Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dilakukan kegiatan oleh Tim Audit Internal pada Puskesmas Melati Jingga Kabupaten Anggrek Merah,
sebagaimana yang direncanakan pada awal tahun 2016 bahwa akan melakukan kegiatan audit sebagai
berikut:
Tgl. 05 s/d 09 April 2016 dilakukan di unit Laboratorium oleh Ilyas sebagai Auditor (sesuai Surat Tugas).
Dengan hasil audit pada masing-masing unit sebagai berikut;
Unit laboratorium tersebut dalam manual mutunya memiliki 6 (enam) sasaran mutu, terdiri dari:
1. Kecepatan pasien mendapat pelayanan 5 (lima) menit;
2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap;
3. SOP Pengambilan Sampel Darah;
4. SOP Pengambilan Sampel Urin;
5. SOP Pengambilan Sputum;
6. SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien.
Selama dilakukan audit diperoleh hasil audit dengan rincian terhadap temuan audit sebagai berikut;
Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. Kecepatan pasien mendapat pelayanan 5 (lima) menit
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 12 23
2. 06/4-2016 50 15 35
3. 07/4-2016 40 12 18
4. 08/4-2016 48 19 29
5. 09/4-2016 50 18 32
Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 27 8
2. 06/4-2016 50 29 21
3. 07/4-2016 40 17 23
4. 08/4-2016 48 32 16
5. 09/4-2016 50 25 25
Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP Pengambilan Sampel Darah
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 14 11 3
2. 06/4-2016 19 7 12
Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP Pengambilan Sampel Urin
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 14 12 2
2. 06/4-2016 10 5 5
3. 07/4-2016 18 5 13
4. 08/4-2016 11 3 8
5. 09/4-2016 16 13 3
Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP Pengambilan Sputum
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 4 2 2
2. 06/4-2016 9 2 7
3. 07/4-2016 15 7 8
4. 08/4-2016 11 5 6
5. 09/4-2016 11 3 8
Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 13 7 6
2. 06/4-2016 17 9 8
3. 07/4-2016 13 8 5
4. 08/4-2016 8 3 5
5. 09/4-2016 8 3 5
Penugasan;
Untuk tim Audit internal lakukanlah pengisian pada form laporan audit internal
Instruksi Pengerjaan:
1. Tentukanlah besar prosentase kesesuaian masing masing sasaran mutu.
2. Tentukan kategori yang disepakati untuk melakukan klasifikasi pelayanan berdasarkan kesepakatan
internal puskesmas dengan melihat sumber daya yang ada. (Misalnya; Kurang-Cukup-Baik)
3. Isilah contoh Form Audit Internal dengan lengkap form tersebut, termasuk form ke 4 yang
merupakan form untuk dibawa ke Rapat Tnjauan Manajemen (RTM).
4. Isilah data Rapat Tnjauan Manajemen (RTM) dengan juga melakukan pengandaian-pengandaian
masalah, penyebab masalah dan lain-lain.
5. Dalam mengisi form tersebut gunakanlah pengandaian kira-kira masalah yang terjadi, penyebab,
cara penyelesaian dan lain-lain.
6. Buatlah pengandaian daftar Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
7. SELAMAT BEKERJA.