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PLAN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO


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CONSTRUCCIN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL


SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS Y SU ZONA CODIGO: CA-APEG3-PC-01
DE INFLUENCIA, GRUPO N3

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA
REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS Y
SU ZONA DE INFLUENCIA, GRUPO N3

Rev.
FECHA: REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR
No.

A 17/03/2017 SEBASTIAN ABAD BYRON PALACIOS


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SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS Y SU ZONA CODIGO: CA-APEG3-PC-01
DE INFLUENCIA, GRUPO N3

INDICE

1. OBJETIVO..4
2. DEFINICIONES, ALCANCE Y EXCLUSIONES................................................................................4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.........................................5
3.1 Generalidades..........................................5
3.2 Trminos Contractuales y Requisitos..................................6
3.3 Etapas del Proyecto.......................................8
3.4 Organigrama del Proyecto...................................10
3.5 Cronograma del Proyecto....................................10

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.........................................11


4.1 Generalidades..............................................11
4.2 Poltica de Calidad.......................................11

5. DESCRIPCION DE PROCESOS ASOCIADOS AL PROYECTO.................................12


5.1 Descripcin e Interrelaciones....................................12
5.2 Responsabilidades del Personal...................................12

6. PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO........................................13


6.1 Descripcin del Plan de Calidad...................................13
6.2 Elaboracin y Control de Documentos.................................13
6.3 Control de Registros..........................................15
6.4 Planificacin de las Operaciones..................................15
6.5 Procesos relacionados con el Cliente...................................17
6.6 Ingeniera..........................................18
6.7 Gestin de Compras y Relacin con Proveedores.............................20
6.8 Procesos Operativos.........................................20
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6.9 Control de Equipos de Medicin..................................23

7. EVALUACION DEL AVANCE.........................................24


7.1 Plan de Evaluacin..........................................24
7.2 Resultados de Evaluacin y Acciones Correctivas y Preventivas..........................25

8. CIERRE DEL PROYECTO.............................................25


8.1 Generalidades...........................................25
8.2 Documentacin.........................................26

ANEXOS

Anexo No. 1.- Organigrama del Proyecto.


Anexo No. 2.- Cronograma de Actividades.
Anexo No. 3.- Poltica de Calidad.
Anexo No. 4.- Mapa de Procesos.
Anexo No. 5.- Cuadro de Responsabilidades del Personal.
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1. OBJETIVO

El presente Plan de Calidad ha sido desarrollado por COANDES CA. LTDA., con el propsito de
orientar la planificacin, organizacin, ejecucin, seguimiento y control del proyecto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS
Y SU ZONA DE INFLUENCIA, GRUPO N 3", bajo su responsabilidad.

Manteniendo los principios de calidad, se incorporan en este Plan de Calidad las prcticas de
gestin de proyectos que aseguran la consecucin de los objetivos que persigue la compaa.

2. DEFINICIONES, ALCANCE Y EXCLUSIONES

DEFINICIONES:

En este Plan de Calidad se hace mencin a trminos cuya definicin es importante precisar,
asegurando la interpretacin, entendimiento y comunicacin del presente contenido:

Calidad. .- Aptitud que poseen nuestros productos y servicios para satisfacer los
requerimientos de nuestros Clientes.

Cliente.- Cualquier persona u organizacin a nivel nacional o internacional a quien


entregamos productos y servicios de calidad. El concepto puede aplicarse al cliente interno,
persona o proceso que recibe productos o resultados.

Proceso.- Conjunto de actividades que con la aplicacin de mtodos y criterios establecidos


por nuestro personal, transforman insumos en productos.

Proyecto.- Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y


controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y
recursos
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Producto.- Resultado de un proceso. Para COANDES CA. LTDA., el producto final representa
el conjunto de elementos tangibles y el servicio asociado a un proyecto dentro del mbito
de actividad de la compaa.

Riesgo.- Un riesgo de un proyecto es un evento o condicin incierta que, si se produce, tiene


un efecto negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, costo, alcance,
calidad, seguridad o ambiente.
\
Plan de Calidad.- Documento que especifica qu procedimiento y recursos asociados deben
aplicarse, quin debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto
o contrato especfico. Estos documentos generalmente incluyen a los relativos a los
procesos de gestin de la calidad y a los procesos de la realizacin del producto.

