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Universidad Nacional
del Altiplano
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS
pg. 2
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................4
LISTA DE PRODUCTOS.......................................................................5
COSTO DE PRODUCTOS....................................................................9
PRECIO DE PRODUCTOS .................................................................22
PLAN ESTRATEGICO.........................................................................26
INTRODUCCIN...........................................................................26
1. ESTUDIO DE MERCADOS........................................................27
1.1. TCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIN............27
1.2. APLICACIN DE LA ENCUESTA.........................................27
1.3. ENCUESTA........................................................................27
2. FODA ....................................................................................28
3. DESCRIPCION DE LA COMPAA:...........................................28
3.1. IDEA DE NEGOCIO............................................................29
3.2. MISIN:............................................................................29
3.3. VISIN:.............................................................................29
3.4. PRINCIPIOS Y VALORES:...................................................29
3.5. OBJETIVOS.......................................................................29
3.5.1. OBJETIVO GENERAL....................................................29
3.5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS............................................30
4. ANLISIS COMPETITIVO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER.......30
5. FACTORES DE RIESGO...........................................................31
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...........................................31
SIGE................................................................................................32
SEGMENTACIN DEL MERCADO......................................................34
ENCUESTAS.....................................................................................37
PUNTO DE EQUILIBRIO:...................................................................38
PLAN DE VENTAS.............................................................................39
PLAN DE MARKETING......................................................................42
PLAN DE INVERSION........................................................................44
PRESUPUESTO OPERATIVO..............................................................47
FLUJO DE CAJA.................................................................................49
VIAVILIDAD......................................................................................51
pg. 3
RESUMEN EJECUTIVO
Fast cake S.A. de acuerdo a las proyecciones realizadas, muestra
INVERSIN 253,052.6 una leve tendencia alcista debido al crecimiento sostenido de las
1 ventas, esto en el primer ao de operacin tomando en cuenta que
PUNTO DE EQULIBRIO 11,965.73 generalmente en las empresas el punto de equilibrio se da a los 5
VAN -25,752.32 aos, de la misma manera los factores externos a la empresa como
DEPRECIACIN DE 15,752.18 las estabilidad de la clase media y la emergente poblacin de clase
ACT. baja. Para el ejercicio fiscal del 2017, nuestras ventas proyectadas
VENTAS 730339.75 son 730,339.75 Soles, siendo los costos de produccin y de ventas
COSTOS 76034.58 245,763.24 Soles, eso comparado con nuestra inversin 253,052.61
