Capitulo 23 Auditorias

VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y
MERCADEO Versin: 01 ECP- VSM-M- 001-23

Gerencia De Planeacin Y Suministro
MANUAL DE MEDICION DE
HIDROCARBUROS Fecha divulgacin:
CAPTULO 23 Pgina 1 de 23
AUDITORAS E INSPECCIONES DE 15-11-2007
MEDICIN
MANUAL DE MEDICIN DE
HIDROCARBUROS
CAPTULO 23
AUDITORAS E INSPECCIONES DE
MEDICIN
HIDROCARBUROS
Fecha divulgacin:
CAPITULO 23 Pgina 2 de 23
15-11-2007
AUDITORIAS E INSPECCIONES DE
MEDICIN
RELACIN DE VERSIONES
Este documento se valid en el Comit
Tctico integrado por los lderes de medicin
de las reas de negocio: Aprobacin:
EDUARDO MOTTA RUEDA

Lder Corporativo de Medicin RODRIGO SATIZABAL
GPS VSM Gerente PCM, GPS VSM
SARA ISABEL PARRA

Lder de Medicin
GCB VRP
PABLO MOTTA CANDELA

NICOLS VALLE YI Gerente de Planeacin y Suministro VSM
Lder de Medicin CAMILO MARULANDA
VIT Vicepresidente de Suministro y
Mercadeo - VSM
JULIO MARIO RUEDA CELIS

Lder de Medicin
VPR
SERGIO HERRERA ESTEVEZ

Asesor Jurdico VSM
CARLOS GUSTAVO ARVALO
Lder de Medicin GRC-VRP
JAIRO H. GUZMN MEJIA

I.C.P.
MEDICIN
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
RELACIN DE VERSIONES.................................................................................. 1
1. OBJETO.............................................................................................................. 4
2. ALCANCE........................................................................................................... 4
3. GLOSARIO ......................................................................................................... 4
4. DOCUMENTOS DEROGADOS .......................................................................... 4
5. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 4
6. DESARROLLO ................................................................................................... 6
6.1INSPECCIONES DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD. ....................................6
6.1.1OBJETO DE LA INSPECCIN..................................................................................6
6.1.2. PROPOSITO DE LA INSPECCIN .........................................................................7
6.1.3. ASPECTOS A EVALUAR EN UNA INSPECCIN...................................................7
6.1.4. FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES ................................................................7
6.2. AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD.............7
6.2.1. ALCANCE DE LAS AUDITORIAS ...........................................................................8
6.2.2. TIPOS DE AUDITORIAS A REALIZAR...................................................................9
6.2.3. ROLES EN EL PROCESO DE AUDITORIA............................................................9
6.3.FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS .........................................................................8
6.4. AUDITORES DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD....10
6.5. EJECUCIN DE LAS AUDITORIAS.11
6.6.ETAPAS ESTABLECIDAS EN AUDITORIAS..11
6.7. RESPONSABILIDADES DEL AUDITADO...13
6.8 CODIFICACIN DE AUDITORIAS REALIZADAS A LOS S.M......13
6.9. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDICIN.....14
7. REGISTROS ..................................................................................................... 23
8. CONTINGENCIAS ............................................................................................ 23
9. BIBLIOGRAFA ................................................................................................ 23
10. ANEXOS. ........................................................................................................ 23

HIDROCARBUROS
Fecha divulgacin:
15-11-2007
MEDICIN
1. OBJETO
Establecer las actividades necesarias para planificar, ejecutar y documentar auditoras e

inspecciones en medicin de Cantidad y Calidad.
2. ALCANCE
Aplica a las reas y dependencias de ECOPETROL S.A encargados de realizar gestin,

seguimiento, control, operacin y mantenimiento a los Sistemas de Medicin de
Hidrocarburos.
3. GLOSARIO
Para una mayor comprensin de este documento puede consultar el Capitulo 1 del
Manual de Medicin de Hidrocarburos Condiciones Generales y Vocabulario en su
numeral 3 - Glosario Aplicable al Manual de Medicin de Hidrocarburos (MMH).
4. DOCUMENTOS DEROGADOS
Este documento deroga el Captulo 23 del Manual de Medicin de Hidrocarburos-MUM