Sistema de Gestin de Calidad.-

Este Plan de Calidad contempla los lineamientos a considerar para la gestin de proyectos bajo
la orientacin de calidad y las prcticas reconocidas para su desarrollo. Luego, los elementos
aqu descritos son de indispensable aplicacin para cumplir los compromisos asumidos en cada
uno de los proyectos en los que incursiona la empresa y los trminos contractuales
establecidos.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. Generalidades

A partir del documento de contrato celebrado, se conseguir la descripcin del objeto del
proyecto, con el suficiente nivel de detalle para identificar las actividades relacionadas,
ubicacin, cliente, etc.
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Identificacin Proyecto
OBJETO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE
DE ESMERALDAS Y SU ZONA DE INFLUENCIA, GRUPO N3
DESTINO: ESMERALDAS CLIENTE: Unidad de Gerencia de Proyecto
. UGP
CONTRATO N: 3

COANDES CA. LTDA., desarrollar el proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL


SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS Y SU ZONA DE INFLUENCIA, GRUPO
N3 que incluye principalmente las siguientes actividades:

1. Levantamiento Topogrfico, Replanteo, Desbroce, Limpieza, Demolicin,


Desmantelamiento, Excavaciones, Hormigonado.

2. Construccin y reabilitacin de tanques de reserva.

3. Fabricacin e instalacin en sitio de tubera superficiales y enterrada.

4. Instalacin, pruebas y puesta en funcionamiento de nuevos sistemas de tubera.

5. Construccin de redes de distribucin e instalacin de acometidas domiciliarias de agua


potable.

3.2. Trminos Contractuales y Requisitos

A partir del contrato y de la oferta presentada a nivel interno se reconoce los requisitos
establecidos dentro del alcance del proyecto para su cumplimiento. Se tendrn en cuenta
los siguientes elementos y en reunin interna se har una revisin de los siguientes
aspectos:

ITEM DESCRIPCIN
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1.0 PERFIL DE LA ORGANIZACIN


1.1 Organigrama general detallado en la empresa por departamentos
incluyendo nombres de colaboradores clave.
2.0 INSTALACIONES DE LA COMPAA.
2.1 Lista de vehculos y equipos de la contratista.
2.2 Descripcin detallada de facilidades y campamentos que dispone en la
actualidad la contratista, cuya locacin se site en las cercanas de la
obra.
3.0 CAPACIDAD TCNICA.
3.1 Cronograma de trabajo para ejecucin del contrato con la descripcin
detallada de las actividades, tiempos y grupos de trabajo.
3.2 Currculo vitae de personal clave asignado para el proyecto.
3.3 Formato de documentacin con los que se realizar el seguimiento de
avance del proyecto.
3.4 Plan de Calidad y Planes de inspeccin y Pruebas.
3.5 Descripcin del sistema del control de documentos.
4.0 ANLISIS DE DOCUMENTACIN LEGAL.
4.1 Constitucin legal.
4.2 Extensin de garantas.
5.0 SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL.
5.1 Requisitos legales.
5.2 Capacidad operativa para responder a aspectos ambientales.

Estos requisitos han sido establecidos previo al inicio de los trabajos siendo explcitos de
acuerdo a la naturaleza del proyecto que nos ocupa.

El equipo designado para el proyecto, liderado por el Director de Proyecto deber tener en
cuenta adicionalmente aspectos cmo:

Respuesta ante los cambios originados en la ejecucin de las obras.

Informacin y medios de comunicacin con el Cliente, respuesta a observaciones.

Localizacin de facilidades de trabajo dispuestos para el proyecto.

Disponibilidad de Equipos, Maquinaria y Materiales


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Revisin de las normas de Seguridad Industrial, Salud y Ambiente del cliente.

3.3. Etapas del Proyecto

Se pueden contemplar como etapas generales del proyecto las siguientes:

1. Construccin y/o rehabilitacin de centros de reserva.

ITEM TANQUE
1 Tanque 15 de Marzo (nuevo).
2 Tanque Chone (nuevo).
3 Tanque San Rafael (existente).
4 Tanque San Rafael (nuevo).
5 Tanque Guacharaca (nuevo).
6 Tanque Winchele (nuevo).
7 Tanque Winchele (nuevo).
8 Tanque Aire Libre (nuevo).
9 Tanque Buen Pastor (nuevo).
10 Tanque Tonsupa (nuevo).
11 Tanque Tachina (nuevo).
12 Tanque Piedras (nuevo).
13 Tanque San Mateo (nuevo).
14 Tanque Camarones (nuevo).
15 Tanque Same - Tonchigue (existente).
16 Tanque Sua (existente).
17 Tanque Atacames (existente).
18 Tanque Buen Pastor (existente).

