Cdigo : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Pgina:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Cdigo de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,

Tipo de Actividad del Proceso
RIESGO Incidencia Evaluacin del R

Emergencia: EM)

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos
PELIGRO Estandar de
ACTIVIDAD Medidas de Control Existentes Actividades para Monitoreo del Control Responsable
(Fuente, situacin, Acto) Probabilidad de Monitoreo
Severidad de la lesin o
Ocurreencia o
enfermedad
Exposicin

1. Charla de peligros y riesgos

Contusiones menores,
del servicio
Piso resbaladizo y/o Cada al mismo nivel lesiones superficiales por 1. Registro de charla 1. diario 2. Supervisor
1001 R X 2. Inspeccin de sealizacin 2 2 1
terreno desnivelado al tropezar, resbalar. tropiezos, resbalones y 2. Registro de inspeccin. diario encargado
3.Inspeccion
cadas.
adecuado de EPP

Traslado al patio de arenado/

Inspeccin del rea de trabajo/
firma de los permisos de trabajo
de acuerdo a las ODT.
1. Charla de peligros y riesgos
del servicio
Trnsito de Peatones 1.Registro de charla 1. diario 2. Supervisor
1201 choque R X 2. Usar lneas peatonales y 2 2 1
Obreros, empleados, etc. Contusiones o heridas 2. Registro de inspeccin diario encargado
respectar la sealizacin
3.Inspeccion adecuado de EPP

1. Licencia de Conducir.
Trnsito de Vehculos 1. Inspeccin de Licencia de
Contusiones o fracturas 2. Charla de Manejo Defensivo 1. diario Supervisor
1202 livianos y/o menores Choques, R X Conducir /categora 1 3 1
simples 3.Inspeccion 2. diario encargado
(camioneta) 2. Registro de Charla
adecuado de EPP

1. Charla de peligros y riesgos

Trnsito de Vehculos Choque, volcadura,
1202 livianos y/o menores
(camioneta)
Movilizacin de equipos,
herramientas y materiales al
rea de trabajo /
Desmovilizacion al Taller MIGUA
EIRL /
Limpieza del rea de trabajo. Productos qumicos que
pueden ser inhalados o
ingeridas
401
(Gases, vapores, polvo,
arena fina, material
particulado)
del servicio
1. Registro de charla 1. diario
2. Inspeccin de EPP
Contusiones, heridas, 2. Registro de Inspecciones. 2.diario. Supervisor
atropello, R X 3. Difusin del Manual de 1 2 1
traumatismo, fracturas 3. Registro de Difusin de cumplimiento 3. diario encargado
aprisionamiento. Seguridad y Salud en el Trabajo
del manual.
y Proteccin Ambiental para
contratista M-040.
1. Uso de EPP (protector
Inhalacin o Afecciones Respiratorias, buconasal de 2 filtros 2. 1. Registro de Inspeccin de EPP 1. Diario. Supervisor
R X 2 2 1
ingestin. alergias, etc. Difusin del Manual de 2. Registro de charla 2. Semana encargado
Seguridad Petroperu M-40
 Cdigo : PA2-ADM-0
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PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Cdigo de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,

Tipo de Actividad del Proceso
RIESGO Incidencia Evaluacin del R

Emergencia: EM)

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos
PELIGRO Estandar de
ACTIVIDAD Medidas de Control Existentes Actividades para Monitoreo del Control Responsable
(Fuente, situacin, Acto) Probabilidad de Monitoreo
Severidad de la lesin o
Ocurreencia o
enfermedad
Exposicin

Manipulacion de Golpes,confusiones,heridas,fr 1. Charla de capacitacin. 1. Registro de charla de capacitacin 1. Diario Supervisor

109 Contacro directo R X 2 2 1
herramientas manuamente acturas 2. Inspeccin de EPP 2. Registro de Inspecciones. 2. Diario encargado

Arenado a metal blanco de

acuerdo con la norma SSPCSP
5
Uso de herramientas 1. Sistema de Permiso de
1. Registro, inspeccion y verificacion de
(mangueras,,equipos contacto electrico Trabajo 1. Diario
Quemaduras,asfixia,golpes,tr emision de Permiso de Trabajo Supervisor
202 (equipo de directo o indirecto R X 2. Charla diaria de seguridad 2. Diario 2 2 1
aumatismo 2. Registro de Charlas diarias encargado
arenado)electricos,instalac ,incndio,explosion 3. Manual de Seguridad 3. Semanal
3. Registro de difusion de Manual M-40
iones electricas Petroperu M-40

1. Charla de capacitacin.
Materialesinflamables y/o 2. Inspeccin de EPP 1. Registro de charla de capacitacin 1. semanal.
combustibles combustibles Quemaduras,intoxicaciones,a 3. Manual de Seguridad y Salud 2. Registro de Inspecciones. 2.Diario. Supervisor
301 incendio,explosion R X 2 2 1
(combustible diesel de sfixia en el Trabajo y Proteccin 3. Registro de Inspeccin de 3. Semanal encargado
compresora ,liquidos ) Ambiental para contratista M- cumplimiento del manual.
040.

1. Uso de EPP(protector
Productos quimicos que 1. Registro de Inspeccin de EPP
Afecciones buconasal de 2 filtros 2. 1. Diario.
pueden ser inhaladas o 2. Registro de charla de capacitacin. Supervisor
401 inhalacion o ingestion respiratorias,alergias,intoxicac R X Charla de capacitacin. 2. Semanal. 2 3 1
ingeridas(gases,vapores,p 3. Registro de Inspeccin de encargado
iones,asfixia 3. Manual de Seguridad 3. Diario
olvos,material particulado ) cumplimiento de manual.
Petroperu M-40

1. Usos de EPPs (ropa de

Productos quimicos que trabajo, guantes de cuero, lentes 1. Inspeccin de EPPs 1. Diario
irritacion ocular, ceguera,
pueden causar lesiones y Contacto con los ojos de seguridad) 2. Verificacin del permiso de trabajo e 2. Antes de Supervisor
402 quemaduras, ceguera R X 2 2 1
contacto con los ojos y la o la piel 2. Permiso de trabajo e IPERTS. IPERTS. iniciar el trabajo. encargado
temporal.
piel(gases,polvos,vapores) 3, Charla de peligros y riesgos 3. Registro de charla 3. Diario
del servicio
 Cdigo : PA2-ADM-0
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SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Cdigo de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,

Tipo de Actividad del Proceso
RIESGO Incidencia Evaluacin del R

Emergencia: EM)

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos
PELIGRO Estandar de
ACTIVIDAD Medidas de Control Existentes Actividades para Monitoreo del Control Responsable
(Fuente, situacin, Acto) Probabilidad de Monitoreo
Severidad de la lesin o
Ocurreencia o
enfermedad
Exposicin

Golpes, quemaduras de 1. Registro de charla de capacitacin. 1. Diario.

