Manual SGA

CODIGO: SGA-MN-04
MANUAL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL VERSION: 01

VIGENCIA
MANUAL DE GESTIN DEL

SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
INTEGRANTES
Anglica Olaya
Eliana Patio
Karen Cantor
Cindy Torres
El presente documento es propiedad exclusiva de la empresa TORTA DE POLLO. Su

difusin total o parcial al exterior de la empresa no puede efectuarse sin su
consentimiento.
Es responsabilidad de cada destinatario definir y asegurar la difusin interior de
este documento en la rea a la que pertenezca.
.NDICE
CAPTULO 01 INTRODUCCION
1.NDICE DEL MANUAL Y RELACIN CON LA NORMA ISO 14001
2.NDICE DE PROCEDIMIENTOS
3. DEFINICIONES
4. PREMBULO
5. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
6. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
7. GESTIN DEL MANUAL
7.1. Copias controladas y no controladas 7.2.Identificacin y registro de revisiones
CAPTULO 02POLTICA MEDIOAMBIENTAL
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DESARROLLO
5. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
ELABORO REVISO APROBO

CARGO: Analista de calidad CARGO: Gerente ambiental CARGO: Gerente general
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CAPTULO 03 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
CAPTULO 04 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Identificacin y recopilacin
4.2. Mantenimiento
4.3. Actualizacin
5. DOCUMENTACIN
CAPTULO 05 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
CAPTULO 06 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Funciones y Responsabilidades
CAPTULO 07 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Concienciacin y motivacin del personal
4.2. Elaboracin del Plan Anual
4.3. Formacin no prevista y acogida

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CAPTULO 08 COMUNICACIN
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
CAPTULO 09 DOCUMENTACIN
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
CAPTULO 10 CONTROL DE DOCUMENTOS
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
CAPTULO 11 CONTROL OPERACIONAL
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Identificacin de los procesos y productos a controlar
4.2. Establecimiento de procedimientos
CAPTULO 12 PREVENCIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESARROLLO
4.1. Plan de emergencia medioambiental
4.2. Medidas preventivas

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CAPTULO 13 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Seguimiento
4.2. Equipos de medicin
CAPTULO 14 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
CAPTULO 15 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
5.1. Deteccin de No Conformidades
5.2. Acciones correctivas y acciones preventivas
5.3. Registro de procedimientos
5.4. Archivo
CAPTULO 16 CONTROL DE LOS REGISTROS
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
6. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

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CAPTULO 17 AUDITORIA INTERNA
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
5.1. Generalidades
5.2. Contenido
CAPTULO 18 REVISION POR LA DIRECCION GENERAL
0.NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
1.NDICE DEL MANUAL DE GESTIN Y RELACIN CON ISO 14001
Captulo
Manual Denominacin Captulo ISO 14001
01 Introduccin 1,2 y 3
02 Poltica Medioambiental 4.2
03 Aspectos Medioambientales 4.3.1
04 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2
05 Objetivos, Metas y Programa 4.3.3
06 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1
07 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2

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08 Comunicacin 4.4.3
09 Documentacin 4.4.4
10 Control de los Documentos 4.4.5
11 Control Operacional 4.4.6
12 Prevencin y respuesta ante emergencia 4.4.7
13 Seguimiento y medicin 4.5.1
14 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2
15 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva 4.5.3
16 Control de los registros 4.5.4
17 Auditora interna 4.5.5
18 Revisin por la Direccin 4.6
2.NDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Captulo
Manual Denominacin
02/01 Procedimiento para la revisin de la poltica medioambiental
Procedimiento para la identificacin de aspectos medioambientales

03/01 significativos de
actividades, productos y servicios
Procedimiento para la identificacin, recopilacin y actualizacin de los
04/01 requisitos
legales y otros requisitos
05/01 Procedimiento para el establecimiento y revisin de objetivos y metas

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Procedimiento para el establecimiento de programas de gestin

05/02 medioambiental
Procedimiento para la gestin de la competencia, formacin y toma de