Soles, es asi que el punto de equilibrio es de 11,965.73.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM DICIEMB
41,957.8 41,147.9 42,338.7 41,347.0 42,557.5 42,887.4
35,976.32 40,687.77 41,546.76 40,768.47 8 6 0 5 5 41,688.46 7 42,080.80
TOTAL 2016 494,985.18
INVERSIN AO 1 AO 2 AO 3
-253,052.61 494,985.18 494,985.18 494,985.18
VAN -25,752.32
TIR 187.36%
ACCIONISTAS:
pg. 4
LISTADO DE
PRODUCTOS
LISTA DE PRODUCTOS
pg. 5
LISTA DE PRODUCTOS
TORTA MIXTA
TORTA HELADA
EMPANADAS MIXTA
PYE DE MANZANA KEKE INGLES
EMPANADAS DE QUESO
PASTEL DE CHOCLO
EMPANADAS DE QUESO
PAN CIABATTA
TORTAS ESPECIALES PEDIDOS
pg. 6
1. PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE:
pg. 7
PYES BEB. CALIENTES PRECIOS JUGOS
PORCIN ENTERAS CAF S/ 4.00 JUGO DE PAPAYA
PYE DE MANZANA PYE DE MANZANA CAF CON LECHE S/ 5.00 JUGO DE PIA
PYE DE LIMN PYE DE LIMN CAF AMERICANO S/ 7.00 PAN
JUGO MIXTO
CAPUCHINO S/ 8.00 MOLDE INTEGRAL
JUGO ESPECIAL
CHOCOLATE PURO S/ 3.00 MOLDE ESPECIAL
CHOCOLATE EMPANADAS
S/.4.00 PAN
CARNE
C/LECHE HAMBUEGUESA
QUESO PAN INTEGRAL
MIXTA (QUESO JAMON) PAN CIABATTA
TORTAS PAST. ACELGA TOSTADAS
PORCIN ENTERAS INTEGRALES
CHOCOLATE CHOCOLATE TOSTADAS
TRES LECHES TRES LECHES ESPECIALES
TORTAS TORTAS TOSTADAS LARGAS
ESPECIAL ESPECIAL
TORTA MIXTA TORTA MIXTA
PASTEL PASTEL
CHOCLO CHOCLO
KEKE INGLES
DESAYUNOS KEKE INGLES
AMERICANO BOCADITOS 100
EJECUTIVO DULCES BOCADITOS
CONTINENTAL SALADOS CACHITOS
DE CASA ESPECIALES PIONONOS
PAN DE YEMA
QUEQUITOS DE CHOCOLATES
ALFAJORES (3 PIEZAS)
POSTRE
GELATINA
FLAN
TOCINO DEL CIELO
pg. 8
COSTO DE
PRODUCTOS
PARA
RECETA RECETA N 30
RECETA ESTNDAR
PARA Empanada de Queso
RECETA N 30
Empanada de Carne CANT UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
1 kg Harina 1.60 1.6
CANT UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL 200 Gramos Manteca Vegetal 0.006 1.2
1 kg Harina 1.60 1.6 200 Gramos Mantequilla Margarina 0.00149 0.298
200 Gramos Manteca Vegetal 0.006 1.2 35 Gramos sal 0.0012 0.042
200 Gramos Mantequilla Margarina 0.00149 0.298 315 mililitros Agua Helada 0.000001087 0.0003424
35 Gramos sal 0.0012 0.042 8 Gramos Polvo de Hornear 0 0.2
315 Mililitros Agua Helada 0.000001087 0.0003424 1/2 kg Queso 4.8 2.4
8 Gramos Polvo de Hornear 0 0.2 100 mililitros Leche 0.003 0.3
Cebolla picada 150 Mililitros Aceite 0.007 1.05
1
Unit cuadraditos 0.375 0.375
150 Mililitros Aceite 0.007 1.05
1/2 kg Carne Molida 10 5
5 Gramos Pimienta 0.02 0.1
5 Gramos Pimenton 0.02 0.1
15 Gramos Aj Molido 0.00625 0.09375
0.1 kg Azu car en Polvo 50 5 COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 7.0903424
30 Unid. Bolsas De Papel Krepe 0.1 3 MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.3545171
0 COSTO TOTAL DE PREPARACIN 7.4448595
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 18.059092 MOD POR HORA 2.44375
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.9029546 CIF 4.0032668
COSTO TOTAL DE PREPARACIN 18.962047 COSTO POR
MOD POR HORA 1.691875 PORCION 0.4630625
CIF 4.0032668
COSTO POR
PORCION 0.8219063
RECETA ESTNDAR
RECETA
RECETA N 80
RECETA Pan Ciabatta
RECETA ESTNDAR
PARA
RECETA N 30 CANT UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
Empanada de Mixta 250 Gramos Harina 0.0016 0.4
100 Gramos Harina Malta 0.0016 0.16
CANT UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL 2 Gramos levadura 0.02 0.04
1 kg Harina 1.60 1.6 7 Gramos sal 0.0012 0.0084
200 Gramos Manteca Vegetal 0.006 1.2 20 Mililitros Aceite de Oliva 0.007 0.14
200 Gramos Mantequilla Margarina 0.00149 0.298 200 Mililitros Agua 0.000001087 0.0002174
35 Gramos sal 0.0012 0.042
315 mililitros Agua Helada 0.000001087 0.0003424
8 Gramos Polvo de Hornear 0 0.2