Altas presiones en el uso 1. Uso de EPP (ropa antiflama). Supervisor
501 incendio , explosion segundo grado, R X 2. Verificacin del permiso de trabajo e 2. Antes de 2 2 1
del compresor 2. Permiso de trabajo e IPERTS. encargado
heridas,contusiones. IPERTS. iniciar el trabajo.

Arenado a metal blanco de 1. Permisos de trabajo,

1. Verificacin de Permisos de Trabajo /
acuerdo con la norma SSPCSP 2.. Charlas de seguridad, 1. Antes de
Difusin de IPERS
5 3. Uso de EPP(orejeras, iniciar el trabajo
Ruido durante el uso de Disminucion de la capacidad 2. Registro de Charlas de Capacitacin. Supervisor
503 Exposicion a ruido R X yapones auditivos,cascos, 2. Diario. 1 2 1
compresor auditiva 3. Inspecciones de Seguridad en el uso encargado
lentes, guantes) 3. Semanal
de EPP (cascos, lentes, guantes.)
4.Capacitacin sobre proteccin
4. Registro de Capacitacin semanal
auditiva.

Exposicin a 1. Charlas de seguridad

Fatiga, cansancio,
Ambiente a temperaturas ambiente a 2. Dispensador de agua de 1. Registro de charla 1. diario 2. Supervisor
505 quemaduras,calambres,entu R X 2 2 1
extremas (calor) temperatura mesa. 2.Gua de ingreso de agua. diario encargado
mecimiento.
extremas. 3.Inspeccion adecuado de EPP
 Cdigo : PA2-ADM-0
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Arenado a metal blanco de
acuerdo con la norma SSPCSP MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Pgina:
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PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Cdigo de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,

Tipo de Actividad del Proceso
RIESGO Incidencia Evaluacin del R

Emergencia: EM)

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos
PELIGRO Estandar de
ACTIVIDAD Medidas de Control Existentes Actividades para Monitoreo del Control Responsable
(Fuente, situacin, Acto) Probabilidad de Monitoreo
Severidad de la lesin o
Ocurreencia o
enfermedad
Exposicin

1.Charla de ergonoma.
1. Diario 2.
hiperrotaciones, tensin 2. Examen mdico ocupacional 1. Registro de charla Supervisor
704 Posturas Forzadas Sobreesfuerzo fsico. R X Antes del inicio 2 2 1
muscular, fatiga. 3.Inspeccion 2. Registro del exmen mdico encargado
del servicio
adecuado de EPP

1. Charlas de capacitacin sobre 1. Registro de charla de capacitacin.

Quemaduras,asfixia,,traumati 1. diario 2. Supervisor
902 Trabajos en caliente incendio ,explosion R X permiso de Trabajo 2. 2.Registro de prueba de 2 2 1
smo diario encargado
Prueba de explosividad explosividad

Contacto electrico 1.Registro de charla de capacitacion

Quemaduras,asfixia,parocardi 1.Charla de capacitacion 2.Uso 1.Semanal Supervisor
903 Trabajos electricos directo o indirecto R X 2.Inspeccion de seguridad 2 2 1
aco,traumatismo,conmocion de EPP 2.Diario encargado
,descarga electrica en el uso de EPP

Arenado a metal blanco de

acuerdo con la norma SSPCSP
5

Caidas al mismo Golpes,contusiones,traumatis 1. Registro de charla de capacitacin.

Piso rebaladizo y/o terreno 1. Charla de capacitacin. 2. 1. diario 2. Supervisor
1001 nivel a mo,lusaciones,esguinces,fract R x 2. Registro de 2 3 1
desnivelado Inspeccin de sealizacin diario encargado
tropezar,resvalar uras inspeccin.
 Cdigo : PA2-ADM-0
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PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Cdigo de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,

Tipo de Actividad del Proceso
RIESGO Incidencia Evaluacin del R

Emergencia: EM)

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos
PELIGRO Estandar de
ACTIVIDAD Medidas de Control Existentes Actividades para Monitoreo del Control Responsable
(Fuente, situacin, Acto) Probabilidad de Monitoreo
Severidad de la lesin o
Ocurreencia o
enfermedad
Exposicin

Manipulacion de Golpes,confusiones 1. Charla de capacitacin. 1. Registro de charla de capacitacin 1. Diario Supervisor

109 contacto directo R X 2 2 1
herramientas manuamente ,heridas,fracturas 2. Inspeccin de EPP 2. Registro de Inspecciones. 2. Diario encargado

Aplicacin de una capa base

sistema epoxi amina SI3-22-38
Materiales inflamables y/o
301 combustibles (gases,
liquidos,solidos,pintura )
1. Charla de capacitacin.
2. Inspeccin de EPP 1. Registro de charla de capacitacin 1. semanal.
Quemaduras ,intoxicantes 3. Manual de Seguridad y Salud 2. Registro de Inspecciones. 2.Diario. Supervisor
incendio ,explosion R X 2 3 0
,asfixia,traumatismo en el Trabajo y Proteccin 3. Registro de Inspeccin de 3. Semanal encargado
Ambiental para contratista M- cumplimiento del manual.
040.

