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REGIDORES
Abog. JORGE LUIS INFANTAS FRANCO
Prof. JULIA TERESA BENAVIDES LLANCAY
Sr. LIZANDRO ENRIQUE CUTIPA LOPE
Abog. JOS ANTONIO DURAND SAHUA
Sr. SANTIAGO HUGO ERNESTO VILLAFUERTE GARCA
Sr. PASCUAL JULIO CHUCUYA LAYME
Ing. PEDRO VALERIO MAQUERA CRUZ
Srta. CINTHYA NADIA TERREROS MOGOLLN
Sr. ALFONSO RAMIREZ ALANOCA
Sra. PATRICIA JULIA QUISPE FLORES
Ing. VCTOR CONSTANTINO LIENDO CALIZAYA
Ing. VIRGILIO SIMON VILDOSO GONZALES
Sr. LUIS MICHAEL CHAVARRIA YANA
Gerente Municipal.
Jefe de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
Gerente de Desarrollo Econmico y Social.
Gerente de Desarrollo Urbano.
Gerente de Servicios Pblicos Locales.
Gerente de Gestin Tributaria.
DIRECCIN:
Municipalidad Provincial de Tacna
Direccin Calle Incln N 404
Central Telefnica (052) 411716
Fax : (052) 426082
Email : alcalda@munitacna.gob.pe
Pgina Web : www.munitacna.gob.pe
TACNA PER
Marzo 2015.
CONTENIDO
PRESENTACION 08
PRIMERA PARTE
I. MARCO LEGAL... 09
II. MARCO CONCEPTUAL.. 11
III. METODOLOGIA DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PEI.. 16
IV. SITUACION ACTUAL... 19
4.1. De las Instituciones del Estado. 19
4.2. Principales deficiencias de la Gestin Pblica.. 20
4.3. Escenario deseado segn Poltica Nacional de Moderni-
zacin de Gestin Pblica: Visin, Alcance, Objetivos y
Principios. 23
V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE TACNA.. 26
5.1. Historia y cultura de Tacna.. 26
5.2. Ubicacin y lmites. 28
5.3. Extensin y divisin poltica 30
5.4. Caractersticas demogrficas. 31
5.5. Superficie. 34
5.6. Caractersticas socioeconmicas 35
5.7. Caractersticas urbanas, vivienda y servicios pblicos 40
5.8. Caractersticas econmicas y productivas.. 43
VI. CONTEXTO INTERNO INSTITUCIONAL.. 49
6.1. Estructura Orgnica. 49
6.2. Evaluacin de Planes Operativos Institucionales 2012 y
2013... 51
6.3. Resultados de la Evaluacin del POI 2012 y 2013. 52
6.4. Evaluacin del Programa de Inversin Publica 2011, 2012
y 2013. 54
6.5. Anlisis de FODA institucional.. 56
a) FORTALEZAS. 58
b) DEBILIDADES 65
c) OPORTUNIDADES. 71
d) AMENAZAS 74
SEGUNDA PARTE
PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
2015-2017
ANEXOS 127
LISTA DE GRAFICOS
LISTA DE CUADROS
SEGUNDA PARTE
PRESENTACION
La Municipalidad Provincial de Tacna, a travs de la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacin, ha Formulado el Plan Estratgico Institucional (PEI)
2015 2017, en cumplimiento de la Ley 27972 (Ley Orgnica de Municipalidades),
Normas Presupuestarias, Sistema Nacional de Inversin Pblica, del Presupuesto
Participativo, Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica y su Plan de
Implementacin 2013-2016, aprobado con Resolucin Ministerial No 125-2013-PCM,
Directiva No 01-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratgico Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico, que tiene como objetivo
establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de
Planeamiento Estratgico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico .
I. MARCO LEGAL
OBJETIVO ESTRATEGICO3
1
Directiva No 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico Sistema Nacional de
Planeamiento Estratgico.
2
Plan de Implementacin de la Poltica Modernizacin de Gestin Publica 2013-2014
3
Directiva No 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico.
MISION
VISION.
PROCESOS
Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman
una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la
entrega del bien o el servicio), aadindole un valor en cada etapa de la
cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad,
entre otros).
Los procesos son de dos tipos. Por un lado, los que resultan directamente de
la produccin de un bien o servicio, denominados procesos clave de la
cadena de valor y por otro lado, los denominados de soporte, que sirven de
manera transversal a todas las actividades, tales como la administracin
central, la gestin financiera, del personal, la infraestructura, el equipamiento y
la logstica, que en el sector pblico estn regulados por los sistemas
4
http://definicion.mx/proceso/#ixzz3DsrFsaKJ
5
Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica al 2021
a) Gobierno Abierto
Un gobierno abierto es aquel que se abre al escrutinio pblico, es
accesible a los ciudadanos que lo eligieron, es capaz de responder a sus
demandas y necesidades, y rinde cuentas de sus acciones y resultados.
Asimismo, es un gobierno en el cual las organizaciones de la sociedad
civil y los ciudadanos pueden: (i) obtener fcilmente informacin
relevante y comprensible; (ii) interactuar con las instituciones pblicas y
fiscalizar la actuacin de los servidores pblicos; y (iii) participar en los
procesos de toma de decisiones.
b) Gobierno Electrnico
c) Articulacin interinstitucional
Un Estado unitario y descentralizado requiere articular y alinear la
accin de sus niveles de gobierno -y el gran nmero de entidades que
los componen-, cada uno en el ejercicio de sus respectivas
competencias, de manera de asegurar el logro de objetivos y metas de
conjunto que contribuyan a equiparar las oportunidades de desarrollo a
las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar del pas.