1/2 kg Queso 4.8 2.4
30 Unit Jamon 0.3125 9.375
150 Mililitros Aceite 0.007 1.05
100 mililitros Leche 0.003 0.3
RECETA ESTNDAR
RECETA
PARA
RECETA
RECETA ESTNDAR
PARA
RECETA RECETA N 80
RECETA ESTNDAR
PARA
RECETA N 80
Pan Hamburguesa
RECETA ESTNDAR
RECETA
PARA
RECETA RECETA N 12
RECETA ESTNDAR
PARA Cachitos
RECETA N 16
Torta Helada CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
300 Gramos Harina 0.0016 0.48
CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL 150 Gramos Mantequilla Margarina 0.00149 0.2235
200 Gramos Harina 0.0016 0.32 2 Unid jugo de Limon 0.3 0.6
40 Gramos Gelatina de fresa 0.0208333 0.8333333 300 Mililitros Agua 1.087E-06 0.0003261
1 Lata jugo de Durazno 10 10 360 Gramos Manjar 0.028 10.08
1 Lata Leche 3 3
200 Gramos Azu car 0.0024 0.48
2 Unid. La mina Colapez 1 2
4 Unid. Huevo 0.2888889 1.1555556
1000 Mililitros Agua 1.087E-06 0.001087
0 0
0 0
0 0
0
0
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 11.383826
0 MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.5691913
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 17.789976 COSTO TOTAL DE PREPARACIN 11.953017
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.8894988 MOD POR HORA 0.75
COSTO TOTAL DE PREPARACIN 18.679475 CIF 9.0073502
MOD POR HORA 0.000139 COSTO POR
CIF 6.0049002 PORCION 1.8091973
COSTO POR PORCION 1.5427821
RECETA ESTNDAR
RECETA
JUGO DE PAPAYA
RECETA
RECETA ESTNDAR
PARA CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
RECETA N 12 250 Gramos Papaya 0.0025 0.625
ALFAJORES 125 Mililitros leche 0.0075 0.9375
125 Mililitros Agua 0.000001087 0.0001359
CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
300 Gramos Harina 0.0016 0.48 10 Gramos Chia 0 0.08
150 Gramos Mantequilla Margarina 0.00149 0.2235 0
2 Unid jugo de Limon 0.3 0.6 0
300 Mililitros Agua 1.087E-06 0.0003261
360 Gramos Manjar 0.028 10.08
0
0
0
0
0 COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 1.6426359
0 MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.0821318
0 COSTO TOTAL DE PREPARACIN 1.7247677
MOD POR HORA 0.75
0 CIF 8.9628695
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 11.383826 COSTO POR PORCION 3.8125457
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.5691913
COSTO TOTAL DE PREPARACIN 11.953017
MOD POR HORA 0.75
CIF 8.9628695
COSTO POR
PORCION 1.8054906
RECETA ESTNDAR
RECETA
PARA
RECETA RECETA N 15
RECETA ESTNDAR
PARA FLAN
RECETA N 15
GELATINA CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
2 PAQ. Flan Negrita 2.5 5
CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL 1000 mililitros Leche 0.003 3
2 PAQ. Gelatina Negrita 2.5 5 15 Vasos Vasos 0.03 0.45
1000 Mililitros Agua 1.087E-06 0.001087
15 Vasos Vasos 0.03 0.45
0
0
0 0
0
0
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 8.45
0 MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.4225
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 5.451087 COSTO TOTAL DE PREPARACIN 8.8725
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.2725544 MOD POR HORA 2.777
COSTO TOTAL DE PREPARACIN 5.7236414 CIF 10.630897
MOD POR HORA 0.75 COSTO POR PORCION 1.4853598
CIF 6.2273039
COSTO POR PORCION 0.8467297
RECETA ESTNDAR
RECETA
PARA
RECETA RECETA N 200
RECETA ESTNDAR
PARA Tostadas Especial
RECETA N 100
Tostadas Integral CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
1 Kg Harina Integral 1.70 1.7
CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL 50 Gramos levadura 0.02 1
475 Kg Harina Integral 0.00 0.8075 10 Gramos Azu car 0.0016 0.016
10 Gramos levadura fresca 0.02 0.2 250 Mililitros Agua 1.087E-06 0.0002718
10 Gramos Azu car 0.0016 0.016 250 Mililitros Leche 0.003 0.75