Productos quimicos que
pueden ser inhaladas o
401
ingeridas(gases,vapores,p
olvos,material particulado )
1. Uso de EPP(protector
Afecciones 1. Registro de Inspeccin de EPP
buconasal de 2 filtros 2. 1. Diario.
Inhalacion o respiratorias,alergias,intoxicac 2. Registro de charla de capacitacin. Supervisor
R X Charla de capacitacin. 2. Semanal. 2 3 1
ingestion iones,asfixia,transtorno,enven 3. Registro de Inspeccin de encargado
3. Manual de Seguridad 3. Diario
amiento cumplimiento de manual.
Petroperu M-40

Aplicacin de una capa base

sistema epoxi amina SI3-22-38
1. Permisos de trabajo,
1. Verificacin de Permisos de Trabajo /
2.. Charlas de seguridad, 1. Antes de
Difusin de IPERS
3. Uso de EPP(orejeras, iniciar el trabajo
Ruido durante el uso de Disminucion de la capacidad 2. Registro de Charlas de Capacitacin. Supervisor
503 Exposicion a ruido R X yapones auditivos,cascos, 2. Diario. 1 2 1
compresor auditiva 3. Inspecciones de Seguridad en el uso encargado
lentes, guantes) 3. Semanal
de EPP (cascos, lentes, guantes.)
4.Capacitacin sobre proteccin
4. Registro de Capacitacin semanal
auditiva.

Manipulacion de Golpes,contusiones,heridas,la 1. Charla de capacitacin. 1. Registro de charla de capacitacin 1. Diario Supervisor

109 contacto directo R X 2 2 1
herramientas manuamente ceraciones 2. Inspeccin de EPP 2. Registro de Inspecciones. 2. Diario encargado

LIMPIEZA y SUPERVISION
DEL AREA DE TRABAJO
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SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Cdigo de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,

Tipo de Actividad del Proceso
RIESGO Incidencia Evaluacin del R

Emergencia: EM)

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos
PELIGRO Estandar de
ACTIVIDAD Medidas de Control Existentes Actividades para Monitoreo del Control Responsable
(Fuente, situacin, Acto) Probabilidad de Monitoreo
Severidad de la lesin o
Ocurreencia o
enfermedad
Exposicin

1. Sistema de Permiso de
1. Registro, inspeccion y verificacion de
Trabajo 1. Diario
LIMPIEZA y SUPERVISION Levantamiento y emision de Permiso de Trabajo Supervisor
702 Sobreesfuerzo fsico. Tension muscular ,transtornos R X 2. Charla diaria de seguridad 2. Diario 2 2 1
DEL AREA DE TRABAJO transporte de carga 2. Registro de Charlas diarias encargado
3. Manual de Seguridad 3. Semanal
3. Registro de difusion de Manual M-40
Petroperu M-40

Caidas al mismo Golpes 1. Registro de charla de capacitacin.

Piso rebaladizo y/o terreno 1. Charla de capacitacin. 2. 1. diario 2. Supervisor
1001 nivel a ,contusiones,traumatismo,lux R X 2. Registro de 2 3 1
desnivelado Inspeccin de sealizacin diario encargado
tropezar,resvalar aciones inspeccin.

1.Registro de charla Procedimiento de

Derrumbes,colapso 1. Charla de Procedimiento de
Preparacin y Respuesta ante 1. Semanal
*POTENCIALES PELIGROS de Atrapamiento,sepultamientos, Preparacin y Respuesta ante Supervisor
1102 Sismos R X Emergencias. 2. 2 1 1
DEL SERVICIO estructuras,agrietami aplastamientos. Emergencias encargado
2. Registro de participacin en Semanal
ento de la tierra. 2. Simulacros
simulacro

1.Registro de charla Procedimiento de

Derrumbes,colapso 1. Charla de Procedimiento de
Preparacin y Respuesta ante 1. Semanal
*POTENCIALES PELIGROS de ahogamiento, hipotermia, Preparacin y Respuesta ante Supervisor
1103 Tsunamis R X Emergencias. 2. 2 1 1
DEL SERVICIO estructuras,inundacio traumatismos, fracturas, Emergencias encargado
2. Registro de participacin en Semanal
nes. muerte. 2. Simulacros
simulacro

Participantes del Estudio de Riesgos: Ing. Residente Jorge Antonio Contreras Egas Fecha Elaboracin:
 Cdigo : PA2-ADM-0
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Pgina:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA
Cdigo de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,

Tipo de Actividad del Proceso
RIESGO Incidencia Evaluacin del R

Emergencia: EM)

Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos
PELIGRO Estandar de
ACTIVIDAD Medidas de Control Existentes Actividades para Monitoreo del Control Responsable
(Fuente, situacin, Acto) Probabilidad de Monitoreo
Severidad de la lesin o
Ocurreencia o
enfermedad
Exposicin

1.Palacios Barreto Jhon Peter 2. Ruiz Alvarez Victor Joel

Lista de personal 3. Ruiz Durand Victor
4. Sandoval Huertas Segundo

Aprobado por: Fecha Aprobacin:

 RA

1
1
1
1
1

IC: Capacitacin

2
2
1
1
0

IS: Severidad
Versin:

IRO: Indice de Riesgo

Evaluacin del Riesgo

8
7
7
7
6
Pgina: 1 de 6
Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4

Ocupacional
Criterio Significancia

S
NS (Significativo: S, No
NS
NS
NS

Significativo: NS)
 RA

1
1
1
1
1

IC: Capacitacin

2
2
2
3
2

IS: Severidad
Versin:

IRO: Indice de Riesgo

Evaluacin del Riesgo

8
9
8
9
8
Pgina: 1 de 6
Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4

Ocupacional
Criterio Significancia

S
S
S
S
S

(Significativo: S, No
Significativo: NS)
 RA

1
1
1

IC: Capacitacin

1
2
2

IS: Severidad
Versin:

IRO: Indice de Riesgo

Evaluacin del Riesgo

7
7
8
Pgina: 1 de 6
Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4

Ocupacional
Criterio Significancia
S

(Significativo: S, No
NS
NS

Significativo: NS)
 RA

1
2
1
1

IC: Capacitacin

1
1
2
0

IS: Severidad
Versin:

IRO: Indice de Riesgo

Evaluacin del Riesgo

8
8
8
6
Pgina: 1 de 6
Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4

Ocupacional
Criterio Significancia

S
S
S

(Significativo: S, No
NS

Significativo: NS)
 RA

1
1
1
0
1

IC: Capacitacin

1
2
2
3
1

IS: Severidad
Versin:

IRO: Indice de Riesgo

Evaluacin del Riesgo

7
7
9
8
7
Pgina: 1 de 6
Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4

Ocupacional
Criterio Significancia
S
S

(Significativo: S, No

NS
NS
NS

Significativo: NS)
 RA

Fecha Elaboracin:
1
1
1
1

IC: Capacitacin

3
3
1
1

IS: Severidad
Versin:

IRO: Indice de Riesgo

Evaluacin del Riesgo

8
8
8
7
Pgina: 1 de 6
Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4

Ocupacional
Criterio Significancia

S
S
S

(Significativo: S, No
NS

Significativo: NS)
 RA

Fecha Aprobacin:

IC: Capacitacin
IS: Severidad
Versin:

IRO: Indice de Riesgo

Evaluacin del Riesgo
Pgina: 1 de 6
Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4

Ocupacional
Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Significativo: NS)
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PETROPERU - OPERACIONES TALARA
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL

Actividades de

Administrativos

Emergencia N
Sustituir/Aislar

Controles de
Procesos que PELIGRO

Ingenieria

Controles
Eliminar

Plan de
presentan Riesgos (Fuente, situacin,acto) Probabilidad de
Severidad de la

EPP
Significativos ocurrencia o
lesin o Enfermedad
Exposicin

Movilizacin de
equipos,
herramientas y Productos qumicos que
materiales al rea pueden ser inhalados o 1. Difusin de IPER.
Afecciones
de trabajo / ingeridas Inhalacin o 2. Elaboracin y Difusin de 3.Inspeccin de
Respiratorias, N.A. N.A. N.A. N.A.
Desmovilizacion al (Gases, vapores, polvo, ingestin. Procedimiento y Perfil de protectores respiratorios
alergias, etc.
Taller MIGUA arena fina, material Seguridad.
EIRL / particulado)
Limpieza del rea
de trabajo.

1. Difusin de IPER y MCRS

2.
Manipulacion de Golpes, confusiones,
Contacto directo N.A. N.A. N.A. Elaboracin y Difusin de 3.Inspeccin de EPP N.A.
herramientas manualmente heridas, fracturas
Procedimiento y Perfil de
Seguridad.
Arenado a metal
blanco de acuerdo
con la norma
SSPCSP 5

Uso de herramientas contacto electrico Eliminar cables 1. Difusin de IPER.

Sustituir las
(mangueras,,equipos directo o deteriorados, 2. Difusin de Procedimiento
Quemaduras,asfixia,g conexiones 4. Inspeccin de
(equipo de indirecto conexiones flojas o N.A. y Perfil de Seguridad. N.A.
olpes,traumatismo electricas guantes de seguridad.
arenado)electricos,instalacio ,incndio,explosio defectuosas, conexin 3. Inspeccin de escaleras
Inseguras
nes electricas n a tierra defectosa, etc. y/o andamios.
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MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL

Actividades de

Administrativos

Emergencia N
Sustituir/Aislar

Controles de
Procesos que PELIGRO

Ingenieria

Controles
Eliminar

Plan de
presentan Riesgos (Fuente, situacin,acto) Probabilidad de
Severidad de la

EPP
Significativos ocurrencia o
lesin o Enfermedad
Exposicin

Materialesinflamables y/o 1. Difusin de IPER y MRCS

combustibles combustibles incendio,explosio Quemaduras,intoxica 2. Elaboracin y Difusin de 3.Inspeccin de ropa
N.A. N.A. N.A. N.A.
(combustible diesel de n ciones,asfixia Procedimiento y Perfil de antiflama.
compresora ,liquidos ) Seguridad.

Arenado a metal Productos quimicos que

Afecciones 1. Difusin de IPER.
blanco de acuerdo pueden ser inhaladas o inhalacion o 3.Inspeccin de
respiratorias,alergias, N.A. N.A. N.A. 2. Difusin de Procedimiento N.A.
con la norma ingeridas(gases,vapores,pol ingestion protectores respiratorios
intoxicaciones,asfixia y Perfil de Seguridad.
SSPCSP 5 vos,material particulado )

Productos quimicos que irritacion ocular,

1. Difusin de IPER.
pueden causar lesiones y Contacto con los ceguera, 3.Inspeccin de
N.A. N.A. N.A. 2. Difusin de Procedimiento N.A.
contacto con los ojos y la ojos o la piel quemaduras, protectores respiratorios
y Perfil de Seguridad.
piel(gases,polvos,vapores) ceguera temporal.
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MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL

Actividades de

Administrativos

Emergencia N
Sustituir/Aislar

Controles de
Procesos que PELIGRO

Ingenieria

Controles
Eliminar

Plan de
presentan Riesgos (Fuente, situacin,acto) Probabilidad de
Severidad de la

EPP
Significativos ocurrencia o
lesin o Enfermedad
Exposicin

1. Difusin de IPER.
Golpes, quemaduras
Altas presiones en el uso incendio , 2. Elaboracin y Difusin de 3.Inspeccin de
de segundo grado, N.A. N.A. N.A. N.A.
del compresor explosion Procedimiento y Perfil de protectores auditivos
heridas,contusiones.
Seguridad.

Arenado a metal
1. Difusin de IPER.
blanco de acuerdo Incendio,explosi Quemaduras, asfixia, 3.Inspeccin de ropa
Trabajos en caliente N.A. N.A. N.A. 2. Difusin de Procedimiento N.A.
con la norma n. traumatismo antiflama.
y Perfil de Seguridad.
SSPCSP 5

Contacto Eliminar cables 1. Difusin de IPER.

Sustituir las
electrico directo Quemaduras,asfixia,p deteriorados, 2. Difusin de Procedimiento
conexiones 4. Inspeccin de
Trabajos electricos o indirecto arocardiaco,traumatis conexiones flojas o N.A. y Perfil de Seguridad. N.A.
electricas guantes de seguridad.
,descarga mo,conmocion defectuosas, conexin 3. Inspeccin de escaleras
Inseguras
electrica a tierra defectosa, etc. y/o andamios.
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
PETROPERU - OPERACIONES TALARA
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL

Actividades de

Administrativos

Emergencia N
Sustituir/Aislar

Controles de
Procesos que PELIGRO

Ingenieria

Controles
Eliminar

Plan de
presentan Riesgos (Fuente, situacin,acto) Probabilidad de
Severidad de la

EPP
Significativos ocurrencia o
lesin o Enfermedad
Exposicin

Arenado a metal 1.inspeccion de areas

Caidas al mismo Golpes,contusiones,tr
blanco de acuerdo Piso rebaladizo y/o terreno sealizadas

N.A
nivel a aumatismo,lusacione N.A. N.A. N.A. 1.Sealizacion del area
con la norma desnivelado 2.inspeccion de
tropezar,resvalar s,esguinces,fracturas
SSPCSP 5 EPP(Botas)

Materiales inflamables y/o Quemaduras 1. Difusin de IPER.

incendio 3.Inspeccin de ropa
combustibles (gases, ,intoxicantes N.A. N.A. N.A. 2. Difusin de Procedimiento N.A.
,explosion antiflama.
liquidos,solidos,pintura ) ,asfixia,traumatismo y Perfil de Seguridad.