2. Construccin de redes de distribucin e instalacin de acometidas domiciliarias de


agua potable.

ITEM REDES
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1 15 de Marzo.
2 Chone.
3 Betania.
4 Santa Cruz.
5 Guacharaca.
6 Aire Libre.
7 Buen Pastor Alto.
8 Winchele.
9 San Rafael.
10 Buen Pastor.
11 Tonsupa.
12 Atacames.
13 Same.
14 Sua.
15 Tonchigue.
16 San Rafael Alto.
17 San Mateo.
18 Tachina.
19 Piedras.
20 Camarones.
21 Pegue.

3. Instalacin de Tuberas.

Prefabricacin e instalacin de tubera de acero al carbono.


Instalacin de tubera de hierro ductil.
Instalacin de tubera PVC.
Ensayos y pruebas a los sistemas de tubera.
Puesta en operacin de sistemas de tubera.
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Es necesario reconocer que las etapas de un proyecto se delimitan en secciones


gestionables que determinan el ciclo de vida del proyecto y en cada una de ellas intervienen
procesos de los cuales se obtienen productos entregables de etapa en etapa.

3.4. Organigrama del Proyecto

El equipo humano del proyecto es determinado en la etapa de adjudicacin del contrato y


se actualiza previamente al iniciar cada etapa del proyecto, ya que para el personal clave se
determina la competencia en trminos de educacin, formacin y experiencia necesaria,
factores que son reconocidos muchas veces de acuerdo a los requisitos contractuales.

La estructura organizativa destinada al proyecto es la que se muestra en el organigrama


funcional.

ANEXO No. 1.- Organigrama del Proyecto

3.5. Cronograma del Proyecto

En el cronograma del proyecto se identifican las etapas del proyecto y a partir de estas se
detalla con precisin las actividades relevantes, su sucesin, dependencias y estimacin de
tiempo requerido en funcin de la cantidad de obra requerida y la asignacin de recursos
dispuesta para el efecto. En esta estimacin se conjugan varios factores: la vasta experiencia
del equipo de profesionales que intervienen en la determinacin del cronograma, el
conocimiento obtenido de otros proyectos y la asignacin de recursos disponibles, la
valoracin econmica, y obviamente los requisitos asociados por parte del cliente.

ANEXO No. 2.- Cronograma de Actividades.

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. Generalidades
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Para una efectiva gestin del proyecto se determinan los factores claves de desempeo que
permitirn ejecutar acciones para ser aprovechadas o corregidas a favor de la organizacin.

Es importante determinar entonces los Objetivos del Proyecto mediante la participacin del
equipo directivo del mismo, esto en el interface de la asignacin del contrato a la compaa
y previo a la ejecucin del proyecto.

Tales objetivos debern tener cierto balance de acuerdo a las perspectivas de rentabilidad
de la obra, satisfaccin del cliente y cumplimiento de sus trminos contractuales y
requisitos, cumplimiento de los requisitos propios de la organizacin encargada del
proyecto y sus procesos, y finalmente desde la perspectiva de participacin del talento
humano en la obra, pues su competencia es fundamental en el xito de los proyectos de la
compaa.

4.2. Poltica de Calidad

Dentro de nuestra poltica de gestin se encuentran establecidas las directrices de calidad


para los proyectos que COANDES CA. LTDA. tiene a su cargo. Esta poltica representa los
propsitos de nuestra organizacin al ms alto nivel y representa un compromiso
establecido por parte de la Gerencia General.

ANEXO No. 3.- Poltica de Calidad

5 DESCRIPCION DE PROCESOS ASOCIADOS AL PROYECTO

5.1. Descripcin e Interrelaciones

Para la gestin del proyecto se mantendr el enfoque de procesos, en donde los vnculos e
interfaces deben estar identificados para mantener coherencia con el modelo de gestin de
calidad de la compaa.
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Cada uno de los procesos aportan al normal desempeo del proyecto y su funcionamiento
est direccionado por este Plan de Calidad.