450 Mililitros Agua 1.087E-06 0.0004892 100 Gramos Mantequilla 0.00149 0.149
30 Mililitros Leche 0.003 0.09 2 Gramos sal 0.0012 0.0024
100 Gramos Mantequilla 0.00149 0.149
10 Gramos sal 0.0012 0.012 0
30 Mililitros Aceite
0
RECETA ESTNDAR
RECETA
PARA
RECETA RECETA N 16
RECETA ESTNDAR
PARA Keke Ingles
RECETA N 200
Tostadas Especial CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
500 Gramos Harina 0.0016 0.8
CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL 5 Gramos Esencia de Vainilla 0.0833333 0.4166667
1 Kg Harina Integral 1.70 1.7 30 Mililitros vinagre Blanco 0.02 0.6
50 Gramos levadura 0.02 1 1 Lata Leche 3 3
10 Gramos Azu car 0.0016 0.016 600 Gramos Azu car 0.0024 1.44
250 Mililitros Agua 1.087E-06 0.0002718 250 Mililitros Aceite de Oliva 0.007 1.75
250 Mililitros Leche 0.003 0.75 4 Unid. Huevo 0.2888889 1.1555556
100 Gramos Mantequilla 0.00149 0.149 3 Unid. Claras de Huevo 0.1444444 0.4333333
2 Gramos sal 0.0012 0.0024 37 Gramos Bicarbonato 0.06 2.22
4 Gramos sal 0.0012 0.0048
0 4 Gramos Canela en Polvo 0.0166667 0.0666667
0
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 11.887022
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.5943511
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 3.6176718 COSTO TOTAL DE PREPARACIN 12.481373
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.1808836 MOD POR HORA 2.777
COSTO TOTAL DE PREPARACIN 3.7985553 CIF 12.076521
MOD POR HORA 2.777 COSTO POR PORCION 1.7084309
CIF 8.1622161
COSTO POR PORCION 0.0736889
RECETA ESTNDAR
RECETA
RECETA
RECETA ESTNDAR
PARA
RECETA N 10 RECETA
RECETA ESTNDAR
PARA
Patel de Choclo
RECETA N 15
Queqitos de Chocolate
CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
200 Gramos Harina 0.0016 0.32
CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTE V. UNITARIO TOTAL
1 Lata jugo de Durazno 10 10
300 Gramos Harina 0.0016 0.48
1 Lata Leche 3 3
150 Gramos Mantequilla Margarina 0.00149 0.2235
200 Gramos Azu car 0.0024 0.48
2 Unid jugo de Limon 0.3 0.6
2 Unid. La mina Colapez 1 2
300 Mililitros Agua 1.087E-06 0.0003261
4 Unid. Huevo 0.2888889 1.1555556
360 Gramos Manjar 0.028 10.08
1000 Mililitros Agua 1.087E-06 0.001087
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 16.956643
0
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.8478321
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA 11.383826
COSTO TOTAL DE PREPARACIN 17.804475
MARGEN DE ERROR O VARIACIN DE PRECIO 5% 0.5691913
MOD POR HORA 2.777
COSTO TOTAL DE PREPARACIN 11.953017
CIF 7.7841298
MOD POR HORA 2.777
COSTO POR PORCION 2.8365605
CIF 5.1597661
COSTO POR PORCION 1.3259856
PRECIO DE
PRODUCTOS
TORTAS
PORCIN PRECIOS ENTERAS PRECIOS
CHOCOLATE S/5.00 CHOCOLATE S/85.00
TRES LECHES S/5.00 TRES LECHES S/75.00
TORTAS ESPECIAL S/5.00 TORTAS ESPECIAL S/85.00
TORTA MIXTA S/5.00 TORTA MIXTA S/85.00
PASTEL CHOCLO S/5.00 PASTEL CHOCLO S/60.00
KEKE INGLES S/5.00 KEKE INGLES S/40.00
POSTRE PRECIOS
PYES
GELATINA S/ 1.50
PORCIN PRECIOS ENTERAS PRECIOS
FLAN S/ 2.00
MANZANA S/ 5.00 MANZANA S/ 60.00
TOCINO DEL CIELO S/ 5.00
LIMN S/. 5.00 LIMN S/ 60.00
JUGOS PRECIOS
JUGO DE PAPAYA S/ 6.00
JUGO DE PIA S/ 6.00 BOCADITOS PRECIOS
BOCADITOS
JUGO100
MIXTO PRECIOS/ 7.00 CACHITOS S/ 2.50
DULCES JUGO ESPECIAL
S/ 60.00S/ 13.00
PIONONOS S/ 2.50
SALADOS S/. 60.00
PAN DE YEMA S/. 2.50
ESPECIALES S/ 150.00
QUEQUITOS DE CHOCOLATES S/.1.50
PAN CANTIDAD PRECIO ALFAJORES (3 PIEZAS)
DESAYUNOS S/.2.50
EMPANADAS PRECIOS
MOLDE INTEGRAL 1 PAQ. S/ 5.00 AMERICANO
CARNE S/ 3.00
MOLDE ESPECIAL 1 PAQ. S/ 5.00 EJECUTIVO
QUESO S/ 2.50
PAN HAMBUEGUESA 3X1 S/ 1.00 CONTINENTAL BEB. CALIENTES PRECIOS
MIXTA (QUESO JAMON) S/ 3.00
PAN INTEGRAL 4X1 S/ 1.00 DE CASA CAF S/ 4.00
PAST. ACELGA S/ 3.50
PAN CIABATTA 4X1 S/ 1.00 CAF CON LECHE S/ 5.00
