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FSG-02

LISTA DE REGISTROS Fecha Vigencia: 01/06/2017


Copia N:
Versin N:1

CAPITUL
POE
num # O/ITEM TITULO
FRU-001
FRU-002
FRU-003
FRU-004 Control de Concentracin de Cloro
FRU-005 Control de PCC
FRU-006 Cuadro de Control Plan PCC
FRU-007
FRU-008
FRU-011 Rotulo de Cuarentena para material de
empaque
FRU-012 Rotulo de Cuarentena para Insumos Crticos
FRU-013 Rotulo de Aprobado
FRU-014 Rotulo de Rechazado
FRU-112
02 FRU-018
FRU-113
01 FRU-114
01 FRU-115
FRU-116
01 FRU-117 Control de Peso
FRU-118- Control de Cloro
01
01 FRU-019
01 FRU-120
FRU-121
FRU-022 Rotulo de Aprobado Condicional
CAL-07 Rotulo de Lote Interno
LCC-05 Rotulo de Material No Conforme

PSG- CAL- Libro de Actas de Analista del laboratorio de


013 Calidad
01 PSG-04- Libro de Actas de Ingresos de Materiales e
CAL-013 Insumos Crticos
CALIBRACION
CAL-003 Registro de Calibracin
CAL-006 Etiqueta de Calibracin
CAL-008 Registro de Verificacin
CAL-009 Ficha de Identificacin/Verificacin
CAL-010 Liberacin de Lotes de Produccin
CAL-011 Etiqueta de Equipo Verificado
CAL-012 Equipo Des calibrado
FSG-02

LISTA DE REGISTROS Fecha Vigencia: 02/02/2011


Copia N:
Versin N:1

01 CAL-014 Libro de Anlisis del laboratorio


01 CAL-015 Libro de Ingreso de Materiales e Insumos
Crticos

VERSIO REGISTR COMPRAS


N OS
ADQ-005 Informe de Problema con el Proveedor
(Incumplimiento)
ADQ-006 Aviso de Recepcin

ADQ-008 Lista de Proveedores Aprobados


ADQ-009 Lista de Proveedores
ANEXO 1 Formulario de Evaluacin de Proveedores
ANEXO 2 Encuesta de Evaluacin del Proveedor
Orden de Compras
Nota de Pedido

VENTAS
VEN-002 Nota de Pedido
VEN-003 Planilla de Control de Pedidos de Clientes
VEN-004 Encuesta Satisfaccin al Cliente
VEN-006 Control de Reclamos
VEN-010 Registros de Reclamos
VEN-011 Tabla ndice de Satisfaccin

VEN-017 Codigo del cliente


ANEXO 1 Informe de No conformidad
ANEXO 2 Informe de desvio
RECURSOS HUMANOS
RHU-019 Descripcin para los Indicadores de
Desempeo
RHU-002 Plan de Capacitacin
RHU-011 Pedido de Instruccin

DIRECCION
DIR- Minuta de Reunin
DIR- Revisin por la Direccin
DIR-
FSG-02

LISTA DE REGISTROS Fecha Vigencia: 02/02/2011


Copia N:
Versin N:1

SGC
FSG-007 Aviso de Auditoria
FSG-008 Actas de Reuniones
Accin
FSG-015 Correctiva/Preventiva/Mejoras/Innovacin
Control de Acciones
FSG-016 Correctivas/Preventivas/Mejoras/Innovacin
Anlisis de Causa-efecto(tabla de valoracin
FSG-018 de causas)
FSG-019 Espina de Ishikawa
FSG-020 Diagrama de Pareto
FSG-021 Mtodo de los 5 porque?
FSG-028 Diagrama de Flujo del plan HACCP
FSG-030
FSG-001 Lista Maestra de Documentos
FSG-002 Lista de Registros de Sistema de Gestin
FSG-004 Control de Distribucin de Documentos
F.0003 Programa Anual de Auditoria
F.0004 Informe de Auditoria
F.0006 Portada del Informe de Auditoria

VERSIO REGISTR MANTENIMIENTO


N OS

1 LE-S 01
1 LE-S 02
1 LE-S 03
1 LE-S 04
1
1 LE-S 05
1 LE-S 06
1 LE-S 07
1 LE-S 08
1 LE-S 09
1 LE-S 10
1 LE-S 11
1 LE-S 12
FSG-02

LISTA DE REGISTROS Fecha Vigencia: 02/02/2011


Copia N:
Versin N:1

1 EQ-01
1 EQ-02
1 EQ-03
1 EQ-04
1 EQ-05
1 EQ-06
1 EQ-07

1 ANEXO 1-
MTO-001 Registro de mantenimiento y equipos
ANEXO 2-
1 MTO-001 Control de registros de
ANEXO1- Reporte de Manejo de Vidrios y plsticos
2
MTO-005 Duros y materiales Astillables
ANEXO 2-
2 MTO-005
ANEXO 3-
2 MTO-005
1 MTO-006 Formulario de control de Auto
elevadores
1 ANEXO 6-
MTO-OO1 Inventario de Herramientas