AUDITORIAS DE MEDICIN ECP-VSM-M-001-23 del 2005.
5. CONDICIONES GENERALES
La Gerencia GPS VSM soportados en datos y hechos (balances, ndices de

perdidas/ganancias, reclamaciones, procesos de conciliacin, comparaciones,
verificaciones, ndices de gestin, planes de mejoramiento) puede, en cualquier
momento, solicitar, programar y ejecutar Auditorias a los sistemas de medicin de
Calidad y Cantidad de Hidrocarburos que lo requieran, informando a los lderes de
medicin de cada dependencia la programacin estimada para dicha Auditoria y su
respectivo PDT ( Plan de trabajo ), esta tendr como fin el detectar oportunidades de
mejoramiento que conlleven a planes de accin con las reas de negocios.
Las auditorias en medicin se har de acuerdo con la norma ISO 19011 y el ciclo
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) como lo muestra la figura 1.
MEDICIN
AUTORIDAD PARA EL PROGRAMA

DE AUDITORIA
DEFINICIN DEL PROGRAMA DE

AUDITORIA
Objetivos / Extensin
Responsabilidades Planear
Recursos
Procedimientos
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

AUDITORIA Competencia de
los auditores
MEJORA DEL Evaluacin de auditores
PROGRAMA DE Hacer
Actuar Asignacin de equipos auditores
AUDITORIA Actividades de
Direccin de las actividades de Auditora
Auditoria
Registros
SEGUIMIENTO Y REVISION DEL PROGRAMA

AUDITORIA
Identificacin de oportunidades de Verificar
Mejoramiento
FIGURA 1. Ciclo PHVA en Programas de Auditorias ISO 19011
Los hallazgos de las inspecciones o auditorias realizadas a los Sistemas de Medicin

deben ser registrados, discutidos con los auditados y presentados a los responsables
por la Gestin de los SM con el fin de acordar las acciones pertinentes y su
aseguramiento ante los Sistemas de Gestin de Calidad.
Los responsables por la Gestin de los SM debern tramitar los recursos para la
implementacin de las acciones correctivas y preventivas y el cierre de las NO-
CONFORMIDADES.
El lder de medicin de cada Vicepresidencia Operativa deber realizar seguimiento a

la ejecucin de las acciones correctivas y/o preventivas acordadas con los
responsables por la gestin de los SM, verificando su cumplimiento.
La Gerencia de Planeacin y Suministro debe designar un lder corporativo de

medicin (Especialista Tcnico en Medicin) quien dar soporte a los distintos lderes
de las reas de negocio ( Ver anexo del Captulo 1 del MMH ) .
HIDROCARBUROS
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MEDICIN
En cada rea de negocio, el lder de medicin debe realizar anualmente un programa

de Inspecciones y/o Auditorias en medicin de Cantidad y Calidad a los sistemas de
medicin a su cargo, aprobado este por el Vicepresidente de cada negocio. ( Ver
anexo 3 del Captulo 1 del MMH ).
Las Vicepresidencias aprobarn el programa anual de auditorias.
El representante de la direccin, selecciona el equipo auditor, considerando dentro del

alcance de las auditorias integrales el tema de medicin a la luz de la poltica.
La GPS se encargar de elaborar el programa y contratar la ejecucin de las

inspecciones para determinar el IGSM.
El lder de medicin define el programa de entrenamiento para lograr y mantener la

competencia de los auditores e inspectores y el responsable del Activo lo ejecuta ( Ver
el anexo 4 del Captulo 1 del MMH ).
6. DESARROLLO
6.1. INSPECCIONES DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD
La inspeccin, es una herramienta que permite verificar el cumplimiento de un bien o

servicio en relacin con una especificacin dada, en otras palabras, la inspeccin es una
comparacin y una accin que asegura Calidad.
El proceso de inspeccin tiene como fn determinar el IGSM en cada uno de los Sistemas
de Medicin, en conformidad con la Lista de Verificacin contenida en el Anexo 1 de la
Poltica.
6.1.1. OBJETO DE LA INSPECCION
Evaluar la conformidad de los Atributos relacionados en el ANEXO 1 por medio de

observacin y dictamen a los sistemas de medicin de Calidad y Cantidad de
Hidrocarburos de ECOPETROL S.A, por parte del lder o profesional de medicin,
acompaada cuando sea apropiado por medicin, observacin, registro, ensayo prueba
(Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un procedimiento) o
comparacin con patrones especificados.
MEDICIN
6.1.2. ALCANCE DE LA INSPECCION
El control y verificacin permanente del estado de los procedimientos, mtodos,

condiciones, procesos, productos, servicios y anlisis de registros por comparacin con
referencias establecidas para asegurar que se cumplan los requisitos de Calidad y
Cantidad.
El proceso de inspeccin tiene como fn determinar la conformidad de los Sistemas de

