CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Dentro de la perspectiva financiera de la cafetera Un rinconcito en el cielo lo que se

pretende principalmente es que se cuente con un nivel ptimo de ventas, tener un nivel de
endeudamiento bajo, fijar polticas de cobro que permitan la redituabilidad del negocio, para ello
se presentan los siguientes indicadores.

FINANCIERA
OBJETIVO INDICADORES META RESPONSABLE ACCIN ESTRATGICA
ESTRATGICO
Mejora de Participacin 14.2% Gerente General Asociaciones con aliados
participacin en claves en el mercado
el mercado de de mercado
cafeteras 12%
Tener un buen Rentabilidad 100% Gerente general Elaborar presupuestos con
historial de los cuales monitorear los
rentabilidad financiera gastos.

Cumplir con el Cumplimiento 100 % Contador y Se determinarn los costes

100% del del presupuesto Gerente General de la produccin de los
presupuesto de de ventas productos ofertados en la
ventas cafetera

Aumento de Crecimiento de 10% Contador Y Ser eficiente en la

los ingresos de los ingresos ANUAL Gerente general promocin de los productos
la empresa monetarios. ofertados, as como en la
mejor manera de ofrecer el
servicio de cafetera a los
clientes gracias a la
capacitacin del personal.
Verificar que los Eficiencia en 90% Contador Analizar semanalmente que
costes de costes los costes de produccin
produccin $1,369,200.00 son adecuados y no se
sean producen demasiadas
adecuados mermas en la cafetera.
Correcta Eficiencia en el 100% Chef repostero Revisar peridicamente los
utilizacin de uso de los activos que dispone la
los activos de la activos. empresa para verificar que
cafetera. estn en ptimas
condiciones, evitando que
stos se deterioren
rpidamente por un mal uso.
Tener un mayor Valor del 5% Gerente Aumento de promocin
mercado en mercado Anual General entre la localidad
cafeteras
= $7,760192.58
Anual

PERSPECTIVA CLIENTES

La cafetera Un rinconcito en el cielo trabajar en proponer una oferta de valor a

sus clientes, por eso es importante para la cafetera continuar con la busqueda de
acreditaciones de calidad que otorguen elementos diferenciadores para con la
competencia, buscando siempre con los clientes un alto grado de lealtad.

Como mecanismo de seguimiento y control de esta perspectiva, se sugieren los

siguientes indicadores:

PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVO INDICADORES META RESPONSABLE ACCIN ESTRATGICA

ESTRATEGICO

Incrementar las Ventas 5% Gerente Lanzar campaa

ventas en el nacionales anual general publicitaria ms
consumo en el agresiva
mercado
Nacional

Incrementar el Nivel de 90% Gerente de A y Posicionar la

porcentaje de Satisfaccin anual B marca de caf tu
satisfaccin del del servicio encuentro.
servicio prestado
en la cafetera de
caf en el
mercado
 Internacional

Cumplir con el Crecimient 10% Gerente Desarrollar

Crecimiento o en pesos nuevos canales
proyectado en de distribucin
Pesos para el directa
perodo

PERSPECTIVAS DE PROCESOS

Debido a que en la empresa es importante la creatividad e innovacin en los

procesos empresariales, se destinar una parte del presupuesto a la inversin en
personal capacitado para crear una cultura de investigacin y mejoramiento en
cada uno de los procesos.

Como mecanismo de seguimiento y control de esta perspectiva, se sugieren los

siguientes indicadores:

PERSPECTIVA PROCESOS

OBJETIVO ESTRATEGICO META ACCIN

INDICADORES RESPON ESTRATGICA
SABLE

Manejo higinico en el Incidencia de 0 Chef Obtener la

servicio de alimentos enfermedades certificacin del
ofrecidos en la cafetera. transmitidas por distintivo H ofrecido
alimentos por la SECTUR para
verificar la calidad de
la inocuidad de los
alimentos.

Utilizar los recursos Renovacin de 10% el Realizar

naturales y materias productos primer investigaciones e
primas, as como utilizar ao inversiones para la
el uso eficiente de la renovacin,
energa y utilizar sostenimiento del
practicas de reutilizacin. caf gourmet

Innovar en productos Nuevos productos 3 Gerente Mantener el

General
(nuevas variedades de en el periodo programa de
caf especiales) investigacin para
mejoramiento de
variedades de caf

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

La cafetera Tu encuentro busca alcanzar los objetivos de una premisa

importante: Se requiere hacer cambios en la Infraestructura o Capital Intelectual
de la organizacin para alcanzar los objetivos de los procesos internos. Como
mecanismo de seguimiento y control de esta perspectiva, se sugieren los
siguientes indicadores:

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES META RESPONSABLE ACCIN

ESTRATGICA

Medir el grado de Grado de satisfaccin >75% Gerente general Realizar y

satisfaccin en los del personal mantener una
empleados administrativo y encuesta de
productivo satisfaccin de
empleados

Medir el desempeo de los Evaluacin por > 80% Gerente general

colaboradores. competencias del desempeo Implementar
personal. bueno un esquema o
modelo de
evaluacin por
competencias
y desempeo