIMINAROMITIGARLOSRIESGOS
PROCESO CRITERIOSDEAUDITORA AUDITORANo. AUDITORLDER EQUIPOAUDITOR FECHAINICIO FECHAFIN DASAUDITOR OBSERVACIONES
PARAELDESARROLLODELAAUDITORA
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
LISTADEVERIFICACION VERSIN
FECHA
Fecha AuditoraNo.
Objetivoauditoraindividual
Alcance
Proceso
Criteriosdeauditoria
EquipoAuditor
Informacinqueseespera Informacinrecolectadaen
Fecha Mtododeauditora Criterio DocumentooregistroaobservarMuestreo Hallazgo
encontrar campo
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CDIGO
VERSIN
RESULTADOSCONSOLIDADOSAUDITORASINTERNAS
FECHA
AUDITORIAS INTERNAS
FECHA: PERIODO ANALIZADO
CICLOS REALIZADOS
AUDITORIAS PROGRAMADAS AUDITORIAS REALIZADAS % CUMPROG
PROCESOS AUDITADOS CARGOS AUDITADOS PERSONAS
DIFERENCIAS:
Nc: No conformidades
Obs: Observaciones
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
FORMATODESOLICITUDDESERVICIO VERSIN
FECHA
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL USUARIO (*Favor diligenciar todos los campos)
Seleccione el Servicio Solicitado
Tipo de Ensayo
(_____) Determinacin de los tamaos de las partculas de suelos
(_____) Determinacin del Lmite Lquido de los Suelos
(_____) Lmite Plastico e Indice de Plasticidad de los suelos
(_____) Consolidacin Unidimensional de los suelos
(_____) Compresin Inconfinada en Muestras de Suelos
(_____) Ensayo de Compresin Triaxial sobre suelos cohesivos
(_____) Ensayo de corte directo en condicin Consolidada Drenada (CD)
Observaciones:
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CDIGO
ACTADEREUNION VERSIN
FECHA
PARTICIPANTES
Citados Cargo Firma
CDIGO
ACTADEREUNION VERSIN
FECHA
VERIFICACION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REVISIONES ANTERIORES
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
ANALISISDEMEJORAYPLANESDEACCIN VERSIN
FECHA
CDIGO
FORMATOACTADEACCIONESCORRECTIVAS/PREVENTIVASY/ODEMEJORA VERSIN
FECHA
ORIGENDELANOCONFORMIDAD:
PERSONARESPONSABLEDELANOCONFORMIDAD:
PERSONAQUEEVIDENCIOELHALLAZGO:
FECHAAPERTURA
ACCIONCORRECTIVA ACCIONPREVENTIVA DEMEJORA
DESCRIPCIONDELHALLAZGO
DESCIRPCIONDELACAUSARAIZ:
ACCIONDECORRECCIN
(Cuandoaplique,escribaaqulaaccininmediataquesetomoparadetenerlafalla)
Realiz: Fecha:
PLANDEACCION
(Describadetalladamente,lasactividadesnecesariasarealizarparamitigarelhallazgo)
SEGUIMIENTODELASACCIONESPARAELIMINARLANOCONFORMIDAD:
SeAplicoNoseAplico
FueEficazNoFueEficaz
SeAplicoNoseAplico
FueEficazNoFueEficaz
SeAplicoNoseAplico
FueEficazNoFueEficaz
PERSONAQUIENCIERRALANOCONFORMIDAD:
Losformatossedebendiligenciarconletraclara,sinabreviaturas,sintachonesnienmendadurasysinespaciosenblanco,cuandonoapliqueeldiligenciamiento
dealgunoscamposestosdebenseridentificadosconlamarcaNA(NoAplica)
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CDIGO
FORMATODEINSPECCIONESPREOPERACIONALESYPLANEADASPARAEQUIPOS,HERRAMIENTAS,
VERSIN
INSTRUMENTOSEINSTALACIONES
FECHA
CONTRATO: CAMPO:
FECHA: LUGAR DE INSPECCION:
CONDICION
DESCRIPCION
ESTADO SUBESTANDAR CALIFICACION OBSERVACIONES
Acitvo: B R M IDENTIFICADA A B C
Podra ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o prdida de alguna parte del cuerpo, o daos
A Inmediata
de considerable valor.
Podra ocasionar una lesin o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o dao a la propiedad
B Pronta
menor al de la clase A.
Podra ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daos menores.
C Posterior
OBSERVACIONES
CODIGO
FORMATODEINVENTARIODEEQUIPOSYHERRAMIENTAS VERSIN.
FECHA
CentrodeCosto:
Item No.Iterno Descripcin Marca Modelo Serie Capacidad Motor Ubicacin Observaciones
1
2
3
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5
6
7
8
9
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19
20
Losformatossedebendiligenciarconletraclara,sinabreviaturas,sintachonesnienmendadurasysinespaciosenblanco,cuandono
apliqueeldiligenciamientodealgunoscamposestosdebenseridentificadosconlamarcaNA(NoAplica)
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CODIGO
FORMATOHOJADEVIDADEACTIVOS VERSIN.
FECHA
EQUIPO: CODN
SERIE:
ENCASODEEMERGENCIACOMUNICARSECON:
Empresa Persona Direccin Telfono Fax:
DIMENSIONES NdeBateras:
Longitud: Alto: Ancho: Peso:
CARACTERISTICAS
Marca/Modelo Consumo
Potencia
CONSUMODEINSUMOS
USO MARCA REFERENCIA PERIODOCAMBIO CANTIDAD
Nota:LaHojadevidaActivospuedeaplicarseaInstrumentos,Equipos,MquinasyHerramientas
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CDIGO
FORMATODEENCUESTASATISFACCINDELCLIENTE VERSIN
FECHA
Califiquecon"X"de1a5,siendo1lamenorcalificaciny5lamayorcalificacinlassiguientespreguntas
Respuestas
Preguntas Observaciones
1 2 3 4 5 NS/NR
Cmocalficaelservicioalcliente?