Aplicacin de una
capa base sistema
epoxi amina SI3-22-
38

Productos quimicos que

Afecciones 1. Difusin de IPER.
pueden ser inhaladas o inhalacion o 3.Inspeccin de
respiratorias,alergias, N.A. N.A. N.A. 2. Difusin de Procedimiento N.A.
ingeridas(gases,vapores,pol ingestion protectores respiratorios
intoxicaciones,asfixia y Perfil de Seguridad.
vos,material particulado )
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
PETROPERU - OPERACIONES TALARA
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO OTI NSPMT-213-2013

SUB-PROCESO ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL

Actividades de

Administrativos

Emergencia N
Sustituir/Aislar

Controles de
Procesos que PELIGRO

Ingenieria

Controles
Eliminar

Plan de
presentan Riesgos (Fuente, situacin,acto) Probabilidad de
Severidad de la

EPP
Significativos ocurrencia o
lesin o Enfermedad
Exposicin

Contusiones
LIMPIEZA y 1.inspeccion de areas
Cada al mismo menores, lesiones
SUPERVISION DEL Piso rebaladizo y/o terreno sealizadas

N.A
nivel al tropezar, superficiales por N.A. N.A. N.A. 1.Sealizacion del area
AREA DE desnivelado 2.inspeccion de
resbalar. tropiezos, resbalones
TRABAJO EPP(Botas)
y cadas.

1. Difusin de Plan de Plan de

Derrumbes,colap
Contingencia para Contingencia para
so de Atrapamiento,sepulta
Emergencias por desastres Emergencias por
Sismos estructuras,agriet mientos, N.A. N.A. N.A. NA
naturales ( Sismos-tsunami y desastres naturales
amiento de la aplastamientos.
otros. ( Sismos-tsunami y
tierra.
otros.
*POTENCIALES
PELIGROS DEL
SERVICIO

1. Difusin de Plan de Plan de

Derrumbes,colap Contingencia para Contingencia para
ahogamiento,
so de Emergencias por desastres Emergencias por
Tsunamis hipotermia, N.A. N.A. N.A. NA
estructuras,inund naturales ( Sismos-tsunami y desastres naturales
traumatismos,
aciones. otros. ( Sismos-tsunami y
fracturas, muerte.
otros.

Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

Aprobado por:
 CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4

Versin :

Pgina : 1 de 3

Evaluacin del
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
IPr':Procedimiento
IC':Capacitacin
IF':Frecuencia
IE: Expuestos

IS':Severidad

Ocupacional
Actividades para Monitoreo

Residual
Estandar Responsables
de Control

1. Registro de la difusin. 1. Diario. 2.

2.Registro de la difusin. Durante el Supervisor
2 2 1 1 1 7
3.Registro de servicio. 3. Encargado.
inspeccin. Diario.

1. Registro de la difusin.
1.Diario Supervisor
2.Registro de la 2 2 1 0 2 7
2.Diario. Encargado.
inspeccion .

1. Registro de la difusin. 1. semanal. 2.

2.Registro de la difusin. semanal. 3. Supervisor
2 2 0 0 3 7
3.Registro del check list. semanal. 4. Encargado.
4.Registro de la inspeccin. Diario
 CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4

Versin :

Pgina : 1 de 3

Evaluacin del
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
IPr':Procedimiento
IC':Capacitacin
IF':Frecuencia
IE: Expuestos

IS':Severidad

Ocupacional
Actividades para Monitoreo

Residual
Estandar Responsables
de Control

1. Registro de la difusin.
1.Diario
2.Registro de la difusin. Supervisor
2.Diario. 2 2 1 0 2 7
3.Registro de Encargado.
3.Diario.
inspeccin.

1. Registro de la difusin.
1. semanal. 2.
2.Registro de la difusin. Supervisor
semanal. 3. 2 3 0 0 2 7
3.Registro de Encargado.
Diario.
inspeccin.

1. Registro de la difusin.
1. semanal. 2.
2.Registro de la difusin. Supervisor
semanal. 3. 2 3 0 0 2 7
3.Registro de Encargado.
Diario.
inspeccin.
 CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4

Versin :

Pgina : 1 de 3

Evaluacin del
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
IPr':Procedimiento
IC':Capacitacin
IF':Frecuencia
IE: Expuestos

IS':Severidad

Ocupacional
Actividades para Monitoreo

Residual
Estandar Responsables
de Control

1. Registro de la difusin.
1. diario. 2.
2.Registro de la difusin. Supervisor
semanal. 3. 2 2 1 0 2 7
3.Registro de Encargado.
Diario.
inspeccin.

1. Registro de la difusin.
1. Diario 2.
2.Registro de la difusin. Ingeniero
Diario 3. 1 2 0 0 3 6
3.Registro de Residente
Diariol.
inspeccin.

1. Registro de la difusin. 1. semanal. 2.

2.Registro de la difusin. semanal. 3. Supervisor
2 2 0 0 3 7
3.Registro del check list. semanal. 4. Encargado.
4.Registro de la inspeccin. Diario
 CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4

Versin :

Pgina : 1 de 3

Evaluacin del
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
IPr':Procedimiento
IC':Capacitacin
IF':Frecuencia
IE: Expuestos

IS':Severidad

Ocupacional
Actividades para Monitoreo

Residual
Estandar Responsables
de Control

1. Registro de inspeccin de Supervisor

1.Diario 2 3 0 0 1 6
sealizacin. encargado

1. Registro de la difusin.
1.Diario
2.Registro de la difusin. Supervisor
2.Diario. 2 3 0 0 3 8
3.Registro de Encargado.
3.Diario.
inspeccin.

