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Cdigo: ITCG-CA-MC-002

Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC


Revisin: 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3 Pgina 1 de 3

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD


Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su mbito Autorizar los recursos necesarios para la
de influencia y asegurar la implementacin del SGC. operacin del SGC.
Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor Autorizar, los documentos de operacin del
desarrollo en la implementacin del SGC. SGC.
Participar en forma activa en el establecimiento y Evaluar el SGC en cuanto a la operacin,
revisin peridica de la Poltica y Objetivos de la seguimiento e implementacin del SGC.
calidad. Definir Acciones correctivas y correcciones al
Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para SGC y verificar su cumplimiento.
la implementacin y mejora continua del SGC. Establecer los mecanismos de comunicacin
Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos interna.
establecidos al interior de la alta direccin. Todas aquellas que le sean autorizadas a
DIRECTOR DEL Llevar a cabo las Revisiones por la Direccin del SGC. ejecutar por el DIRECTOR GENERAL del
INSTITUTO Mantener la integridad del SGC en el ITCG, cuando se TECNM.
planifican e implantan cambios.
Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades
del personal que participa en el SGC estn bien
definidas y son comunicadas dentro del Instituto.
Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el
instituto para fomentar la difusin del SGC.
Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente,
los establecidos en la norma ISO 9001:2015.
Asegurarse que se realicen las acciones necesarias
para disminuir o eliminar los riesgos que afecten los
resultados del SGC.

RD DEL Asegurarse de que se establecen, implementan y Participar en la Elaboracin, Revisin y


INSTITUTO mantienen los procesos necesarios para el SGC. Autorizacin de los procedimientos y
TECNOLGICO Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la documentos de operacin del SGC en acuerdo
Norma ISO-9001:2015. con el Director del instituto.
Informar a la ALTA DIRECCION sobre el desempeo Tomar decisiones en ordenamiento al Director

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del SGC y de cualquier necesidad de mejora. del Instituto.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia Coordinar la elaboracin de la Matriz de Riesgos
de los requisitos del cliente en todos los niveles de la y Oportunidades que afecten la eficacia del
institucin. SGC.
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del Coordina la elaboracin de la Matriz FODA para
SGC. identificar las cuestiones externas e internas que
Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su son pertinentes y afectan los resultados del
mbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGC. Sistema de Gestin de la calidad.
Representar y difundir los trabajos institucionales del Coordina la elaboracin de la Lista de partes
SGC, en los diversos foros internos y externos al interesadas y sus requisitos que son pertinentes
Instituto. al Sistema de Gestin de la Calidad.
Participar directamente en la elaboracin y mejora del Definir Acciones correctivas al SGC y verificar
SGC. su cumplimiento.
Documentar todos los procesos, mejoras y avances de Establecer los mecanismos de comunicacin
la implementacin y desarrollo del SGC. interna con los integrantes del instituto.
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas Representar al Director en los actos que le sean
establecidas en el programa de trabajo para la designados.
implementacin y mejora continua del SGC. Todas aquellas que le sean autorizadas a
Mantener informado al Director sobre el cumplimiento ejecutar por el Director del instituto.
de los indicadores de eficacia del SGC.
Administrar los recursos asignados para la
implementacin y mejora continua del SGC.
Coordinar y supervisar la capacitacin continua de todo
el personal acerca del SGC.
Coordinar las reuniones que se realicen en el ITCG
para fomentar la difusin del SGC, el establecimiento
de la cultura de calidad y la realizacin de la evaluacin
de los avances en su mbito de influencia.
Mantener informado a todo el personal sobre los
cambios, correcciones o actualizaciones del SGC.

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Revisar y actualizar los documentos vigentes del SGC
en el instituto.
Integrar y actualizar las carpetas electrnicas de los
archivos con la documentacin del SGC vigente para el
Realizar la entrega de documentos a las reas
personal directivo y/o usuario de los documentos.
que lo soliciten.
Elaborar y actualizar la lista de control de instalacin de
Autorizar la impresin de documentos
archivos electrnicos.
CONTROLADOR controlados del SGC.
Actualiza documentacin en el portal del SGC y
DE Informar a las instancias superiores sobre el mal
DOCUMENTOS actualizar los cambios de la documentacin con los
uso de los documentos del SGC.
usuarios.
Reportar al RD sobre las inconsistencias en el
Verificar en las reas el uso correcto de los documentos
manejo, requisitado y uso de la documentacin
del SGC.
del SGC.
Verificar en las reas el requisitado de los formatos del
SGC.
Capacitar al personal usuario de los documentos del
SGC en el requisitado de los formatos.
Propone el programa de Auditoras anual al Director del Nombrar Auditores para auditar cada proceso o
ITCG. puntos de la norma.
Elaboracin del Plan de Auditoria. Decidir de acuerdo a la documentacin
Designa Auditores internos para auditar cada proceso o presentada si se realiza o no la auditoria.
puntos de la norma. Coordinar la participacin de los dems
Asegurarse de la independencia e integridad del equipo integrantes del equipo de auditores.
AUDITOR
auditor.
LIDER
Informar a la ALTA DIRECCION de los resultados
obtenidos.
Participar en las reuniones que para el efecto de
auditoras convoque la Direccin de la institucin.
Participar en la formacin de auditores internos en el
ITCG.

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