TOSTADAS 6X1 S/ 1.00 CAF AMERICANO S/ 7.00
INTEGRALES CAPUCHINO S/ 8.00
TOSTADAS 6X1 S/ 1.00 CHOCOLATE PURO S/ 3.00
ESPECIALES CHOCOLATE S/.4.00
TOSTADAS LARGAS 8X1 S/ 1.00 C/LECHE
FAST
fast cake PLAN
ESTRATGICO
PLAN ESTRATEGICO
INTRODUCCIN
Los productos dulces han sido consumidos por el hombre desde el inicio de su historia y el azcar ha sido edulcorante de mayor consumo por lo
cual el presente plan de negocios estudia la factibilidad de emprender un negocio, tal sera el caso de una pastelera en el departamento de
Puno para el ao 2016, por lo que se realizan varios estudios concernientes, para analizarlos en conjunto y tomar una decisin teniendo en
cuenta la factibilidad, la viabilidad y el retorno de la inversin, entre otros indicadores que aclaren la idea de negocio.
Para lograr un estudio adecuado del proyecto es necesario investigar el sector y el tipo de actividad a la cual pertenece, por lo que se hace
necesario realizar un marco general para delimitar la temtica de las investigaciones, enfocando as el estudio a lo que se pretende verificar.
En consecuencia se realiza un estudio de mercados el cual tiene como objetivo determinar y evaluar las principales variables del mercado, con
puntos fuertes como son los de la oferta y la demanda, adems de inclusin de las 4ps y el marketing mix.
Simultneamente se realiza un estudio tcnico el cual pretende incluir todo lo necesario para poner en marcha la pastelera, adems de
identificar la inversin necesaria para llevar a cabo la inauguracin del proyecto, teniendo en cuenta los recursos primordiales de
funcionamiento.
En cuanto a la parte administrativa se realiza una clara identificacin de los cargos para lograr una buena administracin de los recursos
humanos, fortaleciendo una de las polticas del proyecto de fomentar el empleo formal. Tambin se abarca un adecuado marco normativo y
legislativo para evitar inconvenientes de este tipo.
Por otro lado se incluye un estudio detallado de la parte financiera el cual es muy importante debido a que sobre ste recae los principales tems
para tomar decisiones, por lo que se hace necesario un estudio claro y coherente que certifique la viabilidad del plan de negocios y que ofrezca
la sensibilidad del mismo para no asumir riesgos innecesarios.
Por ltimo se realiza un resumen ejecutivo el cual cuenta con los principales datos y resultados obtenidos teniendo en cuenta tanto las variables
cualitativas como las cuantitativas y dems cifras que sirvan para tomar la decisin correcta y encontrar el enfoque necesario para que los
inversionistas ganen dinero.
1. ESTUDIO DE MERCADOS
Determinar si el proyecto de una discoteca temtica de mltiples ambientes la cual ofrece unos productos y unos servicios de primera
calidad a precios razonables en el departamento de Puno es factible, se desarrollar una encuesta de forma directa la cual nos
indicara las necesidades y deseos de los futuros clientes.
La informacin recopilada para el proyecto fue realizada a travs de una encuesta, este mtodo fue utilizado debido a que es el
proceso ms econmico y ms utilizado a la hora de obtener informacin de clientes potenciales ya sea de forma directa o
virtual, para poder conocer las necesidades de nuestros posibles clientes en el departamento de Puno, con la nica restriccin de
que los menores de 18 aos no pueden participar en esta debido a que las leyes peruanas resguardan a esta poblacin del
consumo de bebidas alcohlicas. Para cumplir con los objetivos propuestos, se llevar a cabo una investigacin descriptiva, con
el fin de evaluar en
Donde? Cmo? Cundo? y Por qu? los habitantes de Puno y sus alrededores eligen o frecuentan pasteleras.