Las principales interrelaciones estn representadas en la matriz de interrelacin de


procesos.

ANEXO No. 4.- Mapa de Procesos.

5.2. Responsabilidades del Personal.

A continuacin se establece las Responsabilidades del Personal en donde se representa las


funciones de la organizacin encargada del proyecto.

Esta permite visualizar la relacin entre los colaboradores de la compaa y su participacin


en los procesos establecidos.

La estructura organizacional se basa en el enfoque por procesos en donde los


participantes" se orientan a la consecucin de los propsitos establecidos y para lo cual se
conjuga el aporte individual de cada elemento para el desempeo grupal del equipo.

Esta representacin inicial de las responsabilidades y autoridades permiten guiar la


participacin de cada uno de los colaboradores del proyecto. Siendo esta una referencia
permitir establecer con mayor precisin las funciones que le compete a cada uno de los
empleados de la compaa en los procedimientos especficos que se mantenga en cada
proceso y de aqu se pueden conseguir el perfil de competencia requerido para cada cargo
para soporte de recursos humanos.

ANEXO No. 5.- Cuadro de Responsabilidades del Personal.

6 PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO


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6.1. Descripcin del Plan de Calidad

El Plan de Calidad aplicado al Proyecto tiene el objeto de asegurar que los requisitos
establecidos para el proyecto, contractuales o determinados por la propia empresa, se
puedan alcanzar, por lo que a partir de los procesos se consiguen los criterios de control
necesarios para alcanzar tales requisitos.

Por tanto, el Plan de Calidad del proyecto contiene: los criterios de control, la
documentacin asociada para su logro y los responsables de intervencin.

Nuestra compaa ha establecido el presente Plan de Calidad para describir el sistema


aplicado a la gestin de proyectos dando respuesta a los requisitos de la Norma ISO 9001 y
hace referencia a los procedimientos y otra documentacin asociada que declara cmo
COANDES CA. LTDA., lleva a cabo sus operaciones en cada uno de los procesos.

6.2. Elaboracin y Control de Documentos

Se ha establecido el mtodo para crear, revisar, aprobar, difundir y asegurar la


disponibilidad de los documentos del sistema integrado de gestin en los puntos de uso.

La documentacin emitida y su distribucin es controlada para efectos de mantener las


ltimas versiones, esto incluye documentacin externa aplicable en los procesos.

Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (CA-APEG3-PR-001)

El sistema de control de documentos est administrado por un responsable, quien se


asegura de conseguir la interrelacin con el cliente.

Esta comunicacin se la realizar a travs de Oficios, Libros de Pedido y Libros de Ordenes"


de acuerdo al procedimiento de comunicacin acordado con el cliente.
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El sistema de Control de Documentos incluye una serie de disposiciones, responsabilidades


y autoridades para asegurarse que los documentos tcnicos que se emiten son revisados y
aprobados garantizando los resultados de su contenido, en especial la documentacin
tcnica del proyecto.

Uno de los mecanismos para este control es el uso de sellos con los siguientes estatus.

COPIA CONTROLADA

AS BUILT

COPIA NO CONTROLADA

APROBADO PARA CONSTRUCCION

SUPERADO

6.3. Control de Registros

Se generan y mantienen registros que evidencian la ejecucin de los procesos bajo


condiciones controladas, as como la conformidad del producto y prestacin del servicio.

COANDES CA LTDA., mantiene un procedimiento que norma la identificacin, recopilacin,


almacenamiento, tiempo de retencin y posterior disposicin de los registros. Cada
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procedimiento del Sistema de Gestin de Calidad, describe claramente los controles y


disposiciones sobre los registros generados.
Procedimiento de Control de Registros (CA-APEG3-PR-002)

6.4. Planificacin de las Operaciones

Son fundamentales las actividades de planificacin de la compaa. Tanto en la etapa de


oferta, presupuestacin y contratacin como en la etapa de ejecucin de un proyecto y
hasta en el cierre de una obra se planifica y desarrollan los procesos para la correcta
ejecucin de las operaciones con el objetivo de alcanzar la conformidad del producto y
prestacin del servicio con los requisitos establecidos incluyendo los del Sistema de Gestin
de Calidad.

Para la Planificacin de las operaciones se contempla generalmente:

Los Objetivos de Calidad

Los requisitos del producto, tanto normas aplicables, requisitos especficos del cliente,
como requisitos legales aplicables para el desarrollo del proyecto.