DESARROLLO HUMANO6
6
.wikipedia.org/wiki/Desarrollo humano
Siendo los objetivos generales para cada uno de los ejes estratgicos:
En los ltimos diez aos, nuestro pas logro una de las tasas ms altas
de crecimiento econmico de la regin. El Ingreso Nacional Bruto por
persona casi se triplico y las tasas de pobreza se redujeron a la mitad.
Desde el 2010 el Per se ubica en el grupo de los pases de ingresos
medio alto.
7
Resumen de la Justificacin de la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica
8
Informe Econmico y social de la Regin de Tacna BCRP 2012.
Los brindis son con el Tacna Sour elaborado con el tpico pisco
macerado con damascos. Para finalizar la cena, los tacneos cuentan
con los macerados de moras, ciruelas, damascos, as como el licor y la
crema de damascos.
Fallo de la Haya.
El proceso iniciado por el Per para que la Corte Internacional de
Justicia resuelva el diferendo limtrofe martimo con Chile tom seis
aos, pero result muy satisfactorio. Adems, con el compromiso de
acatar y ejecutar la sentencia, se marc para siempre el fin de las
controversias con el pas del sur y el inicio de una nueva etapa de
integracin binacional.
Por el Este y Sur Este: Limita con las Repblicas de Bolivia y Chile.
El lmite se inicia en la interseccin del ro Cao con el lmite
internacional Per - Bolivia, contina en direccin general Sur hasta
el Hito N 80 -frontera Per - Bolivia - Chile (Tripartito). De este
punto el lmite contina por lnea de frontera con la Repblica de
Chile desde el Hito N 80 hasta el Hito N 01 (Ocano Pacfico).
Poblacin
5.5. Superficie
Son tres indicadores que son relevantes para conocer el nivel de vida y
el desarrollo humano de las poblacion, estos indicadores son: Tasa de
pobreza monetaria, indice de necesidades basicas insatisfechas (NBI) y
el indice de Desarrollo Humano- elaborado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
Pobreza9
9
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), Informe tcnico: Evolucin de la pobreza monetaria 2007-2012,
Mayo 2013.
Pobreza extrema
10
Mesa de Concertacin de Lucha contra la Pobreza MCLCP. Programas presupuestales estratgicos para el desarrollo rural Febrero
2012
11
Mide la cantidad de aos que podra vivir una persona en promedio de acuerdo a las caractersticas de su entorno.
12Consiste de un promedio ponderado compuesto por la tasa de alfabetizacin de adultos y la tasa de matrcula en los diferentes niveles escolares.
13 Conocido como PBI per cpita, ajustado para reflejar el poder adquisitivo de cada moneda.
PUESTO
1 Noruega
2 Australia
3 Islandia
4 Canada
PAISES DE MUY ALTO 5 Irlanda
DESARROLLO HUMANO 6 Paises Bajos
7 Suecia
8 Francia
9 Suiza
10 Japn
PAISES DE ALTO 44 Chile
DESARROLLO HUMANO 49 Argentina
50 Uruguay
58 Venezuela
75 Brasil
77 Colombia
78 Peru
80 Ecuador
PAISES CON DESARROLLO 101 Paraguay
HUMANO MEDIO 103 Bolivia
Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano, 2013.
14
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013). Anexo Metodolgico.
Educacin
Salud
Respecto a los indicadores de Salud, relativamente es ptimo en la
Tacna, no obstante, estos servicios se concentra ms en la Provincia
de Tacna.
Estructura Productiva
15
Para el Per, se considera a toda la poblacin de 14 y ms aos de edad como poblacin en edad de trabajar
16
La PEA est constituida por todas las personas de 14 aos a ms que se encuentran trabajando o buscando
activamente empleo.
17
La PEI son todas las personas que pertenecen a la poblacin en edad de trabajar que no est trabajando, ni buscando
trabajo y no desean trabajar
18
El mercado de trabajo es un entorno econmico en el cual concurren la oferta, por el nmero de horas que quiere
trabajar la poblacin en actividades remuneradas y demanda, constituida por las oportunidades de empleo que ofrecen
las empresas.
Sector Agropecuario
Esta actividad participa con el 6,9% del VAB del departamento y el 1,1 %
del nacional; se desarrolla principalmente en los valles costeros e
interandinos, as como en las quebradas en la zona de sierra.
Sector Minera
Sector Pesquera
Tacna cuenta con dos centros de desembarque: Vila Vila y Puerto Pesquero
Morro Sama, con una pequea infraestructura de desembarque y manipuleo
del pescado, as como con centros pisccolas para la produccin de truchas.
Sector Manufactura
Sector Turismo
El nmero de turistas que lleg a Tacna en agosto 2013, fue de 44 447, con un
crecimiento de 17,7 %, debido al incremento tanto del turismo nacional como
del extranjero.
En los primeros ocho meses del ao 2013, llegaron a Tacna un Total de 336
151 turistas, mostrando una variacin positiva de 14,7 % respecto a igual
perodo del ao anterior, debido a la mayor afluencia de turistas nacionales y
especialmente de extranjeros; el promedio de permanencia de estos turistas
fue de 1,3 das para nacionales y 1,4 das para extranjeros.
Red Vial
Telecomunicaciones
Servicios Financieros
Mejorar el SIGAM de modo tal que muestre informacin real de gasto por tarea
y actividad, permitiendo evaluar la eficiencia de la gestin por centro de costo y
actualizar la lnea de base.
