Vous êtes sur la page 1sur 2
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DIAGRAMA DE FLUJO SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DIAGRAMA DE FLUJO SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

No.

 

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

INICIO

INICIO
JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago diligenciado el formato
 

JEFES DE UNIDADES

Realizar solicitud de orden de pago diligenciado el formato

1.

ACADÉMICAS Y

que debe contar con el visto bueno del Jefe de la Unidad

SOLICITAR ORDEN

 

ADMINISTRATIVAS

Academica o Administrativa, adjuntando los documentos

DE PAGO

soportes y el costo estimado de cada actividad.

 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

2.

DISPONIBILIDAD

 

JEFE DE PRESUPUESTO

Asignacion de la disponibilidad de los recursos por

PRESUPUESTAL

cada item solicitado

 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

VERIFICAR

 

DIRECTOR FINANCIERO

Garantiza la disponibilidad de los recursos y la naturaleza

3.

SOLICITUD

SINDICO

y oportunidad de la solicitud

 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

4.

APROBACIÓN DEL

 

RECTOR SECCIONAL

Aprobacion del gasto y la solicitud de orden de pago por parte

GASTO

del Rector Seccional cuando se trata de solicitudes academicas

 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

5.

ORDENACIÓN DEL

 

PRESIDENTE SECCIONAL

Aprobacion del gasto y la solicitud de orden de pago para

GASTO

Unidades Academicas y Administrativas

 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

6.

AVISO DE

 

SECRETARIA DE PRESIDENTE

Una vez aprobado por el Presidente Seccional, la secretaria avisa

APROBACIÓN

SOLICITUD

SECCIONAL

telefonicamente a los solicitantes.

   
La secretaria o Asistente del Presidente Seccional hace la
 

La secretaria o Asistente del Presidente Seccional hace la

7.

DEVOLUCIÓN DE

LA SOLICITUD

SECRETARIA DE PRESIDENTE

devolucion de la solicitud con sus repectivos soportes a

   

SECCIONAL

los solicitantes.

   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

8.

EJECUCIÓN DEL

 

JEFE DE UNIDAD

Realizar el contacto con el proveedor aprobado

SERVICIO SOLICITADO

ACADEMICA O ADMINISTRATIVA

en los terminos (precio y tiempo) solicitados.

 

9.

 
9. La solicitud aprobada, la cotización o soporte aprobados por
 

La solicitud aprobada, la cotización o soporte aprobados por

RADICACIÓN

 

JEFE DE UNIDAD

el Presidente Seccional y la factura del proveedor, bajo la

DE FACTURAS

ACADEMICA O ADMINISTRATIVA

responsabilidad de cada Unidad, los cuales

se radicaran en la Oficina de Contabilidad; y

 

deberan tener el visto bueno del Jefe de cada Unidad.

   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

11.

ASIGNACIÓN DE

 

OFICINA DE PRESUPUESTO

Se ingresa al Sistema Financiero mediante orden de compra

RESERVA

 

PRESUPUESTAL

 

según el tipo de operación al que corresponda.

 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

12.

CAUSACIÓN DE FACTURA PROVEEDOR

 

OFICINA DE CONTABILIDAD

Se ingresa al módulo de factura proveedor para crear el pasivo y el registro de los impuesto que corresponda.

 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD INICIO JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago
   

13.

PAGO DE LAS

 

TESORERIA

Verificar que los recibos o documentos soportes cumplan

FACTURAS

con los requisitos de ley y procede a la legalización

de los pagos.

de los pagos.

Elaboró: Oficina de Presupuesto

FIN
FIN

Elaboró: Oficina de Presupuesto