Los mtodos y criterios para la ejecucin de las operaciones y el suministro de los


recursos especficos para los procesos incluyendo la competencia del recurso humano.

Actividades requeridas de supervisin y control.

Los registros necesarios para proporcionar evidencia que las operaciones y el producto
resultante cumplen con los requisitos especificados.

El resultado de esta planificacin es traducida en la documentacin del Sistema de Gestin


de Calidad y a nivel operativo en Planes de Inspeccin y Prueba.

Plan de Inspeccin y Prueba ITP


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El alcance de este proyecto contempla especificaciones que son aplicables a la ejecucin de


los trabajos que deber efectuar COANDES CA. LTDA., para el MEJORAMIENTO Y
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INFLUENCIA, GRUPO N3:

El desarrollo de este proyecto contempla las siguientes disciplinas:

Obra Civil

Obra Mecnica

OBRA CIVIL

Estudios de suelo.
Obras civiles preliminares.
Levantamiento Topogrfico, Desbroce, limpieza, Demolicin, Excavaciones,
Hormigonado.
Obras Civiles Complementarias.

OBRA MECNICA

Fabricacin e instalaciones en sitio de tubera superficiales y enterradas.


Empalmes de tuberas.
Sistema de Tuberas, soportera metlica.
Obra de Pintura
Proteccin tubera enterrada
Pruebas de RX o UT, Tintas Penetrantes, Prueba Hidrosttica.

6.5. Procesos relacionados con el Cliente


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COANDES CA. LTDA., mantiene su orientacin hacia proyectos del sector pblico y privado,
en donde a nivel gerencial se establece el inters y se reconoce la capacidad de dar
respuesta a una oferta, invitaciones o convocatorias en las que se decide participar.

Durante la etapa de oferta y presupuestacin se contemplan las actividades relacionadas a


asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y especficos del cliente e
incluso los no especificados pero necesarios para un correcto desarrollo del proyecto.

Como resultado del proceso de negociacin y contratacin se establece los trminos


contractuales y permanentemente se hace necesario el intercambio de comunicacin con el
cliente asegurando que las modificaciones que resulten sean impartidas a toda la
organizacin de tal manera que se realicen ajustes a los documentos, procedimientos u
operaciones del proyecto ya en ejecucin.

Siendo parte del enfoque al cliente que mantiene COANDES CA. LTDA., cualquier
observacin presentada por parte del cliente solicitando rectificaciones, modificaciones o
atencin especfica a una solicitud se gestiona mediante procedimientos para responder
efectivamente a sus, pedidos, quejas o reclamos en cuanto al producto o servicio prestado,
esto genera confianza en el cliente, sus representantes y las partes interesadas.

Una importante instancia del proyecto es la reunin del KOM o Reunin de Arranque,
donde representantes de las principales reas de la compaa y su par por parte de cliente,
establecen directrices de trabajo, compromisos y los canales de comunicacin apropiados.

Esta reunin es documentada, socializada e Impartida a todas las funciones relacionadas


con el proyecto a fin de dar consecucin al arranque de la obra bajo condiciones
controladas y con orientacin hacia cumplir los requisitos de trabajo del cliente dentro de
los trminos contractuales.

6.6. Ingeniera
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La capacidad operativa que mantiene COANDES CA. LTDA., se fundamenta en la ingeniera


de los proyectos a su cargo.

El departamento tcnico asegura que los requerimientos del proyecto se traducen en


especificaciones claras que permitan la posterior ejecucin, construccin y montaje del
proyecto.

En cada una de las etapas del proceso de Diseo o Ingeniera, se establece la


correspondiente revisin, verificacin y validacin, con respecto a los requisitos del cliente,
normas tcnicas aplicables y otros requisitos especificados, todo con el fin de generar
documentacin tcnica confiable que garantice la realizacin del producto en condiciones
controladas y que se preserve el conocimiento y experiencia del proyecto.

Se recibir de la Unidad de Gerencia de Proyecto UGP la informacin de partida (inicial),


importante para el desarrollo objeto contractual:

Ingeniera Conceptual disponible relativa al proyecto.


Informes de inspeccin en sitio, evaluacin actual del sistema de tanques y tuberas.
Sistemas de control, procedimientos, especificaciones, reglamentos y otros requeridos.