19
Evaluacion anual POI 2013
DEBILIDADES AMENAZA
1. Desconocimiento de las polticas de gestin de 1. Reducido presupuesto para asumir las nuevas
parte de los servidores. funciones transferidas por el gobierno central y
2. Coordinaciones y reuniones poco efectivas. la redistribucin del canon y otros.
3. Inadecuadas polticas y deficiente gestin de 2. Disposiciones judiciales que afectan la
capital humano. organizacin municipal.
4. Clima y cultura organizacional no favorable. 3. Intromisin de funciones del gobierno regional.
5. Sistemas y procesos desarticulados, 4. Incremento de la delincuencia e inseguridad
desconocimiento de sistemas estadsticos ciudadana.
institucionales. 5. Incremento de la migracin y mayor demanda de
6. Inadecuados equipos informticos y carencia de servicios bsicos.
un sistema de comunicacin. 6. Dbil conciencia cvica y de valores de los
7. Limitados recursos para el sostenimiento del vecinos.
programa de seguridad ciudadana, parques y 7. Incremento de los niveles de contaminacin
jardines, limpieza pblica por falta de cultura ambiental, indiferencia e incumplimiento de
tributaria. normas legales de proteccin del medio
8. Local de infraestructura municipal inadecuada ambiente, recursos naturales e instalacin de
para brindar un servicio de calidad. nuevos centros poblacionales por parte de las
9. Falta de regulacin del sistema de propiedad autoridades locales.
inmobiliaria municipal. 8. Medios de comunicacin escrita, hablada y
10. Subvencin de los costos operativos de televisiva distorsionan informacin sobre la
mercados y centros comerciales y terminal gestin.
terrestre por injerencia poltica en la propuesta 9. Marco normativo cambiante
tcnica del sinceramiento de las tasas. 10. Desaceleracin econmica.
11. Inadecuado control de desarrollo urbano. 11. Ubicacin geogrfica en zona ssmica de alto
12. Inadecuado uso de las reas de recreacin riesgo, desastres naturales.
activa y pasiva (zoolgico, Parque Per, campos
deportivos y otros complementarios.
13. Limitada articulacin y conectividad vial.
Fuente: FODA trabajada por cada dimensin social, econmica y territorial, Anexos 1,2 y 3 .
a) FORTALEZAS.
En el Cuadro anterior
podemos observar que
los ingresos, Impuestos
Municipales, tuvieron
una tendencia creciente
en su recaudacin.
b) DEBILIDADES
c) OPORTUNIDADES
d) AMENAZAS
1
En su discurso por Fiestas Patrias , Humala adelant que presentar un proyecto de
ley para que todos puedan beneficiarse con la inversin de recursos. Hemos
diseado una poltica para mejorar la equidad en el uso de canon en los departamentos
productores para que todos puedan beneficiarse con la inversin de esos recursos y no
pocos, expres el jefe del Estado
Se ha formulado 25 denuncias
penales y se ha formulado 09
demandas civiles, igualmente se
ha invitado a 15 conciliaciones
extrajudiciales, estos procesos
afectan la organizacin
municipal, as como los
mandatos judiciales que son de
cumplimiento obligatorio.
Un pas solo puede llegar a ser una Gran Nacin cuando todos participan
de los beneficios de la cultura y riqueza.
Asimismo indic que las estadsticas confirman que Lima y Tacna son las
regiones con ms probabilidades de sufrir los efectos de un terremoto.
20
Diario La Repblica Edicin Agosto del 2014
SEGUNDA PARTE
PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA 2015-2017.
b) GESTIN DE PLANES:
Estos elementos nos hacer ver como una ciudad moderna, segura,
solidaria e inclusiva.
IDENTIDAD CULTURAL
Eje I
IDENTIDAD PATRIOTICA
SERVICIOS BASICOS,
CIUDAD SALUDABLE, SEGURIDAD, DESARROLLO
MODERNA, SEGURA Y HUMANO
GOBERNABILIDAD Y
ORDENADA DEMOCRACIA
Eje II y III
ATRACTIVA A LA INVERSION
PRIVADA CON
RESPONSABILIDAD DESARROLLO
ECONOMICO Y
EMPLEO
ECONOMIA DIVERSIFICADA Eje IV
e) VISION INSTITUCIONAL
f) MISION INSTITUCIONAL
MISION INSTITUCIONAL
g) SIGNIFICADO DE LA MISION
h) VALORES INSTITUCIONALES
21
EJES ESTRATEGICOS Y SU ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL
EJES OBJETIVOS EJES REGIONALES OBJETIVOS REGIONALES EJES OBJETIVOS PROVINCIALES PDCP OBJETIVOS INSTITUCIONALES (PEI
NACIONALES NACIONALES PROVINCIALES 2011-2021 2015-2017)
1 DERECHO PLENA VIGENCIA 1 DESARROLLO PROMOVER EL 1 DERECHO PLENA DEMOCRATIZACION DE LA Eje PROMOVER LOS DERECHOS
S DE LOS DE LA ENRIQUECIMIENTO DEL S SOCIEDAD Y LA VIGENCIA 1 HUMANOS Y CIUDADANOS DE
FUNDAME DERECHOS IDENTIDAD PATRIMONIO CULTURAL DE FUNDAME IRRESTRICTA DEL DERECHO A LA LA PROVINCIA DE TACNA
NTALES Y FUNDAMENTALE REGIONAL LA POBLACION, CON NTALES Y VIDA, A LA DIGNIDAD DE LAS
DIGNIDAD S Y DIGNIDAD DE ENFASIS EN EL DESARROLLO DIGNIDAD PERSONAS, A LA IDENTIDAD E
DE LAS LAS PERSONAS INCLUSIVO Y DE LAS INTEGRIDAD, A LA NO
PERSONA FORTALECIMIENTO DE PERSONA DISCRIMINACION, AL RESPETO DE
S CAPACIDADES S LA DIVERSIDAD CULTURAL Y AL
LIBRE DESARROLLO Y BIENESTAR
DE TODOS LOS CIUDADANOS
2 OPORTUN IGUALDAD DE 2 FORTALECIMIE INCREMENTAR EL ACCESO 2 OPORTUNI IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y Eje IGUALDAD DE
I OPORTUNIDADE N- DE LA POBLACIONA DADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 2 OPORTUNIDADES Y ACCESO A
DADES Y S Y ACCESO TO DEL LOSSERVICIOSDE ACCESO A BASICOS; EDUCACION, SALUD, LOS SERVICIOS BSICOS
ACCESO A UNIVERSAL A DESARROLLO EDUCACION, SALUD, LOS VVIENDA, TRANSPORTE PBLICO, EDUCACIN, SALUD, VIVIENDA,
LOS LOS SERVICIOS HUMANO E VIVIENDA,SERVICIOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE PBLICO,
SERVICIO BASICOS IGUALDAD DE BASICOS Y SEGURIDAD BASICOS SEGURIDAD Y COMERCIALIZACION. TELECOMUNICACIONES,
S OPORTUNIDAD CIUDADANA PARA EL SEGURIDAD Y
ES APROVECHAMIENTO DE ESTOS SERVICIOS SON COMERCIALIZACIN.