Cmocalificaeltiempodeentregadelresultado
delensayo?
Cmocalificalaubicacindellaboratorio?
Cmocalificaeltratohacialosclientes?
Cmocalificaladisponibilidaddeensayosdentro
dellaboratorio?
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CODIGO
FORMATODEPETICIONES,QUEJASYRECLAMOS VERSIN.
FECHA
Seor(a)usuarioparanuestroLaboratorioesmuyimportantesuopininconelfinde
mejorarnuestrodaada
Fecha: Nmeroderadicado:
Nombredelapersonaquereporta:
Direccin: Ciudad:
email: Telfono/celular
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CDIGO
FORMATODESEGUIMIENTOALAMUESTRA VERSIN
FECHA
Cliente:
Nit: Telfono:
Direccin: Email:
Ensayo:
Muestra(s):
Cdigomuestra: Ubicacin: Estadoinicialdelamuestra:
Observaciones:
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CDIGO
FORMATOMATRIZDEREQUISITOSLEGALES VERSIN
FECHA
CDIGO
FORMATO VERSIN.
SOLICITUDDEMANTENIMIENTODEEQUIPOS FECHA
PREVENTIVO CORRECTIVO
E C Observaciones
Firma.
Nombre Firma.
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CDIGO
FORMATODEPROGRAMACINDETRABAJOSEMANAL VERSIN.
FECHA
DESCRIPCIN/ENSAYO DOCENTERESPONSABLE PARTICIPANTES HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
OBSERVACIONES:
Aprobadopor:_________________________
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CDIGO
FORMATOREPORTEDEFALLAS VERSIN
FECHA
INFORMACINGENERAL
Empresa
Direccin
ResponsableReporte
Cargo
INFORMACINEQUIPO
Marca Referencia/Modelo
Serial
INFORMACINFALLA
DescripcintcnicadelaFalla
AccinTomada (Sirequieremsespacioporfavoranexeotrahoja)
Entrega Recibe
Nombre Nombre
C.C.No C.C.No
Fecha
aa
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CODIGO
FORMATOCOTIZACIN VERSION
FECHA
TIPODECOTIZACION
Mantenimiento ()
Calibracin () CompradeMateriales () CompradeNuevas ()
DESCRIPCIN
tem Concepto Unidad Cantidad PrecioUnitario Total
Entrega Recibe
Nombre Nombre
C.C.No C.C.No
Fecha
aa
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CDIGO
FORMATOLISTADODEACTIVOS VERSIN
FECHA
DESCRIPCIN
tem Fechadeadquisicin NombredelProveedor Numerodefactura TipodeBien Descripcindelbien UnidaddeMedida Valordeadquisicin Estadofisicoactual Ubicacinfisicadelbien Personaresponsabledelbien
DirectordeLaboratorio CoordinadordeLaboratorio
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FORMATOCONTROLDEENTRADAYSALIDADEEQUIPOS VERSIN
FECHA
DESCRIPCIN
tem Equipo Marca Serial Detalledesalida Fechadesalida Fechadeentrada Responsable
DirectordeLaboratorio CoordinadordeLaboratorio
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CDIGO
FORMATOCONTROLDEINGRESOAPRCTICASDELABORATORIO VERSIN
FECHA
Laboratorio Docenteresponsable
Asignatura FechayHoradelaprctica
DESCRIPCIN
tem Nombredelestudiante Cdigo Firma Practicarealizada Observaciones
DirectordeLaboratorio CoordinadordeLaboratorio
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CDIGO
FORMATOPERFILDECARGO VERSIN.
FECHA
DATOSDELCARGO
NOMBREDELCARGO: AREA:
SUPERVISAA: JEFEINNMEDIATO:
RINDECUENTASA:
PERFILDELCARGO
EDUCACIN:
FORMACION:
EXPERIENCIA:
HABILIDADES:
RESPONSABILIDADES FUNCIONESGENERALESYDELSGI
FECHADEACTUALIZACIN:
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CODIGO
FORMATOSOLICITUDDEMANTENIMIENTOINFRAESTRUCTURA VERSIN
FECHA
1.FECHADESOLICITUD: DD MM AA
3.TELFONO:
6.NOMBREDELRESPONSABLEO
PERSONAQUESOLICITAELSERVICIO:
TIPODESOLICITUD(MarqueconunaXaldaoqueserefiere):
reaoespacio Descripcindeldao
FIRMADELRESPONSABLEDELCENTROOPERSONAQUESOLICITAELSERVICIO
Nombre:
Cargo:
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CDIGO
TABLERODEINDICADORES VERSIN
FECHA
FECHADEMEDICIN
PROCESO
Accionesde
NOMBREDEL UNIDADDE PERIODICIDADDE TIPODE Observaciones
META LOGRO mejoramiento
INDICADOR MEDIDA LAMEDICIN INDICADOR delResultado
requeridas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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CODIGO
FORMATOINVENTARIODERESIDUOS VERSION
FECHA
SISTEMADERECOLECCINDE
PERIODO PROCESO RESIDUO TIPODERESIDUO
RESIDUOS
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CDIGO
FORMATODEPRESUPUESTO VERSIN
FECHA
Da Mes Ao
Alcance Fechadeelaboracin
Descripcin Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 TOTAL
Capacitacion
Asesoria
CalibraciondeEquipos
Mantenimiento
AdecuacionesLocativas
Imprevistos
Consultoria
Auditoriade
Certificacion
Papeleria
Subtotales
TOTALPRESUPUESTADO
Observaciones:
Revisadopor Aprobadopor