Con la informacin disponible para COANDES CA. LTDA., se revisar y cotejar todos los
datos provistos, para obtener la nueva lnea base, que permita realizar la construccin de
los trabajos del proyecto, para que esta cubra el objetivo del contrato Unidad de Gerencia
de Proyecto UGP.

Toda solicitud de informacin a la Unidad de Gerencia de Proyecto UGP se realizar de


manera oficial mediante la fiscalizacin por medio de Libro de Pedidos y Oficios.

As mismo toda la documentacin que se genere durante la Ingeniera contar con las
firmas de responsabilidad, lo que implica que estarn revisadas interdisciplinariamente por
el departamento de ingeniera, as como por el cliente. Entre esta documentacin se
encuentra:
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Planos de Ingeniera Bsica.- Establecen la visin general y dimensional del proyecto.

Planos de Detalle.- Son generados en funcin del tipo del proyecto, y representan
dimensiones, diseos de apoyo, elementos, orientaciones, refuerzos, y otras
especificaciones que se requiera de la obra.

Planos de Taller.- Son los planos detallados de cada obra, elaborados por el Contratista en
base a un estudio de los planos y ms documentos de diseo que fueron proporcionados
por el Contratante o por la Fiscalizacin.

Planos Para Construccin.- Son los planos de taller luego de revisados y aprobados por el
Fiscalizador. Es decir, el Fiscalizador entregar al Contratista los Planos Para Construccin
debidamente firmados, que sern los que sirvan para construir las obras.

Libro de Pedido.- Es un documento en el cual el contratista manifiesta su voluntad de iniciar


determinada parte de la obra.

Lista de Materiales.- Establecen los materiales necesarios para la construccin del proyecto,
se genera para las diferentes reas.

Requisicin de Materiales (RM).- A partir de las especificaciones Tcnicas del Proyecto


se contempla el cronograma de compras y se emiten las RM con los datos de compra
suficientes para la ejecucin de las adquisiciones por parte del departamento de Procura.

6.7. Gestin de Compras y Relacin con Proveedores

Nuestra organizacin consciente del impacto que tienen los proveedores de servicios y
productos, en donde se incluye la gestin de los subcontratistas, realizamos la planificacin
de las compras, contrataciones o provisin de servicios de manera que se asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos de composicin, entrega y servicio.
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Se consideran aqu cuatro categoras de adquisiciones que se pueden realizar, y el control se


aplica de acuerdo al impacto que tiene cada suministro en el proyecto.

Material Consumible
Equipos y Herramientas
Material Base o Propiedad del Cliente
Servicios y Subcontrataciones

Se realiza la seleccin de los proveedores que representa la base para iniciar la gestin de
compras y se realiza posteriormente la evaluacin a los proveedores en funcin de criterios
especificados permitiendo reconocer su capacidad y desempeo de proveer productos o
servicios de acuerdo a nuestros requerimientos. Estas relaciones de negocio se gestionan
para conseguir beneficios mutuos procurando la mejora continua dentro de nuestro Sistema
de Gestin de Calidad y operaciones.

Procedimiento Procura (CA-APEG3-PR-003)

6.8. Procesos Operativos

COANDES CA. LTDA., establece mtodos que con la participacin y ejecucin de su personal
aseguran administrar y controlar el proyecto de conformidad con los requisitos del Sistema
de Gestin de Calidad, los requerimientos operativos internos y los establecidos por el
cliente.

Durante la planificacin del proyecto, los documentos del contrato deben ser revisados por
personal apropiado para asegurar que todas las referencias, cdigos, estndares y
especificaciones estn claramente identificados y son de aplicacin para la obra, entre las
posibles especificaciones de aplicacin estn las siguientes en su ltima edicin:

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalizacin.


DIN Normas Alemanas.
ASTM Asociacin Americana de Prueba de Materiales.
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AASHTO Asociacin Americana de Carreteras y Transportaciones Oficiales.