OPORTUNIDADES EN ESENCIALES PARA SUPERAR LA
CONDICIONES DE IGUALDAD POBREZA Y GARANTIZAR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA TODOS.
3 ESTADO Y ESTADO 3 ESTADO, LOGRAR LA PARTICIPACION 3 GESTION GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO, Eje REESTRUCTURAR LA
GOBERNA DEMOCRATICO Y GOBERNABILID ACTIVA DE LA SOCIEDAD PUBLICA Y QUE FUNCIONA CON EFICIENCIA AL 3 ORGANIZACIN MUNICIPAL
BILIDAD DESCENTRALIZA AD E CIVIL CON EL SECTOR GOBERNA SERVICIO DE LA CIUDADANIA Y EL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
DO QUE INTEGRACION PBLICO Y PRIVADO EN LA BILIDAD DESARROLLO LOCAL Y GARANTIZA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA
FUNCIONA CON FRONTERIZA GESTION DEL DESARROLLO LA SEGURIDAD CIUDADANA. LA CIUDADANA, CAPACITAR A
EFICACIA, CONCERTADO Y LA IMPLICA LOGRAR QUE EL LOS SERVIDORES PBLICOS
EFICIENCIA Y INTEGRACION FRONTERIZA. GOBIERNO LOCAL SE ORIENTE AL DE CARRERA, FUNCIONARIOS
ARTICULADAMEN SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y DE ACUERDO AL CARGO
TE ENTRE SUS LA PROMOCION DE DESARROLLO DESIGNADO, PREPARNDOLOS
DIFERENTES LOCAL Y QUE EL EJERCICIO DE LA PARA CUMPLIR EL ROL DE
ACTORES EN FUNCION PUBLICA SEA EFICIENTE, PROMOTOR DE DESARROLLO,
LOS TRES DEMOCRATICO, TRANSPARENTE, EN EL MARCO DE UNA
NIVELES DE DESCENTRALIZADO Y GESTIN PBLICA MODERNA,
GOBIERNO AL PARTICIPATIVO. CONCERTADORA Y
SERVICIO DE LA PARTICIPATIVA.
CIUDADANIA Y
EL
DESARROLLO,
GARANTIZANDO
LA SEGURIDAD
4 ECONOMI ECONOMIA 4 FOMENTO COMPETITIVIDAD 4 ECONOMIA DESARROLLAR UNA ECONOMIA Eje PROMOVER UNA ESTRUCTURA
A, COMPETITIVA, COMPETITIVO TERRITORIAL CON , COMPETITIVA, CON ALTO NIVEL DE 4 PRODUCTIVA MODERNA,
COMPETIT CON ALTO NIVEL DE INVERSION GENERACION DE RIQUEZA, COMPETITI EMPLEO PRODUCTIVO Y CON ORGANIZAR FERIAS Y
IVIDAD Y DE EMPLEO Y PRODUCTIVA Y UTILIZANDO TECNOLOGIAS VIDAD Y ALTOS INDICES DE DESARROLLO EXPOSICIONES SOBRE
21
PLAN BICENTENARIO: EL PERU AL 2021, PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO TACNA AL 2023, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL 2011-
2021 (ACTUALIZADO)
5 DESARRO DESARROLLO 5 DESARROLLO FORTALECER LAS 5 DESARROL DESARROLLO PROVINCIAL Eje PROMOVER LA PLANIFICACIN
- REGIONAL REGIONAL E ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LO EQUILIBRADO E 5 PROVINCIAL Y LA
LLO EQUILIBRADO E INFRAESTRUC CON LA APLICACIN DE PROVINCIA INFRAESTRUCTURA ADECUADA. DESCENTRALIZACIN DE LAS
REGIONAL INFRAESTRUCTU TU-RA TECNOLOGIAS L E EL OBJETIVO ES GENERAR EL ACTIVIDADES ECONMICAS
E RA ADECUADA SOSTENIBLES, INFRAEST DESARROLLO LOCAL MEDIANTE UN ORDENAMIENTO
INFRAES- IMPLEMENTANDO LA RUCTURA DESCENTRALIZADO DE LA DEL TERRITORIO ORIENTADO A
TRUCTUR INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA LA OCUPACIN EQUILIBRADA Y
A SOPORTE, ARTICULACION Y SOCIAL, A FIN DE LOGRAR UNA SOSTENIBLE DEL MISMO,
CONECTIVIDAD REGIONAL. OCUPACION EQUILIBRADA DEL FOMENTAR Y FACILITAR EL
TERRITORIO Y LA COMPETITIVIDAD DESARROLLO PRODUCTIVO AS
DE LAS ACTIVIDADES COMO UNA EFICIENTE
PRODUCTIVAS LOCALES. ARTICULACIN SOCIAL,
ECONMICA Y ESPACIAL QUE
PERMITA DESARROLLAR
NUEVAS OPORTUNIDADES DE
PROGRESO Y BIENESTAR.