07/01 conciencia
08/01 Procedimiento para la gestin de comunicaciones
Procedimiento para la edicin y aprobacin de captulos de los M.P., M.G., e

09/01 I.T.s.
10/01 Procedimiento para la gestin de la documentacin medioambiental
Procedimiento para el control de la recogida, almacenamiento y expedicin de

11/01 los
Residuos
11/02 Procedimiento para el control de las aguas residuales
11/03 Procedimiento para el control de las emisiones atmosfricas
11/04 Procedimiento para el control de los recursos naturales
11/05 Procedimiento para el control del ruido
12/01 Procedimiento de actuacin en caso de incidente medioambiental
13/01 Procedimiento para la ejecucin y archivo de las analticas de los vectores

Medioambientales
Procedimiento para el control y gestin de no conformidades, acciones
15/01 correctivas y
acciones preventivas
16/01 Procedimiento para la gestin de los registros medioambientales
Procedimiento para la realizacin de auditoras del sistema de gestin

17/01 medioambiental
18/01 Procedimiento para la revisin del sistema de gestin medioambiental
3. DEFINICIONES

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La terminologa utilizada en este Manual sigue las definiciones de la Norma UNE-EN ISO
14001, como se detalla a continuacin:
.Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
.Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
.Aspecto Medioambiental: Cualquier elemento de las actividades, productos o servicios

deuna organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
.Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora.
.Auditora Interna: Proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener y

evaluarobjetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestin medioambiental de
una organizacin se ajusta a los criterios de auditora del sistema de gestin medioambiental
marcados por la organizacin, y para la comunicacin de los resultados de este proceso a la
direccin.
.Comportamiento Medioambiental: Resultados medibles del sistema de

gestinmedioambiental, relativos al control por parte de una organizacin de sus aspectos
medioambientales, basados en su poltica medioambiental, sus objetivos y metas.
.Documento: Informacin y su medio de soporte, ya se papel, disco magntico, ptico, etc.
.Edicin: Modificacin de un documento debida

a:-Haberse realizado nueve revisiones
sucesivas.
-Cambiar de forma significativa el fondo del contenido del documento.
.Impacto Medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una
organizacin.
.Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua,
latiera, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
.Mejora Continua: Proceso de intensificacin del Sistema de Gestin Medioambiental para la

obtencin de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la poltica
medioambiental de la organizacin.
.Meta Medioambiental: Requisito detallado de actuacin, cuantificado cuando sea

posible,aplicable a la organizacin o a parte de la misma, que proviene de los objetivos
medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

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.Objetivo Medioambiental: Fin medioambiental de carcter general, que tiene su origen en

la poltica medioambiental que una organizacin se marca a s misma, y que est cuantificado
siempre que sea posible.
.Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o

combinacin de ellas, tengan forma de sociedad o no, pblica o privada, que tiene sus
propias funciones y administracin.
.Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones

medioambientales de una organizacin. Una parte interesada puede ser interna o externa a la
organizacin.
.Poltica Medioambiental: Declaracin por parte de la organizacin, de sus intenciones y

principios en relacin con su comportamiento medioambiental general, que proporciona un
marco para su actuacin y para el establecimiento de sus objetivos y metas
medioambientales.
.Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de los procesos, prcticas, materiales o

productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, lo que puede incluir el reciclado,
el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los
recursos y la sustitucin de materiales.
.Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso. Los

procedimientos pueden estar documentados o no.
.Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las

actividades desempeadas.
.Revisin: Modificacin de un documento que no vara sustancialmente su contenido ni

cambia el fondo de lo descrito en el mismo.
.Sistema de Gestin Medioambiental (SGMA): La parte del sistema general de gestin que
incluye la estructura organizativa, la planificacin de las actividades, las responsabilidades,
las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar,
llevar a efecto, revisar y mantener al da la poltica medioambiental.
4. PREMBULO
El presente Manual de Gestin Medioambiental es propiedad de la empresa TORTAS DE