Medicin con respecto a los atributos del ndice de Gestin de los Sistemas de Medicin-
IGSM.
6.1.3 FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES
Las Inspecciones a los Sistemas de Medicin se ejecutarn de acuerdo con la Poltica

para la Gestin de la Medicin.
6.2. AUDITORIA DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD
Es un examen sistemtico e independiente, que tiene como fn determinar si las

actividades y los resultados relativos a la medicin de Cantidad y Calidad de los
Hidrocarburos en cuanto a los alcances del proceso a Auditar satisfacen las disposiciones
previamente establecidas por legislacin, estandarizacin y otros requisitos, asegurando
que estas se han implementado efectivamente y son adecuadas para el logro de los
objetivos propuestos.
6.2.1. OBJETO DE LA AUDITORIA
El proceso de Auditoria tiene como fin determinar la conformidad de los Sistemas de

Medicin con respecto a uno o varios de los siguientes referentes:
1. Regulaciones nacionales e internacionales.
2. Poltica para la Gestin de la Medicin de Hidrocarburos ECP-VSM-D-001 as

como los captulos del Manual de Medicin de Hidrocarburos-MMH.
3. Contratos de Compraventa y Transporte.
4. Acuerdos de Conexin.
5. Estndares nacionales e internacionales, tales como ISO 10012, ISO 9001, API
MPMS, AGA, ASTM, GPA, ANSI, ASME, NFPA, ICONTEC, entre otras.
6. Instructivos de Operacin y Mantenimiento.

HIDROCARBUROS
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15-11-2007
MEDICIN
6.2.2. ALCANCE DE LAS AUDITORIAS
Las auditorias de cada negocio respondern a uno o a varios de los siguientes propsitos:
Se deben realizar en Puntos de Transferencia de Custodia y Fiscalizacin.
Determinar el cumplimiento de la Directriz Poltica para la Gestin de la Medicin

de Hidrocarburos ECP-VSM-D-001 as como los captulos del Manual de Medicin
de Hidrocarburos-MMH.
Determinar el cumplimiento de las metas establecidas para el ndice de Gestin de

los Sistemas de Medicin-IGSM.
Determinar el cumplimiento de lo establecido en los DEBES de los referentes.
Determinar o recomendar acciones de mejoramiento de los Sistemas de Medicin

de Hidrocarburos.
Orientar y asesorar al auditado en la aplicacin de los referentes a fn de manejar

el riesgo en la determinacin de cantidad y calidad de los volmenes de
Hidrocarburos.
Evaluar la capacidad de los sistemas de Gestin para asegurarse del cumplimiento

con requerimientos legales o contractuales.
6.2.3. TIPOS DE AUDITORIAS A REALIZAR
Teniendo en cuenta los tipos de auditoria a realizar en ISO 19011, en ECOPETROL S.A
son:
Auditorias Internas o Auditorias de Primera Parte: Programada por la

organizacin interna o por un tercero, esta se realiza en beneficio de la direccin
de la organizacin que utilizar la informacin recolectada durante la auditora.
Auditorias de segunda parte: Realizada por una organizacin interna o por un

tercero para los fines y propsitos de la organizacin que la emprendi. Se realiza
a proveedores, contratistas, Asociados, Shippers y socios, entre otros.
MEDICIN
6.2.4. ROLES EN EL PROCESO DE AUDITORIA
Cliente de la Auditoria: Organizacin, dependencia o persona que solicita una

auditoria, puede ser el auditado o cualquier otra organizacin que tenga derechos
contractuales o reglamentarios de poder solicitar una auditoria.
Equipo Auditor: Conformado por un Auditor lder coordinador del equipo, y

auditores internos y en formacin.
6.3. FRECUENCIA DE LAS AUDITORAS
Las auditorias Internas a los Sistemas de Medicin en lo posible se integrarn con los
programas de auditoria de los Sistemas de Gestin de Calidad y su frecuencia ser
establecida de acuerdo con la Poltica para la Gestin de la Medicin de ECOPETROL
S.A. y/o la necesidad del Proceso.
6.4. AUDITORES DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD
Para ser auditores de medicin de Cantidad y Calidad se requiere formacin general y