La investigacin descriptiva al ser un tipo de investigacin concluyente, nos ayuda a describir las caractersticas de nuestro
objeto de estudio; para esta investigacin se va a utilizar un diseo transversal simple, ya que se va a obtener informacin a
travs de una encuesta aplicada a una nica muestra aleatoria de la poblacin
Debido a que es estrictamente necesario determinar un tamao de muestra, se ha fijado de 197 encuestas, con el fin de
determinar la aceptacin no slo de la empresa sino especficamente de los productos.
Se realiz una encuesta de forma presencial, donde se formularon una serie de preguntas con las cuales se pretende aclarar
ciertas variables de decisin, adems para tener un punto de partida de que es lo que quiere la gente de este tipo de
establecimientos de entretenimiento nocturno.
1.3. ENCUESTA
La encuesta fue realizada en forma presencial para la construccin de encuestas buenas de simple manejo, el formato
completo de la encuesta, para mayor informacin vea el archivo anexado.
2. FODA
3. DESCRIPCION DE LA COMPAA:
3.5. OBJETIVOS
3.5.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la factibilidad para la creacin de una pastelera FAST CAKE de pleno gusto con el cliente y con buena atencin.
Los costos ya estn estipulados pero en algn caso pueden desfasarse estos costos pero se tiene previsto un monto extra por si en
algn momento ocurriera esto para no tener problema. K
Estos riesgos no representan un dao total al negocio si no que se los plantea para un fortalecimiento adecuado en estos mbitos, para
que si lograra ocurrir algo de esto la empresa se encuentre preparado y as no sufra daos irreparables.
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENTE
AYUDANTE
SIGE
SEGMENTACIN DEL
MERCADO
SEGMENTACION DE MERCADO
PARTICIPACIN EN EL MERCADO (NMERO, TIPOS Y UBICACIN DE CLIENTES)
FASTCAKE
FASTCAKE
JR. Lima 734.
NCUESTAS
PUNTO DE EQUILIBRIO:
PLAN DE
VENTAS
ESTIMACIN DE DEMANDA (en soles)
2016 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ventas estimadas totales 59,948.32 60,278.04 60,171.35 60,381.95 60,593.29 60,805.37 61,018.18 61,048.69 61,262.36 61,415.52 61,630.47 61,846.18 730,399.75
2016
2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ventas por producto
Empanada de carne 1,079.07 1,085.00 1,083.08 1,086.88 1,090.68 1,094.50 1,098.33 1,098.88 1,102.72 1,105.48 1,109.35 1,113.23 13,147.20
Empanada de Queso 1,079.07 1,085.00 1,083.08 1,086.88 1,090.68 1,094.50 1,098.33 1,098.88 1,102.72 1,105.48 1,109.35 1,113.23 13,147.20
Empanada Mixta 1,019.12 1,024.73 1,022.91 1,026.49 1,030.09 1,033.69 1,037.31 1,037.83 1,041.46 1,044.06 1,047.72 1,051.39 12,416.80
Torta de Chocolate 1,678.55 1,687.79 1,684.80 1,690.69 1,696.61 1,702.55 1,708.51 1,709.36 1,715.35 1,719.63 1,725.65 1,731.69 20,451.19
Torta tres leches 1,678.55 1,687.79 1,684.80 1,690.69 1,696.61 1,702.55 1,708.51 1,709.36 1,715.35 1,719.63 1,725.65 1,731.69 20,451.19