6 RECURSO CONSERVACION 6 FOMENTO DEL GARANTIZAR LA 6 RECURSO CONSERVACION Y Eje APROVECHAR LOS RECURSOS
S Y DESARROLLO PROTECCION, S APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 6 NATURALES Y LA
NATURAL APROVECHAMIE SOSTENIBLE Y CONSERVACION Y NATURALE DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD EN FORMA
ES Y NTO AMBIENTAL APROVECHAMIENTO S Y MEDIO LA BIODIVERSIDAD CON UN RACIONAL Y SOSTENIBLE,
AMBIENTE SOSTENIBLE DE SOSTENIBLE DE LOS AMBIENTE ENFOQUE INTEGRADO Y ECO- GARANTIZANDO SU
LOS RRNN Y LA RECURSOS NATURALES SISTEMICO Y UN AMBIENTE QUE AMPLIACIN Y CONSERVACIN
BIODIVESIDAD YBIODIVERSIDAD,CON UNA PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE PARA LAS GENERACIONES
CONUN OPTICA DE GESTION VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA FUTURAS, AS COMO EL
ENFOQUE 7 ALTERNATIVAS LOGRAR LA GESTION EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS DERECHO DE LA POBLACIN A
INTEGRADO Y DE OFERTA Y INTEGRAL DE LOS SALUDABLES, VIABLES Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
ECOSISTEMICO GESTION RECURSOS HIDRICOS QUE FUNCIONALES EN EL LARGO
Y UN AMBIENTE INTEGRAL DE PERMITA SATISFACER LAS PLAZO.
QUE PERMITA LOS DEMANDAS, ASI COMO LOGRAR EL APROVECHAMIENTO
UNA BUENA RECURSOS GARANTIZAR LA RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS
CALIDADDE VIDA HIDRICOS CONSERVACION, CALIDAD Y RECURSOS NATURALES Y LA
PARA LAS DISPONIBILIDAD DEL BIODIVERSIDAD, A FIN DE
PERSONAS Y LA RECURSO HIDRICO Y SU GARANTIZAR SU CONSERVACION
EXISTENCIA DE APROVECHAMIENTO PARA LAS GENERACIONES
ECONOSISTEMA SOSTENIBLE. FUTURAS, ASI COMO EL DERECHO
S SALUDABLES, DE LAS PERSONAS A GOZAR DE UN
VIABLES E AMBIENTE EQUILIBRADO Y
FUNCIONALES ADECUADO PARA EL DESARROLLO
EN EL LARGO DE SUS VIDAS.
PLAZO
FUENTE: Planes de Desarrollo Nacional Plan Bicentenario, PDC Regional al 2023 y PDCP actualizado 2011-2021
A) LNEAS DE ACCIN
Las acciones estratgicas que debern ejecutarse en los prximos tres aos del
Plan Estratgico Institucional 2015-2017 PEI, se obtienen cruzando las variables
del FODA institucional en los siguientes trminos:
a) Dimensin Social
Dentro de esta dimensin, se ha considerado las lneas de accin de los ejes
estratgicos considerados en el PDCP 2011-2021
Esta lnea de accin plantea lograr que todas las personas tengan igualdad
de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a
servicios bsicos de calidad, en Educacin, Salud, Agua y Desage,
Electricidad, Telecomunicaciones, Vivienda, Transporte Pblico, Seguridad
Ciudadana y Comercializacin.
B) OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
A continuacin se presenta los Objetivos Estratgicos para cada una de los Ejes
estratgicos de las dimensiones de accin institucional, teniendo en cuenta los
recursos disponibles, existencia de instituciones pblicas y privadas en la
provincia, plantendose seis (6) Objetivos Generales, tres (03) para Ejes
Estratgicos de Dimensin Social, uno (01) para Dimensin econmico-empleo y
dos (02) para Dimensin territorial, medio ambiente y recursos naturales.
a) Dimensin Social:
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin- Equipo Funcional de Planeamiento Estratgico. Pgina 100
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2017
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin- Equipo Funcional de Planeamiento Estratgico. Pgina 101
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2017
D) OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS, INDICADORES, METAS Y UNIDADES RESPONSABLES.
a. EJES ESTRATEGICOS DE DIMENSION SOCIAL
UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES: DEMUNA, Desarrollo Social y Participacin Vecinal, Programa Discapacitados, Programa Adulto Mayor, Adm. Infr. Socio Cultural, Juventud
Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin, Desarrollo de Oportunidades Juveniles, Fomento Productivo, Programa Participacin Vecinal, Desarrollo Econmico, Salud Pblica, Prevencin
y Promocin de la Salud, Programa Vaso de Leche, SISFOH, Programa Educativo Cultural.