especifica en el rea de Medicin de Cantidad y Calidad de Hidrocarburos y cumplir
los siguientes requisitos de experiencia y capacitacin :
TIPO DE
GENERAL ESPECIFICA
AUDITOR
Profesionales con Matricula Profesional o
Tecnlogos competentes a quienes se les
debe capacitar en medicin de
Hidrocarburos o inspeccin de Cantidad y
Calidad de Hidrocarburos para
Formacin y Certificacin como Auditor
transferencia de custodia con un mnimo
AUDITOR EN Interno en la norma ISO 9001 y tener
de 100 horas, dictado directamente por
FORMACIN formacin en reas de Medicin de
entidades educativas, firmas de
Hidrocarburo y Gas.
inspeccin, empresas del sector de
reconocida trayectoria, Institutos
Nacionales de Pesas y medidas,
proveedores del sector petrolero y
laboratorios acreditados.
HIDROCARBUROS
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MEDICIN
TIPO DE
GENERAL ESPECIFICA
AUDITOR
AUDITOR EN Interno en la norma ISO 9001 y tener
FORMACIN formacin en reas de Medicin de
Hidrocarburo y Gas.
Interno en la norma ISO 9001 y tener
AUDITOR DE formacin en reas de Medicin de
MEDICIN Hidrocarburo y Gas, con experiencia de
mnimo dos (2) auditorias en el ltimo
ao.
Interno en la norma ISO 9001 y tener
AUDITOR LDER formacin en reas de Medicin de
EN MEDICIN Hidrocarburo y Gas, quien haya liderado
mal menos cinco (5) auditorias en el
ltimo ao.
6.5. EJECUCIN DE LAS AUDITORAS
El plan para cada auditoria debe prepararse con anticipacin por parte del equipo
auditor asignado y debe comunicarse al rea auditada para su conocimiento y ajustes
requeridos, como mnimo 4 das antes. El coordinador general de la auditoria y/o el
auditor lder es responsable de su cumplimiento.
MEDICIN
Independiente de los objetivos y alcance propuestos, la mayora de los planes de

auditoria tienen unos elementos comunes:
Un equipo de auditores.
Una evaluacin de campo.
La bsqueda de informacin.
El anlisis de la informacin recolectada.
Los juicios acerca del desempeo del sistema de gestin.
Un informe sobre los hallazgos de la auditoria, con su respectivo IGSM.
6.6. ETAPAS ESTABLECIDAS EN AUDITORIAS
1. El Cliente solicita la Auditoria y los trminos de referencia prepara.

2. El Auditor lder prepara el Plan de Auditora.
3. Al llegar al lugar de la auditoria se realiza:
3.A. REUNION DE APERTURA: En esta reunin se debe presentar el equipo auditor

agradeciendo a la Gerencia y/o jefe, confirmando las razones del por que de la
auditora y el alcance de la misma, a la vez se deben confirmar los criterios y las
normas que se usarn, detallando la labor de cada auditor y explicando que la
auditora se basar en el muestreo, asegurando al auditado que toda la informacin se
manejar de manera confidencial y se explicara a la gerencia y/o jefe como sern
reportados los resultados de oportunidades de mejoramiento, acordando el estado de
la documentacin del SGC, verificando que todo el personal se encuentre informado,
confirmando la logstica, cumpliendo con las normas de seguridad HSE, teniendo si
es posible un mapa del lugar y preguntando finalmente si hay dudas con respecto a la
auditora, esta reunin se debe registrar en un acta.
3.B. EJECUCIN DE LA AUDITORIA:

Se hacen entrevistas.
Se pide informacin.
Se hacen Inspecciones.
Se hacen pruebas de campo.
Se redactan los hallazgos.
Durante la ejecucin de la Auditoria, el Auditor lder debe asegurarse que:

Se cubra el alcance total de la Auditoria (Trminos de referencia).
Los reportes de oportunidades de mejoramiento deben estar basados en evidencia
objetiva firme, clara, concisa y precisa, de ah que se debe documentar con datos
y hechos. El auditado est en la obligacin de suministrar esta informacin al
HIDROCARBUROS
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15-11-2007
MEDICIN
auditor. En caso de que la informacin sea confidencial se deben cumplir las

previsiones existentes.
El informe de auditoria el cual es responsabilidad del auditor lder, debe ser
entregado al responsable del rea auditada con copia al lder de medicin del
negocio, este informe debe incluir:
El plan de la auditoria.
Personas entrevistadas en la auditoria, con sus respectivas actas y un registro
de la informacin obtenida.
La fecha y hora de la reunin de apertura y cierre, objetivo de la auditoria,
alcance, documentos de referencia, participantes (Auditado, Cargo y Equipo
Auditor), fecha del informe (Personas y cargos a quien se entrega informe de
auditoria) y firma del Auditor lder.
Resumen de hallazgos, junto con las acciones correctivas propuestas.
Registro de los Anexos incluidos en la Auditoria.
Un informe detallado claro y conciso donde se resalten las fortalezas y los
hallazgos con las oportunidades de mejoramiento.
La ejecucin del plan de acciones es responsabilidad del jefe del rea auditada, el
lder har seguimiento de los planes de accin convenidos con el fn de asegurar
su ejecucin.
Para la estructuracin de los planes de accin se debe conformar un equipo
interdisciplinario entre el jefe del rea auditada y el equipo de Medicin.
Finalmente teniendo en cuenta la aceptacin de los hallazgos, elaborar y
ejecutar el plan de accin.
3.C. REUNIN DE ENLACE: Se analiza, consolida, redacta y acuerda los resultados