Torta Helada 1,618.60 1,627.51 1,624.63 1,630.31 1,636.02 1,641.74 1,647.49 1,648.31 1,654.08 1,658.22 1,664.02 1,669.85 19,720.79
Torta mixta 2,931.47 2,947.60 2,942.38 2,952.68 2,963.01 2,973.38 2,983.79 2,985.28 2,995.73 3,003.22 3,013.73 3,024.28 35,716.55
Torta Especial 2,182.12 2,194.12 2,190.24 2,197.90 2,205.60 2,213.32 2,221.06 2,222.17 2,229.95 2,235.52 2,243.35 2,251.20 26,586.55
Pye de Limon 2,320.00 2,332.76 2,328.63 2,336.78 2,344.96 2,353.17 2,361.40 2,362.58 2,370.85 2,376.78 2,385.10 2,393.45 28,266.47
Pye de Manzana 2,397.93 2,411.12 2,406.85 2,415.28 2,423.73 2,432.21 2,440.73 2,441.95 2,450.49 2,456.62 2,465.22 2,473.85 29,215.99
Pan Especial 2,248.06 2,260.43 2,256.43 2,264.32 2,272.25 2,280.20 2,288.18 2,289.33 2,297.34 2,303.08 2,311.14 2,319.23 27,389.99
Pan Ciabata 2,248.06 2,260.43 2,256.43 2,264.32 2,272.25 2,280.20 2,288.18 2,289.33 2,297.34 2,303.08 2,311.14 2,319.23 27,389.99
Pan Integral 2,254.06 2,266.45 2,262.44 2,270.36 2,278.31 2,286.28 2,294.28 2,295.43 2,303.46 2,309.22 2,317.31 2,325.42 27,463.03
Pan Molde Especial 2,266.05 2,278.51 2,274.48 2,282.44 2,290.43 2,298.44 2,306.49 2,307.64 2,315.72 2,321.51 2,329.63 2,337.79 27,609.11
Pan Molde Integral 2,248.06 2,260.43 2,256.43 2,264.32 2,272.25 2,280.20 2,288.18 2,289.33 2,297.34 2,303.08 2,311.14 2,319.23 27,389.99
Tostadas Integrales 2,331.99 2,344.82 2,340.67 2,348.86 2,357.08 2,365.33 2,373.61 2,374.79 2,383.11 2,389.06 2,397.43 2,405.82 28,412.55
Tostadas Especiales 2,200.10 2,212.20 2,208.29 2,216.02 2,223.77 2,231.56 2,239.37 2,240.49 2,248.33 2,253.95 2,261.84 2,269.75 26,805.67
Tostadas Largas 2,074.21 2,085.62 2,081.93 2,089.22 2,096.53 2,103.87 2,111.23 2,112.28 2,119.68 2,124.98 2,132.41 2,139.88 25,271.83
Palitos 2,038.24 2,049.45 2,045.83 2,052.99 2,060.17 2,067.38 2,074.62 2,075.66 2,082.92 2,088.13 2,095.44 2,102.77 24,833.59
Petipanes 1,786.46 1,796.29 1,793.11 1,799.38 1,805.68 1,812.00 1,818.34 1,819.25 1,825.62 1,830.18 1,836.59 1,843.02 21,765.91
Cachitos 2,427.91 2,441.26 2,436.94 2,445.47 2,454.03 2,462.62 2,471.24 2,472.47 2,481.13 2,487.33 2,496.03 2,504.77 29,581.19
Alfajores 2,415.92 2,429.21 2,424.91 2,433.39 2,441.91 2,450.46 2,459.03 2,460.26 2,468.87 2,475.05 2,483.71 2,492.40 29,435.11
Pastel de Choclo 2,098.19 2,109.73 2,106.00 2,113.37 2,120.77 2,128.19 2,135.64 2,136.70 2,144.18 2,149.54 2,157.07 2,164.62 25,563.99
Keke Ingles 3,255.19 3,273.10 3,267.30 3,278.74 3,290.22 3,301.73 3,313.29 3,314.94 3,326.55 3,334.86 3,346.53 3,358.25 39,660.71
Quequitos de Chocolate 1,390.80 1,398.45 1,395.98 1,400.86 1,405.76 1,410.68 1,415.62 1,416.33 1,421.29 1,424.84 1,429.83 1,434.83 16,945.27
Pauelitos de Manzana 1,720.52 1,729.98 1,726.92 1,732.96 1,739.03 1,745.11 1,751.22 1,752.10 1,758.23 1,762.63 1,768.79 1,774.99 20,962.47
Gelatina 1,678.55 1,687.79 1,684.80 1,690.69 1,696.61 1,702.55 1,708.51 1,709.36 1,715.35 1,719.63 1,725.65 1,731.69 20,451.19