METAS UNIDADES
OBJETICOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES LINEA 2015 201 2017 ORGANICAS
ESPECIFICOS. DE 6 RESPONSABLES.
BASE
Objetivo Especifico 1: Mejorar y fortalecer los programas sociales % de la poblacin en situacin de 11.8% 10% 8% 5% DEMUNA
Promover el cambio de actitudes de reduccin de la pobreza. pobreza Desarrollo Social y
en la sociedad, eliminando Promover el reconocimiento masivo de los Numero de campaas de difusin de s/i 2 6 8 Participacin
paulatinamente la violencia derechos del nio y adolescente los derechos del nio y del Vecinal
familiar y consolidando el ncleo adolescente
bsico familiar, fortaleciendo la Asegurar el acceso de las poblaciones Cobertura de servicios bsicos Programa
84.8% 90% 95% 98%
cohesin social, la cultura de pobres y en pobreza extrema a los servicios % de conexiones agua potable Discapacitados
paz, la solidaridad y la vigencia bsicos de educacin, salud, agua y % de conexiones desague. Programa Adulto
de los valores ticos y morales. electricidad. % de conexiones de electricidad. Mayor
Objetivo Especifico 2: Afirmar Desarrollar actividades culturales que Nmero de actividades culturales s/i 6 8 10 Adm. Infr. Socio
el respeto a la diversidad fortalezcan su origen e identidad cultural. programadas anualmente en POI. Cultural
cultural, el derecho a la Acceso a la informacin y rendicin de Nmero de solicitudes por 732 900 120 1500 Juve. Educ. Cult.
identidad y el resguardo de las cuentas. transparencia y nmero de rendicin (2013) 0
Deporte y
garantas y libertades de cuentas. 1 2 2
fundamentales. 2
Recreacin.
Cumplimiento y respeto a los acuerdos de Ejecucin de proyectos ejecutados en 49% 60% 80% 100%
priorizacin de proyectos en Presupuesto el ao programado. (2013)
Participativo.
Institucionalizar mecanismos de dilogo y Dilogos directos con la sociedad civil 48 48 48 48
concertacin con sectores de la sociedad organizada. (1 vez a la semana).
civil en la formulacin de presupuestos
participativos y para la toma de decisiones
que afecten directamente a la poblacin
(consultas vecinales).
Objetivo Especifico 3: Oportunidad y acceso a profesionales de % de mujeres que participan en la 35% 45% 50% 50% Desarrollo de
Promover la generacin de gnero (mujeres) en los cargos pblicos de Administracin Municipal en cargos Oportunidades
oportunidades para el desarrollo la Administracin Municipal. directivos. Juveniles
humano, especialmente para Fortalecer y promover redes de defensoras Nmero de defensora de nios nias s/i 10 12 15 Fomento Productivo
jvenes tanto hombres y del nio y del adolescente en las en las IIEE en la Provincia de Tacna.
mujeres. Instituciones Educativas de la Provincia de Programa
Tacna Participacin
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin- Equipo Funcional de Planeamiento Estratgico. Pgina 102
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2017
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin- Equipo Funcional de Planeamiento Estratgico. Pgina 103
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2017
UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES: Programa Educativo Cultural, Salud, Prevencin y Promocin de la Salud, Com. Alimentos por Trabajo Hogar y Albergue MPT, Programa
Apoyo Nutricional (PANTBC), Programa Vaso de Leche, Terminales Terrestres, Servicios Pblicos Locales GIO, SISFOH, Gestin de Riesgos y Desastres, Seguridad Ciudadana, Polica
Municipal, Servicios Pblicos Locales, Comercializacin, Estaciones de Servicios.
OBJETICOS METAS UNIDADES
ESTRATEGICOS LINEA 2015 2016 2017 ORGANICAS
ESPECIFICOS. ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES DE RESPONSAB
BASE LES.
Asegurar el acceso y la conclusin de la educacin Tasa de desercin escolar a nivel 5% 4% 3% 2% Programa
Objetivo Especifico 1: bsica, sin exclusin. primario Educativo
Acceso equitativo a una Fomentar la erradicacin del analfabetismo, Tasa de analfabetismo en Tacna 5% 4% 3% 2% Cultural
educacin integral que permita interviniendo en zonas urbano marginales y rurales,
el desarrollo pleno de las los inmigrantes, los nios y jvenes sin escolarizar y
capacidades humanas en las personas con discapacidad.
sociedad. Mejorar la infraestructura educativa a fin de garantizar IIEE mejoradas y equipadas 60% 70% 80% 90%
la conclusin de los estudiantes de la educacin
bsica urbana rural de la provincia de Tacna.
Dotar a los establecimientos de salud primaria de la Equipamiento y mantenimiento de 30% 50% 60% 80% Salud
infraestructura y el equipamiento necesario. los Centros y Puestos de Salud de Prevencin y
la Provincia de Tacna Promocin
Ampliar la participacin ciudadana en la prevencin y Poblacin con acceso a un seguro 41% 50% 60% 70%
de la Salud
Objetivo Especifico 2: la promocin de la salud con articulacin entre el integral de Salud
Acceso universal a servicios Estado y la Sociedad Civil.
integrales de salud con Mejorar los programas de asistencia en salud para los Nmero de intervenciones de s/i 30 40 50
calidad. adultos mayores. atencin de Salud al adulto mayor
Apoyar en la construccin del Hospital Regional de Gestionar la Construccin del Perfil Autoriza Ejecuc Equip
Tacna Hospital cin in amient
o
Focalizar a travs de los programas sociales una Tasa de desnutricin crnica 3.2% 3% 2% 1.5% Com.
complementacin nutricional y alimentaria adecuada, infantil Alimentos
as como los suplementos de micronutrientes por Trabajo
necesarios para las madres gestantes y los nios
Hogar y
menores de 5 aos.