del trabajo que se presentar en la reunin de cierre de la auditora, permitiendo que
cada miembro del equipo auditor relate sus hallazgos individualmente a los dems
integrantes, permitiendo al equipo evaluar y revisar sus hallazgos, determinando as la
accin a tomar y diseando finalmente el reporte final.
4. Reunin de presentacin de hallazgos.
5. Informe preliminar.
6. REUNIN DE CIERRE: El auditor lder quien presidir la reunin deber

presentar los hallazgos y las oportunidades de mejoramiento ms relevantes (Datos y
hechos nicamente), logrando un consenso con los auditados sobre las acciones
correctivas y preventivas u observaciones resultantes mostrando un resumen y
conclusin general que debe indicar las acciones que el lder del equipo recomendar
a la organizacin. El informe final con la totalidad de los hallazgos y/o
recomendaciones debe ser consolidado mximo 15 das calendario despus de la
reunin de cierre.
MEDICIN
6.7. RESPONSABILIDADES DEL AUDITADO
Una vez recibido el borrador del informe, el auditado debe hacer los respectivos
comentarios al mismo en un perodo convenido en el plan de auditoria. Si pasado este
periodo no ha enviado los comentarios y/o pruebas de los mismos, se considerar que
esta de acuerdo con la totalidad del contenido del informe.
Una vez recibido el informe final, el auditado debe preparar en un periodo mximo de
un mes, un plan de accin para el mejoramiento de la medicin que subsane los
hallazgos de auditoria referenciados en el informe final.
El plan debe contener:

1. Cronograma de actividades, con su respectivo plan de Trabajo.
2. Hitos especficos de acciones implementadas.
3. Presupuestos de gastos y/o inversin.
4. Fechas tentativas de solicitud de seguimientos.
5. Responsables de estas acciones.
6.8. CODIFICACIN DE AUDITORIAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE MEDICION
Para efectos de control se establece una identificacin para cada auditora, con un cdigo
compuesto por las tres siglas iniciales de la Vicepresidencia, lo sigue las tres siglas de la
Gerencia- dependencia auditada segn lo definido en la organizacin de la empresa y un
consecutivo de tres dgitos de las auditoras de esa dependencia.
Los hallazgos tendrn un consecutivo entre parntesis por cada auditora que se realice
segn el rea o departamento para su Identificacin y seguimiento.
Ejemplo: Auditora VSM-GPS-PLO-001 (05): Hace referencia al hallazgo No. 5 de la

Auditora #1, abierta al Departamento de Logstica de la Gerencia de Planeacin y
Suministro de la Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo
6.9. NDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDICIN
El ndice de cumplimiento de los sistemas de medicin se determina de acuerdo a los

siguientes aspectos que se encuentran detallados en la Poltica para la Gestin de la
Medicin de Hidrocarburos y su Anexo 1.
HIDROCARBUROS
Fecha divulgacin:
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MEDICIN
Generales
Medicin esttica
Medicin dinmica de Hidrocarburos
Balances y conciliaciones
Laboratorios de medicin de la Calidad de los Hidrocarburos
Cabe anotar que en el IGSM el auditor y/o inspector evaluar la gestin segn la lista de
Verificacin y las pruebas objetivas tomando para ello el Total de Nivel de Cumplimiento
mediante una Tabla en Excel para cada sistema de Medicin donde se aplique la
Auditoria; este ser evaluado sobre una base del 100 % y estar determinado por tres (3)
rangos bsicos: Si es menor al 60% dar un color ROJO, Si est entre el 60% y el 79 %
dar un color amarillo y si es 80% o ms dar un color Verde. TABLA EN EXCEL IGSM -
ANEXO 2.
El color verde: significa que el nivel de cumplimiento encontrado, garantiza la

confiabilidad de la informacin volumtrica reportada por el rea auditada y exige el
mantener o superar el estndar y el grado de cumplimiento.
El color amarillo: significa que se requiere una intervencin inmediata a nivel