1. Registro de la difusin.
1. semanal. 2.
2.Registro de la difusin. Supervisor
semanal. 3. 2 3 0 0 2 7
3.Registro de Encargado.
Diario.
inspeccin.
 CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4

Versin :

Pgina : 1 de 3

Evaluacin del
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
IPr':Procedimiento
IC':Capacitacin
IF':Frecuencia
IE: Expuestos

IS':Severidad

Ocupacional
Actividades para Monitoreo

Residual
Estandar Responsables
de Control

1. Registro de inspeccin de Supervisor

1.Diario 2 3 0 0 1 6
sealizacin. encargado

Supervisor
1. Registro de la difusin. 1. Semanal 2 1 0 0 2 5
Encargado.

Supervisor
1. Registro de la difusin. 1. Semanal 2 1 0 0 2 5
Encargado.

Fecha de elaboracin:

Fecha de Aprobacin:
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

LISTA DE ACTIVIDADES CRTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Riesgo
Significativo
N Proceso Sub-proceso Actividades Crticas Peligro Probabilidad de
Ocurrencia o Exposicin

Movilizacin de equipos, herramientas y

Productos qumicos que pueden ser inhalados o
materiales al rea de trabajo /
ingeridas
Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Inhalacin o ingestin.
(Gases, vapores, polvo, arena fina, material
Limpieza del rea de trabajo.
particulado)

Manipulacion de herramientas manualmente Contacto directo

Uso de herramientas (mangueras,,equipos (equipo de

3 contacto electrico directo o indirecto ,incndio,explosion
arenado)electricos,instalaciones electricas

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o

inhalacion o ingestion
ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

Materialesinflamables y/o combustibles combustibles

incendio,explosion
(combustible diesel de compresora ,liquidos )

Arenado a metal blanco de acuerdo con

la norma SSPCSP 5 Productos quimicos que pueden ser inhaladas o
inhalacion o ingestion
ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

Productos quimicos que pueden causar lesiones y

Contacto con los ojos o la piel
contacto con los ojos y la piel(gases,polvos,vapores)

Altas presiones en el uso del compresor incendio , explosion

Trabajos en caliente Incendio,explosin.

 Arenado a metal blanco de acuerdo con
la norma SSPCSP 5

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

LISTA DE ACTIVIDADES CRTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Riesgo
Significativo
N Proceso Sub-proceso Actividades Crticas Peligro Probabilidad de
Ocurrencia o Exposicin

Trabajos electricos Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica

Arenado a metal blanco de acuerdo con

Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar
la norma SSPCSP 5

Materiales inflamables y/o combustibles (gases,

incendio ,explosion
liquidos,solidos,pintura )
Aplicacin de una capa base sistema
epoxi amina SI3-22-38
Productos quimicos que pueden ser inhaladas o
inhalacion o ingestion
ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

LIMPIEZA Y SUPERSION DEL AREA

Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado Cada al mismo nivel al tropezar, resbalar.
DE TRABAJO

Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la
Sismos
tierra.
*POTENCIALES PELIGROS DEL
8
SERVICIO
Tsunamis Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.

Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha:

Aprobado por: Fecha:

 CODIGO: PA2-ADM-004 3/4

FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 1

Riesgo
Significativo
Severidad de
la Lesin
o Enfermedad

Afecciones Respiratorias, alergias, etc.

Golpes, confusiones, heridas, fracturas

Quemaduras,asfixia,golpes,traumatismo

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia

Quemaduras,intoxicaciones,asfixia

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia

irritacion ocular, ceguera, quemaduras, ceguera

temporal.

Golpes, quemaduras de segundo grado,

heridas,contusiones.

Quemaduras, asfixia, traumatismo

 CODIGO: PA2-ADM-004 3/4

FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 1

Riesgo
Significativo
Severidad de
la Lesin
o Enfermedad

Quemaduras,asfixia,parocardiaco,traumatismo,conmoci
on

Golpes,contusiones,traumatismo,lusaciones,esguinces,
fracturas

Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia

Contusiones menores, lesiones superficiales por

tropiezos, resbalones y cadas.

Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.

ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas,

muerte.
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES

LISTADO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

Dependencia: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

Riesgo Significativo
N Peligro Sub Proceso Probabilidad de Ocurrencia Severidad de la lesin o
o Exposicin enfermedad

Contusiones menores,
Piso rebaladizo y/o terreno Cada al mismo nivel al tropezar, lesiones superficiales por
1
desnivelado resbalar. tropiezos, resbalones y
cadas.

Productos quimicos que pueden

afecciones
ser inhalados o ingeridas
2 inhalacion o ingestion respiratorias,intoxicacion
(gases,polvo,material
,asfixia,transtorno
particulado,etc )

Manipulacion de herramientas Golpes, confusiones,

3 Contacto directo
manualmente heridas, fracturas

Uso de herramientas y equipos contacto elctrico directo o quemaduras

4
electricos ,instalaciones electricas indirecto ,golpes,contusiones

Materiales inflamables y/o

5 combustibles (gases,
liquidos,solidos) ARENADO Y PINTADO DE
DEFENSA DEL MUELLE DE
CARGA LIQUIDA REFINERIA
TALARA
6 Altas presiones en el uso del compresor
Quemaduras,asfixia,
incendio ,explosion
traumatismo,etc.
Golpes, quemaduras, heridas,
incendio , explosion
contusiones.

Quemaduras, asfixia,
7 Trabajos en caliente Incendio,explosin.
traumatismo

Contacto electrico directo o
8 Trabajos electricos
indirecto ,descarga electrica
Quemaduras,asfixia,parocar
diaco,traumatismo,conmoci
on

Derrumbes,colapso de
Atrapamiento,sepultamiento
11 Sismos estructuras,agrietamiento de la
s, aplastamientos.
tierra.

Derrumbes,colapso de ahogamiento, hipotermia,

12 Tsunamis
estructuras,inundaciones. traumatismos, fracturas,
muerte.

Elaborado por: Ing.Jorge Antonio Contreras Egas

Aprobado por: Ing.