POLLO, por lo que la informacin en l contenida es de su exclusiva propiedad.
Su difusin se realiza por ejemplares numerados segn la lista adjunta de destinatarios. No

podr reproducirse total o parcialmente, sin autorizacin escrita expresa del Gerente de la
organizacin.
Queda sujeto a revisiones y/o ediciones, que quedarn reflejadas en las respectivas hojas de
control de revisiones y ediciones incluidas en l.
Los poseedores de copias controladas del Manual son responsables de su conservacin y

custodia, y recibirn puntualmente las sucesivas revisiones de este Manual.
La empresa se reserva el derecho de exigir la devolucin de este Manual en el momento que

lo estime oportuno.

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5. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
La actividad desarrollada por la empresa consiste en la fabricacin de torta de pollo.
La empresa est situada en ciudad de Bogot.
6. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
El objeto del presente Manual de Gestin Medioambiental es implantar y mantener al da el

Sistema de Gestin Ambiental.
El presente Manual de Gestin Medioambiental se aplica a todas las actividades y servicios

desarrollados por la empresa.
7. GESTIN DEL MANUAL
El objetivo de este apartado es describir la sistemtica de la distribucin y el control que la

empresa TORTAS DE POLLO efecta del Manual del Sistema de Gestin Ambiental.
El mbito de aplicacin abarca a todos sus captulos y a todas aquellas personas de la

organizacin que tienen responsabilidades y autoridad descritas en el Manual.
7.1. Copias controladas y no controladas.
. Copia controlada: aquella copia del documento enviada a un destinatario, que requiere
constancia de entrega y recepcin.
El destinatario de las copias controladas recibe las revisiones y ediciones sucesivas que se
realicen, con la finalidad de disponer, en todo momento, de la ltima edicin del manual.
Para proceder a la recepcin de la ltima revisin/edicin de un captulo, el destinatario

devuelve el documento obsoleto al Responsable de Medio Ambiente, que proceder a su
destruccin.
En cualquier caso, el Responsable de Medio Ambiente, mantiene una copia del documento
obsoleto, con el sello de anulado, y lo archiva correctamente.
Slo se envan a los poseedores, el nuevo ndice de revisiones/actualizaciones y los captulos

modificados por cada nueva revisin que se realiza.
Las copias controladas asignadas al personal de la empresa, sern retornadas al

Responsable de Medio Ambiente, en el caso de que abandonen la organizacin.
. Copia no controlada: copia que se transmite con carcter informativo y sin responsabilidad
de proceder a su actualizacin permanente.
Todas las copias se han de distribuir bajo la aprobacin previa de la Direccin.
El Responsable de Medio Ambiente dispone en su copia del Manual de Gestin y del Manual
de Procedimientos, de una hoja de control de distribucin para cada captulo. Esta hoja es
nica y no se distribuye.
La documentacin referente al SGMA, enviada a empresas y/o organismos externos se

controla mediante un acuse de recibo.

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CAPTULO 02 POLTICA MEDIOAMBIENTAL
1. OBJETO
Definir la Poltica Ambiental del Centro de trabajo de la empresa acorde con la incidencia
ambiental y los compromisos medioambientales adoptados por la misma.
2. ALCANCE
Todas las actividades, productos, servicios y departamentos de la empresa.
Es responsabilidad de la Direccin General de la empresa mantener y revisar peridicamente

la poltica medioambiental de la misma, as como de que sta sea apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos medioambientales de sus actividades y servicios.
La Direccin General se asegurar que la poltica es difundida entre el personal de la

empresa y cumplidas sus directrices a todos los niveles.
4. DESARROLLO
La Direccin General de la empresa establece y difunde la Poltica Medioambiental del centro

en los siguientes trminos:
La empresa se dedica a la fabricacin de torta de pollo.
La empresa es consciente de la incidencia del centro sobre el medio ambiente y a tal efecto
se compromete a desarrollar desde la proteccin y respeto del medio ambiente, en un marco
de mejora continua.
Los principios bsicos que rigen la Poltica Medioambiental de la empresa son:
- Ajustarse a la normativa ambiental vigente y mantener un seguimiento continuado de su