administrativa y tcnica que busque en el menor tiempo posible incrementar el nivel de
cumplimiento y por ende el de confiabilidad en la medicin de Cantidad y Calidad.
El color rojo: significa que se requiere no slo una intervencin inmediata a nivel
administrativa y tcnica, sino tambin un plan de choque caracterizado por tener la
mxima prioridad en su ejecucin, y un especial seguimiento, monitoreo y control de las
acciones de mejoramiento..
Este IGSM se evala en 25 tems, los cuales tienen un peso en porcentaje (%)
preestablecido segn el aspecto y criterio evaluado. Estos pesos a su vez tienen un peso
por prueba objetiva verificada por el Auditor, los cuales se evaluaran con el criterio de
Cumple o No Cumple. Si Cumple tendr el peso asignado por prueba, si No cumple
tendr un peso asignado de 0%. (Ver Anexo 2 del IGSM).
MEDICIN
Los Aspectos y Criterios evaluados en el IGSM son los siguientes, de acuerdo a cinco (5)
Sistemas de Medicin preestablecidos:
1. MEDICIN ESTTICA: Son aquellos puntos en los cuales se dispone de

medicin esttica como medida oficial.
2. MEDICIN DINMICA: Son aquellos puntos en los cuales se dispone de medicin

Dinmica como medida oficial.
3. MEDICIN ESTTICA Y DINMICA: Aplica a aquellos puntos donde se dispone

de ambos sistemas de medicin y la medida oficial es la medicin dinmica.
4. MEDICIN EN LLENADEROS Y DESCARGADEROS DE CARRO-TANQUES:

Son aquellos sistemas de medicin donde se encuentran llenaderos o
descargaderos de carrotanques con medicin Esttica y/o Dinmica..
5. MEDICIN DE RECIBO DESPACHO DE GLP GAS NATURAL: Son aquellos

puntos en los que se realiza medicin de recibo o despacho de GLP GAS
NATURAL con mediciones estticas y/o dinmicas.
Los Aspectos y criterios ms relevantes en cada medicin se detallan ms claramente

en las siguientes Tablas:
Tabla 1. Medicin Esttica
Tabla 2. Medicin Dinmica
Tabla 3. Medicin Esttica y Dinmica
Tabla 4. Medicin de llenaderos de Carro-tanques
Tabla 5. Medicin de Recibo despacho de GLP GAS NATURAL

HIDROCARBUROS
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MEDICIN
TABLA 1. MEDICIN ESTTICA

MEDICIN
TABLA 2. MEDICIN DINMICA:
PESO
PESO
POR ASPECTO CRITERIOS
POR CRITERIO
ASPECTO
Programas de Calibracin y Factores de los Medidores.

9
Equipos, instrumentacin, instalacin y ensamblaje, 3

registros de intervenciones.
Mantenimiento Preventivo, consecucin de partes y 9

40% MEDICIN DINMICA repuestos.
Control estadstico de calibracin y/o curvas de

desempeo. Registros sistemticos y documentados del 9
Computador de flujo.
Niveles de seguridad del computador de flujo, back up y

5
responsables del mismo.
Liquidacin netos a condiciones estndar. 5
Balance y conciliacin diario interno de planta y/o lnea de 6

recibos y/o entregas.
BALANCES Y
13%
CONCILIACIONES
Registros estadsticos y graficas de control; procedimientos

7
de conciliacin.
Infraestructura
Pruebas y equipos para anlisis de laboratorios .ASTM; 8
Mantenimiento preventivo rutinas de calibracin
15% LABORATORIOS
Muestras representativas
Homogenizacin de la muestra, aseguramiento
Metrolgico. Trazabilidad pruebas interlaboratorios 7
Gestin 12
32% GENERALES Estndares 10
Recurso Humano 10
HIDROCARBUROS
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MEDICIN
TABLA 3. MEDICIN ESTTICA Y DINMICA:
PESO
PESO
POR CRITERIO
ASPECTO
Diseo y calibracin de tanques de almacenamiento 4
Medicin de nivel y agua, cinta mtrica fondo-vaco y
4
certificado calibracin cinta
Medicin de temperatura, termmetro electrnico y
2
certificado de calibracin termmetro.
Muestreo del hidrocarburo almacenado 2
18% MEDICIN ESTTICA Telemetra Operando, calibracin y ajustes finos. 2
Muestreo manual automtico, recipiente de
2
almacenamiento.
Procedimientos de medicin niveles total y agua,
temperaturas y toma de muestras. Estndares, Manual de
2
Medicin de HC, API MPMS, ISO; Liquidacin netos a
condiciones estndar.
Programas de Calibracin y Factores de los Medidores. 8
Equipos, instrumentacin, instalacin y ensamblaje,
5
Mantenimiento Preventivo, consecucin de partes y
4
repuestos.
32% MEDICIN DINMICA Control estadstico de calibracin y/o curvas de
5
Balance y conciliacin diario interno de planta y/o lnea de 5