ISO Organizacin Internacional de Estandarizacin..
ANSI Instituto Americano de Normas Nacionales.
AWS Sociedad Americana de Soldadura.
AWWA American Water Works Association.4
MOP-001-F Especificaciones Generales de Caminos y Puentes, MOP-2000
SSA Especificaciones Tcnicas de Construccin Comunes, 2000.
SIA 262/1 Anexo A Society Engineers and Architects.
EN 12390 Parte 8 Ensayos de Hormign Endurecido.
ASTM C 157 - Asociacin Americana de Prueba de Materiales.
ASTM C-172 - Asociacin Americana de Prueba de Materiales "Mtodo de muestreo
Hormign Recin Mezclado.
ASTM C 31 - Asociacin Americana de Prueba de Materiales Prctica para hacer y curar
especmenes de hormign en el campo.
ASTM C-39 - Asociacin Americana de Prueba de Materiales Mtodo de ensayo para la
compresin del hormign cilndrico en Especmenes.
AASHTO T 24 y T 148 - American Association of State Highways and Transport Officials.
AASHTO T 11 American Association of State Highways and Transport Officials Cantidad de
material ms fino que el tamiz de 0.075 mm en agregados ptreos.
AASHTO T 27 American Association of State Highways and Transport Officials Anlisis
granulomtricos de agregados.
AASHTO T 89 American Association of State Highways and Transport Officials
" Determinacin del lmite lquido de suelos.
AASHTO T 90 American Association of State Highways and Transport Officials
Determinacin del lmite plstico e ndice de plasticidad de suelos.
AASHTO T 99 American Association of State Highways and Transport Officials Prueba
Prctor Estandar.
AASHTO T 100 American Association of State Highways and Transport Officials
Determinacin del peso especfico de suelos.
AASHTO T 180 American Association of State Highways and Transport Officials Prueba
Prctor Modificada.
CBR, ASTM 1883 Asociacin Americana de Prueba de Materiales.
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ASTM D-16 - American Society for Testing and Material (ASTM). Standard Terminology for
Paint, Related Coatings, Materials, and Applications.
MOP-001-F-2000 - MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS DEL ECUADOR, Especificaciones
Generales de Caminos y Puentes.
Norma AWWA C 200 para la fabricacin de tubera - Norma AWWA C 208 para fabricacin
de piezas especiales - Norma AWWA C 214 revestimiento externo para tubera enterrada.
Norma AWWA C 207 fabricacin y montaje de Bridas.
Norma AWWA C206 Soldadura de tuberas.
Norma AWWA C 210 revestimiento interno.
AWWA, Manual M-11 Steel Water Pipe: A Guide for Design and Installation.
ANSI/API 5L Specification for Line Pipe.
AWWA C151 Fabricacin.
AWWA C 150 Presin de trabajo C350.
AWWA C 104 revestimiento interior.
AWWA C 111 Empaques.
AWWA C 110 Piezas especiales.
PVC Pipe, Design and Installation, AWWA Manual M23.
Tuberas de PVC para Presin, ISO 4422 (INEN 1373).
Tubos y accesorios para conduccin de agua potable, requisitos bromatolgicos y
organolpticos, INEN 1372.

Cualquier variacin del contrato hecha por el cliente o por COANDES CA. LTDA., ser
revisada para evaluar su impacto en el tiempo del proyecto y su alcance y el costo asociado.

El progreso del proyecto se informar al cliente por medio de la planilla mensual que
reflejar la actuacin de COANDES CA. LTDA., durante ese periodo. Este informe contendr
toda la informacin necesaria para permitirle al cliente evaluar el progreso y para establecer
si el proyecto est de acuerdo al cronograma.

El proyecto es administrado por COANDES CA. LTDA., manteniendo una constante


comunicacin entre la obra y administracin central, donde se coordinar todo los aspectos
en el mbito tcnico y comercial.
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A nivel operativo se establecen los Planes de Inspeccin y Prueba por disciplina que se
deben seguir en las diferentes etapas de produccin, en los que se detallan las actividades,
criterios de control y los registros que se debe aplicar, en los diferentes proyectos a
ejecutarse.

Ya en la ejecucin misma de un proyecto, se establece los procedimientos que garantizan un


control sobre las operaciones.

Se establecen tambin los procedimientos para llevar un control de calidad adecuado a


los requerimientos del cliente.

6.9. Control de Equipos de Seguimiento y Medicin

Es responsabilidad de COANDES CA. LTDA., asegurar que todos los equipos de seguimiento
medicin son apropiadamente mantenidos y sean calibrados a intervalos planificados.

