Asignatura Datos del alumno Fecha

Planificacin y Ejecucin de
Apellidos:
Auditoras de los Sistemas de
Gestin ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
OHSAS 18001 y SGE 21

Caso prctico

Trabajo: Embutidos El Serranillo

Embutidos El Serranillo fue creada en 1998. La empresa est certificada por la

norma ISO 9001 para la elaboracin y comercializacin de embutido y salazn.

Su principal actividad es la elaboracin de productos curados y ahumados de cerdo

blanco. Todos los productos son de la elaboracin propia. La empresa cuenta con 11
personas repartidas entre los departamentos siguientes: produccin, calidad,
administracin y comercial.

Posteriormente, aadieron a sus instalaciones una depuradora de aguas residuales y la

certificaron en la ISO 14001.

En una de las auditoras internas realizadas el auditor le pide al responsable de calidad

que le muestre el manual de calidad y observa que no se han incluido en el mismo la
interaccin entre los procesos del sistema de gestin de calidad.

El auditor toma nota y se dirige a la depuradora de aguas residuales. Durante la visita le

pide al responsable de dicha depuradora el registro de la calibracin y verificacin de
los equipos de seguimiento y medicin de la calidad del agua observando que uno de los
equipos, etiquetado como DQO-1, no aparece en dicho registro. Al preguntarle al
responsable acerca de esta anomala, responde: cuando vino el tcnico para la revisin
estbamos utilizando el equipo y quedamos en avisarle otro da y se nos pas por alto.

Pregunta del profesor

Una vez ledo el caso prctico, y siguiendo las pautas de redaccin de notas de hallazgo
de auditoras, rellena los campos de la siguiente nota, identificando si existe alguna
desviacin, el incumplimiento observado (evidencia objetiva), as como el punto de la
norma incumplido.

TEMA 5 Caso prctico

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificacin y Ejecucin de
Apellidos:
Auditoras de los Sistemas de
Gestin ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
OHSAS 18001 y SGE 21

AUDITORIA Empresa:
Interna
Certificacin Departamento Auditado:
Seguimiento
Renovacin Fecha: Nota N:

Norma de Aplicacin:
Deficiencias observadas:

Categorizacin: No conformidad Desviacin Observacin

Firma del auditor: Firma del auditado:

Extensin mxima: 2 pginas, fuente Georgia 11 e interlineado 1,5.

TEMA 5 Caso prctico