BALANCES Y
10% recibos y/o entregas.
CONCILIACIONES
5
de conciliacin.
Infraestructura
10% LABORATORIOS Muestras representativas
Gestin 14
Recurso Humano 8
MEDICIN
TABLA 4.MEDICIN DE LLENADEROS Y DESCARGADEROS DE CARRO-TANQUES:
PESO
PESO
POR CRITERIO
ASPECTO
Medicin de nivel y agua, cinta mtrica fondo-vaco y 4

Medicin de temperatura, termmetro electrnico y 2

certificado de calibracin termmetro.
Medicin de presin, Manmetro e indicador de presin y
2
certificado de calibracin manmetro.
20% MEDICIN ESTTICA

Telemetra Operando, calibracin y ajustes finos. 2

2
almacenamiento.
2

6
Equipos, instrumentacin, instalacin y ensamblaje, 5


Control estadstico de calibracin y/o curvas de


5
BALANCES Y
10% Balance y conciliacin diario interno de planta y/o lnea de 5
CONCILIACIONES
recibos y/o entregas.
HIDROCARBUROS
Fecha divulgacin:
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MEDICIN
PESO
PESO
POR CRITERIO
ASPECTO

5
de conciliacin.
Infraestructura
10% LABORATORIOS
Gestin 14
Recurso Humano 8
MEDICIN
TABLA 5. MEDICIN DE RECIBO O DEPACHO DE GLP y/o GAS NATURAL:
PESO
PESO
POR CRITERIO
ASPECTO
Medicin de nivel y agua, cinta mtrica fondo-vaco y 4

Medicin de temperatura, termmetro electrnico y certificado 2

de calibracin termmetro.
Medicin de presin, Manmetro e indicador de presin y
2
certificado de calibracin manmetro.
20% MEDICIN ESTTICA

Telemetra Operando, calibracin y ajustes finos. 2

2
almacenamiento.
2

6
Equipos, instrumentacin, instalacin y ensamblaje, registros 5

de intervenciones.

Control estadstico de calibracin y/o curvas de desempeo.

Registros sistemticos y documentados del Computador de 5
flujo.

5
BALANCES Y Balance y conciliacin diario interno de planta y/o lnea de

10% 5
CONCILIACIONES recibos y/o entregas.
HIDROCARBUROS
Fecha divulgacin:
15-11-2007
MEDICIN
PESO
PESO
POR CRITERIO
ASPECTO

5
de conciliacin.
Infraestructura
10% LABORATORIOS
Homogenizacin de la muestra, aseguramiento Metrolgico.
Trazabilidad pruebas interlaboratorios 5
Gestin 14
Recurso Humano 8
Una vez aplicada la lista de verificacin al rea auditada, nos permitir determinar el
ndice de Cumplimiento del Sistema de medicin de Cantidad y Calidad correspondiente.
NOTA: Los Criterios de la lista de verificacin, son modificables nicamente por el Comit
Tctico de Medicin, quien los publicara como anexos del presente captulo.
En el ANEXO No.3 se muestran las categoras de todos los sistemas de medicin de

ECOPETROL S.A. y Asociados.
7. REGISTROS
Programa de Auditoria (Debe contener: 1. Antecedentes, 2. Normatividad, 3. Objetivo,

4. Alcance, 5. Integrantes equipo auditor con breve resumen hoja de vida y soportes, y
6. Fechas especficas de las visitas.)
Informe de Auditoria (Debe contener: 1. Introduccin, 2. Normatividad, 3. Objetivo, 4.
Alcance, 5. Resultados, 6. Conclusiones, 7. Recomendaciones y 8. Firmas
electrnicas del Auditor Lder.)
Clculo del ndice de Cumplimiento de los Sistemas de Medicin.
MEDICIN
8. CONTINGENCIAS
9. BIBLIOGRAFA
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Norma tcnica

colombiana NTC-ISO 19011: Directrices para la Auditora de los Sistemas de Gestin de
la Calidad y/o Ambiente. Icontec Bogot: 2001
DIRECCIN DE DESARROLLO. Poltica Y Procedimiento para el Sistema de Gestin de

La Normativa De ECOPETROL S.A. ECP-DDS-D-01... Versin 1. Colombia, 2004.
10. ANEXOS.
No TITULO
1 Lista de Verificacin para Auditar Sistemas de medicin de Cantidad y Calidad de
Hidrocarburos.
2 Formato de Calificacin del ndice de Cumplimiento de los Sistemas de Medicin.
Para mayor informacin sobre esta directriz y el Manual de Medicin de Hidrocarburos, dirigirse a:
EDUARDO MOTTA RUEDA BERNARDO CASTRO CASTRO

Lder Corporativo de Medicin GPS-VSM. Jefe Logstica GPS-VSM
RESPONSABLE RODRIGO SATIZABAL