Donde la calibracin sea un requisito, los equipos deben ser calibrados con un equipo
certificado internacionalmente trazable y con una desviacin conocida. En casos donde no
hay una norma o patrn, la medicin y las pruebas del equipo deben ser verificadas y
reportadas. Se mantendrn en un Dossier los certificados de las calibracines como una
parte de la documentacin de Control de Calidad, y estar disponible para la revisin a lo
largo del proyecto. El control de los equipos de seguimiento y medicin se har conforme al
procedimiento del Sistema de Gestin de Calidad.

Procedimiento de Control de Equipos de Seguimiento y Medicin (CA-APEG3-PR-004)

7 EVALUACION DEL AVANCE

7.1. Plan de Evaluacin


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La evaluacin del avance tiene como propsito analizar los elementos clave del desempeo
del proyecto de acuerdo a los objetivos planteados y si son necesarias acciones que
reduzcan la desviacin con respecto a los propsitos en cada etapa del proyecto.

Se dispondr de datos, resultados y antecedentes que sustenten las decisiones que se


consigan de las reuniones de evaluacin por parte de los responsables.

La Direccin revisa peridicamente el desempeo del proyecto, para evidenciar y asegurar


su eficacia y eficiencia, en funcin de los resultados obtenidos.

La informacin que provee el sistema, procura informar sobre datos relevantes que
permitan monitorear las variables fundamentales de los principios de Calidad:

Resultados de la Medicin de Satisfaccin del Cliente


Reporte de Quejas y Reclamos Registro de Producto No-conforme. El control y manejo
del producto No Conforme sigue el Procedimiento Control de No Conformidades,
Acciones Correctivas (CA-APEG3-PR-005) de nuestro Sistema de Gestin de Calidad.
Comunicaciones relevantes de las partes interesadas.

Los resultados de la revisin incluyen la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de


Calidad y sus procesos, la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, la
preservacin del medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores y la
determinacin o asignacin de recursos.

7.2. Resultados de Evaluacin, Acciones Correctivas y Preventivas

Los resultados de las evaluaciones pueden originar acciones cmo:

Asignacin de recursos que permitan aumentar la tasa de avance del proyecto.


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Planes de accin y responsabilidades para alcanzar objetivos.

Revisin del Plan de Calidad y determinacin de especificaciones.

Acciones Preventivas y Correctivas en funcin de las no conformidades detectadas.

Acuerdo sobre los cambios estimados por el Cliente.

Acciones sobre la comunidad, proveedores, subcontratistas u otras partes interesadas.

Replanteamiento de metas para los objetivos del proyecto, etc.

8. CIERRE DEL PROYECTO

8.1. Generalidades

El cierre del proyecto responde a una actividad controlada, pues la necesaria coordinacin
entre la organizacin de administracin central y la organizacin encargada del proyecto,
asegurar minimizar desviaciones al final de la obra y donde an se mantienen ciertos
compromisos con el cliente o requisitos internos o administrativos de la compaa.

Cuando sea el caso se tendr en cuenta as:

Inventarios finales, preservacin y entrega de materiales del cliente.


Terminacin de contratos laborales - paz y salvos.
Destino de maquinaria, vehculos, campers y desmovilizacin.
Almacenamiento y preservacin de equipos, herramientas, etc.
Contratos de arrendamiento, subcontratistas, servicios complementarios, etc.
Liquidacin de plizas de seguro
Documentacin a mantener por parte de la organizacin en administracin central.
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8.2. Documentacin

Los documentos fundamentales a mantener en archivo en obra y que reposarn en la


administracin central de la compaa son:

Contrato
Cronograma
Acta de Reuniones
Libro de obra
Libro de pedidos
Requisiciones
Orden compra
ITP Plan de inspeccin y pruebas
Registros de control calidad
Registros de No Conformidades
Organigrama
Plan de Calibracin de equipos de seguimiento y medicin.
Registros de Acciones Correctivas/Preventivas

Control de Documentos junto con el Gerente del Proyecto son los responsables por el
archivo y preservacin de esta documentacin y se enviar a Control de Documentos de
administracin para su custodia posterior al Cierre de la Obra.

Anexo No. 1.-


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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Anexo No. 2.-


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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Anexo No. 3.-

POLTICA DE CALIDAD
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Anexo No. 4.-

MAPA DE PROCESOS
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Anexo No. 5.-

CUADRO DE RESPONSABILIDADES DEL


PERSONAL