Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Control de Calidad
Matriz de Control de Calidad

Nombre del Proyecto: SUMINISTRO DE ENERGA AL POZO CAMOTE Cdigo del Proyecto: TBC
Nombre del Sistema: TBC Cdigo del Sistema: TBC
Descripcin del producto/entregable: MONTAJE E INSTALCION DE GE DE 50 Y 5KW Cdigo del Producto entregable:
Etapa/Fase: TODAS LAS FASES Cdigo Etapa/fase: TBC

PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDADES
DESCRIPCION CODIGO

1.01.01 Traslado de personal Transporte de personal para las actividades GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-001

Transporte de equipos, herramientas y materiales para las

1.01.02 Transporte de Equipos, Herramientas y Materiales GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-002
actividades en el Proyecto

1.02.01 Excavacin de material suelto Excavacin manual en terreno suelto GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-003

Relleno y compactacin de Material propio seleccionado o

1.02.02 Relleno y compactacin GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-004
de prstamo

Demolicin de Concreto en Forma Manual con el fin de

Demolicin de Concreto en Forma Manual Usando Cincel y
1.02.03 eliminar y/o minimizar la ocurrencia de incidentes durante GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-005
Comba
el desarrollo del trabajo

Traslado e izaje de equipos electromecnicos con camin

1.02.04 Traslado e izaje de cargas con camin grua GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-006
gra

1.02.05 Habilitacin e instalacin de acero Habilitacin e instalacin de acero de refuerzo GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-007

1.02.06 Encofrado y desencofrado Encofrado y desencofrado de estructuras GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-008

Vaciado de concreto de la mezcla constituida por

1.02.07 Vaciado de concreto GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-009
cemento, agregados,a gua y aditivos

1.02.08 Malla de puesta a tierra Malla de puesta a tierra con soldadura Cadwell GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-010

1.03.01 Montaje de equipos Montaje de grupo electrgeno y tanque diario de petrleo GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-011
 1.03.01 Montaje de equipos Montaje de grupo electrgeno y tanque diario de petrleo GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-011

Actividades de montaje y aplicar controles en el desarrollo

1.03.02 Instalacin y pruebas de tuberas para combustible GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-012
de la instalacin y pruebas de la tubera de combustible

Actividades en el desarrollo de la instalacin de tubera

1.04.01 Instalacin de tuberas conduit GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-013
conduit
Actividades de tendido, cableado y conexionado de cables
1.04.02 Tendido y conexionado de cables GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-014
de fuerza y control

1.04.03 Pruebas Pruebas elctricas de generadores 50kW y 5kW GALI-CAP12800U85B016-1602608-PR-015

ELABORADO POR SUPERVISOR DEL PROYECTO REVISADO POR EL RESPONSABLE TECNICO

JUAN GALINDO JUAN GALINDO

Nombre: Misael Salazar T. Nombre: Angel Mendivil M.

Fecha: 11/4/2016 Fecha: 11/4/2016

Firma: Firma:
 ID del Documento:
Revisin:
Fecha:

TBC

CONTROL CODIGO DE FORMATO ELABORADO

FRECUENCIA
TIPO DESCRIPCION SMCV CONTRATISTA POR

Lista de verificacin pre-operacional de operadores, Antes de inicar el proceso de

Check List TBC Juan Galindo
vehculos y equipos mviles transporte de personal

Antes de inicar el proceso de

Lista de verificacin pre-operacional de operadores,
Check List TBC Juan Galindo transporte de equipos, herramientas y
vehculos y equipos mviles
materiales
Despus de haber terminado la
Registro Inspeccin de excavacin de terreno suelto TBC Juan Galindo
excavacin de cada loza
Antes de inicar el proceso de relleno y
Check List Inspeccin de plancha compactadora TBC Juan Galindo
compactacin
Duarnte el proceso de relleno y
Protocolo Registro de inspeccion visual de compactacin TBC Juan Galindo
compactacin

Antes de inicar el proceso de

Registro Permiso de trabajo en caliente TBC Juan Galindo
demolicin

Antes de inicar el proceso de traslado

Check List Permiso para Izaje de cargas con camin gra TBC Juan Galindo
e izaje
Lista de verificacin pre operacional de Antes de inicar el proceso de traslado
Check List TBC Juan Galindo
operadores, vehculos y equipos mviles e izaje

Protocolo Control dimensioonal de armado TBC Juan Galindo Duante las actividades de instalacin

Protocolo Encofrado y desencofrado TBC Juan Galindo Durante las actividad

Antes de inicar el proceso de las

Check List Verificacin del taladro TBC Juan Galindo
actividades
Antes de inicar el proceso de las
Check List Verificacin de vehculos y equipos mviles TBC Juan Galindo
actividades
Antes de inicar el proceso de las
Check List Verificacin de vehculos y equipos mviles TBC Juan Galindo
actividades
Durante y despues de haber realizado
Protocolo Vaciado de concreto TBC Juan Galindo
la actividad
Despues de haber realizado la
Protocolo Medicion de resistencia de PAT TBC Juan Galindo
actividad

Protocolo Montaje del grupo electrgeno TBC Juan Galindo Despuesta del Montaje
Protocolo Montaje del tanque diario de combustible TBC Juan Galindo Despuesta del Montaje

Despuesta de la instalacin de la
Protocolo Prueba hidrosttica TBC Juan Galindo
tubera

Durante y despues de haber realizado

Protocolo Instalacion de tuberas conduit TBC Juan Galindo
la actividad
Durante y despues de haber realizado
Protocolo Registro de tendido y conexionado de cables TBC Juan Galindo
la actividad
Despues del cableado y antes de la
Protocolo Pruebas de continuidad TBC Juan Galindo
conexin elctrica
Despues de haber realizado la
Protocolo Pruebas de resistencia de aislamiento de cables TBC Juan Galindo
actividad

APROBADO POR EL RESPONSABLE TECNICO REVISADO POR EL RESPONSABLE DEL CLIENTE

JUAN GALINDO SMCV

Nombre: Alfredo Marn H. Nombre:

Fecha: 11/4/2016 Fecha:

Firma: Firma:
 0
11/3/2016

CRITERIO DE ACEPTACION

Aprobacin de procedimientos por

SMCV

Aprobacin de procedimientos por

SMCV

Aprobacin de procedimientos por

SMCV
Aprobacin de procedimientos por
SMCV
Aprobacin de procedimientos por
SMCV

Aprobacin de procedimientos por

SMCV

Aprobacin de procedimientos por

SMCV
Aprobacin de procedimientos por
SMCV
Aprobacin de procedimientos por
SMCV
Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por
SMCV
Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por
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 Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por

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Aprobacin de procedimientos por

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Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por
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Aprobacin de procedimientos por
SMCV

REVISADO POR EL RESPONSABLE DEL CLIENTE