VERSIO REGISTR SANIDAD-PROGRAMA DE POES


N OS
Practicas higinicas del Personal-
POES-02
04 ANEXO 1 Control de Enfermedades
04 ANEXO 2 Lista de Control de Practicas del Personal
04 ANEXO 3 Control de uso de lentes de contactos y de
anteojos
Limpieza ,Mantenimiento, Sanitizacin
de Superficies de Contacto y de Equipos
POES-05
02 ANEXO 1 Limpieza y desinfeccin de Equipos
02 ANEXO 2 Limpieza y desinfeccin de Armadoras de Cajas
02 ANEXO 3 Limpieza y desinfeccin de Equipos de acarreo y
transferencia
02 ANEXO 4 Limpieza y desinfeccin de Equipos de Frio
02 ANEXO 5 Registro de Instruccin
Distribucin de Agua Potable
01 ANEXOS 1,2
Y3
Registro de Aplicacin y uso de
FSG-02

LISTA DE REGISTROS Fecha Vigencia: 02/02/2011


Copia N:
Versin N:1

productos Qcos en la planta POES-07


01 ANEXO 1 Ingreso/egreso de productos al almacn
01 ANEXO 2 Elaboracin de productos para POES
01 ANEXO 3 Control de aplicacin de productos
01 ANEXO 4 Registro de Instruccin
Habilitacin de Lneas POES-08
01 ANEXO 1 Equipo Limpio
01 ANEXO 2 Equipo Sucio
01 ANEXO 3 Planilla de Habilitacin de lnea
01 ANEXO 4 Registro de Instruccin
Control Integral de Plagas (MIP) POES-
12
ANEXO 1 Planilla de trabajo
MIP-01 Planilla de notificacin de evidencia de
roedor
Formulario de No Conformidades
Limpieza, Mantenimiento y Sanitizacin
de Tanques Areos POES-13
01 ANEXO 1 Registro de Limpieza de tanque
01 ANEXO 2 Registro de Instruccin
Control Higinico POES-15
Anlisis
Procedimiento de Manejo y Eliminacin
de Residuos POES-17
02 ANEXO 1 Manejo de Residuos Industriales
02 ANEXO 2 Manejo de Residuos Generales
02 ANEXO 3 Manejo de Residuos Peligrosos y No
Reciclables
02 ANEXO 4 Formato de Eliminacin de Residuos
02 ANEXO 5 Tarjeta de Identificacin de Residuos
Peligrosos
02 ANEXO 6 Plano de Ubicacin de Contenedores de
Residuos en la planta
02 ANEXO 7 Flujograma de Circulacin de Residuos
02 ANEXO 8 Registro de entrega de contenedores de
basura en depsitos interno
02 ANEXO 9 Lista de residuos slidos de la planta
02 ANEXO 10 Puntos de recoleccin de papel de Oficina
usado

Procedimiento para Visitas POES -18


01 ANEXO 1 Registro de Visitas
01 ANEXO 2 Tarjeta de Identificacin
FSG-02

LISTA DE REGISTROS Fecha Vigencia: 02/02/2011


Copia N:
Versin N:1

ANEXO 3 Sectores de la planta (Ver plano en


sector oficina de Operaciones)
Almacenamiento del Producto POES-
19
01 ANEXO 1 Registro de condiciones ambientales
adversas
01 ANEXO 2 Registro de Instruccin
Manejo del Personal dentro de la planta
01 ANEXO 1 Sectores de la planta
01 ANEXO 2 Registro de Instruccin
Limpieza, Sanidad y Mantenimiento de
Superficies sin contacto con los
Alimentos POES-21 .1ra Parte
03 ANEXO 1 Supervisin Diaria de Limpieza de Sup. De
NO Contacto con los Alimentos
03 ANEXO 2 Supervisin Semanal de Limpieza de Sup. De
NO Contacto con los Alimentos
03 ANEXO 3 Supervisin Mensual de Limpieza de Sup. De
NO Contacto con los Alimentos
03 ANEXO 4 Supervisin Anual de Limpieza de Sup. De
NO Contacto con los Alimentos
03 ANEXO 5 Supervisin Semanal de Limpieza de
Molino/Embolsado
03 ANEXO 6
03 FSG-015 Registro de Accin Correctiva
Limpieza, Sanidad y Mantenimiento de
Superficies sin contacto con los
Alimentos POES-21 .2da Parte

ANEXO 7 Limpieza y desinfeccin Diaria de Baos de


03
la planta
ANEXO 8 Limpieza y desinfeccin Semanal de Baos
03
de la planta
ANEXO 9 Limpieza y desinfeccin de Lavamanos de la
03
planta
ANEXO 10 Limpieza y desinfeccin Diaria de Baos del
03
Comedor
03 ANEXO 11 Limpieza y desinfeccin del Comedor
ANEXO 12 Limpieza y desinfeccin del reas
03
accesorias
ANEXO 13 Limpieza y desinfeccin del Techos ,paredes
03
y Columnas de la planta
FSG-02

LISTA DE REGISTROS Fecha Vigencia: 02/02/2011


Copia N:
Versin N:1

ANEXO 14 Limpieza y desinfeccin de Tachos y


03
Contenedores
03 ANEXO 15 Limpieza y desinfeccin de Bines
03 ANEXO 16 Limpieza y desinfeccin de Alfombras
03 ANEXO 17
03

PLAN A.P.P.C.C
PLC-04- Acta de Verificacin del Diagrama de Flujo de
PCC-01 Proceso de Frutos Ctricos
PLC-04- Metodologa Utilizada para Determinar
PCC-02 Peligros Significativos
PLC-04- Peligros para la Seguridad de Alimentos
PCC-03
PLC-04- Planilla de PCC
PCC-04