Flan 2,865.53 2,881.29 2,876.19 2,886.26 2,896.36 2,906.50 2,916.67 2,918.13 2,928.34 2,935.66 2,945.94 2,956.25 34,913.11
jugo de papaya 2,415.92 2,429.21 2,424.91 2,433.39 2,441.91 2,450.46 2,459.03 2,460.26 2,468.87 2,475.05 2,483.71 2,492.40 29,435.11
Total 59,948.32 60,278.04 60,171.35 60,381.95 60,593.29 60,805.37 61,018.18 61,048.69 61,262.36 61,415.52 61,630.47 61,846.18 730,399.75
margen de margen de punto de
costo variable
Tipo PRECIO % contribucin contribucin % Equilibrio unid
cost. Produc. s/. % soles
1 Empanada de carne 3.00 100% 0.821906 2.18 72.60% 1.80% 215.38 71.79
2 Empanada de Queso 2.50 100% 0.463063 2.04 81.48% 1.80% 215.38 86.15
3 Empanada Mixta 3.00 100% 0.772795 2.23 74.24% 1.70% 203.42 67.81
4 Torta de Chocolate 5.00 100% 1.989614 3.01 60.21% 2.80% 335.04 67.01
5 Torta tres leches 5.00 100% 2.729738 2.27 45.41% 2.80% 335.04 67.01
6 Torta Helada 5.00 100% 1.542782 3.46 69.14% 2.70% 323.07 64.61
7 Torta mixta 5.00 100% 1.989614 3.01 60.21% 4.89% 585.12 117.02
8 Torta Especial 5.00 100% 1.789000 3.21 64.22% 3.64% 435.55 87.11
9 Pye de Limon 5.00 100% 1.789000 3.21 64.22% 3.87% 463.07 92.61
10 Pye de Manzana 5.00 100% 1.789000 3.21 64.22% 4.00% 478.63 95.73
11 Pan Especial 0.33 100% 0.147642 0.18 55.26% 3.75% 448.71 1359.74
12 Pan Ciabata 0.25 100% 0.134929 0.12 46.03% 3.75% 448.71 1794.86
13 Pan Integral 0.33 100% 0.137065 0.19 58.47% 3.76% 449.91 1363.37
14 Pan Molde Especial 5.00 100% 3.832604 1.17 23.35% 3.78% 452.30 90.46
15 Pan Molde Integral 5.00 100% 3.200969 1.80 35.98% 3.75% 448.71 89.74
16 Tostadas Integrales 0.25 100% 0.127672 0.12 48.93% 3.89% 465.47 1861.87
17 Tostadas Especiales 0.25 100% 0.073689 0.18 70.52% 3.67% 439.14 1756.57
18 Tostadas Largas 0.25 100% 0.073689 0.18 70.52% 3.46% 414.01 1656.06
19 Palitos 0.10 100% 0.118378 -0.02 -18.38% 3.40% 406.83 4068.35
20 Petipanes 0.10 100% 0.048553 0.05 51.45% 2.98% 356.58 3565.79
21 Cachitos 2.50 100% 1.809197 0.69 27.63% 4.05% 484.61 193.84
22 Alfajores 2.50 100% 1.805491 0.69 27.78% 4.03% 482.22 192.89
23 Pastel de Choclo 5.00 100% 2.836560 2.16 43.27% 3.50% 418.80 83.76
24 Keke Ingles 5.00 100% 1.708431 3.29 65.83% 5.43% 649.74 129.95
25 Quequitos de Chocolate 1.50 100% 1.325986 0.17 11.60% 2.32% 277.60 185.07
26 Pauelitos de Manzana 3.50 100% 1.300000 2.20 62.86% 2.87% 343.42 98.12
27 Gelatina 1.50 100% 0.846730 0.65 43.55% 2.80% 335.04 223.36
28 Flan 2.00 100% 1.485360 0.51 25.73% 4.78% 571.96 285.98
29 jugo de papaya 5.00 100% 3.812546 1.19 23.75% 4.03% 482.22 96.44
TOTAL 78.86 100% 36.689455 42.170545 1406% 100.00% 11,965.73 19816.64
PLAN DE
MARKETING
Las 4Ps del Marketing
PRODUCTO: Torta de Chocolate
PROMOCIN: Por cada s/. 30.00 de consumo una empana
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PRECIO: S/. 30.00
PLAZA: Jr. Lima n 734 FASTCAKE
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