FUENTE DE FINANCIACION

Recursos Propios
Ley 59
Sistema General de Participacion
Destinacion Especifica
Cofinanciacion
Recursos de Credito
Fondo Local de Salud
Regalias
Otro

UNIDAD DE MEDIDA
Mes
Dias
Horas
Unidad
Global
Km
M2
M3
Ml
Jornales

PROBABILI
VALORACI
DAD DE
N (Alto,
RIESGOS OCURRENC
mediano,
IA (de 0% a
bajo)
100%)

1. Incumplimiento en tiempos de
Bajo 15%
ejecucion

2. Incumplimiento en las fechas de

desembolso de las contrapartidas en Medio 30%
efectivo por parte del Aliado

3. los funcionarios dicen informacion

Alto 50%
errada

4. Perdida de informacion por no

grabar la informacion que se va 60%
recolectando
5. Desarticulacin de la
80%
administracion municipal

RECURSOS
Auxiliar Adm.
Profesional
Coordinador
Tecnico
Promotores
Personal
Transporte
Refrigerios
Almuerzo
Hospedaje
Video Beam
Computador
Papeleria
Volantes
Afiches

Publicacin en peridicos Regionales

Cuas TV
Cuas radiales
Vallas
Suvenires
3148272702SARGENTO MENDES DESMINADO

ACCIONES DE MITIGACIN

1. Concertacin de fechas de
entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.

2. Solicitar los recursos con

anticipacion y realizar seguimiento a
los desembolsos.

3. Rectificar dignostico inicial para

que disminuya este riesgo.

4. Realizar Backup de la informacion

que se recolecta dos veces al dia
5. Presentar propuestas a los
beneficiarios alineadas al Plan de
Desarrollo Municipal y comprometer
la participacion de la administracion.
LINEA 2 COMPONENTE PROGRAMA INICIATIVAS
INDICADORES UNIDAD LINEA BASE Meta

# 0 40

Ha 1216 1334

# 277 500

# 0 4

# 30 40
# 0 20
% 75 90
# 0 5

Ha 300 330

# 0 1
Ton 100 500
# 3700 4265
# 0 4
# 1900 2200

% 0 20

# 0 60
# 0 3
# 0 10

# 0 80

% 82 87

# 0 80

# 0 36
# 0 40
# 0 1
# 4 6
# 0 2

# 2 5

# 1044 1360

# 12 24

# 0 200

# 0 600

# 0 1

# 0 16
% 8.5
# 13.5 12
# 1 4
# 0 6
Nota: Esta
construccin de
iniciativas deben ser
construidas acordes
al plan de desarrollo
de cocorna
Programa:
Indicador de resultado:

Nombre de la Descripcion del Unidad de

Meta Ao 1 Ao 2 Ao 3
Iniciativa indicador (nombre) medida

Unidades productivas
Portafolio de servicios
fortalecidas para el Numero 60 15 15 15
empresariales
desarrollo empresarial

Facilitar el Iniciativas
asentamiento de promovidas para el
Numero 4 1 1 1
empresas asentamiento de
pymes empresas pymes

Apoyo al Emprendimientos en
emprendimiento artes y cultura Numero 10 2 3 3
en arte y cultura apoyadas

Financiacin de Apoyo para la

Micro financiacin de Numero 80 20 20 20
Franquicias Micro Franquicias
Emprendimiento Formalizacin
Porcentaje 5 1 1 2
con inclusin empresarial

Programa:
Indicador de resultado:

Nombre de la Descripcion del Unidad de

Meta Ao 1 Ao 2 Ao 3
Iniciativa indicador (nombre) medida

TOTAL

TOTAL EMPRENDIMIEN
 Total cuatrienio 2016 - 2019 2016
Costo total del
Ao 4 cuatrenio Total vigencia
Recursos propios Gestion
(millones $) 2016

15 - - - -

1 - - - 37,000,000

2 - - - -

20 - - - -

1 - - - -

- - - 37,000,000

Total cuatrienio 2016 - 2019 2016

Costo total del
Ao 4 cuatrenio Total vigencia
Recursos propios Gestion
(millones $) 2016
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - - - -
- - - -

- - - 37,000,000

L EMPRENDIMIEN - - - 37,000,000
 2016 2017

Recursos Total vigencia Recursos

Gestion
propios 2017 propios

- ### - -

### - 44,375,000 -

### - - -

### - - -

### - - -

- - 44,375,000 -

2016 2017

Recursos Total vigencia Recursos

Gestion
propios 2017 propios
- ### - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
- - - -

- - 44,375,000 -

- - 44,375,000 -
17 2018

Total vigencia Recursos

Gestion Gestion
2018 propios

0 - - 0

- 51,593,750 - -

### - - -

- - - ###

- - - ###

- 51,593,750 - -

17 2018

Total vigencia Recursos

Gestion Gestion
2018 propios
- - - ###
- - - ###
- - - ###
- - - ###
- - - ###
- - - -

- 51,593,750 - -

- 51,593,750 - -
 2019

Total vigencia
Recursos propios Gestion
2019

- - 0

59,173,438 - -

- - -

- - ###

- - ###

59,173,438 - -

2019

Total vigencia
Recursos propios Gestion
2019
- - ###
- - ###
- - ###
- - ###
- - ###
- - -

59,173,438 - -

59,173,438 - -
Linea 2 Componente Programa
Iniciativa
Proyectos
Objetivo General
Indicador de Resultado
Objetivos Especificos
Indicador de Producto
 Articulacion Instituconal de Proy