evolucin.
- Definir un conjunto de objetivos y metas para la mejora medioambiental.
- Desarrollar y mejorar las actividades actuales procurando en todo momento que el
impacto sea mnimo.
- Garantizar que la presente Poltica Medioambiental sea conocida por todos los
empleados y que reciban una formacin adecuada, de manera que sean plenamente
conscientes de los aspectos medioambientales que afectan a la organizacin.
- Poner esta Poltica Medioambiental a disposicin de todo aquel colectivo o particular que
pueda estar interesado.
- Favorecer el dilogo con las Autoridades Administrativas con el fin de facilitar posibles
cooperaciones.
- Informar y fomentar a proveedores y clientes sobre la Poltica y prcticas
Medioambientales adoptadas.
- Disminuir al mximo los riesgos de accidente medioambiental.
- Cumplir con aquellos compromisos que se subscriban voluntariamente.
La Direccin General observar que se dispongan todos los medios necesarios para asegurar
la aplicacin de la Poltica Medioambiental en todos los mbitos de la empresa.

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5. POLTICA AMBIENTAL
Estamos comprometidos a establecer, implementar. Mantener y mejorar las medidas para,

prevenir, corregir y/o mitigar los aspectos e impactos generados por las actividades ejercidas
en nuestra empresa.
CAPTULO 06RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
1. OBJETO
Definir la estructura organizativa de la empresa, as como las responsabilidades de diferentes

reas de la misma, haciendo especial hincapi en aquellas con mayor incidencia
medioambiental.
2.ALCANCE
El mbito de aplicacin es el conjunto de actividades y servicios de la empresa.
3.RESPONSABILIDADES
La Direccin General de la empresa define el organigrama de la misma. Dentro del

organigrama general se define el Departamento de Medio Ambiente, el cual coordina la
gestin ambiental del centro de trabajo.
4.DESARROLLO
La organizacin de la empresa es establecida por la Direccin General y queda reflejada en

el correspondiente organigrama.
4.1.Funciones y Responsabilidades
Las principales reas as como sus responsabilidades respecto al mantenimiento del SGMA,
son las siguientes:
DIRECCIN GENERAL
Sus funciones son:
- Conocer y aplicar la Poltica Ambiental de la empresa.

- Establecer en coordinacin con el Responsable de Medio Ambiente, los objetivos y metas
medioambientales.
- Asignar recursos para la implantacin y control del SGMA en general, y la consecucin de
los objetivos y metas propuestos.
- Designar un representante para que:
.Se asegure que los requisitos del SGMA estn establecidos, implantados y
mantenidos al da.
.Informe a la Direccin del funcionamiento del SGMA.
.Aportar recomendaciones para la mejora del sistema.
- Aprobar el Programa de Gestin Medioambiental, el Manual de Gestin Medioambiental y
el Manual de Procedimientos Medioambientales.
- Efectuar el seguimiento de las normas y disposiciones legales.
- Aprobar el Plan anual de formacin.