CODIGO: PA2-ADM-004 F 4/4

FORMATO

Pgina 1 de 1

Smbolo

Fecha:

Fecha:
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

RELACION
"RELACIN DEDESUB
SUBPROCESOS
PROCESOYYRESPONSABLES
RESPONSABLES"

EMPRESA: MIGUA EIRL

Proceso Sub Proceso

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TRABAJOS DE REEPLAZO DE LINEAS DE
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

Firma: __________________________

Fecha de Aprobacin : 5/17/2013

ESTIN Cdigo:PA2-ADM-004 F 1/3
ES TALARA
Versin :
ESPONSABLES
RESPONSABLES" Pgina : 1 de 1

Responsables

Ing. Residente

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
CDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES)
Traslado al patio de arenado/ Inspeccin del
Papel. (i)
rea de trabajo/ firma de los permisos de
trabajo de acuerdo a las ODT
Movilizacin de equipos, herramientas y
materiales al rea de trabajo / Desmovilizacion al
Taller MIGUA EIRL /
Limpieza del rea de trabajo.
ARENADO Y PINTURA DE
TUBERIAS PARA TRABAJOS DE
REEMPLAZO DE LINEAS DE
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma
SSPCSP 5
Aplicacin de una capa base sistema epoxi amina
SI3-22-38
LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO
Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
CODIGO:PA2-00Z F2/5
FORMATO
Versin : v.6
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Pgina 1 de 3
ENTRADA SALIDA
Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Residuo (r)
(e)
Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural.
Afectacin de la flora terrestre.
Generacin de residuos slidos peligrosos (Material de oficina,
Afectacin de la fauna terrestre.
herramientas, entre otros).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Hojas de papel utilizados.
EPPs.
Afectacin de la flora terrestre.
Almacenamientotemporal de residuos slidos peligrosos (Material de
Afectacin de la fauna terrestre.
oficina, herramientas, entre otros).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por Gases de combustin (CO,
Emisin de gases de combustin (vehculos). NOx). +Emision de vapores
organicos,Consumo de producto natural.
EPP.(e) Afectacin de la flora terrestre.
EPP deteriorado. Gases Afectacin de la fauna terrestre.
Camioneta.(m)
de combustin. (Camioneta). Ingreso de hidrocarburo al nivel fretico.
Combustible.(i) Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por VOCS.
Agotamiento del recurso natural.
Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural.
Afectacin de la flora terrestre.
Generacin de residuos slidos peligrosos (EPP, herramientas,
Afectacin de la fauna terrestre.
Mangueras ).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin de la flora terrestre.
potencial derrame de productos quimicos Afectacin de la fauna terrestre.
*EPP. (e) .
EPP. Deteriorados. Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
*Herramientas (Mangueras,Sopletes,etc .). (h)
Mangueras deteriorada.
*Detergente. (i) Agua y thinner contaminada
*Thinner. (i) *Ruido
*Compresor
.afectacion a la flora .afectacion a
vertimiento de fuentes contaminados con hidrocarburos la fauna .afectacion a la calidad de
agua .afectacion al nivel fetico
Emisin de Ruido. Afectacin del aire por ruido.
Afectacin de la flora terrestre.
Generacin de residuos slidos peligrosos (EPP, herramientas,
Afectacin de la fauna terrestre.
Sopletes ).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin de la flora terrestre.
*Pintura *EPP
*EPP.Deteriorados *gases Potencial fuga de gases txicos . Afectacin de la fauna terrestre.
*Materiales para
contaminantes *Ruido Afectacin del aire por Gases txicos .
pintar(sopletes) *Compresor
Emisin de Ruido. Afectacin del aire por ruido.
Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural.
Hojas de papel utilizados.
Papel. (i) EPPs.
Afectacin de la flora terrestre.
Generacin de residuos slidos peligrosos (Material de oficina,
Afectacin de la fauna terrestre.
herramientas, entre otros).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Fecha:
 CODIGO:PA2-00Z F2/5

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES FORMATO

Versin : v.6
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Pgina 1 de 3

CDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ENTRADA SALIDA
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES) Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Residuo (r)
(e)

Aprobado por: Ing. Fecha: / /

 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS
AMBIENTALES

RELACION DE ASPECTOS/IMPACTOS EN PROCESO

CDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO PLANTAS / MIGUA E.I.R.L
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

N Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es)

1 Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural.

Afectacin de la flora terrestre. Afectacin de la

Generacin de residuos slidos peligrosos (Material de
2 fauna terrestre.
oficina, herramientas, entre otros).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Afectacin de la flora terrestre.

Almacenamientotemporal de residuos slidos peligrosos
3 Afectacin de la fauna terrestre.
(Material de oficina, herramientas, entre otros).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Afectacin del aire por Gases de combustin (CO,

4 Emisin de gases de combustin (vehculos). NOx). Emision de vapores organicos,
Consumo de producto natural.

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Ingreso de hidrocarburo al nivel fretico.
5 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra. Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por VOCS.
Agotamiento del recurso natural.

6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural.

Afectacin de la flora terrestre.

7 potencial derrame de productos quimicos Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

.afectacion a la flora .afectacion

8 vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos a la fauna .afectacion a la calidad
de agua .afectacion al nivel fetico

9 Emisin de Ruido. Afectacin del aire por ruido.

Afectacin de la flora terrestre.

10 Potencial fuga de gases txicos . Afectacin de la fauna terrestre.
Afectacin del aire por Gases txicos .

ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

Fecha de Aprobacin :
CODIGO:PA2-ADM-002 F 5/5

FORMATO
Versin : v.6
Pgina 1 de 1

Proceso(s)

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 Cdigo: PA2-ADM-002 F 4/5
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Version : 03

Pgina : 1 de 1
MATRIZ DE EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA

UNIDAD / REA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ MIGUA E.I.R.L FECHA DE REALIZACIN: 5/20/2013

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

N ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL RECUPERABILIDAD,

QUEJAS/RECLAMO
REVERSIBILIDAD Y CONTROLES Y
SEVERIDAD LEGISLACIN S DE PARTES TOTAL
COSTO DE PROCEDIMIENTOS
INTERESADAS
REMEDIACIN

1 Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural. 2 3 1 1 1 8

Afectacin de la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8
Generacin de residuos slidos peligrosos Afectacin de la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
2 (Material de oficina, herramientas, entre
otros).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo 10 3 1 1 3 18

