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2. VENTAS por ZONA - NUM. VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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3. VENTAS por ZONA - UNIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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PRESUPUESTO DE MARKETING
4. PRESUPUESTO PUBLICIDAD - GASTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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5. PRESUPUESTO - LEADS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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6. PRESUPUESTO - CONVERSIONES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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RESP. por ZONA - CONVERSIONES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Ratio de ventas 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DESVIACIONES Total vs. Pp Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Ventas 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nmero de ventas 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Nmero de unidades vendidas 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Leads 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Conversiones 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ratio de ventas 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Previsto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Importe medio por venta 0.00 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Precio medio unitario 0.00 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Promedio unidades por cada venta 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Previsto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ventas mensuales Ventas mensuales Ventas previstas Ventas acumuladas VENTAS ACUMULADAS PPTO. ACUMULADO - VENTAS
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CUADRO DE MANDO 26
Enero RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO
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Ventas mensuales Ventas mensuales Ventas previstas Ventas acumuladas PPTO. AC
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VENTAS
Ventas mensuales Ventas mensuales Ventas previstas Ventas acumuladas PPTO. AC
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0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CUADRO DE MANDO 28
Ventas acumuladas Real
Previsto
Desviacin
VENTAS ACUMULADAS
Ventas acumuladas PPTO. ACUMULADO - VENTAS
1
CUADRO DE MANDO 29
1
1
VENTAS ACUMULADAS
Ventas acumuladas PPTO. ACUMULADO - VENTAS
1
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CUADRO DE MANDO 30
Enero Leads Conversiones Nmero de ventas
MARKETING Real Previsto % Real Previsto % RATIO Real Previsto % RATIO
CUADRO DE MANDO 31
Rendimiento comercial (acumulados) Leads Conversiones Ventas
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0
0
0
0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CUADRO DE MANDO 33
Unidades Gastos Publicidad
Unidades RATIO P. Medio Real Previsto % RATIO 1 RATIO 2
CUADRO DE MANDO 34
CUADRO DE MANDO 35
CUADRO DE MANDO 36
Esta hoja incluye 23 cuadros con los da
VENTAS por ZONA - INGRESOS Enero Febrero
cada Marzo
seccin est numerada y con Abril
las filas de trabajo o
Mucho cuidado
0.0% con los0.0%
meses que aparecen
0.0% en la parte superior y en
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Diciembre Total %
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Diciembre Total %
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Diciembre Total %
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Diciembre Total %
0 0
Diciembre Total %
ENDEUDAMIENTO
Ratio de Endeudamiento
Ratio de Apalancamiento
Endeudamiento a largo plazo
Endeudamiento a corto plazo
% Deudas a corto plazo
% Deudas a largo plazo
% Gastos financieros
ROTACIN
Rotacin Activo
Rotacin Activo Fijo
Rotacin Activo Circulante
Rotacin de existencias (1) (s/coste)
Rotacin de existencias (2) (s/ventas)
Rotacin clientes
Rotacin proveedores
Leads
Conversiones
Ventas
Ventas mensuales
Ventas previstas
Gastos Publicidad
Upselling
Unidades
P. Medio
Total empleados
Altas
Bajas
Costes salariales
Costes fijos
Costes variables
% sobre ingresos explotacin
Costes rotacin personal
Busqueda y formacin nuevo personal
Indemnizaciones y bajas
Otros costes de RRHH
Reuniones y convenciones
Total costes de RR.HH.
Horas trabajadas
Horas ausencias
% Absentismo
Ratio productividad
Ventas por empleado
Coste promedio
Ao anterior
N clientes al inicio
Clientes BAJA
Clientes INACTIVOS
Nuevos clientes
Clientes vivos
Total clientes
Compra media por cliente
N medio de pedidos por cliente
N medio de unidades por cliente
COBROS
IMPAGADOS Saldo inicial
Total VENCIMIENTOS
IMPAGADOS producidos
Importes RECOBRADOS
ENDEUDAMIENTO
Ratio de Endeudamiento
Ratio de Apalancamiento
Endeudamiento a largo plazo
Endeudamiento a corto plazo
% Deudas a corto plazo
% Deudas a largo plazo
% Gastos financieros
ROTACIN
Rotacin Activo
Rotacin Activo Fijo
Rotacin Activo Circulante
Rotacin de existencias (1) (s/coste)
Rotacin de existencias (2) (s/ventas)
Rotacin clientes
Rotacin proveedores
Leads
Conversiones
Ventas
Ventas mensuales
Ventas previstas
Gastos Publicidad
Upselling
Unidades
P. Medio
Total empleados
Altas
Bajas
Costes salariales
Costes fijos
Costes variables
% sobre ingresos explotacin
Costes rotacin personal
Busqueda y formacin nuevo personal
Indemnizaciones y bajas
Otros costes de RRHH
Reuniones y convenciones
Total costes de RR.HH.
Horas trabajadas
Horas ausencias
% Absentismo
Ratio productividad
Ventas por empleado
Coste promedio
Ao anterior
N clientes al inicio
Clientes BAJA
Clientes INACTIVOS
Nuevos clientes
Clientes vivos
Total clientes
Compra media por cliente
N medio de pedidos por cliente
N medio de unidades por cliente
COBROS
IMPAGADOS Saldo inicial
Total VENCIMIENTOS
IMPAGADOS producidos
Importes RECOBRADOS
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