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- Aprobar el Plan anual de auditoras.
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Dirigido conjuntamente por la Direccin y el Responsable de Medio
Ambiente. Las funciones del Responsable de Medio Ambiente son:
- Asegurar que los requisitos del SGMA estn establecidos, implantados y mantenidos al
da.
- Informar a la Direccin del funcionamiento del SGMA.
- Definir el Sistema de Gestin Medioambiental, basado en la Poltica, Objetivos y Metas
medioambientales.
- Dirigir la gestin medioambiental de la empresa, con el fin de asegurar el cumplimiento de
la poltica definida.
- Evaluar, en coordinacin con las reas productivas, los aspectos medioambientales.
- Controlar la documentacin medioambiental referida a la empresa.
- Recopilar y actualizar la legislacin medioambiental vigente.
- Proponer y realizar o encargar los estudios pertinentes encaminados a la mejora
medioambiental de la empresa.
- Fomentar las buenas prcticas medioambientales dentro de la empresa.
- Ser el intermediario con la Administracin Pblica en temas medioambientales.
- Recopilar y estudiar las No conformidades presentadas.
- Estudiar, proponer y promover acciones preventivas y correctivas, as como hacer el
correspondiente seguimiento.
- Informar a la Direccin de la empresa, as como a toda aquella institucin o particular que
solicite informacin medioambiental no confidencial sobre la empresa.
- Proponer las revisiones del Sistema de Gestin Medioambiental.
- Confeccionar y revisar el Manual de Gestin Medioambiental y el de Procedimientos.
- Confeccionar las instrucciones tcnicas de trabajo en caso de ser necesarias.
- Confeccionar la planificacin del Sistema de Gestin Medioambiental para los nuevos
procesos o actividades de la empresa y la normativa a cumplir.
- Resolver las quejas y reclamaciones.
- Proponer los Planes de formacin y de auditoras internas medioambientales.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISEO DE PROCESOS Y PRODUCTOS
Funciones y responsabilidades:
- Conocer la poltica ambiental de la empresa.

- Buscar y utilizar los instrumentos disponibles adecuados para un diseo de procesos y
productos en lo posible, respetuosos con el medioambiente.
- Contemplar en la concepcin de procesos y productos, las diferentes tecnologas,
componentes, situaciones de uso y fuentes energticas para su produccin y utilizacin.
Aplicar un sentido prctico general que fructifique en productos y procesos limpios,
rentables tanto econmicamente como ecolgicamente.
- Considerar toda la vida til de los productos en la definicin de su diseo, evitando o
minimizando los posibles impactos ambientales que puedan producir en este periodo y
an despus de sta, cuando se conviertan en residuo.
- Colaborar de forma activa con el Responsable de Medio Ambiente en la evaluacin de
nuevos procesos y productos.

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VIGENCIA
- Colaborar con el Responsable de Medio Ambiente en el estudio de las acciones

preventivas y correctivas que se desarrollen.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
Sus funciones son:
- Conocer la poltica ambiental de la empresa.

- Confeccionar las instrucciones de trabajo o instrucciones tcnicas.
- Colaborar en la evaluacin de nuevos procesos y productos.
- Detectar las desviaciones del Sistema de Gestin en los procesos y actividades.
- Asegurar la correcta gestin ambiental de su rea, asegurndose que el personal a su
cargo gestiona los residuos, los vertidos y el control de las emisiones atmosfricas de
acuerdo con las instrucciones del Departamento de Medio Ambiente.
GLOBALIDAD DE PLANTILLA
En general cualquier persona que realice tareas para la empresa o en su nombre, deber:
- Conocer y aplicar la poltica medioambiental.

- Seguir los procedimientos establecidos.
- Colaborar activamente con el Responsable de Medio Ambiente.
CAPTULO 10CONTROL DE DOCUMENTOS
1. OBJETO
Definir la sistemtica para la clasificacin, archivo y actualizacin, que aseguren el control de

todos aquellos documentos relacionados con el Sistema de Gestin Medioambiental de la
empresa.
2. ALCANCE
Este captulo se aplica a la totalidad de documentos medioambientales de la empresa.
3. DEFINICIONES

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VIGENCIA
A efectos del presente captulo se definen los siguientes trminos:
.Documentacin Obsoleta: aquella que ha perdido su vigencia debido a la aparicin de una

actualizacin ms reciente o al cambio en alguno de los aspectos que la validaban.
.Documentacin Administrativa: aquella con destino o procedente de la Administracin Pblica,

ya sea Local, Autonmica, Estatal o Europea.
.Documentacin No Administrativa: aquella que no tiene como origen ni como destino la

Administracin Pblica.
El Responsable de Medio Ambiente se encarga de controlar la documentacin del Sistema de