Difundir las prcticas saludables que evitan las Nmero de capacitaciones en s/i 3 6 9 Albergue
enfermedades diarreicas infecciosas, las infecciones prevencin de salud primaria en MPT
respiratorias agudas y las enfermedades prevalentes, organizaciones de base, club de Programa
Objetivo Especifico 3: as como contar con capacidades institucionales, madres, vaso de leche y otros Apoyo
Nutricin adecuada para los acciones sistemticas, de planificacin y preventivas Nutricional
infantes y las madres que aseguren la calidad de los alimentos a travs de (PANTBC)
gestantes. comedores populares y programa vaso de leche. Programa
Promover atencin integral en nutricin de la Nmero de nios y nias de 5 s/i 150 250 300 Vaso de
poblacin infantil. aos reciben atencin integral en
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nutricin Leche
Focalizar los programas sociales y evitar la filtracin Padrn de beneficiarios s/i 80% 90% 100%
en su ejecucin. actualizados
Objetivo Especifico Garantizar el abastecimiento de agua potable % de viviendas con servicio de 85% 90% 95% 100% Terminales
4:Acceso universal de la saludable para la poblacin vulnerable de las agua potable Terrestres
poblacin a servicios bsicos periferias de la provincia de Tacna. Servicios
adecuados, transporte y Crear condiciones adecuadas con procedimientos % de establecimientos que 40% 50% 80% 90%
Pblicos
telecomunicaciones de administrativos simplificados y ptimos para la cuentan con licencia de
calidad.. inversin pblico-privado funcionamiento.
Locales -
GIO
Formalizar los predios dedicados a vivienda Numero de formalizaciones de s/i 100 200 300 SISFOH
(formalizacin de la propiedad). viviendas sociales Gestin de
Aumentar la disponibilidad de suelo urbano para la Numero de lotes habilitadas para s/i 300 400 500 Riesgos y
Objetivo Especfico 5: implementacin de programas habitacionales, programas de viviendas sociales
Desastres
Acceso y mejoramiento de la conforme al Plan Director de Desarrollo Urbano y de
vivienda de la poblacin. acuerdo a lo determinado en los procesos de
Zonificacin Ecolgica Econmica.
Dotar de servicios bsicos de agua y desage en el % de nuevas conexiones 85% 90% 95% 100%
mbito urbano y rural.
Prevenir el consumo de drogas en la poblacin y sus Casos de incidencia de delitos en 3386 30% 25% 20% Seguridad
efectos en la Seguridad Ciudadana mediante la la provincia de Tacna 35% Ciudadana
sensibilizacin de los escolares y los adultos que se Polica
relacionan con ellos.
Municipal
Objetivo Especfico 6: Promover la integracin familiar impulsando buenas Nmero de denuncias por 2825 20% 18% 15%
Seguridad ciudadana prcticas de relaciones nter generacional para la violencia familiar. 22%
mejorada significativamente. prevencin de la violencia familiar y sexual.
Fortalecer la participacin ciudadana organizada en Numero de Juntas vecinales que s/i 10 15 20
apoyo a la Polica Nacional para el combate a la participan para combatir la
delincuencia en los mbitos urbano y rural. delincuencia
Promover el acercamiento de los adolescentes y Nmero de actividades culturales S/I 4 8 12
jvenes hacia actividades culturales y deportivas y deportivas programadas en POI
como medio para frenar el pandillaje.
Construccin mediante asociacin pblico-privado de Mercado mayorista construida s/i Conveni Ejecuc Equip Servicios
mercado de productores o in amient Pblicos
o Locales
Objetivo Especifico 7: Capacitacin a los operadores de mercados en la Numero de capacitaciones 2 4 6 8 Comercializa
Acceso a infraestructura y provincia de Tacna programadas en el POI
servicios de Comercializacin Mejoramiento de los mercados zonales en la provincia Numero de mercados saludables 2 4 6 8
cin
y abastecimiento de productos de Tacna. Estaciones
adecuados Construccin y asfaltado de vas vecinales que % de vas, pistas y veredas 60% 70% 80% 90% de Servicios.
permita acceso a los mercados en mejor tiempo. asfaltadas
Fortalecimiento y equipamiento a los expendedores de Numero de mercados intervenidos 2 4 6 8
comida en los diferentes mercados de Tacna. con capacitacin a manipuladores
de alimentos
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Objetivo especfico 2: Proponer Plan de operacin y mantenimiento Plan En Aprobado ejec Ejec Fomento
programas de utilizacin de de infraestructura social, cultural proceso Productivo
infraestructura social instalada en instalada Juve. Educ.
organizaciones civiles (Juntas Plan de manejo de parques, jardines Plan de conservacin de En Aprobado Ejec Ejec Cult. Deporte y
vecinales y otras) en fomento y espacios recreativos. parques y jardines proceso
productivo, educativo y deportes. Recreacin
Uso de locales de juntas vecinales Talleres de capacitacin En 2 talleres 4 6
para actividades productivas. implementada va convenio proceso talleres talleres Recreacin y
Deporte
Programa
Educativo
Cultural
Desarrollo
Social y
Participacin
Vecinal
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Desarrollo
Econmico
Bungalows Los
Palos.