Afectacin a la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8

Almacenamiento temporal de residuos Afectacin a la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
3 slidos peligrosos (Material de oficina,
herramientas, entre otros).
Reduccin de la capacidad productiva del suelo. 10 3 1 1 3 18

Afectacin del aire por Gases de combustin (CO, NOx). 6 5 1 1 3 16

Emisin de gases de combustin

4 Emision de vapores organicos, 2 3 1 1 1 8
(vehculos).

Consumo de producto natural 2 3 1 1 1 8

Afectacion de la flora terrestre 6 3 1 1 3 14

Afectacion de la fauna terrestre 6 3 1 1 3 14
Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico 6 3 1 1 3 14
5 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Reduccion de la capacidad productiva del suelo 6 3 1 1 3 14

Afectacion del aire por VOCS 6 3 1 1 3 14

Agotamiento del recurso natural 6 3 1 1 3 14
6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural. 6 3 1 1 3 14
Afectacin a la flora terrestre. 6 3 1 1 3 14
Afectacin a la fauna terrestre. 6 3 1 1 3 14
7 potencial derrame de productos quimicos
Reduccin de la capacidad productiva del suelo. 10 3 1 1 3 18

.afectacion a la flora 6 3 1 1 1 12
vertimiento de fluentes contaminados con .afectacion a la fauna 6 3 1 1 1 12
8
hidrocarburos .afectacion a la calidad de agua 6 3 1 1 1 12
.afectacion al nivel fetico 10 3 1 1 3 18
9 Emisin de Ruido. Afectacin del aire por ruido. 2 5 1 1 3 12
Afectacin de la flora terrestre. 2 5 1 1 3 12
10 Potencial fuga de gases txicos . .afectacion a la fauna 2 5 1 1 3 12
Afectacin del aire por Gases txicos 2 5 1 1 3 12
Ing. Residente : Ing.Jorge Antonio Contreras Egas .

Fecha de Aprobacin:
igo: PA2-ADM-002 F 4/5

ina : 1 de 1

5/20/2013

SIGNIFICATIVO?

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Unidad / rea: MANTENIMIENTO DE PLANTAS/MIGUA E.I.R.L.

N Aspecto(s) Ambiental(es) Significativo(s) Controlado(s)

Generacin de residuos slidos peligrosos (Material de

1
oficina, herramientas, entre otros).

Almacenamiento temporal de residuos slidos peligrosos

2
(Material de oficina, herramientas, entre otros).

3 potencial derrame de productos quimicos

4 vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos

Fecha de Aprobacin:
 GRADO DE GESTIN Cdigo:PA2-ADM-002 F 4/5
- OPERACIONES TALARA
Versin :
MBIENTALES SIGNIFICATIVOS Pgina : 1 de 1

Impacto(s) Ambiental(es) Significativo(s)

Afectacin a la flora terrestre.

Afectacin a la fauna terrestre.

Reduccion de la capacidad productiva del suelo

Afectacin a la flora terrestre.

Afectacin a la fauna terrestre.

Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Afectacin a la flora terrestre.

Afectacin a la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

.afectacion a la flora

.afectacion a la fauna

.afectacion a la calidad de agua

.afectacion al nivel fetico

 Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :Generacion y almacenamiento de residuos solidos peligrosos Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectacion de la flora terrestre, de la fauna terrestre,Reduccion de la

Version : 01
capacidad productiva del suelo,

Proceso : MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Pagina : 1 de 1

Subproceso : ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS

Actividad Critica Caracteristica Clave Criterio de Operacin Puesto Clave Documento Relacionado

Generacion de polvo y Manipulacion cuidadosa de Manual de manejo de

Uso de arena fina seleccionada Ing. Residente
material particulado el equipo de arenado residuos solidos Petroperu
Supervisor de Seguridad.

Fecha de elaboracion : Fecha de revision : Fecha de Aprobacin:

 Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :Generacin de residuos slidos peligrosos (Material de

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.
oficina, herramientas, entre otros).

Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :Almacenamiento temporal de residuos slidos peligrosos

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.
(Material de oficina, herramientas, entre otros).

Impacto Ambiental : Afectacin a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la

Version : 01
capacidad productiva del suelo,

Proceso : MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Pagina : 1 de 1

Subproceso : ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica Caracteristica Clave Criterio de Operacin Puesto Clave Documento Relacionado

ARENADO DE TUBERIAS
Segregacion de residuos en
cilindros de colores (EPP y
Residuos slidos que
materiales contaminados) Manual de manejo de
se generen durante el Ing. Residente
Cilindros en buen estado residuos solidos Petroperu
servicio de arenado Supervisor de Seguridad.
hasta los 3/4
Orden y limpieza en el area

Fecha de elaboracion : Fecha de revision : Fecha de Aprobacin:

 Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :potencial derrame de productos quimicos Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectacin a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la

Version : 01
capacidad productiva del suelo,
Proceso : MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Pagina : 1 de 1
Subproceso : ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica Caracteristica Clave Criterio de Operacin Puesto Clave Documento Relacionado

Uso de producto quimico Manejo adecuado del equipo

Producto toxico Ing. Residente Procedimiento de trabajo
(zinc) de pintura
Supervisor de Seguridad.

Fecha de elaboracion : Fecha de revision : Fecha de Aprobacin:

 Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :vertimiento de efluentes contaminados con hidrocarburos Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectacin a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la

Version : 01
capacidad productiva del suelo,
Proceso : MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Pagina : 1 de 1
Subproceso : ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica Caracteristica Clave Criterio de Operacin Puesto Clave Documento Relacionado

Disposicion final en lugares

Manejo de mezclas de agua Efluente contaminante
autorizados por Ing. Residente Procedimiento de trabajo
y pintura del suelo
PETROPERU Supervisor de Seguridad.

Fecha de elaboracion : Fecha de revision : Fecha de Aprobacin:

PERSONAL DNI
PALACIOS BARRETO JHON PETER 73080137
RUIZ ALVAREZ VICTOR JOEL 73860737
RUIZ DURAND VICTOR 03833675
SANDOVAL HUERTAS SEGUNDO 03849986
ea Responsable : MIGUA E.I.R.L.

gina : 1 de 1

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