Linea
Componente
Programa

Iniciativa

Indicador
Nombre Proyecto
Valor Total
Contrapatida Mun
Efectivo
$ -
Contrapartida otras E
Efectivo
$ -
Fecha de Inicio
Duracion
Responsable
 Articulacion Instituconal de Proyectos de Inversion

$
Contrapatida Municipio
Especie
$
Contrapartida otras Entidades
Especie
$
 DESCRIPC

Antecedentes del proy

Justificacin del proyecto: (Indicar los alcanc

 Compo
Nombre del Proyecto: 0

Unidad de
Objetivo General Indicador de Resultado
medidad
Meta

0 0 # 200
 Componente Estrategico

Componente Objetivos Especificos

P 0

H 0

V
0
A
COMUNICACIONES
 Unidad de
Indicador de Producto Meta
medidad

0 #

0 #

0 #

0 #
0 #
0 #
0 %
#
 METODOLOGIA
Nombre del Prroyecto: 0

Unidad de
Objetivo General Objetivo Especifico Actividades Recurso
medida

Promotores Horas

- Visitas a las comunidades para dar a conocer

P
el programa.

- Talleres Laboratorios e Integraciones con

0 H
cada comunidad.

V - Planteamiento e identificacin de las

A necesidades de cada comunidad.

- Talleres de formacin en los nios de las

P
comunidades acerca de liderazgo.

- Creacin de Los Comunalitos, como actividad

0 H
con proyeccin al futuro.
 - Creacin de Los Comunalitos, como actividad
0 H
con proyeccin al futuro.

V
0 A

0 H

V
A

0 H D
0 H D

V
A
METODOLOGIA

Aporte Retiro Aporte Especie Aporte Aliado Aporte Aliado

Cantidad Costo unitario Costo Total ($)
Efectivo ($) Retiro ($) Efectivo ($) Especie ($)

4 35,000.00 140,000.00 140,000.00

0 -
0 -
0 -
Subtotal
0 -
0 -
0 -
0 -
Subtotal
0 -
0 -
0 -
0 -
Subtotal
0 -
0 -
0 -
0 -
Subtotal
0 -
0 -
- -
- -
- -
-
140,000.00 - 140,000.00 - -
- -
- -
- -
- -
-
- - - - -
- -
- -
- -
- -
-
- - - - -
- -
- -
- -
- -
-
- - - - -
- -
- -
0 - - -
0 - - -
-
Subtotal - - - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
-
Subtotal - - - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
-
Subtotal - - - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
Subtotal - - - - -
0 - - -
0 - - -
-
-
Subtotal - - - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -

Subtotal - - - - -
0 - - -
0 - -
0 - - -
-
Subtotal - - - - -

Subtotal - -
TOTAL $ 140,000.00 $ - $ 140,000.00 $ - $ -
140,000.00
 CR
Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018
Meses
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Visitas a las comunidades para

dar a conocer el programa.

- Talleres Laboratorios e
Integraciones con cada comunidad.

- Planteamiento e identificacin
de las necesidades de cada
comunidad.
- Talleres de formacin en los
nios de las comunidades acerca de
liderazgo.
- Creacin de Los Comunalitos,
como actividad con proyeccin al
futuro.

0
0

0
 0

D
 CRONOGRAMA
018 Ao 2019 Seguimiento
Actividades Presupuesto
Valor
% Avance % Avance % Avance % Avance
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 presupuestado
Esperado Real Esperado Real
($)

140,000

-
-

-
-

-
Observaciones
 PRESUPUESTO RESUMIDO
Nombre del Proyecto: 0

Costo Estimado de la
Objetivos Especificos PHVA Actividades Entregable y/o Evidencia
contratacin

- Visitas a las comunidades para dar a

P Documento 140,000.00
conocer el programa.

- Talleres Laboratorios e Integraciones

H Base de datos de informacin -
con cada comunidad.
0

V - Planteamiento e identificacin de las

Documento -
A necesidades de cada comunidad.

Subtotal Componente Planificacion 140,000.00

- Talleres de formacin en los nios de las

P Documento -
comunidades acerca de liderazgo.

- Creacin de Los Comunalitos, como

0 H Plataforma en la pgn. Del municipio -
actividad con proyeccin al futuro.

V
0 Anlisis y Documento -
A
Subtotal Componente Hacer -

P 0 Oficina establecidad y funcionando -

H 0 Informe de gestion -
0
V
0 -
A
Subtotal Componente Verificar -
P 0 Documento y diseos -

H D Piezas publicitarias -

0 V 0
A 0
Subtotal Componente Actuar -
140,000.00
Aporte Administracion
Aporte Aliado
Municipal

140,000.00 -

- -

- -

140,000.00 -

-
-

-
-

-
-
- -

-
-

-
-

-
-
- -
- -

-
-

- -
140,000.00 -
 PLAN DE RIESGOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

0
PLAN DE RIESGOS

PROBABILIDAD
VALORACIN
DE ACCIONES DE
RIESGOS (Alto, mediano,
OCURRENCIA MITIGACIN
bajo)
(de 0% a 100%)

1. Concertacin de fechas
1. Incumplimiento en tiempos de
Medio 50%
de ejecucion entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.

1. Concertacin de fechas
1. Incumplimiento en tiempos de
Medio 30%
de ejecucion entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.

3. Rectificar dignostico
3. los funcionarios dicen
Bajo 15% inicial para que disminuya
informacion errada
este riesgo.

1. Concertacin de fechas
1. Incumplimiento en tiempos de
Alto 60%
de ejecucion entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.