Objetivo especfico 3: Optimizacin Programa de campeonatos Numero de campeonatos s/i 2 4 6 Juve. Educ.
de Infraestructura deportiva, cultural, deportivos interinstitucionales. programados por ao Cult. Deporte y
recreativa al servicio de la poblacin. Programa de operacin y Nmero de convenios s/i 2 G)4 conv
C Recreacin.
mantenimiento de infraestructura celebrados con instituciones convenios o
Recreacin y
deportiva, cultural, recreativa en pblicas y privadas. n
convenio con las Instituciones v
Deporte.
pblicas y privadas (Juntas . Administracin
vecinales) de Infr. Socio
Cultural
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL DEL EJE I: PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS DE LA PROVINCIA
DE TACNA
PERIODO A
CD. EJECUTARSE
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
N/ SNIP SITUACIN
2015 2016 2017
0
Mejoramiento del servicio educativo en las IIEE de nivel
1 IDEA primario en el distrito de Tacna, provincia de Tacna- S/. 2,000.000.00 IDEA X X X
Tacna
Mejoramiento del servicio educativo en las IIEE de nivel
2 IDEA S/. 3,000.000.00 IDEA X X X
secundaria del distrito de Tacna
Mejoramiento del servicio educativo en las IIEE de nivel
3 IDEA S/. 2,000.000.00 IDEA X X X
inicial del distrito de Tacna, Provincia y Regin Tacna
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios
4 IDEA S/. 13,300,000.00 IDEA X X X
de salud en la provincia de Tacna
Mejoramiento del servicio de prevencin policial de la
5 55363 divisin de unidad de emergencia de la RPNP Tacna- S/. 1,492,988.35 VIABLE X X X
Tacna, Regin Tacna
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en la
6 186153 zona urbana del distrito de Tacna, provincia de Tacna - S/. 7,849,647.00 VIABLE X X X
Tacna
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL EJE II: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BSICOS
EDUCACIN, SALUD, VIVIENDA, TRANSPORTE PBLICO, TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD Y COMERCIALIZACIN
PERIODO A
N/ CD.
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EJECUTARSE
0 SNIP SITUACIN
2015 2016 2017
Construccin de parque recreativo infantil en la J.V. Augusto B. S/. 542,215.00
132246 X X
1 Legua, distrito de Tacna Tacna.
Instalacin de parque recreativo en la Junta Vecinal Hidalgo del S/. 868,230.27
2 187144 X X
distrito de Tacna, provincia de Tacna
Construccin del parque infantil de la Junta Vecinal Santa Ana S/. 232,675.00
3 117403 X X
de la ciudad de Tacna
Mejoramiento del parque infantil de la Junta Vecinal las S/. 402,054.53
4 106789 X X
Buganvillas en el distrito de Tacna- Tacna
Instalacin de la losa deportiva y rea de recreacin activa de
la Junta Vecinal Villa Cristo Rey en el Centro Poblado Legua
5 273194 S/. 1,175,975.24 VIABLE X X
de la ciudad de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna -
Tacna
Mejoramiento de la losa deportiva y rea recreativa de la Junta
6 286647 Vecinal Pacheco Cspedes de la ciudad de Tacna, distrito S/. 935,109.61 VIABLE X X
Tacna, provincia de Tacna - Tacna
Mejoramiento y ampliacin de los servicios recreativos y
7 215407 culturales del parque Per, distrito de Pocollay, provincia de S/. 9,998,389.00 VIABLE X X
Tacna - Tacna
Mejoramiento y ampliacin de los servicios de recreacin activa
8 213500 de la concha acstica de la Junta Vecinal Cacique Jos Rosa S/. 1,186,678.00 VIABLE X X
Ara en la ciudad de Tacna, provincia de Tacna - Tacna
Instalacin del parque multideportivo Skatepark, para la
9 206431 S/. 983,854.00 VIABLE X X
poblacin del distrito de Tacna, provincia de Tacna - Tacna
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL EJE IV: PROMOVER UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MODERNA, ORGANIZAR FERIAS Y
EXPOSICIONES SOBRE VARIEDAD Y CALIDAD DE LA PRODUCCIN LOCAL CON PARTICIPACIN DE LA MICRO Y PEQUEA
EMPRESA LOCAL Y LA PARTICIPACIN DEL SECTOR PRIVADO EN LA ASOCIACIN PBLICO-PRIVADO PARA GENERAR
EMPLEO SEGURO Y QUE LA POBLACIN TENGA ACCESO A LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS.
N/ PERIODO A
0 CD. EJECUTARSE
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO SITUACIN
SNIP
2015 2016 2017
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL EJE VI: APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN FORMA
RACIONAL Y SOSTENIBLE, GARANTIZANDO SU AMPLIACIN Y CONSERVACIN PARA LAS GENERACIONES FUTURAS, AS
COMO EL DERECHO DE LA POBLACIN A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
PERIODO A EJECUTARSE
CD.
N/ NOMBRE DEL PROYECTO MONTO SITUACIN
SNIP
0 2015 2016 2017
1 Mejoramiento del vivero de plantas ornamentales y
especies forestales de la unidad de Gestin de reas
239114 S/. 1,578,608.00 VIABLE X X X
verdes de la municipalidad provincial de Tacna, distrito
de Tacna, provincia de Tacna - Tacna
2 Recuperacin del ambiente urbano monumental de la
185804 av. Bolognesi tramo calle Arica-calle Alfonso Ugarte de S/. 1,925,085.00 VIABLE X X X
la ciudad de Tacna, provincia de Tacna - Tacna
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b) Principios
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c) Componentes
e) Conclusiones y recomendaciones
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ANEXOS
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