Gerente PCM, GPS VSM
BERNARDO CASTRO CASTRO

REVIS SERGIO HERRERA ESTEVEZ
Jefe Logstica GPS-VSM
Lder Grupo Apoyo Legal VSM
IVON KARIME DOMINGUEZ

PABLO MOTTA CANDELA
Normativa Corporativa
Gerente de Planeacin Y Suministro VSM
CAMILO MARULANDA
APROB
Vicepresidente de Suministro y Mercadeo - VSM

Capitulo 23 Auditorias

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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y

MERCADEO Versin: 01 ECP- VSM-M- 001-23

EDUARDO MOTTA RUEDA

SARA ISABEL PARRA

PABLO MOTTA CANDELA

JULIO MARIO RUEDA CELIS

SERGIO HERRERA ESTEVEZ

JAIRO H. GUZMN MEJIA

4. DOCUMENTOS DEROGADOS .......................................................................... 4

10. ANEXOS. ........................................................................................................ 23

Establecer las actividades necesarias para planificar, ejecutar y documentar auditoras e

Aplica a las reas y dependencias de ECOPETROL S.A encargados de realizar gestin,

Este documento deroga el Captulo 23 del Manual de Medicin de Hidrocarburos-MUM

La Gerencia GPS VSM soportados en datos y hechos (balances, ndices de

AUTORIDAD PARA EL PROGRAMA

DEFINICIN DEL PROGRAMA DE

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO Y REVISION DEL PROGRAMA

FIGURA 1. Ciclo PHVA en Programas de Auditorias ISO 19011

Los hallazgos de las inspecciones o auditorias realizadas a los Sistemas de Medicin

El lder de medicin de cada Vicepresidencia Operativa deber realizar seguimiento a

La Gerencia de Planeacin y Suministro debe designar un lder corporativo de

En cada rea de negocio, el lder de medicin debe realizar anualmente un programa

Las Vicepresidencias aprobarn el programa anual de auditorias.

El representante de la direccin, selecciona el equipo auditor, considerando dentro del

La GPS se encargar de elaborar el programa y contratar la ejecucin de las

El lder de medicin define el programa de entrenamiento para lograr y mantener la

6.1. INSPECCIONES DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD

La inspeccin, es una herramienta que permite verificar el cumplimiento de un bien o

6.1.1. OBJETO DE LA INSPECCION

Evaluar la conformidad de los Atributos relacionados en el ANEXO 1 por medio de

6.1.2. ALCANCE DE LA INSPECCION

El control y verificacin permanente del estado de los procedimientos, mtodos,

El proceso de inspeccin tiene como fn determinar la conformidad de los Sistemas de

6.1.3 FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES

Las Inspecciones a los Sistemas de Medicin se ejecutarn de acuerdo con la Poltica

6.2. AUDITORIA DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD

Es un examen sistemtico e independiente, que tiene como fn determinar si las

6.2.1. OBJETO DE LA AUDITORIA

El proceso de Auditoria tiene como fin determinar la conformidad de los Sistemas de

1. Regulaciones nacionales e internacionales.

2. Poltica para la Gestin de la Medicin de Hidrocarburos ECP-VSM-D-001 as

3. Contratos de Compraventa y Transporte.

6. Instructivos de Operacin y Mantenimiento.

6.2.2. ALCANCE DE LAS AUDITORIAS

Se deben realizar en Puntos de Transferencia de Custodia y Fiscalizacin.

Determinar el cumplimiento de la Directriz Poltica para la Gestin de la Medicin

Determinar el cumplimiento de las metas establecidas para el ndice de Gestin de

Determinar el cumplimiento de lo establecido en los DEBES de los referentes.

Determinar o recomendar acciones de mejoramiento de los Sistemas de Medicin

Orientar y asesorar al auditado en la aplicacin de los referentes a fn de manejar

Evaluar la capacidad de los sistemas de Gestin para asegurarse del cumplimiento

6.2.3. TIPOS DE AUDITORIAS A REALIZAR

Auditorias Internas o Auditorias de Primera Parte: Programada por la

Auditorias de segunda parte: Realizada por una organizacin interna o por un

6.2.4. ROLES EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Cliente de la Auditoria: Organizacin, dependencia o persona que solicita una

Equipo Auditor: Conformado por un Auditor lder coordinador del equipo, y

6.3. FRECUENCIA DE LAS AUDITORAS

6.4. AUDITORES DE MEDICIN DE CANTIDAD Y CALIDAD

Para ser auditores de medicin de Cantidad y Calidad se requiere formacin general y

6.5. EJECUCIN DE LAS AUDITORAS

Independiente de los objetivos y alcance propuestos, la mayora de los planes de