Gestin Medioambiental y de la eliminacin o archivo de la misma.
Los responsables de las dems reas de la empresa se encargarn de archivar y actualizar la

documentacin del Sistema de Gestin Medioambiental que se encuentre en su poder y/o que
les sea delegada.
5. DESARROLLO
Todos los documentos (registros y listas para verificar) sern registrados en el formato que se
mostrara a continuacin.
* Criterios de archivo de cualquier documentacin escrita referente al sistema.
* Criterios de distribucin de cualquier documentacin referente al sistema.
* Criterios de actualizacin de cualquier documentacin referente al sistema.
* Criterios de eliminacin de cualquier documentacin referente al sistema.
PRMA/09/01 PROCEDIMIENTO PARA LA EDICIN Y APROBACIN DE CAPTULOS DEL

M.P., M.G., e I.T.S.
externos.
En el caso de que los equipos de medicin de la empresa sean propios, stos debern estar
correctamente calibrados y verificados por un laboratorio homologado por la Generalitat de
Catalunya.
En caso de que los equipos sean externos, se exigir las fichas de calibracin de los aparatos
por un laboratorio homologado por la Generalitat de Catalunya.


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MANUAL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL VERSION: 01

MANUAL DE GESTIN DEL

El presente documento es propiedad exclusiva de la empresa TORTA DE POLLO. Su

CAPTULO 02POLTICA MEDIOAMBIENTAL

ELABORO REVISO APROBO

CAPTULO 03 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

CAPTULO 04 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CAPTULO 05 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA

CAPTULO 06 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

CAPTULO 07 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

ELABORO REVISO APROBO

CAPTULO 10 CONTROL DE DOCUMENTOS

CAPTULO 11 CONTROL OPERACIONAL

CAPTULO 12 PREVENCIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

ELABORO REVISO APROBO

CAPTULO 13 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

CAPTULO 14 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

CAPTULO 15 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA

CAPTULO 16 CONTROL DE LOS REGISTROS

ELABORO REVISO APROBO

CAPTULO 17 AUDITORIA INTERNA

CAPTULO 18 REVISION POR LA DIRECCION GENERAL

1.NDICE DEL MANUAL DE GESTIN Y RELACIN CON ISO 14001

02 Poltica Medioambiental 4.2

03 Aspectos Medioambientales 4.3.1

04 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2

05 Objetivos, Metas y Programa 4.3.3

06 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1

07 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2

ELABORO REVISO APROBO

10 Control de los Documentos 4.4.5

11 Control Operacional 4.4.6

12 Prevencin y respuesta ante emergencia 4.4.7

13 Seguimiento y medicin 4.5.1

14 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2

15 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva 4.5.3

16 Control de los registros 4.5.4

17 Auditora interna 4.5.5

18 Revisin por la Direccin 4.6

2.NDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

02/01 Procedimiento para la revisin de la poltica medioambiental

Procedimiento para la identificacin de aspectos medioambientales

ELABORO REVISO APROBO

Procedimiento para el establecimiento de programas de gestin

Procedimiento para la gestin de la competencia, formacin y toma de

08/01 Procedimiento para la gestin de comunicaciones

Procedimiento para la edicin y aprobacin de captulos de los M.P., M.G., e

10/01 Procedimiento para la gestin de la documentacin medioambiental

Procedimiento para el control de la recogida, almacenamiento y expedicin de

11/03 Procedimiento para el control de las emisiones atmosfricas

11/04 Procedimiento para el control de los recursos naturales

11/05 Procedimiento para el control del ruido

12/01 Procedimiento de actuacin en caso de incidente medioambiental

13/01 Procedimiento para la ejecucin y archivo de las analticas de los vectores

Procedimiento para la realizacin de auditoras del sistema de gestin

18/01 Procedimiento para la revisin del sistema de gestin medioambiental

ELABORO REVISO APROBO

.Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

.Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

.Aspecto Medioambiental: Cualquier elemento de las actividades, productos o servicios

.Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora.

.Auditora Interna: Proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener y

.Comportamiento Medioambiental: Resultados medibles del sistema de